Основная информация
| Дата опубликования: | 25 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU50049220202000351 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация Ленинского городского округа |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
25.03.2020
№
1
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 24.09.2018 № 2826 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Спорт» на 2017-2021 годы в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов Ленинского муниципального района от 11.03.2020 г. № 5/6 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Решением Совета депутатов Ленинского городского округа №5/5 от 11.03.2020 "О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 28.11.2019 г. №26 "О бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год", Решением Совета депутатов Ленинского городского округа №5/4 от 11.03.2020 "О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские от 27.11.2019 №3/34 "О бюджете муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год", Решением Совета депутатов Ленинского городского округа №5/3 от 11.03.2020 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района от 29.11.2019 №1/27 "О бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год", постановлением администрации Ленинского муниципального района от 30.01.2018 № 204 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района», постановлением администрации Ленинского муниципального района Московской области от 06.09.2019 № 3390 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района Московской области», в целях приведения показателей муниципальной программы в соответствие с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муниципального района от 24.09.2018 № 2826 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Спорт» на 2017-2021 годы в новой редакции» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ленинского муниципального района от 21.02.2020 г. № 652), изложив приложение к указанному постановлению администрации в новой редакции (Приложение).
2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за первым заместителем главы администрации Гравиным А.А.
Глава Ленинского
городского округа А.П. Спасский
.
Приложение
к постановлению администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 25.03.2020№1
ПАСПОРТ
муниципальной программы Ленинского муниципального района Московской области «Спорт» на 2017-2024 годы
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Средства бюджета
Ленинского муниципального района
1854201,71
178816,1
209137,0
237177,61
330090,6
212666,7
214531,7
225260,0
236522,0
Средства бюджета Московской области
29888,80
22294,06
6759,80
834,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов
поселений Ленинского муниципального района
230567,50
84618,6
83573,8
28946,4
43428,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
1 208,1
108,1
150,0
150,0
200,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Всего, в том числе по годам:
2115866,11
285836,86
299620,6
267108,95
373719,3
212816,7
214681,7
225410,0
236672,0
Паспорт подпрограммы № 1
«Физическая культура и массовый спорт».
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы.
Подпрограмма №1 «Физическая культура и массовый спорт»
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирова-ния
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Всего: в том числе:
256756,86
268920,6
255530,95
364929,3
207166,7
208861,7
219298,0
230255,0
2011719,11
Средства бюджета Ленинского района
174703,1
204718,0
228604,61
324700,6
207016,7
208711,7
219148,0
230105,0
1797707,71
Областной бюджет
22294,06
6759,8
834,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 888,8
Средства бюджетов поселений всего, в т.ч.:
59651,6
57292,8
25941,4
40028,70
0,00
0,00
0,00
0,00
182914,50
с/п Булатниковское
6 762,7
6475,0
7644,7
8027,70
0,00
0,00
0,00
0,00
28910,10
г/п Видное
36 813,3
34949,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 762,50
г/п Горки Ленинские
4 505,3
5201,6
7232,0
9801,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26739,90
с/п Молоковское
310,0
1110,0
1094,0
12000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14514,00
с/п Развилковское
11 260,3
9557,0
9970,7
10200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40988,00
Внебюджетные источники
108,10
150,00
150,00
200,00
150,00
150,00
150,00
150,00
1 208,10
Паспорт подпрограммы № 2.
«Организация работы с молодежью»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы.
Подпрограмма № 2 «Организация работы с молодежью»
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Всего: в том числе:
29080,00
30700,0
11578,0
8790,00
5650,0
5820,0
6112,0
6417,0
104147,00
Средства бюджета Ленинского мун-го района
4113,0
4419,0
8573,0
5390,00
5650,0
5820,0
6112,0
6417,0
46494,00
Средства бюджета Московской обл.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений, всего, в т.ч.:
24967,0
26281,0
3005,0
3400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57653,00
г/п Видное
21694,4
22791,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44485,40
с/п Булатниковское
1296,6
1409,0
1300,0
1500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
5505,60
с/п Развилковское
401,0
761,0
500,0
500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
2 162,0
с/п Молоковское
675,0
800,0
645,0
700,0
0,00
0,00
0,00
0,00
2 820,0
г/п Горки Ленинские
900,0
520,0
560,0
700,0
0,00
0,00
0,00
0,00
2680,00
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Ленинского муниципального района «Спорт» на 2017-2024 годы
№
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение
на начало реализации подпрограммы 2016 г.
Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер основного мер-тия в перечне мероприятий
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма № 1
«Физическая культура и массовый спорт»
1.
Макропоказатель – Доля жителей Ленинского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ленинского муниципального района
показатель группы 1, указ президента 204 от 07.05.2018
Процент
34,5
36,5
38,5
40,5
43,6
45,1
48,5
51,7
55,0
Основные мероприятия
1, 2
2.
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
показатель группы 1, указ 204
Процент
69,0
73,0
77,0
91,0
92,0
93,0
94,0
94,5
95,0
Основные мероприятия
1, 2
3.
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
показатель группы 1, указ 204
Процент
-
-
-
24,0
25,5
28,5
33,5
38,5
43,0
Основные мероприятия
1, 2
4.
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
показатель группы 1, указ 204
Процент
-
-
-
16,0
18,0
20,0
22,0
24,5
27,0
Основные мероприятия
1, 2
5.
Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
показатель группы 1, указ 204
Процент
-
-
-
84,4
87,5
90,6
93,7
96,8
100,0
Основные мероприятия
1, 2
6.
Доля жителей Ленинского муниципального района, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)
показатель группы 1, указ 204
Процент
-
25
30
30,3
30,6
30,9
31,2
31,3
31,4
Основные мероприятия
1, 2
7.
Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
Отраслевой показатель
Процент
69,0
73,0
77,0
81,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Основные мероприятия
1, 2
8.
Макропоказатель – Доля населения Ленинского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике
Отраслевой показатель
Процент
18,0
20,3
22,8
25,3
28,9
28,9
29,0
29,1
29,2
Основные мероприятия
1, 2
9.
Доля обучающихся и студентов Ленинского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Отраслевой показатель
Процент
30
40
50
50,3
50,6
50,9
51,2
51,3
51,4
Основные мероприятия
1, 2
10.
Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Ленинском муниципальном районе
Отраслевой показатель
Процент
6,0
8,0
9,5
11,0
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
Основные мероприятия
1, 2
11.
Макропоказатель – Доля жителей Ленинского муниципального района, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет
Отраслевой показатель
Процент
35
41,0
44,0
47,0
50,0
52,0
53,0
54,0
55,0
Основные мероприятия
1, 2
12.
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ленинского муниципального района, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в рамках государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации)
Отраслевой показатель
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Основные мероприятия
1, 2
13.
Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)
Показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области
Процент
11,0
92
96
99,96
99,96
99,96
99,96
99,96
99,96
Основные мероприятия
3-5
14.
Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
Указ Президента 204
(приоритетный показатель)
Процент (%)
30,7
-
-
34,24
34,24
34,24
34,24
34,24
34,24
Основные мероприятия
3-5
15.
Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования,%
Приоритетный показатель
Процент
0
-
-
75,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Основные мероприятия
1-5
16.
Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в Ленинском муниципальном районе
Приоритетный показатель
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основные мероприятия
5
16.1
Обустройство лыжной базы в сельском поселении Молоковское
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основные мероприятия
5
17.
Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности
Отраслевой показатель
Процент
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Основные мероприятия
2
18.
Количество муниципальных районов (образований), где для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые спортивные площадки (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием), ед.
Приоритетный показатель
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.
Количество организаций спортивной подготовки по виду спорта хоккей, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь, ед.
Приоритетный показатель
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.
Соответствие тренировочных площадок после завершения мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации, %
Приоритетный показатель
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме 1 - 15 показателей
2.
Подпрограмма № 2
«Организация работы с молодежью»
Макропоказатель подпрограммы-
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
1.1.
2.1
Целевой показатель 1
Увеличение количества молодых жителей Ленинского района, вовлеченных в мероприятия для подростков и молодёжи
Тыс. человек
5,0
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.2
Целевой показатель 2
Увеличение количества организованных и проведенных районных мероприятий для подростков и молодёжи, участия молодежи в районных, межрайонных, областных, региональных и международных мероприятиях
Количест
во мероприя
тий
75
50
55
60
65
70
75
80
85
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.3
Целевой показатель 3
Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодежных общественных организаций и добровольческую (волонтерскую) деятельность
% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет
5,0
5,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.4
Целевой показатель 4
Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет
11,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.5
Целевой показатель 5
Увеличение процента охвата специалистов, занятых в сфере молодёжной политики, обучающими мероприятиями
% от числа работ -их в молодёжной политике специалистов
-
25
30
35
40
45
50
50
50
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.6
Целевой показатель 6
Уровень соответствия необходимой площади для работы с молодежью
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.1.4.
2.7
Целевой показатель 7
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность
Региональ
ный проект
«Социальная активность»
% от числа жителей
-
-
-
14
16
17
18
19
20
2.8
Целевой показатель 8
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность
Региональ
ный проект
«Социальная активность»
% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет
-
-
-
30
33
36
39
42
45
Итого по подпрограмме 2 - 8 показателей
Методика расчета значений планируемых результатов реализации государственной программы Ленинского городского округа «Спорт» на 2017-2024 годы.
№ п/п
Наименование показателей
Порядок расчёта
Единица измерения
Источник данных
Приоритетные показатели
1
Макропоказатель – Доля жителей Ленинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ленинского городского округа
Джсз = (Чз / Чн1) x 100%, где:
Джсз – доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом;
Чн1 – численность населения Ленинского городского округа в возрасте 3 – 79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
2
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
Дз=Чз/Чн*100, где:
Дз – доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;
Чз – численность детей и молодёжи (3-29 лет), занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн – численность детей и молодёжи (3-29 лет) по данным Федеральной службы государственной статистики
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
3
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
Дз=Чз/Чн *100, где:
Дз – доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;
Чз – численность граждан среднего возраста (30-54 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины), занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн – численность граждан среднего возраста (30-54 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины) по данным Федеральной службы государственной статистики
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
4
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
Дз=Чз/Чн*100, где:
Дз – доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;
Чз – численность граждан старшего возраста (55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины), занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн – численность граждан старшего возраста (55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины) по данным Федеральной службы государственной статистики
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
5
Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Дз = Чзсп/Чз х 100, где:
Дз – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;
Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»;
Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку»)
6
Доля жителей Ленинского городского округа, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)
Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где:
Днвн – доля жителей Ленинского городского округа, выполнивших нормативы;
Чнвн – численность жителей Ленинского городского округа, выполнивших нормативы;
Чнсн – численность жителей Ленинского городского округа, принявших участие в сдаче нормативов
процент
Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»)
7
Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
Дс = Чз / Чн x 100%, где:
Дс – доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6-29 лет в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р;
Чн – численность населения в возрасте 6-29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
8
Макропоказатель – Доля населения Ленинского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике
Дт = Чзт / Чнт x 100, где:
Дт – доля населения Ленинского городского округа, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы;
Чзт – численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным регионального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ);
Чнт – численность населения, занятого в экономике, по данным региональной службы государственной статистики
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
9
Доля обучающихся и студентов Ленинского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где:
Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы, в общем числе обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов;
Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших нормативы;
Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов
процент
Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»)
10
Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Ленинском городском округе
Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где:
Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Ленинском городском округе;
Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в Ленинском городском округе, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;
Чни – численность жителей Ленинского городского округа с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
Чнп – численность жителей Ленинского городского округа с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом
процент
Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
11
Макропоказатель – Доля жителей Ленинского городского округа, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет
Ддз = Дз / До x 100%, где:
Ддз – доля жителей Ленинского городского округа, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;
Дз – количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности № 1-ФК;
До – общее количество граждан Ленинского городского округа в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным государственной статистики
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
12
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ленинского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в рамках государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации)
Досп = Чосп / Чо x 100, где:
Досп – доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
Чосп – численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК;
Чо – общая численность организаций ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК
процент
Периодическая отчётность.
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку»)
13
Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)
Уз = Фз / Мс x 100%, где:
Уз – эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности);
Фз – фактическая годовая загруженность спортивных сооружений в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения;
Мс – годовая мощность спортивных сооружений в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»;
2017 год – информация с учетом загрузки 11 пилотных объектов спорта и объектов спорта 3 муниципальных районов в рамках реализации приоритетного проекта «Эффективное управление объектами спорта. Загрузка»;
2018 год – данные приоритетного проекта «Эффективное управление объектами спорта. Загрузка»
14
Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где:
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивная инфраструктура»
15
Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования
В соответствии с приказом министра физической культуры и спорта Московской области от 31.01.2019 № 24-15-П
16
Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в Ленинском муниципальном районе
Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф, где:
Ку – количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в Ленинском муниципальном районе;
Кув – количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в Ленинском муниципальном районе;
Куусп – количество установленных универсальных спортивных площадок в Ленинском муниципальном районе;
Кумхп – количество установленных многофункциональных хоккейных площадок;
Куф – количество установленных футбольных полей с искусственным покрытием (мини-стадионов)
единица
Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетом Ленинского муниципального района на подготовку оснований, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в Ленинском муниципальном районе (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»); приложение 11 к Подпрограмме I
16.1
Обустройство лыжной базы в сельском поселении Молоковское
Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф, где:
Ку – количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в Ленинском муниципальном районе;
Кув – количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в Ленинском муниципальном районе;
Куусп – количество установленных универсальных спортивных площадок в Ленинском муниципальном районе;
Кумхп – количество установленных многофункциональных хоккейных площадок;
Куф – количество установленных футбольных полей с искусственным покрытием (мини-стадионов)
единица
Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетом Ленинского муниципального района на подготовку оснований, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в Ленинском муниципальном районе (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»); приложение 11 к Подпрограмме I
Перечень мероприятий подпрограммы № 1
«Физическая культура и массовый спорт»
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объём финансирования мероприятия в 2016 финансовом году
Всего,
Объем финансирования по годам
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)*
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Основное мероприятие 1. Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий
2017-2024 годы
Итого
85 047,40
14 298,8
16 806,3
10 224,9
14 422,40
6 165,0
6 385,0
6 705,0
7 040,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Сохранение и увеличение количества жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Бюджет Московской области
367,8
0,00
367,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Ленинского района
55 190,50
4 772,1
5 290,0
5 937,0
12 896,40
6 165,0
6 385,0
6 706,0
7 040,0
Средства Бюджетов поселений
29 489,10
9 526,7
11 148,5
4 287,9
4 526,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Булатников-ское
5 922,20
1 418,2
1 494,0
1 510,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Видное
11 665,3
5 149,1
6 516,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
4 004,30
1 050,0
1 028,3
800,0
1 126,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Молоковск
ое
3 297,00
310,0
1 010,0
977,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развилков-ское
4 600,3
1 599,4
1 100,0
1 000,9
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Мероприятие 1. Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Ленинского муниципального района и участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня
2017-2024 годы
Итого
46 848,80
8 246,6
9 743,3
6 627,9
7 526,0
3 450,0
3 570,0
3 749,0
3 936,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского района
25 674,0
2 319,0
2 700,0
2 650,0
3 300,0
3 450,0
3 570,0
3 749,0
3 936,0
Средства бюджетов поселений
21 174,80
5 927,6
7 043,3
3 977,9
4 226,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальные учреждения городских и сельских поселений
Булатников-ское
5 002,2
1 418,2
1 184,0
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Видное
4 471,0
1 750,0
2 721,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Горки Ленинские
4 004,30
1 050,0
1 028,3
800,0
1 126,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Молоковское
3 297,00
310,0
1 010,0
977,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развилков-ское
4 400,3
1 399,4
1 100,0
1 000,9
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Мероприятие 2. Проведение муниципальными учреждениями учебно-тренировочных сборов, организация тренировочных занятий и участие спортсменов учреждений в соревнованиях различного уровня
2017-2024 годы
Итого
27 432,70
4 998,7
5 378,0
2 482,0
3 462,00
2 600,0
2 700,0
2 835,0
2 977,0
Бюджет Ленинского района
19 550,60
1 599,6
1 505,0
2 172,0
3 162,00
2 600,0
2 700,0
2 835,0
2 977,0
МБУ СШОР «Олимп»
Средства бюджетов поселений, в т.ч.
7 882,10
3 399,1
3 873,0
310,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальные учреждения городских и сельских поселений
Булатников-ское
920,0
0,00
310,0
310,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Видное
6 962,10
3 399,1
3 563,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Мероприятие 3. Организация работы по выполнению населением испытаний Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе:
2017-2024 годы
Итого
4 446,50
1 053,5
1 685,0
1 115,0
115,00
115,0
115,0
121,0
127,0
Упраление по делам молодежи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского района в т.ч.
3 646,50
853,5
1 085,0
1 115,0
115,00
115,0
115,0
121,0
127,0
2 708,30
738,3
970,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
938,2
115,2
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
121,0
127,0
Управление образования
Бюджет Московской области
367,8
0,00
367,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений
432,2
200,0
232,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные учреждения городских и сельских поселений
Видное
232,2
0,00
232,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилков-ское
200,0
200,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение и установка площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в городском поселении Видное Ленинского муниципального района (адрес: г. Видное-2, ул. Тинькова, уч. 49ю)
2018 год
Итого
600,0
0,00
600,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по делам молодежи, культуре и спорту, Муниципальное Бюджетное Учреждение «Парк отдыха г. Видное»
Средства бюджетов поселений
232,2
0,00
232,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Видное
232,2
0,00
232,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
367,8
0,00
367,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Мероприятие 4.
Организация и проведение Чемпионата Европы по мотоболу
Итого
6 319,40
0,0
0,0
0,0
6 319,40
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Ленинского района
6 319,40
0,0
0,0
0,0
6 319,40
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Основное мероприятие 2. Создание условий для развития на территории Ленинского муниципального района физической культуры и спорта
2017-2024 годы
Итого
1 711 800,8
214 297,6
219 171,0
208 558,9
230 936,9
201 001,7
202 326,7
212 443,0
223 065,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского района
1 585 804,5
168 937,8
177 044,0
190 402,1
210 734,2
200 851,7
202 326,7
212 443,0
223 065,0
Бюджет Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений
206 384,60
45 251,7
41 977,0
18 006,8
20 052,70
0,0
0,0
0,0
0,0
Булатников-ское
21 945,9
4 826,7
4 841,0
5 750,5
6 527,70
0,0
0,0
0,0
0,0
Видное
56 009,6
29 277,6
26 732,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
15 621,80
3 055,3
2 780,0
4 211,5
5 575,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Развилков-ское
31 560,90
8 092,1
7 624,0
7 894,8
7 950,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
1 158,1
108,1
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
2.1.
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Ленинского муниципального района по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сфере физической культуры и спорта
2017-2024 годы
Итого
1 405 557,0
173 130,8
183 500,0
173 258,9
188 546,9
164 351,7
165 826,7
174 118,0
182 824,0
Бюджет Ленинского района
1 284 086,0
131 025,3
142 044,0
155 402,1
168 494,2
164 351,7
165 826,7
174 118,0
182 824,0
МУ «Дворец спорта Видное»,
Средства бюджетов поселений
121 471,0
42 105,5
41 456,0
17 856,8
20 052,70
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальные учреждения городских и сельских поселений
Булатников-ское
21 945,90
4 826,7
4 841,0
5 750,5
6 527,70
0,0
0,0
0,0
0,0
Видное
52 834,2
26 623,2
26 211,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
Горки Ленинские
15 247,90
2 681,4
2 780,0
4 211,5
5 575,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развилков-ское
31 443,0
7 974,2
7 624,0
7 894,8
7 950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Мероприятие 2. Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений физической культуры, работающим в сельской местности
2017-2024 годы
Итого
373,9
373,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджетов поселений
373,9
373,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальные учреждения городских и сельских поселений
Горки Ленинские
373,9
373,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Мероприятие 3. Иная субсидия муниципальным учреждениям на содержание секций
2017-2024 годы
Итого
2 565,0
2 044,0
521,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальные учреждения городских и сельских поселений
Средства бюджетов поселений
2 565,0
2 044,0
521,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Видное
2 565,0
20 44,0
521,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развилков-ское
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Мероприятие 4. Иная субсидия муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на возмещение коммунальных услуг и других расходов за пользование помещениями
2017-2024 годы
Итого
3 070,4
3 070,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Ленинского района
2 576,4
2 576,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУ СШОР «Олимп»
Средства бюджетов поселений
494,0
494,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальные учреждения городских и сельских поселений
Видное
394,0
394,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилков-ское
100,0
100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.
Мероприятие 5. Расходы муниципальных учреждений по физической культуре и спорту на обязательные периодические ежегодные медицинские осмотры работников
2017-2024 годы
Итого
135,0
135,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБУ СШОР «Олимп»
Средства бюджета Ленинского района
135,0
135,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Видное
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.
Мероприятие 6. Предоставление субсидии некоммерческим организациям Ленинского муниципального района, команды, которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях
2017-2024 годы
Итого
299 964,10
35 108,1
35 150,0
35 150,0
42 390,0
36 650,0
36 650,0
38 475,0
40 391,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского района
298 806,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
42 240,0
36 500,0
36 500,0
38 325,0
40 241,0
Средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
1 158,1
108,1
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
2.7.
Мероприятие 7. Установка пожарной сигнализации в учреждениях физической культуры и спорта
2017-2024 годы
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилков-ское
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.8.
Мероприятие 8. Погашение кредиторской задолженности
2017-2024 годы
Итого
435,4
435,4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского района
201,1
201,1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений
234,3
234,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Видное
216,4
216,4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилков-ское
17,9
17,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Основное мероприятие 3. Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитальных и текущих ремонтов, приобретения оборудования
2017-2024 годы
Итого
117038,42
181 713,85
5 527,4
32 836,3
36 780,15
106 570,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Увеличение показателя обеспеченно-сти населения объектами спорта и повышение качества услуг
Бюджет Ленинского района
2063
156 366,71
654,2
22 377,0
32 265,51
101 070,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Московской области
7 226,94
0,00
6 392,0
834,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений
18 070,20
4 873,2
4 067,3
3 679,7
5 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Булатников-ское
1 042,0
517,8
140,0
384,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Видное
4 087,6
2 386,6
1 701,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
7 113,80
400,0
1 393,3
2 220,5
3 100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоковское
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилков-ское
4 826,80
1 568,8
833,0
1 075,0
1 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные
50,0
0,00
0,00
0,0
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Мероприятие 1.
Приобретение основных средств, оборудования и инвентаря для оснащения объектов спорта, в том числе:
2017-2024 годы
Итого
140 554,15
2 626,8
14 276,6
32 760,75
90 890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципаль ные учреждения
Бюджет Ленинского района, в том числе:
125 218,11
579,0
7 064,0
29 685,11
87 890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет межбюджетных трансфертов в форме дотации
21 600,0
0,00
0,00
21 600,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Московской области
7 226,95
0,00
6 392,0
834,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений
8 109,10
2 047,8
820,6
2 240,7
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Булатников-ское
1 042,0
517,8
140,0
384,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Видное
900,0
900,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
3 954,10
200,0
197,6
1 556,5
2 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоковское
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилков-ское
1 213,0
430,0
483,0
300,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные
0,0
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области
2017-2024 годы
Итого
8000,0
0,00
8000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципаль ные учреждения
Бюджет Ленинского района
1608,0
0,00
1608,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Московской области
6392,0
0,00
6392,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный проект «Спорт – норма жизни». Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние*
2019-2024 годы
Итого
1090,1
0,00
0,00
1090,1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципаль ные учреждения
Бюджет Ленинского района
255,16
0,00
0,00
255,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Московской области
834,94
0,00
0,00
834,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
Мероприятие 2. Текущий ремонт и содержание объектов, спортивных площадок
2017-2024 годы
Итого
27 754,50
2 825,4
18 279,7
4 019,0
2 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Ленинского района
18 073,40
0,00
15 313,0
2 580,4
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ «Дворец спорта Видное»
Средства бюджетов поселений
9 681,10
2 825,4
2 966,7
1 439,0
2 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципаль ные учреждения поселений
Видное
3 187,6
1 486,6
1 701,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
2 979,70
200,0
1 015,7
664,0
1 100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилков-ское
3 513,80
1 138,8
250,0
775,0
1 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
Мероприятие 3. Техническое обследование и геодезический обмер
2017-2024 годы
Итого
255,2
75,2
180,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Ленинского района
75,2
75,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ «Дворец спорта Видное»
Горки Ленинские
180,0
0,00
180,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Мероприятие 4. Модернизация системы вентиляции
2017-2024 годы
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Ленинского района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ «Дворец спорта Видное»
3.5.
Мероприятие 5. Оценка стоимости имущества
2017-2024 годы
Итого
100,0
0,00
100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные учреждения городских и сельских поселений
Средства бюджетов поселений
100,0
0,00
100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилков-ское
100,0
0,00
100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.6.
Мероприятие 6. Финансовое обеспечение затрат связанных с выполнением работ по текущему ремонту недвижемого имущества спортивных команд.
Итого
13 050,00
0,00
0,00
0,00
13 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Ленинского района
13 000,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
50,0
50,0
4
Основное мероприятие 4** Создание условий для развития школьного спорта
2017-2024 годы
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление образования
Увеличение показателя обеспеченно-сти населения объектами спорта
Средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Мероприятие 1. Обустройство школьных спортивных площадок (стадионов)
2017-2024 годы
Итого Бюджеты поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление образования
Увеличение показателя обеспеченно-сти населения объектами спорта
5
Основное мероприятие 5. Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта Ленинского муниципального района (строительство и реконструкция)
2017-2024 годы
Итого
32 857,06
22 633,06
107,0
117,0
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение показателя обеспеченно-сти населения объектами спорта
Бюджет Ленинского района
10 346,0
339,0
7,0
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Московской области
22 294,06
22 294,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений
217,0
0,00
100,0
117,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоковское
217,0
0,00
100,0
117,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.
Мероприятие 1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городском поселении Горки Ленинские
2017-2024 годы
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение показателя обеспеченно-сти населения объектами спорта
Средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.
Мероприятие 2. Завершение реконструкции АБК стадиона «Металлург»
2017-2024 годы
Итого
22 640,06
22 633,06
7,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение показателя обеспеченно-сти населения объектами спорта
Бюджет Московской области
22 294,06
22 294,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Ленинского район
346,0
339,0
7,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3.
Мероприятие 3. Разработка концепции спортивного кластера в сельском поселении Молоковское
2017-2024 годы
Итого
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение показателя обеспеченно-сти населения объектами спорта
Бюджет Ленинского район
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоковское
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.4.
Мероприятие 4. Строительство стадиона в сельском поселении Молоковское
2017-2024 годы
Итого
217,0
0,00
100,0
117,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение обеспеченно-сти населения объектами спорта
Средства бюджетов поселений
217,0
0,00
100,0
117,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоковское
217,0
0,00
100,0
117,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.5.
Мероприятие 5. Обустройство лыжной базы в сельском поселении Молоковское
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение обеспеченно-сти населения объектами спорта
Средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоковское
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по подпрограмме 1: «Физическая культура и массовый спорт»
2017-2024 годы
Итого
312952,46
2011719,11
256756,86
268920,6
255530,95
364 929,3
207166,7
208861,7
219298,0
230255,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского район
131124,3
1797707,71
174703,1
204718,0
228604,61
324700,60
207016,7
208711,7
219148,0
230105,0
Бюджет Московской области
114975,42
29 888,81
22 294,06
6 759,8
834,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений в т.ч.
66753,49
182 914,50
59 651,6
57 292,8
25 941,4
40 028,70
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Булатниковское
6625,5
28 910,10
6 762,7
6 475,0
7 644,7
8 027,70
0,00
0,00
0,00
0,00
г/п Видное
46835,83
71 762,5
36 813,3
34 949,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
г/п Горки Ленинские
2778,96
26 739,90
4 505,3
5 201,6
7 232,0
9 801,00
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Моло-ковское
296,0
14 514,00
310,0
1 110,0
1 094,0
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Развил-ковское
10217,2
40 988,00
11 260,3
9 557,0
9 970,7
10 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
99,25
1 208,1
108,1
150,0
150,0
200,0
150,0
150,0
150,0
150,0
* В сумме средств бюджета Московской области заложены средства Федерального бюджета в сумме 626,2 тыс.руб.
** Основное мероприятие 4 - средства предусмотрены в муниципальной программе «Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы».
Перечень мероприятий подпрограммы № 2
«Организация работы с молодежью»
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограмм
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприя
тия программы
Результат выполне
ния мероприя
тий подпрог
раммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
2017-2024 годы
Итого
26291,46
95835,00
28417,0
29801,0
10541,0
7740,0
4550,0
4690,0
4925,0
5171,0
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Увеличе
ние доли молодого населения района, вовлечен
ной в проведение мероприя
тий и деятель
ность общественных организа
ций
Бюджет Ленинского район
3850,0
38 182,0
3450,0
3520,0
7536,0
4340,0
4550,0
4690,0
4925,0
5171,0
Бюджет Московской области
389,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты поселений, всего, в т.ч.:
57 653,0
24967,0
26281,0
3005,0
3400,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Видное
44485,4
21694,4
22791,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Булатников-ское
5505,6
1296,6
1409,0
1300,0
1500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилка
2162,0
401,0
761,0
500,0
500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоковское
2820,0
675,0
800,0
645,0
700,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
2 680,0
900,0
520,0
560,0
700,0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Мероприятие 1. Проведение районных мероприятий для детей и молодежи и участие молодых представителей района в межрайонных, областных, российских и международных мероприятиях
2017-2024 годы
Итого
1500,0
34 782,0
1600,0
1970,0
7536,0
4 340,0
4550,0
4690,0
4925,0
5171,0
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского район
1500,0
34 782,0
1600,0
1970,0
7536,0
4 340,0
4550,0
4690,0
4925,0
5171,0
Администрация Ленинского муниципального района
1..2.
Мероприятие 2. Проведение поселенческих мероприятий для подростков и молодёжи и участие молодых представителей поселений в межпоселенче-ских, районных и др. мероприятиях
2017-2024 годы
Итого Средства бюджетов поселений
21 787,6
7472,6
7910,0
3005,0
3 400,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Учрежде
ния, реализую
щие молодёжную политику в поселениях
Видное
8620,0
4200,0
4420,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Булатников-ское
5505,6
1296,6
1409,0
1300,0
1500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилка
2162,0
401,0
761,0
500,0
500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоков-ское
2820,0
675,0
800,0
645,0
700,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
2 680,0
900,0
520,0
560,0
700,0
0,00
0,00
0,00
0,00
1..3.
Мероприятие 3. Проведение районных мероприятий для детей и молодежи (новогодних праздников и др.)
2017-2024 годы
Итого
2300,0
3400,0
1850,0
1550,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Администрация Ленинского муниципального района
Бюджет Ленинского район
2300,0
3400,0
1850,00
1550,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. 4.
Мероприятие 4. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений по работе с молодёжью
2017-2024 годы
Итого
16151,11
33060,2
16435,2
16625,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные бюджетные учреждения
Выполне
ние на высоком уровне муниципальную работу (услугу)
Бюджета поселения Видное
15762,11
33060,2
16435,2
16625,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Московской области
389,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.
Мероприятие 5. Приобретение основных средств и оборудования для оснащения муниципальных учреждений по работе с молодёжью
2017-2024 годы
Итого
525,0
100,0
425,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные бюджетные учреждения
Выполне
ние на высоком уровне муниципальную работу (услугу)
Бюджет поселения Видное
525,0
100,0
425,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.
Мероприятие 6. Приобретение расходных материалов для работы кружков и клубов муниципальных учреждений по работе с молодёжью
2017-2024 годы
Итого
1920,0
950,0
970,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные бюджетные учреждения
Выполне
ние на высоком уровне муниципальную работу (услугу)
Бюджет поселения Видное
1920,0
950,0
970,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.
Мероприятие 7. Погашение кредиторской задолженности
2017-2024 годы
Итого
9,2
9,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные бюджетные учреждения
1.8.
Мероприятие 8. Текущий ремонт муниципальных учреждений
2017-2024 годы
Итого
351,0
0,00
351,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные бюджетные учреждения
Выполне
ние на высоком уровне муниципальную работу (услугу)
Бюджет поселения Видное
351,0
0,00
351,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Основное мероприятие 2. Развитие в Ленинском муниципальном районе военно-патриотического общественного движения Юнармии
2017-2024 годы
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Развитие приоритет
ного проекта в Ленинском муниципальном районе
Бюджет Ленинского района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Мероприятие 1. Приобретение формы и атрибутики Юнармии
2017-2024 годы
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные бюджетные учреждения
Бюджет Ленинского района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Основное мероприятие 3. Организация занятости подростков и молодежи (временное трудоустройство)
2017-2024 годы
Итого
550,0
8 312,0
663,0
899,0
1037,0
1 050,0
1100,0
1130,0
1187,0
1246,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского район
550,0
8 312,0
663,0
899,0
1037,0
1 050,0
1100,0
1130,0
1187,0
1246,0
3.1.
Мероприятие 1. Организация временной занятости подростков и молодежи
2017-2022 годы
Итого
550,0
8 312,0
663,0
899,0
1037,0
1 050,0
1100,0
1130,0
1187,0
1246,0
Бюджет Ленинского район
550,0
8 312,0
663,0
899,0
1037,0
1 050,0
1100,0
1130,0
1187,0
1246,0
ИТОГО по подпрограмме 2: «Организация работы с молодежью».
2014-2018 годы
Итого
104147,0
29080,0
30700,0
11578,0
8 790,0
5650,0
5820,0
6112,0
6417,0
Управле
ние по делам молодежи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского район
46 494,0
4113,0
4419,0
8573,0
5 390,0
5650,0
5820,0
6112,0
6417,0
Бюджет Московской области
389,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты поселений, всего, в т.ч.:
22052,46
57653,0
24967,0
26281,0
3005,0
3 400,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Видное
1385,0
44485,4
21694,4
22791,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Булатников-ское
19941,21
5505,6
1296,6
1409,0
1300,0
1500,0
0,0
0,00
0,00
0,00
Развилковское
175,25
2162,0
401,0
761,0
500,0
500,0
0,0
0,00
0,00
0,00
Молоковское
453,0
2820,0
675,0
800,0
645,0
700,0
0,0
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
98,0
2680,0
900,0
520,0
560,0
700,0
0,0
0,00
0,00
0,00
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации мероприятий
муниципальной программы «Спорт Ленинского муниципального района Московской области» на 2017-2024 годы»
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, тыс. руб.
в том числе по годам, тыс. руб.
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Подпрограмма 1. «Физическая культура и массовый спорт в Ленинском муниципальном районе Московской области»
Итого:
2 011 719,11
256 756,86
268 920,60
255 530,95
364 929,30
207 166,70
208 861,70
219 298,00
230 255,00
Бюджет Ленинского муниципального района
1 797 707,71
174 703,10
204 718,00
228 604,61
324 700,60
207 016,70
208 711,70
219 148,00
230 105,00
Областной бюджет
29 888,81
22 294,06
6 759,80
834,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений всего: в т.ч.
182 914,50
59 651,60
57 292,80
25 941,40
40 028,70
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Булатниковское
28 910,10
6 762,70
6 475,00
7 644,70
8 027,70
0,00
0,00
0,00
0,00
г/п Видное
71 762,50
36 813,30
34 949,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
г/п Горки Ленинские
26 739,90
4 505,30
5 201,60
7 282,00
9 801,00
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Молоковское
14 514,00
310,00
1 110,00
1 094,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Развилковское
40 988,00
11 260,30
9 557,00
9 970,70
10 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
1 208,10
108,10
150,00
150,00
200,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Подпрограмма 2. «Организация работы с молодежью»
Итого:
104 147,00
29 080,00
30 700,00
11 578,00
8 790,00
5 650,00
5 820,00
6 112,00
6 417,00
Бюджет Ленинского муниципального района
46 494,00
4 113,00
4 419,00
8 573,00
5 390,00
5 650,00
5 820,00
6 112,00
6 417,00
Средства бюджетов поселений всего: в т.ч.
57 653,00
24 967,00
26 281,00
3 005,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
г/п Видное
44 485,40
21 694,40
22 791,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Булатниковское
5 505,60
1 296,60
1 409,00
1 300,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Развилковское
2 162,00
401,00
761,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Молоковское
2 820,00
675,00
800,00
645,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
г/п Горки Ленинские
2 680,00
900,00
520,00
560,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по программе:
Итого:
2 115 866,11
285 836,86
299 620,60
267 108,95
373 719,30
212 816,70
214 681,70
225 410,00
236 672,00
Бюджет Ленинского муниципального района
1 844 201,71
178 816,10
209 137,00
237 177,61
330 090,60
212 666,70
214 531,70
225 260,00
236 522,00
Областной бюджет
29 888,80
22 294,06
6 759,80
834,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета поселений
240 567,50
84 618,60
83 573,80
28 946,40
43 428,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
1 208,10
108,10
150,00
150,00
200,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Спорт Ленинского муниципального района на 2017-2024 годы»
Наименование мероприятия программы, подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Мероприятия подпрограммы № 1 «Физическая культура и массовый спорт в Ленинском муниципальном районе».
Задача № 1 «Вовлечение жителей Ленинского района в систематические занятия физической культурой и спортом».
Основное мероприятие 1.
Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Итого
Объем средств определяется в соответствии с формулой:
Смфкс = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр+ Сарсс+ Ссб+Спм) x N,
где:
Смфкс - стоимость проведения мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Сарсс - стоимость аренды спортивных сооружений;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
Ссб – стоимость услуг судейского обслуживания,
Спм – стоимость подготовки мест проведения соревнований;
N - количество мероприятий.
Сумфкс = (Стар х Кол + (Прож.+ Пит.+ Стр) х (Кол+Тр.) ) x N,
где:
Сумфкс - стоимость участия в мероприятиях в сфере физической культуры и спорта;
Стар – стартовый взнос за участие в мероприятии;
Кол. – количество спортсменов, команд;
Тр. – кол. тренеров;
Прож. - стоимость проживания на одного человека;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 чел.;
Пит. – стоимость питания на 1 человека,
N - количество мероприятий
Всего: 85 047,40
В том числе:
2017 год – 14 298,80
2018 год – 16 806,30
2019 год – 10 224,90
2020 год – 17 422,40
2021 год – 6 165,00
2022 год – 6 385,00
2023 год – 6 705,00
2024 год – 7 040,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 55 190,50
В том числе:
2017 год – 4 772,10
2018 год – 5 290,00
2019 год – 5 937,00
2020 год – 12 896,40
2021 год – 6 165,00
2022 год – 6 385,00
2023 год – 6 705,00
2024 год – 7 040,00
Средства бюджетов поселений
Всего: 29 489,10
В том числе:
2017 год – 9 526,70
2018 год – 11 148,50
2019 год – 4 287,90
2020 год – 4 526,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Московской области
В соответствии с Государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья»
Всего: 367,80
В том числе:
2018 год – 367,80
Мероприятие 1.
Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Ленинского муниципального района и участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня
Итого
Объем средств определяется в соответствии с формулой:
Смфкс = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр+ Сарсс+ Ссб+Спм) x N,
где:
Смфкс - стоимость проведения мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Сарсс - стоимость аренды спортивных сооружений;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
Ссб – стоимость услуг судейского обслуживания,
Спм – стоимость подготовки мест проведения соревнований;
N - количество мероприятий.
Сумфкс = (Стар х Кол + (Прож.+ Пит.+ Стр) х (Кол+Тр.) ) x N,
где:
Сумфкс - стоимость участия в мероприятиях в сфере физической культуры и спорта;
Стар – стартовый взнос за участие в мероприятии;
Кол. – количество спортсменов, команд;
Тр. – кол. тренеров;
Прож. - стоимость проживания на одного человека;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 чел.;
Пит. – стоимость питания на 1 человека,
N - количество мероприятий
Всего: 46 848,80
В том числе:
2017 год – 8 246,60
2018 год – 9 743,30
2019 год – 6 627,90
2020 год – 7 526,00
2021 год – 3 450,00
2022 год – 3 570,00
2023 год – 3 749,00
2024 год – 3 936,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 25 674,00
В том числе:
2017 год – 2 319,00
2018 год – 2 700,00
2019 год – 2 650,00
2020 год – 3 300,00
2021 год – 3 450,00
2022 год – 3 570,00
2023 год – 3 749,00
2024 год – 3 936,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 4 471,00
В том числе:
2017 год – 1 750,00
2018 год – 2 721,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 4 004,30
В том числе:
2017 год – 1 050,00
2018 год – 1 028,30
2019 год – 800,00
2020 год – 1 126,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Булатниковское
Всего: 5 002,20
В том числе:
2017 год – 1 418,20
2018 год – 1 184,00
2019 год – 1 200,00
2020 год – 1 200,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 3 297,00
В том числе:
2017 год – 310,00
2018 год – 1 010,00
2019 год – 977,00
2020 год – 1 000,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Всего: 4 400,30
В том числе:
2017 год – 1 399,40
2018 год – 1 100,00
2019 год – 1 000,90
2020 год – 900,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 2.
Проведение муниципальными учреждениями учебно-тренировочнывх сборов, организация тренировочных занятий и участие спортсменов учреждений в соревнованиях различного уровня
Итого
Объем средств определяется в соответствии с формулой:
Смфкс = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр+ Сарсс+ Ссб+Спм) x N,
где:
Смфкс - стоимость проведения мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Сарсс - стоимость аренды спортивных сооружений;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
Ссб – стоимость услуг судейского обслуживания,
Спм – стоимость подготовки мест проведения соревнований;
N - количество мероприятий.
Сумфкс = (Стар х Кол + (Прож.+ Пит.+ Стр) х (Кол+Тр.) ) x N,
где:
Сумфкс - стоимость участия в мероприятиях в сфере физической культуры и спорта;
Стар – стартовый взнос за участие в мероприятии;
Кол. – количество спортсменов, команд;
Тр. – кол. тренеров;
Прож. - стоимость проживания на одного человека;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 чел.;
Пит. – стоимость питания на 1 человека,
N - количество мероприятий
Всего: 27 432,70
В том числе:
2017 год – 4 998,10
2018 год – 5 378,00
2019 год – 2 482,00
2020 год – 3 462,00
2021 год – 2 600,00
2022 год – 2 700,00
2023 год – 2 835,00
2024 год – 2 977,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 19 550,60
В том числе:
2017 год – 1 599,60
2018 год – 1 505,00
2019 год – 2 172,00
2020 год – 3 162,00
2021 год – 2 600,00
2022 год – 2 700,00
2023 год – 2 835,00
2024 год – 2 977,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 6 962,10
В том числе:
2017 год – 3 399,10
2018 год – 3 563,00
Средства бюджета сельского поселения Булатниковское
Всего: 920,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 310,00
2019 год – 310,00
2020 год – 300,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 3.
Организация работы по выполнению населением испытаний Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Итого
Объем средств определяется в соответствии с формулой:
Смфкс = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр+ Сарсс+ Ссб+Спм) x N,
где:
Смфкс - стоимость проведения мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Сарсс - стоимость аренды спортивных сооружений;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
Ссб – стоимость услуг судейского обслуживания,
Спм – стоимость подготовки мест проведения соревнований;
N - количество мероприятий.
Сумфкс = (Стар х Кол + (Прож.+ Пит.+ Стр) х (Кол+Тр.) ) x N,
где:
Сумфкс - стоимость участия в мероприятиях в сфере физической культуры и спорта;
Стар – стартовый взнос за участие в мероприятии;
Кол. – количество спортсменов, команд;
Тр. – кол. тренеров;
Прож. - стоимость проживания на одного человека;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 чел.;
Пит. – стоимость питания на 1 человека,
N - количество мероприятий
Всего: 4 446,50
В том числе:
2017 год – 1 053,50
2018 год – 1 685,00
2019 год – 1 115,00
2020 год – 115,00
2021 год – 115,00
2022 год – 115,00
2023 год – 121,00
2024 год – 127,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 3 646,50
В том числе:
2017 год – 853,50
2018 год – 1 085,00
2019 год – 1 115,00
2020 год – 115,00
2021 год – 115,00
2022 год – 115,00
2023 год – 121,00
2024 год – 127,00
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Всего: 200,00
В том числе:
2017 год – 200,00
Бюджет Московской области
В соответствии с Государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья»
Всего: 367,80
В том числе:
2018 год – 367,80
Бюджет городского поселения Видное
В соответствии с Государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья»
Всего: 232,20
В том числе:
2018 год – 232,20
Мероприятие 4.
Организация и проведение Чемпионата Европы по мотоболу
Итого
Всего: 6 319,40
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 6 319,40
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 6 319,40
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 6 319,40
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Основное мероприятие № 2. «Создание условий для развития на территории Ленинского муниципального района физической культуры и спорта».
Итого
Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.11.2016 N 3946 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинского муниципального района ". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где:
PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году
Всего: 1 711 800,80
В том числе:
2017 год – 214 297,60
2018 год – 219 171,00
2019 год – 208 558,90
2020 год – 230 936,90
2021 год – 200 851,70
2022 год – 202 326,70
2023 год – 212 443,00
2024 год – 223 065,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 1 585 804,50
В том числе:
2017 год – 168 937,80
2018 год – 177 044,00
2019 год – 190 402,10
2020 год – 210 734,20
2021 год – 200 851,70
2022 год – 202 326,70
2023 год – 212 443,00
2024 год – 223 065,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 56 009,60
В том числе:
2017 год – 29 277,60
2018 год – 26 732,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 15 621,80
В том числе:
2017 год – 3 055,30
2018 год – 2 780,00
2019 год – 4 211,50
2020 год – 5 575,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Булатниковское
Всего: 21 945,90
В том числе:
2017 год – 4 826,70
2018 год – 4 841,00
2019 год – 5 750,50
2020 год – 6 527,70
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Всего: 31 560,90
В том числе:
2017 год – 8 092,10
2018 год – 7 624,00
2019 год – 7 894,80
2020 год – 7 950,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Внебюджетные источники
Всего: 1 158,10
В том числе:
2017 год – 108,10
2018 год – 150,00
2019 год – 150,00
2020 год – 150,00
2021 год – 150,00
2022 год – 150,00
2023 год – 150,00
2024 год – 150,00
Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Ленинского муниципального района по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сфере физической культуры и спорта
Итого
Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.11.2016 N 3946 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинского муниципального района ". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где:
PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году
Всего: 1 405 557,00
В том числе:
2017 год – 173 130,80
2018 год – 183 500,00
2019 год – 173 258,90
2020 год – 188 546,90
2021 год – 164 351,70
2022 год – 165 826,70
2023 год – 174 118,00
2024 год – 182 824,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 1 284 086,00
В том числе:
2017 год – 131 025,30
2018 год – 142 044,00
2019 год – 155 402,10
2020 год – 168 494,20
2021 год – 164 351,70
2022 год – 165 826,70
2023 год – 174 118,00
2024 год – 182 824,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 52 834,20
В том числе:
2017 год – 26 623,20
2018 год – 26 211,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 15 247,90
В том числе:
2017 год – 2 681,40
2018 год – 2 780,00
2019 год – 4 211,50
2020 год – 5 575,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Булатниковское
Всего: 21 945,90
В том числе:
2017 год – 4 826,70
2018 год – 4 841,00
2019 год – 5 750,50
2020 год – 6 527,70
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Всего: 31 443,00
В том числе:
2017 год – 7 974,20
2018 год – 7 624,00
2019 год – 7 894,80
2020 год – 7 950,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 2.
Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений физической культуры, работающим в сельской местности
Итого
Горки Ленинские
В соответствии с объемом фонда заработной платы учреждения.
Всего: 373,9
В том числе:
2017 год – 373,9
Мероприятие 3.
Иная субсидия муниципальным учреждениям на содержание секций
Итого
В соответствии с лимитами бюджетного финансирования.
Всего: 2 565,00
В том числе:
2017 год – 2 044,00
2018 год – 521,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 2 565,00
В том числе:
2017 год – 2 044,00
2018 год – 521,00
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Всего: 0
Мероприятие 4.
Иная субсидия муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на возмещение коммунальных услуг за пользование помещениями
Итого
Объем средств определяется согласно нормативов затрат на коммунальные услуги учреждениями, предоставляющими помещения.
Всего: 3 070,40
В том числе:
2017 год – 3 070,40
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 2576,40
В том числе:
2017 год – 2 576,40
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 394,00
В том числе:
2017 год – 394,00
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Всего: 100,00
В том числе:
2017 год – 100,00
Мероприятие 5.
Расходы муниципальных учреждений по физической культуре и спорту на обязательные периодические ежегодные медицинские осмотры работников
Итого
Объем затрат определен в соответствии с исследованием рынка по предоставлению медицинских услуг.
Всего: 135,00
В том числе:
2017 год – 135,00
Средства бюджета Ленинского района
Всего: 135,00
В том числе:
2017 год – 135,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 0
Мероприятие 6
Предоставление субсидии некоммерческим организациям Ленинского муниципального района, команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях
Итого
Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 29.12.2016 № 4657 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Ленинского муниципального района Московской области физкультурно-спортивным организациям, спортивные команды, которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях в 2016 году».
Всего: 299 964,10
В том числе:
2017 год – 35 108,10
2018 год – 35 150,00
2019 год – 35 150,00
2020 год – 42 390,00
2021 год – 36 650,00
2022 год – 36 650,00
2023 год – 38 475,00
2024 год – 40 391,00
Бюджет Ленинского района
Всего: 298 806,00
В том числе:
2017 год – 35 000,00
2018 год – 35 000,00
2019 год – 35 000,00
2020 год – 42 240,00
2021 год – 36 500,00
2022 год – 36 500,00
2023 год – 38 325,00
2024 год – 40 241,00
Средства бюджетов поселений
Всего: 0
Внебюджетные источники
Всего: 1 158,10
В том числе:
2017 год – 108,10
2018 год – 150,00
2019 год – 150,00
2020 год – 150,00
2021 год – 150,00
2022 год – 150,00
2023 год – 150,00
2024 год – 150,00
Мероприятие 7
Установка пожарной сигнализации в учреждениях физической культуры и спорта
Итого
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Исследования рынка, предоставляющего данные услуги.
Всего: 0,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 8.
Погашение кредиторской задолженности
Итого:
Всего: 435,00
В том числе:
2017 год – 435,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Ленинского района
Всего: 201,10
В том числе:
2017 год – 201,10
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет городского поселения Видное
Всего: 216,40
В том числе:
2017 год – 216,40
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Всего: 17,90
В том числе:
2017 год – 17,90
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Основное мероприятие 3.
«Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитальных и текущих ремонтов, приобретения оборудования»
Итого
Исследования рынка, предоставляющего данное оборудование и инвентарь.
Всего: 181 713,85
В том числе:
2017 год – 5 527,40
2018 год – 32 836,30
2019 год – 36 780,15
2020 год – 106 570,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Ленинского района
Всего: 156 366,71
В том числе:
2017 год – 654,20
2018 год – 22 377,00
2019 год – 32 265,51
2020 год – 101 070,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Московской области
Всего: 7 226,94
В том числе:
2018 год – 6 392,00
2019 год – 834,94
Средства бюджетов поселений
Всего: 18 070,20
В том числе:
2017 год – 4 873,20
2018 год – 4 067,30
2019 год – 3 679,70
2020 год – 5 450,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Внебюджетные источники
Всего: 50,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 50,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 1
Приобретение основных средств и оборудования для оснащения объектов спорта
Итого
Исследования рынка, предоставляющего данное оборудование и инвентарь.
Всего: 140 554,15
В том числе:
2017 год – 2 626,80
2018 год – 14 276,60
2019 год – 32 760,75
2020 год – 90 890,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Ленинского района
Всего: 125 218,11
В том числе:
2017 год – 579,00
2018 год – 7 064,00
2019 год – 29 685,11
2020 год – 87 890,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Московской области
Всего: 7 226,94
В том числе:
2018 год – 6 392,00
2019 год – 834,94
Бюджет городского поселения Видное
Всего: 900,00
В том числе:
2017 год – 900,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет сельского поселения Булатниковское
Всего: 1 042,00
В том числе:
2017 год – 517,80
2018 год – 140,00
2019 год – 384,20
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет сельского поселения Развилковское
Всего: 1 213,00
В том числе:
2017 год – 430,00
2018 год – 483,00
2019 год – 300,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет городского поселения Горки Ленинские
Всего: 3 954,10
В том числе:
2017 год – 200,00
2018 год – 197,60
2019 год – 1 556,50
2020 год – 2 000,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 1 000,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 1 000,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Внебюджетные источники
Всего: 0,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 2
Текущий ремонт и содержание объектов, спортивных площадок
Итого
Проектно-сметная документация.
Всего: 27 754,50
В том числе:
2017 год – 2 825,40
2018 год – 18 279,70
2019 год – 4 019,00
2020 год – 2 630,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Ленинского района
Всего: 18 073,40
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 15 313,00
2019 год – 2 580,40
2020 год – 180,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет городского поселения Видное
Всего: 3 187,60
В том числе:
2017 год – 1 486,60
2018 год – 1701,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет городского поселения Горки Ленинские
Всего: 2 979,70
В том числе:
2017 год – 200,00
2018 год – 1015,70
2019 год – 664,00
2020 год – 1 100,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет сельского поселения Развилковское
Всего: 3 513,80
В том числе:
2017 год – 1 138,80
2018 год – 250,00
2019 год – 775,00
2020 год – 1 350,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Внебюджетные источники
Всего: 50,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 50,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 3
Техническое обследование и геодезический обмер
Итого:
Всего: 255,20
В том числе:
2017 год – 75,20
2018 год – 180,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Ленинского района
Всего: 75,20
В том числе:
2017 год - 75,20
Бюджет г\п Горки Ленинские
Всего:180,00
В том числе:
2018 год – 180,00
Мероприятие 4
Модернизация системы вентиляции
Бюджет Ленинского района
Всего: 0,00
Мероприятие 5
Оценка стоимости имущества
Бюджет сельского поселения Развилковское
Всего: 100,00
В том числе:
2018 год – 100,00
Мероприятие 6.
Финансовое обеспечение затрат связанных с выполнением работ по текущему ремонту недвижемого имущества спортивных команд.
Итого
Всего: 13 050,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 13 050,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Ленинского района
Всего: 13 000,00
В том числе:
2020 год – 13 000,00
Внебюджетные источники
2020 год – 50,00
Основное мероприятие 4. «Создание условий для развития школьного спорта»
Мероприятие 1
Обустройство школьных спортивных площадок (стадионов)
Итого
Всего: 0,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Основное мероприятие 5
«Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта Ленинского муниципального района (строительство и реконструкция)»
Итого
Всего: 32 857,06
В том числе:
2017 год – 22 633,06
2018 год – 107,00
2019 год – 117,00
2020 год – 10 000,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Московской области
Всего: 22 294,06
В том числе:
2017 год – 22 294,06
Бюджет Ленинского района
Всего: 346,00
В том числе:
2017 год – 339,00
2018 год – 7,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджетов поселений
Всего: 10 217,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 100,00
2019 год – 117,00
2020 год – 10 000,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 1
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городском поселении Горки Ленинские
Итого
Средства городского поселения Горки Ленинские
Всего: 0,00
Мероприятие 2
Завершение реконструкции АБК стадиона «Металлург»
Итого
Всего: 22 640,06
В том числе:
2017 год – 22 633,06
2018 год – 7,00
Бюджет Московской области
Всего: 22 294,06
В том числе:
2017 год – 22 294,06
Бюджет Ленинского района
Всего: 346,00
В том числе:
2017 год – 339,00
2018 год – 7,00
Мероприятие 3
Разработка концепции спортивного кластера в сельском поселении Молоковское
Итого
Всего: 10 000,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 10 000,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Ленинского района
Всего: 10 000,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 10 000,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет сельского поселения Молоковское
Всего: 0,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 4.
Строительство стадиона в сельском поселении Молоковское
Итого
Всего: 217,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 100,00
2019 год – 117,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет сельского поселения Молоковское
Всего: 217,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 100,00
2019 год – 117,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 5.
Обустройство лыжной базы в сельском поселении Молоковское
Итого
Всего: 0,00
Бюджет сельского поселения Молоковское
Всего: 0,00
Мероприятия подпрограммы № 2. «Организация работы с молодежью».
Основное мероприятие 1. «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью».
Итого
Включает в себя затраты на проведение мероприятий для молодёжи, проведение районных мероприятий для детей и молодежи и истоки духовно-нравственного и гражданско – патриотического воспитания (День православной молодежи в Ленинском районе) и др..
См = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N,
где:
Смк - стоимость проведения мероприятий;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
N - количество мероприятий
А также участие молодых представителей района в межрайонных, областных, региональных, международных и др. мероприятиях.
Всего: 95 835,00
В том числе:
2017 год – 28 417,00
2018 год – 29 801,00
2019 год – 10 541,00
2020 год – 7 740,00
2021 год – 4 550,00
2022 год – 4 690,00
2023 год – 4 925,00
2024 год – 5 171,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 38 182,00
В том числе:
2017 год – 3 450,00
2018 год – 3 520,00
2019 год – 7 536,00
2020 год – 4 340,00
2021 год – 4 550,00
2022 год – 4 690,00
2023 год – 4 925,00
2024 год – 5 171,00
Средства бюджетов поселений
Всего: 57 653,00
В том числе:
2017 год – 24 967,00
2018 год – 26 281,00
2019 год – 3 005,00
2020 год – 3 400,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 1.
Проведение районных мероприятий для детей и молодежи и участие молодых представителей района в межрайонных, областных, российских и международных мероприятиях
Итого
Включает в себя затраты на проведение мероприятий для молодёжи, проведение районных мероприятий для детей и молодежи и истоки духовно-нравственного и гражданско – патриотического воспитания (День православной молодежи в Ленинском районе) и др..
См = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N,
где:
Смк - стоимость проведения мероприятий;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
N - количество мероприятий
А также участие молодых представителей района в межрайонных, областных, региональных, международных и др. мероприятиях.
Всего: 34 782,00
В том числе:
2017 год – 1 600,00
2018 год – 1 970,00
2019 год – 7 536,00
2020 год – 4 340,00
2021 год – 4 550,00
2022 год – 4 690,00
2023 год – 4 925,00
2024 год – 5 171,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 34 782,00
В том числе:
2017 год – 1 600,00
2018 год – 1 970,00
2019 год – 7 536,00
2020 год – 4 340,00
2021 год – 4 550,00
2022 год – 4 690,00
2023 год – 4 925,00
2024 год – 5 171,00
Мероприятие 2.
Проведение поселенческих мероприятий для подростков и молодёжи и участие молодых представителей поселений в межпоселенческих, районных и др. мероприятиях
Итого
Включает в себя затраты на проведение мероприятий для молодёжи, проведение городских и поселковых мероприятий для детей и молодежи и истоки духовно-нравственного и гражданско – патриотического воспитания и участие в районных и др. мероприятиях.
См = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N,
где:
Смк - стоимость проведения мероприятий;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
N - количество мероприятий
А также участие молодых представителей района в межрайонных, областных, региональных, международных и др. мероприятиях.
Всего: 21 787,60
В том числе:
2017 год – 7472,60
2018 год – 7 910,00
2019 год – 3 005,00
2020 год – 3 400,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 8 620,00
В том числе:
2017 год – 4 200,00
2018 год – 4 420,00
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Всего: 2 162,00
В том числе:
2017 год – 401,00
2018 год – 761,00
2019 год – 500,00
2020 год – 500,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Булатниковское
Всего: 5 505,60
2017 год – 1 296,60
2018 год – 1 409,00
2019 год – 1 300,00
2020 год – 1 500,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 2 680,00
В том числе:
2017 год – 900,00
2018 год – 520,00
2019 год – 560,00
2020 год – 700,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 2 820,00
В том числе:
2017 год – 675,00
2018 год – 800,00
2019 год – 645,00
2020 год – 700,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 3.
Проведение районных мероприятий для детей и молодежи (новогодних праздников и др.)
Итого
Включает в себя затраты на проведение мероприятий для молодёжи (новогодних праздников и др.)
См = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N,
где:
Смк - стоимость проведения мероприятий;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
N - количество мероприятий
Всего: 3 400,00
В том числе:
2017 год – 1 850,00
2018 год – 1 550,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 3 400,00
В том числе:
2017 год – 1 850,00
2018 год – 1 550,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 4.
Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений по работе с молодёжью
Итого
Включает в себя субсидию на выполнение муниципального задания и расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы
Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.01.2011 N 6 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ленинского муниципального района МО бюджетным и автономным учреждениям Ленинского муниципального района МО". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где:
PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году
Всего: 33 060,20
В том числе:
2017 год – 16 435,20
2018 год – 16 625,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 0,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 33 060,20
В том числе:
2017 год – 16 435,20
2018 год – 16 625,00
Средства бюджета Московской области
Всего: 0,00
Мероприятие 5.
Приобретение основных средств и оборудования для оснащения муниципальных учреждений по работе с молодёжью
Итого
Включает в себя субсидию на выполнение муниципального задания и расходы на приобретение основных средств и оборудования для оснащения муниципальных учреждений по работе с молодёжью.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где:
PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году
Всего: 525,00
В том числе:
2017 год – 100,00
2018 год – 425,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 0,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 525,00
В том числе:
2017 год – 100,00
2018 год – 425,00
Мероприятие 6.
Приобретение расходных материалов для работы кружков и клубов муниципальных учреждений по работе с молодёжью
Итого
Включает в себя субсидию на выполнение муниципального задания и расходы на приобретение расходных материалов для работы кружков и клубов муниципальных учреждений по работе с молодёжью. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где:
PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году
Всего: 1 920,00
В том числе:
2017 год – 950,00
2018 год – 970,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 0,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 1 920,00
В том числе:
2017 год – 950,00
2018 год – 970,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 7.
Погашение кредиторской задолженности
Итого:
Всего: 9,20
В том числе:
2017 год – 9,20
Мероприятие 8.
Текущий ремонт учреждений по работе с молодежью
Итого
Всего: 351,00
В том числе:
2018 год – 351,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 351,00
В том числе:
2018 год – 351,00
Основное мероприятие 2.
Развитие в Ленинском муниципальном районе военно-патриотического общественного движения Юнармии
Итого
Включает в себя иную субсидию на приобретение формы и атрибутики для развития военно – патриотического воспитания молодёжи района, в т.ч. общественного движения «Юнармия».
Всего: 0,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 0,00
Мероприятие 1.
Приобретение формы и атрибутики Юнармии
Итого
Включает в себя иную субсидию на приобретение формы и атрибутики для развития военно – патриотического воспитания молодёжи района, в т.ч. общественного движения «Юнармия».
Всего: 0,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 0,00
Основное мероприятие 3. «Организация занятости подростков и молодежи (временное трудоустройство и т.д.)»
Итого
Всего: 8 312,00
В том числе:
2017 год – 663,00
2018 год – 899,00
2019 год – 1 037,00
2020 год – 1 050,00
2021 год – 1 100,00
2022 год – 1 130,00
2023 год – 1 187,00
2024 год – 1 246,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 8 312,00
В том числе:
2017 год – 663,00
2018 год – 899,00
2019 год – 1 037,00
2020 год – 1 050,00
2021 год – 1 100,00
2022 год – 1 130,00
2023 год – 1 187,00
2024 год – 1 246,00
Мероприятие 1.
Организация временной занятости подростков и молодежи.
Итого
Включает в себя субсидию на иные цели:
- организация временной занятости несовершеннолетних
Всего: 8 312,00
В том числе:
2017 год – 663,00
2018 год – 899,00
2019 год – 1 037,00
2020 год – 1 050,00
2021 год – 1 100,00
2022 год – 1 130,00
2023 год – 1 187,00
2024 год – 1 246,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 8 312,00
В том числе:
2017 год – 663,00
2018 год – 899,00
2019 год – 1 037,00
2020 год –1 050,00
2021 год – 1 100,00
2022 год – 1 130,00
2023 год – 1 187,00
2024 год – 1 246,00
«Дорожная карта» (план-график) по выполнению мероприятий
муниципальной программы Ленинского муниципального района «Спорт Ленинского муниципального района на 2017-2024 годы»
№ п/п
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Ответственный исполнитель (Управление, отдел, Ф.И.О.)
Годовая сумма
2020 год (контрольный срок)
Результат выполнения
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт в Ленинском муниципальном районе»
1.
Основное мероприятие 1. Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
17 422,40
2 579,85
3 513,74
5 288,84
6 039,97
Увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
2.
Основное мероприятие 2. Создание условий для развития на территории Ленинского муниципального района физической культуры и спорта
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
230 936,90
51 906,04
55 785,04
57 122,24
66 123,58
Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях
3.
Основное мероприятие 3. Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитальных и текущих ремонтов, приобретения оборудования
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
106 570,00
10 165,5
21 048,7
27 075,44
48 280,36
Увеличение эффективности использования существующих объектов спорта
4.
Основное мероприятие 5. Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта Ленинского муниципального района (строительство и реконструкция)
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
10 000,00
0
0,00
10 000,0
0
Увеличение эффективности использования существующих объектов спорта
Подпрограмма № 2 «Организация работы с молодежью»
1.
Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
Управление по делам молодежи, культуре и спорту, Администрация Ленинского муниципального района
7 740,00
838,30
3 160,90
1 128,90
2 611,90
Увеличение количества молодых жителей Ленинского района, вовлеченных в мероприятия для подростков и молодёжи
2.
Основное мероприятие 3. Организация занятости подростков и молодежи (временное трудоустройство)
Управление по делам молодежи, культуре и спорту, МУ «Дворец спорта Видное»
1 050,00
0,00
300,00
602,00
148,00
Увеличение количества молодых людей Ленинского района, вовлеченных в мероприятия по временной трудовой занятости
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
25.03.2020
№
1
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 24.09.2018 № 2826 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Спорт» на 2017-2021 годы в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов Ленинского муниципального района от 11.03.2020 г. № 5/6 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Решением Совета депутатов Ленинского городского округа №5/5 от 11.03.2020 "О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 28.11.2019 г. №26 "О бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год", Решением Совета депутатов Ленинского городского округа №5/4 от 11.03.2020 "О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские от 27.11.2019 №3/34 "О бюджете муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год", Решением Совета депутатов Ленинского городского округа №5/3 от 11.03.2020 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района от 29.11.2019 №1/27 "О бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год", постановлением администрации Ленинского муниципального района от 30.01.2018 № 204 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района», постановлением администрации Ленинского муниципального района Московской области от 06.09.2019 № 3390 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района Московской области», в целях приведения показателей муниципальной программы в соответствие с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муниципального района от 24.09.2018 № 2826 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Спорт» на 2017-2021 годы в новой редакции» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ленинского муниципального района от 21.02.2020 г. № 652), изложив приложение к указанному постановлению администрации в новой редакции (Приложение).
2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за первым заместителем главы администрации Гравиным А.А.
Глава Ленинского
городского округа А.П. Спасский
.
Приложение
к постановлению администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 25.03.2020№1
ПАСПОРТ
муниципальной программы Ленинского муниципального района Московской области «Спорт» на 2017-2024 годы
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Средства бюджета
Ленинского муниципального района
1854201,71
178816,1
209137,0
237177,61
330090,6
212666,7
214531,7
225260,0
236522,0
Средства бюджета Московской области
29888,80
22294,06
6759,80
834,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов
поселений Ленинского муниципального района
230567,50
84618,6
83573,8
28946,4
43428,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
1 208,1
108,1
150,0
150,0
200,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Всего, в том числе по годам:
2115866,11
285836,86
299620,6
267108,95
373719,3
212816,7
214681,7
225410,0
236672,0
Паспорт подпрограммы № 1
«Физическая культура и массовый спорт».
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы.
Подпрограмма №1 «Физическая культура и массовый спорт»
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирова-ния
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Всего: в том числе:
256756,86
268920,6
255530,95
364929,3
207166,7
208861,7
219298,0
230255,0
2011719,11
Средства бюджета Ленинского района
174703,1
204718,0
228604,61
324700,6
207016,7
208711,7
219148,0
230105,0
1797707,71
Областной бюджет
22294,06
6759,8
834,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 888,8
Средства бюджетов поселений всего, в т.ч.:
59651,6
57292,8
25941,4
40028,70
0,00
0,00
0,00
0,00
182914,50
с/п Булатниковское
6 762,7
6475,0
7644,7
8027,70
0,00
0,00
0,00
0,00
28910,10
г/п Видное
36 813,3
34949,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 762,50
г/п Горки Ленинские
4 505,3
5201,6
7232,0
9801,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26739,90
с/п Молоковское
310,0
1110,0
1094,0
12000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14514,00
с/п Развилковское
11 260,3
9557,0
9970,7
10200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40988,00
Внебюджетные источники
108,10
150,00
150,00
200,00
150,00
150,00
150,00
150,00
1 208,10
Паспорт подпрограммы № 2.
«Организация работы с молодежью»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы.
Подпрограмма № 2 «Организация работы с молодежью»
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Всего: в том числе:
29080,00
30700,0
11578,0
8790,00
5650,0
5820,0
6112,0
6417,0
104147,00
Средства бюджета Ленинского мун-го района
4113,0
4419,0
8573,0
5390,00
5650,0
5820,0
6112,0
6417,0
46494,00
Средства бюджета Московской обл.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений, всего, в т.ч.:
24967,0
26281,0
3005,0
3400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57653,00
г/п Видное
21694,4
22791,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44485,40
с/п Булатниковское
1296,6
1409,0
1300,0
1500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
5505,60
с/п Развилковское
401,0
761,0
500,0
500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
2 162,0
с/п Молоковское
675,0
800,0
645,0
700,0
0,00
0,00
0,00
0,00
2 820,0
г/п Горки Ленинские
900,0
520,0
560,0
700,0
0,00
0,00
0,00
0,00
2680,00
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Ленинского муниципального района «Спорт» на 2017-2024 годы
№
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение
на начало реализации подпрограммы 2016 г.
Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер основного мер-тия в перечне мероприятий
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма № 1
«Физическая культура и массовый спорт»
1.
Макропоказатель – Доля жителей Ленинского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ленинского муниципального района
показатель группы 1, указ президента 204 от 07.05.2018
Процент
34,5
36,5
38,5
40,5
43,6
45,1
48,5
51,7
55,0
Основные мероприятия
1, 2
2.
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
показатель группы 1, указ 204
Процент
69,0
73,0
77,0
91,0
92,0
93,0
94,0
94,5
95,0
Основные мероприятия
1, 2
3.
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
показатель группы 1, указ 204
Процент
-
-
-
24,0
25,5
28,5
33,5
38,5
43,0
Основные мероприятия
1, 2
4.
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
показатель группы 1, указ 204
Процент
-
-
-
16,0
18,0
20,0
22,0
24,5
27,0
Основные мероприятия
1, 2
5.
Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
показатель группы 1, указ 204
Процент
-
-
-
84,4
87,5
90,6
93,7
96,8
100,0
Основные мероприятия
1, 2
6.
Доля жителей Ленинского муниципального района, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)
показатель группы 1, указ 204
Процент
-
25
30
30,3
30,6
30,9
31,2
31,3
31,4
Основные мероприятия
1, 2
7.
Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
Отраслевой показатель
Процент
69,0
73,0
77,0
81,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Основные мероприятия
1, 2
8.
Макропоказатель – Доля населения Ленинского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике
Отраслевой показатель
Процент
18,0
20,3
22,8
25,3
28,9
28,9
29,0
29,1
29,2
Основные мероприятия
1, 2
9.
Доля обучающихся и студентов Ленинского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Отраслевой показатель
Процент
30
40
50
50,3
50,6
50,9
51,2
51,3
51,4
Основные мероприятия
1, 2
10.
Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Ленинском муниципальном районе
Отраслевой показатель
Процент
6,0
8,0
9,5
11,0
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
Основные мероприятия
1, 2
11.
Макропоказатель – Доля жителей Ленинского муниципального района, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет
Отраслевой показатель
Процент
35
41,0
44,0
47,0
50,0
52,0
53,0
54,0
55,0
Основные мероприятия
1, 2
12.
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ленинского муниципального района, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в рамках государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации)
Отраслевой показатель
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Основные мероприятия
1, 2
13.
Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)
Показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области
Процент
11,0
92
96
99,96
99,96
99,96
99,96
99,96
99,96
Основные мероприятия
3-5
14.
Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
Указ Президента 204
(приоритетный показатель)
Процент (%)
30,7
-
-
34,24
34,24
34,24
34,24
34,24
34,24
Основные мероприятия
3-5
15.
Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования,%
Приоритетный показатель
Процент
0
-
-
75,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Основные мероприятия
1-5
16.
Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в Ленинском муниципальном районе
Приоритетный показатель
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основные мероприятия
5
16.1
Обустройство лыжной базы в сельском поселении Молоковское
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основные мероприятия
5
17.
Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности
Отраслевой показатель
Процент
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Основные мероприятия
2
18.
Количество муниципальных районов (образований), где для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые спортивные площадки (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием), ед.
Приоритетный показатель
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.
Количество организаций спортивной подготовки по виду спорта хоккей, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь, ед.
Приоритетный показатель
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.
Соответствие тренировочных площадок после завершения мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации, %
Приоритетный показатель
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме 1 - 15 показателей
2.
Подпрограмма № 2
«Организация работы с молодежью»
Макропоказатель подпрограммы-
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
1.1.
2.1
Целевой показатель 1
Увеличение количества молодых жителей Ленинского района, вовлеченных в мероприятия для подростков и молодёжи
Тыс. человек
5,0
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.2
Целевой показатель 2
Увеличение количества организованных и проведенных районных мероприятий для подростков и молодёжи, участия молодежи в районных, межрайонных, областных, региональных и международных мероприятиях
Количест
во мероприя
тий
75
50
55
60
65
70
75
80
85
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.3
Целевой показатель 3
Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодежных общественных организаций и добровольческую (волонтерскую) деятельность
% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет
5,0
5,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.4
Целевой показатель 4
Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет
11,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.5
Целевой показатель 5
Увеличение процента охвата специалистов, занятых в сфере молодёжной политики, обучающими мероприятиями
% от числа работ -их в молодёжной политике специалистов
-
25
30
35
40
45
50
50
50
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.6
Целевой показатель 6
Уровень соответствия необходимой площади для работы с молодежью
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.1.4.
2.7
Целевой показатель 7
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность
Региональ
ный проект
«Социальная активность»
% от числа жителей
-
-
-
14
16
17
18
19
20
2.8
Целевой показатель 8
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность
Региональ
ный проект
«Социальная активность»
% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет
-
-
-
30
33
36
39
42
45
Итого по подпрограмме 2 - 8 показателей
Методика расчета значений планируемых результатов реализации государственной программы Ленинского городского округа «Спорт» на 2017-2024 годы.
№ п/п
Наименование показателей
Порядок расчёта
Единица измерения
Источник данных
Приоритетные показатели
1
Макропоказатель – Доля жителей Ленинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ленинского городского округа
Джсз = (Чз / Чн1) x 100%, где:
Джсз – доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом;
Чн1 – численность населения Ленинского городского округа в возрасте 3 – 79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
2
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
Дз=Чз/Чн*100, где:
Дз – доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;
Чз – численность детей и молодёжи (3-29 лет), занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн – численность детей и молодёжи (3-29 лет) по данным Федеральной службы государственной статистики
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
3
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
Дз=Чз/Чн *100, где:
Дз – доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;
Чз – численность граждан среднего возраста (30-54 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины), занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн – численность граждан среднего возраста (30-54 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины) по данным Федеральной службы государственной статистики
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
4
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
Дз=Чз/Чн*100, где:
Дз – доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;
Чз – численность граждан старшего возраста (55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины), занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн – численность граждан старшего возраста (55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины) по данным Федеральной службы государственной статистики
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
5
Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Дз = Чзсп/Чз х 100, где:
Дз – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;
Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»;
Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку»)
6
Доля жителей Ленинского городского округа, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)
Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где:
Днвн – доля жителей Ленинского городского округа, выполнивших нормативы;
Чнвн – численность жителей Ленинского городского округа, выполнивших нормативы;
Чнсн – численность жителей Ленинского городского округа, принявших участие в сдаче нормативов
процент
Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»)
7
Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
Дс = Чз / Чн x 100%, где:
Дс – доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6-29 лет в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р;
Чн – численность населения в возрасте 6-29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
8
Макропоказатель – Доля населения Ленинского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике
Дт = Чзт / Чнт x 100, где:
Дт – доля населения Ленинского городского округа, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы;
Чзт – численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным регионального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ);
Чнт – численность населения, занятого в экономике, по данным региональной службы государственной статистики
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
9
Доля обучающихся и студентов Ленинского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где:
Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы, в общем числе обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов;
Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших нормативы;
Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов
процент
Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»)
10
Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Ленинском городском округе
Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где:
Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Ленинском городском округе;
Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в Ленинском городском округе, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;
Чни – численность жителей Ленинского городского округа с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
Чнп – численность жителей Ленинского городского округа с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом
процент
Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
11
Макропоказатель – Доля жителей Ленинского городского округа, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет
Ддз = Дз / До x 100%, где:
Ддз – доля жителей Ленинского городского округа, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;
Дз – количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности № 1-ФК;
До – общее количество граждан Ленинского городского округа в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным государственной статистики
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
12
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ленинского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в рамках государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации)
Досп = Чосп / Чо x 100, где:
Досп – доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
Чосп – численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК;
Чо – общая численность организаций ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК
процент
Периодическая отчётность.
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку»)
13
Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)
Уз = Фз / Мс x 100%, где:
Уз – эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности);
Фз – фактическая годовая загруженность спортивных сооружений в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения;
Мс – годовая мощность спортивных сооружений в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»;
2017 год – информация с учетом загрузки 11 пилотных объектов спорта и объектов спорта 3 муниципальных районов в рамках реализации приоритетного проекта «Эффективное управление объектами спорта. Загрузка»;
2018 год – данные приоритетного проекта «Эффективное управление объектами спорта. Загрузка»
14
Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где:
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений
процент
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивная инфраструктура»
15
Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования
В соответствии с приказом министра физической культуры и спорта Московской области от 31.01.2019 № 24-15-П
16
Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в Ленинском муниципальном районе
Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф, где:
Ку – количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в Ленинском муниципальном районе;
Кув – количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в Ленинском муниципальном районе;
Куусп – количество установленных универсальных спортивных площадок в Ленинском муниципальном районе;
Кумхп – количество установленных многофункциональных хоккейных площадок;
Куф – количество установленных футбольных полей с искусственным покрытием (мини-стадионов)
единица
Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетом Ленинского муниципального района на подготовку оснований, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в Ленинском муниципальном районе (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»); приложение 11 к Подпрограмме I
16.1
Обустройство лыжной базы в сельском поселении Молоковское
Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф, где:
Ку – количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в Ленинском муниципальном районе;
Кув – количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в Ленинском муниципальном районе;
Куусп – количество установленных универсальных спортивных площадок в Ленинском муниципальном районе;
Кумхп – количество установленных многофункциональных хоккейных площадок;
Куф – количество установленных футбольных полей с искусственным покрытием (мини-стадионов)
единица
Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетом Ленинского муниципального района на подготовку оснований, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в Ленинском муниципальном районе (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»); приложение 11 к Подпрограмме I
Перечень мероприятий подпрограммы № 1
«Физическая культура и массовый спорт»
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объём финансирования мероприятия в 2016 финансовом году
Всего,
Объем финансирования по годам
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)*
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Основное мероприятие 1. Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий
2017-2024 годы
Итого
85 047,40
14 298,8
16 806,3
10 224,9
14 422,40
6 165,0
6 385,0
6 705,0
7 040,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Сохранение и увеличение количества жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Бюджет Московской области
367,8
0,00
367,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Ленинского района
55 190,50
4 772,1
5 290,0
5 937,0
12 896,40
6 165,0
6 385,0
6 706,0
7 040,0
Средства Бюджетов поселений
29 489,10
9 526,7
11 148,5
4 287,9
4 526,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Булатников-ское
5 922,20
1 418,2
1 494,0
1 510,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Видное
11 665,3
5 149,1
6 516,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
4 004,30
1 050,0
1 028,3
800,0
1 126,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Молоковск
ое
3 297,00
310,0
1 010,0
977,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развилков-ское
4 600,3
1 599,4
1 100,0
1 000,9
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Мероприятие 1. Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Ленинского муниципального района и участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня
2017-2024 годы
Итого
46 848,80
8 246,6
9 743,3
6 627,9
7 526,0
3 450,0
3 570,0
3 749,0
3 936,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского района
25 674,0
2 319,0
2 700,0
2 650,0
3 300,0
3 450,0
3 570,0
3 749,0
3 936,0
Средства бюджетов поселений
21 174,80
5 927,6
7 043,3
3 977,9
4 226,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальные учреждения городских и сельских поселений
Булатников-ское
5 002,2
1 418,2
1 184,0
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Видное
4 471,0
1 750,0
2 721,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Горки Ленинские
4 004,30
1 050,0
1 028,3
800,0
1 126,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Молоковское
3 297,00
310,0
1 010,0
977,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развилков-ское
4 400,3
1 399,4
1 100,0
1 000,9
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Мероприятие 2. Проведение муниципальными учреждениями учебно-тренировочных сборов, организация тренировочных занятий и участие спортсменов учреждений в соревнованиях различного уровня
2017-2024 годы
Итого
27 432,70
4 998,7
5 378,0
2 482,0
3 462,00
2 600,0
2 700,0
2 835,0
2 977,0
Бюджет Ленинского района
19 550,60
1 599,6
1 505,0
2 172,0
3 162,00
2 600,0
2 700,0
2 835,0
2 977,0
МБУ СШОР «Олимп»
Средства бюджетов поселений, в т.ч.
7 882,10
3 399,1
3 873,0
310,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальные учреждения городских и сельских поселений
Булатников-ское
920,0
0,00
310,0
310,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Видное
6 962,10
3 399,1
3 563,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Мероприятие 3. Организация работы по выполнению населением испытаний Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе:
2017-2024 годы
Итого
4 446,50
1 053,5
1 685,0
1 115,0
115,00
115,0
115,0
121,0
127,0
Упраление по делам молодежи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского района в т.ч.
3 646,50
853,5
1 085,0
1 115,0
115,00
115,0
115,0
121,0
127,0
2 708,30
738,3
970,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
938,2
115,2
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
121,0
127,0
Управление образования
Бюджет Московской области
367,8
0,00
367,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений
432,2
200,0
232,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные учреждения городских и сельских поселений
Видное
232,2
0,00
232,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилков-ское
200,0
200,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение и установка площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в городском поселении Видное Ленинского муниципального района (адрес: г. Видное-2, ул. Тинькова, уч. 49ю)
2018 год
Итого
600,0
0,00
600,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по делам молодежи, культуре и спорту, Муниципальное Бюджетное Учреждение «Парк отдыха г. Видное»
Средства бюджетов поселений
232,2
0,00
232,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Видное
232,2
0,00
232,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
367,8
0,00
367,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Мероприятие 4.
Организация и проведение Чемпионата Европы по мотоболу
Итого
6 319,40
0,0
0,0
0,0
6 319,40
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Ленинского района
6 319,40
0,0
0,0
0,0
6 319,40
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Основное мероприятие 2. Создание условий для развития на территории Ленинского муниципального района физической культуры и спорта
2017-2024 годы
Итого
1 711 800,8
214 297,6
219 171,0
208 558,9
230 936,9
201 001,7
202 326,7
212 443,0
223 065,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского района
1 585 804,5
168 937,8
177 044,0
190 402,1
210 734,2
200 851,7
202 326,7
212 443,0
223 065,0
Бюджет Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений
206 384,60
45 251,7
41 977,0
18 006,8
20 052,70
0,0
0,0
0,0
0,0
Булатников-ское
21 945,9
4 826,7
4 841,0
5 750,5
6 527,70
0,0
0,0
0,0
0,0
Видное
56 009,6
29 277,6
26 732,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
15 621,80
3 055,3
2 780,0
4 211,5
5 575,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Развилков-ское
31 560,90
8 092,1
7 624,0
7 894,8
7 950,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
1 158,1
108,1
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
2.1.
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Ленинского муниципального района по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сфере физической культуры и спорта
2017-2024 годы
Итого
1 405 557,0
173 130,8
183 500,0
173 258,9
188 546,9
164 351,7
165 826,7
174 118,0
182 824,0
Бюджет Ленинского района
1 284 086,0
131 025,3
142 044,0
155 402,1
168 494,2
164 351,7
165 826,7
174 118,0
182 824,0
МУ «Дворец спорта Видное»,
Средства бюджетов поселений
121 471,0
42 105,5
41 456,0
17 856,8
20 052,70
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальные учреждения городских и сельских поселений
Булатников-ское
21 945,90
4 826,7
4 841,0
5 750,5
6 527,70
0,0
0,0
0,0
0,0
Видное
52 834,2
26 623,2
26 211,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
Горки Ленинские
15 247,90
2 681,4
2 780,0
4 211,5
5 575,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развилков-ское
31 443,0
7 974,2
7 624,0
7 894,8
7 950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Мероприятие 2. Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений физической культуры, работающим в сельской местности
2017-2024 годы
Итого
373,9
373,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджетов поселений
373,9
373,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальные учреждения городских и сельских поселений
Горки Ленинские
373,9
373,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Мероприятие 3. Иная субсидия муниципальным учреждениям на содержание секций
2017-2024 годы
Итого
2 565,0
2 044,0
521,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальные учреждения городских и сельских поселений
Средства бюджетов поселений
2 565,0
2 044,0
521,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Видное
2 565,0
20 44,0
521,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развилков-ское
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Мероприятие 4. Иная субсидия муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на возмещение коммунальных услуг и других расходов за пользование помещениями
2017-2024 годы
Итого
3 070,4
3 070,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Ленинского района
2 576,4
2 576,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУ СШОР «Олимп»
Средства бюджетов поселений
494,0
494,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальные учреждения городских и сельских поселений
Видное
394,0
394,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилков-ское
100,0
100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.
Мероприятие 5. Расходы муниципальных учреждений по физической культуре и спорту на обязательные периодические ежегодные медицинские осмотры работников
2017-2024 годы
Итого
135,0
135,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБУ СШОР «Олимп»
Средства бюджета Ленинского района
135,0
135,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Видное
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.
Мероприятие 6. Предоставление субсидии некоммерческим организациям Ленинского муниципального района, команды, которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях
2017-2024 годы
Итого
299 964,10
35 108,1
35 150,0
35 150,0
42 390,0
36 650,0
36 650,0
38 475,0
40 391,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского района
298 806,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
42 240,0
36 500,0
36 500,0
38 325,0
40 241,0
Средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
1 158,1
108,1
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
2.7.
Мероприятие 7. Установка пожарной сигнализации в учреждениях физической культуры и спорта
2017-2024 годы
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилков-ское
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.8.
Мероприятие 8. Погашение кредиторской задолженности
2017-2024 годы
Итого
435,4
435,4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского района
201,1
201,1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений
234,3
234,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Видное
216,4
216,4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилков-ское
17,9
17,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Основное мероприятие 3. Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитальных и текущих ремонтов, приобретения оборудования
2017-2024 годы
Итого
117038,42
181 713,85
5 527,4
32 836,3
36 780,15
106 570,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Увеличение показателя обеспеченно-сти населения объектами спорта и повышение качества услуг
Бюджет Ленинского района
2063
156 366,71
654,2
22 377,0
32 265,51
101 070,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Московской области
7 226,94
0,00
6 392,0
834,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений
18 070,20
4 873,2
4 067,3
3 679,7
5 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Булатников-ское
1 042,0
517,8
140,0
384,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Видное
4 087,6
2 386,6
1 701,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
7 113,80
400,0
1 393,3
2 220,5
3 100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоковское
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилков-ское
4 826,80
1 568,8
833,0
1 075,0
1 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные
50,0
0,00
0,00
0,0
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Мероприятие 1.
Приобретение основных средств, оборудования и инвентаря для оснащения объектов спорта, в том числе:
2017-2024 годы
Итого
140 554,15
2 626,8
14 276,6
32 760,75
90 890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципаль ные учреждения
Бюджет Ленинского района, в том числе:
125 218,11
579,0
7 064,0
29 685,11
87 890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет межбюджетных трансфертов в форме дотации
21 600,0
0,00
0,00
21 600,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Московской области
7 226,95
0,00
6 392,0
834,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений
8 109,10
2 047,8
820,6
2 240,7
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Булатников-ское
1 042,0
517,8
140,0
384,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Видное
900,0
900,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
3 954,10
200,0
197,6
1 556,5
2 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоковское
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилков-ское
1 213,0
430,0
483,0
300,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные
0,0
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области
2017-2024 годы
Итого
8000,0
0,00
8000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципаль ные учреждения
Бюджет Ленинского района
1608,0
0,00
1608,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Московской области
6392,0
0,00
6392,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный проект «Спорт – норма жизни». Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние*
2019-2024 годы
Итого
1090,1
0,00
0,00
1090,1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципаль ные учреждения
Бюджет Ленинского района
255,16
0,00
0,00
255,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Московской области
834,94
0,00
0,00
834,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
Мероприятие 2. Текущий ремонт и содержание объектов, спортивных площадок
2017-2024 годы
Итого
27 754,50
2 825,4
18 279,7
4 019,0
2 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Ленинского района
18 073,40
0,00
15 313,0
2 580,4
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ «Дворец спорта Видное»
Средства бюджетов поселений
9 681,10
2 825,4
2 966,7
1 439,0
2 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципаль ные учреждения поселений
Видное
3 187,6
1 486,6
1 701,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
2 979,70
200,0
1 015,7
664,0
1 100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилков-ское
3 513,80
1 138,8
250,0
775,0
1 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
Мероприятие 3. Техническое обследование и геодезический обмер
2017-2024 годы
Итого
255,2
75,2
180,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Ленинского района
75,2
75,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ «Дворец спорта Видное»
Горки Ленинские
180,0
0,00
180,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Мероприятие 4. Модернизация системы вентиляции
2017-2024 годы
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Ленинского района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ «Дворец спорта Видное»
3.5.
Мероприятие 5. Оценка стоимости имущества
2017-2024 годы
Итого
100,0
0,00
100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные учреждения городских и сельских поселений
Средства бюджетов поселений
100,0
0,00
100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилков-ское
100,0
0,00
100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.6.
Мероприятие 6. Финансовое обеспечение затрат связанных с выполнением работ по текущему ремонту недвижемого имущества спортивных команд.
Итого
13 050,00
0,00
0,00
0,00
13 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Ленинского района
13 000,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
50,0
50,0
4
Основное мероприятие 4** Создание условий для развития школьного спорта
2017-2024 годы
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление образования
Увеличение показателя обеспеченно-сти населения объектами спорта
Средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Мероприятие 1. Обустройство школьных спортивных площадок (стадионов)
2017-2024 годы
Итого Бюджеты поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление образования
Увеличение показателя обеспеченно-сти населения объектами спорта
5
Основное мероприятие 5. Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта Ленинского муниципального района (строительство и реконструкция)
2017-2024 годы
Итого
32 857,06
22 633,06
107,0
117,0
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение показателя обеспеченно-сти населения объектами спорта
Бюджет Ленинского района
10 346,0
339,0
7,0
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Московской области
22 294,06
22 294,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений
217,0
0,00
100,0
117,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоковское
217,0
0,00
100,0
117,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.
Мероприятие 1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городском поселении Горки Ленинские
2017-2024 годы
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение показателя обеспеченно-сти населения объектами спорта
Средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.
Мероприятие 2. Завершение реконструкции АБК стадиона «Металлург»
2017-2024 годы
Итого
22 640,06
22 633,06
7,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение показателя обеспеченно-сти населения объектами спорта
Бюджет Московской области
22 294,06
22 294,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Ленинского район
346,0
339,0
7,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3.
Мероприятие 3. Разработка концепции спортивного кластера в сельском поселении Молоковское
2017-2024 годы
Итого
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение показателя обеспеченно-сти населения объектами спорта
Бюджет Ленинского район
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоковское
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.4.
Мероприятие 4. Строительство стадиона в сельском поселении Молоковское
2017-2024 годы
Итого
217,0
0,00
100,0
117,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение обеспеченно-сти населения объектами спорта
Средства бюджетов поселений
217,0
0,00
100,0
117,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоковское
217,0
0,00
100,0
117,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.5.
Мероприятие 5. Обустройство лыжной базы в сельском поселении Молоковское
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение обеспеченно-сти населения объектами спорта
Средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоковское
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по подпрограмме 1: «Физическая культура и массовый спорт»
2017-2024 годы
Итого
312952,46
2011719,11
256756,86
268920,6
255530,95
364 929,3
207166,7
208861,7
219298,0
230255,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского район
131124,3
1797707,71
174703,1
204718,0
228604,61
324700,60
207016,7
208711,7
219148,0
230105,0
Бюджет Московской области
114975,42
29 888,81
22 294,06
6 759,8
834,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений в т.ч.
66753,49
182 914,50
59 651,6
57 292,8
25 941,4
40 028,70
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Булатниковское
6625,5
28 910,10
6 762,7
6 475,0
7 644,7
8 027,70
0,00
0,00
0,00
0,00
г/п Видное
46835,83
71 762,5
36 813,3
34 949,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
г/п Горки Ленинские
2778,96
26 739,90
4 505,3
5 201,6
7 232,0
9 801,00
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Моло-ковское
296,0
14 514,00
310,0
1 110,0
1 094,0
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Развил-ковское
10217,2
40 988,00
11 260,3
9 557,0
9 970,7
10 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
99,25
1 208,1
108,1
150,0
150,0
200,0
150,0
150,0
150,0
150,0
* В сумме средств бюджета Московской области заложены средства Федерального бюджета в сумме 626,2 тыс.руб.
** Основное мероприятие 4 - средства предусмотрены в муниципальной программе «Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы».
Перечень мероприятий подпрограммы № 2
«Организация работы с молодежью»
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограмм
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприя
тия программы
Результат выполне
ния мероприя
тий подпрог
раммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
2017-2024 годы
Итого
26291,46
95835,00
28417,0
29801,0
10541,0
7740,0
4550,0
4690,0
4925,0
5171,0
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Увеличе
ние доли молодого населения района, вовлечен
ной в проведение мероприя
тий и деятель
ность общественных организа
ций
Бюджет Ленинского район
3850,0
38 182,0
3450,0
3520,0
7536,0
4340,0
4550,0
4690,0
4925,0
5171,0
Бюджет Московской области
389,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты поселений, всего, в т.ч.:
57 653,0
24967,0
26281,0
3005,0
3400,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Видное
44485,4
21694,4
22791,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Булатников-ское
5505,6
1296,6
1409,0
1300,0
1500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилка
2162,0
401,0
761,0
500,0
500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоковское
2820,0
675,0
800,0
645,0
700,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
2 680,0
900,0
520,0
560,0
700,0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Мероприятие 1. Проведение районных мероприятий для детей и молодежи и участие молодых представителей района в межрайонных, областных, российских и международных мероприятиях
2017-2024 годы
Итого
1500,0
34 782,0
1600,0
1970,0
7536,0
4 340,0
4550,0
4690,0
4925,0
5171,0
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского район
1500,0
34 782,0
1600,0
1970,0
7536,0
4 340,0
4550,0
4690,0
4925,0
5171,0
Администрация Ленинского муниципального района
1..2.
Мероприятие 2. Проведение поселенческих мероприятий для подростков и молодёжи и участие молодых представителей поселений в межпоселенче-ских, районных и др. мероприятиях
2017-2024 годы
Итого Средства бюджетов поселений
21 787,6
7472,6
7910,0
3005,0
3 400,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Учрежде
ния, реализую
щие молодёжную политику в поселениях
Видное
8620,0
4200,0
4420,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Булатников-ское
5505,6
1296,6
1409,0
1300,0
1500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Развилка
2162,0
401,0
761,0
500,0
500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Молоков-ское
2820,0
675,0
800,0
645,0
700,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
2 680,0
900,0
520,0
560,0
700,0
0,00
0,00
0,00
0,00
1..3.
Мероприятие 3. Проведение районных мероприятий для детей и молодежи (новогодних праздников и др.)
2017-2024 годы
Итого
2300,0
3400,0
1850,0
1550,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Администрация Ленинского муниципального района
Бюджет Ленинского район
2300,0
3400,0
1850,00
1550,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. 4.
Мероприятие 4. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений по работе с молодёжью
2017-2024 годы
Итого
16151,11
33060,2
16435,2
16625,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные бюджетные учреждения
Выполне
ние на высоком уровне муниципальную работу (услугу)
Бюджета поселения Видное
15762,11
33060,2
16435,2
16625,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Московской области
389,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.
Мероприятие 5. Приобретение основных средств и оборудования для оснащения муниципальных учреждений по работе с молодёжью
2017-2024 годы
Итого
525,0
100,0
425,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные бюджетные учреждения
Выполне
ние на высоком уровне муниципальную работу (услугу)
Бюджет поселения Видное
525,0
100,0
425,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.
Мероприятие 6. Приобретение расходных материалов для работы кружков и клубов муниципальных учреждений по работе с молодёжью
2017-2024 годы
Итого
1920,0
950,0
970,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные бюджетные учреждения
Выполне
ние на высоком уровне муниципальную работу (услугу)
Бюджет поселения Видное
1920,0
950,0
970,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.
Мероприятие 7. Погашение кредиторской задолженности
2017-2024 годы
Итого
9,2
9,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные бюджетные учреждения
1.8.
Мероприятие 8. Текущий ремонт муниципальных учреждений
2017-2024 годы
Итого
351,0
0,00
351,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные бюджетные учреждения
Выполне
ние на высоком уровне муниципальную работу (услугу)
Бюджет поселения Видное
351,0
0,00
351,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Основное мероприятие 2. Развитие в Ленинском муниципальном районе военно-патриотического общественного движения Юнармии
2017-2024 годы
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Развитие приоритет
ного проекта в Ленинском муниципальном районе
Бюджет Ленинского района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Мероприятие 1. Приобретение формы и атрибутики Юнармии
2017-2024 годы
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные бюджетные учреждения
Бюджет Ленинского района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Основное мероприятие 3. Организация занятости подростков и молодежи (временное трудоустройство)
2017-2024 годы
Итого
550,0
8 312,0
663,0
899,0
1037,0
1 050,0
1100,0
1130,0
1187,0
1246,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского район
550,0
8 312,0
663,0
899,0
1037,0
1 050,0
1100,0
1130,0
1187,0
1246,0
3.1.
Мероприятие 1. Организация временной занятости подростков и молодежи
2017-2022 годы
Итого
550,0
8 312,0
663,0
899,0
1037,0
1 050,0
1100,0
1130,0
1187,0
1246,0
Бюджет Ленинского район
550,0
8 312,0
663,0
899,0
1037,0
1 050,0
1100,0
1130,0
1187,0
1246,0
ИТОГО по подпрограмме 2: «Организация работы с молодежью».
2014-2018 годы
Итого
104147,0
29080,0
30700,0
11578,0
8 790,0
5650,0
5820,0
6112,0
6417,0
Управле
ние по делам молодежи, культуре и спорту
Бюджет Ленинского район
46 494,0
4113,0
4419,0
8573,0
5 390,0
5650,0
5820,0
6112,0
6417,0
Бюджет Московской области
389,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты поселений, всего, в т.ч.:
22052,46
57653,0
24967,0
26281,0
3005,0
3 400,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Видное
1385,0
44485,4
21694,4
22791,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Булатников-ское
19941,21
5505,6
1296,6
1409,0
1300,0
1500,0
0,0
0,00
0,00
0,00
Развилковское
175,25
2162,0
401,0
761,0
500,0
500,0
0,0
0,00
0,00
0,00
Молоковское
453,0
2820,0
675,0
800,0
645,0
700,0
0,0
0,00
0,00
0,00
Горки Ленинские
98,0
2680,0
900,0
520,0
560,0
700,0
0,0
0,00
0,00
0,00
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации мероприятий
муниципальной программы «Спорт Ленинского муниципального района Московской области» на 2017-2024 годы»
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, тыс. руб.
в том числе по годам, тыс. руб.
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Подпрограмма 1. «Физическая культура и массовый спорт в Ленинском муниципальном районе Московской области»
Итого:
2 011 719,11
256 756,86
268 920,60
255 530,95
364 929,30
207 166,70
208 861,70
219 298,00
230 255,00
Бюджет Ленинского муниципального района
1 797 707,71
174 703,10
204 718,00
228 604,61
324 700,60
207 016,70
208 711,70
219 148,00
230 105,00
Областной бюджет
29 888,81
22 294,06
6 759,80
834,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов поселений всего: в т.ч.
182 914,50
59 651,60
57 292,80
25 941,40
40 028,70
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Булатниковское
28 910,10
6 762,70
6 475,00
7 644,70
8 027,70
0,00
0,00
0,00
0,00
г/п Видное
71 762,50
36 813,30
34 949,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
г/п Горки Ленинские
26 739,90
4 505,30
5 201,60
7 282,00
9 801,00
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Молоковское
14 514,00
310,00
1 110,00
1 094,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Развилковское
40 988,00
11 260,30
9 557,00
9 970,70
10 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
1 208,10
108,10
150,00
150,00
200,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Подпрограмма 2. «Организация работы с молодежью»
Итого:
104 147,00
29 080,00
30 700,00
11 578,00
8 790,00
5 650,00
5 820,00
6 112,00
6 417,00
Бюджет Ленинского муниципального района
46 494,00
4 113,00
4 419,00
8 573,00
5 390,00
5 650,00
5 820,00
6 112,00
6 417,00
Средства бюджетов поселений всего: в т.ч.
57 653,00
24 967,00
26 281,00
3 005,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
г/п Видное
44 485,40
21 694,40
22 791,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Булатниковское
5 505,60
1 296,60
1 409,00
1 300,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Развилковское
2 162,00
401,00
761,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
с/п Молоковское
2 820,00
675,00
800,00
645,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
г/п Горки Ленинские
2 680,00
900,00
520,00
560,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по программе:
Итого:
2 115 866,11
285 836,86
299 620,60
267 108,95
373 719,30
212 816,70
214 681,70
225 410,00
236 672,00
Бюджет Ленинского муниципального района
1 844 201,71
178 816,10
209 137,00
237 177,61
330 090,60
212 666,70
214 531,70
225 260,00
236 522,00
Областной бюджет
29 888,80
22 294,06
6 759,80
834,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета поселений
240 567,50
84 618,60
83 573,80
28 946,40
43 428,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
1 208,10
108,10
150,00
150,00
200,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Спорт Ленинского муниципального района на 2017-2024 годы»
Наименование мероприятия программы, подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Мероприятия подпрограммы № 1 «Физическая культура и массовый спорт в Ленинском муниципальном районе».
Задача № 1 «Вовлечение жителей Ленинского района в систематические занятия физической культурой и спортом».
Основное мероприятие 1.
Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Итого
Объем средств определяется в соответствии с формулой:
Смфкс = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр+ Сарсс+ Ссб+Спм) x N,
где:
Смфкс - стоимость проведения мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Сарсс - стоимость аренды спортивных сооружений;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
Ссб – стоимость услуг судейского обслуживания,
Спм – стоимость подготовки мест проведения соревнований;
N - количество мероприятий.
Сумфкс = (Стар х Кол + (Прож.+ Пит.+ Стр) х (Кол+Тр.) ) x N,
где:
Сумфкс - стоимость участия в мероприятиях в сфере физической культуры и спорта;
Стар – стартовый взнос за участие в мероприятии;
Кол. – количество спортсменов, команд;
Тр. – кол. тренеров;
Прож. - стоимость проживания на одного человека;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 чел.;
Пит. – стоимость питания на 1 человека,
N - количество мероприятий
Всего: 85 047,40
В том числе:
2017 год – 14 298,80
2018 год – 16 806,30
2019 год – 10 224,90
2020 год – 17 422,40
2021 год – 6 165,00
2022 год – 6 385,00
2023 год – 6 705,00
2024 год – 7 040,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 55 190,50
В том числе:
2017 год – 4 772,10
2018 год – 5 290,00
2019 год – 5 937,00
2020 год – 12 896,40
2021 год – 6 165,00
2022 год – 6 385,00
2023 год – 6 705,00
2024 год – 7 040,00
Средства бюджетов поселений
Всего: 29 489,10
В том числе:
2017 год – 9 526,70
2018 год – 11 148,50
2019 год – 4 287,90
2020 год – 4 526,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Московской области
В соответствии с Государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья»
Всего: 367,80
В том числе:
2018 год – 367,80
Мероприятие 1.
Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Ленинского муниципального района и участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня
Итого
Объем средств определяется в соответствии с формулой:
Смфкс = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр+ Сарсс+ Ссб+Спм) x N,
где:
Смфкс - стоимость проведения мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Сарсс - стоимость аренды спортивных сооружений;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
Ссб – стоимость услуг судейского обслуживания,
Спм – стоимость подготовки мест проведения соревнований;
N - количество мероприятий.
Сумфкс = (Стар х Кол + (Прож.+ Пит.+ Стр) х (Кол+Тр.) ) x N,
где:
Сумфкс - стоимость участия в мероприятиях в сфере физической культуры и спорта;
Стар – стартовый взнос за участие в мероприятии;
Кол. – количество спортсменов, команд;
Тр. – кол. тренеров;
Прож. - стоимость проживания на одного человека;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 чел.;
Пит. – стоимость питания на 1 человека,
N - количество мероприятий
Всего: 46 848,80
В том числе:
2017 год – 8 246,60
2018 год – 9 743,30
2019 год – 6 627,90
2020 год – 7 526,00
2021 год – 3 450,00
2022 год – 3 570,00
2023 год – 3 749,00
2024 год – 3 936,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 25 674,00
В том числе:
2017 год – 2 319,00
2018 год – 2 700,00
2019 год – 2 650,00
2020 год – 3 300,00
2021 год – 3 450,00
2022 год – 3 570,00
2023 год – 3 749,00
2024 год – 3 936,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 4 471,00
В том числе:
2017 год – 1 750,00
2018 год – 2 721,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 4 004,30
В том числе:
2017 год – 1 050,00
2018 год – 1 028,30
2019 год – 800,00
2020 год – 1 126,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Булатниковское
Всего: 5 002,20
В том числе:
2017 год – 1 418,20
2018 год – 1 184,00
2019 год – 1 200,00
2020 год – 1 200,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 3 297,00
В том числе:
2017 год – 310,00
2018 год – 1 010,00
2019 год – 977,00
2020 год – 1 000,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Всего: 4 400,30
В том числе:
2017 год – 1 399,40
2018 год – 1 100,00
2019 год – 1 000,90
2020 год – 900,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 2.
Проведение муниципальными учреждениями учебно-тренировочнывх сборов, организация тренировочных занятий и участие спортсменов учреждений в соревнованиях различного уровня
Итого
Объем средств определяется в соответствии с формулой:
Смфкс = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр+ Сарсс+ Ссб+Спм) x N,
где:
Смфкс - стоимость проведения мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Сарсс - стоимость аренды спортивных сооружений;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
Ссб – стоимость услуг судейского обслуживания,
Спм – стоимость подготовки мест проведения соревнований;
N - количество мероприятий.
Сумфкс = (Стар х Кол + (Прож.+ Пит.+ Стр) х (Кол+Тр.) ) x N,
где:
Сумфкс - стоимость участия в мероприятиях в сфере физической культуры и спорта;
Стар – стартовый взнос за участие в мероприятии;
Кол. – количество спортсменов, команд;
Тр. – кол. тренеров;
Прож. - стоимость проживания на одного человека;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 чел.;
Пит. – стоимость питания на 1 человека,
N - количество мероприятий
Всего: 27 432,70
В том числе:
2017 год – 4 998,10
2018 год – 5 378,00
2019 год – 2 482,00
2020 год – 3 462,00
2021 год – 2 600,00
2022 год – 2 700,00
2023 год – 2 835,00
2024 год – 2 977,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 19 550,60
В том числе:
2017 год – 1 599,60
2018 год – 1 505,00
2019 год – 2 172,00
2020 год – 3 162,00
2021 год – 2 600,00
2022 год – 2 700,00
2023 год – 2 835,00
2024 год – 2 977,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 6 962,10
В том числе:
2017 год – 3 399,10
2018 год – 3 563,00
Средства бюджета сельского поселения Булатниковское
Всего: 920,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 310,00
2019 год – 310,00
2020 год – 300,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 3.
Организация работы по выполнению населением испытаний Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Итого
Объем средств определяется в соответствии с формулой:
Смфкс = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр+ Сарсс+ Ссб+Спм) x N,
где:
Смфкс - стоимость проведения мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Сарсс - стоимость аренды спортивных сооружений;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
Ссб – стоимость услуг судейского обслуживания,
Спм – стоимость подготовки мест проведения соревнований;
N - количество мероприятий.
Сумфкс = (Стар х Кол + (Прож.+ Пит.+ Стр) х (Кол+Тр.) ) x N,
где:
Сумфкс - стоимость участия в мероприятиях в сфере физической культуры и спорта;
Стар – стартовый взнос за участие в мероприятии;
Кол. – количество спортсменов, команд;
Тр. – кол. тренеров;
Прож. - стоимость проживания на одного человека;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 чел.;
Пит. – стоимость питания на 1 человека,
N - количество мероприятий
Всего: 4 446,50
В том числе:
2017 год – 1 053,50
2018 год – 1 685,00
2019 год – 1 115,00
2020 год – 115,00
2021 год – 115,00
2022 год – 115,00
2023 год – 121,00
2024 год – 127,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 3 646,50
В том числе:
2017 год – 853,50
2018 год – 1 085,00
2019 год – 1 115,00
2020 год – 115,00
2021 год – 115,00
2022 год – 115,00
2023 год – 121,00
2024 год – 127,00
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Всего: 200,00
В том числе:
2017 год – 200,00
Бюджет Московской области
В соответствии с Государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья»
Всего: 367,80
В том числе:
2018 год – 367,80
Бюджет городского поселения Видное
В соответствии с Государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья»
Всего: 232,20
В том числе:
2018 год – 232,20
Мероприятие 4.
Организация и проведение Чемпионата Европы по мотоболу
Итого
Всего: 6 319,40
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 6 319,40
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 6 319,40
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 6 319,40
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Основное мероприятие № 2. «Создание условий для развития на территории Ленинского муниципального района физической культуры и спорта».
Итого
Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.11.2016 N 3946 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинского муниципального района ". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где:
PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году
Всего: 1 711 800,80
В том числе:
2017 год – 214 297,60
2018 год – 219 171,00
2019 год – 208 558,90
2020 год – 230 936,90
2021 год – 200 851,70
2022 год – 202 326,70
2023 год – 212 443,00
2024 год – 223 065,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 1 585 804,50
В том числе:
2017 год – 168 937,80
2018 год – 177 044,00
2019 год – 190 402,10
2020 год – 210 734,20
2021 год – 200 851,70
2022 год – 202 326,70
2023 год – 212 443,00
2024 год – 223 065,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 56 009,60
В том числе:
2017 год – 29 277,60
2018 год – 26 732,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 15 621,80
В том числе:
2017 год – 3 055,30
2018 год – 2 780,00
2019 год – 4 211,50
2020 год – 5 575,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Булатниковское
Всего: 21 945,90
В том числе:
2017 год – 4 826,70
2018 год – 4 841,00
2019 год – 5 750,50
2020 год – 6 527,70
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Всего: 31 560,90
В том числе:
2017 год – 8 092,10
2018 год – 7 624,00
2019 год – 7 894,80
2020 год – 7 950,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Внебюджетные источники
Всего: 1 158,10
В том числе:
2017 год – 108,10
2018 год – 150,00
2019 год – 150,00
2020 год – 150,00
2021 год – 150,00
2022 год – 150,00
2023 год – 150,00
2024 год – 150,00
Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Ленинского муниципального района по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сфере физической культуры и спорта
Итого
Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.11.2016 N 3946 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинского муниципального района ". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где:
PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году
Всего: 1 405 557,00
В том числе:
2017 год – 173 130,80
2018 год – 183 500,00
2019 год – 173 258,90
2020 год – 188 546,90
2021 год – 164 351,70
2022 год – 165 826,70
2023 год – 174 118,00
2024 год – 182 824,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 1 284 086,00
В том числе:
2017 год – 131 025,30
2018 год – 142 044,00
2019 год – 155 402,10
2020 год – 168 494,20
2021 год – 164 351,70
2022 год – 165 826,70
2023 год – 174 118,00
2024 год – 182 824,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 52 834,20
В том числе:
2017 год – 26 623,20
2018 год – 26 211,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 15 247,90
В том числе:
2017 год – 2 681,40
2018 год – 2 780,00
2019 год – 4 211,50
2020 год – 5 575,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Булатниковское
Всего: 21 945,90
В том числе:
2017 год – 4 826,70
2018 год – 4 841,00
2019 год – 5 750,50
2020 год – 6 527,70
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Всего: 31 443,00
В том числе:
2017 год – 7 974,20
2018 год – 7 624,00
2019 год – 7 894,80
2020 год – 7 950,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 2.
Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений физической культуры, работающим в сельской местности
Итого
Горки Ленинские
В соответствии с объемом фонда заработной платы учреждения.
Всего: 373,9
В том числе:
2017 год – 373,9
Мероприятие 3.
Иная субсидия муниципальным учреждениям на содержание секций
Итого
В соответствии с лимитами бюджетного финансирования.
Всего: 2 565,00
В том числе:
2017 год – 2 044,00
2018 год – 521,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 2 565,00
В том числе:
2017 год – 2 044,00
2018 год – 521,00
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Всего: 0
Мероприятие 4.
Иная субсидия муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на возмещение коммунальных услуг за пользование помещениями
Итого
Объем средств определяется согласно нормативов затрат на коммунальные услуги учреждениями, предоставляющими помещения.
Всего: 3 070,40
В том числе:
2017 год – 3 070,40
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 2576,40
В том числе:
2017 год – 2 576,40
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 394,00
В том числе:
2017 год – 394,00
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Всего: 100,00
В том числе:
2017 год – 100,00
Мероприятие 5.
Расходы муниципальных учреждений по физической культуре и спорту на обязательные периодические ежегодные медицинские осмотры работников
Итого
Объем затрат определен в соответствии с исследованием рынка по предоставлению медицинских услуг.
Всего: 135,00
В том числе:
2017 год – 135,00
Средства бюджета Ленинского района
Всего: 135,00
В том числе:
2017 год – 135,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 0
Мероприятие 6
Предоставление субсидии некоммерческим организациям Ленинского муниципального района, команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях
Итого
Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 29.12.2016 № 4657 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Ленинского муниципального района Московской области физкультурно-спортивным организациям, спортивные команды, которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях в 2016 году».
Всего: 299 964,10
В том числе:
2017 год – 35 108,10
2018 год – 35 150,00
2019 год – 35 150,00
2020 год – 42 390,00
2021 год – 36 650,00
2022 год – 36 650,00
2023 год – 38 475,00
2024 год – 40 391,00
Бюджет Ленинского района
Всего: 298 806,00
В том числе:
2017 год – 35 000,00
2018 год – 35 000,00
2019 год – 35 000,00
2020 год – 42 240,00
2021 год – 36 500,00
2022 год – 36 500,00
2023 год – 38 325,00
2024 год – 40 241,00
Средства бюджетов поселений
Всего: 0
Внебюджетные источники
Всего: 1 158,10
В том числе:
2017 год – 108,10
2018 год – 150,00
2019 год – 150,00
2020 год – 150,00
2021 год – 150,00
2022 год – 150,00
2023 год – 150,00
2024 год – 150,00
Мероприятие 7
Установка пожарной сигнализации в учреждениях физической культуры и спорта
Итого
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Исследования рынка, предоставляющего данные услуги.
Всего: 0,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 8.
Погашение кредиторской задолженности
Итого:
Всего: 435,00
В том числе:
2017 год – 435,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Ленинского района
Всего: 201,10
В том числе:
2017 год – 201,10
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет городского поселения Видное
Всего: 216,40
В том числе:
2017 год – 216,40
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Всего: 17,90
В том числе:
2017 год – 17,90
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Основное мероприятие 3.
«Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитальных и текущих ремонтов, приобретения оборудования»
Итого
Исследования рынка, предоставляющего данное оборудование и инвентарь.
Всего: 181 713,85
В том числе:
2017 год – 5 527,40
2018 год – 32 836,30
2019 год – 36 780,15
2020 год – 106 570,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Ленинского района
Всего: 156 366,71
В том числе:
2017 год – 654,20
2018 год – 22 377,00
2019 год – 32 265,51
2020 год – 101 070,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Московской области
Всего: 7 226,94
В том числе:
2018 год – 6 392,00
2019 год – 834,94
Средства бюджетов поселений
Всего: 18 070,20
В том числе:
2017 год – 4 873,20
2018 год – 4 067,30
2019 год – 3 679,70
2020 год – 5 450,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Внебюджетные источники
Всего: 50,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 50,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 1
Приобретение основных средств и оборудования для оснащения объектов спорта
Итого
Исследования рынка, предоставляющего данное оборудование и инвентарь.
Всего: 140 554,15
В том числе:
2017 год – 2 626,80
2018 год – 14 276,60
2019 год – 32 760,75
2020 год – 90 890,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Ленинского района
Всего: 125 218,11
В том числе:
2017 год – 579,00
2018 год – 7 064,00
2019 год – 29 685,11
2020 год – 87 890,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Московской области
Всего: 7 226,94
В том числе:
2018 год – 6 392,00
2019 год – 834,94
Бюджет городского поселения Видное
Всего: 900,00
В том числе:
2017 год – 900,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет сельского поселения Булатниковское
Всего: 1 042,00
В том числе:
2017 год – 517,80
2018 год – 140,00
2019 год – 384,20
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет сельского поселения Развилковское
Всего: 1 213,00
В том числе:
2017 год – 430,00
2018 год – 483,00
2019 год – 300,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет городского поселения Горки Ленинские
Всего: 3 954,10
В том числе:
2017 год – 200,00
2018 год – 197,60
2019 год – 1 556,50
2020 год – 2 000,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 1 000,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 1 000,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Внебюджетные источники
Всего: 0,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 2
Текущий ремонт и содержание объектов, спортивных площадок
Итого
Проектно-сметная документация.
Всего: 27 754,50
В том числе:
2017 год – 2 825,40
2018 год – 18 279,70
2019 год – 4 019,00
2020 год – 2 630,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Ленинского района
Всего: 18 073,40
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 15 313,00
2019 год – 2 580,40
2020 год – 180,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет городского поселения Видное
Всего: 3 187,60
В том числе:
2017 год – 1 486,60
2018 год – 1701,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет городского поселения Горки Ленинские
Всего: 2 979,70
В том числе:
2017 год – 200,00
2018 год – 1015,70
2019 год – 664,00
2020 год – 1 100,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет сельского поселения Развилковское
Всего: 3 513,80
В том числе:
2017 год – 1 138,80
2018 год – 250,00
2019 год – 775,00
2020 год – 1 350,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Внебюджетные источники
Всего: 50,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 50,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 3
Техническое обследование и геодезический обмер
Итого:
Всего: 255,20
В том числе:
2017 год – 75,20
2018 год – 180,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Ленинского района
Всего: 75,20
В том числе:
2017 год - 75,20
Бюджет г\п Горки Ленинские
Всего:180,00
В том числе:
2018 год – 180,00
Мероприятие 4
Модернизация системы вентиляции
Бюджет Ленинского района
Всего: 0,00
Мероприятие 5
Оценка стоимости имущества
Бюджет сельского поселения Развилковское
Всего: 100,00
В том числе:
2018 год – 100,00
Мероприятие 6.
Финансовое обеспечение затрат связанных с выполнением работ по текущему ремонту недвижемого имущества спортивных команд.
Итого
Всего: 13 050,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 13 050,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Ленинского района
Всего: 13 000,00
В том числе:
2020 год – 13 000,00
Внебюджетные источники
2020 год – 50,00
Основное мероприятие 4. «Создание условий для развития школьного спорта»
Мероприятие 1
Обустройство школьных спортивных площадок (стадионов)
Итого
Всего: 0,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Основное мероприятие 5
«Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта Ленинского муниципального района (строительство и реконструкция)»
Итого
Всего: 32 857,06
В том числе:
2017 год – 22 633,06
2018 год – 107,00
2019 год – 117,00
2020 год – 10 000,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Московской области
Всего: 22 294,06
В том числе:
2017 год – 22 294,06
Бюджет Ленинского района
Всего: 346,00
В том числе:
2017 год – 339,00
2018 год – 7,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджетов поселений
Всего: 10 217,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 100,00
2019 год – 117,00
2020 год – 10 000,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 1
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городском поселении Горки Ленинские
Итого
Средства городского поселения Горки Ленинские
Всего: 0,00
Мероприятие 2
Завершение реконструкции АБК стадиона «Металлург»
Итого
Всего: 22 640,06
В том числе:
2017 год – 22 633,06
2018 год – 7,00
Бюджет Московской области
Всего: 22 294,06
В том числе:
2017 год – 22 294,06
Бюджет Ленинского района
Всего: 346,00
В том числе:
2017 год – 339,00
2018 год – 7,00
Мероприятие 3
Разработка концепции спортивного кластера в сельском поселении Молоковское
Итого
Всего: 10 000,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 10 000,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет Ленинского района
Всего: 10 000,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 10 000,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет сельского поселения Молоковское
Всего: 0,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 4.
Строительство стадиона в сельском поселении Молоковское
Итого
Всего: 217,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 100,00
2019 год – 117,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Бюджет сельского поселения Молоковское
Всего: 217,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 100,00
2019 год – 117,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 5.
Обустройство лыжной базы в сельском поселении Молоковское
Итого
Всего: 0,00
Бюджет сельского поселения Молоковское
Всего: 0,00
Мероприятия подпрограммы № 2. «Организация работы с молодежью».
Основное мероприятие 1. «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью».
Итого
Включает в себя затраты на проведение мероприятий для молодёжи, проведение районных мероприятий для детей и молодежи и истоки духовно-нравственного и гражданско – патриотического воспитания (День православной молодежи в Ленинском районе) и др..
См = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N,
где:
Смк - стоимость проведения мероприятий;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
N - количество мероприятий
А также участие молодых представителей района в межрайонных, областных, региональных, международных и др. мероприятиях.
Всего: 95 835,00
В том числе:
2017 год – 28 417,00
2018 год – 29 801,00
2019 год – 10 541,00
2020 год – 7 740,00
2021 год – 4 550,00
2022 год – 4 690,00
2023 год – 4 925,00
2024 год – 5 171,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 38 182,00
В том числе:
2017 год – 3 450,00
2018 год – 3 520,00
2019 год – 7 536,00
2020 год – 4 340,00
2021 год – 4 550,00
2022 год – 4 690,00
2023 год – 4 925,00
2024 год – 5 171,00
Средства бюджетов поселений
Всего: 57 653,00
В том числе:
2017 год – 24 967,00
2018 год – 26 281,00
2019 год – 3 005,00
2020 год – 3 400,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 1.
Проведение районных мероприятий для детей и молодежи и участие молодых представителей района в межрайонных, областных, российских и международных мероприятиях
Итого
Включает в себя затраты на проведение мероприятий для молодёжи, проведение районных мероприятий для детей и молодежи и истоки духовно-нравственного и гражданско – патриотического воспитания (День православной молодежи в Ленинском районе) и др..
См = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N,
где:
Смк - стоимость проведения мероприятий;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
N - количество мероприятий
А также участие молодых представителей района в межрайонных, областных, региональных, международных и др. мероприятиях.
Всего: 34 782,00
В том числе:
2017 год – 1 600,00
2018 год – 1 970,00
2019 год – 7 536,00
2020 год – 4 340,00
2021 год – 4 550,00
2022 год – 4 690,00
2023 год – 4 925,00
2024 год – 5 171,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 34 782,00
В том числе:
2017 год – 1 600,00
2018 год – 1 970,00
2019 год – 7 536,00
2020 год – 4 340,00
2021 год – 4 550,00
2022 год – 4 690,00
2023 год – 4 925,00
2024 год – 5 171,00
Мероприятие 2.
Проведение поселенческих мероприятий для подростков и молодёжи и участие молодых представителей поселений в межпоселенческих, районных и др. мероприятиях
Итого
Включает в себя затраты на проведение мероприятий для молодёжи, проведение городских и поселковых мероприятий для детей и молодежи и истоки духовно-нравственного и гражданско – патриотического воспитания и участие в районных и др. мероприятиях.
См = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N,
где:
Смк - стоимость проведения мероприятий;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
N - количество мероприятий
А также участие молодых представителей района в межрайонных, областных, региональных, международных и др. мероприятиях.
Всего: 21 787,60
В том числе:
2017 год – 7472,60
2018 год – 7 910,00
2019 год – 3 005,00
2020 год – 3 400,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 8 620,00
В том числе:
2017 год – 4 200,00
2018 год – 4 420,00
Средства бюджета сельского поселения Развилковское
Всего: 2 162,00
В том числе:
2017 год – 401,00
2018 год – 761,00
2019 год – 500,00
2020 год – 500,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Булатниковское
Всего: 5 505,60
2017 год – 1 296,60
2018 год – 1 409,00
2019 год – 1 300,00
2020 год – 1 500,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 2 680,00
В том числе:
2017 год – 900,00
2018 год – 520,00
2019 год – 560,00
2020 год – 700,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 2 820,00
В том числе:
2017 год – 675,00
2018 год – 800,00
2019 год – 645,00
2020 год – 700,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 3.
Проведение районных мероприятий для детей и молодежи (новогодних праздников и др.)
Итого
Включает в себя затраты на проведение мероприятий для молодёжи (новогодних праздников и др.)
См = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N,
где:
Смк - стоимость проведения мероприятий;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
N - количество мероприятий
Всего: 3 400,00
В том числе:
2017 год – 1 850,00
2018 год – 1 550,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 3 400,00
В том числе:
2017 год – 1 850,00
2018 год – 1 550,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 4.
Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений по работе с молодёжью
Итого
Включает в себя субсидию на выполнение муниципального задания и расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы
Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.01.2011 N 6 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ленинского муниципального района МО бюджетным и автономным учреждениям Ленинского муниципального района МО". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где:
PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году
Всего: 33 060,20
В том числе:
2017 год – 16 435,20
2018 год – 16 625,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 0,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 33 060,20
В том числе:
2017 год – 16 435,20
2018 год – 16 625,00
Средства бюджета Московской области
Всего: 0,00
Мероприятие 5.
Приобретение основных средств и оборудования для оснащения муниципальных учреждений по работе с молодёжью
Итого
Включает в себя субсидию на выполнение муниципального задания и расходы на приобретение основных средств и оборудования для оснащения муниципальных учреждений по работе с молодёжью.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где:
PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году
Всего: 525,00
В том числе:
2017 год – 100,00
2018 год – 425,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 0,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 525,00
В том числе:
2017 год – 100,00
2018 год – 425,00
Мероприятие 6.
Приобретение расходных материалов для работы кружков и клубов муниципальных учреждений по работе с молодёжью
Итого
Включает в себя субсидию на выполнение муниципального задания и расходы на приобретение расходных материалов для работы кружков и клубов муниципальных учреждений по работе с молодёжью. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где:
PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году
Всего: 1 920,00
В том числе:
2017 год – 950,00
2018 год – 970,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 0,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 1 920,00
В том числе:
2017 год – 950,00
2018 год – 970,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
2023 год – 0,00
2024 год – 0,00
Мероприятие 7.
Погашение кредиторской задолженности
Итого:
Всего: 9,20
В том числе:
2017 год – 9,20
Мероприятие 8.
Текущий ремонт учреждений по работе с молодежью
Итого
Всего: 351,00
В том числе:
2018 год – 351,00
Средства бюджета городского поселения Видное
Всего: 351,00
В том числе:
2018 год – 351,00
Основное мероприятие 2.
Развитие в Ленинском муниципальном районе военно-патриотического общественного движения Юнармии
Итого
Включает в себя иную субсидию на приобретение формы и атрибутики для развития военно – патриотического воспитания молодёжи района, в т.ч. общественного движения «Юнармия».
Всего: 0,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 0,00
Мероприятие 1.
Приобретение формы и атрибутики Юнармии
Итого
Включает в себя иную субсидию на приобретение формы и атрибутики для развития военно – патриотического воспитания молодёжи района, в т.ч. общественного движения «Юнармия».
Всего: 0,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 0,00
Основное мероприятие 3. «Организация занятости подростков и молодежи (временное трудоустройство и т.д.)»
Итого
Всего: 8 312,00
В том числе:
2017 год – 663,00
2018 год – 899,00
2019 год – 1 037,00
2020 год – 1 050,00
2021 год – 1 100,00
2022 год – 1 130,00
2023 год – 1 187,00
2024 год – 1 246,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 8 312,00
В том числе:
2017 год – 663,00
2018 год – 899,00
2019 год – 1 037,00
2020 год – 1 050,00
2021 год – 1 100,00
2022 год – 1 130,00
2023 год – 1 187,00
2024 год – 1 246,00
Мероприятие 1.
Организация временной занятости подростков и молодежи.
Итого
Включает в себя субсидию на иные цели:
- организация временной занятости несовершеннолетних
Всего: 8 312,00
В том числе:
2017 год – 663,00
2018 год – 899,00
2019 год – 1 037,00
2020 год – 1 050,00
2021 год – 1 100,00
2022 год – 1 130,00
2023 год – 1 187,00
2024 год – 1 246,00
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Всего: 8 312,00
В том числе:
2017 год – 663,00
2018 год – 899,00
2019 год – 1 037,00
2020 год –1 050,00
2021 год – 1 100,00
2022 год – 1 130,00
2023 год – 1 187,00
2024 год – 1 246,00
«Дорожная карта» (план-график) по выполнению мероприятий
муниципальной программы Ленинского муниципального района «Спорт Ленинского муниципального района на 2017-2024 годы»
№ п/п
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Ответственный исполнитель (Управление, отдел, Ф.И.О.)
Годовая сумма
2020 год (контрольный срок)
Результат выполнения
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт в Ленинском муниципальном районе»
1.
Основное мероприятие 1. Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
17 422,40
2 579,85
3 513,74
5 288,84
6 039,97
Увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
2.
Основное мероприятие 2. Создание условий для развития на территории Ленинского муниципального района физической культуры и спорта
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
230 936,90
51 906,04
55 785,04
57 122,24
66 123,58
Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях
3.
Основное мероприятие 3. Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитальных и текущих ремонтов, приобретения оборудования
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
106 570,00
10 165,5
21 048,7
27 075,44
48 280,36
Увеличение эффективности использования существующих объектов спорта
4.
Основное мероприятие 5. Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта Ленинского муниципального района (строительство и реконструкция)
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
10 000,00
0
0,00
10 000,0
0
Увеличение эффективности использования существующих объектов спорта
Подпрограмма № 2 «Организация работы с молодежью»
1.
Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
Управление по делам молодежи, культуре и спорту, Администрация Ленинского муниципального района
7 740,00
838,30
3 160,90
1 128,90
2 611,90
Увеличение количества молодых жителей Ленинского района, вовлеченных в мероприятия для подростков и молодёжи
2.
Основное мероприятие 3. Организация занятости подростков и молодежи (временное трудоустройство)
Управление по делам молодежи, культуре и спорту, МУ «Дворец спорта Видное»
1 050,00
0,00
300,00
602,00
148,00
Увеличение количества молодых людей Ленинского района, вовлеченных в мероприятия по временной трудовой занятости
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Не опубликовано от 11.02.2021 согласно описи |
| Рубрики правового классификатора: | 200.010.000 Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта. Муниципальные программы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
