О внесении изменений в постановление Администрации Кежемского района от 11.10.2013 № 1184-п «Об утверждении муниципальной программы Кежемского района «Управление муниципальными финансами»



1

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020                              № 179-п                  г Кодинск

О внесении изменений в постановление Администрации Кежемского района от 11.10.2013 № 1184-п «Об утверждении муниципальной программы Кежемского района «Управление муниципальными финансами»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Кежемского районного Совета депутатов от 12.12.2019 № 47-423 «О внесении изменений в решение Кежемского районного Совета депутатов от 06.12.2018 № 34-342 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», решением Кежемского районного Совета депутатов от 05.12.2019 № 46-413 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 № 1059-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации», постановлением Администрации Кежемского района от 12.09.2013 № 1065-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кежемского района», руководствуясь ст.ст. 17, 30.3, 32 Устава Кежемского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Кежемского района от 11.10.2013 № 1184-п «Об утверждении муниципальной программы Кежемского района «Управление муниципальными финансами» (в редакции постановлений Администрации Кежемского района от 17.02.2014 № 125-п, от 31.10.2014 № 1221-п, от 20.03.2015 № 255-п, от 29.09.2015 № 888-п, от 14.09.2016 № 735-п, от 31.01.2017 № 62-п, от 27.04.2017 №353-п, от 31.07.2017 № 586-п, от 10.08.2018 № 553-п, от 12.12.2018 № 932-п, от 12.03.2019 №184-п, от 07.08.2019 № 559, от 18.10.2019 №716-п, от 24.10.2019 №737-п) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 приложения к постановлению – Муниципальной программе Кежемского района «Управление муниципальными финансами»:

- строку «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации муниципальной программы

2014 - 2022 годы

- в строке «Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы»:

- в абзаце четвертом слово «фонда финансовой поддержки» заменить словами «дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности»;

- абзац шестой изложить в следующей редакции:

«обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кежемского района после выравнивания – 2018 год – не менее 4,0 тыс. руб./чел., 2019 год - не менее 4,5 тыс. руб./чел., 2020-2022 г.г. – не менее 4,3 тыс. руб./чел.;»;

- абзац восьмой дополнить цифрами «2022 год – не более 30 %»;

- в абзаце девятом слова «2016-2021 гг.» заменить словами «2016-2022 гг.».

- строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 949 858,006 тыс. рублей, в том числе:

59 846,597 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

300 349,829 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

570 252,452 тыс. рублей – средства районного бюджета;

19 409,128 тыс. рублей – средства бюджетов поселений,

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:

2014 год –95 265,594 тыс. рублей, в том числе:

31 678,983тыс. рублей - средства краевого бюджета (в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета);

60 536,544тыс. рублей – средства районного бюджета;

3 050,067 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2015 год –93 914,175 тыс. рублей, в том числе:

2 759,914 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

21 875,129 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

66 118,362 тыс. рублей – средства районного бюджета;

3 160,770 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2016 год –99 946,662 тыс. рублей, в том числе:

3 142,367 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

29 667,393 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

64 594,705 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2 542,197 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2017 год – 111 205,603 тыс. рублей, в том числе:

4 566,060 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

42 980,253 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

61 117,093 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2 542,197 тыс. рублей – средства бюджетов поселений,

2018 год – 115 171,286 тыс. рублей, в том числе:

8 017,034 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

42 896,594 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

61715,461 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2 542,197 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2019 год – 115 272,319 тыс. рублей, в том числе:

10 667,125 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

40 237,549 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

61 115,965 тыс. рублей – средства районного бюджета;

3 251,680 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2020 год – 114 488,489 тыс. рублей, в том числе:

10 451,625 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

37 352,110 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

65 911,414 тыс. рублей – средства районного бюджета;

773,340 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2021 год – 102 018,349 тыс. рублей, в том числе:

9 985,095 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

26 590,814 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

64 669,100 тыс. рублей – средства районного бюджета;

773,340 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2022 год – 102 575,529 тыс. рублей, в том числе:

10 257,377 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

27 071,004 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

64 473,808 тыс. рублей – средства районного бюджета;

773,340 тыс. рублей – средства бюджетов поселений.

1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе – Подпрограмме 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Кежемского района»:

1.5.1. в разделе 1:

- в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:

- в абзаце первом, втором, четвертом слово «- ежегодно» исключить;

- в абзаце четвертом слова «фонда финансовой поддержки» заменить словами «дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности»;

- абзац шестой изложить в следующей редакции:

«обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кежемского района после выравнивания – 2018 год – не менее 4,0 тыс. руб./чел., 2019 год - не менее 4,5 тыс. руб./чел., 2020-2022 г.г. – не менее 4,3 тыс. руб./чел.;»;

- строку «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации программы

2014 - 2022 годы

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 825 197,758 тыс. рублей, в том числе:

59 756,597 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

297 602,027 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

467 840,134 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:

2014 год –80 737,507 тыс. рублей, в том числе;

31 678,983 тыс. рублей - средства краевого бюджета (в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета);

49 058,524 тыс. рублей - средства районного бюджета;

2015 год – 73 810,266 тыс. рублей, в том числе:

2 759,914 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

20 995,650 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

50 054,702  тыс. рублей - средства районного бюджета;

2016 год – 79 501,525 тыс. рублей, в том числе:

3 142,367 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

28 942,313 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

47 416,845 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2017 год – 98 831,340 тыс. рублей, в том числе:

4 566,060 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

42 980,253 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

51 286,027 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2018 год – 104 777,121 тыс. рублей, в том числе:

8 017,034 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

41 831,929 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

54 928,158 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2019 год – 103 619,775 тыс. рублей, в том числе:

10 667,125 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

40 158,971  тыс. рублей – средства краевого бюджета;

52 793,678 тыс. рублей – средства районного бюджета.

2020 год – 102 712,091 тыс. рублей, в том числе:

10 451,625 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

37 352,110 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

54 908,356 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2021 год – 90 280,477 тыс. рублей, в том числе:

9 895,095 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

26 590,814 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

53 794,568 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2022 год – 90 927,657 тыс. рублей, в том числе:

10 257,377 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

27 071,004 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

53 599,276 тыс. рублей – средства районного бюджета.

1.5.2 в абзаце третьем раздела 4 слова «районного фонда финансовой поддержки» заменить словами «дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности»;

1.5.3. раздел 8 изложить в следующей редакции:

«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов.

Объем средств федерального, краевого и районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 825 197,758 тыс. рублей, в том числе: 59 756,597 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 297 602,027 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 467 840,134 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 80 737,507 тыс. рублей, в том числе: 31 678,983 тыс. рублей – средства краевого бюджета (в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета), 49 058,524 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2015 год – 73 810,266 тыс. рублей, в том числе: 2 759,914 тыс. рублей – средства федерального бюджета 20 995,650 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 50 054,702 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2016 год – 79 501,252 тыс. рублей, в том числе: 3 142,367 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 28 942,313 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 47 416,845 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2017 год – 98 831,340 тыс. рублей, в том числе: 4 566,060 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 42 980,253 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 51 286,027 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2018 год – 104 777,121 тыс. рублей, в том числе: 8 017,034 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 41 831,929 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 54 928,158 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2019 год – 103 619,775 тыс. рублей, в том числе: 10 667,125 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 40 158,971  тыс. рублей – средства краевого бюджета, 52 793,678 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2020 год –102 712,091 тыс. рублей, в том числе: 10 451,625 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 37 352,110 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 54 908,356 тыс. рублей – средства районного бюджета.»;

2021 год –90 280,477 тыс. рублей, в том числе: 9 895,095 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 26 590,814 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 53 794,568 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2022 год –90 927,657 тыс. рублей, в том числе: 10 257,377 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 27 071,004 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 53 599,276 тыс. рублей – средства районного бюджета.».

1.6. Приложение №1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.8. В приложения № 4 к муниципальной программе – Подпрограмме 2 «Управление муниципальным долгом Кежемского района»:

1.8.1. в разделе 1:

в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:

-абзац первый дополнить словами «2022 год – не более 30%»;

- в абзаце втором цифры «2021» заменить цифрами «2022»;

- строку «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации программы

2014 - 2022 годы

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 10 609,872 тыс. рублей, в том числе:

10 609,872 тыс. рублей - средства районного бюджета.

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:

2014 год –103,408 тыс. рублей, в том числе:

103,408 тыс. рублей - средства районного бюджета;

2015 год – 3 682,324 тыс. рублей, в том числе:

3 682,324 тыс. рублей - средства районного бюджета;

2016 год – 4 527,257 тыс. рублей, в том числе:

4 527,257 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2017 год – 2 161,891 тыс. рублей, в том числе:

2 161,891 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 6,466 тыс. рублей, в том числе:

6,466 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2020 год – 128,526 тыс. рублей, в том числе:

128,526 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей.

1.8.2. раздел 8 изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета.

Объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 10 609,872 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:

2014 год –103,408 тыс. рублей;

2015 год – 3 682,324 тыс. рублей;

2016 год – 4 527,257 тыс. рублей;

2017 год – 2 161,891 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 6,466 тыс. рублей;

2020 год – 128,526 тыс. рублей;

2021 – 0,0 тыс. рублей;

2022 – 0,0 тыс. рублей.».

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.11. в приложении № 5 к муниципальной программе – Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

1.11.1. в разделе 1:

- в строку «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации программы

2014 - 2022 годы

- в строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 113 959,376 тыс. рублей, в том числе:

2 747,038 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

91 803,210 тыс. рублей – средства районного бюджета;

19 409,128 тыс. рублей – средства бюджетов поселений.

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:

2014 год –14 424,679 тыс. рублей, в том числе;

11 374,612 тыс. рублей – средства районного бюджета;

3 050,067 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2015 год – 16 421,585 тыс. рублей, в том числе:

879,479 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

12 381,336 тыс. рублей – средства районного бюджета;

3 160,770 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2016 год – 15 917,880 тыс. рублей, в том числе:

725,080 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

12 650,603 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2 542,197 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2017 год – 10 211,372 тыс. рублей, в том числе:

7 669,175 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2 542,197 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2018 год – 10 394,165 тыс. рублей, в том числе:

1 063,901 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

6 788,067 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2 542,197 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2019 год – 11 646,079 тыс. рублей, в том числе:

78,578 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

8 315,821 тыс. рублей – средства районного бюджета;

3 251,680  тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2020 год – 11 647,872 тыс. рублей, в том числе:

10 874,532 тыс. рублей – средства районного бюджета;

773,340  тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2021 год – 11 647,872 тыс. рублей, в том числе:

10 874,532 тыс. рублей – средства районного бюджета;

773,340  тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2022 год – 11 647,872тыс. рублей, в том числе:

10 874,532 тыс. рублей – средства районного бюджета;

773,340  тыс. рублей – средства бюджетов поселений.

1.11.2. в абзаце втором раздела 6 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;

1.11.3. раздел 8 изложить в следующей редакции:

«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого, районного бюджетов и бюджетов поселений.

Объем средств районного бюджета и бюджетов поселений на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 113 959,376 тыс. рублей, в том числе: 2 747,038 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 91 803,210 тыс. рублей – средства районного бюджета, 19 409,128 тыс. рублей – средства бюджетов поселений.

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:

2014 год –14 424,679 тыс. рублей, в том числе: 11 374,612  тыс. рублей – средства районного бюджета, 3 050,067 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2015 год – 16 421,585 тыс. рублей, в том числе: 879,479 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 12 381,336 тыс. рублей – средства районного бюджета, 3 160,770 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2016 год – 15 917,880 тыс. рублей, в том числе: 725,080 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 12 650,603 тыс. рублей – средства районного бюджета, 2542,197 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2017 год – 10 211 372 тыс. рублей, в том числе: 7 669,175 тыс. рублей – средства районного бюджета, 2 542,197 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2018 год – 10 394,165 тыс. рублей, в том числе: 1 063,901 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 6 788,067 тыс. рублей – средства районного бюджета, 2 542,197 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2019 год – 11 646,079 тыс. рублей, в том числе: 78,578 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 8 315,821 тыс. рублей – средства районного бюджета, 3 251,680 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2020 год – 11 647,872 тыс. рублей, в том числе: 10 874,532 тыс. рублей – средства районного бюджета, 773,340 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2021 год – 11 647,872 тыс. рублей, в том числе: 10 874,532 тыс. рублей – средства районного бюджета, 773,340 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2022 год – 11 647,872 тыс. рублей, в том числе: 10 874,532 тыс. рублей – средства районного бюджета, 773,340 тыс. рублей – средства бюджетов поселений.

1.12. Приложение № 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу не ранее дня следующего за днем его официального опубликования.

Глава района                                                                                                                   П.Ф. Безматерных

1

Приложение № 1

к постановлению от 25.03.2020 № 179-п

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№

п/п

Цели, задачи, показатели

Вес показателя

Источник информации

Единица измерения

2019год

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кежемского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

1.1

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах районного бюджета (без учета субвенций)

0,3

Годовой отчет об исполнении районного бюджета

процент

не более 1

не более 1

не более 1

не более 1

1.2

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Кежемского района

0,4

Годовой отчет об исполнении районного бюджета

процент

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

1.3

Обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кежемского района после выравнивания

0,3

Решение о районном бюджете

тыс. руб./чел.

Не менее 4,5

Не менее 4,3

Не менее 4,3

Не менее 4,3

Задача 1: Обеспечение условий для эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Кежемского района, обеспечение сбалансированности местных бюджетов

Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Кежемского района

1.1

Обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кежемского района после выравнивания

0,5

Решение о районном бюджете

тыс. рублей/чел.

Не менее 4,5

Не менее 4,3

Не менее 4,3

Не менее 4,3

1.2

Отсутствие в бюджетах муниципальных образований Кежемского района просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами

0,5

Отчет об исполнении бюджета

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом Кежемского района

Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом Кежемского района

2.1

Отношение объема муниципального долга Кежемского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

0,2

Годовой отчет об исполнении районного бюджета

процент

не более 30

не более 30

не более 30

не более 30

2.2

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах районного бюджета (без учета субвенций)

0,3

Годовой отчет об исполнении районного бюджета

процент

не более 1

не более 1

не более 1

не более 1

2.3

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Кежемского района

0,5

Долговая книга

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

3.1

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Кежемского района

0,5

Годовой отчет об исполнении районного бюджета

процент

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

3.2

Размещение информации о районном бюджете на сайте финансового управления  в целях обеспечения прозрачности и открытости районного бюджета и бюджетного процесса

0,5

Сайт финансового управления

процент

100

100

100

100

Приложение № 2

к постановлению от 25.03.2020 № 179-п

Приложение № 1

к муниципальной программе

Распределение планируемых расходов по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022  год

Итого период

Муниципальная программа

Управление муниципальными финансами

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

114 488,489

102 018,349

102 575,529

319 082,367

в том числе по ГРБС:

Финансовое управление

900

Х

Х

Х

114 488,489

102 018,349

102 575,529

319 082,367

Подпрограмма 1

Создание условий для эффективного и ответственного  управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Кежемского района

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

102 712,091

90 280,477

90 927,657

283 920,225

в том числе по ГРБС:

Финансовое управление

900

Х

Х

Х

102 712,091

90 280,477

90 927,657

283 920,225

Подпрограмма 2

Управление муниципальным долгом Кежемского района

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

128,526

0,000

0,000

128,526

в том числе по ГРБС:

Финансовое управление

900

Х

Х

Х

128,526

0,000

0,000

128,526

Подпрограмма 3

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

11 647,872

11 647,872

11 647,872

34 943,616

в том числе по ГРБС:

Финансовое управление

900

Х

Х

Х

11 647,872

11 647,872

11 647,872

34 943,616

Приложение № 3

к постановлению от 25.03.2020 № 179-п

Приложение № 2

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Кежемского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020 год

2021 год

2022 год

Итого за 2020 - 2022 годы

Муниципальная программа

Управление муниципальными финансами

Всего

114 488,489

102 018,349

102 575,529

319 082,367

в том числе:

федеральный бюджет

10 451,625

9 985,095

10 257,377

30 694,097

краевой бюджет

37 352,110

26 590,814

27 071,004

91 013,928

районный бюджет

65 911,414

64 669,100

64 473,808

195 054,322

бюджеты поселений

773,340

773,340

773,340

2 320,020

Подпрограмма 1

Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Кежемского района

Всего

102 712,091

90 280,477

90 927,657

283 920,225

в том числе:

федеральный бюджет

10 451,625

9 895,095

10 257,377

30 604,097

краевой бюджет

37 352,110

26 590,814

27 071,004

91 013,928

районный бюджет

54 908,356

53 794,568

53 599,276

162 302,2

Подпрограмма 2

Управление муниципальным долгом Кежемского района

Всего

128,526

0,000

0,000

128,526

в том числе:

районный бюджет

128,526

0,000

0,000

128,526

Подпрограмма 3

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Всего

11 647,872

11 647,872

11 647,872

34 943,616

в том числе:

краевой бюджет

районный бюджет

10 874,532

10 874,532

10 874,532

32 623,596

бюджеты поселений

773,340

773,340

773,340

2 320,020

Приложение № 4

к постановлению от 25.03.2020 № 179-п

Приложение № 1

к подпрограмме № 1

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№

п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель подпрограммы: обеспечение условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Кежемского района

1

Обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кежемского района после выравнивания

тыс. рублей/чел.

Решение о районном бюджете

Не менее 4,5

Не менее 4,3

Не менее 4,3

Не менее 4,3

2

Отсутствие в бюджетах муниципальных образований Кежемского района просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами

тыс. рублей

Отчет об исполнении бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 5

к постановлению от 25.03.2020 № 179-п

Приложение № 2

к подпрограмме № 1

Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Кежемского района»

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого за период

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов

Задача 1: Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Кежемском районе

Мероприятие 1.1

Организация составления и исполнения бюджета Кежемского района на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального района

финансовое управление Администрации Кежемского района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2: Повышение эффективности формирования и использования средств бюджета Кежемского района

Мероприятие 2.1

Осуществление мониторинга за своевременным использованием бюджетных средств

финансовое управление Администрации Кежемского района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 3: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Кежемского района

Мероприятие 3.1

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

14,01

11 1 00 27120

511

35 905,4

34 523,1

34 523,1

104 951,6

минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кежемского района после выравнивания не менее 4,0 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 3.2

Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, иных межбюджетных трансфертов на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

14,03

11 1 00 27210

540

25 241,008

24 800,668

24 605,376

74 647,052

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы

Мероприятие 3.3.

Предоставление субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

02,03

11 1 00 51180

530

2 958,9

2 973,3

3 040,7

8 972,9

Мероприятие 3.4

Предоставление субвенций на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

01,13

11 1 00 75140

530

108,2

108,2

108,2

324,6

Мероприятие 3.5.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды 

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

05,03

11 1 F255550

540

7 629,424

7 286,1000

7 596,500

22 512,024

2020 год - Обустройство дворовой территории (Гайнулина 1), обустройство общественной территории "Сквер памяти"

Мероприятие 3.6.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

04,09

11 1 00 S5080

540

6 252,237

6 502,323

6 762,405

19 516,965

Содержание 196,7 км дорог

Мероприятие 3.7.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

04,09

11 1 00 S5090

540

12 410,800

13 269,500

13 269,500

38 949,800

Проведение ремонта дорог:

город Кодинск 1202 м, Заледеевский сельсовет 495 м, Ирбинский сельсовет 500 м,

Тагарский сельсовет 713 м,

Яркинский сельсовет 600 м.

Мероприятие 3.8.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

04,09

11 1 R3 10601

540

336,2

336,2

336,2

1 008,6

Мероприятие 3.9.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

03,10

11 1 00 S4120

540, 870

343,632

491,086

491,086

1 325,804

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности: приобретение средств защиты, прокладка минерализованных полос

Мероприятие 3.10.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

04,10

11 1 D2 76450

540

4 755,732

4 755,732

Установка сотовой связи в п. Имбинский (4 328,292 т.р.), Яркино и Ирба расходы на содержание интернета (по 213,720 т.р.)

Мероприятие 3.11.

Предоставление региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

08,01

11 1 00 10490

540

627,499

627,499

Обеспечение уровня заработной платы работников бюджетных учреждений не ниже МРОТ

900

14,03

11 1 00 10490

540

1 066,750

1 066,750

ИТОГО мероприятие 3.11.

1 694,249

1 694,249

Мероприятие 3.12.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

08,01

11 1 00 L4670

540

536,608

204,590

741,198

обновление материально-технической базы Имбинского СДК

Мероприятие 3.13.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

08,01

11 11 00 10480

540

989,7

989,7

доведение до целевого показателя работников культуры - 37 020,3 руб

Мероприятие 3.14.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обустройство и восстановление воинских захоронений

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

05,03

11 1 00 L2990

540

250,0

250,0

5 воинских захоронений (восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство), установка мемориальных знаков)

Мероприятие 3.15.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на устройство плоскостных спортивных сооружений

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

11,02

11 1 00 S4200

540

3 000,0

3 000,0

универсальная площадка 540 м2(30м*18м)

Приложение № 6

к постановлению от 25.03.2020 № 179-п

Приложение № 2

к подпрограмме № 2

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№

п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

Значения показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Эффективное управление муниципальным долгом Кежемского района

1.1

Отношение объема муниципального долга Кежемского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

процент

статистика

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

1.2

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах районного бюджета (без учета субвенций)

процент

статистика

не более 1

не более 1

не более 1

не более 1

1.3

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

отчет об исполнении бюджета

+

+

+

+

Приложение № 7

к постановлению от 25.03.2020 № 179-п

Приложение № 3

к подпрограмме № 2

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Кежемского района»

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

итого

Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Кежемского района

Задача 1: сохранение объема и структуры муниципального долга Кежемского района на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1

Разработка программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

обеспечение покрытия дефицита районного бюджета за счет заемных средств (ежегодно)

Задача 2: соблюдение ограничений по объему муниципального долга Кежемского района и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством

Мероприятие 2.1

Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

соответствие объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации (ежегодно)

Задача 3: обслуживание муниципального долга Кежемского района

Мероприятие 3.1

Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Кежемского района

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

13,01

11 2 00 00910

730

6,466

128,526

0,000

134,992

обслуживание муниципального долга Кежемского района в полном объеме (ежегодно)

Мероприятие 3.2

Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Кежемского района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

своевременное обслуживание муниципального долга Кежемского района (ежегодно)

Приложение № 8

к постановлению от 25.03.2020 № 179-п

Приложение № 1

к подпрограмме № 3

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№

п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

1

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Кежемского района

процент

отчет об исполнении бюджета

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

2

Размещение информации о районном бюджете на сайте финансового управления  в целях обеспечения прозрачности и открытости районного бюджета и бюджетного процесса

процент

Сайт финансового управления

100

100

100

100

Приложение № 9

к постановлению от 25.03.2020 № 179-п

Приложение № 2

к подпрограмме № 3

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 од

2021 год

2022 год

Итого за 2020-2022 годы

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала

Мероприятие 1.1: руководство и управление в сфере установленных функций

финансовое управление Администрации Кежемского района

900

01,06

1130000210

120, 240, 850

10 874,532

10 874,532

10 874,532

32 623,596

900

01,06

1130042060

120

240

257,780

257,780

257,780

773,340

900

01,06

1130042040

120

240

257,780

257,780

257,780

773,340

900

01,06

1130042050

120

240

257,780

257,780

257,780

773,340

внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет»

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 1 июля и 15 ноября текущего года соответственно);

отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов краевого бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не более 15% к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации ежегодно)

обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

поддержание рейтинга района по качеству управления финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству ежегодно;

исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 % ежегодно)

повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

повышение квалификации муниципальных служащих, (не менее 10% ежегодно)

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований Кежемского района и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований Кежемского района

Мероприятие 2.1: Комплексная автоматизация процесса исполнения районного бюджета и бюджетов муниципальных образований

финансовое управление Администрации Кежемского района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

доля органов исполнительной власти района, а также районных муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования исполнения (не менее 75% ежегодно) районного бюджета.