Об утверждении областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2011-2012 годы"



ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2011 года № 297

Об утверждении областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2011-2012 годы"

ИЗМЕНЕНИЯ:

Постановление Правительства НО от 16.09.2011 № 742

Постановление Правительства НО от 24.11.2011 № 952

Постановление Правительства НО от 12.01.2012 № 1

Постановление Правительства НО от 23.03.2012 № 159

Постановление Правительства НО от 16.05.2012 № 268

Постановление Правительства НО от 09.08.2012 № 528

Постановление Правительства НО от 08.10.2012 № 713

Постановление Правительства НО от 01.11.2012 № 776

Постановление Правительства НО от 19.12.2012 № 913

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2011-2012 годы" (далее - Программа).

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Контроль за реализацией Программы возложить на Вице-губернатора, первого заместителя Председателя Правительства Нижегородской области В.А.Иванова.

Губернатор

В.П. Шанцев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 25 апреля 2011 года № 297

(в ред. постановления Правительства НО от 12.01.2012 № 1)

(в ред. постановления Правительства НО от 16.05.2012 № 268)

(в ред. постановления Правительства НО от 01.11.2012 № 776)

Областная целевая программа

"Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2011-2012 годы"

(далее - Программа)

1. Паспорт Программы

1.1. Наименование Программы

Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2011-2012 годы"

1.2. Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года  № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства",

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы".

1.3. Государственный заказчик Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области - государственный заказчик - координатор, министерство социальной политики Нижегородской области

1.4. Основные разработчики Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

1.5. Основная цель (цели) Программы

Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса (далее - АПК) Нижегородской области и обеспечения населения области высококачественными продуктами питания;

создание условий для устойчивого развития сельских территорий;

создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством природных ресурсов

1.6. Основные задачи Программы

Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и внедрение передовых ресурсосберегающих технологий.

Формирование кадрового потенциала АПК в Нижегородской области.

Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала АПК.

Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.

Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Повышение качества жизни сельского населения.

Развитие малых форм хозяйствования и кооперации.

Сохранение и улучшение состояния земель сельскохозяйственного назначения.

Реализация законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Научно-методическое, информационное и консультационное обеспечение АПК

1.7. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2011-2012 годы. Программа реализуется в один этап

1.8. Исполнители основных мероприятий Программы

Исполнителями основных мероприятий Программы являются:

- министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод),

- министерство социальной политики Нижегородской области,

- органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (по согласованию),

- организации АПК (по согласованию)

1.9. Объемы и источники финансирования Программы, тыс. рублей

(в новой ред. - постановление Правительства НО от 19.12.2012 № 913)

Наименование государственных заказчиков

Источники финансирования

2011 год

2012 год

Всего за период реализации Программы

1. Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Всего, в том числе:

21241425,0

26583103,9

47824528,9

Областной бюджет, в том числе

3133359,9

3565284,2

6698644,1

Кап. вложения*

509000,0

522319,0

1031319,0

НИОКР

420,0

420,0

840,0

Прочие расходы

2623939,9

3042545,2

5666485,1

Областной бюджет по ОЦП "Развитие +"

509000,0

522319,0

1031319,0

Федеральный бюджет, в том числе

1372708,1

1824386,7

3197094,8

Кап. вложения

111011,0

176650,0

287661,0

НИОКР

0,0

Прочие расходы

1261697,1

1647736,7

2909433,8

Местный бюджет, в том числе

38718,0

48574,0

87292,0

Кап. вложения

38718,0

48574,0

87292,0

НИОКР

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в том числе**

16696639,0

21144859,0

37841498,0

Кап. вложения

75000,0

119462,0

194462,0

НИОКР

0,0

Прочие расходы

16621639,0

21025397,0

37647036,0

2. Министерство социальной политики Нижегородской области

Всего, в том числе:

5973,0

6338,1

12311,1

Областной бюджет, в том числе

5973,0

6338,1

12311,1

Кап. вложения*

0,0

0,0

0,0

НИОКР

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

5973,0

6338,1

12311,1

Областной бюджет по ОЦП "Развитие +"

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, в том числе

0,0

0,0

0,0

Кап. вложения

0,0

0,0

0,0

НИОКР

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет, в том числе

0,0

0,0

0,0

Кап. вложения

0,0

0,0

0,0

НИОКР

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в том числе

0,0

0,0

0,0

Кап. вложения

0,0

0,0

0,0

НИОКР

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

Итого по Программе

Всего, в том числе:

21247398,0

26589442,0

47836840,0

Областной бюджет, в том числе

3139332,9

3571622,3

6710955,2

Кап. вложения*

509000,0

522319,0

1031319,0

НИОКР

420,0

420,0

840,0

Прочие расходы

2629912,9

3048883,3

5678796,2

Областной бюджет по ОЦП "Развитие +"

509000,0

522319,0

1031319,0

Федеральный бюджет, в том числе

1372708,1

1824386,7

3197094,8

Кап. вложения

111011,0

176650,0

287661,0

НИОКР

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

1261697,1

1647736,7

2909433,8

Местный бюджет, в том числе

38718,0

48574,0

87292,0

Кап. вложения

38718,0

48574,0

87292,0

НИОКР

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в том числе**

16696639,0

21144859,0

37841498,0

Кап. вложения

75000,0

119462,0

194462,0

НИОКР

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

16621639,0

21025397,0

37647036,0

* Капитальные вложения финансируются в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2012-2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 7 октября 2011 года № 814.

** Прочие источники - это собственные средства сельскохозяйственных организаций и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, направляемые на основную производственную деятельность, в рамках софинансирования, а также кредитные ресурсы, с субсидированием части процентной ставки (ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации) из федерального и областного бюджетов.

1.10. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области

1.11. Индикаторы достижения цели (целей) Программы

Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции 103,2%;

уровень рентабельности сельскохозяйственного производства 10%;

удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций 89%;

среднемесячная заработная плата по виду экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" 14825 рублей;

приток молодых специалистов в сельскохозяйственное производство 270 человек;

удельный вес руководителей и специалистов, повысивших свою квалификацию от общего числа руководителей и специалистов, работающих на селе, 9,0%;

обеспеченность сельского населения питьевой водой 67,4%;

уровень газификации домов (квартир) в сельской местности сетевым газом 67,4%;

индекс физического объема пищевых продуктов, включая напитки, 105%;

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки" 72600 млн. рублей;

среднемесячная заработная плата по производству пищевых продуктов, включая напитки, 16968 рублей;

создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных потребительских кооперативах 45 человек.

2. Текст Программы

2.1. Содержание проблемы

За 2010 год всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями Нижегородской области произведено сельскохозяйственной продукции в действующих ценах на сумму 38,9 млрд. руб. или 96,4% к соответствующему периоду прошлого года.

Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства составил 81,3%.

Выручка от реализации продукции и услуг в сельскохозяйственных организациях составила 19,3 млрд. рублей. Данный показатель остался на уровне 2009 года. Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 3,7%. Сумма убытка (до налогообложения) составила 556,9 млн. рублей при 846,6 млн. рублей прибыли в 2009 году и отрицательном уровне рентабельности 3,0%.

Снижение объемов выручки, индекса физического объема и стоимости валовой продукции напрямую связано с неблагоприятными погодными условиями. В 2010 году регион подвергся засухе. Особенно пострадали 20 районов южной и центральной зоны, которые являются основной житницей области.

Общая гибель посевов составила 257 тыс. га (25% от посевной площади), в том числе 162 тыс. га зерновых культур. Сумма ущерба составила около 3,8 млрд. рублей.

При этом наблюдается рост затрат на производство сельскохозяйственной продукции, вызванный ростом цен на минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, энергоресурсы.

Положительный финансовый результат получен в 452 сельскохозяйственных организациях или 70,4% от общего их количества.

Несмотря на положительную динамику роста среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство", в сельском хозяйстве остается самый низкий уровень оплаты труда среди всех отраслей экономики. Среднее значение оплаты труда за 2010 год составило 9580,6 рублей или 105,8 процентов к соответствующему уровню 2009 года. По прогнозным оценкам на момент окончания Программы средняя заработная плата должна составить 14825 рублей.

Продолжает ухудшаться и демографическая ситуация на селе.

Комплекс накопившихся на селе производственных и социальных проблем вызывает интенсивный отток из аграрного производства, в первую очередь, квалифицированных специалистов и молодежи. Особенно острый дефицит хозяйства испытывают в специалистах - производственниках: ветеринарах, агрономах, зоотехниках. В настоящее время доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование, в общей численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве и занимающих должности руководителей и специалистов, составляет 41%.

Для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в области действует система льготного кредитования, предусматривающая компенсацию части затрат на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами из средств областного и федерального бюджетов. Из областного бюджета на эти цели в 2010 году было направлено 632,5 млн. рублей, из федерального - 927,7 млн. рублей.

Объем кредитных средств, выданных организациям АПК Нижегородской области в 2010 году, составил 7988,6 млн. рублей. Малыми формами хозяйствования было привлечено 948,1 млн. рублей кредитов и займов.

Всего на развитие АПК в 2010 году выделено 4555,4 млн. рублей, в том числе 1500 млн. рублей через Фонд поддержки агропромышленного комплекса и производительных сил муниципальных образований и 471,8 млн. рублей на социальное развитие села из областного бюджета, из федерального бюджета 1326,5 млн. рублей (в т.ч. капвложения 127,7 млн. рублей).

2.2. Цели и задачи Программы

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446, определены основные направления развития АПК.

В рамках среднесрочного планирования на период до 2012 года Минсельхозпродом обозначены основные цели и задачи развития АПК Нижегородской области.

Главной целью Программы является создание условий для развития АПК как одной из основных отраслей экономики, отрасли, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе.

В соответствии с главной целью определены следующие стратегические цели и задачи Программы:

Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции АПК и обеспечения населения области высококачественными продуктами питания.

Задачи, решение которых обеспечивает достижение первой цели:

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и внедрение передовых ресурсосберегающих технологий;

формирование кадрового потенциала АПК в Нижегородской области;

повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала АПК;

создание условий для повышения конкурентоспособности продукции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.

Цель 2. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий.

Задачи, решение которых обеспечивает достижение второй цели:

укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;

повышение качества жизни сельского населения;

развитие малых форм хозяйствования и кооперации.

Цель 3. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством природных ресурсов.

Задачи, решение которых обеспечивает достижение третьей цели:

сохранение и улучшение состояния земель сельскохозяйственного назначения;

реализация законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения;

научно-методическое, информационное и консультационное обеспечение АПК.

Программа охватывает следующие виды (разделы) деятельности:

раздел 1. Развитие растениеводства;

раздел 2. Развитие животноводства;

раздел 3. Привлечение инвестиций в сельскохозяйственный бизнес;

раздел 4. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности;

раздел 5. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации;

раздел 6. Социальное развитие села;

раздел 7. Формирование кадрового потенциала АПК;

раздел 8. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2011-2012 годы. Программа реализуется в 1 этап.

2.4. Управление Программой и механизм её реализации

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с разработанным планом мероприятий, изложенным в Программе, принятыми по ряду основных направлений соглашениями с органами местного самоуправления Нижегородской области.

Координатором реализации Программы, осуществляющим общее руководство и контроль за ходом реализации мероприятий Программы, является Минсельхозпрод области.

В рамках своих полномочий Минсельхозпрод осуществляет:

комплекс программных мероприятий;

разработку в пределах своих полномочий правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

проведение согласования объемов финансирования с министерством финансов Нижегородской области на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы;

мониторинг исполнения мероприятий Программы, оценку их результативности,

содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций;

ежегодную корректировку и детализацию системы программных мероприятий развития АПК Нижегородской области;

подготовку отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы;

организацию проведения ежегодных расширенных совещаний Правительства Нижегородской области с участием руководителей сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности и органов местного самоуправления Нижегородской области по итогам работы АПК области.

Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами Нижегородской области, общественными организациями и объединениями области по вопросам реализации Программы осуществляется Минсельхозпродом в рамках его полномочий.

2.5. Система программных мероприятий

(в новой ред. - постановление Правительства НО от 19.12.2012 № 913)

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования, тыс. руб.

2011 год

2012 год

Всего

Всего по Программе

Всего, в т.ч.

21247398,0

26589442,0

47836840,0

Областной бюджет

3139332,9

3571622,3

6710955,2

Федеральный бюджет

1372708,1

1824386,7

3197094,8

Местный бюджет

38718,0

48574,0

87292,0

Прочие источники

16696639,0

21144859,0

37841498,0

Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и обеспечения населения области высококачественными продуктами питания

Всего, в т.ч.

18827440,0

23862516,4

42689956,4

Областной бюджет

2502070,9

2879579,9

5381650,8

Федеральный бюджет

1019188,1

1337736,0

2356924,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

15306181,0

19645200,5

34951381,5

Задача 1.1. Содействие увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции и внедрению передовых ресурсосберегающих технологий

Всего, в т.ч.

11605029,9

16834847,6

28439877,5

Областной бюджет

1991396,3

2252620,1

4244016,4

Федеральный бюджет

397465,1

736696,0

1134161,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

9216168,5

13845531,5

23061700,0

1.1.1. Возмещение части затрат на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами, направляемыми на пополнение оборотных средств отрасли растениеводства

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

3630853,5

3494745,5

7125599,0

Областной бюджет

185244,0

107005,0

292249,0

Федеральный бюджет

190620,0

132751,0

323371,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

3254989,5

3254989,5

6509979,0

1.1.2. Семеноводство: Содействие в возделывании новых, высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к местным условиям производства. Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

694997,1

708026,0

1403023,1

Областной бюджет

55000,0

47120,0

102120,0

Федеральный бюджет

66597,1

45074,0

111671,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

573400,0

615832,0

1189232,0

1.1.3. Льноводство: Содействие в возделывании льна долгунца и обеспечение собственным сырьем перерабатывающих предприятий области. Субсидии сельхозпроизводителям на реализованную продукцию собственного производства

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

37269,0

46488,0

83757,0

Областной бюджет

6000,0

10500,0

16500,0

Федеральный бюджет

13169,0

16549,0

29718,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

18100,0

19439,0

37539,0

1.1.4. Овощеводство: Содействие в расширении посадочных площадей под овощами (капуста, морковь, столовая свекла, лук) в основных овощеводческих районах области. Субсидии сельхозпроизводителям на реализованную продукцию собственного производства

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

70600,0

81121,5

151721,5

Областной бюджет

20000,0

26777,5

46777,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

50600,0

54344,0

104944,0

1.1.5. Содействие в закладке и уходе за многолетними насаждениями. Возмещение части затрат по закладке и уходу

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

3712,0

2618,0

6330,0

Областной бюджет

449,0

40,0

489,0

Федеральный бюджет

863,0

0,0

863,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

2400,0

2578,0

4978,0

1.1.6. Возмещение части затрат на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами, направляемыми на пополнение оборотных средств отрасли животноводства

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

1392034,0

1436159,9

2828193,9

Областной бюджет

57875,0

79042,9

136917,9

Федеральный бюджет

74180,0

97138,0

171318,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

1259979,0

1259979,0

2519958,0

1.1.7. Племенная работа:  содействие использованию хозяйствами лучшего генофонда, работа по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Возмещение части затрат по содержанию и покупке племенного скота, искусственному осеменению основного стада

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

381203,0

465677,2

846880,2

Областной бюджет

65100,0

119657,2

184757,2

Федеральный бюджет

52003,0

62377,0

114380,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

264100,0

283643,0

547743,0

1.1.8. Молочное скотоводство: содействие внедрению ресурсосберегающих технологий. Субсидии на реализованное молоко собственного производства

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

4105252,8

4017313,8

8122566,6

Областной бюджет

1465252,8

1169594,8

2634847,6

Федеральный бюджет

0,0

12359,0

12359,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

2640000,0

2835360,0

5475360,0

1.1.9. Мясное скотоводство: содействие в стабилизации молодняка крупного рогатого скота и увеличении выращивания мяса. Субсидии на реализованное мясо КРС собственного производства

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

1279994,5

1240244,0

2520238,5

Областной бюджет

129394,5

4500,0

133894,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

1150600,0

1235744,0

2386344,0

1.1.10. Рыбоводство: содействие разведению в хозяйствах области карпа и карася; освоению  методов по разведению осетровых рыб, озерной форели и растительноядных рыб. Возмещение части процентной ставки за пользование кредитными ресурсами, привлекаемыми на приобретение оборудования

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

2044,0

2168,0

4212,0

Областной бюджет

11,0

4,0

15,0

Федеральный бюджет

33,0

16,0

49,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

2000,0

2148,0

4148,0

1.1.11. Содействие обеспечению экологической безопасности и предотвращению распространения особо опасных заболеваний животных и человека в части софинансирования деятельности ветсанутильзавода

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

4900,0

5215,0

10115,0

Областной бюджет

4900,0

5215,0

10115,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

1.1.12. Проведение научно- практических конференций, конкурсов, ярмарок, выставок

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод

Всего, в т.ч.

2170,0

2170,0

4340,0

Областной бюджет

2170,0

2170,0

4340,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

1.1.13. Мясное птицеводство: содействие в увеличении производства мяса птицы, компенсация части затрат выращивания на убой

Прочие расходы

2012 год

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,0

2781300,0

2781300,0

Областной бюджет

200000,0

200000,0

Федеральный бюджет

0,0

Местный бюджет

0,0

Прочие источники

2581300,0

2581300,0

1.1.14. Развитие свиноводства: содействие в увеличении производства свинины, компенсация части затрат выращивания на убой

Прочие расходы

2012 год

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,0

2179200,0

2179200,0

Областной бюджет

232000,0

232000,0

Федеральный бюджет

247025,0

247025,0

Местный бюджет

0,0

Прочие источники

1700175,0

1700175,0

1.1.15. Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Нижегородской области. Субсидии сельскохозяйственным организациям, осуществляющим развитие отрасли животноводства альтернативной свиноводству

Прочие расходы

2012 год

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,0

372400,7

372400,7

Областной бюджет

248993,7

248993,7

Федеральный бюджет

123407,0

123407,0

Местный бюджет

0,0

Прочие источники

0,0

Задача 1.2. Формирование кадров агропромышленного комплекса в Нижегородской области

Всего, в т.ч.

51683,0

53004,1

104687,1

Областной бюджет

38768,0

39133,1

77901,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

12915,0

13871,0

26786,0

1.2.1. Переподготовка и повышение квалификации руководителей сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, специалистов и рабочих кадров. Подготовка резерва управленческих кадров

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

9000,0

7544,0

16544,0

Областной бюджет

3000,0

1100,0

4100,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

6000,0

6444,0

12444,0

1.2.2. Обучающая деятельность и консультационное обслуживание: подготовка и проведение краткосрочных семинаров с работниками и специалистами сельхозорганизаций по актуальным вопросам ведения сельхозпроизводства. Практическое обучение механизаторов эксплуатации сельскохозяйственной техники

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

7220,0

6621,0

13841,0

Областной бюджет

1805,0

805,0

2610,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

5415,0

5816,0

11231,0

1.2.3. Выполнение научно- исследовательских работ по актуальным направлениям развития агропромышленного комплекса

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод

Всего, в т.ч.

400,0

400,0

800,0

Областной бюджет

400,0

400,0

800,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

1.2.4. Проведение областных научно-практических конференций по актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод

Всего, в т.ч.

2000,0

2111,0

4111,0

Областной бюджет

500,0

500,0

1000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

1500,0

1611,0

3111,0

1.2.5. Информационное обеспечение АПК области, взаимодействие со средствами массовой информации, разработка и выпуск методических материалов

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод

Всего, в т.ч.

500,0

500,0

1000,0

Областной бюджет

500,0

500,0

1000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

1.2.6. Реализация мер государственной поддержки в соответствии с Законом Нижегородской области от 1 ноября 2008 года № 149-З "О мерах государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Нижегородской области"

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод

Всего, в т.ч.

26181,7

29169,0

55350,7

Областной бюджет

26181,7

29169,0

55350,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

1.2.7. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, министерство социальной политики Нижегородской области

Всего, в т.ч.

5973,0

6338,1

12311,1

Областной бюджет

5973,0

6338,1

12311,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

1.2.8. Реализация постановления Правительства Нижегородской области от 5 ноября 2003 года № 332 "Об утверждении Положения о стипендиатах Губернатора Нижегородской области - студентах Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии для агропромышленного комплекса Нижегородской области"

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод

Всего, в т.ч.

408,3

321,0

729,3

Областной бюджет

408,3

321,0

729,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Задача 1.3. Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса

Всего, в т.ч.

3686963,5

3830722,4

7517685,9

Областной бюджет

395048,0

491241,4

886289,4

Федеральный бюджет

488818,0

504783,0

993601,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

2803097,5

2834698,0

5637795,5

1.3.1. Возмещение части затрат по вводу в эксплуатацию объектов производственной инфраструктуры (зерноочистительные и сушильные комплексы, альтернативные источники электроэнергии, кормосмесители и раздатчики кормов, оборудование для овоще-картофелехранилищ)

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

86800,0

185312,2

272112,2

Областной бюджет

43400,0

138700,2

182100,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

43400,0

46612,0

90012,0

1.3.2. Стимулирование повышения эффективности работы сельскохозяйственных товаропроизводителей. Проведение конкурса между организациями

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод

Всего, в т.ч.

19964,0

19931,0

39895,0

Областной бюджет

19964,0

19931,0

39895,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

1.3.3. Возмещение части затрат на уплату процентов за пользование инвестиционными кредитными ресурсами, направляемыми на строительство и реконструкцию объектов сельскохозяйственного назначения

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

1015601,5

1055155,9

2070757,4

Областной бюджет

65761,0

59147,4

124908,4

Федеральный бюджет

269094,0

238003,0

507097,0

Местный бюджет

0,0

0,0

Прочие источники

680746,5

758005,5

1438752,0

1.3.4. Содействие в обновлении парка зерновых и кормоуборочных комбайнов отечественного производства. Возмещение части затрат на приобретение техники

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

412750,0

411000,0

823750,0

Областной бюджет

62750,0

33000,0

95750,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

350000,0

378000,0

728000,0

1.3.5. Возмещение части затрат на уплату процентов за пользование инвестиционными кредитными ресурсами, направляемыми на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

2151848,0

2159323,3

4311171,3

Областной бюджет

203173,0

240462,8

443635,8

Федеральный бюджет

219724,0

266780,0

486504,0

Местный бюджет

0,0

0,0

Прочие источники

1728951,0

1652080,5

3381031,5

Задача 1.4. Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Всего, в т.ч.

3483763,6

3143942,3

6627705,9

Областной бюджет

76858,6

96585,3

173443,9

Федеральный бюджет

132905,0

96257,0

229162,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

3274000,0

2951100,0

6225100,0

1.4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов за пользование инвестиционными кредитными ресурсами, направляемыми на строительство новых современных производств, проведение реконструкции и модернизации существующих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

1315961,0

904220,0

2220181,0

Областной бюджет

33656,0

44200,0

77856,0

Федеральный бюджет

8305,0

8920,0

17225,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

1274000,0

851100,0

2125100,0

1.4.2. Возмещение части затрат на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами, направляемыми на закупку сырьевых ресурсов

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

2165125,0

2235157,0

4400282,0

Областной бюджет

40525,0

47820,0

88345,0

Федеральный бюджет

124600,0

87337,0

211937,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

2000000,0

2100000,0

4100000,0

1.4.3. Стабилизация цен на зерновом рынке

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод

Всего, в т.ч.

2677,6

4565,3

7242,9

Областной бюджет

2677,6

4565,3

7242,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Цель 2. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий

Всего, в т.ч.

2145010,0

2408302,4

4553312,4

Областной бюджет

594072,0

645129,4

1239201,4

Федеральный бюджет

285520,0

393237,0

678757,0

Местный бюджет

38718,0

48574,0

87292,0

Прочие источники

1226700,0

1321362,0

2548062,0

Задача 2.1. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей

Всего, в т.ч.

59436,2

46900,0

106336,2

Областной бюджет

52736,2

40000,0

92736,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

6700,0

6900,0

13600,0

2.1.1. Финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей"

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод

Всего, в т.ч.

59436,2

46900,0

106336,2

Областной бюджет

52736,2

40000,0

92736,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

6700,0

6900,0

13600,0

Задача 2.2. Повышение качества жизни сельского населения

Всего, в т.ч.

733761,4

867021,5

1600782,9

Областной бюджет

509032,4

522335,5

1031367,9

Федеральный бюджет

111011,0

176650,0

287661,0

Местный бюджет

38718,0

48574,0

87292,0

Прочие источники

75000,0

119462,0

194462,0

2.2.1. Строительство жилья в сельской местности: увеличение объемов ввода жилья, улучшение жилищных условий сельских жителей*

Капвложения

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

223256,0

424389,0

647645,0

Областной бюджет

91945,0

181639,0

273584,0

Федеральный бюджет

56311,0

123750,0

180061,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

75000,0

119000,0

194000,0

2.2.2. Развитие газификации в сельской местности: увеличение темпов газификации сельской местности, строительство и реконструкция распределительных газовых сетей в сельских муниципальных образованиях области*

Капвложения

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

302837,0

245367,7

548204,7

Областной бюджет

255073,0

190663,7

445736,7

Федеральный бюджет

26600,0

25100,0

51700,0

Местный бюджет

21164,0

29142,0

50306,0

Прочие источники

0,0

462,0

462,0

2.2.3. Строительство объектов водоснабжения в сельской местности: строительство водопроводных сетей, строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения*

Капвложения

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

201636,0

193933,2

395569,2

Областной бюджет

158982,0

146975,2

305957,2

Федеральный бюджет

25100,0

27800,0

52900,0

Местный бюджет

17554,0

19158,0

36712,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

2.2.4. Строительство прочих объектов социального назначения, в том числе строительство дорог, электросетей и другие*

Капвложения

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

6000,0

3315,1

9315,1

Областной бюджет

3000,0

3041,1

6041,1

Федеральный бюджет

3000,0

0,0

3000,0

Местный бюджет

0,0

274,0

274,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

2.2.5. Возмещение части затрат на уплату процентов за пользование инвестиционными кредитными ресурсами, направляемыми на строительство (приобретение) жилья в сельской местности

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

32,4

16,5

48,9

Областной бюджет

32,4

16,5

48,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

2.2.6. Строительство ветсанутильзавода

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

Задача 2.3. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации

Всего, в т.ч.

1351812,4

1494380,9

2846193,3

Областной бюджет

32303,4

82793,9

115097,3

Федеральный бюджет

174509,0

216587,0

391096,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

1145000,0

1195000,0

2340000,0

2.3.1. Содействие формированию и развитию сельской потребительской кооперации и малых форм хозяйствования. Возмещение части затрат на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

1126433,2

1125397,6

2251830,8

Областной бюджет

6924,2

9066,6

15990,8

Федеральный бюджет

174509,0

171331,0

345840,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

945000,0

945000,0

1890000,0

2.3.2. Предоставление субсидий  малым формам хозяйствования, реализующим продукцию через сельскохозяйственные потребительские кооперативы

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

20379,2

16385,0

36764,2

Областной бюджет

20379,2

16385,0

36764,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

2.3.3. Содействие созданию и развитию семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, возмещение части затрат на приобретение оборудования

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

205000,0

229122,3

434122,3

Областной бюджет

5000,0

13942,3

18942,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

200000,0

215180,0

415180,0

2.3.4. Поддержка начинающих фермерских хозяйств

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,0

48575,0

48575,0

Областной бюджет

20000,0

20000,0

Федеральный бюджет

23715,0

23715,0

Местный бюджет

0,0

Прочие источники

4860,0

4860,0

2.3.5. Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,0

74901,0

74901,0

Областной бюджет

23400,0

23400,0

Федеральный бюджет

21541,0

21541,0

Местный бюджет

0,0

Прочие источники

29960,0

29960,0

Цель 3. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством природных ресурсов

Всего, в т.ч.

274948,0

318623,2

593571,2

Областной бюджет

43190,0

46913,0

90103,0

Федеральный бюджет

68000,0

93413,7

161413,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

163758,0

178296,5

342054,5

Задача 3.1. Сохранение и улучшение состояния земель сельскохозяйственного назначения

Всего, в т.ч.

229258,0

271824,5

501082,5

Областной бюджет

32000,0

37113,0

69113,0

Федеральный бюджет

68000,0

93315,0

161315,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

129258,0

141396,5

270654,5

3.1.1. Освоение залежных земель

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

57596,0

64431,5

122027,5

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

57596,0

64431,5

122027,5

3.1.2. Снижение рисков в сельском хозяйстве, возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур (страхование)

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

171662,0

207393,0

379055,0

Областной бюджет

32000,0

37113,0

69113,0

Федеральный бюджет

68000,0

93315,0

161315,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

71662,0

76965,0

148627,0

Задача 3.2. Реализация законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения

Всего, в т.ч.

37000,0

36898,7

73898,7

Областной бюджет

7000,0

4700,0

11700,0

Федеральный бюджет

0,0

98,7

98,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

30000,0

32100,0

62100,0

3.2.1. Содействие в переоформлении прав на земли сельскохозяйственного назначения в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

37000,0

36898,7

73898,7

Областной бюджет

7000,0

4700,0

11700,0

Федеральный бюджет

0,0

98,7

98,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

30000,0

32100,0

62100,0

Задача 3.3. Научно-методическое, информационное и консультационное обеспечение агропромышленного комплекса

Всего, в т.ч.

8690,0

9900,0

18590,0

Областной бюджет

4190,0

5100,0

9290,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

4500,0

4800,0

9300,0

3.3.1. Содействие проведению научно- исследовательских работ в АПК Нижегородской области

НИОКР

2011-2012 годы

Минсельхозпрод

Всего, в т.ч.

420,0

420,0

840,0

Областной бюджет

420,0

420,0

840,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

3.3.2. Оказание информационно- консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям ***

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

4500,0

4800,0

9300,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

4500,0

4800,0

9300,0

3.3.3. Информационное обеспечение субъектов АПК и муниципальных образований области

Прочие расходы

2011-2012 годы

Минсельхозпрод, органы МСУ (по согласованию)

Всего, в т.ч.

3770,0

4680,0

8450,0

Областной бюджет

3770,0

4680,0

8450,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

<*> Капитальные вложения финансируются в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2012-2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 7 октября 2011 года № 814.

<**> Прочие источники - это собственные средства сельскохозяйственных организаций и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, направляемые на основную производственную деятельность, в рамках софинансирования, а также кредитные ресурсы с субсидированием части процентной ставки (ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации) из федерального и областного бюджетов.

<***> Финансирование реализации мероприятий по оказанию консультационных услуг предусмотрено в виде субсидии на выполнение государственного задания государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса".

2.6. Ресурсное обеспечение Программы, тыс. рублей

(в новой ред. - постановление Правительства НО от 19.12.2012 № 913)

Наименование государственных заказчиков

Источники финансирования

2011 год

2012 год

Всего за период реализации Программы

1. Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Всего, в том числе:

21241425,0

26583103,9

47824528,9

Областной бюджет, в том числе

3133359,9

3565284,2

6698644,1

Кап. вложения*

509000,0

522319,0

1031319,0

НИОКР

420,0

420,0

840,0

Прочие расходы

2623939,9

3042545,2

5666485,1

Областной бюджет по ОЦП "Развитие +"

509000,0

522319,0

1031319,0

Федеральный бюджет, в том числе

1372708,1

1824386,7

3197094,8

Кап. вложения

111011,0

176650,0

287661,0

НИОКР

0,0

Прочие расходы

1261697,1

1647736,7

2909433,8

Местный бюджет, в том числе

38718,0

48574,0

87292,0

Кап. вложения

38718,0

48574,0

87292,0

НИОКР

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в том числе**

16696639,0

21144859,0

37841498,0

Кап. вложения

75000,0

119462,0

194462,0

НИОКР

0,0

Прочие расходы

16621639,0

21025397,0

37647036,0

2. Министерство социальной политики Нижегородской области

Всего, в том числе:

5973,0

6338,1

12311,1

Областной бюджет, в том числе

5973,0

6338,1

12311,1

Кап. вложения*

0,0

0,0

0,0

НИОКР

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

5973,0

6338,1

12311,1

Областной бюджет по ОЦП "Развитие +"

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, в том числе

0,0

0,0

0,0

Кап. вложения

0,0

0,0

0,0

НИОКР

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет, в том числе

0,0

0,0

0,0

Кап. вложения

0,0

0,0

0,0

НИОКР

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в том числе

0,0

0,0

0,0

Кап. вложения

0,0

0,0

0,0

НИОКР

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

Итого по Программе

Всего, в том числе:

21247398,0

26589442,0

47836840,0

Областной бюджет, в том числе

3139332,9

3571622,3

6710955,2

Кап. вложения*

509000,0

522319,0

1031319,0

НИОКР

420,0

420,0

840,0

Прочие расходы

2629912,9

3048883,3

5678796,2

Областной бюджет по ОЦП "Развитие +"

509000,0

522319,0

1031319,0

Федеральный бюджет, в том числе

1372708,1

1824386,7

3197094,8

Кап. вложения

111011,0

176650,0

287661,0

НИОКР

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

1261697,1

1647736,7

2909433,8

Местный бюджет, в том числе

38718,0

48574,0

87292,0

Кап. вложения

38718,0

48574,0

87292,0

НИОКР

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

Прочие источники, в том числе**

16696639,0

21144859,0

37841498,0

Кап. вложения

75000,0

119462,0

194462,0

НИОКР

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

16621639,0

21025397,0

37647036,0

* Капитальные вложения финансируются в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2012-2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 7 октября 2011 года № 814.

** Прочие источники - это собственные средства сельскохозяйственных организаций и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, направляемые на основную производственную деятельность, в рамках софинансирования, а также кредитные ресурсы, с субсидированием части процентной ставки (ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации) из федерального и областного бюджетов.

2.7. Индикаторы достижения цели (целей) Программы

Наименование индикаторов целей Программы

Единицы измерения индикаторов целей Программы

Значения индикаторов целей Программы

На момент разработки Программы (2010 год)

По окончании реализации Программы (2012 год)

Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)

Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции

%

81,3

103,2

100

Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства

%

-3,0

10

2

Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций

%

75,5

89

65

Среднемесячная заработная плата по сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству

руб.

9580,6

14825

9500

Приток молодых специалистов в сельскохозяйственное производство

чел.

248

270

100

Удельный вес руководителей и специалистов, повысивших свою квалификацию от общего числа руководителей и специалистов, работающих на селе

%

6,8

9,0

3,9

Обеспеченность сельского населения питьевой водой

%

57

67,4

57

Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности сетевым газом

%

55,3

67,4

55,3

Индекс физического объема пищевых продуктов, включая напитки

%

104,8

105

100

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"

млн. руб.

59884

72600

63500

Среднемесячная заработная плата по виду экономической деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"

руб.

13240

16968

14000

Создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных потребительских кооперативах

чел.

35

45

0

Промежуточные значения индикаторов целей Программы

Наименование индикаторов целей Программы

Единицы измерения индикаторов целей Программы

2011 год

2012 год

Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции

%

105

103,2

Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства

%

5,7

10

Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций

%

88

89

Среднемесячная заработная плата по сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству

рублей

11040

14825

Приток молодых специалистов в сельскохозяйственное производство

чел.

260

270

Удельный вес руководителей и специалистов, повысивших свою квалификацию от общего числа руководителей и специалистов, работающих на селе

%

8,1

9,0

Обеспеченность сельского населения питьевой водой

%

63

67,4

Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности сетевым газом

%

62,1

67,4

Индекс физического объема пищевых продуктов, включая напитки

%

104

105

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"

млн. руб.

66000

72600

Среднемесячная заработная плата по виду экономической деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"

руб.

15150

16968

Создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных потребительских кооперативах

чел.

20

45

2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

(в новой ред. – постановление Правительства НО от 23.03.2012 № 159)

Наименование показателя

Единицы измерения

2010 год

2011 год

2012 год

Производство сельскохозяйственной продукции:

Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих

ценах

млн руб.

38 940,6

51 500

55 940

Зерно

тыс. тонн

541,7

1 350

1 400

Картофель

тыс. тонн

422,5

730

860

Овощи

тыс. тонн

279,1

280

317

Сахарная свекла

тыс. тонн

97,3

210

250

Лен-долгунец

тыс. тонн

1,73

1,9

2,0

Молоко

тыс. тонн

592,6

604,5

610

Мясо скота и птицы  в жив. весе

тыс. тонн

132,1

140

145

Яйцо

млн шт.

1 322,0

1 350

1 350

Реализация семян высших репродукций:

Зерновых культур 

тыс. тонн

12,7

19,7

20,0

Картофеля

тыс. тонн

2,6

9,5

10,0

Многолетних трав

тыс. тонн

0,057

0,060

0,065

Льна-долгунца

тыс. тонн

0,033

0,065

0,070

Повышение плодородия почв:

Внесение минеральных удобрений

тыс. тонн

д. в.

43,1

40,0

42,0

Внесение органических удобрений

млн тонн

1,6

2,1

2,2

Известкование

тыс. га

2,3

14,0

15,0

Фосфоритование

тыс. га

0,2

11,0

12,0

Химпрополка

тыс. га

582,06

500,6

510

Протравливание семян

тыс. тонн

151,28

155,4

168,8

Борьба с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур

тыс. га

221,6

197,1

223,3

Освоение залежных земель   

тыс. га

16,5

16,456

18,409

Переоформление прав на земли

сельскохозяйственного назначения

тыс. га

270

180

140

Технический потенциал:

Энергообеспеченность на 100

га посевной площади

л.с.

151,9

153

155

Инвестиции в техническое

перевооружение

млн руб.

1 050

1 250

1 500

Племенная работа:

Прирост реализации

племенного молодняка

условных голов в % к

предыдущему году

15,4

15

15

Удельный вес племенного

скота в общем поголовье

условные головы в %

к общему поголовью

18,6

19,2

19,5

Социальное развитие села:

Ввод жилья в сельской

местности

тыс. кв. м

13,7

12,5

13,1

Строительство жилых домов

ед.

156

130

140

Развитие газификации в

сельской местности:

ввод газопроводов

км

270

193

202

газификация квартир

ед.

3 000

3 000

3 000

Строительство объектов

водоснабжения в сельской

местности

км

54

47,5

52

Формирование кадрового потенциала АПК

Количество  руководителей и

специалистов, повысивших

квалификацию

чел.

590

696

774

Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности

Колбасные изделия

тыс. тонн

34,6

34,6

36

Полуфабрикаты мясные

тыс. тонн

36,5

36,5

38

Цельномолочная продукция

тыс. тонн

267,0

275

280,5

Масло животное

тыс. тонн

7,9

8,5

9,0

Сыры и продукты сырные

тыс. тонн

6,1

6,5

7,5

Хлеб и хлебобулочные изделия

тыс. тонн

188,1

201

203

Мука

тыс. тонн

163,5

190

195

Крупа

тыс. тонн

7,8

9,0

10,0

Сахар-песок, всего:

тыс. тонн

11,0

98,0

105,0

в том числе: из сахарной

свеклы

тыс. тонн

11,0

28,0

35,0

Плодоовощные консервы

тыс. тонн

48,8

50,0

55,0

Маргариновая продукция

тыс. тонн

88,7

84,0

84,8

Майонез

тыс. тонн

75,4

75,7

76,5

Кондитерские изделия

тыс. тонн

40,1

42,5

43

Макаронные изделия

тыс. тонн

6,4

6,5

7,0

Пиво

млн дал.

21,9

25,0

25,0

Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей:

Объем кредитных ресурсов,

всего,

млн руб.

7 988,6

7 500

7 500

в том числе по

инвестиционным кредитам

млн руб.

1 874,7

2 500

2 500

Малые формы хозяйствования:

Объем кредитных ресурсов

малым формам хозяйствования

млн руб.

948,1

900

900

Создание новых

сельскохозяйственных потребительских кооперативов

ед.

7

4

5

Закупка молока у граждан,

ведущих личные подсобные

хозяйства, через

сельскохозяйственные потребительские кооперативы

тонн

9 581

10 625

11 412

Создание семейных молочных

животноводческих ферм

ед.

15

10

2.9. Оценка эффективности реализации Программы

(в ред. постановления Правительства НО от 16.09.2011 № 742)

(в ред. постановления Правительства НО от 12.01.2012 № 1)

(в ред. постановления Правительства НО от 23.03.2012 № 159)

(в ред.  постановления Правительства НО от 16.05.2012 № 268)

Экономическая эффективность

(таблица в новой ред. - постановление Правительства НО от 19.12.2012 № 913)

2010 год

2011 год

2012 год

Затраты областного бюджета на реализацию программных мероприятий, млн. руб.

2460,848

3139,3329

3571,6223

Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах, млн. руб.

38940,6

49084,6

55940

Расходы областного бюджета на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции

0,0632

0,0640

0,0638

(абз.1 в новой ред. - постановление Правительства НО от 19.12.2012 № 913)

Экономическая эффективность при реализации программных мероприятий позволит увеличить стоимость валовой продукции на 44%, при этом расходы областного бюджета на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции сохранятся на уровне 2010 года.

В 2011-2012 годах намечается рост физических объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции. В 2011 году индекс производства составит 105 процента. К концу 2012 года объем продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке увеличится по отношению к 2010 году на 8,4 процента.

Эффективность производства и реализации сельскохозяйственной продукции увеличится и составит в 2012 году 10 процентов, прибыль до налогообложения - 1230 млн. рублей. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций составит не менее 89 процентов.

Номинальная заработная плата по виду экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях" за 2010 год составила 9580,6 рублей. В соответствии с программными мероприятиями заработная плата по этому виду деятельности достигнет к 2012 году 14825 рублей, с ростом в 1,55 раза. За счет роста оплаты труда сумма поступлений в бюджет от налога на доходы физических лиц увеличится в 2012 году по сравнению с 2010 годом на 340 млн. рублей при средней численности занятых в сельскохозяйственной отрасли 41 тыс. человек.

За 2011-2012 годы планируется направить на развитие села 16,8 млрд. рублей кредитных ресурсов с субсидированием части процентной ставки за счет средств областного и федерального бюджетов, а также продолжить субсидирование полученных в 2006-2010 годах инвестиционных кредитов в сумме 11,4 млрд. рублей (остаток ссудной задолженности).

В целях технического перевооружения села и увеличения производства сельскохозяйственной продукции планируется увеличение объёма инвестиций ежегодно на 19-20 процентов.

За счет реализации мероприятий в сфере племенной работы увеличится количество племенного скота в общем поголовье до 19,5%.

За период реализации Программы планируется ввести жилья в сельской местности - 25,6 тыс. кв.м, газопроводов - 395 км, водопроводов - 99,5 км. Достижение указанных результатов позволит довести уровень газификации домов (квартир) в сельской местности сетевым газом до 67,4% и обеспеченность сельского населения питьевой водой до 67,4%.

При реализации программных мероприятий на 1 вложенный бюджетный рубль (из бюджетов всех уровней) будет использовано 4,32 рубля собственных финансовых ресурсов: средств сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, а также кредитных ресурсов.

2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению

К возможным внешним факторам относятся:

отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой;

неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:

недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации Программы;

незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих сельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь за собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства или собственника;

нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непрогнозируемый рост цен на энерго- и материально-технические ресурсы, используемые в АПК;

Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение государственной поддержки, заключение соглашений о сотрудничестве между Минсельхозпродом и органами местного самоуправления Нижегородской области.

2.11. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области.