ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА



ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2009 года № 168-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА

Во исполнение статьи 264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 28 и 84 закона Белгородской области от 16 ноября 2007 года № 162 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области" правительство Белгородской области постановляет:

1.Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2009 года по доходам в сумме 6 862 672 (шесть миллиардов восемьсот шестьдесят два миллиона шестьсот семьдесят две) тыс. рублей, по расходам в сумме 6 831 446 (шесть миллиардов восемьсот тридцать один миллион четыреста сорок шесть) тыс.рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 31 226 (тридцать один миллион двести двадцать шесть) тыс. рублей (прилагаются).

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Белгородской области в сумме 14 830,1 тыс.рублей (четырнадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч один рубль) (прилагается).

3. Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренным на 1 полугодие 2009 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).

Губернатор Белгородской области Е. Савченко

УТВЕРВДЕН

постановлением правительства

Белгородской области

от 25 мая 2009 г.

№ 168-пп

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2009 года по доходам

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на 2009 год

Исполнено на 1.04.2009 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения (+,-) от годового алана

1

2

3

4

5

6

100 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

21 078 078

4 620 561

21,9

-16 457 517

I 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

13 162 341

2 991604

22,7

-10 170 737

1 01 01000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций

5 100 000

1 4S9 292

29.2

-3 610 708

I 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

8 062 341

1502 312

18,6

-6560029

103 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

1800 000

429 942

23,9

-1 370 058

103 02000 010000110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1800000

429942

23,9

-1 370058

105 00000 00 0000 000

Налога на совокупный доход

1 180 533

186 632

15,8

-993 901

1 0501000000000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 170680

178 349

15,2

-992 331

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

9 853

8283

84,1

-1 570

106 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

3 958 247

1 051 816

26,6

-2 906 431

106 03000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

3 050 000

546 011

17,9

-2 503 989

106 04000 02 0000 110

Транспортный налог

908 247

505 S05

55,7

-102 442

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

232 850

56 779

24,4

-176 071

1 070100001 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

232 350

56 772

24,4

-175 578

1 07 0400001 0000 110

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

500

7

1,4

-493

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

3 575

578

164

-2997

109 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0

1 101

0,0

+1101

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

600 520

87 633

14,6

-512 887

1 1101000000000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

90

0

0,0

-90

1 1103000000000120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

218 377

54 007

24,7

-164 370

1 II 0500000 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

375 253

33 079

8,8

-342 174

1 11 05010000000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

126 095

20 395

16,9

-105 700

1 11 05020000000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждении)

217 158

4 556

2,1

-212 602

1 1105030000000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

32 000

8 128

25,4

-23 872

1 1107000000000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятии

6800

547

8,0

-6 253

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

60 534

15 807

26,1

-44 727

1 12 01000010000120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

60 120

15 799

26,3

-44 321

1 I202000010000I20

Платежи при пользовании недрами

292

5

1,7

-287

I 12 04000 00 0000 120

Плата за использование лесов

122

3

2?

-119

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

32 000

5400

16,9

-26 600

1 13 02000000000 130

Лицензионные сборы оборы

900

450

50,0

450

1 13 02000000000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат- государства

31 100

4 950

15,9

-26 150

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

12 676

31904

Св. 200

+19228

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

500

6415

св-200

+5915

1 14 06010 00 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

12 176

25 489

св.200

+13313

1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

4800

1581

32,9

-3 219

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

25 416

3609

14,2

-21807

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

4586

2 917

63,6

-1669

1 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет

36 501

+36501

1 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий и субвенции прошлых лет

-283 243

-283 243

3 00 00000 00 0000 000

деятельности

1 168155

223 806

19,2

-944 349

Налоговые и неналоговые доходы с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

22 246 233

4844 367

21,8

-17 401866

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

14569864

2018305

13,9

-12551559

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

742819

309 510

41,7

-433 309

2 02 01003 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

6000000

0

0,0

-6 000 000

2 02 0200000 0000151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

2067888

472409

22,8

-1595479

202 0300000 0000151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2684532

985250

34,7

-1701282

202 04000000000151

Иные межбюджетные трансферт

478662

251 136

52,5

-227524

2 03 1000102 0000180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ

2593963

0

0,0

-2 593943

Всего доходов по бюджету

34816097

4862 672

-29953425

УТВЕРЖДЕН

постановлением правительства

Белгородской области

от 25 мая 2009 г.

№ 168-пп

Исполнение расходной части областного бюджета на 01.04.2009 года

(тыс. рублей)

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2009 год

Исполнено на 1.04.2009 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения (+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3170 315

240 038

7,6

-2 930 277

01

02

Функционирование высшего должностного липа субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1870

399

213

-1471

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

55 293

11581

20,9

-43 712

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администрации

628 307

109784

17,5

-518 523

01

05

Судебная система

103 028

22378

21,7

-80 650

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

13 394

2053

153

-11341

01

10

Фундаментальные исследования

2000

64

3,2

-1936

01

И

Обслуживание государственного и муниципального долга

452 000

72477

16,0

-379 523

01

12

* Резервные фонды

864 226

-64 226

01

14

Другие общегосударственные вопросы

1 050 197

21302

2,0

-1 028 895

из них бюджетные инвестиции

18 850

3400

18,0

-15 450

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

241

0

0,0

-241

в том числе:

0

02

04

Мобилизационная подготовка экономики

241

0

0,0

-241

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 11 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 164 194

282 038

24,2

-882 156

03

02

Органы внутренних дел

1 093 626

269983

24,7

-823 643

03

09

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

31275

6602

21,1

-24 673

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

39 293

5453

13,9

-33 840

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

5 876 944

711390

12,1

-5165 554

04

01

Общеэкономические вопросы

524 180

27623

53

-496 557

04

05

Сельское хозяйство и рыболовство

1316 470

65324

5,0

-1 251 146

04

06

Водные ресурсы

42 607

0

0,0

-42 607

04

07

Лесное хозяйство

125 266

15854

12,7

-109 412

04

08

Транспорт

11707

1793

153

-9 914

04

09

Дорожное хозяйство

3 293 591

567808

17,2

-2 725 783

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

563 123

32988

5,9

-530 135

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

794156

79 583

10,0

-714 573

05

01

Жилищное хозяйство

527 523

70999

133

-456 524

из них бюджетные инвестиции

527523

70999

13,5

-456 524

05

02

Коммунальное хозяйство

46 960

5000

10,6

-41960

из них бюджетные инвестиции

46 960

5000

10т6

-41960

05

03

Благоустройство

6 200

0

0,0

-6 200

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

213 473

3584

1,7

-209 889

из них бюджетные инвестиции

194 962

0

0,0

-194 962

06

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

76 458

9 223

12,1

-67235

06

03

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

15 707

0

0,0

-15 707

06

05

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

60 751

9223

15,2

-51 528

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

2118 363

363718

17,2

-1754 645

07

02

Общее образование

623 423

127683

20,5

-495 740

07

03

Начальное профессиональное образование

496 209

104970

21,2

-391 239

07

04

Среднее профессиональное образование

439 586

65924

15,0

-373 662

из них бюджетные инвестиции

10 000

0

0,0

-10000

07

05

Профессиональная подготовка и повышение квалификации

64 459

12381

19Д

-52 078

07

06

Высшее и послевузовское профессиональное образование

130 098

21898

16,8

-108 200

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

78 095

15430

19,8

-62 665

07

08

Прикладные научные исследования в области образования

3 000

0

0,0

-3 000

07

09

Другие вопросы в области образования

283 493

15432

5,4

-268 061

из них бюджетные инвестиции

134 791

4284

3,2

-130 507

08

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

709 471

137635

19,4

-571 836

08

01

Культура

329 052

77432

23,5

-251 620

08

02

Кинематография

8 215

1712

20,8

-6 503

08

03

Телевидение и радиовещание

56 010

15530

27,7

-40 480

08

04

Периодическая печать и издательства

33 090

4958

15,0

-28 132

08

06

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

283104

38003

13,4

-245 101

из них бюджетные инвестиции

196 874

24096

12,2

-172 778

09

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУГА И СПОРТ

2 853 580

651 979

22,8

-2 201 601

09

01

Здравоохранение

1 839 249

460633

25,0

-1378 616

из них бюджетные инвестиции

281 400

616

0,2

-280 784

09

02

Амбулаторная помощь

31785

5180

163

-26 605

09

05

Санаторно-оздоровительная помощь

393 321

74134

18,8

-319 187

из них бюджетные инвестиции

20 549

2549

12,4

-18000

09

06

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

103 173

15089

14,6

-88 084

09

08

Физическая культура и спорт

228 465

50409

22,1

-178 056

09

10

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

257 587

46534

18,1

-211053

из них бюджетные инвестиции

47 106

9040

19,2

-38 066

1

2

3

4

5

6

7

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1460307

390443

26V7

-1069 864

10

01

Пенсионное обеспечение

15405

2763

17,9

-12 642

10

02

Социальное обслуживание населении

404757

68520

16,9

-336237

10

03

Социальное обеспечение населения

963 605

306820

31,8

-656 785

10

04

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство

432

3

0,7

-129

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

76108

12337

14,2

-63 771

из них бюджетные инвестиции

492

0

0,0

-492

11

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

21 293 234

3 965399

18,6

-17327835

11

01

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3250 924

586968

18,1

-2 663 956

11

02

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

4 988 783

374175

7,5

-4 614 608

из них бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований и субсидий на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования

1 798002

203153

11,3

-1 594 849

11

03

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании

10781883

2522421

23,4

-8259462

11

04

Иные межбюджетные трансферты

48

48

11

05

Другие межбюджетиые трансферты

2 271644

481787

21,2

-1 789 857

ВСЕГО РАСХОДОВ но бюджету

39 517 263

6 831446

-32 685 817

* Примечание: исполнение по резервному фонду по отчету отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации

Утвержден

постановлением правительства

Белгородской области

от 25 мая 2009 г.

№ 168-пп

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Белгородской области на 1.04.2009 года

КФСР

КЦСР

КВР

Наименование организации

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

0100

Общегосударственные вопросы

10276,8

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образовании

59,9

0103

0700400

012

Белгородская областная Дума

59,9

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1609,8

0104

0700400

012

Аппарат губернатора Белгородской области

1 597,5

0104

0700400

012

Департамент финансов и бюджетной политики области

12,3

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

63,5

0107

0700400

012

Избирательная комиссия Белгородской области

63,5

0114

Другие общегосударственные вопросы

8543,6

0114

0700400

012

Аппарат губернатора Белгородской области

8543.6

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

51,0

0302

Органы внутренних дел

51,0

0302

0700400

014

УВД по Белгородской области

51,0

0700

Образование

2473,7

0703

Начальное профессиональное образование

19,0

0703

0700400

001

Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области

1,5

0703

0700400

001

Высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения (ВУЗы и ССУЗы)

17,5

0704

Среднее профессиональное образование

124,9

0704

0700400

001

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

7,8

0704

0700400

001

Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области

29,4

0704

0700400

001

Управление культуры Белгородской области

7,2

0704

0700400

001

Высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения (ВУЗы и ССУЗы)

80,5

0706

Высшее и послевузовское профессиональное образование

2179,8

0706

0700400

001

Управление культуры Белгородской области

12,0

0706

0700400

001

Высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения (ВУЗы и ССУЗы)

2167,8

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

150,0

0707

0700400

001

Управление по делам молодежи Белгородской области

150,0

0800

Культура, кинематография, средства массовой информации

1922,1

0801

Культура

1442,2

0301

0700400

001

Управление культуры Белгородской области

1442,2

0806

Другие вопросы я области культуры, кинематографии, средств массовой информации

479,9

0806

0700400

001

Управление культуры Белгородской области

479,9

1000

Социальная политика

100,0

1006

0700400

019

Управление социальной зашиты населения Белгородской области

100,0

1100

Межбюджетные трансферты

6,5

1104

0700400

017

Ракитянский район

6,5