Основная информация
| Дата опубликования: | 25 мая 2020г. |
| Номер документа: | RU24062605202000050 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Красноярский край |
| Принявший орган: | Администрация города Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2020
№ 57
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Дудинки «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки» от 19.08.2013 № 42 (в редакции постановлений Администрации города от 30.10.2014 № 82, от 05.12.2016 № 93, от 30.12.2019 № 147), в связи с изменением объема бюджетных ассигнований, Администрация города Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» (далее – программа), утвержденную постановлением Администрации города Дудинки от 13.11.2013 № 81 (в редакции постановлений Администрации города от 27.11.2014 № 95, от 24.08.2015 № 47, от 15.12.2015 № 73, от 25.03.2016 № 13, от 30.12.2016 № 114 от 27.03.2017 № 13, от 04.12.2017 № 102, от 17.04.2018 № 36, от 02.07.2018 № 67, от 22.07.2019 № 89, от 03.03.2020 № 13), следующие изменения:
1.1. В Разделе 1 «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 135 760,73 тыс. руб., из них по годам:
2014 – 14 940,74 тыс. руб.;
2015 – 15 689,91 тыс. руб.;
2016 – 11 270,30 тыс. руб.;
2017 – 10 656,25 тыс. руб.;
2018 – 15 858,04 тыс. руб.;
2019 – 15 626,09 тыс. руб.;
2020 – 16 639,80 тыс. руб.;
2021 – 17 539,80 тыс. руб.;
2022 – 17 539,80 тыс. руб.
Источником финансирования является бюджет муниципального образования город Дудинка
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 135 760,73 руб., из них по годам:
2014 – 14 940,74 тыс. руб.;
2015 – 15 689,91 тыс. руб.;
2016 – 11 270,30 тыс. руб.;
2017 – 10 656,25 тыс. руб.;
2018 – 15 858,04 тыс. руб.;
2019 – 15 626,09 тыс. руб.;
2020 – 16 639,80 тыс. руб.;
2021 – 17 539,80 тыс. руб.;
2022 – 17 539,80 тыс. руб.
Источником финансирования является бюджет муниципального образования город Дудинка.
Направления и объёмы финансирования муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.».
1.3. Приложения № 1, 2, 3 программы изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Дудинки по вопросам финансов и экономики Иванищеву Е. М.
Исполняющая обязанности
Главы города Дудинки
Я.И. Квасова
1
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 25.05.2020 № 57
Динамика и структура муниципального долга муниципального образования «Город Дудинка»
№
Наименование долговых обязательств
Объем муниципального долга, тыс. рублей
на 01.01.2013
на 01.01.2014
на 01.01.2015
на 01.01.2016
на 01.01.2017
на 01.01.2018
на 01.01.2019
на 01.01.2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Муниципальный долг, всего
30 182,00
30 182,00
30 182,00
0,00
54 622,00
77 622,00
52 000,00
23 500,00
1.1
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет МО «город Дудинка» от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
30 182,00
30 182
30 182,00
0,00
54 622,00
77 622,00
52 000,00
23 500,00
1.2
Муниципальные ценные бумаги МО «Город Дудинка»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Кредиты, полученные МО «Город Дудинка» от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Муниципальные гарантии и иные долговые обязательства МО «Город Дудинка»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 25.05.2020 № 57
Направления и объемы финансирования муниципальной программы
Единица измерения: тысячи рублей
№
п/п
Наименование подпрограммы, задачи, основных мероприятий МП
Наименование главного распорядителя средств
КБК
Общий объем финансирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
ГРБС
Раздел
Подраздел
ЦСР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Задача 1. Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.1.
Мероприятие 1. Внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.2.
Мероприятие 2. Совершенствование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой базы, определяющей порядок составления бюджета города
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.3
Мероприятие 3. Организация и обеспечение исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета; организация, подготовка, обеспечение утверждения и направление в соответствующие органы бюджетной отчетности
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.4
Мероприятие 4. Организация и обеспечение исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета; подготовки, утверждения и направление в соответствующие органы бюджетной отчетности
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.5
Мероприятие 5. Проведение мониторинга и оценки качества и эффективности финансового менеджмента главных распорядителей средств
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.6
Мероприятие 6. Повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары, курсы повышения квалификации и прочие
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.7
Мероприятие 7. Внедрение, размещение на официальном сайте города и поддержание в актуальном состоянии проекта «Открытый бюджет города Дудинка»
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2
Задача 2. Управление муниципальным долгом. Сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2.1.
Мероприятие 1. Организация и обеспечение реализации долговой политики
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2.2.
Мероприятие 2. Сохранение объемов долговых обязательств МО «Город Дудинка» на экономически безопасном уровне
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2.3.
Мероприятие 3. Исполнение долговых обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Город Дудинка»
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
3
Задача 3. Создание условий для реализации задач 1 и 2
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
495
х
х
х
83 203,53
15 858,04
15 626,09
16 639,80
17 539,80
17 539,80
3.1
Мероприятие 1. Центральный аппарат
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
495
01
06
0900081020
72 536,73
12 432,74
14 289,06
14 654,43
15 580,25
15 580,25
495
01
06
0900010400
718,10
718,10
0,00
0,00
0,00
0,00
495
01
06
0900010470
399,70
399,70
0,00
0,00
0,00
0,00
495
01
06
0900010380
122,34
0,00
122,34
0,00
0,00
0,00
3.2
Мероприятие 2. Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
495
01
06
0900081050
8 242,44
1 221,21
1 142,58
1 959,55
1 959,55
1 959,55
3.3
Мероприятие 3. Процентные платежи по муниципальному долгу
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
495
13
01
0900081510
1 184,22
1 086,29
72,11
25,82
0,00
0,00
4
Всего по программе:
х
х
х
х
х
83 203,53
15 858,04
15 626,09
16 639,80
17 539,80
17 539,80
1
Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 25.05.2020 № 57
Целевые индикаторы результативности муниципальной программы
№
п/п
Цели, индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора
Динамика индикатора
Формула расчета индикатора
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
План
Факт
План
Факт
План
Оценка
Прогноз
Прогноз
1
Задача 1. Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1
Наличие утвержденного городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
0,1
сохранение
х
1.2
Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
%
≥ 80
76,59
≥ 80
74,92
≥ 80
≥ 80
≥ 80
≥ 80
0,1
положительная
Отношение объема расходов формируемых в рамках муниципальных программ к объему утвержденных бюджетных ассигнований
1.1, 1.2, 1.3
1.3
Обеспечение исполнения расходных обязательств города (без безвозмездных поступлений)
%
≥ 95
97,94
≥ 95
97,87
≥ 95
≥ 95
≥ 95
≥ 95
0,05
положительная
Отношение объема исполненных расходных обязательств (без безвозмездных поступлений) к объему утвержденных бюджетных ассигнований (без безвозмездных поступлений)
1.1, 1.2, 1.4, 3.1, 3.2
1.4
Снижение количества корректировок бюджета в течение года
единиц
≤ 7
8
≤ 7
7
≤ 7
≤ 7
≤ 7
≤ 7
0,1
отрицательная
х
1.2, 1.3, 3.1, 3.2
1.5
Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
0,1
положительная
х
1.5, 3.1, 3.2
1.6
Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета (без субвенций)
%
≥ 30
87,1
≥ 30
88,69
≥ 30
≥ 30
≥ 30
≥ 30
0,05
положительная
Отношение объема утверждённых собственных доходов (без субвенций) к объему доходов бюджета фактически поступивших бюджета (без субвенций)
1.1, 1.5, 3.1, 3.2
1.7
Повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары, курсы повышения квалификации и прочие
единиц
≥ 1
0
≥ 1
2
≥ 1
≥ 1
≥ 1
≥ 1
0,05
положительная
х
1.6, 3.1
1.8
Наличие на официальном сайте города проекта «Открытый бюджет города Дудинка»
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
0,1
положительная
х
1.7, 3.1, 3.2
2
Задача 2. Управление муниципальным долгом, сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2.1.
Уровень муниципального долга
%
≤ 20
14,5
≤ 20
2,67
≤ 20
≤ 20
≤ 20
≤ 20
0,1
отрицательная
Отношение суммы муниципального долга к объему доходов городского бюджета без учета безвозмездных поступлений
2.1, 2.2, 3.1, 3.2
2.2.
Уровень расходов на обслуживание муниципального долга
%
≤ 15
0
≤ 15
0,01
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
0,05
отрицательная
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3
2.3.
Уровень исполнения финансовых обязательств по обслуживанию муниципального долга
%
100
98,75
100
100
100
100
100
100
0,1
сохранение
Отношение объема исполненных расходных обязательств к объему утвержденных бюджетных ассигнований
2.4, 3.1, 3.2, 3.3
3
Задача 3. Создание условий для реализации задач 1 и 2
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
3.1
Уровень исполнения расходов
%
≥ 95
99,72
≥ 95
98,11
≥ 95
≥ 95
≥ 95
≥ 95
0,1
положительная
Отношение объема исполненных расходных обязательств к объему утвержденных бюджетных ассигнований
3.1, 3.2
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2020
№ 57
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Дудинки «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки» от 19.08.2013 № 42 (в редакции постановлений Администрации города от 30.10.2014 № 82, от 05.12.2016 № 93, от 30.12.2019 № 147), в связи с изменением объема бюджетных ассигнований, Администрация города Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» (далее – программа), утвержденную постановлением Администрации города Дудинки от 13.11.2013 № 81 (в редакции постановлений Администрации города от 27.11.2014 № 95, от 24.08.2015 № 47, от 15.12.2015 № 73, от 25.03.2016 № 13, от 30.12.2016 № 114 от 27.03.2017 № 13, от 04.12.2017 № 102, от 17.04.2018 № 36, от 02.07.2018 № 67, от 22.07.2019 № 89, от 03.03.2020 № 13), следующие изменения:
1.1. В Разделе 1 «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 135 760,73 тыс. руб., из них по годам:
2014 – 14 940,74 тыс. руб.;
2015 – 15 689,91 тыс. руб.;
2016 – 11 270,30 тыс. руб.;
2017 – 10 656,25 тыс. руб.;
2018 – 15 858,04 тыс. руб.;
2019 – 15 626,09 тыс. руб.;
2020 – 16 639,80 тыс. руб.;
2021 – 17 539,80 тыс. руб.;
2022 – 17 539,80 тыс. руб.
Источником финансирования является бюджет муниципального образования город Дудинка
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 135 760,73 руб., из них по годам:
2014 – 14 940,74 тыс. руб.;
2015 – 15 689,91 тыс. руб.;
2016 – 11 270,30 тыс. руб.;
2017 – 10 656,25 тыс. руб.;
2018 – 15 858,04 тыс. руб.;
2019 – 15 626,09 тыс. руб.;
2020 – 16 639,80 тыс. руб.;
2021 – 17 539,80 тыс. руб.;
2022 – 17 539,80 тыс. руб.
Источником финансирования является бюджет муниципального образования город Дудинка.
Направления и объёмы финансирования муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.».
1.3. Приложения № 1, 2, 3 программы изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Дудинки по вопросам финансов и экономики Иванищеву Е. М.
Исполняющая обязанности
Главы города Дудинки
Я.И. Квасова
1
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 25.05.2020 № 57
Динамика и структура муниципального долга муниципального образования «Город Дудинка»
№
Наименование долговых обязательств
Объем муниципального долга, тыс. рублей
на 01.01.2013
на 01.01.2014
на 01.01.2015
на 01.01.2016
на 01.01.2017
на 01.01.2018
на 01.01.2019
на 01.01.2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Муниципальный долг, всего
30 182,00
30 182,00
30 182,00
0,00
54 622,00
77 622,00
52 000,00
23 500,00
1.1
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет МО «город Дудинка» от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
30 182,00
30 182
30 182,00
0,00
54 622,00
77 622,00
52 000,00
23 500,00
1.2
Муниципальные ценные бумаги МО «Город Дудинка»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Кредиты, полученные МО «Город Дудинка» от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Муниципальные гарантии и иные долговые обязательства МО «Город Дудинка»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 25.05.2020 № 57
Направления и объемы финансирования муниципальной программы
Единица измерения: тысячи рублей
№
п/п
Наименование подпрограммы, задачи, основных мероприятий МП
Наименование главного распорядителя средств
КБК
Общий объем финансирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
ГРБС
Раздел
Подраздел
ЦСР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Задача 1. Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.1.
Мероприятие 1. Внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.2.
Мероприятие 2. Совершенствование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой базы, определяющей порядок составления бюджета города
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.3
Мероприятие 3. Организация и обеспечение исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета; организация, подготовка, обеспечение утверждения и направление в соответствующие органы бюджетной отчетности
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.4
Мероприятие 4. Организация и обеспечение исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета; подготовки, утверждения и направление в соответствующие органы бюджетной отчетности
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.5
Мероприятие 5. Проведение мониторинга и оценки качества и эффективности финансового менеджмента главных распорядителей средств
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.6
Мероприятие 6. Повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары, курсы повышения квалификации и прочие
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.7
Мероприятие 7. Внедрение, размещение на официальном сайте города и поддержание в актуальном состоянии проекта «Открытый бюджет города Дудинка»
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2
Задача 2. Управление муниципальным долгом. Сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2.1.
Мероприятие 1. Организация и обеспечение реализации долговой политики
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2.2.
Мероприятие 2. Сохранение объемов долговых обязательств МО «Город Дудинка» на экономически безопасном уровне
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2.3.
Мероприятие 3. Исполнение долговых обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Город Дудинка»
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
3
Задача 3. Создание условий для реализации задач 1 и 2
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
495
х
х
х
83 203,53
15 858,04
15 626,09
16 639,80
17 539,80
17 539,80
3.1
Мероприятие 1. Центральный аппарат
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
495
01
06
0900081020
72 536,73
12 432,74
14 289,06
14 654,43
15 580,25
15 580,25
495
01
06
0900010400
718,10
718,10
0,00
0,00
0,00
0,00
495
01
06
0900010470
399,70
399,70
0,00
0,00
0,00
0,00
495
01
06
0900010380
122,34
0,00
122,34
0,00
0,00
0,00
3.2
Мероприятие 2. Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
495
01
06
0900081050
8 242,44
1 221,21
1 142,58
1 959,55
1 959,55
1 959,55
3.3
Мероприятие 3. Процентные платежи по муниципальному долгу
Финансовый комитет Администрации города Дудинки
495
13
01
0900081510
1 184,22
1 086,29
72,11
25,82
0,00
0,00
4
Всего по программе:
х
х
х
х
х
83 203,53
15 858,04
15 626,09
16 639,80
17 539,80
17 539,80
1
Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 25.05.2020 № 57
Целевые индикаторы результативности муниципальной программы
№
п/п
Цели, индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора
Динамика индикатора
Формула расчета индикатора
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
План
Факт
План
Факт
План
Оценка
Прогноз
Прогноз
1
Задача 1. Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1
Наличие утвержденного городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
0,1
сохранение
х
1.2
Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
%
≥ 80
76,59
≥ 80
74,92
≥ 80
≥ 80
≥ 80
≥ 80
0,1
положительная
Отношение объема расходов формируемых в рамках муниципальных программ к объему утвержденных бюджетных ассигнований
1.1, 1.2, 1.3
1.3
Обеспечение исполнения расходных обязательств города (без безвозмездных поступлений)
%
≥ 95
97,94
≥ 95
97,87
≥ 95
≥ 95
≥ 95
≥ 95
0,05
положительная
Отношение объема исполненных расходных обязательств (без безвозмездных поступлений) к объему утвержденных бюджетных ассигнований (без безвозмездных поступлений)
1.1, 1.2, 1.4, 3.1, 3.2
1.4
Снижение количества корректировок бюджета в течение года
единиц
≤ 7
8
≤ 7
7
≤ 7
≤ 7
≤ 7
≤ 7
0,1
отрицательная
х
1.2, 1.3, 3.1, 3.2
1.5
Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
0,1
положительная
х
1.5, 3.1, 3.2
1.6
Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета (без субвенций)
%
≥ 30
87,1
≥ 30
88,69
≥ 30
≥ 30
≥ 30
≥ 30
0,05
положительная
Отношение объема утверждённых собственных доходов (без субвенций) к объему доходов бюджета фактически поступивших бюджета (без субвенций)
1.1, 1.5, 3.1, 3.2
1.7
Повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары, курсы повышения квалификации и прочие
единиц
≥ 1
0
≥ 1
2
≥ 1
≥ 1
≥ 1
≥ 1
0,05
положительная
х
1.6, 3.1
1.8
Наличие на официальном сайте города проекта «Открытый бюджет города Дудинка»
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
0,1
положительная
х
1.7, 3.1, 3.2
2
Задача 2. Управление муниципальным долгом, сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2.1.
Уровень муниципального долга
%
≤ 20
14,5
≤ 20
2,67
≤ 20
≤ 20
≤ 20
≤ 20
0,1
отрицательная
Отношение суммы муниципального долга к объему доходов городского бюджета без учета безвозмездных поступлений
2.1, 2.2, 3.1, 3.2
2.2.
Уровень расходов на обслуживание муниципального долга
%
≤ 15
0
≤ 15
0,01
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
0,05
отрицательная
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3
2.3.
Уровень исполнения финансовых обязательств по обслуживанию муниципального долга
%
100
98,75
100
100
100
100
100
100
0,1
сохранение
Отношение объема исполненных расходных обязательств к объему утвержденных бюджетных ассигнований
2.4, 3.1, 3.2, 3.3
3
Задача 3. Создание условий для реализации задач 1 и 2
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
3.1
Уровень исполнения расходов
%
≥ 95
99,72
≥ 95
98,11
≥ 95
≥ 95
≥ 95
≥ 95
0,1
положительная
Отношение объема исполненных расходных обязательств к объему утвержденных бюджетных ассигнований
3.1, 3.2
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Вестник нормативных правовых актов города Дудинки № 14 от 28.05.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 040.000.000 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
