О внесении изменения в постановление Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 670



1

Администрация молчановского РАЙОНА

Томской области

Постановление

25.06.2020                                                                                                      № 321

с. Молчаново

О внесении изменения в постановление Администрации

Молчановского района от 30.12.2016 № 670

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в целях совершенствования нормативного правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 670 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы» (далее – постановление), изложив приложение к постановлению в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района – начальника Управления по социальной политике Администрации Молчановского района И.И. Прудникова.

Глава Молчановского района                                             Ю.Ю. Сальков                                                                                                                                             

Ольга Сергеевна Курмышова

8(38256) 23-2-31

В дело – 1

Прудников И.И. – 1

МАУК «ММЦНТ и Д» - 1

МБУК «Молчановская МЦБС» - 1

МБОУ ДО «ДМШ» - 1

Приложение к постановлению Администрации Молчановского района от 25.06.2020 № 321

«Приложение к постановлению Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 670

1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы»

Наименование муниципальной  программы

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы» (далее – муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района)

Соисполнители муниципальной программы

Администрация Молчановского района (ведущий специалист по социальной работе Управления по социальной политике Администрации Молчановского района)

Участники муниципальной программы

Администрация Молчановского района (ведущий специалист по социальной работе Управления по социальной политике Администрации Молчановского района)

Цель социально-экономического развития Молчановского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа

Повышение уровня и качества жизни населения

Цель муниципальной программы

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры  и туризма

Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных

87

87

90

90

90

90

90

2. Количество обучающихся, являющихся участниками районных, областных конкурсов, чел.

67

69

71

73

75

77

79

3. Увеличение числа прибывающих в район туристов и экскурсантов, %

3

3

3

4

4

5

5

Задачи муниципальной программы

Задача 1. Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района

Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Задача 1. Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района

1. Индекс участия населения Молчановского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед.на жителя

2,2

2,2

2,5

2,5

2,8

2,8

3,1

2. Количество посещений библиотек, ед.

78 000

78 000

78 000

77 500

77 000

76 500

76 000

3. Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.

155

155

155

156

157

158

160

4. Количество субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль, ед.

4

5

5

5

5

5

6

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района»

Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП)

ВЦП 1 «Создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района»;

ВЦП 2 «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры»;

ВЦП 3 «Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района».

Сроки реализации муниципальной программы

2017 - 2022 годы

Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

федеральный бюджет (по согласованию)

21 672,3

1 525,0

599,6

12 184,7

0,0

7 363,0

0,0

областной бюджет (по согласованию)

116 095,2

25 089,7

32 424,1

32 393,3

21 604,8

3 045,7

1 537,6

бюджет МО «Молчановский район»

188 727,2

29 156,2

31 043,0

31 977,6

41 578,3

20 058,9

34 913,2

бюджеты сельских поселений (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (по согласованию)

11 164,9

1 504,2

2 285,6

3 060,5

1 438,2

1 438,2

1 438,2

Итого по источникам

337 659,6

57 275,1

66 352,3

79 616,1

64 621,3

31 905,8

37 889,0

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства (включая выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания; сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства; увеличение количества универсальных передвижных систем, имеющих возможность предоставления культурно-досуговых, библиотечных, выставочных услуг, кинопоказа и др.) и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры (в том числе модернизация и обеспечение инновационного развития организаций культуры путем масштабного инвестирования в технологическое обновление; обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного фонда) входят в число приоритетных направлений культурной политики Российской Федерации.

Развитие и распространение культуры, искусства и художественного образования в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа, включая повышение обеспеченности жителей округа учреждениями культуры, искусства и художественного образования (в том числе укрепление инфраструктуры и материально-технической базы учреждений; подготовка специалистов на основе современных образовательных технологий и потребностей развития сферы культуры) входит в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2014 № 1069-р.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать выполнению задачи формирования единого культурного пространства и обеспечения равного доступа к культурным ценностям и благам в рамках среднесрочной цели «Создание благоприятных условий населению для жизни, работы, отдыха и воспитания детей» Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утверждённой постановлением Законодательной  Думы Томской области от 26.03.2015 №2580  и  достижению  цели: «Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования «Молчановский район»» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Молчановский район» до 2025 года, утвержденной решением Думы Молчановского района от 29.01.2016 № 2.

Одним из механизмов достижения целей и задач стратегических документов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, Томской области и Молчановского района призвана стать муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы» (далее – муниципальная программа).                                                                                                                            В предыдущие годы работа по реализации приоритетных направлений в сфере культуры и туризма осуществлялась посредством программных мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие культуры Молчановского района на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Молчановского района от 27.12.2014 №840,  муниципальной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Молчановского района на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Молчановского района от 07.02.2013 № 92, а также ведомственных целевых программ Администрации Молчановского района. По итогам реализации  вышеназванных программ к 2016 году были достигнуты следующие результаты:                                                                                                                                                      

- приобретение световой аппаратуры, музыкального оборудования и оргтехники для МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»;                                                            

- оснащение хореографического класса зеркалами;                                                                                  

- увеличение статуса призеров мероприятий различных уровней в МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»;                                                   

- проведение капитальных ремонтов в библиотеках с. Суйги и с. Игреково МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

- оснащение библиотек ЦОД (центрами общественного доступа) в количестве 6 штук МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;                                                               

-   подключение трех библиотек к сети интернет и оснащение средствами связи;

- приобретение компьютерного и периферийного оборудования для МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»;

      - приобретение музыкальных инструментов для МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»;

- увеличение количества рабочих мест у субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль.

Анализ основных направлений сферы культуры и туризма Молчановского района выглядит следующим образом:

В культурно–досуговой сфере:                                                                                      

В настоящее время сеть учреждений культуры состоит из  8 досуговых учреждений, из них 1 учреждение районного уровня – МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга».

Основной задачей межпоселенческого методического центра народного творчества и досуга является организация и проведение культурно-массовых мероприятий и организация досуга населения района. Для выполнения данной задачи муниципальным бюджетным учреждением культуры реализуются основные мероприятия в соответствии с муниципальным заданием.                                                                                                                           

На территории района постоянно действует пять творческих коллективов, имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив»:

1. Хор ветеранов «Лад» (село Нарга);

2. Народный театр (село Молчаново);

3. Вокальный ансамбль «Раздолье» (село Нарга);

4. Казачий ансамбль песни «Возрождение» (село Сулзат);

5. Вокальный ансамбль русской песни «Ивушка» (село Могочино).

Помимо этого действуют и другие творческие коллективы.

C 2011 года по всем учреждениям культуры приняты и реализуются ведомственные целевые программы:

«Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры»;

«Организация предоставления дополнительного образования детям в области культуры на территории Молчановского района».

Учреждения культуры района принимают участие в международных, всероссийских, региональных и областных конкурсах и фестивалях, добиваясь высоких результатов. Накоплен положительный опыт в организации и проведении мероприятий районного уровня, многие из которых стали традиционными: конкурс «Мисс Мальвина» и «Юный защитник отечества», районный фестиваль «Лунный кот», районный конкурс чтецов, конкурс исполнителей народной песни «Надежда». Для вокалистов существует конкурс «Молодые голоса». Также на Молчановской земле проходит межрайонный конкурс КВН. Одной из проблем работы культурно-досуговых учреждений является нехватка узкопрофильных специалистов. Для повышения уровня кадрового потенциала необходимо активизировать работу по привлечению молодых специалистов, повышению квалификации работников культуры.

Основными проблемами в области культуры остаются:

низкая оснащенность материально-технической базы учреждений культуры  (необходимость приобретение оборудования, музыкальных инструментов);

значительная часть учреждений культуры района имеет срок эксплуатации зданий более 30 лет, большинство размещено в ветхих зданиях и требует проведения полного капитального ремонта;

необходимость восстановления, реставрации и реконструкции исторических памятников и объектов культурного наследия;

необходимость совершенствования работы творческих коллективов;

развитие культуры во всех населённых пунктах района.

Для улучшения качества работы, увеличения охвата населения услугами культуры необходимо дальнейшее развитие учреждений культуры в следующих направлениях:

модернизация учреждений культуры (ремонт зданий, приобретение оборудования, музыкальных инструментов);

внедрение современных технологий в методические процессы (приобретение компьютерной техники, подключение к Интернету, работа с разделом «Культура» на сайте Молчановского района);

внедрение современных форм досуговой деятельности;

выявление и поддержка талантливых людей;

распространение информации о деятельности творческих коллективов как на территории района, так и за его пределами. 

В сфере библиотечной деятельности:

Библиотечная сеть состоит из 13 библиотек: межпоселенческой центральной библиотеки и 12 библиотек – филиалов, работающих на основе единого книжного фонда, имущества, финансирования, административного и хозяйственного руководства.

Фонд МЦБС составляет более 120 тысяч единиц хранения на различных носителях информации. К услугам читателей читальные залы, абонементы, доступ в Интернет, «Консультант+». Ежегодно в библиотеки района обращаются более 8 тыс. читателей, книговыдача в 2015 году составила свыше 217 тыс. экземпляров, число посещений- свыше 87 тысяч. Разнообразные по форме и тематике проводились культурно-досуговые мероприятия в количестве более 400. В библиотеках работает 20 клубов и кружков по интересам, из них 11 для детей и юношества.

В целях расширения свободного доступа читателей к фондам библиотек необходимо проведение работ по наращиванию компьютерного парка, созданию новых информационных ресурсов и услуг для населения, приобретению новой мебели и библиотечного оборудования, необходимо активизировать социокультурную работу по продвижению чтения, формированию художественной культуры жителей.

В 2019 году  Молчановская межпоселенческая центральная библиотека получила статус «модельная» в рамках Национального проекта «Культура». На переоснащение библиотеки в Молчаново из федерального бюджета было выделено 10 миллионов рублей.  На капитальный ремонт помещений библиотеки из средств местного бюджета выделено 500 тысяч рублей.

Благодаря этому финансированию библиотека теперь оснащена самым современным оборудованием: проекторами, оргтехникой, компьютерами, мебелью,  появились новые зоны: для уединенного чтения и групповых занятий, интерактивные игровые пространства для организации интеллектуального и творческого развития детей.

Новое оборудование позволяет устраивать онлайн встречи,  проводить культурно – досуговые  мероприятия  на более качественном уровне, появилась возможность создания фонда электронных документов, методической и библиографической электронной продукции. Книжный фонд пополнился художественной, научно-популярной, справочной литературой, периодическими изданиями для разновозрастных категорий пользователей.

Дополнительное образование детей в сфере культуры:

В сфере дополнительного образования – МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа».

Количество учащихся Молчановской детской музыкальной школы в 2015 г. составляло 156 человек, что на 9 детей больше, чем в аналогичном периоде 2012 года. Контингент учащихся растет, что является ярким подтверждением востребованности художественно-эстетического образования в Молчановском районе.

Остается весьма актуальным вопрос обеспечения детской музыкальной школы квалифицированными кадрами, востребованы преподаватели по классу баян, гитара.

Сфера туристской деятельности:

Молчановский район обладает значительным природным и историко-культурным туристическим потенциалом.

Район имеет выгодное географическое расположение, так как расположен вдоль автотрассы «Томск - Колпашево», которая является частью строящейся Северной широтной дороги. Район занимает прибрежье рек Обь и Чулым. Граничит на севере с Верхнекетским районом, северо-западе с Колпашевским и Чаинским районами, на юге – с Кривошеинским и Бакчарским, на востоке с Асиновским и Первомайским районами.

Транспортная связь с областным центром и другими населенными пунктами района в настоящее время полностью основывается на автомобильном транспорте. На территории района находятся три автозаправочные станции.

Климат Молчановского района - континентальный, характеризуется холодной продолжительной зимой с метелями, значительным снежным покровом и довольно влажным, коротким, но теплым, а иногда и жарким летом, непродолжительными переходными и безморозными периодами.

Район обладает благоприятной экологической обстановкой. По выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников в Молчановском районе одни из самых низких показателей по Томской области.

Сохранению экологических параметров способствует отсутствие на территории крупных промышленных предприятий и большая плотность лесных угодий, водоемов и рек, являющихся естественными источниками поддержания высоких экологических качеств территории.

В районе проводится просветительская работа по природоохранной тематике, что способствует повышению экологической культуры у населения. С каждым годом всё больше внимания уделяется охране окружающей среды, улучшению состояния территории.

Благоустройство и озеленение населенных мест регулируется муниципальными правовыми актами сельских поселений. Объектами благоустройства являются различные типы открытых пространств: санкционированные и несанкционированные свалки, кладбища, дороги, пожароопасные объекты и пр.

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территорий сельских поселений осуществляется гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена прилегающая территория.

Благоустройство территории позволяет произвести положительное впечатление на население, гостей района, инвесторов. Поэтому данные мероприятия ежегодно учитываются в планах социально-экономического развития района и поселений.

Природное наследие

Район обладает богатыми рекреационными ресурсами, на его территории находятся 7 особо охраняемых природных территорий, из них 2 государственных зоологических заказника областного значения («Верхне-Соровский», «Карегодский») площадью около 50 тыс. га и 5 памятников природы (Прогрессовский пруд, озеро Колмахтун, Майковский кедровник, Тунгусовская роща, Амбарцевские обнажения).

Земельные ресурсы составляют 635,1 тыс. гектаров, из них - 431,3 тыс. га - земли лесного фонда, 3,92 тыс. га - земли водного фонда. Средняя лесистость территории района - 76 %. Покрытая лесом площадь составляет 320 тыс. га, в том числе хвойных — 205 тыс. га, лиственных — 115 тыс. га.

На территории района сосредоточено около 4% запасов подземных вод области. Район имеет потенциальные ресурсы для сбора дикоросов (грибов, ягод, кедровых орехов и т.д.). Биологические запасы грибов по Молчановскому району составляют 663,6 т. (1,3% от запасов Томской области), эксплуатационные - 240,1 т. (1,3%), хозяйственные запасы - 136,2 т. (0,1%).

Площадь территории, отведённой для целей использования охотничьих ресурсов, составляет 588,6 тыс. га. Охотничье-промысловые животные представлены в Молчановском районе следующими видами: лось, косули, соболь, медведь, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, бобр и др.

Историко-культурное наследие

Район также обладает богатым историко-культурным наследием. История села Молчаново началась в 1702 году. В 16-17 веках здесь жили селькупские племена. Большая часть Молчаново заселялась путем свободного переселения крестьян из европейской части. Население занималось в основном рыбной ловлей и охотой на пушных зверей, а так же земледелием.

Нарымский край, в том числе и Молчаново, являлось местом ссылки политических ссыльных. Это был суровый край, малообжитой, край нищеты, дикости и бесправия, край тайги и болот. Связь с внешним миром была очень слабой. Первая большая партия политических ссыльных из северных районов Нарымского края и самого Нарыма была перевезена в Молчановский район в августе 1915 г.

В связи с событиями гражданской войны объектами историко-культурного наследия являются первая земская больница, в которой скончался революционер-большевик И.И. Валиков (1916 г.), братская могила жертв колчаковского террора (1919 г.), дом, в котором жил в ссылке Карл Юлий Христианович Данишевский (1915-1916 гг.), братская могила жертв колчаковского террора (1919 г.). Данные объекты культурного наследия находятся под охраной государства, однако требуют капитальных вложений в восстановление их первоначального облика.

На территории района располагаются археологические памятники культуры (могильники). Особый интерес для туристов представляет «Рёлкинская культура», которую называют золотым веком в истории предков молчановских селькупов - коренных жителей района. Самобытная культура, обычаи, обряды и традиции представляют собой интересную и увлекательную экскурсионную программу.

Ещё одной достопримечательностью района является "Остяцкая гора" (с. Молчаново), которая находится в 2 км. к югу от села Молчаново и представляет собой холм высотою 50 м., имеющий форму полумесяца. На западном крае этого холма расположено городище с одним рвом. Здесь обнаружена керамика карасукского времени.

Объекты культуры и религии

Сохранением памяти об исторических местах и событиях занимаются музеи, созданные изначально в целях образовательного процесса.

Объектом туристского интереса является музей им. А.С. Пушкина (при Могочинской СОШ), в фондах которого более 6 тысяч экспонатов, среди них есть редчайшие, уникальные.

Большое значение имеет деятельность музея «Поиск» (при Молчановской СОШ №1), собирающего информацию о подвиге воинов и тружеников тыла в годы войны. В музее оформлены экспозиции по различным темам, совет музея ведет переписку с 11 военно-историческими музеями страны, имеет печатные работы, множество почётных наград.

В качестве объекта туристского интереса может быть использован и музей истории Молчановского района, открывшийся в с. Молчаново в 2012 году.

Одними из интереснейших памятников архитектуры и зодчества можно назвать объекты религиозного значения - церкви и монастыри Молчановского района. Церковь всегда была и остается источником всего живого и духовного, светлого и творческого.

Церковь Преображения Господня в с. Молчаново – главное архитектурное украшение села. Ее история начинается с 1859 г. И этот уникальный памятник сохранился до нашего времени. В период с 2004 г. по 2007 г. проводилась реконструкция церкви по старинным чертежам. Восстановлены иконостас, колокольня, отлиты новые колокола. Сегодня во время службы на всю округу раздается колокольный звон.

Необходимо проведение мероприятий по восстановлению памятника, стоящего на государственной охране - Церкви Троицкой в с. Колбинка, в 2010 году объект полностью сгорел. Данный памятник традиционной трёхчастной композиции, в объемно-пространственной структуре ощущалась непосредственная связь с образцами каменной архитектуры.

В с. Нарга на окраине села находится небольшая сельская часовня. Далее через паромную переправу дорога приводит к Свято-Никольскому женскому монастырю в               с. Могочино, основанному в 1989 г. Монастырь является центром веры и духовного просвещения не только в жизни села, но и притягивает большое число паломников со всей Сибири. В храме монастыря имеются местночтимые иконы Святителя Николая Чудотворца и Знамения Абалацкой Божьей Матери – покровительницы Сибири.

Значимым в религиозном мире событием является строительство на протяжении последних лет Свято-Преображенского мужского монастыря в Молчановском районе (в районе бывшей д. Большой Волок).

Ещё одним историческим объектом на территории Могочинского поселения являются захоронения блаженных мучениц Лаврентия Гарасымив и Олимпия Бида  (в районе бывшей д. Харск).

Традиции, обычаи, самодеятельность и фольклор

Помимо культурно-исторических объектов, памятников природы, религиозных объектов, на территории района постоянно действует пять творческих коллективов, имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив» и другие разнообразные творческие коллективы. Количество участников в постоянно действующих творческих коллективах составляет около 1,5 тыс. человек.

В районе сформировалась сеть учреждений культуры, занимающаяся предоставлением услуг в области организации культуры и досуга населения - МАУК «Молчановский методический центр народного творчества и досуга», МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система», МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа».

Помимо этого местное население занимается народными ремёслами – резьбой по дереву, художественной обработкой бересты, кузнечным промыслом, столярными изделиями, плетением, вышиванием, живописью и т.д.

Анализ возможностей района показывает, что на его территории расположено достаточно объектов для экскурсионного показа и отдыха.

Объекты туристской инфраструктуры

Постепенное развитие получают малые формы хозяйствования, на территории Молчановского района действуют ярмарки выходного дня, где всегда можно приобрести натуральные продукты питания от личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Молчановский район характеризуется активным развитием малого предпринимательства. Основу туристской инфраструктуры района составляют четыре объекта размещения, из них два объекта размещения располагается  в с. Молчаново, один - в Суйгинском сельском поселении и один – в Могочинском сельском поселении. В с. Молчаново работают четыре гостиницы

На территории района создана инфраструктура общественного питания. Услуги общественного питания оказывают 9 кафе, из них два кафе расположено в с. Могочино, один - в с. Тунгусово, остальные в с. Молчаново.

На территории района работают автомастерские и станции технического обслуживания автомобилей.

Основным предприятием в районе, занимающимся пассажироперевозками является ООО «Транспортная компания - М». В наличии предприятия - 1 муниципальный и 1 частный автобус, 4 «Газели».

Несмотря на благоприятные условия сфера туризма, как отрасль экономики района представлена слабо. Преимущества территории района используются недостаточно, что негативно сказывается на формировании туристского продукта, и на туристском потоке.

Ключевыми проблемами, сдерживающими рост конкурентоспособности туризма в Молчановском районе и, как результат, препятствующими реализации его туристского потенциала, являются:

низкий уровень благоустройства и озеленения территории населённых пунктов;

слабо развитая, а в ряде перспективных туристско-рекреационных местах отсутствующая обеспечивающая инфраструктура туристских объектов, что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туриндустрию;

низкий уровень развития туристской инфраструктуры - недостаточность средств размещения туристского класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние объектов природного и историко-культурного наследия, являющихся объектами туристского показа, отсутствие качественной придорожной и обеспечивающей (подъездные пути, низкое качество питьевой воды) инфраструктуры;

нехватка квалифицированного персонала;

несформированный имидж района, как района благоприятного для туризма, и недостаточное продвижение туристского продукта на областном туристском рынке;

недостаточная государственная и муниципальная поддержка сферы туризма.

Решение части этих проблем возможно при активном взаимодействии органов местного самоуправления Молчановского района и представителей туристской индустрии.

3. Цель и задачи муниципальной программы,

показатели цели и задач муниципальной программы

Цель муниципальной программы - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры  и туризма.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие культуры в Молчановском районе.

Реализация данной задачи позволит создать условия для:

- предоставления населению Молчановского района библиотечных услуг;

- предоставления населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Молчановского района;

- организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Молчановского района;

- развития инфраструктуры  учреждений культуры Молчановского района;

- совершенствования  системы оплаты труда специалистов учреждений культуры.

2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Молчановского района.

Реализация данной задачи позволит  увеличить объем туристского потока в Молчановском районе.

Приоритеты муниципальной программы отданы сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры, развитию туризма и, соответственно, первоочередному финансированию их основной деятельности.

1

Перечень показателей цели и задач муниципальной программы и сведения

о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

N пп

Наименование показателя

Единица измерения

Периодичность сбора данных

Временные характеристики показателя

Алгоритм формирования (формула) расчета показателя

Метод сбора информации

Ответственный за сбор данных по показателю

Показатели цели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Молчановском районе на 2017-2022 годы»

1

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры

%

1 раз в год

Календарный год

Уд = (Гу / Гобщ) * 100;

Уд – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры;

Гу – количество граждан, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры;

Гобщ – общее количество граждан, принявших участие в опросе             

ведомственная статистика

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

2

Количество обучающихся, являющихся участниками районных, областных конкурсов

человек

1 раз в год

Учебный год

Коб. = Коб.р + ... + Коб.о.

Коб. - количество обучающихся, являющихся участниками районных, областных конкурсов;

Коб.р - количество обучающихся, являющихся участниками районных конкурсов;

Коб.о. - количество обучающихся, являющихся участниками областных конкурсов

ведомственная статистика

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»

3

Увеличение числа прибывающих в район туристов и экскурсантов

%

1 раз в год

Календарный год

Uт = (n / N) * 100;

Uт - удельный вес прибывающих в Молчановский район туристов и экскурсантов;

n - число прибывающих в Молчановский район туристов и экскурсантов;

N - число жителей Молчановского района

ведомственная статистика

Администрация Молчановского района

Показатели задачи 1. Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района

1

Показатель 1. Индекс участия населения Молчановского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

единица на жителя

1 раз в год

Календарный год

Iкду = (Ч тзу + Ч кду + Ч б) / Н, где: Iкду – индекс участия населения Молчановского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Ч тзу – численность зрителей культурно – досуговых мероприятий; Ч кду – сумма численности участников клубных формирований учреждений культуры; Ч б – число пользователей муниципальных учреждений библиотечного типа; Н – численность постоянного населения

ведомственная статистика

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

2

Показатель 2. Количество посещений библиотек

единиц

1 раз в год

Календарный год

С = А / N x 1000, где:

С - количество посещений библиотек;

А - общее количество посещений за год;

N – число пользователей

ведомственная статистика

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

3

Показатель 3. Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам

человек

1 раз в год

Учебный год

Коб. = Коб.1 + ... + Коб.н.

Коб. - количество обучающихся по дополнительным образовательным программам;

Коб.1 - количество обучающихся по дополнительным образовательным программам 1-го образовательного учреждения;

Коб.н. - количество обучающихся по дополнительным образовательным программам н-го образовательного учреждения

ведомственная статистика

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»

4

Показатель 4.

Количество субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль

единиц

1 раз в год

Календарный год

Кобщ. = S1 + S2 ... SN, где:

S1,2...N - субъекты предпринимательской деятельности;

Кобщ. - общее количество субъектов предпринимательской деятельности

ведомственная статистика

Администрация Молчановского района

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

N

пп

Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе за счет средств:

Участник/участник мероприятия

федерального бюджета (по согласованию)

областного бюджета (по согласованию)

бюджета муниципального образования «Молчановский район»

Бюджетов сельских поселений (по согласованию)

внебюджетных источников (по согласованию)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 1. Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района

1

ВЦП 1: «Создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района»

всего

40 216,5

0,0

0,0

38 175,5

0,0

2 041,0

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»

2017 год

6 843,7

0,0

0,0

6 522,2

0,0

321,5

2018 год

7 671,5

0,0

0,0

7 316,0

0,0

355,5

2019 год

8 042,6

0,0

0,0

7 747,2

0,0

295,4

2020 год

8 520,3

0,0

0,0

8 164,1

0,0

356,2

2021 год

4 744,7

0,0

0,0

4 388,5

0,0

356,2

2022 год

4 393,7

0,0

0,0

4 037,5

0,0

356,2

2

ВЦП 2: «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры»

всего

117 800,9

0,0

0,0

109 269,8

0,0

8 531,1

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

2017 год

16 903,6

0,0

0,0

15 847,9

0,0

1 055,7

2018 год

18 862,1

0,0

0,0

17 049,0

0,0

1 813,1

2019 год

19 326,3

0,0

0,0

16 664,0

0,0

2 662,3

2020 год

26 379,7

0,0

0,0

25 379,7

0,0

1 000,0

2021 год

12 251,6

0,0

0,0

11 251,6

0,0

1 000,0

2022 год

24 077,6

0,0

0,0

23 077,6

0,0

1 000,0

3

ВЦП 3: «Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района»

всего

40 742,5

0,0

0,0

40 149,7

0,0

592,8

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

2017 год

6 677,0

0,0

0,0

6 550,0

0,0

127,0

2018 год

6 742,6

0,0

0,0

6 625,6

0,0

117,0

2019 год

7 040,5

0,0

0,0

6 937,7

0,0

102,8

2020 год

8 001,5

0,0

0,0

7 919,5

0,0

82,0

2021 год

4 450,8

0,0

0,0

4 368,8

0,0

82,0

2022 год

7 830,1

0,0

0,0

7 748,1

0,0

82,0

4

Основное мероприятие:

«Разработка туристского продукта (туристских маршрутов района), в том числе»:

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация Молчановского района

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1

Мероприятие № 1: «Выявление  и приведение объектов туристского интереса в надлежащее состояние (природных, рукотворных, религиозных и т.д.).»

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация Молчановского района

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Основное мероприятие: «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»

Всего

5 529,3

4 309,3

737,8

482,2

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга», 

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

2017 год

1 951,8

1 525,0

190,7

236,1

0,0

0,0

2018 год

766,3

599,6

114,3

52,4

0,0

0,0

2019 год

2 746,2

2 184,7

432,8

128,7

0,0

0,0

2020 год

65,0

0,0

0,0

65,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1

Мероприятие № 1: «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры»

Всего

5 139,8

4 011,3

676,4

452,1

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

2017 год

1 833,9

1 440,0

160,0

233,9

0,0

0,0

2018 год

705,9

568,5

106,2

31,2

0,0

0,0

2019 год

2 540,0

2 002,8

410,2

127,0

0,0

0,0

2020 год

60,0

0,0

0,0

60,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2

Мероприятие №2:«Поддержка отрасли культуры»

Всего

369,5

298,0

61,4

10,1

0,0

0,0

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

2017 год

117,9

85,0

30,7

2,2

0,0

0,0

2018 год

40,4

31,1

8,1

1,2

0,0

0,0

2019 год

206,2

181,9

22,6

1,7

0,0

0,0

2020 год

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3

Мероприятие № 3: «Обеспечение развития и укрепления материально – технической базы МБУК «Молчановская МЦБС»

Всего

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.4

Мероприятие № 4: «Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля для муниципальных библиотек»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Основное мероприятие: «Региональный проект «Культурная среда». Создание модельных муниципальных библиотек»

Всего

10 500,0

10 000,0

0,0

500,0

0,0

0,0

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

10 500,0

10 000,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1

Мероприятие № 1: «Создание модельных муниципальных библиотек»

Всего

10 500,0

10 000,0

0,0

500,0

0,0

0,0

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

10 500,0

10 000,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Основное мероприятие: «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»

Всего

1 229,9

0,0

1 229,9

0,0

0,0

0,0

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

2017 год

251,5

0,0

251,5

0,0

0,0

0,0

2018 год

251,5

0,0

251,5

0,0

0,0

0,0

2019 год

220,8

0,0

220,8

0,0

0,0

0,0

2020 год

168,7

0,0

168,7

0,0

0,0

0,0

2021 год

168,7

0,0

168,7

0,0

0,0

0,0

2022 год

168,7

0,0

168,7

0,0

0,0

0,0

7.1

Мероприятие № 1:

«Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области»

Всего

1 229,9

0,0

1 229,9

0,0

0,0

0,0

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»

2017 год

251,5

0,0

251,5

0,0

0,0

0,0

2018 год

251,5

0,0

251,5

0,0

0,0

0,0

2019 год

220,8

0,0

220,8

0,0

0,0

0,0

2020 год

168,7

0,0

168,7

0,0

0,0

0,0

2021 год

168,7

0,0

168,7

0,0

0,0

0,0

2022 год

168,7

0,0

168,7

0,0

0,0

0,0

8

Основное мероприятие: «Создание условий для развития кадрового потенциала в Молчановском районе в сфере культуры и архивного дела»

Всего

10 710,9

0,0

10 710,9

0,0

0,0

0,0

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»

2017 год

2 511,7

0,0

2 511,7

0,0

0,0

0,0

2018 год

3 297,2

0,0

3 297,2

0,0

0,0

0,0

2019 год

3 070,8

0,0

3 070,8

0,0

0,0

0,0

2020 год

1 831,2

0,0

1 831,2

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.1

Мероприятие № 1:

«Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования»

Всего

10 710,9

0,0

10 710,9

0,0

0,0

0,0

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»

2017 год

2 511,7

0,0

2 511,7

0,0

0,0

0,0

2018 год

3 297,2

0,0

3 297,2

0,0

0,0

0,0

2019 год

3 070,8

0,0

3 070,8

0,0

0,0

0,0

2020 год

1 831,2

0,0

1 831,2

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Основное мероприятие: «Развитие профессионального искусства и народного творчества»

Всего

101 908,5

0,0

101 908,5

0,0

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

2017 год

22 135,8

0,0

22 135,8

0,0

0,0

0,0

2018 год

28 761,1

0,0

28 761,1

0,0

0,0

0,0

2019 год

28 668,9

0,0

28 668,9

0,0

0,0

0,0

2020 год

19 604,9

0,0

19 604,9

0,0

0,0

0,0

2021 год

1 368,9

0,0

1 368,9

0,0

0,0

0,0

2022 год

1 368,9

0,0

1 368,9

0,0

0,0

0,0

9.1

Мероприятие № 1: «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

Всего

8 375,1

0,0

8 375,1

0,0

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

2017 год

1 522,0

0,0

1 522,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

1 368,9

0,0

1 368,9

0,0

0,0

0,0

2019 год

1 377,5

0,0

1 377,5

0,0

0,0

0,0

2020 год

1 368,9

0,0

1 368,9

0,0

0,0

0,0

2021 год

1 368,9

0,0

1 368,9

0,0

0,0

0,0

2022 год

1 368,9

0,0

1 368,9

0,0

0,0

0,0

9.2

Мероприятие № 2:

«Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры»

Всего

93 533,4

0,0

95 533,4

0,0

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

2017 год

20 613,8

0,0

20 613,8

0,0

0,0

0,0

2018 год

27 392,2

0,0

27 392,2

0,0

0,0

0,0

2019 год

27 291,4

0,0

27 291,4

0,0

0,0

0,0

2020 год

18 236,0

0,0

18 236,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

Основное мероприятие: «Проведение областного фестиваля активного долголетия в

с. Молчаново»

Всего

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

2021 год

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

2022 год

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

10.1

Мероприятие № 1: «Проведение областного фестиваля активного долголетия в

с. Молчаново»

Всего

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

2021 год

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

2022 год

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

11.

Основное мероприятие: «Региональный проект «Культурная среда». Государственная поддержка отрасли культуры»

Всего

8 871,1

7 363,0

1 508,1

0,0

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

8 871,1

7 363,0

1 508,1

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.1

Мероприятие № 1: «Государственная поддержка отрасли культуры»

Всего

8 871,1

7 363,0

1 508,1

0,0

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

8 871,1

7 363,0

1 508,1

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по муниципальной программе

Всего

337 659,6

21 672,3

116 095,2

188 727,2

0,0

11 164,9

2017 год

57 275,1

1 525,0

25 089,7

29 156,2

0,0

1 504,2

2018 год

66 352,3

599,6

32 424,1

31 043,0

0,0

2 285,6

2019 год

79 616,1

12 184,7

32 393,3

31 977,6

0,0

3 060,5

2020 год

64 621,3

0,0

21 604,8

41 578,3

0,0

1 438,2

2021 год

31 905,8

7 363,0

3 045,7

20 058,9

0,0

1 438,2

2022 год

37 889,0

0,0

1 537,6

34 913,2

0,0

1 438,2

1

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы,

в том числе анализ рисков реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района.

Участниками муниципальной программы являются муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга», МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система», МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа».

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе мероприятий.

Взаимодействие между соисполнителями муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района.

Заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района совместно с соисполнителями муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия муниципальной программы, механизм реализации и состав участников муниципальной программы и мероприятий, принимают меры по полному и качественному выполнению мероприятий муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу, в том числе уточнение затрат на мероприятия муниципальной программы, осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального образования «Молчановский район», внебюджетных источников на 2018 - 2022 годы носит прогнозный характер.

Привлечение средств внебюджетных источников основывается на принципе добровольности организаций финансировать мероприятия муниципальной программы.

Объемы финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Молчановский район» подлежат ежегодному уточнению при разработке и принятии бюджета на очередной финансовый год.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района.

Текущий контроль и управление  муниципальной программой осуществляют заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района совместно с соисполнителями муниципальной программы. Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы путем мониторинга муниципальной программы и анализа промежуточных результатов.

В необходимых случаях заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района , в том числе на основании предложений соисполнителей муниципальной программы, готовит предложения о корректировке перечня мероприятий муниципальной программы и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.

Соисполнители муниципальной программы предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы отчеты о реализации муниципальной программы (годовой отчет – в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом) и об использовании финансовых ресурсов.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - ухудшение экономической ситуации в районе, которое может привести к недофинансированию мероприятий муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Молчановский район», внебюджетных источников. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий муниципальной программы из местного бюджета и внебюджетных источников осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности проектов, развития государственно-частного партнерства;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, внесение существенных изменений в Решение Думы Молчановского района о бюджете на очередной финансовый год повлияет на выполнение мероприятий муниципальной программы и достижение целей муниципальной программы;

организационные и управленческие риски - неэффективная организационная схема и рассогласованность позиций с соисполнителями и участниками муниципальной программы могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, низкому качеству реализации мероприятий муниципальной программы на районном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет организации единого координационного органа по реализации муниципальной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации муниципальной программы, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является принятие управленческих решений в рамках муниципальной программы с учетом информации, поступающей от соисполнителей муниципальной программы.

Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы:

планирование и прогнозирование. Риск недостижения ожидаемых конечных результатов муниципальной программы является типичным в случае недофинансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, на его минимизацию направлены меры по планированию работ в части уточнения мероприятий муниципальной программы;

применение правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов), способствующих достижению цели муниципальной программы;

формирование и использование системы контроля на всех стадиях реализации муниципальной программы.

Управляющий делами Администрации Молчановского района                            А.Ю. Алистратов 

Приложение к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма  в Молчановском районе на 2017-2022 годы»

от 30.12.2016 № 670

1. Паспорт

подпрограммы 1 «Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы»

Наименование подпрограммы

Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района

Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму)

Администрация Молчановского района (ведущий специалист по социальной работе Управления по социальной политике Администрации Молчановского района)

Участники подпрограммы

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»

Цель подпрограммы

Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района

Показатели цели подпрограммы  и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1. Количество посещений библиотек, ед.

78 000

78 000

78 000

77 500

77 000

76 500

76 000

2. Индекс участия населения Молчановского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед.на жителя

2,2

2,2

2,5

2,5

2,8

2,8

3,1

3. Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.

155

155

155

156

157

158

160

4. Количество субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль, ед.

4

5

5

5

5

5

6

Задачи подпрограммы

Задача 1: Создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района;

Задача 2: Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

Задача 3: Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района;

Задача 4: Развитие инфраструктуры учреждений культуры Молчановского района;

Задача 5: Содействие формированию и развитию субъектов туристической деятельности в Молчановском районе.

Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Задача 1: Создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района

Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность контингента), %

48

48

48

33

40

40

40

Задача 2: Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных

87

87

90

90

90

90

90

Количество мероприятий по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел, ед.

108

126

130

130

130

130

130

Задача 3: Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района

Охват населения библиотечным обслуживанием, %

70

70,5

71,3

71,3

71,3

71,3

71,3

Количество выставочных проектов, ед.

2

2

2

2

2

2

2

Задача 4: Развитие инфраструктуры учреждений культуры Молчановского района

Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %

62

50

38

25

25

25

25

Задача 5: Содействие формированию и развитию субъектов туристической деятельности в Молчановском районе

Количество субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль, ед.

4

5

5

5

5

5

6

Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)

ВЦП 1: «Создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района»

ВЦП 2: «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры»

ВЦП 3: «Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района»

Сроки (этапы) реализации подпрограммы

2017-2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы), тыс. руб.

Источники

Всего

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Федеральный бюджет

21 672,3

1 525,0

599,6

12 184,7

0,0

7 363,0

0,0

Областной бюджет

116 095,2

25 089,7

32 424,1

32 393,3

21 604,8

3 045,7

1 537,6

бюджет МО «Молчановский район»

188 727,2

29 156,2

31 043,0

31 977,6

41 578,3

20 058,9

34913,2

бюджеты сельских поселений (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

(по согласованию)

11 164,9

1 504,2

2 285,6

3 060,5

1 438,2

1 438,2

1 438,2

Всего по источникам

337 659,6

57 275,1

66 352,3

79 616,1

64 621,3

31 905,8

37 889,0

1

Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Подпрограмма «Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы» (далее подпрограмма) направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия Молчановского района, обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для жителей и гостей Молчановского района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, реализацию творческого потенциала Молчановского района и создание благоприятных условий для реализации профессиональных возможностей. Важными направлениями реализации подпрограммы являются повышение качества, разнообразия и эффективности услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры  Молчановского района, расширение условий для улучшения обслуживания населения посредством новых форм работы.

В предыдущие годы работа по реализации приоритетных направлений в сфере культуры и туризма осуществлялась посредством программных мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие культуры Молчановского района на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Молчановского района от 27.12.2012 № 840 и муниципальной целевой программы «Развитие внутреннего и выездного туризма на территории Молчановского района на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Молчановского района от 07.02.2013 № 92.

За последние годы удалось добиться определенных результатов и создать условия по оказанию населению Молчановского района культурных услуг: улучшилось состояние системы библиотечного, культурно-досугового обслуживания, системы дополнительного образования детей, в деятельность учреждений культуры активно внедряются информационно-коммуникационные технологии, расширились формы и методы работы с аудиторией. Сформирована база для развития туризма, проводятся ежегодные мероприятия, ставшие брендовыми, район становится узнаваемым за пределами Томской области.

В настоящее время сеть учреждений культуры состоит из  8 досуговых учреждений, из них 1 учреждение районного уровня – МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга».

Библиотечная сеть состоит из 13 библиотек: межпоселенческой центральной библиотеки и 12 библиотек – филиалов, работающих на основе единого книжного фонда, имущества, финансирования, административного и хозяйственного руководства.

В сфере дополнительного образования – МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа».

Анализ состояния и основных проблем развития сферы культуры в Молчановском районе, формирование перечня мероприятий для их решения и показателей их эффективности  рассматриваются в подпрограмме по следующим направлениям:

- создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района;

- развитие инфраструктуры учреждений культуры Молчановского района;

- содействие формированию и развитию субъектов туристической деятельности в Молчановском районе.

Создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района

Деятельность организации дополнительного образования детей сферы культуры за последний период свидетельствует о ряде положительных тенденций в сфере художественного образования, связанных с разработкой дополнительных предпрофессиональных программ, сохранением и развитием учебных творческих коллективов.

Дополнительное образование в сфере культуры осуществляет МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа», которая  осуществляет образовательную деятельность на основе нормативно правовых актов и лицензии.

Количество учащихся Молчановской детской музыкальной школы в 2015 г. составляло 156 человек, что на 9 детей больше, чем в аналогичном периоде 2012 года. Контингент учащихся растет, что является ярким подтверждением востребованности художественно-эстетического образования в Молчановском районе.

Остается весьма актуальным вопрос обеспечения детской музыкальной школы квалифицированными кадрами, востребованы преподаватели по классу баян, гитара.

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры

На территории Молчановского района культурно-досуговую деятельность и деятельность по развитию народных художественных промыслов и ремесел осуществляют 8 клубных учреждений. МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» является базовым досуговым учреждением районного уровня, методическим центром для клубных учреждений сельских поселений.

Клубная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни общества, а Дома культуры, клубы – наиболее распространенными и доступными учреждениями культуры. Именно они служат центрами культурной жизни села, организаторами проведения творческих мероприятий, предоставляют возможность населению в реализации их творческих потребностей и интересов.

Основные показатели развития культурно-досуговой деятельности Молчановского района  выглядят по итогам 2015 года следующим образом:

№

Наименование показателя

Количественное значение показателя, в том числе по годам

2014 год

2015 год

Рост (снижение) 2015г. к 2014 г.

1

Количество учреждений культурно-досугового типа (ед.)

8

8

-

2

Число культурно-массовых мероприятий (ед.)

1406

1436

+ 30

3

Число участников  мероприятий (чел.)

13130

13823

+ 693

4

Число мероприятий на платной основе (ед.)

594

543

- 51

5

Число посещений мероприятий на платной основе (чел.)

4178

6007

+ 1829

6

Число клубных формирований (ед.)

111

85

- 26

7

Число клубных формирований для детей (ед.)

29

28

- 1

Положительная динамика по ряду показателей связана с проведением большого количества мероприятий, внедрением новых форм работы, повышением качества мероприятий.

Одной из основных проблем, напрямую влияющих на базовые показатели эффективности работы и требующих неотложного решения, является ухудшение материально-технической базы и острая необходимость модернизации ресурсного оснащения культурно-досуговых учреждений.

Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района

МБУК «Молчановская МЦБС» осуществляет библиотечное обслуживание населения района и методическое обеспечение сельских библиотек. Детская библиотека осуществляет библиотечное обслуживание детей и подростков в возрасте до 14 лет. 

В 2014 году Наргинская библиотека-филиал-№3 официально получила статус «Модельная библиотека». В 6 библиотеках: Центральной, Могочинской, Наргинской, Тунгусовской, Сарафановской, Суйгинской работают Центры общественного доступа. Обслуживание детей и юношества в библиотеках района осуществляется без создания специального структурного подразделения. В селе Н-Федоровка обслуживание населения ведется в форме пункта выдачи литературы. Обслуживание пенсионеров и инвалидов на дому осуществляется в Центральной, Майковской, В-Федоровской, Гришинской библиотеках.

Фонд МЦБС составляет более 120 тысяч единиц хранения на различных носителях информации. К услугам читателей читальные залы, абонементы, доступ в Интернет, «Консультант+». Ежегодно в библиотеки района обращаются более 9 тыс. читателей, книговыдача в 2015 году составила свыше 217 тыс. экземпляров, число посещений- свыше 87 тыс. Разнообразные по форме и тематике проводились культурно-досуговые мероприятия в количестве более 400. В библиотеках работает 20 клубов и кружков по интересам, из них 11 для детей и юношества.

Основные контрольные показатели библиотек Молчановского района за период 2013-2015 г.

Контрольные показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Читатели

9 403

9 408

9 403

Посещения

87 802

87 808

87 808

Книговыдача

217 534

217 542

217 537

Для повышения качества предоставления населению района библиотечных услуг необходимо решить ряд проблем:

1. Обновляемость и комплектование фондов.

Современная политика формирования документного фонда ориентирует библиотеку на стратегию доступа ко всей имеющейся информации, а не только к ее собственным ресурсам. Объем информации, предоставляемый библиотекой, зависит практически от реальных потребностей ее пользователей, территориального размещения и роли конкретной библиотеки в обслуживании читателей, близости других библиотек, доступа к внешним ресурсам, финансовых возможностей.

Для сохранения значимости фонда необходимо его постоянное обновление. В составе фонда должны содержаться до 50 % наименований новых изданий на различных носителях информации. Фонды библиотек приходят в негодность, количество списанных книг превышает количество поступающих изданий. Это происходит, главным образом, в результате увеличения списания библиотеками устаревшей и ветхой литературы, т.к. в фондах большинства сельских библиотек много литературы 70-80-х г.г., устаревшей по содержанию и поэтому представляющей малый интерес для современного читателя. Ежегодно суммарный фонд  библиотек района сокращается примерно на 6 процентов. Это составляет порядка  15 тысяч изданий в год.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Обновление фонда

(в процентах)

2,4 %

2,7 %

2,2%

Списание фонда

(в процентах)

6,9 %

12,4 %

5,8 %

Для разрешения проблемы обновления библиотечных фондов необходимо, чтобы процент поступления новых изданий в библиотечный фонд был больше, чем процент списания.

В «Положении о сельской модельной библиотеке Томской области» указано, что годовой объем пополнения библиотечного фонда должен составлять 3,8% новых поступлений к общей книговыдаче за год (по методике, предложенной Российской национальной библиотекой). В таблице наглядно показан анализ движения книжного фонда библиотек района за последние 3 года.

Библиотека любой территории должна иметь возможность получать  местные газеты и журналы. В том числе не менее одного экземпляра региональной периодики и не менее двух общегосударственных полноформатных газет. В настоящее время, сельская библиотека не имеет возможность выписывать периодические издания.

Учитывая то положение, что объем полноценного, качественного библиотечного фонда не увеличивается, а информационные потребности пользователей все возрастают, но не удовлетворяются в полном объеме, и финансирование комплектования остается все-таки ограниченным, следовательно, необходимо добиваться стабильного финансирования и увеличения его объема.

2.Обеспечение сохранности фонда.

В большинстве библиотек района устаревшие или отсутствуют системы пожарно-охранной сигнализации и пожаротушения. В направлении обеспечения сохранности все же ведется работа: выделяются средства на ремонт зданий; сотрудниками библиотек поддерживаются безопасные условия хранения фондов.

3.Темпы информатизации.

Организация открытого доступа сельских пользователей к сводному каталогу через единый библиотечный портал предоставит информацию о содержании библиотечного фонда библиотек Томской области и ускорит возможность информационного поиска.

4. Состояние материально-технической базы.

Библиотеки района нуждаются в обновлении помещений и внутренних интерьеров (приобретение новой современной мебели и библиотечного оборудования). Необходимо заменить библиотечные каталожные шкафы в сельских филиалах.

В связи со сложной географической схемой района является проблемой  для сельских библиотек доставка новой литературы в межсезонье. Ее по возможности доставляют на места попутно по договоренности библиотекарей с предпринимателями или работниками администрации.

5. Основная проблема кадрового обеспечения – отсутствие молодых специалистов в сельских библиотеках. В последние годы наблюдается тенденция старения коллектива библиотечных работников.

1

3. Перечень показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

N пп

Наименование показателя

Единица измерения

Периодичность сбора данных

Временные характеристики показателя

Алгоритм формирования (формула) расчета показателя

Метод сбора информации

Ответственный за сбор данных по показателю

Показатели цели подпрограммы «Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района»

1

Показатель 1. Количество посещений библиотек

единиц

1 раз в год

Календарный год

С = А / N x 1000, где:

С - количество посещений библиотек;

А - общее количество посещений за год;

N – число пользователей

ведомственная статистика

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

2

Показатель 2. Индекс участия населения Молчановского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

единица на жителя

1 раз в год

Календарный год

Iкду = (Ч тзу + Ч кду + Ч б) / Н, где: Iкду – индекс участия населения Молчановского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Ч тзу – численность зрителей культурно – досуговых мероприятий; Ч кду – сумма численности участников клубных формирований учреждений культуры; Ч б – число пользователей муниципальных учреждений библиотечного типа; Н – численность постоянного населения

ведомственная статистика

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

3

Показатель 3. Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам

человек

1 раз в год

Учебный год

Коб. = Коб.1 + ... + Коб.н.

Коб. - количество обучающихся по дополнительным образовательным программам;

Коб.1 - количество обучающихся по дополнительным образовательным программам 1-го образовательного учреждения;

Коб.н. - количество обучающихся по дополнительным образовательным программам н-го образовательного учреждения

ведомственная статистика

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»

4

Показатель 4.

Количество субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль

единиц

1 раз в год

Календарный год

Кобщ. = S1 + S2 ... SN, где:

S1,2...N - субъекты предпринимательской деятельности;

Кобщ. - общее количество субъектов предпринимательской деятельности

ведомственная статистика

Администрация Молчановского района

Показатели задач подпрограммы: 1. Создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района

1

Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность контингента)

процент

1 раз в год

Учебный год

С = (А / В)*100, где:

С - соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления;

А – среднее количество выпускников;

В – среднее количество первоклассников

ведомственная статистика

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»

Показатели задач подпрограммы: 2. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры

1

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры

процент

1 раз в год

Календарный год

Ко = (К уд. / Кобщ)*100, где:

Ко - доля жителей Молчановского района, удовлетворенных предоставляемыми услугами в сфере культуры, в общем количестве опрошенных;

К уд. - количество опрошенных, удовлетворенных предоставляемыми услугами в сфере культуры;

К общ. - общее количество опрошенных

ведомственная статистика

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

2

Количество мероприятий по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел

единиц

1 раз в год

Календарный год

Кобщ. = S1 + S2 ... SN, где:

S1,2...N - мероприятия по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел;

Кобщ. - общее количество мероприятий по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел

ведомственная статистика

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

Показатели задач подпрограммы: 3. Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района

1

Охват населения библиотечным обслуживанием

процент

1 раз в год

Календарный год

С = А / N x 100, где:

С – процент охвата населения библиотечным обслуживанием;

А - количество зарегистрированных пользователей библиотек;

N - численность постоянного населения на 1 января отчетного года

ведомственная статистика

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

2

Количество выставочных проектов

единиц

1 раз в год

Календарный год

Кобщ. = S1 + S2 ... SN, где:

S1,2...N – выставочные проекты;

Кобщ. - общее количество выставочных проектов

ведомственная статистика

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Показатели задач подпрограммы: 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры Молчановского района

1

Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

процент

1 раз в год

Календарный год

Д=((Ча+Чкр)/Ч)*100

Д - Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;

Ча - число муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии;

Чкр - число муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых требуют капитального ремонта;

Ч- число муниципальных учреждений культуры и их филиалов

ведомственная статистика

Администрация Молчановского района

Показатели задач подпрограммы: 5. Содействие формированию и развитию субъектов туристической деятельности в Молчановском районе

1

Количество субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль, ед.

единиц

1 раз в год

Календарный год

Кобщ. = S1 + S2 ... SN, где:

S1,2...N - субъекты предпринимательской деятельности;

Кобщ. - общее количество субъектов предпринимательской деятельности

ведомственная статистика

Администрация Молчановского района

             

              4. Перечень  ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

N

пп

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе за счет средств:

Участник/участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

федерального бюджета (по согласованию (прогноз)

областного бюджета (по согласованию (прогноз)

бюджета МО «Молчановский район»

бюджетов сельских поселений (по согласованию (прогноз))

внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)

наименование и единица измерения

значения по годам реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма «Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района»

1

Задача 1: Создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района

1.1

ВЦП 1: «Создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района»

всего

40 216,5

0,0

0,0

38 175,5

0,0

2 041,0

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»

Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.

х

2017 год

6 843,7

0,0

0,0

6 522,2

0,0

321,5

155

2018 год

7 671,5

0,0

0,0

7 316,0

0,0

355,5

155

2019 год

8 042,6

0,0

0,0

7 747,2

0,0

295,4

156

2020 год

8 520,3

0,0

0,0

8 164,1

0,0

356,2

157

2021 год

4 744,7

0,0

0,0

4 388,5

0,0

356,2

158

2022 год

4 393,7

0,0

0,0

4 037,5

0,0

356,2

160

1.2

Основное мероприятие:

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»

Всего

1 229,9

0,0

1 229,9

0,0

0,0

0,0

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»

Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.

х

2017 год

251,5

0,0

251,5

0,0

0,0

0,0

155

2018 год

251,5

0,0

251,5

0,0

0,0

0,0

155

2019 год

220,8

0,0

220,8

0,0

0,0

0,0

156

2020 год

168,7

0,0

168,7

0,0

0,0

0,0

157

2021 год

168,7

0,0

168,7

0,0

0,0

0,0

158

2022 год

168,7

0,0

168,7

0,0

0,0

0,0

160

1.2.1

Мероприятие № 1: «Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области»

Всего

1 229,9

0,0

1 229,9

0,0

0,0

0,0

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»

Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.

х

2017 год

251,5

0,0

251,5

0,0

0,0

0,0

155

2018 год

251,5

0,0

251,5

0,0

0,0

0,0

155

2019 год

220,8

0,0

220,8

0,0

0,0

0,0

156

2020 год

168,7

0,0

168,7

0,0

0,0

0,0

157

2021 год

168,7

0,0

168,7

0,0

0,0

0,0

158

2022 год

168,7

0,0

168,7

0,0

0,0

0,0

160

1.3

Основное мероприятие: «Создание условий для развития кадрового потенциала в Молчановском районе в сфере культуры и архивного дела»

Всего

10 710,9

0,0

10 710,9

0,0

0,0

0,0

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»

Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.

х

2017 год

2 511,7

0,0

2 511,7

0,0

0,0

0,0

155

2018 год

3 297,2

0,0

3 297,2

0,0

0,0

0,0

155

2019 год

3 070,8

0,0

3 070,8

0,0

0,0

0,0

156

2020 год

1 831,2

0,0

1 831,2

0,0

0,0

0,0

157

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

160

1.3.1

Мероприятие № 1: «Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования»

Всего

10 710,9

0,0

10 710,9

0,0

0,0

0,0

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»

Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел.

х

2017 год

2 511,7

0,0

2 511,7

0,0

0,0

0,0

155

2018 год

3 297,2

0,0

3 297,2

0,0

0,0

0,0

155

2019 год

3 070,8

0,0

3 070,8

0,0

0,0

0,0

156

2020 год

1 831,2

0,0

1 831,2

0,0

0,0

0,0

157

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

160

2

Задача 2: Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры

2.1

ВЦП 2: «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры»

всего

117 800,9

0,0

0,0

109 269,8

0,0

8 531,1

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел

х

2017 год

16 903,6

0,0

0,0

15 847,9

0,0

1 055,7

116 375

2018 год

18 862,1

0,0

0,0

17 049,0

0,0

1 813,1

121 050

2019 год

19 326,3

0,0

0,0

16 664,0

0,0

2 662,3

116 209

2020 год

26 379,7

0,0

0,0

25 379,7

0,0

1 000,0

86445

2021 год

12 251,6

0,0

0,0

11 251,6

0,0

1 000,0

86450

2022 год

24 077,6

0,0

0,0

23 077,6

0,0

1 000,0

86455

2.2

Основное мероприятие: «Развитие профессионального искусства и народного творчества»

Всего

101 908,5

0,0

101 908,5

0,0

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел

х

2017 год

22 135,8

0,0

22 135,8

0,0

0,0

0,0

116 375

2018 год

28 761,1

0,0

28 761,1

0,0

0,0

0,0

121 050

2019 год

28 668,9

0,0

28 668,9

0,0

0,0

0,0

116 209

2020 год

19 604,9

0,0

19 604,9

0,0

0,0

0,0

86445

2021 год

1 368,9

0,0

1 368,9

0,0

0,0

0,0

86450

2022 год

1 368,9

0,0

1 368,9

0,0

0,0

0,0

86455

2.2.1

Мероприятие № 1: «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

Всего

8 375,1

0,0

8 375,1

0,0

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел

х

2017 год

1 522,0

0,0

1 522,0

0,0

0,0

0,0

116 375

2018 год

1 368,9

0,0

1 368,9

0,0

0,0

0,0

121 050

2019 год

1 377,5

0,0

1 377,5

0,0

0,0

0,0

116 209

2020 год

1 368,9

0,0

1 368,9

0,0

0,0

0,0

86445

2021 год

1 368,9

0,0

1 368,9

0,0

0,0

0,0

86450

2022 год

1 368,9

0,0

1 368,9

0,0

0,0

0,0

86455

2.2.2

Мероприятие № 2:

«Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры»

Всего

93 533,4

0,0

93 533,4

0,0

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел

х

2017 год

20 613,8

0,0

20 613,8

0,0

0,0

0,0

116 375

2018 год

27 392,2

0,0

27 392,2

0,0

0,0

0,0

121 050

2019 год

27 291,4

0,0

27 291,4

0,0

0,0

0,0

116 209

2020 год

18 236,0

0,0

18 236,0

0,0

0,0

0,0

86445

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86450

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86455

2.3

Основное мероприятие: «Проведение областного фестиваля активного долголетия в с. Молчаново»

Всего

150,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

Количество участников мероприятия, чел

х

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1600

2020 год

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

1600

2021 год

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

1600

2022 год

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

1600

2.3.1

Мероприятие № 1:             « Проведение областного фестиваля активного долголетия в с. Молчаново »

Всего

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

Количество участников мероприятия, чел

х

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1600

2020 год

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

1600

2021 год

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

1600

2022 год

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

1600

3

Задача 3: Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района

3.1

ВЦП 3: «Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района»

всего

40 742,5

0,0

0,0

40 149,7

0,0

592,8

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Количество посещений библиотек, ед.

х

2017 год

6 677,0

0,0

0,0

6 550,0

0,0

127,0

78000

2018 год

6 742,6

0,0

0,0

6 625,6

0,0

117,0

78000

2019 год

7 040,5

0,0

0,0

6 937,7

0,0

102,8

77500

2020 год

8 001,5

0,0

0,0

7 919,5

0,0

82,0

77000

2021 год

4 450,8

0,0

0,0

4 368,8

0,0

82,0

76500

2022 год

7 830,1

0,0

0,0

7 748,1

0,0

82,0

76000

4

Задача 4: Развитие инфраструктуры учреждений культуры  Молчановского района

4.1

Основное мероприятие 1: «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»

Всего

5 529,3

4 309,3

737,8

482,2

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %

х

2017 год

1 951,8

1 525,0

190,7

236,1

0,0

0,0

50

2018 год

766,3

599,6

114,3

52,4

0,0

0,0

38

2019 год

2 746,2

2 184,7

432,8

128,7

0,0

0,0

25

2020 год

65,0

0,0

0,0

65,0

0,0

0,0

25

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

4.1.1

Мероприятие № 1: «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры»

Всего

5 139,8

4 011,3

676,4

452,1

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %

2017 год

1 833,9

1 440,0

160,0

233,9

0,0

0,0

50

2018 год

705,9

568,5

106,2

31,2

0,0

0,0

38

2019 год

2 540,0

2 002,8

410,2

127,0

0,0

0,0

25

2020 год

60,0

0,0

0,0

60,0

0,0

0,0

25

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

4.1.2

Мероприятие №: 2

«Поддержка отрасли культуры»

всего

369,5

298,0

61,4

10,1

0,0

0,0

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %

х

2017 год

117,9

85,0

30,7

2,2

0,0

0,0

50

2018 год

40,4

31,1

8,1

1,2

0,0

0,0

38

2019 год

206,2

181,9

22,6

1,7

0,0

0,0

25

2020 год

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

25

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

4.1.3

Мероприятие № 3:

«Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы МБУК «Молчановская МЦБС»

Всего

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры , %

х

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50

2018 год

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

38

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Мероприятие № 4: «Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля для муниципальных библиотек»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Количество литературы, приобретенной для инвалидов ед.

х

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2018 год

20,00,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

4.2

Основное мероприятие 2: «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Культурная среда»

Всего

10 500,0

10 000,0

0,0

500,0

0,0

0,0

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту, единиц

х

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2019 год

10 500,0

10 000,0

0,0

500,0

0,0

0,0

1

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

4.2.1

Мероприятие № 1: «Создание модельных муниципальных библиотек»

Всего

10 500,0

10 000,0

0,0

500,0

0,0

0,0

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту, единиц

х

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2019 год

10 500,0

10 000,0

0,0

500,0

0,0

0,0

1

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

4.3

Основное мероприятие: «Региональный проект «Культурная среда». Государственная поддержка отрасли культуры»

Всего

8 871,1

7 363,0

1 508,1

0,0

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

2021 год

8 871,1

7 363,0

1 508,1

0,0

0,0

0,0

25

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

4.3.1

Мероприятие № 1:

«Государственная поддержка отрасли культуры »

Всего

8 871,1

7 363,0

1 508,1

0,0

0,0

0,0

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

2021 год

8 871,1

7 363,0

1 508,1

0,0

0,0

0,0

25

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

5.

Задача 5: Содействие формированию и развитию субъектов туристической деятельности в Молчановском районе.

5.1

Основное мероприятие:

«Разработка туристского продукта (туристских маршрутов района), в том числе»:

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация Молчановского района

Увеличение числа прибывающих в район туристов и экскурсантов, %

х

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

5.1.1

Мероприятие № 1: «Выявление  и приведение объектов туристского интереса в надлежащее состояние (природных, рукотворных, религиозных и т.д.).»

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация Молчановского района

Количество субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль, ед.

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Итого по подпрограмме

Всего

337 659,6

21 672,3

116 095,2

188 727,2

0,0

11 164,9

2017 год

57 275,1

1 525,0

25 089,7

29 156,2

0,0

1 504,2

2018 год

66 352,3

599,6

32 424,1

31 043,0

0,0

2 285,6

2019 год

79 616,1

12 184,7

32 393,3

31 977,6

0,0

3 060,5

2020 год

64 621,3

0,0

21 604,8

41 578,3

0,0

1 438,2

2021 год

31 905,8

7 363,0

3 045,7

20 058,9

0,0

1 438,2

2022 год

37 889,0

0,0

1 537,6

34 913,2

0,0

1 438,2».

Управляющий делами Администрации Молчановского района                                                                                                               А.Ю. Алистратов

1