Основная информация
| Дата опубликования: | 25 августа 2020г. |
| Номер документа: | RU52087215202000269 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация городского округа Навашинский Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАВАШИНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020 № 889
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 2019-2023 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ ОТ 16.10.2018 №775
Администрация городского округа Навашинский Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 16.10.2018 №775 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 11.12.2018 №998, от 08.05.2019 №422, от 05.07.2019 №584, от 16.10.2019 № 989, от 25.12.2019 № 1367, от 27.12.2019 № 1389, от 17.02.2020 № 156), изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспечить опубликование в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Е.В. Колпакову.
Глава администрации Т.А.Берсенева
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа Навашинский
Нижегородской области
от 25.08.2020 №889
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Навашинский
Нижегородской области
от 16.10.2018 №775 ( в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 11.12.2018 №998, от 08.05.2019 №422, от 05.07.2019 №584, от 16.10.2019 № 989, от 25.12.2019 № 1367, от 27.12.2019 № 1389, от 17.02.2020 № 156)»
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»
(далее – муниципальная программа)
Координатор муниципальной программы
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский (далее – УКСиМП)
Соисполнители муниципальной программы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система «Навашинская»
Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурное объединение городского округа Навашинский»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Навашинская детская школа искусств»
Муниципальное автономное учреждение Центр развития культуры и туризма «Возрождение»
Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа Навашинский»
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры и спорта»
Подпрограммы муниципальной программы (при их наличии)
Настоящая муниципальная программа не предусматривает наличие подпрограмм
Цели программы
1. Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа Навашинский в ее лучших традициях и достижениях.
2. Сохранение культурного наследия городского округа Навашинский.
3. Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли городского округа Навашинский.
Задачи программы
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
2. Развитие, совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и просветительских центров для различных категорий населения.
3. Повышение творческого потенциала городского округа; создание единого культурного пространства.
4. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации городского округа Навашинский.
5. Совершенствование системы качественного предоставления дополнительного образования.
6. Формирование и развитие условий для развития туристической отрасли.
7. Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры городского округа Навашинский.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2019 - 2023 годов. Программа реализуется в один этап
Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 561 102,62034 тыс. руб.
Наименование программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.) по годам
Всего, тыс. руб.
2019
2020
2021
2022
2023
«Развитие культуры и ту
изма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»
Всего
91152,
07605
98901,56743
117898,
03743
126965,48943
126185,45000
561102,
62034
Бюджет городского округа Навашинский
80923,
10900
85887,
20000
107095,
37000
116446,
05000
116446,05000
506797,
77900
Областной бюджет
9662,
33792
12454,35953
10242,65953
9942,21025
9739,40000
52040,
96723
Федеральный бюджет
566,
62913
560,
0079
560,0079
577,
22918
0,00000
2263,
87411
Прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0
000
0,00000
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
Индикатор 1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа –– 100%;
- библиотеками – 100,0%
Индикатор 2. Увеличение доли пользователей библиотек – 0,1%
Индикатор 3. Увеличение доли посетителей музея – 0,1%
Индикатор 4. Увеличение доли отдыхающих, посетивших туристический комплекс «Озеро Свято» - 0,1%
Индикатор 5. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) – 97,6%
Индикатор 6. Выполнение плана мероприятий на 100%;
Индикатор 7. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры – 16,1%
Индикатор 8. Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 100%;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -100%.
Показатели непосредственных результатов:
Непосредственный результат 1. Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа – 16 ед.
- библиотеками – 17 ед.
Непосредственный результат 2. Количество пользователей библиотек – 10057 ед.
Непосредственный результат 3. Общее число посещений музея (индивидуальное, экскурсионное) – 3799 чел.
Непосредственный результат 4. Число отдыхающих на территории туристического комплекса «Озеро Свято» - 2305чел.
Непосредственный результат 5. Количество участников культурно-досуговых мероприятий - 62000 чел.
Непосредственный результат 6. Наличие замечаний контролирующих органов – 0 ед.
Непосредственный результат 7. Число детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры – 450 чел.
Непосредственный результат 8: Количество человеко-часов на оказание муниципальных услуг:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 45945 человеко-часов
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств-30448 человеко -часов.
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» направлена на повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры и туризма.
Развитие инфраструктуры отрасли, культурное сотрудничество, исторически сложившиеся творческие традиции и уникальное архитектурное и природное богатство территории городского округа позволяют предоставить разнообразные культурные услуги как населению, так и гостям городского округа Навашинский.
Структура отрасли культура и туризм городского округа Навашинский:
№
п/п
Типы учреждений культуры
Количество
1
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система «Навашинская» (далее – МБУК ЦБС «Навашинская»)
17 библиотек
2
Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурное объединение городского округа Навашинский» (далее – МУК «Навашинское СКО»)
15 клубов
3
Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа Навашинский»(далее – МУК «ДК»)
1
4
Муниципальное автономное учреждение Центр развития культуры и туризма «Возрождение» (далее – МАУ ЦРКиТ «Возрождение»)
- 1 туристический комплекс «Озеро Свято»
- 1 историко-краеведческий музей
5
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Навашинская детская школа искусств» (далее – МБУ ДО «Навашинская ДШИ»)
1
6
Муниципальное бюджетное учреждение Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры и спорта»(МБУ «ЦБО»)
1
Уровень фактической обеспеченности библиотеками (100%) и учреждениями клубного типа (100%) от нормативной потребности 2015 года сохранен и остается на том же уровне на прогнозный период до 2023 года.
Создаются условия, обеспечивающие доступ населения городского округа Навашинский к культурным ценностям и информации.
Двенадцать библиотек городского округа Навашинский (из них три сельских) подключены к сети Интернет, 17 библиотек обеспечены компьютерной техникой, две сельские библиотеки имеют проекторы и экраны. В центральной и детской библиотеке создана зона WI-FI. Библиотеки МБУК ЦБС «Навашинская» предоставляют бесплатный доступ: к электронным библиотекам НЭБ (Национальная электронная библиотека), КЭК (корпоративный электронный каталог) библиотек Нижегородской области, удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.
Имеющиеся ресурсы сферы культуры городского округа на протяжении трех последних лет обеспечивают объем и качество услуг, выраженные в следующих количественных и качественных показателях:
- музей посещают в среднем не менее 4,0 тысяч посетителей в год;
-ежегодно в среднем в Навашинской детской школе искусств обучается 450 человек;
- сохранено число зарегистрированных пользователей в библиотеках – на начало 2017 года составило 10171 человек;
- работает 226 клубных формирований с количеством участников более 2975 человек, 141 коллектив художественной самодеятельности с количеством участников 1401 человек, из них звание «народный» и «образцовый» имеют 18 творческих самодеятельных коллективов;
- проводится более 3000 культурно-досуговых массовых мероприятий в год.
Ежегодно в учреждениях культуры проводятся текущие ремонты зданий и помещений, коммуникаций, мероприятия по укреплению материально-технической базы, обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности: капитальный ремонт Дворца культуры городского округа Навашинский; ремонт фасада зданий Большеокуловского сельского Дома культуры и детской библиотеки, с установкой пандусов для маломобильных граждан, газификация Сонинской библиотеки и Натальинского сельского Дома культуры; открыто новое помещение в Калининском микрорайоне под «Библиотеку – центр чтения»; приобретается современное информационное и технологическое оборудование для оснащения библиотек и домов культуры; установлены камеры видеонаблюдения в зданиях Детской школы искусств и Дворце культуры и т.д.
Анализ показателей деятельности сферы культуры на муниципальном уровне выявляет наличие следующих сильных сторон:
- накопленный опыт участия учреждений культуры городского округа Навашинский в мероприятиях, проектах, грантах от Международного до зонального уровня дает возможность повышения качества предоставляемых услуг населению;
- финансовая поддержка из областного бюджета и бюджета городского округа улучшает внешнюю и внутреннюю привлекательность учреждений культуры, что обеспечивает увеличение количества пользователей предоставляемых услуг;
- сохранение сети учреждений культуры, создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни городского округа;
- создание эффективного муниципального механизма управления в сфере туризма в городского округе, информационное и методическое обеспечение отрасли обеспечивает продвижение имиджа городского округа Навашинский как туристического центра.
Слабыми сторонами сферы культуры на муниципальном уровне являются такие факторы, как:
- недостаточное оснащение учреждений культуры современным информационным и технологическим оборудованием;
- устаревшая материально-техническая база зданий учреждений культуры;
- дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный слабым притоком молодежи;
- не соответствующие условия для эффективной работы историко-краеведческого музея городского округа.
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
- укрепление единого культурного пространства на территории городского округа на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций городского округа как национального богатства и основы единства общества;
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения услуг в сфере культуры и туризма;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно - просветительской деятельности, организации дополнительного образования для детей и культурного досуга;
- продвижение в культурном пространстве городского округа нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и патриотическому воспитанию личности;
- обеспечение информационного развития отраслей культуры, туризма;
- создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание).
Успешность и эффективность реализации программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие:
Финансовые риски - возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования отрасли "культура".
Административные и кадровые риски - неэффективное управление программой, дефицит квалифицированных кадров в отрасли "культура".
Правовые риски - изменение законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на окружном уровне.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.
2.2. Цели, задачи
Главная цель программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа Навашинский в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия городского округа Навашинский. Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли городского округа Навашинский.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
2. Развитие, совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и просветительских центров для различных категорий населения городского округа Навашинский.
3. Повышение творческого потенциала городского округа; создание единого культурного пространства.
4. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации городского округа Навашинский.
5.Совершенствование системы качественного предоставления дополнительного образования.
6. Формирование и развитие условий для развития туристической отрасли.
7. Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры городского округа Навашинский.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 2019-2023 годы. Программа реализуется в 1 этап.
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием средств на реализацию приведен в таблице 1 к настоящей муниципальной программе.
Таблица 1.Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятия
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Навашинский, тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»
80923,10900
85887,20000
107095,37000
116446,05000
116446,05000
506797,77900
Цели муниципальной программы:
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа Навашинский в ее лучших традициях и достижениях.
Сохранение культурного наследия городского округа Навашинский.
Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли городского округа Навашинский.
Х
1
Основное мероприятие 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
прочие расходы
2019-2023
МБУК ЦБС «Навашинская»
19093,36300
15847,20000
25019,37000
27933,71400
27933,71400
115827,36100
2
Основное мероприятие 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
прочие расходы
2019-2023
МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
2283,20000
2443,30000
2621,70000
2813,10000
2813,10000
12974,4
3
Основное мероприятие 3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
прочие расходы
2019-2023
МУК «Навашинское СКО»
МУК «ДК»
39713,60611
43588,81012
56995,51012
62281,59344
62332,29600
264911,81579
4
Основное мероприятие 4.
Организация и проведение государственных праздников и общественно-значимых мероприятий
прочие расходы
2019-2023
МУК «ДК»
МУК «Навашинское СКО»
782,00000
952,60000
720,00000
720,00000
720,00000
3894,60000
5
Основное мероприятие 5. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
прочие расходы
2019-2023
МБУ ДО «Навашиская ДШИ»
6044,82400
7061,07900
7477,17900
7922,37900
7922,37900
36427,84000
6
Основное мероприятие 6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
прочие расходы
2019-2023
МБУ ДО «Навашиская ДШИ»
7533,17600
8054,42100
8576,92100
9036,86100
9036,86100
42238,24000
7
Основное мероприятие 7.
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
прочие расходы
2019-2023
МБУ «ЦБО»
1630,55000
1983,93700
2093,43700
2112,83700
2112,83700
9933,59800
8
Основное мероприятие 8.
Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
прочие расходы
2019-2023
МБУ «ЦБО»
609,40000
741,47200
782,37200
789,67200
789,67200
3712,58800
9
Основное мероприятие 9.
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
прочие расходы
2019-2023
МБУ «ЦБО»
1777,40000
2162,62600
2282,12600
2303,22600
2303,22600
10828,60400
10
Основное мероприятие 10.
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти
прочие расходы
2019-2023
МБУ «ЦБО»
148,23000
180,35800
190,25800
192,05800
192,05800
902,96200
11
Основное мероприятие 11.
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицитов бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
прочие расходы
2019-2023
МБУ «ЦБО»
223,72000
272,20700
287,30700
289,90700
289,90700
1363,04800
12
Основное мероприятие 12.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений
прочие расходы
2019-2023
МУК «Навашинское СКО», МУК «ДК»,МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
1073,63989
2599,18988
49,18988
50,70256
0,00000
3772,72221
13
Основное мероприятие 13. Комплектование книжных фондов библиотек
прочие расходы
2019
МБУК ЦБС «Навашинская»
10,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10,00000
Наименование основного мероприятия 5 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» и основного мероприятия 6 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» таблицы 1 муниципальной программы соответствует установленному учреждению муниципальному заданию и наименованию муниципальных услуг перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский, утвержденному нормативным правовым актом администрации городского округа Навашинский.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств», «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» рассчитан на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.
2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы
Таблица 2. Сведения об индикаторах достижения цели и непосредственных результатах
№п/п
Наименование индикатора достижения цели/непосредственного результата
Ответственный исполнитель/соисполнитель
Ед. измерения
Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»
1.
Индикатор 1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа
- библиотеками
МУК «Навашинское СКО»
МУК «ДК»
МБУК ЦБС «Навашинская»
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Индикатор 2. Ежегодный рост числа пользователей библиотек
МБУК ЦБС «Навашинская»
% к предыдущему году
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.
Индикатор 3. Ежегодный рост числа посетителей музея
МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
% к предыдущему году
10
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
4.
Индикатор 4. Ежегодный рост числа отдыхающих посетивших туристический комплекс «Озеро Свято»
МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
% к предыдущему году
16,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
5.
Индикатор 5. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
УКСиМП
МУК «Навашинское СКО»
МУК «ДК»
МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
%
97,6
97,6
97,6
97,6
97,6
97,6
97,6
6.
Индикатор 6.
Выполнение плана мероприятий
МБУ «ЦБО»
%
100
100
100
100
100
100
100
7.
Индикатор 7. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры
МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
%
15,3
15,5
15,7
15,9
15,9
16,0
16,1
8.
Индикатор 8. Выполнение муниципального задание по оказанию муниципальных услуг:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
%
100,65
103,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9.
Непосредственный результат 1.
Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа
- библиотеками
МУК «Навашинское СКО»
МУК «ДК»
МБУК ЦБС «Навашинская»
Ед.
16
18
16
17
16
17
16
17
16
17
16
17
16
17
10.
Непосредственный результат 2.
Количество пользователей библиотек
МБУК ЦБС «Навашинская»
Ед.
10598
10630
10017
10027
10037
10047
10057
11.
Непосредственный результат 3.
Общее число посещений музея (индивидуальное, экскурсионное)
МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
Чел.
3358
3393
3764
3767
3771
3775
3780
12.
Непосредственный результат 4.
Число отдыхающих на территории туристического комплекса «Озеро Свято»
МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
Чел.
2248
2248
2297
2299
2301
2303
2303
13.
Непосредственный результат 5.
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
МУК «Навашинское СКО»
МУК «ДК»
Чел.
-
-
96033
50000
54000
58000
62000
14.
Непосредственный результат 6.
Наличие замечаний контролирующих органов
МБУ «ЦБО»
Ед.
0
0
0
0
0
0
0
15.
Непосредственный результат 7.
Число детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры
МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
Чел.
428
437
440
445
446
447
450
16
Непосредственный результат 8: Количество человеко-часов на оказание муниципальных услуг:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
Человеко-час
117337
144952,3
45945
30448
34723
27863
64137,5
56227,5
64137,5
56227,5
64137,5
56227,5
64137,5
56227,5
2.6. Меры правового регулирования
Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования
N п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель/соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»
1.
Не требуется
-
-
-
2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий,
акционерных обществ и иных организаций в реализации
мероприятий муниципальной программы
В реализации муниципальной программы участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.
2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов
2.8.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Навашинский Нижегородской области
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных муниципальному заказчику - координатору и соисполнителям муниципальной программы.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Навашинский
Статус
Главный распорядитель средств бюджета городского округа Навашинский
Координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.) по годам
Всего
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»
УКСиМП
всего
80923,10900
85887,20000
107095,37000
116446,05000
116446,05000
506797,77900
МБУК ЦБС «Навашиская»
19653,10000
15847,20000
25019,37000
27933,71400
27933,71400
116387,09800
МУК «Навашинское СКО»
25262,40900
24550,60000
32412,80000
35948,19600
35948,19600
154122,20100
МУК «ДК»
15757,10000
20040,00000
25351,90000
27104,10000
27104,10000
115357,20000
МАУ ЦРКиТР «Возрождение»
2283,20000
2443,30000
2621,70000
2813,10000
2813,10000
12974,40000
МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
13578,00000
17665,50000
16054,10000
16959,24000
16959,24000
81216,08000
МБУ «ЦБО»
4389,30000
5340,60000
5635,50000
5687,70000
5687,70000
26740,80000
2.8.2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус
Главный распорядитель средств бюджета городского округа Навашинский
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.) по годам
Всего
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»
УКСиМП
всего
91152,07605
98901,56743
117898,03743
126965,48943
126185,45000
561102,62034
бюджет городского округа Навашинский
80923,10900
85887,20000
107095,37000
116446,05000
116446,05000
506797,77900
областной бюджет
9662,33792
12454,35953
10242,65953
9942,21025
9739,40000
52040,96723
федеральный бюджет
566,62913
560,00790
560,00790
577,22918
0,00000
2263,87411
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
УКСиМП
всего
19203,16300
21241,40000
29440,27000
32219,71400
32219,71400
134324,26100
бюджет городского округа Навашинский
19093,36300
15847,20000
25019,37000
27933,71400
27933,71400
115827,36100
областной бюджет
109,80000
5394,20000
4420,90000
4286,00000
4286,00000
18496,90000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
УКСиМП
всего
2298,15000
2443,30000
2621,70000
2813,10000
2813,10000
12989,35000
бюджет городского округа Навашинский
2283,20000
2443,30000
2621,70000
2813,10000
2813,10000
12974,40000
областной бюджет
14,95000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14,95000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
УКСиМП
всего
48469,65611
50452,21012
62620,51012
67734,99344
67785,69600
297063,06579
бюджет городского округа Навашинский
39713,60611
43588,81012
56995,51012
62281,59344
62332,29600
264911,81579
областной бюджет
8756,05000
6863,40000
5625,00000
5453,40000
5453,40000
32151,25000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 4.
Организация и проведение государственных праздников и общественно-значимых мероприятий
УКСиМП
всего
782,00000
952,60000
720,00000
720,00000
720,00000
3894,60000
бюджет городского округа Навашинский
782,00000
952,60000
720,00000
720,00000
720,00000
3894,60000
областной бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 5. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
УКСиМП
всего
6228,42400
7061,07900
7477,17900
7922,37900
7922,37900
36611,44000
бюджет городского округа Навашинский
6044,82400
7061,07900
7477,17900
7922,37900
7922,37900
36427,84000
областной бюджет
183,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
183,60000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
УКСиМП
всего
7533,17600
8054,42100
8576,92100
9036,86100
9036,86100
42238,24000
бюджет городского округа Навашинский
7533,17600
8054,42100
8576,92100
9036,86100
9036,86100
42238,24000
областной бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 7.
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
УКСиМП
всего
1630,55000
1983,93700
2093,43700
2112,83700
2112,83700
9933,59800
бюджет городского округа Навашинский
1630,55000
1983,93700
2093,43700
2112,83700
2112,83700
9933,59800
областной бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 8.
Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
УКСиМП
всего
609,40000
741,47200
782,37200
789,67200
789,67200
3712,58800
бюджет городского округа Навашинский
609,40000
741,47200
782,37200
789,67200
789,67200
3712,58800
областной бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 9.
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
УКСиМП
всего
1777,40000
2162,62600
2282,12600
2303,22600
2303,22600
10828,60400
бюджет городского округа Навашинский
1777,40000
2162,62600
2282,12600
2303,22600
2303,22600
10828,60400
областной бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 10.
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти
УКСиМП
всего
148,23000
180,35800
190,25800
192,05800
192,05800
902,96200
бюджет городского округа Навашинский
148,23000
180,35800
190,25800
192,05800
192,05800
902,96200
областной бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 11.
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицитов бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
УКСиМП
всего
223,72000
272,20700
287,30700
289,90700
289,90700
1363,04800
бюджет городского округа Навашинский
223,72000
272,20700
287,30700
289,90700
289,90700
1363,04800
областной бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 12.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений
УКСиМП
всего
2229,25935
3355,95731
805,95731
830,74199
0,00000
7221,91596
бюджет городского округа Навашинский
1073,63989
2599,18988
49,18988
50,70256
0,00000
3772,72221
областной бюджет
595,61155
196,75953
196,75953
202,81025
0,00000
1191,94086
федеральный бюджет
560,00791
560,00790
560,00790
577,22918
0,00000
2257,25289
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 13.
Комплектование книжных фондов библиотек
УКСиМП
всего
18,94759
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
18,94759
бюджет городского округа Навашинский
10,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10,00000
областной бюджет
2,32637
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2,32637
федеральный бюджет
6,62122
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6,62122
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
Финансовые риски - возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования отраслей культура и туризм.
Административные и кадровые риски - неэффективное управление программой, дефицит квалифицированных кадров в отраслях культура и туризм.
Правовые риски - изменение законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на районном уровне.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.
2.10. Оценка планируемой эффективности реализации
муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы.
2.11. Реализация и контроль за ходом выполнения
муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором – Управлением культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Навашинский.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, объекты капитального характера (строительство, реконструкция), с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.
_____________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАВАШИНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020 № 889
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 2019-2023 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ ОТ 16.10.2018 №775
Администрация городского округа Навашинский Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 16.10.2018 №775 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 11.12.2018 №998, от 08.05.2019 №422, от 05.07.2019 №584, от 16.10.2019 № 989, от 25.12.2019 № 1367, от 27.12.2019 № 1389, от 17.02.2020 № 156), изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспечить опубликование в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Е.В. Колпакову.
Глава администрации Т.А.Берсенева
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа Навашинский
Нижегородской области
от 25.08.2020 №889
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Навашинский
Нижегородской области
от 16.10.2018 №775 ( в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 11.12.2018 №998, от 08.05.2019 №422, от 05.07.2019 №584, от 16.10.2019 № 989, от 25.12.2019 № 1367, от 27.12.2019 № 1389, от 17.02.2020 № 156)»
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»
(далее – муниципальная программа)
Координатор муниципальной программы
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский (далее – УКСиМП)
Соисполнители муниципальной программы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система «Навашинская»
Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурное объединение городского округа Навашинский»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Навашинская детская школа искусств»
Муниципальное автономное учреждение Центр развития культуры и туризма «Возрождение»
Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа Навашинский»
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры и спорта»
Подпрограммы муниципальной программы (при их наличии)
Настоящая муниципальная программа не предусматривает наличие подпрограмм
Цели программы
1. Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа Навашинский в ее лучших традициях и достижениях.
2. Сохранение культурного наследия городского округа Навашинский.
3. Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли городского округа Навашинский.
Задачи программы
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
2. Развитие, совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и просветительских центров для различных категорий населения.
3. Повышение творческого потенциала городского округа; создание единого культурного пространства.
4. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации городского округа Навашинский.
5. Совершенствование системы качественного предоставления дополнительного образования.
6. Формирование и развитие условий для развития туристической отрасли.
7. Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры городского округа Навашинский.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2019 - 2023 годов. Программа реализуется в один этап
Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 561 102,62034 тыс. руб.
Наименование программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.) по годам
Всего, тыс. руб.
2019
2020
2021
2022
2023
«Развитие культуры и ту
изма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»
Всего
91152,
07605
98901,56743
117898,
03743
126965,48943
126185,45000
561102,
62034
Бюджет городского округа Навашинский
80923,
10900
85887,
20000
107095,
37000
116446,
05000
116446,05000
506797,
77900
Областной бюджет
9662,
33792
12454,35953
10242,65953
9942,21025
9739,40000
52040,
96723
Федеральный бюджет
566,
62913
560,
0079
560,0079
577,
22918
0,00000
2263,
87411
Прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0
000
0,00000
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
Индикатор 1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа –– 100%;
- библиотеками – 100,0%
Индикатор 2. Увеличение доли пользователей библиотек – 0,1%
Индикатор 3. Увеличение доли посетителей музея – 0,1%
Индикатор 4. Увеличение доли отдыхающих, посетивших туристический комплекс «Озеро Свято» - 0,1%
Индикатор 5. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) – 97,6%
Индикатор 6. Выполнение плана мероприятий на 100%;
Индикатор 7. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры – 16,1%
Индикатор 8. Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 100%;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -100%.
Показатели непосредственных результатов:
Непосредственный результат 1. Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа – 16 ед.
- библиотеками – 17 ед.
Непосредственный результат 2. Количество пользователей библиотек – 10057 ед.
Непосредственный результат 3. Общее число посещений музея (индивидуальное, экскурсионное) – 3799 чел.
Непосредственный результат 4. Число отдыхающих на территории туристического комплекса «Озеро Свято» - 2305чел.
Непосредственный результат 5. Количество участников культурно-досуговых мероприятий - 62000 чел.
Непосредственный результат 6. Наличие замечаний контролирующих органов – 0 ед.
Непосредственный результат 7. Число детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры – 450 чел.
Непосредственный результат 8: Количество человеко-часов на оказание муниципальных услуг:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 45945 человеко-часов
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств-30448 человеко -часов.
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» направлена на повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры и туризма.
Развитие инфраструктуры отрасли, культурное сотрудничество, исторически сложившиеся творческие традиции и уникальное архитектурное и природное богатство территории городского округа позволяют предоставить разнообразные культурные услуги как населению, так и гостям городского округа Навашинский.
Структура отрасли культура и туризм городского округа Навашинский:
№
п/п
Типы учреждений культуры
Количество
1
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система «Навашинская» (далее – МБУК ЦБС «Навашинская»)
17 библиотек
2
Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурное объединение городского округа Навашинский» (далее – МУК «Навашинское СКО»)
15 клубов
3
Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа Навашинский»(далее – МУК «ДК»)
1
4
Муниципальное автономное учреждение Центр развития культуры и туризма «Возрождение» (далее – МАУ ЦРКиТ «Возрождение»)
- 1 туристический комплекс «Озеро Свято»
- 1 историко-краеведческий музей
5
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Навашинская детская школа искусств» (далее – МБУ ДО «Навашинская ДШИ»)
1
6
Муниципальное бюджетное учреждение Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры и спорта»(МБУ «ЦБО»)
1
Уровень фактической обеспеченности библиотеками (100%) и учреждениями клубного типа (100%) от нормативной потребности 2015 года сохранен и остается на том же уровне на прогнозный период до 2023 года.
Создаются условия, обеспечивающие доступ населения городского округа Навашинский к культурным ценностям и информации.
Двенадцать библиотек городского округа Навашинский (из них три сельских) подключены к сети Интернет, 17 библиотек обеспечены компьютерной техникой, две сельские библиотеки имеют проекторы и экраны. В центральной и детской библиотеке создана зона WI-FI. Библиотеки МБУК ЦБС «Навашинская» предоставляют бесплатный доступ: к электронным библиотекам НЭБ (Национальная электронная библиотека), КЭК (корпоративный электронный каталог) библиотек Нижегородской области, удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.
Имеющиеся ресурсы сферы культуры городского округа на протяжении трех последних лет обеспечивают объем и качество услуг, выраженные в следующих количественных и качественных показателях:
- музей посещают в среднем не менее 4,0 тысяч посетителей в год;
-ежегодно в среднем в Навашинской детской школе искусств обучается 450 человек;
- сохранено число зарегистрированных пользователей в библиотеках – на начало 2017 года составило 10171 человек;
- работает 226 клубных формирований с количеством участников более 2975 человек, 141 коллектив художественной самодеятельности с количеством участников 1401 человек, из них звание «народный» и «образцовый» имеют 18 творческих самодеятельных коллективов;
- проводится более 3000 культурно-досуговых массовых мероприятий в год.
Ежегодно в учреждениях культуры проводятся текущие ремонты зданий и помещений, коммуникаций, мероприятия по укреплению материально-технической базы, обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности: капитальный ремонт Дворца культуры городского округа Навашинский; ремонт фасада зданий Большеокуловского сельского Дома культуры и детской библиотеки, с установкой пандусов для маломобильных граждан, газификация Сонинской библиотеки и Натальинского сельского Дома культуры; открыто новое помещение в Калининском микрорайоне под «Библиотеку – центр чтения»; приобретается современное информационное и технологическое оборудование для оснащения библиотек и домов культуры; установлены камеры видеонаблюдения в зданиях Детской школы искусств и Дворце культуры и т.д.
Анализ показателей деятельности сферы культуры на муниципальном уровне выявляет наличие следующих сильных сторон:
- накопленный опыт участия учреждений культуры городского округа Навашинский в мероприятиях, проектах, грантах от Международного до зонального уровня дает возможность повышения качества предоставляемых услуг населению;
- финансовая поддержка из областного бюджета и бюджета городского округа улучшает внешнюю и внутреннюю привлекательность учреждений культуры, что обеспечивает увеличение количества пользователей предоставляемых услуг;
- сохранение сети учреждений культуры, создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни городского округа;
- создание эффективного муниципального механизма управления в сфере туризма в городского округе, информационное и методическое обеспечение отрасли обеспечивает продвижение имиджа городского округа Навашинский как туристического центра.
Слабыми сторонами сферы культуры на муниципальном уровне являются такие факторы, как:
- недостаточное оснащение учреждений культуры современным информационным и технологическим оборудованием;
- устаревшая материально-техническая база зданий учреждений культуры;
- дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный слабым притоком молодежи;
- не соответствующие условия для эффективной работы историко-краеведческого музея городского округа.
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
- укрепление единого культурного пространства на территории городского округа на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций городского округа как национального богатства и основы единства общества;
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения услуг в сфере культуры и туризма;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно - просветительской деятельности, организации дополнительного образования для детей и культурного досуга;
- продвижение в культурном пространстве городского округа нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и патриотическому воспитанию личности;
- обеспечение информационного развития отраслей культуры, туризма;
- создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание).
Успешность и эффективность реализации программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие:
Финансовые риски - возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования отрасли "культура".
Административные и кадровые риски - неэффективное управление программой, дефицит квалифицированных кадров в отрасли "культура".
Правовые риски - изменение законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на окружном уровне.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.
2.2. Цели, задачи
Главная цель программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа Навашинский в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия городского округа Навашинский. Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли городского округа Навашинский.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
2. Развитие, совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и просветительских центров для различных категорий населения городского округа Навашинский.
3. Повышение творческого потенциала городского округа; создание единого культурного пространства.
4. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации городского округа Навашинский.
5.Совершенствование системы качественного предоставления дополнительного образования.
6. Формирование и развитие условий для развития туристической отрасли.
7. Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры городского округа Навашинский.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 2019-2023 годы. Программа реализуется в 1 этап.
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием средств на реализацию приведен в таблице 1 к настоящей муниципальной программе.
Таблица 1.Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятия
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Навашинский, тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»
80923,10900
85887,20000
107095,37000
116446,05000
116446,05000
506797,77900
Цели муниципальной программы:
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа Навашинский в ее лучших традициях и достижениях.
Сохранение культурного наследия городского округа Навашинский.
Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли городского округа Навашинский.
Х
1
Основное мероприятие 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
прочие расходы
2019-2023
МБУК ЦБС «Навашинская»
19093,36300
15847,20000
25019,37000
27933,71400
27933,71400
115827,36100
2
Основное мероприятие 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
прочие расходы
2019-2023
МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
2283,20000
2443,30000
2621,70000
2813,10000
2813,10000
12974,4
3
Основное мероприятие 3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
прочие расходы
2019-2023
МУК «Навашинское СКО»
МУК «ДК»
39713,60611
43588,81012
56995,51012
62281,59344
62332,29600
264911,81579
4
Основное мероприятие 4.
Организация и проведение государственных праздников и общественно-значимых мероприятий
прочие расходы
2019-2023
МУК «ДК»
МУК «Навашинское СКО»
782,00000
952,60000
720,00000
720,00000
720,00000
3894,60000
5
Основное мероприятие 5. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
прочие расходы
2019-2023
МБУ ДО «Навашиская ДШИ»
6044,82400
7061,07900
7477,17900
7922,37900
7922,37900
36427,84000
6
Основное мероприятие 6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
прочие расходы
2019-2023
МБУ ДО «Навашиская ДШИ»
7533,17600
8054,42100
8576,92100
9036,86100
9036,86100
42238,24000
7
Основное мероприятие 7.
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
прочие расходы
2019-2023
МБУ «ЦБО»
1630,55000
1983,93700
2093,43700
2112,83700
2112,83700
9933,59800
8
Основное мероприятие 8.
Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
прочие расходы
2019-2023
МБУ «ЦБО»
609,40000
741,47200
782,37200
789,67200
789,67200
3712,58800
9
Основное мероприятие 9.
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
прочие расходы
2019-2023
МБУ «ЦБО»
1777,40000
2162,62600
2282,12600
2303,22600
2303,22600
10828,60400
10
Основное мероприятие 10.
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти
прочие расходы
2019-2023
МБУ «ЦБО»
148,23000
180,35800
190,25800
192,05800
192,05800
902,96200
11
Основное мероприятие 11.
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицитов бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
прочие расходы
2019-2023
МБУ «ЦБО»
223,72000
272,20700
287,30700
289,90700
289,90700
1363,04800
12
Основное мероприятие 12.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений
прочие расходы
2019-2023
МУК «Навашинское СКО», МУК «ДК»,МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
1073,63989
2599,18988
49,18988
50,70256
0,00000
3772,72221
13
Основное мероприятие 13. Комплектование книжных фондов библиотек
прочие расходы
2019
МБУК ЦБС «Навашинская»
10,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10,00000
Наименование основного мероприятия 5 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» и основного мероприятия 6 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» таблицы 1 муниципальной программы соответствует установленному учреждению муниципальному заданию и наименованию муниципальных услуг перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский, утвержденному нормативным правовым актом администрации городского округа Навашинский.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств», «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» рассчитан на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.
2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы
Таблица 2. Сведения об индикаторах достижения цели и непосредственных результатах
№п/п
Наименование индикатора достижения цели/непосредственного результата
Ответственный исполнитель/соисполнитель
Ед. измерения
Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»
1.
Индикатор 1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа
- библиотеками
МУК «Навашинское СКО»
МУК «ДК»
МБУК ЦБС «Навашинская»
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Индикатор 2. Ежегодный рост числа пользователей библиотек
МБУК ЦБС «Навашинская»
% к предыдущему году
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.
Индикатор 3. Ежегодный рост числа посетителей музея
МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
% к предыдущему году
10
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
4.
Индикатор 4. Ежегодный рост числа отдыхающих посетивших туристический комплекс «Озеро Свято»
МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
% к предыдущему году
16,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
5.
Индикатор 5. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
УКСиМП
МУК «Навашинское СКО»
МУК «ДК»
МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
%
97,6
97,6
97,6
97,6
97,6
97,6
97,6
6.
Индикатор 6.
Выполнение плана мероприятий
МБУ «ЦБО»
%
100
100
100
100
100
100
100
7.
Индикатор 7. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры
МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
%
15,3
15,5
15,7
15,9
15,9
16,0
16,1
8.
Индикатор 8. Выполнение муниципального задание по оказанию муниципальных услуг:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
%
100,65
103,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9.
Непосредственный результат 1.
Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа
- библиотеками
МУК «Навашинское СКО»
МУК «ДК»
МБУК ЦБС «Навашинская»
Ед.
16
18
16
17
16
17
16
17
16
17
16
17
16
17
10.
Непосредственный результат 2.
Количество пользователей библиотек
МБУК ЦБС «Навашинская»
Ед.
10598
10630
10017
10027
10037
10047
10057
11.
Непосредственный результат 3.
Общее число посещений музея (индивидуальное, экскурсионное)
МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
Чел.
3358
3393
3764
3767
3771
3775
3780
12.
Непосредственный результат 4.
Число отдыхающих на территории туристического комплекса «Озеро Свято»
МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
Чел.
2248
2248
2297
2299
2301
2303
2303
13.
Непосредственный результат 5.
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
МУК «Навашинское СКО»
МУК «ДК»
Чел.
-
-
96033
50000
54000
58000
62000
14.
Непосредственный результат 6.
Наличие замечаний контролирующих органов
МБУ «ЦБО»
Ед.
0
0
0
0
0
0
0
15.
Непосредственный результат 7.
Число детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры
МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
Чел.
428
437
440
445
446
447
450
16
Непосредственный результат 8: Количество человеко-часов на оказание муниципальных услуг:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
Человеко-час
117337
144952,3
45945
30448
34723
27863
64137,5
56227,5
64137,5
56227,5
64137,5
56227,5
64137,5
56227,5
2.6. Меры правового регулирования
Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования
N п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель/соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»
1.
Не требуется
-
-
-
2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий,
акционерных обществ и иных организаций в реализации
мероприятий муниципальной программы
В реализации муниципальной программы участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.
2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов
2.8.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Навашинский Нижегородской области
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных муниципальному заказчику - координатору и соисполнителям муниципальной программы.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Навашинский
Статус
Главный распорядитель средств бюджета городского округа Навашинский
Координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.) по годам
Всего
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»
УКСиМП
всего
80923,10900
85887,20000
107095,37000
116446,05000
116446,05000
506797,77900
МБУК ЦБС «Навашиская»
19653,10000
15847,20000
25019,37000
27933,71400
27933,71400
116387,09800
МУК «Навашинское СКО»
25262,40900
24550,60000
32412,80000
35948,19600
35948,19600
154122,20100
МУК «ДК»
15757,10000
20040,00000
25351,90000
27104,10000
27104,10000
115357,20000
МАУ ЦРКиТР «Возрождение»
2283,20000
2443,30000
2621,70000
2813,10000
2813,10000
12974,40000
МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
13578,00000
17665,50000
16054,10000
16959,24000
16959,24000
81216,08000
МБУ «ЦБО»
4389,30000
5340,60000
5635,50000
5687,70000
5687,70000
26740,80000
2.8.2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус
Главный распорядитель средств бюджета городского округа Навашинский
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.) по годам
Всего
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»
УКСиМП
всего
91152,07605
98901,56743
117898,03743
126965,48943
126185,45000
561102,62034
бюджет городского округа Навашинский
80923,10900
85887,20000
107095,37000
116446,05000
116446,05000
506797,77900
областной бюджет
9662,33792
12454,35953
10242,65953
9942,21025
9739,40000
52040,96723
федеральный бюджет
566,62913
560,00790
560,00790
577,22918
0,00000
2263,87411
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
УКСиМП
всего
19203,16300
21241,40000
29440,27000
32219,71400
32219,71400
134324,26100
бюджет городского округа Навашинский
19093,36300
15847,20000
25019,37000
27933,71400
27933,71400
115827,36100
областной бюджет
109,80000
5394,20000
4420,90000
4286,00000
4286,00000
18496,90000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
УКСиМП
всего
2298,15000
2443,30000
2621,70000
2813,10000
2813,10000
12989,35000
бюджет городского округа Навашинский
2283,20000
2443,30000
2621,70000
2813,10000
2813,10000
12974,40000
областной бюджет
14,95000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14,95000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
УКСиМП
всего
48469,65611
50452,21012
62620,51012
67734,99344
67785,69600
297063,06579
бюджет городского округа Навашинский
39713,60611
43588,81012
56995,51012
62281,59344
62332,29600
264911,81579
областной бюджет
8756,05000
6863,40000
5625,00000
5453,40000
5453,40000
32151,25000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 4.
Организация и проведение государственных праздников и общественно-значимых мероприятий
УКСиМП
всего
782,00000
952,60000
720,00000
720,00000
720,00000
3894,60000
бюджет городского округа Навашинский
782,00000
952,60000
720,00000
720,00000
720,00000
3894,60000
областной бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 5. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
УКСиМП
всего
6228,42400
7061,07900
7477,17900
7922,37900
7922,37900
36611,44000
бюджет городского округа Навашинский
6044,82400
7061,07900
7477,17900
7922,37900
7922,37900
36427,84000
областной бюджет
183,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
183,60000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
УКСиМП
всего
7533,17600
8054,42100
8576,92100
9036,86100
9036,86100
42238,24000
бюджет городского округа Навашинский
7533,17600
8054,42100
8576,92100
9036,86100
9036,86100
42238,24000
областной бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 7.
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
УКСиМП
всего
1630,55000
1983,93700
2093,43700
2112,83700
2112,83700
9933,59800
бюджет городского округа Навашинский
1630,55000
1983,93700
2093,43700
2112,83700
2112,83700
9933,59800
областной бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 8.
Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
УКСиМП
всего
609,40000
741,47200
782,37200
789,67200
789,67200
3712,58800
бюджет городского округа Навашинский
609,40000
741,47200
782,37200
789,67200
789,67200
3712,58800
областной бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 9.
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
УКСиМП
всего
1777,40000
2162,62600
2282,12600
2303,22600
2303,22600
10828,60400
бюджет городского округа Навашинский
1777,40000
2162,62600
2282,12600
2303,22600
2303,22600
10828,60400
областной бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 10.
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти
УКСиМП
всего
148,23000
180,35800
190,25800
192,05800
192,05800
902,96200
бюджет городского округа Навашинский
148,23000
180,35800
190,25800
192,05800
192,05800
902,96200
областной бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 11.
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицитов бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
УКСиМП
всего
223,72000
272,20700
287,30700
289,90700
289,90700
1363,04800
бюджет городского округа Навашинский
223,72000
272,20700
287,30700
289,90700
289,90700
1363,04800
областной бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 12.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений
УКСиМП
всего
2229,25935
3355,95731
805,95731
830,74199
0,00000
7221,91596
бюджет городского округа Навашинский
1073,63989
2599,18988
49,18988
50,70256
0,00000
3772,72221
областной бюджет
595,61155
196,75953
196,75953
202,81025
0,00000
1191,94086
федеральный бюджет
560,00791
560,00790
560,00790
577,22918
0,00000
2257,25289
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Основное мероприятие 13.
Комплектование книжных фондов библиотек
УКСиМП
всего
18,94759
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
18,94759
бюджет городского округа Навашинский
10,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10,00000
областной бюджет
2,32637
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2,32637
федеральный бюджет
6,62122
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6,62122
прочие источники
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
Финансовые риски - возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования отраслей культура и туризм.
Административные и кадровые риски - неэффективное управление программой, дефицит квалифицированных кадров в отраслях культура и туризм.
Правовые риски - изменение законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на районном уровне.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.
2.10. Оценка планируемой эффективности реализации
муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы.
2.11. Реализация и контроль за ходом выполнения
муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором – Управлением культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Навашинский.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, объекты капитального характера (строительство, реконструкция), с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.
_____________________________
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальный сайт городского округа Навашинский Нижегородской области http://navashino.omsu-nnov.ru от 07.09.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы, 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, 200.040.000 Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан, 200.060.000 Осуществление иных установленных в соответствии с законодательством РФ и уставами МО полномочий |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
