О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае (2014−2020 годы)», утвержденную постано...

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2016 года                                                                                     №

415

г. Чита

О

внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие

международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае (2014−2020

годы)», утвержденную постановлением Правительства

Забайкальского края от 29 мая 2014 года

№ 314

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, Порядком принятия решений о разработке,

формирования и реализации государственных программ Забайкальского края,

утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013

года № 600, в связи с

возникшей необходимостью Правительство Забайкальского края постановляет:

утвердить прилагаемые изменения, которые

вносятся в государственную программу Забайкальского края «Развитие международной,

внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае (2014−2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского

края от 29 мая 2014 года № 314.

Исполняющий обязанности председателя

Правительства Забайкальского края

А.С.Кулаков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Забайкальского края

от 25 октября 2016 года № 415

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Забайкальского края

«Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в

Забайкальском крае (2014−2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства

Забайкальского края от 29 мая 2014 года № 314

1. В паспорте государственной программы:

1) в позиции «Ответственный исполнитель программы» слова «,

внешнеэкономических связей и туризма» заменить словами «и внешнеэкономических

связей»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в

следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета

Забайкальского края в 2014-2020 годах составит 230 570,7 тыс. рублей, в том

числе по годам:

2014 год - 34 256,5 тыс. рублей;

2015 год - 31 229,6 тыс. рублей;

2016 год - 28 058,6 тыс. рублей;

2017 год - 34 256,5 тыс. рублей;

2018 год - 34 256,5 тыс. рублей;

2019 год - 34 256,5 тыс. рублей;

2020 год - 34 256,5 тыс. рублей;

из них по

подпрограммам:

«Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей

Забайкальского края» - 55 342,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7 957,6 тыс. рублей;

2015 год - 5 610,5 тыс. рублей;

2016 год - 5 431,0 тыс. рублей;

2017 год - 9 085,8 тыс. рублей;

2018 год - 9 085,8 тыс. рублей;

2019 год - 9 085,8 тыс. рублей;

2020 год - 9

085,8 тыс. рублей;

«Развитие туризма в Забайкальском крае» - 2 480,3 тыс. рублей, в том

числе по годам:

2014 год - 184,3 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 800,0 тыс. рублей;

2017 год - 374,0 тыс. рублей;

2018 год - 374,0 тыс. рублей;

2019 год - 374,0 тыс. рублей;

2020 год - 374,0 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма - 172 748,1 тыс. рублей, в том числе

по годам:

2014 год - 26 114,6 тыс. рублей;

2015 год - 25 619,1 тыс. рублей;

2016 год - 21 827,6 тыс. рублей;

2017 год - 24 796,7 тыс. рублей;

2018 год - 24 796,7 тыс. рублей;

2019 год - 24 796,7 тыс. рублей;

2020 год - 24 796,7 тыс. рублей.»;

3) позицию «Ожидаемые значения показателей конечных результатов

реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации

программы

Увеличение объема внешней торговли к 2020 году на

7,6% к уровню 2012 года;

увеличение объема иностранных инвестиций,

привлеченных в реализацию основных проектов, сопровождаемых Министерством, к

2020 году в 3,5 раза к уровню 2012 года;

увеличение объема платных туристических

услуг, оказанных населению, к 2020 году в 2,8 раза к уровню 2012 года.».

2. В разделе 7 «Информация по финансовому обеспечению государственной

программы за счет бюджета Забайкальского края»:

1) в абзаце первом цифры «239 795,5» заменить цифрами «230 570,7»;

2) в абзаце втором цифры «63 600,6» заменить цифрами «55 342,3»;

3) в абзаце третьем цифры «2 618,0» заменить цифрами «2 480,3»;

4) в абзаце четвертом цифры «173 576,9» заменить цифрами «172 748,1».

3. В подпрограмме «Развитие международного сотрудничества и

внешнеэкономических связей Забайкальского края»:

1) в паспорте подпрограммы:

а) в позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы» слова «,

внешнеэкономических связей и туризма» заменить словами «и внешнеэкономических

связей»;

б) позицию «Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет средств

бюджета Забайкальского края в 2014-2020 годах − 55 342,3 тыс. рублей, в том

числе по годам:

2014 год - 7 957,6 тыс. рублей;

2015 год - 5 610,5 тыс. рублей;

2016 год - 5 431,0 тыс. рублей;

2017 год - 9 085,8 тыс. рублей;

2018 год - 9 085,8 тыс. рублей;

2019 год - 9 085,8 тыс. рублей;

2020 год - 9

085,8 тыс. рублей.»;

в) позицию «Ожидаемые значения показателей конечных результатов

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации

подпрограммы

Увеличение

объема экспорта к 2020 году в 1,4 раза к уровню 2012 года;

увеличение

объема иностранных инвестиций, привлеченных в создание основных производств в

лесоперерабатывающей отрасли, по проектам, курируемым Министерством, к 2020

году в 4,3 раза к уровню 2012 года;

увеличение

объема иностранных инвестиций, привлеченных в создание основных производств в

горнорудной отрасли, по проектам, курируемым Министерством, к 2020 году в 1,9

раза к уровню 2012 года;

увеличение количества административно-территориальных

образований иностранных государств, с которыми установлены

международные контакты, к 2020 году в 1,7 раза к уровню 2012 года.»;

2) в разделе 1 «Характеристика

текущего состояния международного сотрудничества внешнеэкономических связей

Забайкальского края»:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«1. Характеристика текущего состояния

международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского

края»;

б) абзац девятый

изложить в следующей редакции:

«Инвестиционное международное сотрудничество

является одним из основных направлений внешнеэкономической деятельности

Забайкальского края.»;

в) абзац тридцать второй

изложить в следующей редакции:

«В

сложившихся условиях целесообразно усилить взаимодействие с федеральными

органами исполнительной власти по решению вопроса реконструкции пунктов

пропуска в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница (2012-2020

годы)» при условии финансирования части расходов (10-15%) за счет средств

заинтересованных участников внешнеэкономической деятельности.»;

3) в разделе 7 «Информация по финансовому обеспечению подпрограммы за

счет средств бюджета Забайкальского края»:

а) в абзаце втором цифры «63 600,6» заменить цифрами

«55 342,3»;

б) в абзаце третьем цифры «9 085,8» заменить цифрами «7 957,6»;

в) в абзаце четвертом цифры «9 085,8» заменить цифрами

«5 610,5»;

г) в абзаце пятом цифры «9 085,8» заменить цифрами

«5 431,0»;

4) строку

«Изменения приоритетов государственной политики в сфере обустройства

государственной границы Российской Федерации» таблицы 3 раздела 8 «Описание рисков

реализации подпрограммы и способов их минимизации» изложить в следующей

редакции:

Изменение приоритетов государственной

политики в сфере обустройства государственной границы Российской Федерации

Перераспределение средств ФЦП

«Государственная граница Российской Федерации (2012-2020)» не в пользу

пунктов пропуска, расположенных в пределах Забайкальского края

Усиление взаимодействия с Министерством транспорта Российской Федерации

и другими заинтересованными федеральными структурами

3. В подпрограмме «Развитие туризма в Забайкальском крае»:

1) в паспорте подпрограммы:

а) позицию

«Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции;

«Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент туризма Забайкальского края (далее - Департамент)»;

б) позицию «Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета

Забайкальского края в 2014-2020 годах составляет 2 480,3 тыс. рублей, в

том числе по годам:

2014 год - 184,3 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 800,0 тыс. рублей;

2017 год - 374,0 тыс. рублей;

2018 год - 374,0 тыс. рублей;

2019 год - 374,0 тыс. рублей;

2020 год - 374,0 тыс. рублей.»;

2) в разделе 1 «Характеристика текущего состояния туризма в

Забайкальском крае»:

а) в абзаце третьем слово «Министерства» заменить словами «Министерства

международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма

Забайкальского края»;

б) в абзаце восемнадцатом слово «Министерству» заменить словами

«Министерству международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и

туризма Забайкальского края»;

3) абзац девятый раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере

туризма» изложить в следующей редакции:

«Цель развития туризма в Забайкальском крае

соответствует направлениям социально-экономического развития в рамках Стратегии

социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года,

утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря

2013 года № 586.»;

4) в абзаце первом раздела 7 «Информация по финансовому обеспечению подпрограммы»

цифры «2 618, 0» заменить цифрами «2 480,3».

4. В обеспечивающей подпрограмме:

1) в паспорте подпрограммы:

а) в позиции «Ответственный

исполнитель подпрограммы» слова «, внешнеэкономических связей и туризма»

заменить словами «и внешнеэкономических связей»;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в

следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы, осуществляемый за

счет средств бюджета Забайкальского края, в 2014-2020 годах составит 172 748,1

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 26 114,6 тыс. рублей;

2015 год - 25 619,1 тыс. рублей;

2016 год - 21 827,6 тыс. рублей;

2017 год - 24 796,7 тыс. рублей;

2018 год - 24 796,7 тыс. рублей;

2019 год - 24 796,7 тыс. рублей;

2020 год - 24 796,7 тыс. рублей.»;

в) позицию «Ожидаемые значения показателей конечных результатов

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации

подпрограммы

Реализация мероприятий государственной программы и ее подпрограмм в

полном объеме и в соответствии с установленными сроками;

достижение целевых значений показателей государственной программы и ее

подпрограмм;

снижение количества замечаний со стороны контрольно-надзорных органов

относительно реализации функций и полномочий Министерства до 0,95%.»;

2) в разделе 7 «Информация по финансовому обеспечению подпрограммы за

счет средств бюджета Забайкальского края»:

а) в абзаце втором цифры «173 576,9» заменить цифрами

«172 748,1»;

б) в абзаце третьем цифры «24 796,7» заменить цифрами «26 114,6»;

в) в абзаце четвертом цифры «24 796,7» заменить цифрами

«25 619,1»;

г) в абзаце пятом цифры «24 796,7» заменить цифрами

«21 827,6».

5. Приложение к государственной программе «Основные мероприятия,

мероприятия, показатели объемы финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ

к государственной программе Забайкальского края

"Развитие международной, внешнеэкономической деятельности

и туризма в Забайкальском крае (2014-2020 годы)",

утвержденной

постановлением Правительства Забайкальского края

от 29 мая 2014  года № 314

(в редакции постановления

Правительства Забайкальского края

от 25 октября 2016 года № 415 )

Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы

финансирования государственной программы

№

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий,

мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

ед.а измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Значения по годам реализации

Главный раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

гр.20

1.

Цель "Создание благоприятных условий для устойчивого

экономического развития Забайкальского края на основе расширения

международного сотрудничества, внешнеэкономической деятельности и туризма"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

34 256,5

31 229,6

28 058,6

34 256,5

34 256,5

34 256,5

34 256,5

230 570,7

Министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических

связей Забайкальского края (далее - Министерство МСВЭС)

Х

Х

Х

Х

Х

34 256,5

31 229,6

22 661,5

34 256,5

34 256,5

34 256,5

34 256,5

225 173,6

Департамент туризма Забайкальского края (далее - Департамент)

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

5 397,1

0

0

0

0

5 397,1

ПЦ1

Показатель программы "Объем внешней торговли"

млн.долларов США

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

734,3

718,2

670,2

569,4

519,9

567,6

634,6

779,0

790,0

Х

ПЦ2

Показатель программы "Объем иностранных инвестиций,

привлеченных в реализацию основных проектов, сопровождаемых Министерством

МСВЭС"

млн.долларов США

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

50

77,6

104,4

134,3

140

150,6

155

162,3

176,7

Х

ПЦ3

Показатель программы "Объем платных туристских услуг, оказанных

населению"

млн. рублей

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

892,1

1 118

1 217,9

1 331,1

1 474,5

1 661,4

1 886,7

2 159,3

2 504,7

Х

Задача 1. "Интеграция Забайкальского края в систему

мирохозяйственных связей и международных гуманитарных обменов с целью

максимального использования выгодного приграничного положения"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Подпрограмма "Развитие международного сотрудничества и

внешнеэкономических связей Забайкальского края"

Х

0,3

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС , исполнительные органы государственной власти

Забайкальского края (далее - ИОГВ)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Министерство МСВЭС

0113

Х

Х

Х

Х

7 957,60

5 610,50

5 431,00

9 085,80

9 085,80

9 085,80

9 085,80

55 342,30

0113

1110369300

240

Х

Х

0,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,00

0113

1110369300

850

Х

Х

0,00

0,00

5 354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 354,00

0113

1110369300

880

Х

Х

7 957,60

5 610,50

0,00

9 085,80

9 085,80

9 085,80

9 085,80

49 911,30

1.1- ПП 1

Показатель подпрограммы "Объем экспорта"

млн.долларов США

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

216,9

186,6

121,8

108,4

108,5

128,0

187,0

305,0

310,0

Х

1.1. -ПП 2

Показатель подпрограммы "Объем иностранных

инвестиций, привлеченных в создание основных производств в

лесоперерабатывающей отрасли, по проектам, курируемым Министерством

МСВЭС"

млн.долларов США

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

30

49,2

65,5

106,6

110,5

115

124

130

130

Х

1.1.- ПП 3

Показатель подпрограммы "Объем иностранных

инвестиций, привлеченных в создание основных производств в горнорудной

отрасли, по проектам, курируемым Министерством МСВЭС"

млн.долларов США

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

18,5

27,5

35,6

25

28

30

30

31

35

Х

1.1.- ПП 4

Показатель подпрограммы "Количество

административно-территориальных образований иностранных государств, с

которыми установлены международные контакты"

ед.

Х

Абсолютный показатель (нарастающим итогом)

Х

Х

Х

Х

Х

4

4

5

5

5

5

6

6

7

7

1.1.1.

Основное мероприятие "Создание благоприятной правовой среды для

развития международных и внешнеэкономических связей Забайкальского края"

Х

0,15

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС, ИОГВ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1-ПОМ1

Показатель "Количество подписанных соглашений (протоколов,

меморандумов, планов)"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

6

6

7

5

5

5

5

5

5

Х

1.1.2.

Основное мероприятие "Участие в работе и мероприятиях

международных организаций и межгосударственных органов" (Ассоциации

региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, Шанхайской

организации сотрудничества (ШОС), Российско-Американского Тихоокеанского

Партнерства, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества,

международных комиссий по пограничным вопросам, российско-монгольской

межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому

сотрудничеству, межправительственных российско-китайских подкомиссий в рамках

Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав

правительств России и Китая, Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и

развития)

Х

0,1

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС, ИОГВ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2-ПОМ1

Показатель "Доля выполненных решений международных организаций

и межгосударственных органов"

%

Х

Фов / ФО *100, где

Фов - объем выполненных в отчетном году решений международных организаций и

межгосударственных органов,

ФО - общий объем решений, подлежавших выполнению в отчетном году

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

1.1.3.

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации единого

внешнеполитического курса Российской Федерации на территории Забайкальского

края"

Х

0,15

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Министерство МСВЭС

0113

1110369300

-

-

2 807,60

256,50

77,00

3 544,80

3 544,80

3 544,80

3 544,80

17 320,30

0113

1110369300

240

-

-

0,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,00

0113

1110369300

880

-

-

2 807,60

256,50

0,00

3 544,80

3 544,80

3 544,80

3 544,80

17 243,30

1.1.3-ПОМ 1

Показатель "Количество международных мероприятий, проведенных с

участием представителей МИД России, или информация и отчеты, которые

представлены в Представительство МИД России в г. Чите"

%

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

1.1.3.1.

Мероприятие "Обеспечение координации международной деятельности

ИОГВ"

Х

0,15

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.1-ПМ1

Показатель "Доля ИОГВ, в отношении которых осуществляется

координация международного сотрудничества"

%

Х

Окоорд / О *100, где

Окоорд - количество органов исполнительной власти, в отношении которых

осуществляется координация международного сотрудничества,

О - общее количество органов исполнительной власти

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

1.1.3.2.

Мероприятие "Интегрирование муниципальных образований

Забайкальского края в систему международных и внешнеэкономических связей

субъекта Российской Федерации"

Х

0,1

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.2.-ПМ1

Показатель "Количество муниципальных образований Забайкальского

края, принявших НПА об осуществлении международных и внешнеэкономических

связей"

ед.

Х

Абсолютный показатель

(нарастающим итогом)

Х

Х

Х

Х

Х

5

12

14

17

18

18

18

18

18

Х

1.1.3.3.

Мероприятие "Организация и проведение переговоров и рабочих

встреч представителей органов государственной власти с официальными и

деловыми делегациями иностранных государств"

Х

0,15

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС,

ИОГВ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.3-ПМ1

Показатель "Количество организованных переговоров и рабочих

встреч"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

39

42

43

45

47

49

52

55

59

Х

1.1.3.4.

Мероприятие "Организация и проведение регулярных встреч с

правительствами административно-территориальных образований иностранных

государств"

Х

0,1

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.4-ПМ1

Показатель "Количество организованных и проведенных регулярных

встреч"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

6

5

5

5

6

6

6

7

7

Х

1.1.3.5.

Мероприятие "Прием официальных делегаций иностранных государств

"

Х

0,1

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Министерство МСВЭС

0113

1110369300

-

-

2 145,20

256,50

77,00

2 868,80

2 868,80

2 868,80

2 868,80

13 953,90

0113

1110369300

240

-

-

0,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,00

0113

1110369300

880

-

-

2 145,20

256,50

0,00

2 868,80

2 868,80

2 868,80

2 868,80

13 876,90

1.1.3.5.-ПМ1

Показатель "Количество организованных официальных приемов"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

9

9

8

2

5

9

9

9

9

Х

1.1.3.6.

Мероприятие "Взаимодействие с региональными отделениями обществ

дружбы с иностранными государствами и другими институтами гражданского

общества"

Х

0,1

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.6-ПМ1

Показатель "Доля региональных отделений обществ дружбы с

иностранными партнерами, расположенных в Забайкальском крае, с которыми

налажено и поддерживается сотрудничество"

%

Х

Осотр / О *100, где

Осотр - количество отделений обществ дружбы с иностранными партнерами,

расположенными в Забайкальском крае, с которыми налажено сотрудничество,

О - общее количество отделений обществ дружбы с иностранными партнерами,

расположенными в Забайкальском крае

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

1.1.3.7.

Мероприятие "Проведение международных научно-практических

мероприятий в Забайкальском крае"

Х

0,1

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Министерство МСВЭС

0113

1110369300

880

-

-

662,40

0,00

0,00

676,00

676,00

676,00

676,00

3 366,40

1.1.3.7-ПМ1

Показатель "Количество проведенных мероприятий"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Х

1.1.3.8.

Мероприятие "Реализация государственной политики в отношении

соотечественников, проживающих за рубежом"

Х

0,1

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.8-ПМ1

Показатель "Количество организованных мероприятий для (и/или с

участием) соотечественников, проживающих за рубежом"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

6

7

7

7

5

5

5

5

5

Х

1.1.3.9.

Мероприятие "Реализация мероприятий Программы сотрудничества

между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и

Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы)" на

территории Забайкальского края

Х

0,1

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.9-ПМ1

Показатель "Доля ключевых проектов Программы сотрудничества,

реализуемых на территории Забайкальского края, в реализации которых приняло

участие Министерство МСВЭС"

%

Х

КП / КПзк * 100, где

КП - количество ключевых проектов, в реализации которых приняло участие

Министерство МСВЭС,

КПзк - общее количество ключевых проектов программы, реализованных в отчетном

году на территории Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

63,6

63,6

66,6

66,6

66,6

66,6

66,6

66,6

66,6

Х

1.1.4.

Основное мероприятие "Привлечение иностранных инвестиций "

Х

0,1

60

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4.-ПОМ1

Показатель "Количество сопровождаемых инвестиционных проектов с

иностранным капиталом"

ед.

Х

Абсолютный показатель (нарастающим итогом)

Х

Х

Х

Х

Х

10

14

18

14

12

10

10

10

10

Х

1.1.4.-ПОМ2

Показатель "Количество проведенных презентаций Забайкальского

края в посольствах и торговых представительствах Российской Федерации за

рубежом и посольствах иностранных государств в Российской Федерации, участие

в инвестиционных форумах, выставках, ярмарках, проводимых за рубежом"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

2

1

2

2

2

2

2

2

2

Х

1.1.5.

Основное мероприятие "Развитие внешнеторговой деятельности

Забайкальского края"

Х

0,15

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.5.-ПОМ1.

Показатель "Темп роста стоимостного объема экспорта"

%

Х

Э/Э13 * 100,

где

Э - стоимостной объем экспорта товаров в отчетном году,

Э13 -  стоимостной объем

экспорта товаров в базовом (2013) году

Х

Х

Х

Х

Х

98,4

100,0

65,3

58,1

58,1

68,6

100,2

163,5

166,1

Х

1.1.5.1.

Мероприятие "Поиск потенциальных зарубежных торговых партнеров

для субъектов внешне- экономической деятельности (далее - ВЭД) Забайкальского

края"

Х

0,3

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.5.1.-ПМ1

Показатель "Доля участников ВЭД, которым оказана помощь в

поиске потенциальных зарубежных торговых партнеров, от общего числа

обратившихся"

%

Х

Оп / О *100, где

Оп - число обратившихся в Министерство МСВЭС субъектов ВЭД, которым была

оказана помощь по поиску потенциальных зарубежных торговых партнеров,

О - общее количество обратившихся в Министерство МСВЭС в отчетном году

субъектов ВЭД по вопросу о поиске потенциальных зарубежных торговых партнеров

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

100

100

100

100

100

100

100

Х

1.1.5.2.

Мероприятие "Повышение качества информационного обеспечения

внешнеэкономической деятельности"

Х

0,3

Х

2014-2020, ежегодно

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.5.2-ПМ1

Показатель "Доля участников ВЭД, получивших консультационную

помощь по вопросам внешнеэкономической деятельности, от общего числа

обратившихся"

%

Х

Опод / О *100, где

Опод - количество обратившихся за правовой и/или консультационной помощью в

Министерство МСВЭС и получивших ее,

О - общее количество обратившихся за правовой и/или консультационной помощью

в отчетном году

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

1.1.5.3

Мероприятие "Проверка благонадежности потенциальных зарубежных

партнеров"

Х

0,4

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.5.3-ПМ1

Показатель "Доля участников ВЭД, по обращениям которых

проведена проверка благонадежности потенциальных зарубежных партнеров, от

общего числа обратившихся по данному вопросу"

%

Х

Опод / О *100, где

Опод - количество обратившихся по вопросу проверки благонадежности

потенциальных зарубежных партнеров, получивших необходимую информацию,

О - общее количество обратившихся по вопросу проверки благонадежности

потенциальных зарубежных партнеров в отчетном году

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

Х

1.1.6.

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных связей

Забайкальского края"

Х

0,1

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Министерство МСВЭС

0113

1110369300

-

-

5 150,00

5 354,00

5 354,00

5 541,00

5 541,00

5 541,00

5 541,00

38 022,00

0113

1110369300

850

-

-

0,00

0,00

5 354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 354,00

0113

1110369300

880

-

-

5 150,00

5 354,00

0,00

5 541,00

5 541,00

5 541,00

5 541,00

32 668,00

1.1.6-ПОМ1

Показатель "Количество подписанных документов при осуществлении

межрегионального сотрудничества с субъектами Российской Федерации"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Х

1.1.6.1.

Мероприятие "Организация и проведение переговоров высших

должностных лиц субъектов Российской Федерации, официальных и деловых

делегаций"

Х

0,2

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.6.1-ПМ1

Показатель "Количество организованных и проведенных

переговоров"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

0

2

2

2

2

2

2

2

2

Х

1.1.6.2.

Мероприятие "Выполнение финансовых обязательств Забайкальского

края перед межрегиональными ассоциациями («Дальний Восток и Забайкалье»,

«Сибирское Соглашение» и др.)"

Х

0,6

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Министерство МСВЭС

0113

1110369300

-

-

5 150,00

5 354,00

5 354,00

5 541,00

5 541,00

5 541,00

5 541,00

38 022,00

0113

1110369300

850

-

-

0,00

0,00

5 354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 354,00

0113

1110369300

880

-

-

5 150,00

5 354,00

0,00

5 541,00

5 541,00

5 541,00

5 541,00

32 668,00

1.1.6.2-ПМ1

Показатель "Полнота выполнения финансовых обязательств,

связанных с участием в ассоциациях"

%

Х

Фовып / ФО *100, где

Фовып - объем выполненных финансовых обязательств,

ФО - общий объем финансовых обязательств, связанных с участием в ассоциациях

Х

Х

Х

Х

Х

-

100

100

0

100

100

100

100

100

Х

1.1.6.3.

Мероприятие "Организация участия представителей Забайкальского

края в мероприятиях межрегиональных ассоциаций («Дальний Восток и

Забайкалье», «Сибирское Соглашение» и др.)"

Х

0,2

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.6.3.-ПМ1

Показатель "Доля мероприятий из числа запланированных, в

которых приняли участие представители Забайкальского края"

%

Мп /М*100, где Мп - мероприятия, в которых приняли участие

представители Забайкальского края, М - общее количество запланированных

мероприятий

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

1.1.7.

Основное мероприятие "Содействие развитию приграничной

инфраструктуры"

Х

0,1

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

1.1.7-ПОМ1

Показатель "Объем финансовых средств, привлеченных на развитие

объектов приграничной инфраструктуры"

тыс.рублей

Х

Абсолютный показатель

Х

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

-

-

2 000

9 130

0

0

2 000

100 000

900 000

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.8.

Основное мероприятие "Формирование позитивного имиджа

Забайкальского края как субъекта межрегионального и международного

сотрудничества"

Х

0,15

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.8.-ПОМ1

Показатель "Количество имеджевых мероприятий, организованных и

проведенных с участием Министерства МСВЭС"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

4

5

7

7

7

7

7

7

7

Х

1.1.8.1.

Мероприятие "Издание справочной и презентационной продукции о

Забайкальском крае (в том числе на иностранных языках)"

Х

0,3

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.8.1-ПМ1

Показатель "Количество разработанных материалов (буклеты,

брошюры и пр.)"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

3

3

2

2

2

2

2

2

2

Х

1.1.8.2.

Мероприятие "Размещение информации в СМИ"

Х

0,5

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.8.2-ПМ1

Показатель "Количество материалов, опубликованных в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и СМИ (статей,

интервью и т.п.)"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

5

6

12

12

12

12

12

12

12

Х

1.1.8.3.

Мероприятие "Размещение информации на официальном сайте

Министерства МСВЭС"

Х

0,2

Х

2014-2020 (ежегодно)

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.8.3-ПМ1

Показатель "Количество материалов, размещенных на сайте

Министерства МСВЭС"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

15

20

25

30

35

40

40

40

40

Х

Задача 2. "Развитие внутреннего и въездного туризма в  Забайкальском крае"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.

Подпрограмма "Развитие туризма в Забайкальском крае"

Х

0,4

Х

2014-2020

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

184,30

0,00

800,00

374,00

374,00

374,00

374,00

2 480,30

Министерство МСВЭС

0113

1110369300

880

-

-

184,30

0,00

0,00

374,00

374,00

374,00

374,00

1 680,30

Департамент

0412

1120769300

240

-

-

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

1.2.-ПП 1

Показатель подпрограммы "Численность российских и иностранных

граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории

Забайкальского края"

тыс. человек

Х

Абсолютный показатель

2014-2020

Х

Х

Х

Х

242,43

303,1

368

391,2

418

480,7

576

691,2

836,5

Х

1.2.-ПП2

Показатель подпрограммы "Средний коэффициент загрузки

коллективных средств размещения"

Х

Х

(Н/М)/ДГ , где

Н - число ночевок,

М - число мест/коек в месяц максимального развертывания,

ДГ - количество дней в отчетном году

2014-2020

Х

Х

Х

Х

0,23

0,23

0,28

0,28

0,28

0,3

0,3

0,33

0,34

Х

1.2.2.

Основное мероприятие "Ежегодная подготовка и направление в

Министерство культуры Российской Федерации заявки на включение мероприятий в

сфере туризма на территории Забайкальского края с целью включения их в

перечень мероприятий по продвижению туристского продукта Российской Федерации

в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»"

Х

0,1

Х

2014-2020

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2. ПОМ 1

Показатель "Количество мероприятий, подготовленных для

включения в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»"

ед.

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

3

3

3

3

4

0

0

Х

1.2.3.

Основное мероприятие "Реализация на территории Забайкальского

края положений Соглашения между Правительством Российской Федерации и

Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых

туристических поездках от 29 февраля 2000 года"

Х

0,25

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3. ПОМ 1

Показатель "Количество занятых в туристских организациях

края"

тыс.человек

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

0,5

0,56

0,56

0,58

0,58

0,6

0,62

0,65

0,65

Х

1.2.3. ПОМ 2

Показатель "Количество российских туристов, обслуженных в

рамках безвизовых групповых туристических поездок, в отчетном году"

тыс. человек

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

277,26

196,87

177,2

169,15

163

153,2

151,7

150,15

150,2

Х

1.2.3. ПОМ 3

Показатель "Количество иностранных туристов, обслуженных в

рамках безвизовых групповых туристических поездок, в отчетном году"

тыс. человек

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

4,5

6,31

6,9

7,56

8,32

9,2

10,2

11,4

12,8

Х

1.2.3.1.

Мероприятие "Предоставление государственной услуги по заверению

печатью органа координации списков групп российских туристов и подтверждений

о приеме групп китайских туристов; ведению учета заверенных списков групп

российских туристов и подтверждений о приеме групп китайских туристов по

безвизовым формальностям"

Х

0,5

Х

2014-2020

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3.1.-ПМ 1

Показатель "Охват обратившихся за услугой"

%

Х

Т / ТО *100, где

Т - количество туроператоров края, которым предоставлена государственная

услуга,

ТО - общее количество туроператоров края, имеющих право работы в рамках

Межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических

поездках, обратившихся за услугой

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

1.2.3.2.

Мероприятие "Организационно-методическое сопровождение

реализации на территории Забайкальского края положений Соглашения между

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной

Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000

года"

Х

0,5

Х

Х

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.3.2.-ПМ 1

Показатель "Количество заседаний Межведомственной комиссии при

Министерстве МСВЭС по вопросам реализации Соглашения между Правительством

Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о

безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Х

1.2.4.

Основное мероприятие "Оказание организационно - методической

помощи органам местного самоуправления края по вопросам разработки муниципальных

программ развития туризма, реализации проектов, создания и функционирования

туристской инфраструктуры"

Х

0,05

Х

2014-2020

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

1.2.4. ПОМ1

Показатель "Доля муниципальных районов и городских округов,

которым оказана поддержка"

%

Х

П / МРГО *100, где

П - количество муниципальных районов и городских округов, которым оказана

поддержка,

МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

1.2.5.

Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере туризма, в

том числе международных, на территории Забайкальского края, организация

участия субъектов регионального туристского рынка в  мероприятиях, в том числе международных, в

России и за рубежом"

Х

0,2

Х

2014-2020

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Министерство МСВЭС

0113

1110369300

880

-

-

108,1

0

0

297,8

297,8

297,8

297,8

1 299,3

1.2.5. ПОМ 1

Показатель "Количество российских и иностранных участников

мероприятий на территории Забайкальского края"

тыс. человек

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0,11

1,96

2,3

2,6

3,1

0,1

0,1

Х

1.2.5. ПОМ 2

Показатель "Количество проведенных мероприятий"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

2

2

8

13

14

18

18

23

23

Х

1.2.5.1.

Мероприятие "Проведение мероприятий в сфере туризма на

территории Забайкальского края с привлечением средств из федерального бюджета

в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»"

Х

0,2

Х

2015-2018

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.5.1.- ПМ 1.

Показатель "Количество российских и иностранных

участников"

 тыс.чел.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

1,9

2,2

2,5

3

0

0

Х

1.2.5.1.-ПМ2

Показатель "Количество проведенных мероприятий"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

3

3

3

3

3

3

Х

1.2.5.2.

Мероприятие "Содействие в интеграции региональных туристских

маршрутов в крупные международные и межрегиональные туристские проекты

«Чайный путь», «Восточное кольцо России»"

Х

0,1

Х

2014-2020

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.5.2.-ПМ1

Показатель "Количество проведенных мероприятий"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

2

2

2

2

3

3

Х

1.2.5.3.

Мероприятие "Организация и проведение форумов, конференций,

семинаров, "круглых столов" по вопросам развития туризма в крае,

привлечения инвестиций в туристскую индустрию"

Х

0,2

Х

2014-2020

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.5.3.-ПМ1

Показатель "Количество проведенных мероприятий"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

1

0

1

2

1

2

2

2

2

Х

1.2.5.4.

Мероприятие "Участие в крупнейших российских и международных

туристских выставках"

Х

0,15

Х

2014-2020

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Министерство МСВЭС

0113

1110369300

880

Х

Х

108,1

0

0

297,8

297,8

297,8

297,8

1 299,3

1.2.5.4.-ПМ1

Показатель "Количество привлеченных к участию в выставках

субъектов туристского рынка Забайкальского края"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

3

3

3

5

7

10

10

15

15

Х

1.2.5.5.

Мероприятие "Содействие в организации рекламных туров для

представителей органов власти в сфере туризма зарубежных государств,

российских и зарубежных СМИ с целью представления туристских ресурсов края и

продвижения регионального туристского продукта"

Х

0,1

Х

2014-2020

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.5.5.-ПМ1

Показатель "Количество проведенных мероприятий"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

0

2

3

5

7

10

10

15

15

Х

1.2.5.6.

Мероприятие "Содействие в организации международного

автопробега по трём странам, по маршруту КНР (АРВМ) – Маньчжурия –

Забайкальск – Чита – Улан-Удэ – Кяхта – Улан-Батор – КНР (АРВМ)"

Х

0,1

Х

2014

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.5.6.-ПМ1

Показатель "Количество иностранных участников мероприятия"

тыс.чел.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0,05

0

0

0

0

0

0

Х

1.2.5.7.

Мероприятие "Содействие в реализации международного

российско-китайского проекта «Визит юности, мира и дружбы»"

Х

0,1

Х

Х

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.5.7.-ПМ1

Показатель "Количество иностранных и российских участников

мероприятия"

тыс.чел.

Абсолютный показатель

2014-2020

Х

Х

Х

Х

0

0,1

0,06

0,06

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Х

1.2.5.8.

Мероприятие "Содействие в разработке и внедрении

одно-двухдневных туристических маршрутов, включая территорию Забайкальского,

Борзинского районов, Агинского Бурятского округа"

Х

0,05

Х

2014-2020

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.5.8.-ПМ1

Показатель "Количество разработанных и внедренных

маршрутов"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

5

3

3

3

3

5

5

Х

1.2.6.

Основное мероприятие "Организация и проведение на территории

Забайкальского края заседаний Координационного Совета по вопросам туризма

между Забайкальским краем, Российской Федерацией и автономным районом

Внутренняя Монголия, КНР, а также участие в заседаниях Совета на территории

автономного района Внутренняя Монголия, КНР"

Х

0,05

Х

2014-2020

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

1.2.6. ПОМ1

Показатель "Количество заинтересованных организаций с обеих

сторон, принявших участие в заседании"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

10

10

10

12

12

12

12

Х

1.2.7.

Основное мероприятие "Разработка, издание и переиздание

некоммерческой рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в

Забайкальском крае для представления на международных туристских

мероприятиях"

Х

0,1

Х

2014-2020

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

76,2

0

800,0

76,2

76,2

76,2

76,2

1 181,00

Министерство МСВЭС

0113

1110369300

880

-

-

76,2

0

0

76,2

76,2

76,2

76,2

381,00




Департамент

0412

1120769300

240

-

-

0

0

800,0

0

0

0

0

800,00

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 из внебюджетных источников

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

20

20

30

50

50

55

70

Х

1.2.7. ПОМ1

Показатель "Количество изданных единиц печатной и

видеопродукции"

тыс.экз.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

-

4,6

4,6

4,6

4,8

5

5

5,5

6,5

Х

1.2.8.

Основное мероприятие "Организация и проведение обучающих

тематических семинаров для представителей турбизнеса Забайкальского

края"

Х

0,1

Х

2014-2020

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.8. ПОМ1

Показатель "Количество семинаров"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

2

2

3

3

4

4

Х

1.2.8. ПОМ2

Показатель "Количество участников семинаров"

человек

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

54

62

70

100

100

120

120

150

150

Х

1.2.9.

Основное мероприятие "Консультирование и информирование

участников туристского рынка по организации предпринимательской деятельности

в сфере туризма"

Х

0,1

Х

2014-2020

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.9.  ПОМ1

Показатель "Доля получивших консультационные услуги физических

и юридических лиц, заинтересованных в туристской деятельности, от числа

обратившихся за консультацией"

%

Х

П / ПО *100, где

П - количество физических и юридических лиц, которым предоставлены

консультационные услуги,

ПО - общее количество обратившихся за консультацией

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

1.2.10.

Основное мероприятие "Размещение информации о туристском

потенциале Забайкальского края и перспективах развития отрасли в российских и

зарубежных средствах массовой информации с использованием

интернет-ресурса"

Х

0,05

Х

2014-2020

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

 из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

20

30

30

30

30

30

30

200

1.2.10. ПОМ1

Показатель "Количество размещений"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

5

4

4

5

5

7

7

8

10

Х




Задача 3. "Создание организационно-правовых условий для

реализации государственной программы"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

Х

0,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

26 114,60

25 619,10

21 827,60

24 796,70

24 796,70

24 796,70

24 796,70

172 748,10

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

26 114,60

25 619,10

17 230,50

24 796,70

24 796,70

24 796,70

24 796,70

168 151,00

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

4 597,10

0,00

0,00

0,00

0,00

4 597,10

1.3-ПП1

Показатель подпрограммы "Темпы снижения количества замечаний со

стороны контрольно-надзорных органов относительно реализации функций и

полномочий Министерства МСВЭС"

%

Х

Зn /З(n-1), где

Зn - количество замечаний со стороны контрольно-надзорных органов, полученных

в отчетном году,

З(n-1) - количество замечаний со стороны контрольно-надзорных органов,

полученных в году, предшествующему отчетному

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

0

0

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

Х

1.3.1.

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства

МСВЭС"

Х

0,5

Х

Х

Министерство МСВЭС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0113

Х

Х

Х

Х

26 114,60

25 619,10

17 230,50

24 796,70

24 796,70

24 796,70

24 796,70

168 151,00

0113

1130129400

120

Х

Х

24 611,10

24 561,80

16 679,50

23 127,30

23 127,30

23 127,30

23 127,30

158 361,60

0113

1130129400

240

Х

Х

1 235,20

375,00

250,20

1 525,40

1 525,40

1 525,40

1 525,40

7 962,00

0113

1130149300

240

Х

Х

261,20

675,70

290,80

130,00

130,00

130,00

130,00

1 747,70

0113

1130149300

850

Х

Х

7,10

6,60

10,00

14,00

14,00

14,00

14,00

79,70

1.3.1. ПОМ1

Показатель "Процент исполнения годовых бюджетных ассигнований

Министерства МСВЭС"

%

Х

Би/Б*100

Х

Х

Х

Х

Х

99

94

96,3

79,5

96

96

97

98

99

Х

1.3.2.

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности

Департамента"

Х

0,5

Х

Х

Департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0412

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 597,10

Х

Х

Х

Х

4 597,10

0412

1130129400

120

Х

Х

Х

Х

4 113,80

Х

Х

Х

Х

4 113,80

0412

1130129400

240

Х

Х

Х

Х

37,00

Х

Х

Х

Х

37,00

0412

1130149300

240

Х

Х

Х

Х

441,30

Х

Х

Х

Х

441,30

0412

1130149300

850

Х

Х

Х

Х

5,00

Х

Х

Х

Х

5,00

1.3.2. ПОМ1

Показатель "Процент исполнения годовых бюджетных ассигнований

Департамента"

%

Х

Би/Б*100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

96

Х

Х

Х

Х

Х