Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 - 2020 годы»



О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

Утратило силу постановлением от 29.12.2018 № 694

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  № 701

(в редакции от 20.09.2018 № 458)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «РАЗВИТИЕ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2018 - 2020 ГОДЫ

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,                        статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК             «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа               2014 года № 272, распоряжением Совета министров Республики Крым            от 20 сентября 2017 года № 1096-р «Об утверждении Перечня государственных программ Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым»

Совет министров Республики Крым постановляет:

Утвердить прилагаемую Государственную программу Республики Крым «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым                                      на 2018 - 2020 годы».

Глава Республики Крым,

Председатель Совета министров

Республики Крым                                                                С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя

Совета министров Республики Крым -

руководитель Аппарата

Совета министров Республики Крым                                     Л. ОПАНАСЮК

Приложение

к постановлению

Совета министров Республики Крым

от « 25» декабря 2017 года № 701

Государственная программа Республики Крым

«Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым

на 2018 - 2020 годы»

Паспорт

Государственной программы Республики Крым

«Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым
на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель Программы

Министерство топлива и энергетики Республики Крым

Соисполнители Программы

отсутствуют

Участники Программы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты Программы

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и                                г. Севастополя до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790;

Республиканская адресная инвестиционная программа, утвержденная распоряжением Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2016 года № 1562-р;

инвестиционные программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (далее – ГУП РК «Крымэнерго»), Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» (далее –                                        ГУП РК «Черноморнефтегаз», акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далее –                       АО «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»).

Цель Программы

Обеспечение надёжного и бесперебойного электро-, тепло- и газоснабжения потребителей Крымского полуострова

Задачи Программы

Обеспечение выдачи и распределения мощности                       от Симферопольской ТЭЦ, Камыш-Бурунской ТЭЦ, ТЭЦ Сакских тепловых сетей, Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС и дополнительной мощности, переданной по Энергомосту из Краснодарского края;

устранение сетевых ограничений и поддержание в допустимых пределах уровней напряжения;

увеличение количества альтернативной электроэнергии;

улучшение технико-экономических показателей электрических режимов за счёт снижения потерь электроэнергии с учетом сооружения источников по производству электрической энергии вблизи центров нагрузок и эксплуатации современного энергогенерирующего оборудования;

поддержание уровня добычи углеводородов.

Строка в

редакции постановления от 20.09.2018 № 458

Целевые индикаторы и показатели Программы

Изменение протяжённости высоковольтных линий электропередачи:

330 кВ – увеличение на 13,756 км;

110 кВ – увеличение на 59,79 км.

Изменение транспортной мощности:

ПС 330 кВ – увеличение на 75 МВА.

Изменение установленной электрической и тепловой мощности:

Симферопольская ТЭЦ:

- электрической – увеличение с 68 МВт до 316,5 МВт;

- тепловой – увеличение с 364 Гкал/ч до 472 Гкал/ч;

Камыш-Бурунская ТЭЦ:

- электрической – увеличение с 30 МВт до 152 МВт;

- тепловой – увеличение с 85 Гкал/ч до 116,8 Гкал/ч;

ТЭЦ Сакских тепловых сетей:

- электрической – увеличение с 27,4 МВт до 149 МВт.

Этапы и сроки реализации Программы

2018 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет
53 632,537 млн.руб., в том числе:

в 2018 году – 23 717,822 млн.руб.;

в 2019 году –  16 099,181 млн. руб.;

в 2020 году –  13 815,534 млн. руб.;

из них: средства федерального бюджета – 14 542,70 млн. руб., в том числе:

в 2018 году – 6 641,12 млн. руб.;

в 2019 году – 4 646,88 млн. руб.;

в 2020 году – 3 254,70  млн. руб.;

средства бюджета Республики Крым –  872,628 млн. руб.,

в том числе:

в 2018 году –  385,391 млн. руб.;

в 2019 году –  280,246 млн. руб.;

в 2020 году – 206,991 млн. руб.;

внебюджетные средства –   38 217,209 млн. руб., в том числе:

в 2018 году –  16 691,311 млн. руб.;

в 2019 году – 11 172,055 млн. руб.;

в 2020 году –  10 353,843 млн. руб.

Строка в

редакции постановления от 20.09.2018 № 458

Ожидаемые результаты реализации программы

Повышение надёжности электро-, газо- и теплоснабжения потребителей Крымского полуострова;

обеспечение выдачи мощности от Симферопольской и Севастопольской тепловых электрических станций и дополнительной мощности, переданной по Энергомосту из Краснодарского края;

увеличение количества альтернативной электроэнергии;

устранение сетевых ограничений и поддержание в допустимых пределах уровней напряжения.

Строка в

редакции постановления от 20.09.2018 № 458

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Государственная программа Республики Крым «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 - 2020 годы» разработана в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым                     от 19 августа 2014 года № 272, и направлена на развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым.

В Республике Крым активно развивается альтернативная энергетика (солнечные и ветряные электростанции), однако ввиду вероятностного характера работы такая генерация не может быть гарантированной (выполнять диспетчерский график нагрузки) и требует резервирования. Обеспеченность электроэнергией от собственных источников, в том числе альтернативных, составляет в среднем порядка 13-17%.

Сформированная на территории Республики Крым структура электрических сетей в настоящее время не может в полной мере обеспечить надежное электроснабжение потребителей вследствие следующих причин:

радиальная (незакольцованная) системообразующая магистральная сеть              330-220 кВ региона с недостаточным резервированием по воздушным линиям более низких классов напряжения, не обеспечивающая необходимую пропускную способность внутренних сетей в аварийных и ремонтно-аварийных режимах;

невозможность поддержания в ряде режимов допустимых уровней напряжения на шинах объектов из-за недостаточного объема компенсирующих устройств в режимах как максимальных, так и минимальных нагрузок энергосистемы;

значительный физический износ объектов магистральных и распределительных электрических сетей, средний срок эксплуатации которых превышает 30-35 лет;

отсутствие маневренных источников генерации на традиционном топливе для компенсации резкопеременной генерации альтернативных источников (ветряных и солнечных электростанций).

Обеспечение энергетической независимости и надежного электроснабжения потребителей Республики Крым возможно по следующим направлениям:

развитие в Республике Крым собственной генерации суммарной мощностью не менее 50% потребления на перспективный период (порядка 800-1000 МВт);

сооружение линий связи с материковой частью Российской Федерации, обеспечивающих передачу мощности для покрытия нагрузки потребителей Республики Крым;

развитие системообразующей магистральной сети 330-110 кВ региона и распределительной сети более низких классов напряжения.

Настоящая Программа направлена на решение проблем:

- развитие системообразующих сетей Республики Крым;

- поддержание оптимальных уровней напряжения в энергосистеме в режимах как максимальных, так и минимальных загрузок;

- обеспечение надежности электро- и газоснабжения населенных пунктов Республики Крым.

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы

Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым (далее – ТЭК) является одним из основных направлений устойчивого развития Республики Крым.

С развитием ТЭК будут успешно развиваться производственные, промышленные, сельскохозяйственные, социальные, санаторно-курортные и туристические комлпексы.

После вступления Республики Крым и г. Севастополя в состав Российской Федерации все с большим интересом российские и зарубежные инвесторы рассматривают Республику Крым как площадку для реализации малого и среднего бизнеса, крупных инвестиционных и производственных проектов. Указанные мероприятия необходимо обеспечить инженерной инфраструктурой – электроэнергией, природныйм газом.

На сегодняшний день сети ТЭК находятся в изношенном состоянии.                     С учетом строительства Энергомоста в Республику Крым и строительства газопровода через Черное море, необходимо предусмотреть возможность принятия и передачи достаточного объема мощности как электроэнергии,           так и природного газа, то есть построить/реконструировать сети      энергопринимающих установок и установок «отдачи» электроэнергии, построить/реконструировать сети газораспределения и газоснабжения.

Также с каждым днем возрастает объем заявок на получение технических условий на технологическое подключение к инженерным сетям, что требует в срочном порядке решения вопроса по наличию необходимой инженерной инфраструктуры на Крымском полуострове.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере ТЭК отражают следующие документы:

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденная   постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа                     2014 года № 790;

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября                      2009 года № 1715-р;

Стратегия социально-экономического развития Республики Крым                     до 2030 года, утвержденная Законом Республики Крым от 09 января                         2017 года № 352-ЗРК/2017;

Схемы территориального планирования применительно к Республике Крым (федерального, регионального и муниципальных уровней);

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики   Республики Крым и г. Севастополя на период 2016 - 2020 годов, утвержденная совместным распоряжением Губернатора города Севастополя и Главы Республики Крым от 12 февраля 2016 года № 20-рг/66-рг;

Республиканская адресная инвестиционная программа, утврежденная распоряжением Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2016 года            № 1562-р;

инвестиционные программы ГУП РК «Крымэнерго» и                                  ГУП РК «Черноморнефтегаз», АО «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

Цель Программы – обеспечение надёжного и бесперебойного электро-, тепло- и газоснабжения потребителей Крымского полуострова.

Задачи Программы:

обеспечение выдачи и распределения мощности от Симферопольской     ТЭЦ, Камыш-Бурунской ТЭЦ, ТЭЦ Сакских тепловых сетей, Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС и дополнительной мощности, переданной по Энергомосту из Краснодарского края;

устранение сетевых ограничений и поддержание в допустимых пределах уровней напряжения

увеличение количества альтернативной электроэнергии;

улучшение технико-экономических показателей электрических   режимов за счёт снижения потерь электроэнергии с учетом сооружения источников  по   производству  электрической   энергии   вблизи   центров

нагрузок и эксплуатации современного энергогенерирующего                  оборудования;

поддержание уровня добычи углеводородов.

Основные показатели и целевые индикаторы Программы приведены в приложении 1 к Программе. Протяжённость воздушных линий     электропередачи напряжением 330 кВ увеличится с 715,15 км в 2017 году             до 724,35 км в 2018 году. Протяженность линий 110 кВ с 1907,652 км                          в 2017 году увеличится до 1966,792 км в 2018 году (будет уточнена по результатам проектирования); увеличится трансформаторная мощность          ПС 330 кВ с 2405 МВА в 2017 году до 2480 МВА в 2018 году.

С учетом реконструкций Крымских ТЭЦ произойдет увеличение электрической и тепловой мощности:

Симферопольская ТЭЦ:

электрической – увеличение с 68 МВт до 316,5 МВт;

тепловой – увеличение с 364 Гкал/ч до 472 Гкал/ч;

Камыш-Бурунская ТЭЦ:

электрической – увеличение с 30 МВт до 152 МВт;

тепловой – увеличение с 85 Гкал/ч до 116,8 Гкал/ч;

ТЭЦ Сакских тепловых сетей:

электрической – увеличение с 27,4 МВт до 149 МВт.

Пропускная способность газораспределительных станций увеличится                     на 25 000 м³/час.

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать:

повышение надёжности электро-, газо- и теплоснабжения потребителей Крымского полуострова;

обеспечение выдачи мощности от Симферопольской и Севастопольской тепловых электрических станций и дополнительной мощности, переданной по Энергомосту из Краснодарского края;

увеличение количества альтернативной электроэнергии;

устранение сетевых ограничений и поддержание в допустимых пределах уровней напряжения;

поддержание уровня добычи углеводородов;

абзац утратил силу постановлением от 20.09.2018 № 458.

3. Характеристика мероприятий Программы

Подпрограммы в Программе отсутствуют.

Программа предусматривает реализацию 4 основных мероприятий (приложение 2 к Программе):

Основное мероприятие 1. «Модернизация и развитие электросетевого комплекса», в том числе:

1.1. Высоковольтная линия от тепловой электрической станции Севастопольская - подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию 330 кВ, расширение подстанции Севастополь (схема будет уточнена проектом):

1.1.1. Высоковольтная линия от тепловой электрической станции Севастопольская - подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию 330 кВ, расширение подстанции Севастополь (схема будет уточнена проектом) I этап строительства;

1.1.2. Высоковольтная линия от тепловой электрической станции Севастопольская - подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию 330 кВ, расширение подстанции Севастополь (схема будет уточнена проектом) II этап строительства.

1.2. Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской   ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской                 ПГУ-ТЭС:

1.2.1. Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской   ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС. Первый этап строительства;

1.2.2. Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС. Второй этап строительства.

1.3. Обеспечение выдачи и распределения мощности от Сакской ТЭЦ при ее расширении с увеличением установленной мощности на 122 МВт.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит:

обеспечить выдачу мощности от Севастопольской ПГУ-ТЭС, Симферопольской ПГУ-ТЭС и от Сакской ТЭЦ в соответствии                                     с требованиями действующей нормативной документации, исходя из условий надёжности;

поддерживать уровни напряжения в системообразующей сети                        330-110 кВ в допустимых пределах как при прохождении максимумов нагрузки энергосистемы (летних и зимних) так и в режимах минимальных нагрузок;

улучшить технико-экономические показатели электрических режимов за счёт снижения потерь электроэнергии;

обеспечить надёжное электроснабжение потребителей Крымского полуострова;

обеспечить возможность компенсации колебаний генерации нетрадиционных источников.

1.4. Строительство подстанции 220 кВ «Владиславовка» с заходами воздушных линий электропередач 220 кВ.

Выполнение вышеуказанного мероприятия позволит увеличить количества альтернативной электроэнергии.

Основное мероприятие 2. «Модернизация и развитие газотранспортной системы», в том числе:

2.1. Обустройство Поворотного ГКМ.

Выполнение вышеуказанного мероприятия позволит поддержать уровень добычи углеводородов.

2.2. абзац утратил силу постановлением от 20.09.2018 № 458

2.3. абзац утратил силу постановлением от 20.09.2018 № 458

2.4. Техническое перевооружение ГРС-3 Севастополь.

2.5. абзац утратил силу постановлением от 20.09.2018 № 458

Выполнение вышеуказанного мероприятия позволит:

абзац в редакции постановления от 20.09.2018 № 458

обеспечить стабильную подачу газа в населенные пункты Республики Крым и г. Севастополь в необходимом объеме и с необходимым                давлением;

абзац утратил силу постановлением от 20.09.2018 № 458

2.6. статья утратила силу постановлением от 20.09.2018 № 458

Основное мероприятие 3. «Расходные обязательства Министерства топлива и энергетики Республики Крым».

3.1. Руководство и управление в сфере топлива и энергетики Республики Крым.

Выполнение вышеуказанного мероприятия позволит обеспечить деятельность Министерства топлива и энергетики Республики Крым.

3.2. Субсидии бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня.

Основное мероприятие 4. «Модернизация и развитие резервирующей электрогенерации», в том числе:

4.1. Расширение Симферопольской ТЭЦ с установкой ПГУ-230 МВт.

4.2. Расширение Камыш-Бурунской ТЭЦ с установкой ПГУ-120 МВт.

4.3. Расширение ТЭЦ «Сакских Тепловых сетей» с установкой                     ПГУ-120 МВт.

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит:

обеспечить выдачу и распределение мощности от Симферопольской ТЭЦ, Камыш-Бурунской ТЭЦ и Сакских тепловых сетей;

поддержание в допустимых пределах уровней напраяжения;

улучшение технико-экономических показателей электрических режимов за счет эксплуатации современного энергогенерирующего оборудования.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

Программа предусматривает применение комплекса мер государственного правового регулирования в сфере деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Крым как исполнительного органа государственной власти Республики Крым, обеспечивающего проведение на территории Республики Крым государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса, которая реализуется путем принятия нормативных правовых актов Республики Крым и выполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым.

Порядок и условия предоставления субсидии из федерального бюджета                ГУП РК  «Крымэнерго» на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  до 2020 года» предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации                             от 11 августа 2014 года № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и                           г. Севастополя до 2020 года», Соглашением о предоставлении в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов субсидии из федерального бюджета  бюджету Республики Крым на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  до  2020 года»                от 21 февраля 2017 года № 139-07-250, заключенным между Министерством экономического развития Российской Федерации и Советом министров     Республики Крым, распоряжением Совета министров Республики Крым                     от 09 декабря 2016 года № 1562-р «Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2017 - 2019 годы».

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Программы

Предоставление государственными учреждениями Республики Крым государственных услуг в рамках реализации Программы не предусмотрено.

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации Программы

В Программе принимают участие ГУП РК «Черноморнефтегаз»,                   ГУП РК «Крымэнерго», ООО «Пауэр Сервисез» и                                                           АО «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым, а также внебюджетных средств.

абзац в редакции постановления от 20.09.2018 № 458

Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при внесении изменений в федеральный бюджет и бюджет Республики Крым на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования Программы на 2018 - 2020 годы составляет 57 147,213 млн. руб., в том числе из федерального и регионального бюджетов и внебюджетных средств.

Обьем финансирования по годам реализации Программы распределяется следующим образом:

на 2018 год – 25 564,890 млн. руб. из них федеральный бюджет –                  6 906,928 млн. уб., бюджет Республики Крым – 397,913 млн. руб. и внебюджетные средства – 18 260,049 млн. руб.;

на 2019 год – 16 209,254 млн. руб., из них федеральный бюджет –                     4 394,700 млн. руб., бюджет Республики Крым – 265,704 млн. руб. и внебюджетные средства – 11 548,850 млн. руб.;

на 2020 год – 15 373,069 млн. руб. из них федеральный бюджет –                      3 254,700 млн. руб., бюджет Республики Крым – 205,719 млн. руб. и внебюджетные средства – 11 912,650 млн. руб.

Программой предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета ГУП РК «Крымэнерго» на софинансирование расходных обязательств по реализации объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя           до 2020 года» на основании заключенного между Министерством экономического развития Российской Федерации и Советом министров Республики Крым Соглашения о предоставлении в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов субсидии     из федерального бюджета бюджету Республики Крым на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и  г. Севастополя до 2020 года»       от 21 февраля 2017 года № 139-07-250.

Информация по ресурсному обеспечению, основным мероприятиям Программы, а также оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования представлена в приложении 3 к Программе.

8. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками

Реализация Программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Программы включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов Программы;

текущий мониторинг наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности по уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

При реализации Программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с отсутствием финансирования мероприятий Программы, непривлечением средств из внебюджетных источников, изменением законодательства Российской Федерации, организационными аспектами и форс-мажорными обстоятельствами.

Негативное влияние на реализацию Программы может оказать отсутствие или неполное финансирование, не позволяющее эффективно и в полной мере реализовать запланированные мероприятия Программы.

Негативный эффект от данного риска можно снизить путем анализа воздействия того или иного изменения законодательства Российской      Федерации на реализацию мероприятий Программы и оперативного принятия управленческих решений и инициатив в каждом конкретном случае.

Риск невозможности привлечения средств из внебюджетных источников в сферу реализации Программы может привести к неисполнению отдельных мероприятий Программы и недостижению обозначенных целевых индикаторов.

Вероятность возникновения последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Программы за счет внебюджетных источников, необходимо предупреждать при помощи следующих мер:

мониторинг и актуализация основных параметров Программы;

рациональное использования имеющихся средств;

мониторинг реализации и своевременная корректировка инвестиционных программ предприятий, за счет средств которых осуществляются мероприятия в Программе, с выделением приоритетности реализации данных мероприятий;

своевременная корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы включает оценку степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений. Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы в отчетном периоде ответственный исполнитель осуществляет ежегодную оценку эффективности Программы (до 1 марта),                в том числе:

Степень реализации мероприятий Программы определяется путем сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов  реализации мероприятий и оценивается как доля мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

СРмn=Мвn/Мn,

где:

СРмn – степень реализации мероприятий Программы;

Мвn – количество мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году;

Мn – общее количество мероприятий Программы, запланированных
к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и              эффективности использования средств бюджетных и иных источников    ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

ССузобщ =  Зфобщ/ Зпобщ,

где:

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфобщ – сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

Зпобщ– сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

3. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для Программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:    

Эис = СРмn / ССузобщ,

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;

СРмn – степень реализации мероприятий по Программе;

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) Программы.

4.1. Степень  достижения   планового   значения   показателя         (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДппз= ЗПпф /ЗПпп,

где:

СДппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПпф – значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗПпп – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

4.2. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:               

СРп = ∑СДпз /N,

где:

СРп – степень реализации Программы;

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп = СРп*Эис,

где:

ЭРп – эффективность реализации Программы;

СРп – степень реализации Программы;

Эис – эффективность использования средств бюджета.

Эффективность реализации Программы признается:

- высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;

- средней, в случае если значение Эргп составляет не менее 0,75;

- удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет                       не менее 0,60;

- в остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Заместитель Председателя

Совета министров Республики Крым -

руководитель Аппарата

Совета министров Республики Крым                                                          Л. ОПАНАСЮК

Приложение 1

к Государственной программе Республики Крым

«Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 - 2020 годы»

(в редакции постановления

Совета министров Республики Крым

от  «20»  сентября  2018  г.   №  458)

                                          Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы Республики Крым

«Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 - 2020 годы» и их значение

№ п/п

Показатель (индикатор)

(наименование)

Единица измерения

Значения показателей:

Взаимосвязь со стратегическими показателями

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Изменение протяжённости высоковольтных линий электропередачи 330 кВ

км

715,15

725,146

728,906

728,906

ГСП-7

2.

Изменение протяжённости высоковольтных линий электропередачи 110 кВ

км

1907,652

1907,652

1967,442

1967,442

ГСП-7

3.

Увеличение трансформаторной мощности
ПС 330 кВ

МВА

75,00

ГСП-7

4.

Изменение установленной электрической мощности

МВт

125,40

209,8

274,8

453,4

ГСП-7

5.

Изменение установленной тепловой мощности

Гкал/ч

581,0

581,0

581,0

781,0

ГСП-7

Приложение 2

к Государственной программе

Республики Крым «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым

на 2018 - 2020 годы»

Перечень основных мероприятий Государственной программы Республики Крым

«Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 - 2020 годы»

№ п/п

Наименование подпрограммы/ основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия нереализации

мероприятий

Код стратегической задачи **

начало

оконча-ние

1.

Основное

мероприятие 1 Модернизация и развитие электросетевого комплекса

Министерство топлива и энергетики Республики Крым,

ГУП РК «Крымэнерго»,

ООО Пауэр Сервисез»

2018 г.

2019 г.

Повышение надёжности электроснабжения потребителей Крымского полу-острова

Снижение надёжности электроснабжения и качества электроэнергии

СЗ-2.3.3.1.

СЗ-2.3.3.2.

2.

Основное

мероприятие 2

Модернизация и развитие газотранспортной системы

Министерство топлива и энергетики Республики Крым,

ГУП РК «Черноморнефтегаз»

2018 г.

2020 г.

Повышение надёжности газоснабжения потребителей Крымского полуострова и поддержание уровня добычи углеводородов

Снижение надёжности газоснабжения, падение уровня добычи углеводородов

СЗ-2.3.3.2.

СЗ-2.3.3.4.

3.

Основное

мероприятие 3

Расходные обязательства  Министерства топлива и энергетики Республики Крым

Министерство топлива и энергетики Республики Крым

2018 г.

2018 г.

Осуществление деятельности  Министерства топлива и энергетики Республики Крым на должном уровне

Невозможность осуществления деятельности  Министерства топлива и энергетики Республики Крым на должном уровне

–

4.

Основное

мероприятие 4

Модернизация и развитие резервирующей электрогенерации

Министерство топлива и энергетики Республики Крым,

Акционерное общество

«КРЫМТЕПЛО-ЭЛЕКТРО-

ЦЕНТРАЛЬ»

2018 г.

2020 г.

Повышение надёжности электро- и теплоснабжения потребителей Крымского полуострова

Снижение надёжности электро-, теплоснабжения и качества электроэнергии

СЗ-2.3.3.1.

** - в соответствии с приложением 3 к Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, утвержденной Законом Республики Крым от 09 января 2017 года № 352-ЗРК/2017

Приложение 3

к Государственной программе Республики Крым

«Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 - 2020 годы»

                                                                                                                                                                                        (в редакции постановления

                                                                                                                                                                                        Совета министров Республики Крым

                                                                                                                                                                                        от  «20»  сентября  2018  г.   №  458)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей
Государственной программы Республики Крым «Развитие топливно-энергетического комплекса
Республики Крым на 2018 - 2020 годы» по источникам финансирования

Статус

Ответственный исполнитель

Наименование государственной программы, мероприятия

Источник финансирования
(наименование источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (млн. рублей)

2018 год

2019 год

2020 год

общий объем финансовых ресурсов

Государственная программа

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым

Государственная программа Республики Крым
«Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым

на 2018 - 2020 годы»

Всего

23 717,822

16 099,181

13 815,534

53 632,537

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

6 641,12

4 646,88

3 254,700

14 542,700

бюджет РК

385,391

280,246

206,991

872,628

внебюджетные средства

16 691,311

11 172,055

10 353,843

38 217,209

Основное мероприятие 1

Министерство топлива и энергетики Республики Крым,

ГУП РК «Крымэнерго»

Модернизация и развитие электросетевого комплекса

Всего

3 024,22

453,55

0,00

3 477,77

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

1 419,92

252,18

0,00

1 672,10

бюджет РК

74,73

13,27

0,00

88,00

внебюджетные средства

1 529,57

188,10

0,00

1 717,67

Мероприятие

1.1

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым,
ГУП РК «Крымэнерго»

Высоковольтная линия

от тепловой электрической станции Севастопольская - подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию

330 кВ, расширение подстанции Севастополь (схема будет уточнена проектом)

Всего

432,82

0,00

0,00

432,82

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

411,18

0,000

0,00

411,18

бюджет РК

21,64

0,000

0,00

21,64

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие

1.1.1.

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым,
ГУП РК «Крымэнерго»

Высоковольтная линия

от тепловой электрической станции Севастопольская - подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию 330 кВ, расширение подстанции Севастополь (схема будет уточнена проектом) I этап строительства

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие

1.1.2.

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым,
ГУП РК «Крымэнерго»

Высоковольтная линия

от тепловой электрической станции Севастопольская - подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию

330 кВ, расширение подстанции Севастополь (схема будет уточнена проектом) II этап строительства

Всего

432,82

0,00

0,00

432,82

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

411,18

0,000

0,00

411,18

бюджет РК

21,64

0,000

0,00

21,64

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие

1.2

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым,
ГУП РК «Крымэнерго»

Заходы на ВЛ 110 кВ и

330 кВ для подключения Симферопольской

ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС

Всего

1 145,52

265,45

0,00

1 410,97

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

1 008,74

252,18

0,00

1 260,92

бюджет РК

53,09

13,27

0,00

66,36

внебюджетные средства

83,69

0,00

0,00

83,69

Мероприятие 1.2.1

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым,
ГУП РК «Крымэнерго»

Заходы на ВЛ 110 кВ и

330 кВ для подключения Симферопольской

ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС.

Первый этап строительства

Всего

83,69

0,00

0,00

83,69

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,000

бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,000

внебюджетные средства

83,69

0,00

0,00

83,69

Мероприятие 1.2.2

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым,
ГУП РК «Крымэнерго»

Заходы на ВЛ 110 кВ и

330 кВ для подключения Симферопольской

ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС. Второй этап строительства

Всего

1 061,83

265,45

0,000

1 327,280

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

1 008,74

252,18

0,00

1 260,92

бюджет РК

53,09

13,27

0,00

66,36

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,000

Мероприятие

1.3

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым,
ГУП РК «Крымэнерго»

Обеспечение выдачи и распределения мощности

от Сакской ТЭЦ при ее расширении с увеличением установленной мощности на 122 МВт

Всего

20,89

188,10

0,000

208,99

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства

20,89

188,10

0,00

208,99

Мероприятие

1.4

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым,
ООО «Пауэр Сервисез»

Строительство подстанции
220 кВ «Владиславовка» с заходами воздушных линий электропередач 220 кВ

Всего

1 424,99

0,000

0,000

1 424,99

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства

1 424,99

0,00

0,00

1 424,99

Основное мероприятие 2

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым,
ГУП РК «Черноморнефтегаз»

Модернизация и развитие газотранспортной системы

Всего

983,141

1 375,205

745,093

3 103,439

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства

983,141

1 375,205

745,093

3 103,439

Мероприятие

2.1

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым,

ГУП РК «Черноморнефтегаз»

Обустройство Поворотного ГКМ

Всего

910,141

1 375,205

745,093

3 030,439

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет РК

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные средства

910,141

1 375,205

745,093

3 030,439

Мероприятие

2.2

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым,
ГУП РК «Черноморнефтегаз»

Техническое перевооружение ГРС-3 Севастополь

Всего

73,000

0,000

0,000

73,000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет РК

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные средства

73,000

0,000

0,000

73,000

Основное мероприятие 3

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым

Расходные обязательства  Министерства топлива и энергетики Республики Крым

Всего

5 531,661

4 661,676

3 461,691

13 655,028

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

5 221,200

4 394,700

3 254,700

12 870,600

бюджет РК

310,461

266,976

206,991

784,428

внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие

3.1

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым

Руководство и управление в сфере топлива и энергетики Республики Крым

Всего

35,661

34,676

34,691

107,028

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет РК

35,661

35,676

35,691

107,028

внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие

3.2

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым

Субсидии бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие установления                   тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня

Всего

5 496,000

4 626,000

3 426,000

13 548,000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

5 221,200

4 394,700

3 254,700

12 870,600

бюджет РК

274,800

231,300

171,300

677,400

внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 4

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым,

АО «КРЫМТЕПЛО-ЭЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛЬ»

Модернизация и развитие резервирующей электрогенерации

Всего

14 178,600

9 608,750

9 608,750

33 396,100

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет РК

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные средства

14 178,600

9 608,750

9 608,750

33 396,100

Мероприятие

4.1

Министерство топлива и энергетики Республики Крым,

АО «КРЫМТЕПЛО-ЭЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛЬ»

Расширение Симферопольской ТЭЦ

с установкой

ПГУ-230 МВт

Всего

0,000

6 206,215

6 206,215

12 412,430

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет РК

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные средства

0,000

6 206,215

6 206,215

12 412,430

Мероприятие

4.2

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым,
АО «КРЫМТЕПЛО-ЭЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛЬ»

Расширение Камыш-Бурунской ТЭЦ с установкой

ПГУ-120 МВт

Всего

0,000

3 402,535

3 402,535

6 805,070

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет РК

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные средства

0,000

3 402,535

3 402,535

6 805,070

Мероприятие

4.3

Министерство
топлива и энергетики
Республики Крым,
АО «КРЫМТЕПЛО-ЭЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛЬ»

Расширение ТЭЦ «Сакских Тепловых сетей» с установкой

ПГУ-120 МВт

Всего

14 178,600

0,000

0,000

14 178,600

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет РК

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные средства

14 178,600

0,000

0,000

14 178,600