О внесении изменений в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области от 12.12.2014 №2664 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Заречном Пензенской обла...



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация города

Должность: "пр.-кт 30-летия ПобедыГлавный специалист

Организация: Администрация города

Подразделение: Отдел контроля и управления делами

Дата подписи: 31.08.2020 11:24:28

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2020 № 1428

г. Заречный

О внесении изменений в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области от 12.12.2014 №2664 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» (с последующими изменениями)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 27.09.2013 № 1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области» (с последующими изменениями), статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области от 12.12.2014 № 2664 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» (в редакции от 18.08.2020 №1354) следующие изменения:

В приложении к постановлению:

1.1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» изложить в новой редакции (приложение №1).

1.2. Таблицу №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение №2).

1.3. Таблицу №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области (приложение №3).

1.4. Таблицу №5 «Мероприятия муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение №4).

1.5. Подпункт 7.1.1. «Паспорт подпрограммы №1 «Развитие дошкольного образования детей»» изложить в новой редакции (приложение №5).

1.6. Подпункт 7.1.5. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы №1 «Развитие дошкольного образования детей»» изложить в новой редакции (приложение №6).

1.7. Подпункт 7.2.1. «Паспорт подпрограммы №2 «Развитие общего образования детей»» изложить в новой редакции (приложение №7).

1.8. Подпункт 7.2.5. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы №2 «Развитие общего образования детей»» изложить в новой редакции (приложение №8).

1.9. Подпункт 7.3.1. «Паспорт подпрограммы №3 «Развитие дополнительного образования детей»» изложить в новой редакции (приложение №9).

1.10. Подпункт 7.3.5. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы №3 «Развитие дополнительного образования детей»» изложить в новой редакции (приложение №10).

1.11. Подпункт 7.4.1. Паспорт подпрограммы №4 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» (приложение №11).

1.12. Подпункт 7.4.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы №4 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» (приложение №12).

1.13. Подпункт 7.5.1. Паспорт подпрограммы №5 «Обеспечение условий реализации программы» (приложение №13).

1.14. Подпункт 7.5.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы №5 «Обеспечение условий реализации программы» (приложение №14).

1.15. Таблица №6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями г.Заречного Пензенской области по муниципальной программе «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» (приложение №15).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования и действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей г.Заречного Пензенской области от 25.12.2019 № 41 «О бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021-2022годов».

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Сизову И.А.

Глава города

О.В. Климанов

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация города

Должность: "пр.-кт 30-летия ПобедыГлавный специалист

Организация: Администрация города

Подразделение: Отдел контроля и управления делами

Дата подписи: 31.08.2020 11:24:28

Приложение №1

к постановлению Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 26.08.2020 № 1428

Паспорт муниципальной программы «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области»

Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Департамент образования города Заречного Пензенской области (далее - Департамент образования г.Заречного)

Соисполнители муниципальной программы

Подпрограммы

1.Развитие дошкольного образования детей.

2.Развитие общего образования детей.

3.Развитие дополнительного образования детей.

4.Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.

5.Обеспечение условий реализации программы.

Цели муниципальной программы

Цель №1. Сохранение оптимальных условий для предоставления качественных образовательных услуг в образовательных организациях.

Цель №2. Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного.

Задачи муниципальной программы

1. Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей.

2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.

4. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации.

5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.

Целевые показатели муниципальной программы

- охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет;

- численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя;

- доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов;

- доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов;

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования);

- доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций;

- охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов(%);

- показатель удовлетворенности участников летней кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов).

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации - 2015-2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)

На реализацию необходимо 6 734 387,4 тыс.руб., в том числе:

Бюджет г. Заречного 2 577 945,1 тыс.руб., из них:

2015 год — 395 514,3 тыс. руб.

2016 год — 333 551,4 тыс. руб.

2017 год — 366 224,7 тыс. руб.

2018 год — 346 750,7 тыс. руб.

2019 год — 308 840,7 тыс. руб.

2020 год — 289 443,5 тыс. руб.

2021 год — 268 710,9 тыс. руб.

2022 год — 268 908,9 тыс. руб.

Бюджет Пензенской области 3 634 045,9 тыс.руб., из них:

2015 год — 359 306,8 тыс. руб.

2016 год — 365 701,0 тыс. руб.

2017 год — 377 072,9 тыс. руб.

2018 год — 462 230,5 тыс. руб.

2019 год — 490 000,8 тыс. руб.

2020 год — 488 603,0 тыс. руб.

2021 год — 533 114,1 тыс. руб.

2022 год — 558 016,8 тыс. руб.

Федеральный бюджет 40 411,8 тыс.руб., из них:

2015 год — 0,0 тыс. руб.,

2016 год — 0,0 тыс. руб.,

2017 год — 0,0 тыс. руб.,

2018 год — 0,0 тыс. руб.,

2019 год — 128,0 тыс. руб.

2020 год — 5754,8 тыс. руб.

2021 год — 17 264,5 тыс. руб.

2022 год — 17 264,5 тыс. руб.

Внебюджетные средства 481 984,6 тыс.руб. из них:

2015 год — 58 134,9 тыс. руб.

2016 год — 65 829,8 тыс. руб.

2017 год — 63 184,0 тыс. руб.

2018 год — 65 693,4 тыс. руб.

2019 год — 62 808,8 тыс. руб.

2020 год — 57 726,9 тыс. руб.

2021 год — 58 676,2 тыс. руб.

2022 год — 49 930,6 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено качественное функционирование и развитие образования, организации отдыха детей и подростков города Заречного. К 2022 году планируется достигнуть, следующие значения целевых показателей:

- охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет – 84,6%;

- численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника – 11,7;

- доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов - 100%;

- доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов - 99,9%;

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования) – 76,5%;

- доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций - 100%;

- охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов - 75%;

-показатель удовлетворенности участников летней кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов) – 91,5%.

Приложение №2

к постановлению Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 26.08.2020 № 1428

Таблица №3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс.руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Муниципальная программа

Развитие образования в городе Заречном Пензенской области

всего

899710,3

812956,0

765082,2

806481,6

874674,6

861778,3

841528,2

877765,7

894120,8

Бюджет г.Заречного Пензенской области

481431,2

395514,3

333551,4

366224,7

346750,7

308840,7

289443,5

268710,9

268908,9

Бюджет Пензенской области

363541,1

359306,8

365701,0

377072,9

462230,5

490000,8

488603,0

533114,1

558016,8

Федеральный бюджет

859,0

128,0

5754,8

17264,5

17264,5

Внебюджетные источники

53879,0

58134,9

65829,8

63184,0

65693,4

62808,8

57726,9

58676,2

49930,6

2

Подпрограмма №1

Развитие дошкольного образования детей

всего

324775,2

304790,4

293654,1

323719,7

349632,8

377087,6

361475,3

362125,4

362503,7

Бюджет г.Заречного Пензенской области

121467,6

93355,4

77746,2

95555,0

92757,4

103747,9

90966,3

81419,7

81319,7

Бюджет Пензенской области

177999,2

179615,4

182131,7

189039,9

216661,6

222627,6

220784,4

229993,6

238909,7

Федеральный бюджет

859,0

Внебюджетные источники

24449,4

31819,6

33776,2

39124,8

40213,8

50712,1

49724,6

50712,1

42274,3

3

Подпрограмма №2

Развитие общего образования детей

всего

321780,2

270879,9

232046,2

243920,6

266978,7

314093,6

326395,4

349862,8

362953,1

Бюджет г.Заречного Пензенской области

162506,1

117963,4

79739,6

89178,4

85126,0

102731,4

90849,8

84998,7

84227,3

Бюджет Пензенской области

156354,6

151761,8

149587,8

153604,8

180802,5

209899,7

228290,1

246137,1

260306,6

Федеральный бюджет

5754,8

17264,5

17264,5

Внебюджетные источники

2919,5

1154,7

2718,8

1137,4

1050,2

1462,5

1500,7

1462,5

1154,7

4

Подпрограмма №3

Развитие дополнительного образования детей

всего

71443,2

69679,7

68900,5

58904,4

60229,1

68354,3

76873,6

70898,9

72803,5

Бюджет г.Заречного Пензенской области

55263,0

59645,6

58060,3

53099,9

47470,9

52676,9

61331,9

54290,0

55605,4

Бюджет Пензенской области

31,3

31,3

11964,1

14770,0

15239,7

16306,9

16896,1

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

16180,2

10034,1

10808,9

5773,2

794,1

907,4

302,0

302,0

302,0

5

Подпрограмма №4

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков

всего

46889,5

45861,7

48990,8

57810,5

62919,9

37537,2

12478,3

29268,5

28124,3

Бюджет г.Заречного Пензенской области

33320,0

29306,1

30500,8

40221,7

29949,2

8695,1

1492,5

2482,5

532,9

Бюджет Пензенской области

10132,0

8231,9

8609,2

7362,1

17644,4

19165,3

4786,2

20586,4

21391,8

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

3437,5

8323,7

9880,8

10226,7

15326,3

9676,8

6199,6

6199,6

6199,6

6

Подпрограмма №5

Обеспечение условий реализации программы

всего

134822,2

121744,3

121490,6

121876,4

134856,1

64705,6

64305,6

65610,1

67736,2

Бюджет г.Заречного Пензенской области

108874,5

95243,8

87504,5

87919,7

91389,2

40989,4

44803,0

45520,0

47223,6

Бюджет Пензенской области

19055,3

19697,7

25341,0

27034,8

35157,9

23538,2

19502,6

20090,1

20512,6

Федеральный бюджет

128,0

Внебюджетные источники

6892,4

6802,8

8645,1

6921,9

8309,0

50,0

7

Отдельное мероприятие 1.

Организация и проведение массовых мероприятий

всего

250,0

58,0

Бюджет г.Заречного Пензенской области

250,0

58,0

Бюджет Пензенской области

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Приложение №3

к постановлению Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 26.08.2020 № 1428

Таблица №4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель, подпрограммы, мероприятий

Код бюджетной классификации расходов бюджета

Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области/Источники финансирования дефицита бюджета г.Заречного Пензенской области, тыс.руб.

ГРБС

Р3

Пр

ЦС

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета

1

Муниципальная программа

Развитие образования в городе Заречном Пензенской области

Всего

ххх

хх

х

х

х

481431,3

395514,3

333551,4

366224,7

346750,7

308840,7

289443,5

268710,9

268908,9

Департамент образования города Заречного

974

хх

х

х

х

481431,3

395514,3

333551,4

356363,8

335601,4

308840,7

289443,5

268710,9

268908,9

МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

901

хх

х

х

х

9860,9

4640,0

Администрация города Заречного

901

хх

х

х

х

6509,3

Департамент образования города Заречного/подведомственные организации

974

07

01

09 1 00 00000

610

67947,6

50288,4

39726,2

49941,0

48850,7

57670,6

50737,6

44315,8

44215,8

974

07

01

09 1 00 00000

620

53520,1

43067,0

38020,0

40989,9

41071,7

46077,3

40228,7

37103,9

37103,9

МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

901

07

01

09 1 00 00000

240

х

х

х

4624,1

2835,0

Департамент образования города Заречного/подведомственные организации

974

07

02

09 2 00 00000

610,360

162506,1

117963,4

71601,1

74884,9

74608,5

90163,8

80845,0

75517,3

74815,9

974

07

02

09 2 00 00000

620,360

8138,5

9190,9

7093,8

10718,5

7782,8

7259,4

7189,4

МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

901

07

02

09 2 00 00000

240

х

х

х

3985,5

1805,0

Департамент образования города Заречного/подведомственные организации

974

07

02

09 3 00 00000

620,360

43991,2

44765,6

48444,4

974

07

03

09 2 00 00000

610

х

х

х

1117,1

1618,7

1849,1

2222,0

2222,0

2222,0

974

07

03

09 3 00 00000

620,360

х

х

х

52612,7

47470,9

52676,9

61331,9

54290,0

55605,4

МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

901

07

03

09 3 00 00000

240

х

х

х

487,2

Департамент образования города Заречного/подведомственные организации

974

07

07

09 3 00 00000

620

11271,8

14880,0

9615,9

974

07

07

09 4 00 00000

610

2843,1

2378,0

2005,6

2617,9

765,7

382,4

62,5

479,4

479,4

974

07

07

09 4 00 00000

620

12884,9

8603,1

8677,2

20254,9

13546,9

8312,7

1430,0

2003,1

53,5

МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

901

07

07

09 4 00 00000

240

х

х

х

764,1

Департамент образования города Заречного

974

07

07

09 4 00 00000

810

17592,0

18325,0

19818,0

16584,8

15636,6

Департамент образования города Заречного/подведомственные организации

974

07

09

09 5 00 00000

620

43010,7

35610,8

33552,5

33735,5

34971,4

447,3

441,8

441,8

441,8

974

07

09

09 5 00 00000

610

48191,4

44073,8

38854,0

34383,4

29047,2

18735,1

19718,5

20139,3

20935,3

Администрация города Заречного

901

07

01

09 5 02 04800

110

2281,3

901

07

01

09 5 02 04800

240

24,3

901

07

02

09 5 02 04800

110

1659,1

901

07

02

09 5 02 04800

240

11,6

901

07

03

09 5 02 04800

110

1192,3

901

07

03

09 5 02 04800

240

14,7

901

07

09

09 5 02 04800

110

201,7

901

07

09

09 5 02 04800

240

1,6

901

01

13

09 5 02 04800

110

1017,5

901

01

13

09 5 02 04800

240

105,2

Департамент образования города Заречного/подведомственные казенные организации

974

07

09

09 5 02 Z1053

110

3,3

5,0

974

07

09

09 5 02 04770

110

4262,5

4644,1

4815,0

5416,2

5548,5

5706,1

974

07

09

09 5 02 04770

240

178,2

264,8

881,6

432,9

33,7

33,7

974

07

09

09 5 02 04770

850

11,7

11,6

1,8

Департамент образования города Заречного

974

07

09

09 5 01 02400

120

16817,4

15194,7

14549,4

14772,7

15324,1

15474,1

18190,5

18748,7

19495,6

974

07

09

09 5 01 02400

240

842,1

334,7

522,1

569,9

612,6

629,4

603,1

608,0

611,1

974

07

09

09 5 01 02400

830

6,8

26,0

974

07

09

09 5 01 02400

850

6,1

3,8

26,5

5,8

0,8

0,1

Департамент образования города Заречного/подведомственные организации

974

07

09

09 6 00 00000

610

974

07

09

09 6 00 00000

620

250,0

58,0

2

Подпрограмма №1

Развитие дошкольного образования детей

Всего

ххх

хх

хх

хх х хх ххххх

х

121467,7

93355,4

77746,2

95555,0

92757,4

103747,9

90966,3

81419,7

81319,7

Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации

974

07

01

09 1 00 00000

610

67947,6

50288,4

39726,2

49941,0

48850,7

57670,6

50737,6

44315,8

44215,8

974

07

01

09 1 00 00000

620

53520,1

43067,0

38020,0

40989,9

41071,7

46077,3

40228,7

37103,9

37103,9

МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

901

07

01

09 1 00 00000

240

х

х

х

4624,1

2835,0

3

Подпрограмма №2

Развитие общего образования детей

Всего

ххх

хх

хх

хх х хх ххххх

610

162506,1

117963,4

79739,6

89178,4

85126,0

102731,4

90849,8

84998,7

84227,3

Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации

974

07

02

09 2 00 00000

610,360

162506,1

117963,4

71601,1

74884,9

74608,5

90163,8

80845,0

75517,3

74815,9

974

07

03

09 2 00 00000

610

х

х

х

1117,1

1618,7

1849,1

2222,0

2222,0

2222,0

974

07

02

09 2 00 00000

620,360

8138,5

9190,9

7093,8

10718,5

7782,8

7259,4

7189,4

МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

901

07

02

09 2 00 00000

240

х

х

х

3985,5

1805,0

4

Подпрограмма №3

Развитие дополнительного образования детей

Всего

ххх

хх

хх

хх х хх ххххх

х

55263,0

59645,6

58060,3

53099,9

47470,9

52676,9

61331,9

54290,0

55605,4

Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации

974

07

02

09 3 00 00000

620,360

43991,2

44765,6

48444,4

974

07

03

09 3 00 00000

620,360

х

х

х

52612,7

47470,9

52676,9

61331,9

54290,0

55605,4

974

07

07

09 3 00 00000

620

11271,8

14880,0

9615,9

МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

901

07

03

09 3 00 00000

240

х

х

х

487,2

5

Подпрограмма №4

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков

Всего

ххх

хх

хх

хх х хх ххххх

х

33320,0

29306,1

30500,8

40221,7

29949,2

8695,1

1492,5

2482,5

532,9

Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации

974

07

07

09 4 00 00000

610

2843,1

2378,0

2005,6

2617,9

765,7

382,4

62,5

479,4

479,4

974

07

07

09 4 00 00000

620

12884,9

8603,1

8677,2

20254,9

13546,9

8312,7

1430,0

2003,1

53,5

МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

901

07

07

09 4 00 00000

240

х

х

х

764,1

Департамент образования города Заречного

974

07

07

09 4 00 00000

810

17592,0

18325,0

19818,0

16584,8

15636,6

6

Подпрограмма №5

Обеспечение условий реализации программы

Всего

974

07

09

09 5 00 00000

х

108874,5

95243,8

87504,5

87919,7

91389,2

40989,4

44803,0

45520,0

47223,6

Департамент образования города Заречного/подведомственные организации

974

07

09

09 5 00 00000

620

43010,7

35610,8

33552,5

33735,5

34971,4

447,3

441,8

441,8

441,8

974

07

09

09 5 00 00000

610

48191,4

44073,8

38854,0

34383,4

29047,2

18735,1

19718,5

20139,3

20935,3

Администрация города Заречного

901

07

01

09 5 02 04800

110

2281,3

901

07

01

09 5 02 04800

240

24,3

901

07

02

09 5 02 04800

110

1659,1

901

07

02

09 5 02 04800

240

11,6

901

07

03

09 5 02 04800

110

1192,3

901

07

03

09 5 02 04800

240

14,7

901

07

09

09 5 02 04800

110

201,7

901

07

09

09 5 02 04800

240

1,6

901

01

13

09 5 02 04800

110

1017,5

901

01

13

09 5 02 04800

240

105,2

Департамент образования города Заречного/подведомственные казенные организации

974

07

09

09 5 02 Z1053

110

х

х

х

х

3,3

5,0

974

07

09

09 5 02 04770

110

х

х

х

4262,5

4644,1

4815,0

5416,2

5548,5

5706,1

974

07

09

09 5 02 04770

240

х

х

х

178,2

264,8

881,6

432,9

33,7

33,7

974

07

09

09 5 02 04770

850

х

х

х

11,7

11,6

1,8

Департамент образования города Заречного

974

07

09

09 5 01 02400

120

16817,4

15194,7

14549,4

14772,7

15324,1

15474,1

18190,5

18748,7

19495,6

974

07

09

09 5 01 02400

240

842,1

334,7

522,1

569,9

612,6

629,4

603,1

608,0

611,1

974

07

09

09 5 01 02400

830

6,8

26,0

974

07

09

09 5 01 02400

850

6,1

3,8

26,5

5,8

0,8

0,1

7

Отдельное мероприятие 1.

Организация и проведение массовых мероприятий

Всего

ххх

хх

хх

хх х хх ххххх

х

х

х

х

250,0

58,0

Департамент образования города Заречного

974

07

09

09 6 00 00000

610

х

х

х

974

07

09

09 6 00 00000

620

х

х

х

250,0

58,0

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и описание результатов мероприятия по годам приводится в таблице №5.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация города

Должность: "пр.-кт 30-летия ПобедыГлавный специалист

Организация: Администрация города

Подразделение: Отдел контроля и управления делами

Дата подписи: 31.08.2020 11:24:28

Приложение №4

к постановлению Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 26.08.2020 № 1428

Таблица №5

Мероприятия муниципальной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Объем финансирования, тыс.руб.

Результат

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного образования детей»

Цель№1: Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей

Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.

1.1

Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

2016

293 534,1

77 626,2

182 131,7

33 776,2

2017

322 573,2

94 408,5

189 039,9

39 124,8

2018

348 909,0

92 033,6

216 661,6

40 213,8

2019

377 087,6

103 747,9

222 627,6

50 712,1

2020

361 475,3

90 966,3

220 784,4

49 724,6

2021

362 125,4

81 419,7

229 993,6

50 712,1

2022

362 503,7

81 319,7

238 909,7

42 274,3

ИТОГО

2 428 208,3

621 521,9

1 500 148,5

306 537,9

1.1.1

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.

Департамент образования г.Заречного

2014

119 393,5

94 944,1

24 449,4

2985

2015

86 734,6

54 915,0

31 819,6

3277

2016

86 029,7

52 253,5

33 776,2

3217

2017

100 457,7

61 332,9

39 124,8

3348

2018

98 241,5

58 027,7

40 213,8

3393

2019

118 979,4

68 267,3

50 712,1

3376

2020

111 598,3

61 873,7

49 724,6

3292

2021

95 707,8

44 995,7

50 712,1

3292

2022

87 270,0

44 995,7

42 274,3

3292

ИТОГО

785 019,0

446 661,5

338 357,5

Количество воспитанников

1.1.2

Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций

Департамент образования г.Заречного

2014

169 299,3

169 299,3

2985

2015

179 615,4

179 615,4

3277

2016

182 131,7

182 131,7

3217

2017

189 039,9

189 039,9

3348

2018

211 403,2

211 403,2

3393

2019

218 115,4

218 115,4

3376

2020

215 056,4

215 056,4

3292

2021

224 265,6

224 265,6

3292

2022

233 181,7

233 181,7

3292

ИТОГО

1 652 809,3

1 652 809,3

Количество воспитанников

1.1.3

Модернизация организаций в сфере образования

Департамент образования г.Заречного

2014

35 948,5

26 389,6

8 699,9

859,0

12

2015

3 024,9

3 024,9

2

2016

2 450,0

2 450,0

10

2017

4 800,0

4 800,0

4

2018

1 314,5

1 314,5

10

2019

2 266,9

2 266,9

11

2020

70,0

70,0

1

2021

2022

ИТОГО

13 926,3

13 926,3

Кол-во организаций охваченных мероприятием

1.1.4

Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов

Департамент образования г.Заречного

2014

13,9

13,9

12

2015

2,9

2,9

15

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

2,9

2,9

Количество детей

1.1.5

Организация питания детей

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

29 079,5

29 079,5

100

2016

21 158,7

21 158,7

100

2017

19 037,5

19 037,5

3348

2018

24 337,7

24 337,7

3393

2019

26 642,1

26 642,1

3376

2020*

20 820,7

20 820,7

3292

2021

27 924,1

27 924,1

3292

2022

27 924,1

27 924,1

3292

ИТОГО

196 924,4

196 924,4

% выполнения/ с 2017 года кол-во детей

1.1.6

Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств

Департамент образования г.Заречного, МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

2014

2015

6 213,0

6 213,0

100

2016

1 764,0

1 764,0

100

2017

4 727,8

4 727,8

45

2018

3 345,0

3 345,0

28

2019

680,0

680,0

2

2020

70,0

70,0

1

2021

100,0

100,0

1

2022

ИТОГО

16 899,8

16 899,8

% выполнения/с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием

1.1.7

Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

126,0

126,0

1

2018

2019

212,2

212,2

2

2020

271,5

271,5

3

2021

2022

ИТОГО

609,7

609,7

Кол-во объектов охваченных мероприятием

1.1.8

Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

4 384,3

4 384,3

12

2018

4 683,2

4 683,2

12

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

9 067,5

9 067,5

Кол-во объектов охваченных мероприятием

1.1.9

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

245,5

245,5

100

2019

231,1

231,1

100

2020

294,3

294,3

100

2021

294,3

294,3

100

2022

294,3

294,3

100

ИТОГО

1 359,5

1 359,5

% выполнения мероприятия

1.1.10

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

4 665,0

4 665,0

100

2019

4 375,5

4 375,5

100

2020

5 591,3

5 591,3

100

2021

5 591,3

5 591,3

100

2022

5 591,3

5 591,3

100

ИТОГО

25 814,4

25 814,4

% выполнения мероприятия

1.1.11

Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

273,4

273,4

6

2019

136,7

136,7

3

2020

136,7

136,7

3

2021

136,7

136,7

3

2022

136,7

136,7

3

ИТОГО

820,2

820,2

кол-во молодых специалистов (педагогических работников)

1.1.12

Развитие сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

80,0

80,0

1

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

80,0

80,0

Кол-во организаций охваченных мероприятием

1.1.13

Софинансирование развития сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

320,0

320,0

1

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

320,0

320,0

Кол-во организаций охваченных мероприятием

1.1.14

Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5 448,3

5 448,3

12

2020

6 971,2

6 971,2

12

2021

8 105,6

8 105,6

12

2022

8 105,6

8 105,6

12

ИТОГО

28 630,7

28 630,7

Кол-во объектов охваченных мероприятием

1.1.15

Организация питания детей в виде предоставления наборов сухого питания (продуктовых наборов) в условиях режима повышенной готовности на территории Пензенской области

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

594,9

594,9

120

2021

2022

ИТОГО

594,9

594,9

Количество детей

Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников

1.2

Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников

2016

120,0

120,0

2017

1 146,5

1 146,5

2018

723,8

723,8

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

1 990,3

1 990,3

1.2.1

Проведение конкурсов среди педагогических работников

Департамент образования г.Заречного

2014

120,0

120,0

100

2015

120,1

120,1

100

2016

120,0

120,0

100

2017

1 146,5

1 146,5

5

2018

723,8

723,8

5

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

2 110,4

2 110,4

% выполнения/ с 2017 года кол-во проведенных мероприятий

Итого по Подпрограмме №1

2014

324 775,2

121 467,6

177 999,2

859,0

24 449,4

2015

304 790,4

93 355,4

179 615,4

31 819,6

2016

293 654,1

77 746,2

182 131,7

33 776,2

2017

323 719,7

95 555,0

189 039,9

39 124,8

2018

349 632,8

92 757,4

216 661,6

40 213,8

2019

377 087,6

103 747,9

222 627,6

50 712,1

2020

361 475,3

90 966,3

220 784,4

49 724,6

2021

362 125,4

81 419,7

229 993,6

50 712,1

2022

362 503,7

81 319,7

238 909,7

42 274,3

ИТОГО

2 734 989,0

716 867,6

1 679 763,9

338 357,5

Подпрограмма №2 «Развитие общего образования детей»

Цель№1: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования

Задача1.1 Реализация основных общеобразовательных программ образования

1.1

Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования

2016

211 223,3

58 916,7

149 587,8

2 718,8

2017

213 752,0

59 009,8

153 604,8

1 137,4

2018

241 276,7

59 424,0

180 802,5

1 050,2

2019

290 595,7

79 734,8

209 398,4

1 462,5

2020

303 431,0

68 887,9

227 287,6

5 754,80

1 500,7

2021

320 096,1

56 234,5

245 134,6

17 264,50

1 462,5

2022

333 667,8

55 944,5

259 304,1

17 264,50

1 154,7

ИТОГО

1 914 042,6

438 152,2

1 425 119,8

40 283,8

10 486,8

1.1.1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам

Департамент образования г.Заречного

2014

147 083,0

144 163,5

2 919,5

4830

2015

77 467,0

76 312,3

1 154,7

4854

2016

57 430,1

54 711,3

2 718,8

4905

2017

59 030,1

57 892,7

1 137,4

4997

2018

58 465,6

57 415,4

1 050,2

5108

2019

77 660,0

76 197,5

1 462,5

5278

2020

67 321,2

65 820,5

1 500,7

5454

2021

54 677,4

53 214,9

1 462,5

5454

2022

54 369,6

53 214,9

1 154,7

5454

ИТОГО

506 421,0

494 779,5

11 641,5

Количество обучающихся

1.1.2

Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций

Департамент образования г.Заречного

2014

155 260,9

155 260,9

4830

2015

150 423,3

150 423,3

4854

2016

148 158,3

148 158,3

4905

2017

152 647,8

152 647,8

4997

2018

175 754,3

175 754,3

5108

2019

200 362,1

200 362,1

5278

2020

217 760,8

217 760,8

5454

2021

235 458,7

235 458,7

5454

2022

249 628,2

249 628,2

5454

ИТОГО

1 530 193,5

1 530 193,5

Количество обучающихся

1.1.3

Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях

Департамент образования г.Заречного

2014

2 826,0

2 826,0

4830

2015

4 054,5

4 054,5

4854

2016

4 205,4

4 205,4

86090

2017

1 117,1

1 117,1

44012

2018

1 618,7

1 618,7

44012

2019

1 849,1

1 849,1

50556

2020

2 222,0

2 222,0

59486

2021

2 222,0

2 222,0

59486

2022

2 222,0

2 222,0

59486

ИТОГО

19 510,8

19 510,8

Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания

1.1.4

Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

1 338,5

1 338,5

100

2016

1 429,5

1 429,5

100

2017

957,0

957,0

20

2018

746,1

746,1

21

2019

62,5

62,5

2

2020

31,2

31,2

1

2021

31,2

31,2

1

2022

31,2

31,2

1

ИТОГО

4 627,2

4 627,2

% выполнения/ с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников)

1.1.5

Организация и проведение государственной итоговой аттестации

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

163,8

163,8

2

2019

1 216,5

1 216,5

2

2020

345,7

345,7

2

2021

290,0

290,0

2

2022

ИТОГО

2 016,0

2 016,0

Количество проведенных мероприятий

1.1.6

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

226,1

226,1

100

2019

471,7

471,7

100

2020

499,7

499,7

100

2021

507,6

507,6

100

2022

507,6

507,6

100

ИТОГО

2 212,7

2 212,7

% выполнения мероприятия

1.1.7

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

4 302,1

4 302,1

100

2019

8 973,8

8 973,8

100

2020

9 495,6

9 495,6

100

2021

9 644,7

9 644,7

100

2022

9 644,7

9 644,7

100

ИТОГО

42 060,9

42 060,9

% выполнения мероприятия

1.1.8

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5 754,8

5 754,8

100

2021

17 264,5

17 264,5

100

2022

17 264,5

17 264,5

100

ИТОГО

40 283,8

40 283,8

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за исполнение функций классного руководства, в общей численности педагогических работников данной категории, %

Задача1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников

1.2

Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников

2016

2 154,0

2 154,0

2017

1 556,8

1 556,8

2018

964,8

964,8

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

4 675,6

4 675,6

1.2.1

Проведение конкурсов среди педагогических работников

Департамент образования г.Заречного

2014

4 349,6

3 255,9

1 093,7

100

2015

2 235,9

2 235,9

100

2016

2 154,0

2 154,0

100

2017

1 556,8

1 556,8

6

2018

964,8

964,8

5

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

6 911,5

6 911,5

% выполнения/ с 2017 года кол-во проведенных мероприятий

Задача 1.3 Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями

1.3

Основное мероприятие: Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями

2016

17 867,4

17 867,4

2017

27 436,0

27 436,0

2018

23 720,3

23 720,3

2019

22 996,6

22 996,6

2020

21 961,9

21 961,9

2021

28 764,2

28 764,2

2022

28 282,8

28 282,8

ИТОГО

171 029,2

171 029,2

1.3.1

Модернизация организаций в сфере образования

Департамент образования г.Заречного

2014

8 966,3

8 966,3

9

2015

300,0

300,0

1

2016

2 736,1

2 736,1

8

2017

3 160,0

3 160,0

7

2018

1 209,1

1 209,1

8

2019

970,0

970,0

7

2020

2021

2022

ИТОГО

8 375,2

8 375,2

Кол-во организаций охваченных мероприятием

1.3.2

Организация питания детей

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

30 316,7

30 316,7

100

2016

11 874,2

11 874,2

100

2017

15 626,5

15 626,5

1154

2018

15 348,2

15 348,2

894

2019

12 979,0

12 979,0

1145

2020**

8 206,1

8 206,1

1106

2021

16 110,3

16 110,3

1106

2022

16 110,3

16 110,3

1106

ИТОГО

126 571,3

126 571,3

% выполнения/ с 2017 года кол-во детей

1.3.3

Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов

Департамент образования г.Заречного

2014

2 688,6

2 688,6

3351

2015

996,8

996,8

1677

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

996,8

996,8

Кол-во обучающихся 1-7 классов

1.3.4

Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств

Департамент образования г.Заречного, МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

2014

2015

2 961,6

2 961,6

100

2016

3 257,1

3 257,1

100

2017

4 130,6

4 130,6

42

2018

2 075,0

2 075,0

11

2019

843,8

843,8

4

2020

467,7

467,7

1

2021

280,0

280,0

1

2022

ИТОГО

14 015,8

14 015,8

% выполнения/с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием

1.3.5

Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

291,0

291,0

6

2018

516,4

516,4

5

2019

2 541,8

2 541,8

3

2020

2 110,3

2 110,3

3

2021

2022

ИТОГО

5 459,5

5 459,5

Кол-во объектов охваченных мероприятием

1.3.6

Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

4 227,9

4 227,9

11

2018

4 571,6

4 571,6

11

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

8 799,5

8 799,5

Кол-во объектов охваченных мероприятием

1.3.7

Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5 662,0

5 662,0

11

2020

7 203,6

7 203,6

11

2021

12 373,9

12 373,9

11

2022

12 172,5

12 172,5

11

ИТОГО

37 412,0

37 412,0

Кол-во объектов охваченных мероприятием

1.3.8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 320,6

1 320,6

100

2021

100

2022

100

ИТОГО

1 320,6

1 320,6

доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, %

1.3.9

Организация питания детей в виде предоставления наборов сухого питания (продуктовых наборов) в условиях режима повышенной готовности на территории Пензенской области

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2 653,6

2 653,6

978

2021

2022

ИТОГО

2 653,6

2 653,6

Количество детей

Задача 1.4 Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов

1.4

Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов

2016

801,5

801,5

2017

1 175,8

1 175,8

2018

1 016,9

1 016,9

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

2 994,2

2 994,2

1.4.1

Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов

Департамент образования г.Заречного

2014

324,2

324,2

До 30

2015

565,4

565,4

До 30

2016

562,5

562,5

До 30

2017

917,7

917,7

15

2018

770,0

770,0

15

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

2 815,6

2 815,6

Количество проведенных мероприятий

1.4.2

Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных организациях, изучающими основы военной службы

Департамент образования г.Заречного

2014

200,0

200,0

100

2015

145,8

145,8

100

2016

162,2

162,2

99

2017

183,7

183,7

100

2018

194,1

194,1

100

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

685,8

685,8

% выполнения; с 2016 года количество детей

1.4.3

Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме

Департамент образования г.Заречного

2014

81,6

81,6

100

2015

74,4

74,4

100

2016

76,8

76,8

100

2017

74,4

74,4

11

2018

52,8

52,8

11

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

278,4

278,4

% выполнения/ с 2017 года кол-во детей

Задача Е.5 Региональный проект "Учитель будущего"

Е.5

Основное мероприятие: Региональный проект "Учитель будущего"

2016

2017

2018

2019

501,3

501,3

2020

1 002,5

1 002,5

2021

1 002,5

1 002,5

2022

1 002,5

1 002,5

ИТОГО

3 508,8

3 508,8

Е.5.1

Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

2019

501,3

501,3

11

2020

1 002,5

1 002,5

20

2021

1 002,5

1 002,5

20

2022

1 002,5

1 002,5

20

ИТОГО

3 508,8

3 508,8

кол-во молодых специалистов (учителей)

Итого по Подпрограмме №2

2014

166 519,3

162 506,1

156 354,6

2 919,5

2015

270 879,9

117 963,4

151 761,8

1 154,7

2016

232 046,2

79 739,6

149 587,8

2 718,8

2017

243 920,6

89 178,4

153 604,8

1 137,4

2018

266 978,7

85 126,0

180 802,5

1 050,2

2019

314 093,6

102 731,4

209 899,7

1 462,5

2020

326 395,4

90 849,8

228 290,1

5 754,8

1 500,7

2021

349 862,8

84 998,7

246 137,1

17 264,5

1 462,5

2022

362 953,1

84 227,3

260 306,6

17 264,5

1 154,7

ИТОГО

2 367 130,3

734 814,6

1 580 390,4

40 283,8

11 641,5

Подпрограмма №3 «Развитие дополнительного образования детей»

Цель№1: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.

Задача1.1 Обеспечение доступности дополнительного образования

1.1

Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования

2016

68 672,1

57 831,9

31,3

10 808,9

2017

58 027,3

52 222,8

31,3

5 773,2

2018

59 288,2

46 530,0

11 964,1

794,1

2019

67 956,3

52 278,9

14 770,0

907,4

2020

74 884,8

59 343,1

15 239,7

302,0

2021

69 147,8

52 538,9

16 306,9

302,0

2022

71 052,4

53 854,3

16 896,1

302,0

ИТОГО

469 028,9

374 599,9

75 239,4

19 189,6

1.1.1

Предоставление дополнительного образования детей

Департамент образования г.Заречного

2014

58 158,3

41 978,1

16 180,2

5132

2015

54 534,1

44 500,0

10 034,1

5132

2016

56 442,3

45 633,4

10 808,9

833411

2017

55 943,9

50 170,7

5 773,2

780518

2018

22 618,2

21 824,1

794,1

773927

2019

30 805,9

29 898,5

907,4

786160

2020

33 745,3

33 443,3

302,0

803980

2021

28 402,5

28 100,5

302,0

803980

2022

28 635,2

28 333,2

302,0

803980

ИТОГО

311 127,4

281 903,7

29 223,7

Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания

1.1.2

Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

31,3

31,3

100

2017

31,3

31,3

2

2018

31,3

31,3

3

2019

31,3

31,3

1

2020

31,2

31,2

1

2021

31,2

31,2

1

2022

31,2

31,2

1

ИТОГО

218,8

218,8

% выполнения/ с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников)

1.1.3

Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"

Департамент образования г.Заречного

2014

11 271,8

11 271,8

100

2015

10 840,0

10 840,0

100

2016

8 303,4

8 303,4

100

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

19 143,4

19 143,4

Оказание услуги, в %

1.1.4

Модернизация организаций в сфере образования

Департамент образования г.Заречного

2014

1 979,5

1 979,5

4

2015

4 040,0

4 040,0

1

2016

747,4

747,4

1

2017

1 100,0

1 100,0

1

2018

395,8

395,8

4

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

6 283,2

6 283,2

Кол-во организаций охваченных мероприятием

1.1.5

Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств

Департамент образования г.Заречного, МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

2014

2015

119,8

119,8

100

2016

3 147,7

3 147,7

100

2017

539,3

539,3

10

2018

160,0

160,0

2

2019

2020

200,0

200,0

3

2021

260,0

260,0

3

2022

ИТОГО

4 426,8

4 426,8

% выполнения/с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием

1.1.6

Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

412,8

412,8

3

2018

319,5

319,5

1

2019

7,1

7,1

1

2020

2 330,0

2 330,0

2

2021

2022

ИТОГО

3 069,4

3 069,4

Кол-во объектов охваченных мероприятием

1.1.7

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

23 742,6

23 742,6

100

2019

21 993,0

21 993,0

100

2020

22 347,9

22 347,9

100

2021

23 156,5

23 156,5

100

2022

24 499,2

24 499,2

100

ИТОГО

115 739,2

115 739,2

% выполнения мероприятия

1.1.8

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

88,0

88,0

100

2019

240,3

240,3

100

2020

320,3

320,3

100

2021

320,3

320,3

100

2022

320,3

320,3

100

ИТОГО

1 289,2

1 289,2

% выполнения мероприятия

1.1.9

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета Пензенской области

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

10 266,2

10 266,2

100

2019

10 168,8

10 168,8

100

2020

9 092,3

9 092,3

100

2021

10 159,5

10 159,5

100

2022

10 748,7

10 748,7

100

ИТОГО

50 435,5

50 435,5

% выполнения мероприятия

1.1.10

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

1 666,6

1 666,6

100

2019

4 569,9

4 569,9

100

2020

6 116,2

6 116,2

100

2021

6 116,2

6 116,2

100

2022

6 116,2

6 116,2

100

ИТОГО

24 585,1

24 585,1

% выполнения мероприятия

1.1.11

Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

2019

140,0

140,0

4

2020

701,6

701,6

4

2021

701,6

701,6

4

2022

701,6

701,6

4

ИТОГО

2 244,8

2 244,8

Кол-во объектов охваченных мероприятием

Задача1.2 Развитие системы поддержки талантливых детей

1.2

Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей

2016

98,4

98,4

2017

482,8

482,8

2018

664,0

664,0

2019

398,0

398,0

2020

2021

2022

ИТОГО

1 643,2

1 643,2

1.2.1

Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

60,0

60,0

100

2016

60,0

60,0

100

2017

442,0

442,0

12

2018

640,0

640,0

12

2019

398,0

398,0

18

2020

2021

2022

ИТОГО

1 600,0

1 600,0

% выполнения/ с 2017 года кол-во проведенных мероприятий

1.2.2

Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме

Департамент образования г.Заречного

2014

33,6

33,6

100

2015

40,8

40,8

100

2016

38,4

38,4

100

2017

40,8

40,8

6

2018

24,0

24,0

5

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

144,0

144,0

% выполнения/ с 2017 года кол-во детей

Задача1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников

1.3

Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников

2016

130,0

130,0

2017

394,3

394,3

2018

276,9

276,9

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

801,2

801,2

1.3.1

Проведение конкурсов среди педагогических работников

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

45,0

45,00

100

2016

130,0

130,0

100

2017

394,3

394,30

6

2018

276,9

276,9

1

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

846,2

846,2

% выполнения/ с 2017 года кол-во проведенных мероприятий

Задача1.4 Организация мероприятий в учреждениях дополнительного образования

1.4

Основное мероприятие: Организация мероприятий в учреждениях дополнительного образования

2016

2017

2018

2019

2020

1 988,8

1 988,8

2021

1 751,1

1 751,1

2022

1 751,1

1 751,1

ИТОГО

5 491,0

5 491,0

1.4.1

Организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного образования детей

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 988,8

1 988,8

32

2021

1 751,1

1 751,1

32

2022

1 751,1

1 751,1

32

ИТОГО

5 491,0

5 491,0

кол-во мероприятий

Итого по Подпрограмме № 3

2014

71 443,2

55 263,0

16 180,2

2015

69 679,7

59 645,6

10 034,1

2016

68 900,5

58 060,3

31,3

10 808,9

2017

58 904,4

53 099,9

31,3

5 773,2

2018

60 229,1

47 470,9

11 964,1

794,1

2019

68 354,3

52 676,9

14 770,0

907,4

2020

76 873,6

61 331,9

15 239,7

302,0

2021

70 898,9

54 290,0

16 306,9

302,0

2022

72 803,5

55 605,4

16 896,1

302,0

ИТОГО

546 644,0

442 180,9

75 239,4

29 223,7

Подпрограмма №4 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»

Цель№1.Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации

Задача 1.1 Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков

1.1

Основное мероприятие: Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков

2016

24 214,6

9 217,4

8 609,2

6 388,0

2017

22 594,1

9 395,7

7 362,1

5 836,3

2018

24 988,2

2 932,8

16 415,3

5 640,1

2019

23 688,1

18 416,7

5 271,4

2020

10 985,8

4 786,2

6 199,6

2021

26 786,0

20 586,4

6 199,6

2022

27 591,4

21 391,8

6 199,6

ИТОГО

160 848,2

21 545,9

97 567,7

41 734,6

1.1.1

Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

Департамент образования г.Заречного

2014

5 243,0

3 059,9

1 898,6

284,5

1801

2015

6 622,3

3 459,7

2 285,7

876,9

2196

2016

56,8

56,8

75

2017

2018

1 562,8

184,3

1 378,5

1873

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

8 241,9

3 700,8

2 285,7

2 255,4

Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях

1.1.2

Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области

Департамент образования г.Заречного

2016

6 335,6

2 931,1

2 233,1

1 171,4

2188

2017

5 692,3

2 453,2

1 997,5

1 241,6

1986

2018

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

12 027,9

5 384,3

4 230,6

2 413,0

Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях

1.1.3

Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время

Департамент образования г.Заречного

2016

2017

2018

4 697,9

4 697,9

1873

2019

6 098,0

4 738,2

1 359,8

1731

2020

1 655,5

450,8

1 204,7

553

2021

6 228,7

5 024,0

1 204,7

1700

2022

6 412,5

5 207,8

1 204,7

1700

ИТОГО

25 092,6

20 118,7

4 973,9

Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях

1.1.4

Организация отдыха детей в палаточных лагерях

Департамент образования г.Заречного

2014

154,4

150,8

3,6

20

2015

145,9

133,7

12,2

20

2016

154,4

140,5

13,9

20

2017

177,7

163,4

14,3

20

2018

214,2

194,4

19,8

20

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

692,2

632,0

60,2

Количество детей отдохнувших в палаточных лагерях

1.1.5

Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области

Департамент образования г.Заречного

2014

19 704,7

9 824,3

8 233,4

1 647,0

1491

2015

14 430,1

4 217,3

5 946,2

4 266,6

980

2016

15 242,5

3 663,7

6 376,1

5 202,7

1167

2017

14 679,1

4 734,1

5 364,6

4 580,4

1120

2018

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

44 351,7

12 615,1

17 686,9

14 049,7

Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях

1.1.6

Организация отдыха детей в загородных стационарных лагерях

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

5 301,2

1 059,4

4 241,8

1091

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

5 301,2

1 059,4

4 241,8

Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях

1.1.7

Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

11 717,4

11 717,4

1091

2019

17 590,1

13 678,5

3 911,6

1220

2020

4 994,9

0,0

4 994,9

2021

20 557,3

15 562,4

4 994,9

1126

2022

21 178,9

16 184,0

4 994,9

1126

ИТОГО

76 038,6

57 142,3

18 896,3

Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях

1.1.8

Организация отдыха на побережье Черного моря (п.Кабардинка)

Департамент образования г.Заречного

2014

2 119,9

2 119,9

640

2015

2 435,6

2 435,6

640

2016

2 425,3

2 425,3

640

2017

2 045,0

2 045,0

510

2018

1 402,3

1 402,3

510

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

8 308,2

8 308,2

Количество детей отдохнувших на побережье Черного моря

(п. Кабардинка)

1.1.9

Организация отдыха детей в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

92,4

92,4

20

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

92,4

92,4

Количество детей отдохнувших в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием

1.1.10

Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4 335,4

4 335,4

320

2021

2022

ИТОГО

4 335,4

4 335,4

Количество детей отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях

Задача 1.2 Социальная помощь детям и подросткам

1.2

Основное мероприятие: Социальная помощь детям и подросткам

2016

23 166,0

19 818,0

3 348,0

2017

20 752,3

16 584,8

4 167,5

2018

20 143,6

15 636,6

4 507,0

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

64 061,9

52 039,4

12 022,5

1.2.1

Оздоровление детей на побережье Черного моря (п.Кабардинка)

Департамент образования г.Заречного

2014

19 082,4

17 592,0

1 490,4

640

2015

21 430,0

18 325,0

3 105,0

640

2016

23 166,0

19 818,0

3 348,0

640

2017

20 752,3

16 584,8

4 167,5

510

2018

20 143,6

15 636,6

4 507,0

510

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

85 491,9

70 364,4

15 127,5

Количество детей отдохнувших на побережье Черного моря

(п. Кабардинка)

Задача 1.3 Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха

1.3

Основное мероприятие: Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха

2016

1 610,2

1 465,4

144,8

2017

2 571,3

2 348,4

222,9

2018

3 211,3

2 333,2

603,9

274,2

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

7 392,8

6 147,0

603,9

641,9

1.3.1

Организация и проведение профильных и оздоровительных лагерей и смен

Департамент образования г.Заречного

2014

585,1

573,1

12,0

63

2015

797,8

734,8

63,0

101

2016

1 610,2

1 465,4

144,8

200

2017

2 571,3

2 348,4

222,9

300

2018

2 575,6

2 301,4

274,2

300

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

7 554,9

6 850,0

704,9

Количество детей

1.3.2

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

31,8

31,8

100

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

31,8

31,8

% выполнения мероприятия

1.3.3

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

603,9

603,9

100

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

603,9

603,9

% выполнения мероприятия

Задача 1.4 Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей

1.4

Основное мероприятие: Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей

2017

11 892,8

11 892,8

2018

14 576,8

9 046,6

625,2

4 905,0

2019

13 849,1

8 695,1

748,6

4 405,4

2020

1 492,5

1 492,5

2021

2 482,5

2 482,5

2022

532,9

532,9

ИТОГО

44 826,6

34 142,4

1 373,8

9 310,4

1.4.1

Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"

Департамент образования г.Заречного

2017

10 355,8

10 355,8

7734,8

2018

13 517,9

8 612,9

4 905,0

7734,8

2019

12 269,7

7 864,3

4 405,4

7734,8

2020

2021

2022

ИТОГО

36 143,4

26 833,0

9 310,4

Оказание услуги, в %/ с 2017 года эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории (кв.м.)

1.4.2

Модернизация организаций в сфере образования

Департамент образования г.Заречного

2017

2018

2019

400,0

400,0

1

2020

2021

2022

ИТОГО

400,0

400,0

Кол-во организаций охваченных мероприятием

1.4.3

Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств

Департамент образования г.Заречного, МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

2017

800,7

800,7

7

2018

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

800,7

800,7

Кол-во объектов охваченных мероприятием

1.4.4

Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта

Департамент образования г.Заречного

2017

277,2

277,2

2

2018

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

277,2

277,2

Кол-во объектов охваченных мероприятием

1.4.5

Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг

Департамент образования г.Заречного

2017

459,1

459,1

8

2018

400,6

400,6

8

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

859,7

859,7

Кол-во объектов охваченных мероприятием

1.4.6

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

Департамент образования г.Заречного

2017

2018

33,1

33,1

100

2019

39,4

39,4

100

2020

2021

2022

ИТОГО

72,5

72,5

% выполнения мероприятия

1.4.7

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области

Департамент образования г.Заречного

2017

2018

625,2

625,2

100

2019

748,6

748,6

100

2020

2021

2022

ИТОГО

1 373,8

1 373,80

% выполнения мероприятия

1.4.8

Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

2019

391,4

391,4

8

2020

72,8

72,8

8

2021

532,9

532,9

8

2022

532,9

532,9

8

ИТОГО

1 530,0

1 530,0

Кол-во объектов охваченных мероприятием

1.4.9

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

801,4

801,4

553

2021

1 949,6

1 949,6

2826

2022

ИТОГО

2 751,0

2 751,0

Кол-во детей отдохнувших в оздоровительных лагерях

1.4.10

Проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных организациях города Заречного Пензенской области

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

618,3

618,3

100

2021

2022

ИТОГО

618,3

618,3

% выполнения мероприятия

Итого по подпрограмме №4

2014

46 889,5

33 320,0

10 132,0

3 437,5

4015

2015

45 861,7

29 306,1

8 231,9

8 323,7

3937

2016

48 990,8

30 500,8

8 609,2

9 880,8

4290

2017

57 810,5

40 221,7

7 362,1

10 226,7

3936

2018

62 919,9

29 949,2

17 644,4

15 326,3

3814

2019

37 537,2

8 695,1

19 165,3

9 676,8

2951

2020

12 478,3

1 492,5

4 786,2

6 199,6

553

2021

29 268,5

2 482,5

20 586,4

6 199,6

2826

2022

28 124,3

532,9

21 391,8

6 199,6

2826

ИТОГО

322 991,2

143 180,8

107 777,3

72 033,1

Количество детей

Подпрограмма №5 «Обеспечение условий реализации программы»

Цель №1 Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования

Задача 1.1 Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования

1.1

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования

2016

40 439,0

15 098,0

25 341,0

2017

42 383,2

15 348,4

27 034,8

2018

41 977,4

15 937,5

26 039,9

2019

39 628,8

16 103,6

23 397,2

128,00

2020

38 296,2

18 793,6

19 502,6

2021

39 446,8

19 356,7

20 090,1

2022

40 619,3

20 106,7

20 512,6

ИТОГО

282 790,7

120 744,5

161 918,2

128,00

1.1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Департамент образования г.Заречного

2014

17 672,4

17 672,4

100

2015

15 559,2

15 559,2

100

2016

15 098,0

15 098,0

100

2017

15 348,4

15 348,4

100

2018

15 937,5

15 937,5

100

2019

16 103,6

16 103,6

100

2020

18 793,6

18 793,6

100

2021

19 356,7

19 356,7

100

2022

20 106,7

20 106,7

100

ИТОГО

136 303,7

136 303,7

% выполнения мероприятия

1.1.2

Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

Департамент образования г.Заречного

2014

618,1

618,1

100

2015

603,8

603,8

100

2016

603,8

603,8

100

2017

603,8

603,8

100

2018

626,3

626,3

100

2019

632,7

632,7

100

2020

774,4

774,4

100

2021

798,1

798,1

100

2022

828,1

828,1

100

ИТОГО

5 471,0

5 471,0

% выполнения мероприятия

1.1.3

Администрирование расходов по осуществлению переданных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

Департамент образования г.Заречного

2014

100

2015

1,8

1,8

100

2016

2,3

2,3

100

2017

2,8

2,8

100

2018

2,8

2,8

100

2019

3,0

3,0

100

2020

2,2

2,2

100

2021

2,3

2,3

100

2022

2,9

2,9

100

ИТОГО

20,1

20,1

% выполнения мероприятия

1.1.4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

Департамент образования г.Заречного

2014

10 209,1

10 209,1

100

2015

9 737,0

9 737,0

100

2016

12 472,7

12 472,7

100

2017

14 455,1

14 455,1

100

2018

14 204,2

14 204,2

100

2019

15 109,0

15 109,0

100

2020

12 582,4

12 582,4

100

2021

12 889,7

12 889,7

100

2022

13 232,9

13 232,9

100

ИТОГО

104 683,0

104 683,0

% выполнения мероприятия

1.1.5

Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Департамент образования г.Заречного

2014

449,2

449,2

100

2015

445,3

445,3

100

2016

425,2

425,2

100

2017

445,3

445,3

100

2018

425,2

425,2

100

2019

445,4

445,4

100

2020

461,4

461,4

100

2021

481,5

481,5

100

2022

521,6

521,6

100

ИТОГО

3 650,9

3 650,9

% выполнения мероприятия

1.1.6

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю

Департамент образования г.Заречного

2014

606,3

606,3

100

2015

764,5

764,5

100

2016

763,1

763,1

100

2017

831,2

831,2

100

2018

917,9

917,9

100

2019

792,1

792,1

100

2020

870,0

870,0

100

2021

928,0

928,0

100

2022

986,0

986,0

100

ИТОГО

6 852,8

6 852,8

% выполнения мероприятия

1.1.7

Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам

Департамент образования г.Заречного

2014

20,0

20,0

100

2015

22,0

22,0

100

2016

17,2

17,2

100

2017

5,6

5,6

100

2018

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

44,8

44,8

% выполнения мероприятия

1.1.8

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Департамент образования г.Заречного

2014

7 100,4

7 100,4

100

2015

8 070,5

8 070,5

100

2016

11 003,9

11 003,9

100

2017

10 636,4

10 636,4

100

2018

9 696,4

9 696,4

100

2019

6 218,0

6 218,0

100

2020

4 673,2

4 673,2

100

2021

4 778,2

4 778,2

100

2022

4 719,8

4 719,8

100

ИТОГО

59 796,4

59 796,4

% выполнения мероприятия

1.1.9

Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций

Департамент образования г.Заречного

2014

52,2

52,2

7815

2015

52,8

52,8

8131

2016

52,8

52,8

8122

2017

54,6

54,6

8345

2018

61,9

61,9

8501

2019

65,6

65,6

8654

2020

69,2

69,2

8746

2021

73,6

73,6

8746

2022

77,2

77,2

8746

ИТОГО

507,7

507,7

Расчет исходя из норматива на 1 обучающегося и 1 воспитанника

1.1.10

Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

66,0

66,0

1873

2019

79,0

79,0

1731

2020

11,1

11,1

553

2021

83,2

83,2

1700

2022

86,5

86,5

1700

ИТОГО

325,8

325,8

Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях

1.1.11

Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

39,2

39,2

1091

2019

52,4

52,4

1220

2020

2021

55,5

55,5

1126

2022

57,6

57,6

1126

ИТОГО

204,7

204,7

Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях

1.1.12

Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

2019

128,0

128,0

100

2020

2021

2022

ИТОГО

128,0

128,0

% выполнения мероприятия

1.1.13

Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

58,7

58,7

320

2021

2022

ИТОГО

58,7

58,7

Количество детей отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях

Задача 1.2 Обеспечение функционирования МКУ «Централизованная бухгалтерия» города Заречного Пензенской области; МКУ «Информационно-методический центр системы образования города Заречного»; МУ «Психолого-социальный центр системы образования «Надежда», МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации» г. Заречного обеспечивающих деятельность образовательных организаций

1.2

Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций

2016

80 997,4

72 352,3

8 645,1

2017

79 445,3

72 523,4

6 921,9

2018

92 844,2

75 417,2

9 118,0

8 309,0

2019

25 076,8

24 885,8

141,0

50,0

2020

26 009,4

26 009,4

2021

26 163,3

26 163,3

2022

27 116,9

27 116,9

ИТОГО

357 653,3

324 468,3

9 259,0

23 926,0

1.2.1

Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения организаций

Департамент образования г.Заречного

2014

45 568,9

38 684,5

6 884,4

29

2015

42 373,6

35 610,8

6 762,8

28

2016

42 157,6

33 552,5

8 605,1

504428,51

2017

40 221,7

33 445,3

6 776,4

486853,16

2018

42 348,2

34 099,6

8 248,6

486853,16

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

167 101,1

136 708,2

30 392,9

Кол-во обслуживаемых организаций/ с 2016 года эксплуатируемая площадь всего, в т.ч. здания и прилегаемой терротории (кв.м.)

1.2.2

Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

386,7

386,7

234

2018

450,0

450,0

394

2019

608,0

608,0

394

2020

608,4

608,4

394

2021

613,6

613,6

394

2022

620,1

620,1

394

ИТОГО

3 286,8

3 286,8

Кол-во рейсов

1.2.3

Модернизация организаций в сфере образования

Департамент образования г.Заречного

2014

4 326,2

4 326,2

4

2015

2016

2017

2018

340,0

340,0

1

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

340,0

340,0

Кол-во учреждений

1.2.4

Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций

Департамент образования г.Заречного

2014

5 024,2

5 024,2

28

2015

4 394,2

4 394,2

27

2016

4 580,6

4 580,6

820

2017

4 452,4

4 452,4

820

2018

4 920,5

4 920,5

820

2019

5 698,4

5 698,4

820

2020

5 849,1

5 849,1

820

2021

5 582,2

5 582,2

820

2022

5 739,8

5 739,8

820

ИТОГО

41 217,2

41 217,2

Кол-во организаций/ с 2016 года количество проведенных консультаций

1.2.5

Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений

Департамент образования г.Заречного

2014

18 655,6

18 655,6

4020

2015

18 439,8

18 439,8

4068

2016

15 270,0

15 270,0

8000

2017

15 829,2

15 769,2

60,00

8000

2018

18 264,0

18 254,0

10,00

8180

2019

18 621,9

18 571,9

50,00

8175

2020

19 551,9

19 551,9

8170

2021

19 967,5

19 967,5

8170

2022

20 757,0

20 757,0

8170

ИТОГО

146 701,3

146 581,3

120,00

Кол-во обучающихся, их родители (законные представители, педагогические работники. образовательные организации/ с 2016 года количество детей

5

1.2.6

Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии

Департамент образования г.Заречного

2014

581,1

581,1

1000

2015

645,4

645,4

1000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

645,4

645,4

Кол-во родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет

1.2.7

Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях

Департамент образования г.Заречного

2014

23 938,5

23 930,5

8,0

324

2015

20 634,4

20 594,4

40,0

312

2016

18 989,2

18 949,2

40,0

10476

2017

18 555,3

18 469,8

85,5

11092

2018

10 414,5

10 364,1

50,4

5156

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

68 593,4

68 377,5

215,9

Администрация г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

6 509,3

6 509,3

100

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

6 509,3

6 509,3

% выполнения мероприятия

2014

23 938,5

23 930,5

8,0

324

2015

20 634,4

20 594,4

40,0

312

2016

18 989,2

18 949,2

40,0

10476

2017

18 555,3

18 469,8

85,5

11092

2018

16 923,8

16 873,4

50,4

5156/100

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

75 102,7

74 886,8

215,9

Организация-месяц/ с 2016 года количество объектов учета (регистров), 100% выполнения мероприятия

1.2.8

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

479,7

479,7

100

2019

7,5

7,5

100

2020

2021

2022

ИТОГО

487,2

487,2

% выполнения мероприятия

1.2.9

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

2018

9 118,0

9 118,0

100

2019

141,0

141,0

100

2020

2021

2022

ИТОГО

9 259,0

9 259,0

% выполнения мероприятия

Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников

1.3

Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников

2016

54,2

54,2

2017

47,9

47,9

2018

34,5

34,5

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

136,6

136,6

1.3.1

Проведение конкурсов среди педагогических работников

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

54,2

54,2

100

2017

47,9

47,9

1

2018

34,5

34,5

1

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

136,6

136,6

% выполнения/ с 2017 года кол-во проведенных мероприятий

Итого по Подпрограмме №5

2014

134 822,2

108 874,5

19 055,3

6 892,4

2015

121 744,3

95 243,8

19 697,7

6 802,8

2016

121 490,6

87 504,5

25 341,0

8 645,1

2017

121 876,4

87 919,7

27 034,8

6 921,9

2018

134 856,1

91 389,2

35 157,9

8 309,0

2019

64 705,6

40 989,4

23 538,2

128,0

50,0

2020

64 305,6

44 803,0

19 502,6

2021

65 610,1

45 520,0

20 090,1

2022

67 736,2

47 223,6

20 512,6

ИТОГО

762 324,9

540 593,2

190 874,9

128,0

30 728,8

Отдельное мероприятие

1.

Организация и проведение массовых мероприятий

Департамент образования г.Заречного

2014

2015

2016

2017

250,0

250,0

4

2018

58,0

58,0

4

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

308,0

308,0

Кол-во проведенных мероприятий

Итого по отдельному мероприятию 1.

2014

2015

2016

2017

250,0

250,0

2018

58,0

58,0

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

308,0

308,0

Итого по всем мероприятиям

2014

899 710,3

481 431,2

363 541,1

859,0

53 879,0

2015

812 956,0

395 514,3

359 306,8

58 134,9

2016

765 082,2

333 551,4

365 701,0

65 829,8

2017

806 481,6

366 224,7

377 072,9

63 184,0

2018

874 674,6

346 750,7

462 230,5

65 693,4

2019

861 778,3

308 840,7

490 000,8

128,0

62 808,8

2020

841 528,2

289 443,5

488 603,0

5 754,8

57 726,9

2021

877 765,7

268 710,9

533 114,1

17 264,5

58 676,2

2022

894 120,8

268 908,9

558 016,8

17 264,5

49 930,6

ИТОГО

6 734 387,4

2 577 945,1

3 634 045,9

40 411,8

481 984,6

*              в том числе кредиторская задолженность по организации питания детей - 205,7 тыс.руб.

**              в том числе кредиторская задолженность по организации питания детей - 28,4 тыс.руб.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация города

Должность: "пр.-кт 30-летия ПобедыГлавный специалист

Организация: Администрация города

Подразделение: Отдел контроля и управления делами

Дата подписи: 31.08.2020 11:24:28

Приложение №5

к постановлению Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 26.08.2020 № 1428

7.1.1. Паспорт подпрограммы №1 «Развитие дошкольного образования детей»

Наименование подпрограммы

Развитие дошкольного образования детей

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент образования г.Заречного

Соисполнители подпрограммы

Дошкольные организации города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г.Заречного, МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

Цель подпрограммы

Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.

2. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников.

Целевые показатели подпрограммы

- охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования;

- численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника;

- удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования;

- обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2015-2022 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы —

2 734 989,0 тыс. руб., в том числе:

Бюджет города Заречного 716 867,6 тыс.руб.:

2015 год — 93 355,4 тыс. руб.,

2016 год — 77 746,2 тыс. руб.,

2017 год — 95 555,0 тыс. руб.,

2018 год — 92 757,4 тыс. руб.,

2019 год — 103 747,9 тыс. руб.,

2020 год — 90 966,3 тыс. руб.,

2021 год — 81 419,7 тыс. руб.,

2022 год — 81 319,7 тыс. руб..

Бюджет Пензенской области 1 679 763,9 тыс.руб.:

2015 год — 179 615,4 тыс. руб.,

2016 год — 182 131,7 тыс. руб.,

2017 год — 189 039,9 тыс. руб.,

2018 год — 216 661,6 тыс. руб.,

2019 год — 222 627,6 тыс. руб.,

2020 год — 220 784,4 тыс. руб.,

2021 год — 229 993,6 тыс. руб.,

2022 год — 238 909,7 тыс. руб..

Внебюджетные средства 338 357,5 тыс.руб.:

2015 год — 31 819,6 тыс. руб.,

2016 год — 33 776,2 тыс. руб.,

2017 год — 39 124,8 тыс. руб.,

2018 год — 40 213,8 тыс. руб.,

2019 год — 50 712,1 тыс. руб.,

2020 год — 49 724,6 тыс. руб.,

2021 год — 50 712,1 тыс. руб.,

2022 год — 42 274,3 тыс. руб..

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2022 году планируется не снижать следующие целевые показатели:

- охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования – 98,5 %;

- численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника - 8,9 чел.;

- удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования - 39%;

- достижение средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования -100%.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация города

Должность: "пр.-кт 30-летия ПобедыГлавный специалист

Организация: Администрация города

Подразделение: Отдел контроля и управления делами

Дата подписи: 31.08.2020 11:24:28

Приложение №6

к постановлению Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 26.08.2020 № 1428

7.1.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы №1 «Развитие дошкольного образования детей»

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» составят 2 734 989,0 тыс. руб., в том числе:

Бюджет города Заречного 716 867,6 тыс.руб.:

2015 год — 93 355,4 тыс. руб.,

2016 год — 77 746,2 тыс. руб.,

2017 год — 95 555,0 тыс. руб.,

2018 год — 92 757,4 тыс. руб.,

2019 год — 103 747,9 тыс. руб.,

2020 год — 90 966,3 тыс. руб.,

2021 год — 81 419,7 тыс. руб.,

2022 год — 81 319,7 тыс. руб..

Бюджет Пензенской области 1 679 763,9 тыс.руб.:

2015 год — 179 615,4 тыс. руб.,

2016 год — 182 131,7 тыс. руб.,

2017 год — 189 039,9 тыс. руб.,

2018 год — 216 661,6 тыс. руб.,

2019 год — 222 627,6 тыс. руб.,

2020 год — 220 784,4 тыс. руб.,

2021 год — 229 993,6 тыс. руб.,

2022 год — 238 909,7 тыс. руб..

Внебюджетные средства 338 357,5 тыс.руб.:

2015 год — 31 819,6 тыс. руб.,

2016 год — 33 776,2 тыс. руб.,

2017 год — 39 124,8 тыс. руб.,

2018 год — 40 213,8 тыс. руб.,

2019 год — 50 712,1 тыс. руб.,

2020 год — 49 724,6 тыс. руб.,

2021 год — 50 712,1 тыс. руб.,

2022 год — 42 274,3 тыс. руб..

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными организациями г. Заречного Пензенской области по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» представлен в Таблице №6.

В реализации подпрограммы предусмотрено участие дошкольных организаций города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного.

Приложение №7

к постановлению Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 26.08.2020 № 1428

7.2.1. Паспорт подпрограммы №2 «Развитие общего образования детей»

Наименование подпрограммы

Развитие общего образования детей

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент образования г.Заречного

Соисполнители подпрограммы

Муниципальные общеобразовательные организации города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного, МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

Цель подпрограммы

Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Задачи подпрограммы

1. Реализация основных общеобразовательных программ образования.

2. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников.

3. Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями.

4. Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов.

Целевые показатели подпрограммы

- доля обучающихся в общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО;

- доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.);

- доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования;

- обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2015-2022 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы —2 367 130,3 тыс. руб., в том числе:

Бюджет города Заречного 734 814,6 тыс.руб.:

2015 год — 117 963,4 тыс. руб.,

2016 год — 79 739,6 тыс. руб.,

2017 год — 89 178,4 тыс. руб.,

2018 год — 85 126,0 тыс. руб.,

2019 год — 102 731,4 тыс. руб.,

2020 год — 90 849,8 тыс. руб.,

2021 год — 84 998,7 тыс. руб.,

2022 год — 84 227,3 тыс. руб..

Бюджет Пензенской области 1 580 390,4 тыс.руб.:

2015 год — 151 761,8 тыс. руб.,

2016 год — 149 587,8 тыс. руб.,

2017 год — 153 604,8 тыс. руб.,

2018 год — 180 802,5 тыс. руб.,

2019 год — 209 899,7 тыс. руб.,

2020 год — 228 290,1 тыс. руб.,

2021 год — 246 137,1 тыс. руб.,

2022 год — 260 306,6 тыс. руб..

Федеральный бюджет 40 283,8 тыс.руб., из них:

2015 год — 0,0 тыс. руб.,

2016 год — 0,0 тыс. руб.,

2017 год — 0,0 тыс. руб.,

2018 год — 0,0 тыс. руб.,

2019 год — 0,0 тыс. руб.,

2020 год — 5754,8 тыс.руб.

2021 год — 17 264,5 тыс.руб.

2022 год — 17 264,5 тыс.руб.

Внебюджетные средства 11 641,5 тыс.руб.:

2015 год — 1 154,7 тыс. руб.,

2016 год — 2 718,8 тыс. руб.,

2017 год — 1 137,4 тыс. руб.,

2018 год — 1 050,2 тыс. руб.,

2019 год — 1 462,5 тыс. руб.,

2020 год — 1 500,7 тыс. руб.,

2021 год — 1 462,5 тыс. руб.,

2022 год — 1 154,7 тыс. руб..

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2022 году планируется достигнуть следующие значения целевых показателей:

- доля обучающихся в общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам - 100%;

- количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО -100%;

- доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.) – 87,5%;

- доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования – 100%;

- обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе – 100%.

Приложение №8

к постановлению Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 26.08.2020 № 1428

7.2.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы №2 «Развитие общего образования детей»

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие общего образования детей» составят 2 367 130,3 тыс. руб., в том числе:

Бюджет города Заречного 734 814,6 тыс.руб.:

2015 год — 117 963,4 тыс. руб.,

2016 год — 79 739,6 тыс. руб.,

2017 год — 89 178,4 тыс. руб.,

2018 год — 85 126,0 тыс. руб.,

2019 год — 102 731,4 тыс. руб.,

2020 год — 90 849,8 тыс. руб.,

2021 год — 84 998,7 тыс. руб.,

2022 год — 84 227,3 тыс. руб..

Бюджет Пензенской области 1 580 390,4 тыс.руб.:

2015 год — 151 761,8 тыс. руб.,

2016 год — 149 587,8 тыс. руб.,

2017 год — 153 604,8 тыс. руб.,

2018 год — 180 802,5 тыс. руб.,

2019 год — 209 899,7 тыс. руб.,

2020 год — 228 290,1 тыс. руб.,

2021 год — 246 137,1 тыс. руб.,

2022 год — 260 306,6 тыс. руб..

Федеральный бюджет 40 283,8 тыс.руб., из них:

2015 год — 0,0 тыс. руб.,

2016 год — 0,0 тыс. руб.,

2017 год — 0,0 тыс. руб.,

2018 год — 0,0 тыс. руб.,

2019 год — 0,0 тыс. руб.,

2020 год — 5754,8 тыс.руб.

2021 год — 17 264,5 тыс.руб.

2022 год — 17 264,5 тыс.руб.

Внебюджетные средства 11 641,5 тыс.руб.:

2015 год — 1 154,7 тыс. руб.,

2016 год — 2 718,8 тыс. руб.,

2017 год — 1 137,4 тыс. руб.,

2018 год — 1 050,2 тыс. руб.,

2019 год — 1 462,5 тыс. руб.,

2020 год — 1 500,7 тыс. руб.,

2021 год — 1 462,5 тыс. руб.,

2022 год — 1 154,7 тыс. руб..

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными организациями г.Заречного Пензенской области по подпрограмме «Развитие общего образования детей» представлен в Таблице №6.

В реализации подпрограммы предусмотрено участие муниципальных общеобразовательных организаций города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного.

Приложение №9

к постановлению Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 26.08.2020 № 1428

7.3.1. Паспорт подпрограммы №3 «Развитие дополнительного образования детей»

             

Наименование подпрограммы

Развитие дополнительного образования детей

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент образования г.Заречного

Соисполнители подпрограммы

Муниципальные организации дополнительного образования города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного, МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

Цель подпрограммы

Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение доступности дополнительного образования.

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.

3. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников.

Целевые показатели подпрограммы

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования);

- доля детей участвовавших в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования;

- доля организаций дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций;

- обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2015-2022 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы — 546 644,0 тыс. руб., в том числе:

Бюджет города Заречного 442 180,9 тыс.руб.:

2015 год — 59 645,6 тыс. руб.,

2016 год — 58 060,3 тыс. руб.,

2017 год — 53 099,9 тыс. руб.,

2018 год — 47 470,9 тыс. руб.,

2019 год — 54 134,2 тыс. руб.,

2020 год — 61 331,9 тыс. руб.,

2021 год — 54 290,0 тыс. руб.,

2022 год — 55 605,4 тыс. руб..

Бюджет Пензенской области 75 239,4 тыс.руб.:

2016 год — 31,3 тыс. руб.,

2017 год — 31,3 тыс. руб.,

2018 год — 11 964,1 тыс. руб.,

2019 год — 14 738,7 тыс. руб.,

2020 год — 15 239,7 тыс. руб.,

2021 год — 16 306,9 тыс. руб.,

2022 год — 16 896,1 тыс. руб..

Внебюджетные средства 29 223,7 тыс.руб.:

2015 год — 10 034,1 тыс. руб.,

2016 год — 10 808,9 тыс. руб.,

2017 год — 5 773,2 тыс. руб.,

2018 год — 794,1 тыс. руб.,

2019 год — 907,4 тыс. руб.,

2020 год — 302,0 тыс. руб.,

2021 год — 302,0 тыс. руб.,

2022 год — 302,0 тыс. руб..

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2022 году планируется достигнуть следующие значения целевых показателей:

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования) – 76,5%;

- доля детей, участвовавших в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования -22%;

- доля организаций дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций дополнительного образования - 100%;

- обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе - 100%.

Приложение №10

к постановлению Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 26.08.2020 № 1428

7.3.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы №3 «Развитие дополнительного образования детей»

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» составят 546 644,0 тыс. руб., в том числе:

Бюджет города Заречного 442 180,9 тыс.руб.:

2015 год — 59 645,6 тыс. руб.,

2016 год — 58 060,3 тыс. руб.,

2017 год — 53 099,9 тыс. руб.,

2018 год — 47 470,9 тыс. руб.,

2019 год — 54 134,2 тыс. руб.,

2020 год — 61 331,9 тыс. руб.,

2021 год — 54 290,0 тыс. руб.,

2022 год — 55 605,4 тыс. руб..

Бюджет Пензенской области 75 239,4 тыс.руб.:

2016 год — 31,3 тыс. руб.,

2017 год — 31,3 тыс. руб.,

2018 год — 11 964,1 тыс. руб.,

2019 год — 14 738,7 тыс. руб.,

2020 год — 15 239,7 тыс. руб.,

2021 год — 16 306,9 тыс. руб.,

2022 год — 16 896,1 тыс. руб..

Внебюджетные средства 29 223,7 тыс.руб.:

2015 год — 10 034,1 тыс. руб.,

2016 год — 10 808,9 тыс. руб.,

2017 год — 5 773,2 тыс. руб.,

2018 год — 794,1 тыс. руб.,

2019 год — 907,4 тыс. руб.,

2020 год — 302,0 тыс. руб.,

2021 год — 302,0 тыс. руб.,

2022 год — 302,0 тыс. руб..

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями г.Заречного Пензенской области по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» представлен в Таблице №6.

В реализации подпрограммы предусмотрено участие муниципальных организаций дополнительного образования города Заречного, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Департамент образования г.Заречного.

Приложение №11

к постановлению Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 26.08.2020 № 1428

7.4.1. Паспорт подпрограммы №4 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»

Наименование подпрограммы

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент образования г.Заречный

Соисполнители подпрограммы

Муниципальные организации города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного, МКУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»

Цель подпрограммы

Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации

Задачи подпрограммы

1. Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

2. Социальная помощь детям и подросткам.

3. Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха.

4. Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей.

Целевые показатели подпрограммы

- Количество своевременно открытых (начавших смену) учреждений.

- Доля детей школьного возраста, отдохнувших в период каникул, от общего количества детей школьного возраста.

- Доля педагогических работников в ДОЛ, прошедших обучение от общего количества педагогических работников.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2015-2022 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы – 322 991,2 тыс. руб., в том числе:

Бюджет города Заречного 143 180,8 тыс.руб.:

2015 год — 29 306,1 тыс. руб.,

2016 год — 30 500,8 тыс. руб.,

2017 год — 40 221,7 тыс. руб.,

2018 год — 29 949,2 тыс. руб.,

2019 год — 8 695,1 тыс. руб.,

2020 год — 1 492,5 тыс. руб.,

2021 год — 2 482,5 тыс. руб.,

2022 год — 532,9 тыс. руб..

Бюджет Пензенской области 107 777,3 тыс.руб.

2015 год — 8 231,9 тыс.руб.

2016 год — 8 609,2 тыс.руб.

2017 год — 7 362,1 тыс.руб.

2018 год — 17 644,4 тыс. руб.,

2019 год — 19 165,3 тыс. руб.,

2020 год — 4786,2 тыс. руб.,

2021 год — 20 586,4 тыс. руб.,

2022 год — 21 391,8 тыс. руб..

Внебюджетные средства 72 033,1 тыс.руб.:

2015 год — 8 323,7 тыс. руб.,

2016 год — 9 880,8 тыс. руб.,

2017 год — 10 226,7 тыс. руб.,

2018 год — 15 326,3 тыс. руб.,

2019 год — 9 676,8 тыс. руб.,

2020 год — 6 199,6 тыс. руб.,

2021 год — 6 199,6 тыс. руб.,

2022 год — 6 199,6 тыс. руб..

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2022 году планируется не снижать следующие целевые показатели:

- количество своевременно открытых (начавших смену) учреждений – 15;

- доля детей школьного возраста, отдохнувших в период каникул, от общего количества детей школьного возраста - 75%;

- доля педагогических работников в ДОЛ, прошедших обучение от общего количества педагогических работников- 95,4%.

Приложение №12

к постановлению Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 26.08.2020 № 1428

7.4.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы №4 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»

Расходы на реализацию подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» составят 322 991,2 тыс. руб., в том числе:

Бюджет города Заречного 143 180,8 тыс.руб.:

2015 год — 29 306,1 тыс. руб.,

2016 год — 30 500,8 тыс. руб.,

2017 год — 40 221,7 тыс. руб.,

2018 год — 29 949,2 тыс. руб.,

2019 год — 8 695,1 тыс. руб.,

2020 год — 1 492,5 тыс. руб.,

2021 год — 2 482,5 тыс. руб.,

2022 год — 532,9 тыс. руб..

Бюджет Пензенской области 107 777,3 тыс.руб.

2015 год — 8 231,9 тыс.руб.

2016 год — 8 609,2 тыс.руб.

2017 год — 7 362,1 тыс.руб.

2018 год — 17 644,4 тыс. руб.,

2019 год — 19 165,3 тыс. руб.,

2020 год — 4 786,2 тыс. руб.,

2021 год — 20 586,4 тыс. руб.,

2022 год — 21 391,8 тыс. руб..

Внебюджетные средства 72 033,1 тыс.руб.:

2015 год — 8 323,7 тыс. руб.,

2016 год — 9 880,8 тыс. руб.,

2017 год — 10 226,7 тыс. руб.,

2018 год — 15 326,3 тыс. руб.,

2019 год — 9 676,8 тыс. руб.,

2020 год — 6 199,6 тыс. руб.,

2021 год — 6 199,6 тыс. руб.,

2022 год — 6 199,6 тыс. руб..

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями г.Заречного Пензенской области по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» представлен в Таблице №6.

В реализации подпрограммы предусмотрено участие муниципальных организаций города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация города

Должность: "пр.-кт 30-летия ПобедыГлавный специалист

Организация: Администрация города

Подразделение: Отдел контроля и управления делами

Дата подписи: 31.08.2020 11:24:28

Приложение №13

к постановлению Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 26.08.2020 № 1428

7.5.1. Паспорт подпрограммы №5 «Обеспечение условий реализации программы»

Наименование подпрограммы

«Обеспечение условий реализации программы»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент образования г.Заречного

Соисполнители подпрограммы

МКУ «Централизованная бухгалтерия» города Заречного Пензенской области; МКУ «Информационно-методический центр системы образования города Заречного»; МУ «Психолого-социальный центр системы образования «Надежда», МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации» г. Заречного, Администрация г.Заречного

Цель подпрограммы

Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

2. Обеспечение функционирования МКУ «Централизованная бухгалтерия» города Заречного Пензенской области; МКУ «Информационно-методический центр системы образования города Заречного»; МУ «Психолого-социальный центр системы образования «Надежда», МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации» г. Заречного обеспечивающих деятельность образовательных организаций.

3. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников.

Целевые показатели подпрограммы

- Выполнение мероприятий, предусмотренных планом («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности работы в сфере образования», в части повышения оплаты труда педагогическим работникам всех категорий».

- Доля учреждений, подведомственных Департаменту образования г.Заречного, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку «выполнено» и «в целом выполнено»

- Доля детей, получивших комплексное психолого-медико- педагогическое обследование (% от всех несовершеннолетних детей 1-18 лет).

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2015-2022 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы — 762 324,9 тыс. руб., в том числе:

Бюджет города Заречного 540 593,2 тыс.руб.:

2015 год — 95 243,8 тыс. руб.,

2016 год — 87 504,5 тыс. руб.,

2017 год — 87 919,7 тыс. руб.,

2018 год — 91 389,2 тыс. руб.,

2019 год — 40 989,4 тыс. руб.,

2020 год — 44 803,0 тыс. руб.,

2021 год — 45 520,0 тыс. руб.,

2022 год — 47 223,6 тыс. руб..

Бюджет Пензенской области 190 874,9 тыс.руб.:

2015 год — 19 697,7 тыс. руб.,

2016 год — 25 341,0 тыс. руб.,

2017 год — 27 034,8 тыс. руб.,

2018 год — 35 157,9 тыс. руб.,

2019 год — 23 538,2 тыс. руб.,

2020 год — 19 502,6 тыс. руб.,

2021 год — 20 090,1 тыс. руб.,

2022 год — 20 512,6 тыс. руб..

Федеральный бюджет 128,0 тыс.руб., из них:

2015 год — 0,0 тыс. руб.,

2016 год — 0,0 тыс. руб.,

2017 год — 0,0 тыс. руб.,

2018 год — 0,0 тыс. руб.,

2019 год — 128,0 тыс. руб.

2020 год — 0,0 тыс. руб.

2021 год — 0,0 тыс. руб.

2022 год — 0,0 тыс. руб.

Внебюджетные средства 30 728,8 тыс.руб.:

2015 год — 6 802,8 тыс. руб.,

2016 год — 8 645,1 тыс. руб.,

2017 год — 6 921,9 тыс. руб.,

2018 год — 8 309,0 тыс. руб.,

2019 год — 50,0 тыс. руб.,

2020 год — 0,0 тыс. руб.,

2021 год — 0,0 тыс. руб.,

2022 год — 0,0 тыс. руб..

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2022 году планируется достигнуть следующие значения целевых показателей:

- Выполнение мероприятий, предусмотренных планом («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности работы в сфере образования», в части повышения оплаты труда педагогическим работникам всех категорий» - 100%.

- Доля учреждений, подведомственных Департаменту образования г.Заречного, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку «выполнено» и «в целом выполнено» - 100%.

- Доля детей, получивших комплексное психолого – медико - педагогическое обследование (% от всех несовершеннолетних детей 1-18 лет) - 15%.

- Доля обучающихся, получивших логопедическое сопровождение от общего числа нуждающихся – 80%.

- Доля обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета, занятых во внеурочное время, в том числе охваченных организованными формами досуга и отдыха – 85%.

- Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогическим и социально-педагогическим сопровождением – 65%.

Приложение №14

к постановлению Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 26.08.2020 № 1428

7.5.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы №5 «Обеспечение условий реализации программы»

Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы» составят 762 324,9 тыс. руб., в том числе:

Бюджет города Заречного 540 593,2 тыс.руб.:

2015 год — 95 243,8 тыс. руб.,

2016 год — 87 504,5 тыс. руб.,

2017 год — 87 919,7 тыс. руб.,

2018 год — 91 389,2 тыс. руб.,

2019 год — 40 989,4 тыс. руб.,

2020 год — 44 803,0 тыс. руб.,

2021 год — 45 520,0 тыс. руб.,

2022 год — 47 223,6 тыс. руб..

Бюджет Пензенской области 190 874,9 тыс.руб.:

2015 год — 19 697,7 тыс. руб.,

2016 год — 25 341,0 тыс. руб.,

2017 год — 27 034,8 тыс. руб.,

2018 год — 35 157,9 тыс. руб.,

2019 год — 23 538,2 тыс. руб.,

2020 год — 19 502,6 тыс. руб.,

2021 год — 20 090,1 тыс. руб.,

2022 год — 20 512,6 тыс. руб..

Федеральный бюджет 128,0 тыс.руб., из них:

2015 год — 0,0 тыс. руб.,

2016 год — 0,0 тыс. руб.,

2017 год — 0,0 тыс. руб.,

2018 год — 0,0 тыс. руб.,

2019 год — 128,0 тыс. руб.

2020 год — 0,0 тыс. руб.

2021 год — 0,0 тыс. руб.

2022 год — 0,0 тыс. руб.

Внебюджетные средства 30 728,8 тыс.руб.:

2015 год — 6 802,8 тыс. руб.,

2016 год — 8 645,1 тыс. руб.,

2017 год — 6 921,9 тыс. руб.,

2018 год — 8 309,0 тыс. руб.,

2019 год — 50,0 тыс. руб.,

2020 год — 0,0 тыс. руб.,

2021 год — 0,0 тыс. руб.,

2022 год — 0,0 тыс. руб..

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными организациями г.Заречного Пензенской области по подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы» представлен в Таблице №6.

В реализации подпрограммы предусмотрено участие Департамента образования г.Заречного и муниципальных организаций города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г.Заречного.

Приложение №15

к постановлению Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 26.08.2020 № 1428

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями г.Заречного Пензенской области по муниципальной программе«Развитие образования в городе Заречном Пензенской области»

№ п/п

Наименование муниципальной услуги

Наименование показателя характеризующего услугу

Единицы измерения объема

Объем муниципальной услуги

Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс.руб.

услуги

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного образования детей»

Департамент образования г. Заречного

Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях

Количество обучающихся

Чел.

2985

3277

х

х

х

х

х

х

х

52618

52634,2

х

х

х

х

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Число обучающихся

Чел.

х

х

3217

3348

3393

х

х

х

х

х

х

49988,9

54146,9

52349,1

х

х

х

х

2

Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

Количество обучающихся

Чел.

2985

3277

х

х

х

х

х

х

х

42326,1

2280,6

х

х

х

х

х

х

х

Присмотр и уход

Число детей

Чел.

х

х

3217

3348

3393

х

х

х

х

х

х

2264,6

6759,6

5924,1

х

х

х

х

3

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа от 3лет до 8лет)

Число обучающихся

человек

х

х

х

х

х

249

х

х

х

х

х

х

х

х

62208,5

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1года до 3лет)

х

х

х

х

х

859

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3лет до 8лет)

х

х

х

х

х

2268

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1года до 3лет)

Число обучающихся

человек

х

х

х

х

х

х

742

742

742

х

х

х

х

х

х

56789,6

41372,0

41372,0

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3лет до 8лет)

х

х

х

х

х

х

2550

2550

2550

4

Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 1года до 3-х лет)

Число обучающихся

человек

х

х

х

х

х

8

2

2

2

х

х

х

х

х

6289,9

5378,4

3918,0

3918,0

Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3лет до 8лет)

х

х

х

х

х

106

124

124

124

Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 1года до 3-х лет )

х

х

х

х

х

851

740

740

740

Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 3лет до 8 лет )

х

х

х

х

х

2403

2418

2418

2418

Присмотр и уход (группа круглосуточного пребывания физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет)

х

х

х

х

х

8

8

8

8

Подпрограмма № 2 «Развитие общего образования детей»

Департамент образования г.Заречного

Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам

1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях

Количество обучающихся

Чел.

4830

4854

х

х

х

х

х

х

х

144163,5

76312,3

х

х

х

х

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Число обучающихся

Чел.

х

х

2140

2161

2247

х

х

х

х

х

х

18013,6

20358,5

20583,6

х

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2283

2367

2373

х

х

х

х

28789,3

28218,5

29919,1

х

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

482

469

488

х

х

х

х

7908,4

10417,9

7138,8

х

х

х

х

2

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (общая)

Человек

Человек

х

х

х

х

х

2092

х

х

х

х

х

х

х

х

21815

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная)

х

х

х

х

х

246

х

х

х

х

х

х

х

х

6011,9

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (общая)

х

х

х

х

х

2316

х

х

х

х

х

х

х

х

35165,7

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная)

х

х

х

х

х

102

х

х

х

х

х

х

х

х

4062,7

х

х

х

Углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

583

х

х

х

х

х

х

х

х

172,7

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

х

х

х

х

х

513

х

х

х

х

х

х

х

х

9000,7

х

х

х

Углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

163

х

х

х

х

х

х

х

х

440,5

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная)

Человек

Человек

х

х

х

х

х

х

2426

2426

2426

х

х

х

х

х

х

29333,2

23761,2

23761,2

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (заочная)

х

х

х

х

х

х

10

10

10

х

х

х

х

х

х

8,9

7,2

7,2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная)

х

х

х

х

х

х

2515

2515

2515

х

х

х

х

х

х

30732,0

24894,4

24894,4

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная)

х

х

х

х

х

х

15

15

15

х

х

х

х

х

х

15,8

12,8

12,8

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очная)

х

х

х

х

х

х

487

487

487

х

х

х

х

х

х

6229,0

5045,8

5045,8

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (заочная)

х

х

х

х

х

х

1

1

1

х

х

х

х

х

х

1,3

1,1

1,1

Организация предоставления дополнительного образования детям, обучающимся в общеобразовательных организациях

3

Предоставление дополнительного образования детям

Количество обучающихся

Чел.

4830

4854

х

х

х

х

х

х

х

2826

4054,6

х

х

х

х

х

х

х

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Число человеко-часов пребывания

Человеко-час

х

х

86090

44012

44012

50556

50556

50556

44012

х

х

4205,4

1117,1

1618,7

1849,1

2222,0

2222,0

2222,0

Подпрограмма № 3 «Развитие дополнительного образования детей»

Департамент образования г.Заречного

Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования

Организация предоставления дополнительного образования детям

1

Организация предоставления дополнительного образования детям

Количество обучающихся

Чел.

5132

5132

х

х

х

х

х

х

х

41978,1

44500

х

х

х

х

х

х

х

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Число человеко-часов пребывания

Человеко-час

х

х

833411

789182

773927

786160

786160

786160

790202

х

х

45633,4

50422,3

45654,7

52131,8

56111,5

51577,3

53152,7

Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"

2

Организация отдыха детей в каникулярное время

год

Шт. единицы

34,5

34,5

х

х

х

х

х

х

х

11271,8

10840

х

х

х

х

х

х

х

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории

Кв.м

х

х

7734,8

х

х

х

х

х

х

х

х

8303,4

х

х

х

х

х

х

3

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей , способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Кол-во мероприятий

Кол-во

х

х

х

х

х

х

32

32

32

х

х

х

х

х

х

1988,8

1751,1

1751,1

Подпрограмма № 4 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»

Департамент образования г.Заречного

Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"

1

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории

Кв.м

х

х

х

7734,8

7734,8

7734,8

х

х

х

х

х

х

10355,8

8646

7864,3

х

х

х

Подпрограмма № 5 «Обеспечение условий реализации программы»

Департамент образования г.Заречный

Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций

Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения

1

Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения подведомственных Департаменту образования организаций

Количество организаций

Кол-во

29

28

х

х

х

х

х

х

х

38684,5

35610,8

х

х

х

х

х

х

х

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории

Кв.м

х

х

504428,51

486853

486853,2

х

х

х

х

х

х

33552,5

33445,3

34572,9

х

х

х

х

Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций

2

Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций подведомственных Департаменту образования

Организации

Кол-во

28

27

х

х

х

х

х

х

х

5024,2

4394,2

х

х

х

х

х

х

х

Предоставление консультационных и методических услуг

Количество проведенных консультаций

Кол-во

х

х

820

х

х

х

х

х

х

х

х

4580,6

х

х

х

х

х

х

Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений

3

Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений

Обучающиеся, их родители (законные представители, педагогические работники. образовательные организации

Кол-во

4020

4020

х

х

х

х

х

х

х

18655,6

18439,8

х

х

х

х

х

х

х

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Число человеко-часов пребывания

Человеко-час

х

х

20910

20910

21720

21600

21600

21600

21600

х

х

15270

429,7

682

597,2

726,5

736,8

765,9

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Кол-во детей

Кол-во

х

х

1000

1000

1005

1005

1000

1000

1000

х

х

441,7

1052,1

1230,8

1260,8

1287,1

1338,1

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

х

х

3500

3500

3598

3600

3600

3600

3600

х

х

5679,2

6062,3

6572,0

7533,9

7697,4

8001,6

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

х

х

3500

3500

3577

3570

3570

3570

3570

х

х

9218,6

10460,1

10174,4

10030,7

10246,2

10651,4

Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии

4

Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии

Родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет

Кол-во

1000

1000

х

х

х

х

х

х

х

581,1

645,4

х

х

х

х

х

х

х

Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях

5

Организация бухгалтерского обслуживания муниципальных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент образования города Заречного Пензенской области

Организация-месяц

Кол-во

324

312

х

х

х

х

х

х

х

23930,5

20594,4

х

х

х

х

х

х

х

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Количество объектов учета (регистров)

Единицы

х

х

5308

4080

х

х

х

х

х

х

х

18949,2

9600

х

х

х

х

х

Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Количество объектов учета (регистров)

Единицы

х

х

2497

2448

х

х

х

х

х

6012,1

х

х

х

х

х

Ведение бюджетного учета, формирование регистров органов власти

Количество объектов учета (регистров)

Единицы

х

х

2671

272

х

х

х

х

х

267,9

х

х

х

х

х

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений

Количество объектов учета (регистров)

Единицы

х

х

х

4200

х

х

х

х

х

х

х

х

2500,5

х

х

х

х

х

Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета

Количество объектов учета (регистров)

Единицы

х

х

х

92

х

х

х

х

х

х

х

х

89,3

х

х

х

х

х

Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета бюджетных (автономных) учреждений, а также казенных учреждений и органов местного самоуправления, формирование регистров бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности

Количество объектов учета (регистров)

Единицы

х

х

х

х

5156

х

х

х

х

х

х

х

х

10364,1

х

х

х

х