О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 21.11.2013 № 491а



Бланк Главы администрации

1

администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление № 534а от 26.12.2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 21.11.2013 № 491а

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2014 № 203 «О финансовом обеспечении реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», Законом Томской области от 17 ноября 2014 года № 166-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 21.11.2013 № 491а «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 – 2022 годы» («Собрание законодательства Томской области, № 1/2 (102), часть 1 от 31.01.2014) следующие изменения:

в государственной программе «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 – 2022 годы», утвержденной указанным постановлением (далее – государственная программа):

1) по тексту государственной программы слова «Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области» заменить словами «Департамент профессионального образования Томской области»;

2) паспорт государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) таблицу 13 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы (далее – подпрограмма 1):

а) паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

б) абзац второй мероприятия 1.8 «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций» изложить в следующей редакции:

«Данное мероприятие предполагает, в том числе, замену ФАП, находящихся в аварийном состоянии или расположенных в ветхих строениях постройки 1940 – 1970 годов, на модульные конструкции, а также проведение капитального ремонта ФАП. В 2014 году в МО Томской области планируется установить 15 модульных ФАП и провести капитальный ремонт 17 ФАП. Реализация указанных мер будет способствовать максимальному приближению качественной медицинской помощи сельскому населению Томской области.»;

в) таблицу 14 «Перечень медицинских организаций Томской области, нуждающихся в приобретении модульных ФАП» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

г) таблицу 15 «Перечень медицинских организаций Томской области, нуждающихся в проведении капитального ремонта ФАП» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

5) в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы (далее – подпрограмма 2):

а) паспорт подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

б) абзацы седьмой и восьмой мероприятия 2.15 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства» изложить в следующей редакции:

«– приобретение объекта недвижимого имущества для ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» для размещения инфекционного отделения;

– приобретение объектов недвижимого имущества для ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» для размещения отделений в Верхнекетском и Бакчарском районах Томской области;»;

6) паспорт подпрограммы 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья» государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

7) в подпрограмме 6 «Совершенствование организации и финансового обеспечения медицинской помощи» государственной программы (далее – подпрограмма 6):

а) паспорт подпрограммы 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

б) абзац двадцать девятый мероприятия 6.4 «Развитие государственно-частного партнерства» исключить;

8) строку «Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи» таблицы приложения № 1 «Показатели эффективности реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 – 2022 годы» к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Задача 1.

Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи

13. Число лиц, обученных основам здорового образа жизни (на 1 000 населения в возрасте от 15 лет и старше)

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 30 «Сведения об учреждении здравоохранения»

77,5

77,8

78,5

79,0

79,5

80,0

80,5

81,0

81,5

82,5

83,0

83,0

14. Удельный вес профи-лактических посещений в поликлинику, %

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 30 «Сведения об учреждении здравоохранения»

31,0

29,2

29,5

31,7

33,4

33,6

33,8

34,0

34,5

35,0

37,1

37,1

15. Доля больных с выявленными злокачествен-ными новообразова-ниями на I – II стадии, %

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 35 «Сведения о больных злокачественными новообразованиями»

45,4

45,7

45,7

45,9

51,1

56,3

60,5

66,7

66,9

67,1

67,4

67,4

15.1. Охват населения профилактичес-кими осмотрами на туберкулез, %

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 30 «Сведения об учреждении здравоохранения»

58,1

57,4

64,6

68,4

69,3

70,1

70,9

71,7

72,5

73,3

74,1

74,1»;

9) приложение № 2 «Перечень программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 – 2022 годы» к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

10) приложение № 3 «Распределение объемов финансирования за счет средств областного бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета» к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;

11) в таблице приложения № 6 «Методика расчета показателей результативности мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 – 2022 годы» к государственной программе:

а) строку 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, %

%

Рост

Количество ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном наблюдении/общее количество лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, *100

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 61 «Сведения о контингентах, больных болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)»;

б) строку 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, %

%

Рост

Количество ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусную терапию/общее количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, *100

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 61 «Сведения о контингентах, больных болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)».

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 1 января 2015 года.

Губернатор Томской области                                                                     

С.А.Жвачкин

Приложение № 1

к постановлению Администрации Томской области от  26.12.2014 № 534а

Паспорт государственной программы «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 – 2022 годы»

Наименование государственной программы

Государственная программа «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 – 2022 годы» (далее – государственная программа)

Координатор государственной программы

Департамент здравоохранения Томской области

Заказчик государственной программы

Департамент здравоохранения Томской области

Соисполнители государственной программы

Департамент здравоохранения Томской области;

Департамент архитектуры и строительства Томской области;

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области;

Департамент общего образования Томской области;

Департамент по культуре и туризму Томской области;

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области;

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;

Департамент профессионального образования Томской области;

Департамент социальной защиты населения Томской области;

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области;

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области;

Департамент развития информационного общества Администрации Томской области;

Управление Роспотребнадзора по Томской области (по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию);

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

научно-исследовательские институты Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (по согласованию);

учреждения Федерального медико-биологического агентства (по согласованию);

общественные организации и фонды (по согласованию);

медицинские организации частной и иной формы собственности (по согласованию)

Стратегическая цель социально-экономического развития Томской области, на которую направлена реализация государственной программы

Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей

Цель государственной программы

Улучшение демографической ситуации на территории Томской области по управляемым здравоохранением причинам путем создания интегрированной пациентоориентированной системы здравоохранения

Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели

2012 год

2013

год

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Смертность от всех причин (на 1 000 населения)

11,9

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

Уровень младенческой смертности

(на 1 000 родившихся живыми)

8,70

7,19

7,18

7,16

7,12

7,10

6,20

6,10

6,00

5,90

5,80

Ожидаемая продолжитель-ность жизни при рождении, число лет

70,1

70,2

70,9

71,5

72,0

72,7

73,3

74,0

74,0

74,0

74,0

Уровень удовлетворен-ности населения медицинской помощью, %

37,2

39,5

40,0

42,5

44,0

44,5

45,0

47,5

48,0

49,5

51,0

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтичес-кое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Томской области, %

109,9

129,7

130,7

137,0

159,6

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтичес-кого) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Томской

области, %

66,2

75,6

76,2

79,3

86,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Томской области, %

35,7

50,1

51,0

52,4

70,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на областную Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области (далее – областная Программа государственных гарантий), %

6,9

5,8

5,9

5,9

5,8

5,5

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий, %

31,8

32,0

31,8

31,7

31,7

34,0

34,2

34,2

34,2

34,2

34,2

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на областную Программу государственных гарантий, %

0,8

1,4

1,8

2,2

2,7

3,3

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на областную Программу государственных гарантий, %

3,3

7,0

7,4

7,7

8,1

8,5

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий, %

52,1

53,8

53,1

52,5

51,7

48,7

47,5

47,5

47,5

47,5

47,5

Задачи государственной программы

Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.

Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства.

Развитие медицинской реабилитации населения и обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей.

Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами, повышение престижа медицинских специальностей.

Совершенствование организации и финансового обеспечения медицинской помощи

Показатели задач государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации государственной программы)

Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Задача 1.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Число лиц, обу-ченных основам здорового образа жизни (на 1 000 населения в возрасте от 15 лет и старше)

77,5

77,8

78,5

79,0

79,5

80,0

80,5

81,0

81,5

82,5

83,0

Удельный вес профилактичес-ких посещений в поликлинику, %

31,0

29,2

29,5

31,7

33,4

33,6

33,8

34,0

34,5

35,0

37,1

Доля больных с выявленными злокачествен-ными новообра-зованиями на I – II стадии, %

45,4

45,7

45,7

45,9

51,1

56,3

60,5

66,7

66,9

67,1

67,4

Охват населения профилактичес-кими осмотрами на туберкулез, %

58,1

57,4

64,6

68,4

69,3

70,1

70,9

71,7

72,5

73,3

74,1

Задача 2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Смертность от болезней системы кровообращения (случаев на 100 000 населения)

529,6

528,0

527,0

526,0

525,0

524,0

523,0

523,0

523,0

523,0

523,0

Смертность от новообразований (случаев на 100 000 населения)

212,8

212,0

211,5

211,0

210,0

205,0

201,0

199,0

195,0

195,0

195,0

Удельный вес больных злока-чественными новообразования-ми, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, %

51,2

50,0

52,1

52,4

52,7

53,2

54,6

54,8

55,0

55,2

55,5

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, %

85,0

86,0

92,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

Смертность от туберкулеза (на 100 000 населения)

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

Заболеваемость туберкулезом (на 100 000 населения)

75,28

75,28

70,18

65,08

59,98

54,88

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Задача 3.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Охват диспансерным наблюдением детского населения 0 – 14 лет (на 1 000 соответствую-щего населения)

234,1

245,0

283,4

297,5

312,8

327,9

342,8

357,8

372,8

450,0

457,4

Уровень материнской смертности (на 100 000 родившихся живыми)

27,8

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет (случаев на 10 000 населения соответствую-щего возраста)

8,55

8,45

8,40

8,35

8,30

8,10

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

Задача 4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»

Увеличение количества пациентов, прошедших санаторно-курортное лечение, %

8

18

20

30

40

50

60

70

80

90

95

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (на 10 000 соответствую-щего населения)

0,28

0,98

0,98

1,51

1,78

1,94

2,31

2,47

2,83

3,17

3,21

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (на 10 000 соответствую-щего населения)

0,56

0,98

0,98

1,28

1,78

2,62

2,58

2,65

2,72

2,80

2,90

Задача 5.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

Обеспеченность врачебными кадрами (на 10 000 человек)

65,7

61,1

57,1

53,1

49,0

45,0

41,0

41,0

41,0

41,0

41,0

Обеспеченность средним медицинским персоналом (на 10 000 человек)

97,6

97,6

99,0

99,7

101,2

102,5

103,2

104,2

109,4

114,0

114,3

Укомплектован-ность кадрами медицинских организаций, %

60,3

65,0

65,7

66,0

66,5

67,0

67,3

67,5

67,7

69,9

71,0

Соотношение врачи/средние медицинские работники

1:1,7

1:2,2

1:2,3

1:2,4

1:2,5

1:2,6

1:2,7

1:2,7

1:2,8

1:2,9

1:3,0

Доля врачей первичного звена от общего числа врачей, %

52,0

52,2

53,1

53,9

54,8

55,6

56,5

56,5

56,5

56,5

56,5

Доля аккредитованных специалистов, %

-

-

-

-

-

20

40

60

80

100

100

Доля медицинских и фармацевтичес-ких работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Томской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевти-ческие организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Томской

области, %

75

75

80

85

90

95

100

100

100

100

100

Задача 6.

Подпрограмма 6 «Совершенствование организации и финансового обеспечения медицинской помощи»

Доля медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования (любой формы собственности), %

76,8

76,7

77,0

77,1

77,1

77,2

77,2

77,2

77,2

77,2

77,2

Доля пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, %

5,0

11,0

20,0

32,0

43,0

55,0

67,0

78,0

89,0

100,0

100,0

Количество профилей высокотехноло-гичной медицинской помощи, оказываемой в государствен-ных (муниципальных) медицинских организациях Томской области

3

3

4

6

7

8

9

10

11

11

11

Число дней занятости койки в году, дней

319

326

326

327

328

328

330

330

330

330

330

Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней

13,0

12,9

12,4

12,1

11,7

11,3

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях, %

50,0

49,7

48,8

47,8

46,9

45,9

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях с профилактичес-кой целью, на 1 жителя

2,380

2,451

2,640

2,700

2,714

2,720

2,725

2,730

2,730

2,730

2,730

Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях в связи с заболеваниями, на 1 жителя

2,144

2,151

2,151

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях в неотложной форме, на 1 застрахованное лицо

0,127

0,408

0,460

0,600

0,719

0,839

0,960

0,976

0,990

0,990

0,990

Объем медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах, на 1 жителя, пациенто-дней

0,633

0,632

0,665

0,710

0,874

0,889

0,899

0,900

0,900

0,900

0,900

Объем медицинской помощи в стационарных условиях на 1 жителя, койко-дней

2,581

2,565

2,463

2,350

2,349

2,348

2,347

2,346

2,345

2,343

2,340

Количество вызовов скорой медицинской помощи на 1 жителя

0,345

0,325

0,325

0,325

0,324

0,322

0,318

0,316

0,316

0,316

0,316

Объем паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 1 жителя, койко-дней

0,004

0,032

0,092

0,112

0,119

0,125

0,131

0,134

0,137

0,140

0,142

Сроки и этапы реализации государственной программы

2013 – 2022 годы

1-й этап – 2013 – 2016 годы;

2-й этап – 2017 – 2019 годы;

3-й этап – 2020 – 2022 годы

Перечень подпрограмм государственной программы

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям».

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья».

Подпрограмма 6 «Совершенствование организации и финансового обеспечения медицинской помощи»

Объемы и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

(прог-ноз)

2016 год

(прог-ноз)

2017 год

(прог-ноз)

2018 год

(прог-ноз)

2019 год

(прог-ноз)

2020 год

(прог-ноз)

2021 год

(прог-ноз)

2022 год

(прог-ноз)

Федеральный бюджет

(по согласова-нию)

648 580,4

20 000,0

423 718,8

21 530,3

22 585,3

23 692,0

24 852,9

26 070,7

27 348,2

28 688,2

30 094,0

Областной бюджет

за счет текущей деятельности*

33 802 953,2

1 094 127,2

365 999,4

484 632,9

1 094 127,2

4 226 527,9

4 604 036,2

5 295 981,6

5 350 492,0

3 125 638,2

3 278 954,5

3 452 336,4

3 618 354,1

Местные бюджеты

(по согласова-нию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориаль-ный фонд ОМС (по согласова-нию)

134 362 823,9

9 805 954,3

11 241 836,8

11 991 319,4

14 126 271,8

17 401 429,2

19 024 266,3

11 808 728,7

12 379 332,5

12 977 895,8

13 605 789,1

Внебюджет-ные источ-ники (по согласова-нию)**

597 022,6

98 621,2

99 161,7

99 169,0

99 686,0

100 864,7

99 520,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по источникам

170 505 507,3

10 290 574,9

13 343 477,4

16 338 546,6

18 852 579,3

22 821 967,5

24 499 131,2

14 960 437,6

15 685 635,2

16 458 920,4

17 254 237,2

Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Основные направления расходования средств

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Инвестиции

577 338,6

–

399 838,6

177 500,0

–

–

–

–

–

–

–

НИОКР

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Прочие

169 928 168,7

10 290 574,9

12 943 638,8

16 161 046,6

18 852 579,3

22 821 967,5

24 499 131,2

14 960 437,6

15 685 635,2

16 458 920,4

17 254 237,2

Организация управления государственной программой

Текущее управление государственной программой осуществляет Департамент здравоохранения Томской области.

Контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по социальной политике.

Текущий контроль и мониторинг реализации государственной программы осуществляют Департамент здравоохранения Томской области, исполнители, являющиеся главными распорядителями средств областного бюджета в рамках исполнения данной государственной программы

* В том числе средства областного бюджета, предусмотренные на:

1) осуществление мероприятий в рамках ведомственных целевых программ:

– «Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области» – 300 459,5 тыс. рублей, в том числе 69 340,6 тыс. рублей – на оснащение оборудованием, капитальный ремонт медицинских организаций; 21 770,4 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний; 206 598,5 тыс. рублей на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 2 750,0 тыс. рублей на закупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C;

– «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» – 297 220,8 тыс. рублей;

– «Оснащение учреждений здравоохранения Томской области автомобилями скорой медицинской помощи на 2013 – 2015 годы» – 43 455,5 тыс. рублей;

– «Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области» – 118 526,6 тыс. рублей, в том числе 62 554,1 тыс. рублей – на оснащение оборудованием, капитальный ремонт медицинских организаций; 3 562,0 тыс. рублей – на оказание специализированной помощи детям и профилактику абортов; 39 155,7 тыс. рублей – на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 2 124,0 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний; 8 780,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи; 2 350,0 тыс. рублей – на проведение неонатального, аудиологического скринингов и реализацию мероприятий по пренатальной диагностике;

– «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области» – 331 589,8 тыс. рублей, в том числе 68 805,3 тыс. рублей – на оснащение оборудованием, капитальный ремонт медицинских организаций; 11 600,0 тыс. рублей – на организацию рабочих мест для работы с Медицинской информационной системой в рамках формирования регионального фрагмента единой государственной системы в сфере здравоохранения; 237 665,3 тыс. рублей – на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 2 300,0 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний; 10 519,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи; 200,0 тыс. рублей – на повышение квалификации медицинских работников, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; 500,0 тыс. рублей – на софинансирование из областного бюджета организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей);

2) реализацию постановления Администрации Томской области от 26.03.2013 № 121а «Об осуществлении государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду» – 2 875,0 тыс. рублей.

** Доходы от осуществления предпринимательской деятельности медицинских организаций Томской области.

1

Приложение № 2

к постановлению Администрации Томской области от 26.12.2014 № 534а

Таблица 13

Ресурсное обеспечение государственной программы

Объем и источники финансирова-ния (с детали-зацией по источникам финансирова-ния и по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2013

год

2014 год

2015 год

(прог-ноз)

2016 год

(прог-ноз)

2017 год

(прог-ноз)

2018 год

(прог-ноз)

2019 год

(прог-ноз)

2020 год

(прог-ноз)

2021 год

(прог-ноз)

2022 год

(прог-ноз)

Федеральный бюджет (по согласова-нию)

648 580,4

20 000,0

423 718,8

21 530,3

22 585,3

23 692,0

24 852,9

26 070,7

27 348,2

28 688,2

30 094,0

Областной бюджет

за счет текущей деятельности *

33 802 953,2

1 094 127,2

365 999,4

484 632,9

1 094 127,2

4 226 527,9

4 604 036,2

5 295 981,6

5 350 492,0

3 125 638,2

3 278 954,5

3 452 336,4

3 618 354,1

Местные бюджеты (по согласова-нию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориаль-ный фонд ОМС (по согласова-нию)

134 362 823,9

9 805 954,3

11 241 836,8

11 991 319,4

14 126 271,8

17 401 429,2

19 024 266,3

11 808 728,7

12 379 332,5

12 977 895,8

13 605 789,1

Внебюджетные источники (по согласова-нию)

597 022,6

98 621,2

99 161,7

99 169,0

99 686,0

100 864,7

99 520,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по источникам

170 505 507,3

10 290 574,9

13 343 477,4

16 338 546,6

18 852 579,3

22 821 967,5

24 499 131,2

14 960 437,6

15 685 635,2

16 458 920,4

17 254 237,2

Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по направлениям расходования средств и по годам реализации, тыс. рублей)

Основные направления расходования средств

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Инвестиции

577 338,6

–

399 838,6

177 500,0

–

–

–

–

–

–

–

НИОКР

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Прочие

169 928 168,7

10 290 574,9

12 943 638,8

16 161 046,6

18 852 579,3

22 821 967,5

24 499 131,2

14 960 437,6

15 685 635,2

16 458 920,4

17 254 237,2

Объем и основные направления расходования средств (с детализацией
по подпрограм-мам и по годам реализации, тыс. рублей)

Подпрограммы

Всего

2013

год

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

49 819 095,6

3 146 927,8

4 282 275,0

4 524 120,0

4 745 801,7

4 880 835,3

5 117 491,6

5 368 562,7

5 634 132,2

5 914 567,7

6 204 381,6

Подпрограмма 2 «Совершенство-вание оказания специализиро-ванной, включая высокотехноло-гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

70 621 180,1

4 689 187,9

5 856 692,0

6 705 976,3

6 706 235,5

6 909 259,2

7 226 661,0

7 567 261,2

7 927 663,4

8 316 382,2

8 715 861,4

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

12 633 032,5

946 341,0

1 049 019,4

1 117 987,1

1 172 768,4

1 230 234,1

1 290 515,6

1 353 750,9

1 420 084,6

1 489 668,8

1 562 662,6

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»

3 702 830,6

32 497,6

36 187,3

381 937,7

400 652,6

420 284,6

440 878,5

462 481,8

485 143,2

508 915,2

533 852,1

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

31 411 933,8

1 475 620,6

2 107 703,7

3 088 671,9

5 247 129,6

8 857 973,2

10 295 849,8

78 765,6

82 625,1

86 673,6

90 920,7

Подпрограмма 6 «Совершенство-вание организа-ции и финансо-вого обеспече-ния медицинс-кой помощи»

2 317 434,7

0,0

11 600,0

519 853,6

579 991,5

523 381,1

127 734,7

129 615,4

135 986,7

142 712,9

146 558,8

Всего по подпрограммам

170 505 507,3

10 290 574,9

13 343 477,4

16 338 546,6

18 852 579,3

22 821 967,5

24 499 131,2

14 960 437,6

15 685 635,2

16 458 920,4

17 254 237,2

* В том числе средства областного бюджета, предусмотренные на:

1) осуществление мероприятий в рамках ведомственных целевых программ:

– «Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области» – 300 459,5 тыс. рублей, в том числе 69 340,6 тыс. рублей – на оснащение оборудованием, капитальный ремонт медицинских организаций; 21 770,4 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний; 206 598,5 тыс. рублей – на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 2 750,0 тыс. рублей – на закупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C;

– «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» – 297 220,8 тыс. рублей;

– «Оснащение учреждений здравоохранения Томской области автомобилями скорой медицинской помощи на 2013 – 2015 годы» – 43 455,5 тыс. рублей;

– «Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области» – 118 526,6 тыс. рублей, в том числе 62 554,1 тыс. рублей – на оснащение оборудованием, капитальный ремонт медицинских организаций; 3 562,0 тыс. рублей – на оказание специализированной помощи детям и профилактику абортов; 39 155,7 тыс. рублей – на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 2 124,0 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний; 8 780,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи; 2 350,0 тыс. рублей – на проведение неонатального, аудиологического скринингов и реализацию мероприятий по пренатальной диагностике;

– «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области» – 331 589,8 тыс. рублей, в том числе 68 805,3 тыс. рублей – на оснащение оборудованием, капитальный ремонт медицинских организаций; 11 600,0 тыс. рублей – на организацию рабочих мест для работы с Медицинской информационной системой в рамках формирования регионального фрагмента единой государственной системы в сфере здравоохранения; 237 665,3 тыс. рублей – на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 2 300,0 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний; 10 519,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи; 200,0 тыс. рублей – на повышение квалификации медицинских работников, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; 500,0 тыс. рублей – на софинансирование из областного бюджета организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей);

2) реализацию постановления Администрации Томской области от 26.03.2013 № 121а «Об осуществлении государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду» – 2 875,0 тыс. рублей.

1

Приложение № 3

к постановлению Администрации Томской области от 26.12.2014 № 534а

Подпрограмма 1

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Наименование подпрограммы

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Заказчик подпрограммы

Департамент здравоохранения Томской области

Соисполнители подпрограммы

Департамент здравоохранения Томской области;

Департамент архитектуры и строительства Томской области;

Департамент общего образования Томской области;

Департамент профессионального образования Томской области;

Департамент по культуре и туризму Томской области;

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области;

Департамент социальной защиты населения Томской области;

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области;

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области;

НИИ СО РАМН (по согласованию);

органы местного самоуправления МО Томской области (по согласованию);

общественные организации и фонды (по согласованию);

Управление Роспотребнадзора по Томской области (по согласованию)

Цель подпрограммы

Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи

Задачи подпрограммы

1. Создание эффективной системы пропаганды здорового образа жизни с использованием электронных, печатных СМИ, наружной рекламы; формирование персональной ответственности населения Томской области за свое здоровье и условий для формирования здорового образа жизни.

2. Управление основными факторами риска (курение, артериальная гипертония, гиподинамия, гиперхолестеринемия, нерациональное питание, гипергликемия) (далее – основные факторы риска хронических неинфекционных заболеваний) путем осуществления межведомственного взаимодействия отраслей социальной сферы Томской области.

3. Развитие диспансеризации населения.

4. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней.

5. Совершенствование инфраструктуры медицинских организаций первичного звена здравоохранения

Показатели подпрограммы и их значения

(с детализацией по годам)

Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Число лиц, обученных осно-вам здорового образа жизни

(на 1 000 населения в возрасте от 15 лет и старше)

77,5

77,8

78,5

79,0

79,5

80,0

80,5

81,0

81,5

82,5

83,0

Удельный вес профилактичес-ких посещений в поликлинику, %

31,0

29,2

29,5

31,7

33,4

33,6

33,8

34,0

34,5

35,0

37,1

Доля больных с выявленными злокачественны-ми новообразо-ваниями на I – II стадии, %

45,4

45,7

45,7

45,9

51,1

56,3

60,5

66,7

66,9

67,1

67,4

Охват населения профилактичес-кими осмотрами на туберкулез, %

58,1

57,4

64,6

68,4

69,3

70,1

70,9

71,7

72,5

73,3

74,1

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2013 – 2022 годы

1-й этап – 2013 – 2016 годы;

2-й этап – 2017 – 2019 годы;

3-й этап – 2020 – 2022 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний
и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей.

Мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе
у детей.

Мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С.

Мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей.

Мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях.

Мероприятие 1.6. Оснащение санитарным автотранспортом медицинских организаций первичного звена здравоохранения.

Мероприятие 1.7. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Мероприятие 1.8. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций.

Мероприятие 1.9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Объемы и источники финансирования (с детализацией по годам реализации подпрограммы, тыс. рублей)

Источники

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

(прог-ноз)

2016 год

(прог-ноз)

2017 год

(прог-ноз)

2018 год

(прог-ноз)

2019 год

(прог-ноз)

2020 год

(прог-ноз)

2021 год

(прог-ноз)

2022 год

(прог-ноз)

Федеральный бюджет

(по согласова-нию)

438 106,6

0,0

330 662,1

11 292,1

11 845,4

12 425,8

13 034,7

13 673,4

14 343,4

15 046,2

15 783,5

Областной бюджет

за счет текущей деятельности*

8 688 582,0

367 623,2

0,0

48 300,0

367 623,2

977 138,2

1 025 017,8

977 733,0

1 023 137,3

1 073 585,0

1 128 700,6

1 188 370,0

1 246 600,1

Местные бюджеты

(по согласова-нию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориаль-ный фонд ОМС (по согласова-нию)

40 324 783,8

3 146 927,8

3 535 689,7

3 535 689,7

3 708 938,5

3 890 676,5

4 081 319,6

4 281 304,3

4 491 088,2

4 711 151,5

4 941 998,0

Внебюджетные источники

(по согласова-нию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по источникам

49 819 095,6

3 146 927,8

4 282 275,0

4 524 120,0

4 745 801,7

4 880 835,3

5 117 491,6

5 368 562,7

5 634 132,2

5 914 567,7

6 204 381,6

Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Основные направления расходования средств

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Инвестиции

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

НИОКР

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Прочие

49 819 095,6

3 146 927,8

4 282 275,0

4 524 120,0

4 745 801,7

4 880 835,3

5 117 491,6

5 368 562,7

5 634 132,2

5 914 567,7

6 204 381,6

Организация управления подпрограммой

Текущее управление подпрограммой осуществляет Департамент здравоохранения Томской области.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по социальной политике.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент здравоохранения Томской области, исполнители, являющиеся главными распорядителями средств областного бюджета в рамках исполнения данной подпрограммы

* В том числе средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий в рамках ведомственных целевых программ:

– «Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области» – 21 770,4 тыс. рублей (реализация мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний);

– «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» – 297 220,8 тыс. рублей;

– «Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области» – 2 124,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний;

– «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области» – 46 508,0 тыс. рублей, в том числе 43 708,0 тыс. рублей – на оснащение оборудованием, капитальный ремонт медицинских организаций; 2 300,0 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний; 500,0 тыс. рублей – на софинансирование из областного бюджета организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей).

1

Приложение № 4

к постановлению Администрации Томской области от 26.12.2014 № 534а

Таблица 14

Перечень медицинских организаций Томской области, нуждающихся в приобретении модульных ФАП

№п/п

Наименование медицинской организации

Наименование населенного пункта

Количество модульных ФАП

Предпола-гаемое финансиро-вание,

тыс. рублей

1.

ОГБУЗ «Кожевниковская РБ»

с. Тека,

д. Муллова

2

4 400,0

2.

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

д. Белояровка

1

2 200,0

3.

ОГБУЗ «Молчановская РБ»

д. Игреково,

с. Соколовка

2

4 400,0

4.

ОГБУЗ «Парабельская РБ»

п. Прокоп

1

2 200,0

5.

ОГБУЗ «Первомайская РБ»

д. Уйданово

1

2 200,0

6.

ОГБУЗ «Светленская РБ № 1»

с. Семилужки,

п. Молодежный

2

4 400,0

7.

ОГБУЗ «Томская РБ»

д. Кандинка

1

2 200,0

8.

ОГБУЗ «Чаинская РБ»

с. Чаинск,

с. Леботер

2

4 400,0

9.

ОГБУЗ «Шегарская  РБ»

с. Каргала

1

2 200,0

10.

ОГБУЗ «Бакчарская РБ»

п. Рогалево,

с. Пудино

2

5 200,0

Итого

15

33 800,0

1

Приложение № 5

к постановлению Администрации Томской области от 26.12.2014 № 534а

Таблица 15

Перечень медицинских организаций Томской области, нуждающихся в проведении капитального ремонта ФАП

№

п/п

Наименование медицинской организации

Наименование населенного пункта

Предпола-гаемое финансиро-вание,

тыс. рублей

1.

ОГБУЗ «Асиновская  РБ»

с. Цветковка,

с. Больше-Дорохово

2 280,6

2.

ОГБУЗ «Бакчарская РБ»

с. Поротниково

1 000,0

3.

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

п. Лисица

1 000,0

4.

ОГБУЗ «Зырянская РБ»

с. Берлинка,

с. Богословка,

с. Туендат

3 900,0

5.

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

п. Большая Саровка

1 120,0

6.

ОГБУЗ «Кривошеинская РБ»

с. Белосток,

с. Новокривошеино,

с. Вознесенка,

с. Егорово

535,8

7.

ОГБУЗ «Парабельская РБ»

п. Тарск

700,0

8.

ОГБУЗ «Светленская  РБ № 1»

с. Воронино,

с. Малиновка

2 125,6

9.

ОГБУЗ «Лоскутовская районная поликлиника»

с. Яр

1 238,0

10.

ОГБУЗ «Первомайская РБ»

д. Сахалинка

600,0

Итого

14 500,0

1

Приложение № 6

к постановлению Администрации Томской области от 26.12.2014 № 534а

Подпрограмма 2

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Наименование подпрограммы

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Заказчик подпрограммы

Департамент здравоохранения Томской области

Соисполнители подпрограммы

Департамент здравоохранения Томской области;

Департамент архитектуры и строительства Томской области;

НИИ СО РАМН (по согласованию);

учреждения ФМБА России (по согласованию)

Цель подпрограммы

Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Задачи подпрограммы

1. Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи.

2. Внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи.

3. Создание условий для повышения качества и доступности специализированной медицинской помощи

Показатели подпрограммы и их значения

(с детализацией по годам)

Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Смертность от болезней системы кровообращения (случаев на 100 000 населения)

529,6

528,0

527,0

526,0

525,0

524,0

523,0

523,0

523,0

523,0

523,0

Смертность от новообразований (случаев на 100 000 населения)

212,8

212,0

211,5

211,0

210,0

205,0

201,0

199,0

195,0

195,0

195,0

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет
и более, %

51,2

50,0

52,1

52,4

52,7

53,2

54,6

54,8

55,0

55,2

55,5

Доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут, %

85,0

86,0

92,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

Смертность от туберкулеза (на 100 000 населения)

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

Заболеваемость туберкулезом (на 100 000 населения)

75,28

75,28

70,18

65,08

59,98

54,88

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2013 – 2022 годы

1-й этап – 2013 – 2016 годы;

2-й этап – 2017 – 2019 годы;

3-й этап – 2020 – 2022 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

Мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатита В и С.

Мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным.

Мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения.

Мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями.

Мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.

Мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями.

Мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи.

Мероприятие 2.11. Развитие службы крови.

Мероприятие 2.12. Развитие судебно-медицинской и патологоанатомической служб.

Мероприятие 2.13. Оснащение санитарным автотранспортом медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Мероприятие 2.14. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций.

Мероприятие 2.15. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Объемы и источники финансирования (с детализацией по годам реализации подпрограммы, тыс. рублей)

Источники

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

(прог-ноз)

2016 год

(прог-ноз)

2017 год

(прог-ноз)

2018 год

(прог-ноз)

2019 год

(прог-ноз)

2020 год

(прог-ноз)

2021 год

(прог-ноз)

2022 год

(прог-ноз)

Федеральный бюджет

(по согласова-нию)

58 341,5

0,0

58 341,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

за счет текущей деятельности*

11 397 738,2

213 716,7

0,0

399 838,6

213 716,7

1 524 051,3

1 276 035,7

1 221 003,1

1 267 704,3

1 324 339,3

1 386 862,2

1 463 105,7

1 534 798,0

Местные бюджеты (по согласова-нию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориаль-ный фонд ОМС (по согласова-нию)

58 951 383,7

4 689 187,9

5 184 795,2

5 181 925,0

5 430 199,8

5 688 256,1

5 958 956,7

6 242 921,9

6 540 801,2

6 853 276,5

7 181 063,4

Внебюджет-ные источники (по согласова-нию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по источникам

70 621 180,1

4 689 187,9

5 856 692,0

6 705 976,3

6 706 235,5

6 909 259,2

7 226 661,0

7 567 261,2

7 927 663,4

8 316 382,2

8 715 861,4

Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Основные направления расходования средств

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Инвестиции

577 338,6

–

399 838,6

177 500,0

–

–

–

–

–

–

–

НИОКР

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Прочие

70 043 841,5

4 689 187,9

5 456 853,4

6 528 476,3

6 706 235,5

6 909 259,2

7 226 661,0

7 567 261,2

7 927 663,4

8 316 382,2

8 715 861,4

Организация управления подпрограммой

Текущее управление подпрограммой осуществляет Департамент здравоохранения Томской области.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по социальной политике.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент здравоохранения Томской области, исполнители, являющиеся главными распорядителями средств областного бюджета в рамках исполнения данной подпрограммы

* В том числе средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию ведомственных целевых программ:

– «Оснащение учреждений здравоохранения Томской области автомобилями скорой медицинской помощи на 2013 – 2015 годы» – 43 455,5 тыс. рублей;

– «Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области» – 69 340,6 тыс. рублей (оснащение оборудованием, капитальный ремонт медицинских организаций); 2 750,0 тыс. рублей – на закупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C;

– «Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области» – 62 554,1 тыс. рублей (оснащение оборудованием, капитальный ремонт медицинских организаций);

– «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области» – 25 097,3 тыс. рублей (оснащение оборудованием, капитальный ремонт медицинских организаций); 10 519,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

1

Приложение № 7

к постановлению Администрации Томской области от 26.12.2014 № 534а

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения

и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

Наименование подпрограммы

Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья

Заказчик подпрограммы

Департамент здравоохранения Томской области

Соисполнители подпрограммы

Департамент здравоохранения Томской области;

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;

Департамент профессионального образования Томской области;

Департамент архитектуры и строительства Томской области;

ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России (по согласованию);

органы местного самоуправления МО Томской области (по согласованию)

Цель подпрограммы

Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы здравоохранения медицинскими кадрами.

Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также регионального кадрового дисбаланса.

Обеспечение притока в медицинские организации врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль.

Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению.

5.  Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи. Повышение престижа профессии медицинского работника

Задачи подпрограммы

1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования.

2. Достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками.

3. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников.

4. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи.

5. Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки

Показатели подпрограммы и их значения

(с детализацией по годам)

Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Обеспеченность врачебными кадрами

(на 10 000 человек)

65,7

61,1

57,1

53,1

49,0

45,0

41,0

41,0

41,0

41,0

41,0

Обеспеченность средним медицинским персоналом

(на 10 000 человек)

97,6

97,6

99,0

99,7

101,2

102,5

103,2

104,2

109,4

114,0

114,3

Укомплектован-ность кадрами медицинских организаций, %

60,3

65,0

65,7

66,0

66,5

67,0

67,3

67,5

67,7

69,9

71,0

Соотношение врачи/средние медицинские работники

1:1,7

1:2,2

1:2,3

1:2,4

1:2,5

1:2,6

1:2,7

1:2,7

1:2,8

1:2,9

1:3,0

Доля врачей первичного звена от общего числа врачей, %

52,0

52,2

53,1

53,9

54,8

55,6

56,5

56,5

56,5

56,5

56,5

Доля аккредитованных специалистов, %

-

-

-

-

-

20

40

60

80

100

100

Доля медицинских и фармацевтичес-ких работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Томской области, трудоустроив-шихся после завершения обучения в медицинские или фармацевти-ческие организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Томской области, %

75

75

80

85

90

95

100

100

100

100

100

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2013 – 2022 годы

1-й этап – 2013 – 2016 годы;

2-й этап – 2017 – 2019 годы;

3-й этап – 2020 – 2022 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятие 5.1. Совершенствование подготовки, переподготовки, повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников.

Мероприятие 5.2. Повышение престижа медицинских специальностей.

Мероприятие 5.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников.

Мероприятие 5.4. Международное, межрегиональное сотрудничество в сфере охраны здоровья

Объемы и источники финансирования (с детализацией по годам реализации подпрограммы, тыс. рублей)

Источники

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

(прог-ноз)

2016 год

(прог-ноз)

2017 год

(прог-ноз)

2018 год

(прог-ноз)

2019 год

(прог-ноз)

2020 год

(прог-ноз)

2021 год

(прог-ноз)

2022 год

(прог-ноз)

Федеральный бюджет

(по согласова-нию)

45 000,0

20 000,0

25 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

за счет текущей деятельности *

7 329 920,9

486 494,5

365 999,4

36 494,3

486 494,5

776 596,9

1 273 087,9

2 101 915,8

2 436 841,6

78 765,6

82 625,1

86 673,6

90 920,7

Местные бюджеты (по согласова-нию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориаль-ный фонд ОМС

(по согласова-нию)

22 953 495,8

991 000,0

1 460 553,2

2 212 906,0

3 874 355,7

6 655 192,7

7 759 488,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджет-ные источники
(по согласова-нию)

597 022,6

98 621,2

99 161,7

99 169,0

99 686,0

100 864,7

99 520,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по источникам

31 411 933,8

1 475 620,6

2 107 703,7

3 088 671,9

5 247 129,6

8 857 973,2

10 295 849,8

78 765,6

82 625,1

86 673,6

90 920,7

Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Основные направления расходования средств

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Инвестиции

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

НИОКР

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Прочие

31 411 933,8

1 475 620,6

2 107 703,7

3 088 671,9

5 247 129,6

8 857 973,2

10 295 849,8

78 765,6

82 625,1

86 673,6

90 920,7

Организация управления подпрограммой

Текущее управление подпрограммой осуществляет Департамент здравоохранения Томской области.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по социальной политике.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент здравоохранения Томской области, исполнители, являющиеся главными распорядителями средств областного бюджета в рамках исполнения данной подпрограммы

* В том числе средства областного бюджета, предусмотренные на:

1) реализацию постановления Администрации Томской области от 26.03.2013 № 121а «Об осуществлении государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду» – 2 875,0 тыс. рублей;

2) осуществление мероприятий в рамках ведомственных целевых программ:

– «Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области» – 206 598,5 тыс. рублей (реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»);

– «Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области» – 39 155,7 тыс. рублей (реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»);

– «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области» – 237 665,3 тыс. рублей (реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»); 200,0 тыс. рублей – на повышение квалификации медицинских работников, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

1

Приложение № 8

к постановлению Администрации Томской области от 26.12.2014 № 534а

Подпрограмма 6

«Совершенствование организации и финансового обеспечения медицинской помощи»

Наименование подпрограммы

Совершенствование организации и финансового обеспечения медицинской помощи

Заказчик подпрограммы

Департамент здравоохранения Томской области

Соисполнители подпрограммы

Департамент здравоохранения Томской области;

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области;

Департамент архитектуры и строительства Томской области;

Департамент развития информационного общества Администрации Томской области;

органы местного самоуправления МО Томской области (по согласованию);

медицинские организации частной и иной формы собственности (по согласованию);

общественные организации и фонды (по согласованию)

Цель подпрограммы

Совершенствование системы организации и финансового обеспечения медицинской помощи

Задачи подпрограммы

1. Переход к централизации управления системой здравоохранения на территории Томской области.

2. Дальнейшая информатизация системы здравоохранения Томской области.

3. Реформирование инфраструктуры системы здравоохранения, в том числе развитие взаимодействия бизнеса и государства в сфере здравоохранения, формирование развивающихся на инновационной основе видов сотрудничества и интеграции интересов государства, бизнеса и пациентов для повышения качества и доступности медицинской помощи населению.

4. Совершенствование организационного и технического сопровождения медицинской помощи

Показатели подпрограммы и их значения

(с детализа-цией по годам)

Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Доля медицинских организаций, работающих в системе ОМС (любой формы собственности), %

76,8

76,7

77,0

77,1

77,1

77,2

77,2

77,2

77,2

77,2

77,2

Доля пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, %

5,0

11,0

20,0

32,0

43,0

55,0

67,0

78,0

89,0

100,0

100,0

Количество профилей ВМП, оказываемой в государственных (муниципальных) медицинских организациях Томской области

3

3

4

6

7

8

9

10

11

11

11

Число дней занятости койки в году, дней

319

326

326

327

328

328

330

330

330

330

330

Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней

13,0

12,9

12,4

12,1

11,7

11,3

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях, %

50,0

49,7

48,8

47,8

46,9

45,9

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях с профилактичес-кой целью, на 1 жителя

2,380

2,451

2,640

2,700

2,714

2,720

2,725

2,730

2,730

2,730

2,730

Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях в связи с заболеваниями, на 1 жителя

2,144

2,151

2,151

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях в неотложной форме, на 1 застрахован-ное лицо

0,127

0,408

0,460

0,600

0,719

0,839

0,960

0,976

0,990

0,990

0,990

Объем медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах, на 1 жителя, пациенто-дней

0,633

0,632

0,665

0,710

0,874

0,889

0,899

0,900

0,900

0,900

0,900

Объем медицинской помощи в стационарных условиях на 1 жителя, койко-дней

2,581

2,565

2,463

2,350

2,349

2,348

2,347

2,346

2,345

2,343

2,340

Количество вызовов СМП
на 1 жителя

0,345

0,325

0,325

0,325

0,324

0,322

0,318

0,316

0,316

0,316

0,316

Объем паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 1 жителя, койко-дней

0,004

0,032

0,092

0,112

0,119

0,125

0,131

0,134

0,137

0,140

0,142

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2013 – 2022 годы

1-й этап – 2013 – 2016 годы;

2-й этап – 2017 – 2019 годы;

3-й этап – 2020 – 2022 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятие 6.1. Мероприятия по передаче полномочий по организации медицинской помощи в Томской области на уровень субъекта.

Мероприятие 6.2. Развитие информационных технологий в здравоохранении.

Мероприятие 6.3. Реформирование инфраструктуры здравоохранения, в том числе создание медицинского холдинга на базе ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница».

Мероприятие 6.4. Развитие государственно-частного партнерства.

Мероприятие 6.5. Укрепление материально-технической базы организаций сферы здравоохранения

Объемы и источники финансирова-ния

(с детализацией по годам реализации подпрограммы, тыс. рублей)

Источники

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

(прог-ноз)

2016 год

(прог-ноз)

2017 год

(прог-ноз)

2018 год

(прог-ноз)

2019 год

(прог-ноз)

2020 год

(прог-ноз)

2021 год

(прог-ноз)

2022 год

(прог-ноз)

Федеральный бюджет

(по согласова-нию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

за счет текущей деятельности*

2 305 834,7

11 600,0

0,0

0,0

11 600,0

519 853,6

579 991,5

523 381,1

127 734,7

129 615,4

135 986,7

142 712,9

146 558,8

Местные бюджеты (по согласова-нию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориаль-ный фонд ОМС

(по согласова-нию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджет-ные источники (по согласова-нию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по источникам

2 317 434,7

0,0

11 600,0

519 853,6

579 991,5

523 381,1

127 734,7

129 615,4

135 986,7

142 712,9

146 558,8

Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Основные направления расходования средств

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Инвестиции

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

НИОКР

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Прочие

2 317 434,7

0,0

11 600,0

519 853,6

579 991,5

523 381,1

127 734,7

129 615,4

135 986,7

142 712,9

146 558,8

Организация управления подпрограммой

Текущее управление подпрограммой осуществляет Департамент здравоохранения Томской области.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по социальной политике.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент здравоохранения Томской области, исполнители, являющиеся главными распорядителями средств областного бюджета в рамках исполнения данной подпрограммы

* В том числе средства областного бюджета, предусмотренные на осуществление мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области», –11 600,0 тыс. рублей (организация рабочих мест для работы с Медицинской информационной системой в рамках формирования регионального фрагмента единой государственной системы в сфере здравоохранения).

1

Приложение № 9

к постановлению Администрации Томской области от 26.12.2014 № 534а

Перечень

программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 – 2022 годы»

№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия государственной программы

Срок исполнения

Объем финансирова-ния (тыс. рублей)

В том числе за счет средств:

Ответственные исполнители

Показатели результата мероприятия

федераль-ного бюджета*

Областного бюджета

Местных бюджетов*

внебюджет-ных источников*

ТФОМС*

Цель государственной программы – улучшение демографической ситуации на территории Томской области по управляемым здравоохранением причинам путем создания интегрированной пациентоориентированной системы здравоохранения

1.

Задача 1.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1.

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Всего

1 393 597,8

0,0

213 571,9

0,0

0,0

1 180 025,9

Департамент здравоохранения Томской области,

Департамент общего образования Томской области,

Департамент профессионального образования Томской области,

Департамент по культуре и туризму Томской области,

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области,

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области,

ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН (по согласованию),

ФГБУ «НИИ кардиологии»
СО РАМН (по согласованию),

органы местного самоуправления МО Томской области (по согласованию)

Число лиц, обученных основам здорового образа жизни (на 1 000 населения в возрасте от 15 лет и старше)

2013 год

92 240,5

0,0

0,0

0,0

0,0

92 240,5

2013 год

77,8

2014 год

за счет текущей деятельности**

105 750,6

0,0

0,0

2 300,0

0,0

0,0

103 450,6

2014 год

78,5

2015 год (прогноз)

125 654,6

0,0

22 204,0

0,0

0,0

103 450,6

2015 год

79,0

2016 год (прогноз)

131 811,7

0,0

23 292,0

0,0

0,0

108 519,7

2016 год

79,5

2017 год (прогноз)

138 270,5

0,0

24 433,4

0,0

0,0

113 837,1

2017 год

80,0

2018 год (прогноз)

145 045,8

0,0

25 630,6

0,0

0,0

119 415,2

2018 год

80,5

2019 год (прогноз)

152 153,0

0,0

26 886,5

0,0

0,0

125 266,5

2019 год

81,0

2020 год (прогноз)

159 608,5

0,0

28 203,9

0,0

0,0

131 404,6

2020 год

81,5

2021 год (прогноз)

167 429,3

0,0

29 585,9

0,0

0,0

137 843,4

2021 год

82,5

2022 год (прогноз)

175 633,3

0,0

31 035,6

0,0

0,0

144 597,7

2022 год

83,0

1.2.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилак-тику, в том числе у детей

Всего

468 511,0

0,0

468 511,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области,

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области,

Департамент социальной защиты населения Томской области,

Управление Роспотребнадзора по Томской области (по согласованию)

Увеличение количества лиц, охваченных вакцинацией (чел.)

против:

– клещевого энцефалита;

– гепатита А;

– пневмококко-вой инфекции

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

1390

1000

90

300

2014 год

за счет текущей деятельности**

23 894,4

0,0

0,0

23 894,4

0,0

0,0

0,0

2014 год

1740

1000

90

650

2015 год (прогноз)

46 727,9

0,0

46 727,9

0,0

0,0

0,0

2015 год

2500

1000

500

1000

2016 год (прогноз)

49 017,5

0,0

49 017,5

0,0

0,0

0,0

2016 год

3000

1000

500

1500

2017 год (прогноз)

51 419,4

0,0

51 419,4

0,0

0,0

0,0

2017 год

3000

1000

500

1500

2018 год (прогноз)

53 938,9

0,0

53 938,9

0,0

0,0

0,0

2018 год

3500

1000

500

2000

2019 год (прогноз)

56 581,9

0,0

56 581,9

0,0

0,0

0,0

2019 год

3500

1000

500

2000

2020 год (прогноз)

59 354,5

0,0

59 354,5

0,0

0,0

0,0

2020 год

3500

1000

500

2000

2021 год (прогноз)

62 262,8

0,0

62 262,8

0,0

0,0

0,0

2021 год

3500

1000

500

2000

2022 год (прогноз)

65 313,7

0,0

65 313,7

0,0

0,0

0,0

2022 год

3500

1000

500

2000

1.3.

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

Всего

221 098,8

108 684,8

112 414,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, %

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

69,0

2014 год

1 240,3

1 240,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

70,0

2015 год (прогноз)

23 106,5

11 292,1

11 814,4

0,0

0,0

0,0

2015 год

70,5

2016 год (прогноз)

24 238,7

11 845,4

12 393,3

0,0

0,0

0,0

2016 год

70,5

2017 год (прогноз)

25 426,3

12 425,8

13 000,5

0,0

0,0

0,0

2017 год

71,0

2018 год (прогноз)

26 672,3

13 034,7

13 637,6

0,0

0,0

0,0

2018 год

71,5

2019 год (прогноз)

27 979,2

13 673,4

14 305,8

0,0

0,0

0,0

2019 год

72,0

2020 год (прогноз)

29 350,2

14 343,4

15 006,8

0,0

0,0

0,0

2020 год

72,5

2021 год (прогноз)

30 788,3

15 046,2

15 742,1

0,0

0,0

0,0

2021 год

73,0

2022 год (прогноз)

32 297,0

15 783,5

16 513,5

0,0

0,0

0,0

2022 год

73,4

1.4.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей

Всего

39 346 442,5

0,0

1 193 712,7

0,0

0,0

38 152 729,8

Департамент здравоохранения Томской области,

общественные организации и фонды (по согласованию)

Увеличение числа лиц, охваченных диспансериза-цией, в том числе сельских жителей, %

2013 год

2 980 971,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2 980 971,8

2013 год

6,0

2014 год

3 344 905,7

0,0

0,0

0,0

0,0

3 344 905,7

2014 год

6,0

2015 год (прогноз)

3 379 777,9

0,0

34 872,2

0,0

0,0

3 344 905,7

2015 год

7,0

2016 год (прогноз)

3 545 387,1

0,0

36 581,0

0,0

0,0

3 508 806,1

2016 год

7,5

2017 год (прогноз)

3 719 111,0

0,0

38 373,4

0,0

0,0

3 680 737,6

2017 год

8,0

2018 год (прогноз)

3 901 347,4

0,0

40 253,7

0,0

0,0

3 861 093,7

2018 год

8,5

2019 год (прогноз)

4 092 513,5

0,0

42 226,2

0,0

0,0

4 050 287,3

2019 год

9,0

2020 год (прогноз)

4 293 046,6

0,0

44 295,2

0,0

0,0

4 248 751,4

2020 год

9,5

2021 год (прогноз)

4 503 405,9

0,0

46 465,7

0,0

0,0

4 456 940,2

2021 год

10,0

2022 год (прогноз)

5 585 975,6

0,0

910 645,3

0,0

0,0

4 675 330,3

2022 год

10,0

1.5.

Совершенствова-ние механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализирован-ными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего

1 201 411,0

329 421,8

871 989,2

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Доля граждан, воспользовавших-ся правом бесплатного лекарственного обеспечения, от общего числа нуждающихся, %

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

50

2014 год

за счет текущей деятельности**

627 142,6

329 421,8

0,0

297 720,8

0,0

0,0

0,0

2014 год

50

2015 год (прогноз)

60 353,9

0,0

60 353,9

0,0

0,0

0,0

2015 год

55

2016 год (прогноз)

63 311,2

0,0

63 311,2

0,0

0,0

0,0

2016 год

58

2017 год (прогноз)

66 413,5

0,0

66 413,5

0,0

0,0

0,0

2017 год

60

2018 год (прогноз)

69 667,7

0,0

69 667,7

0,0

0,0

0,0

2018 год

62

2019 год (прогноз)

73 081,4

0,0

73 081,4

0,0

0,0

0,0

2019 год

67

2020 год (прогноз)

76 662,4

0,0

76 662,4

0,0

0,0

0,0

2020 год

69

2021 год (прогноз)

80 418,9

0,0

80 418,9

0,0

0,0

0,0

2021 год

70

2022 год (прогноз)

84 359,4

0,0

84 359,4

0,0

0,0

0,0

2022 год

70

1.6.

Оснащение санитарным автотранспортом медицинских организаций первичного звена здравоохранения

Всего

203 875,0

0,0

203 875,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Доля государственных (муниципальных) медицинских организаций первичного звена здравоохранения, требующих укомплектования парка санитарного автотранспорта, от общего числа государственных (муниципальных) медицинских организаций первичного звена здравоохране-ния, %

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

13,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

13,0

2015 год (прогноз)

56 121,5

0,0

56 121,5

0,0

0,0

0,0

2015 год

9,0

2016 год (прогноз)

58 871,5

0,0

58 871,5

0,0

0,0

0,0

2016 год

4,5

2017 год (прогноз)

15 000,0

0,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

2018 год (прогноз)

14 000,0

0,0

14 000,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год (прогноз)

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

2020 год (прогноз)

13 000,0

0,0

13 000,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

2021 год (прогноз)

18 000,0

0,0

18 000,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

2022 год (прогноз)

18 882,0

0,0

18 882,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

1.7.

Обеспечение санитарно-эпидемиологичес-кого благополучия населения

Всего

181 459,0

0,0

181 459,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области,

Управление Роспотребнадзора по Томской области
(по согласованию)

Доля государственных (муниципальных) медицинских организаций первичного звена здравоохранения, соответствую-щих СанПиН, от общего числа государственных (муниципальных) медицинских организаций первичного звена здравоохране-ния,%

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

34

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

34

2015 год (прогноз)

53 446,6

0,0

53 446,6

0,0

0,0

0,0

2015 год

40

2016 год (прогноз)

56 065,4

0,0

56 065,4

0,0

0,0

0,0

2016 год

45

2017 год (прогноз)

8 058,0

0,0

8 058,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

50

2018 год (прогноз)

7 683,3

0,0

7 683,3

0,0

0,0

0,0

2018 год

55

2019 год (прогноз)

13 059,8

0,0

13 059,8

0,0

0,0

0,0

2019 год

60

2020 год (прогноз)

13 699,7

0,0

13 699,7

0,0

0,0

0,0

2020 год

65

2021 год (прогноз)

14 371,0

0,0

14 371,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

70

2022 год (прогноз)

15 075,2

0,0

15 075,2

0,0

0,0

0,0

2022 год

75

1.8.

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций

Всего

7 664 603,3

0,0

6 672 575,2

0,0

0,0

992 028,1

Департамент здравоохранения Томской области,

органы местного самоуправления МО Томской области (по согласованию)

Доля государственных (муниципальных) медицинских организаций первичного звена здравоохранения, требующих капитального ремонта, от общего числа государственных (муниципальных) медицинских организаций первичного звена здравоохране-ния, %

2013 год

73 715,5

0,0

0,0

0,0

0,0

73 715,5

2013 год

57,0

2014 год

за счет текущей деятельности**

179 341,4

0,0

48 300,0

43 708,0

0,0

0,0

87 333,4

2014 год

59,0

2015 год (прогноз)

778 931,1

0,0

691 597,7

0,0

0,0

87 333,4

2015 год

48,2

2016 год (прогноз)

817 098,6

0,0

725 485,9

0,0

0,0

91 612,7

2016 год

42,1

2017 год (прогноз)

857 136,6

0,0

761 034,8

0,0

0,0

96 101,8

2017 год

34,7

2018 год (прогноз)

899 136,2

0,0

798 325,5

0,0

0,0

100 810,7

2018 год

25,0

2019 год (прогноз)

943 193,9

0,0

837 443,4

0,0

0,0

105 750,5

2019 год

14,4

2020 год (прогноз)

989 410,3

0,0

878 478,1

0,0

0,0

110 932,2

2020 год

8,0

2021 год (прогноз)

1 037 891,5

0,0

921 523,6

0,0

0,0

116 367,9

2021 год

5,0

2022 год (прогноз)

1 088 748,2

0,0

966 678,2

0,0

0,0

122 070,0

2022 год

5,0

1.9.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент архитектуры и строительства Томской области

Количество построенных объектов капитального строительства, единиц

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0

2015 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0

2016 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0

2017 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0

2018 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0

2019 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0

2020 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0

2021 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0

Итого по    
подпрограмме 1

Всего

49 819 095,6

438 106,6

9 056 205,2

0,0

0,0

40 324 783,8

2013 год

3 146 927,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3 146 927,8

2014 год

за счет текущей деятельности**

4 282 275,0

330 662,1

48 300,0

367 623,2

0,0

0,0

3 535 689,7

2015 год (прогноз)

4 524 120,0

11 292,1

977 138,2

0,0

0,0

3 535 689,7

2016 год (прогноз)

4 745 801,7

11 845,4

1 025 017,8

0,0

0,0

3 708 938,5

2017 год (прогноз)

4 880 835,3

12 425,8

977 733,0

0,0

0,0

3 890 676,5

2018 год (прогноз)

5 117 491,6

13 034,7

1 023 137,3

0,0

0,0

4 081 319,6

2019 год (прогноз)

5 368 562,7

13 673,4

1 073 585,0

0,0

0,0

4 281 304,3

2020 год (прогноз)

5 634 132,2

14 343,4

1 128 700,6

0,0

0,0

4 491 088,2

2021 год (прогноз)

5 914 567,7

15 046,2

1 188 370,0

0,0

0,0

4 711 151,5

2022 год (прогноз)

6 204 381,6

15 783,5

1 246 600,1

0,0

0,0

4 941 998,0

2.

Задача 2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.1.

Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего

220 167,1

15 377,2

204 789,9

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Смертность от туберкулеза на 100 000 населения

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

5,8

2014 год

15 377,2

15 377,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

5,8

2015 год (прогноз)

21 522,8

0,0

21 522,8

0,0

0,0

0,0

2015 год

5,8

2016 год (прогноз)

22 577,4

0,0

22 577,4

0,0

0,0

0,0

2016 год

5,8

2017 год (прогноз)

23 683,7

0,0

23 683,7

0,0

0,0

0,0

2017 год

5,8

2018 год (прогноз)

24 844,2

0,0

24 844,2

0,0

0,0

0,0

2018 год

5,8

2019 год (прогноз)

26 061,6

0,0

26 061,6

0,0

0,0

0,0

2019 год

5,8

2020 год (прогноз)

27 338,6

0,0

27 338,6

0,0

0,0

0,0

2020 год

5,8

2021 год (прогноз)

28 678,2

0,0

28 678,2

0,0

0,0

0,0

2021 год

5,8

2022 год (прогноз)

30 083,4

0,0

30 083,4

0,0

0,0

0,0

2022 год

5,8

2.2.

Совершенствова-ние оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатита В и С

Всего

987 706,8

38 918,2

948 788,6

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Доля ВИЧ- инфицированных лиц, получающих антиретровирус-ную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, %

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

90,9

2014 год

за счет текущей деятельности**

41 668,2

38 918,2

0,0

2 750,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

91,0

2015 год (прогноз)

99 425,8

0,0

99 425,8

0,0

0,0

0,0

2015 год

91,5

2016 год (прогноз)

104 297,7

0,0

104 297,7

0,0

0,0

0,0

2016 год

92,0

2017 год (прогноз)

109 408,2

0,0

109 408,2

0,0

0,0

0,0

2017 год

92,0

2018 год (прогноз)

114 769,2

0,0

114 769,2

0,0

0,0

0,0

2018 год

92,5

2019 год (прогноз)

120 392,9

0,0

120 392,9

0,0

0,0

0,0

2019 год

92,5

2020 год (прогноз)

126 292,2

0,0

126 292,2

0,0

0,0

0,0

2020 год

93,0

2021 год (прогноз)

132 480,5

0,0

132 480,5

0,0

0,0

0,0

2021 год

93,5

2022 год (прогноз)

138 972,1

0,0

138 972,1

0,0

0,0

0,0

2022 год

93,5

2.3.

Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

Всего

277 978,1

0,0

277 978,1

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Число больных наркоманией, находящихся в стадии ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

14,9

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

15,0

2015 год (прогноз)

29 214,7

0,0

29 214,7

0,0

0,0

0,0

2015 год

15,4

2016 год (прогноз)

30 646,2

0,0

30 646,2

0,0

0,0

0,0

2016 год

15,6

2017 год (прогноз)

32 147,8

0,0

32 147,8

0,0

0,0

0,0

2017 год

15,2

2018 год (прогноз)

33 723,1

0,0

33 723,1

0,0

0,0

0,0

2018 год

15,8

2019 год (прогноз)

35 375,5

0,0

35 375,5

0,0

0,0

0,0

2019 год

16,1

2020 год (прогноз)

37 108,9

0,0

37 108,9

0,0

0,0

0,0

2020 год

16,3

2021 год (прогноз)

38 927,2

0,0

38 927,2

0,0

0,0

0,0

2021 год

16,2

2022 год (прогноз)

40 834,7

0,0

40 834,7

0,0

0,0

0,0

2022 год

16,4

2.4.

Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

Всего

124 566,1

0,0

124 566,1

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализирован-ных в течение года, %

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

14,2

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

14,3

2015 год (прогноз)

13 091,5

0,0

13 091,5

0,0

0,0

0,0

2015 год

14,0

2016 год (прогноз)

13 733,0

0,0

13 733,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

14,0

2017 год (прогноз)

14 405,9

0,0

14 405,9

0,0

0,0

0,0

2017 год

14,0

2018 год (прогноз)

15 111,8

0,0

15 111,8

0,0

0,0

0,0

2018 год

13,2

2019 год (прогноз)

15 852,3

0,0

15 852,3

0,0

0,0

0,0

2019 год

12,9

2020 год (прогноз)

16 629,1

0,0

16 629,1

0,0

0,0

0,0

2020 год

12,4

2021 год (прогноз)

17 443,9

0,0

17 443,9

0,0

0,0

0,0

2021 год

11,5

2022 год (прогноз)

18 298,6

0,0

18 298,6

0,0

0,0

0,0

2022 год

11,0

2.5.

Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Всего

3 027 816,8

0,0

585 141,3

0,0

0,0

2 442 675,5

Департамент здравоохранения Томской области,

ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН (по согласованию)

Смертность от болезней системы кровообращения (случаев на 100 000 населения)

2013 год

191 514,3

0,0

0,0

0,0

0,0

191 514,3

2013 год

528,0

2014 год

214 090,0

0,0

0,0

0,0

0,0

214 090,0

2014 год

527,0

2015 год (прогноз)

275 586,6

0,0

61 496,6

0,0

0,0

214 090,0

2015 год

526,0

2016 год (прогноз)

289 090,3

0,0

64 509,9

0,0

0,0

224 580,4

2016 год

525,0

2017 год (прогноз)

303 255,8

0,0

67 670,9

0,0

0,0

235 584,9

2017 год

524,0

2018 год (прогноз)

318 115,3

0,0

70 986,8

0,0

0,0

247 128,5

2018 год

523,0

2019 год (прогноз)

333 702,9

0,0

74 465,1

0,0

0,0

259 237,8

2019 год

523,0

2020 год (прогноз)

350 054,4

0,0

78 113,9

0,0

0,0

271 940,5

2020 год

523,0

2021 год (прогноз)

367 207,0

0,0

81 941,5

0,0

0,0

285 265,5

2021 год

523,0

2022 год (прогноз)

385 200,2

0,0

85 956,6

0,0

0,0

299 243,6

2022 год

523,0

2.6.

Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

Всего

3 737 669,4

0,0

804 189,9

0,0

0,0

2 933 479,5

Департамент здравоохранения Томской области, ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН (по согласованию),

ФГБУЗ «Клиническая больница № 81» ФМБА России
(по согласованию)

Удельный вес больных злокачественными новообразования-ми, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, %

2013 год

232 086,2

0,0

0,0

0,0

0,0

232 086,2

2013 год

52,0

2014 год

256 908,0

0,0

0,0

0,0

0,0

256 908,0

2014 год

52,1

2015 год (прогноз)

341 425,9

0,0

84 517,9

0,0

0,0

256 908,0

2015 год

52,4

2016 год (прогноз)

358 155,8

0,0

88 659,3

0,0

0,0

269 496,5

2016 год

52,7

2017 год (прогноз)

375 705,4

0,0

93 003,6

0,0

0,0

282 701,8

2017 год

53,2

2018 год (прогноз)

394 115,0

0,0

97 560,8

0,0

0,0

296 554,2

2018 год

54,6

2019 год (прогноз)

413 426,7

0,0

102 341,3

0,0

0,0

311 085,4

2019 год

54,8

2020 год (прогноз)

433 684,5

0,0

107 356,0

0,0

0,0

326 328,5

2020 год

55,0

2021 год (прогноз)

454 935,0

0,0

112 616,4

0,0

0,0

342 318,6

2021 год

55,2

2022 год (прогноз)

477 226,9

0,0

118 134,6

0,0

0,0

359 092,3

2022 год

55,5

2.7.

Совершенствова-ние оказания скорой, в том числе скорой специализирован-ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Всего

8 185 620,7

0,0

406 894,8

0,0

0,0

7 778 725,9

Департамент здравоохранения Томской области

Доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут, %

2013 год

524 221,3

0,0

0,0

0,0

0,0

524 221,3

2013 год

86,0

2014 год

648 636,6

0,0

0,0

0,0

0,0

648 636,6

2014 год

92,0

2015 год (прогноз)

811 130,4

0,0

165 364,0

0,0

0,0

645 766,4

2015 год

97,0

2016 год (прогноз)

832 249,0

0,0

98 000,0

0,0

0,0

734 249,0

2016 год

97,0

2017 год (прогноз)

802 227,2

0,0

32 000,0

0,0

0,0

770 227,2

2017 год

97,0

2018 год (прогноз)

830 143,3

0,0

22 175,0

0,0

0,0

807 968,3

2018 год

97,0

2019 год (прогноз)

870 023,8

0,0

22 465,0

0,0

0,0

847 558,8

2019 год

97,0

2020 год (прогноз)

907 775,2

0,0

18 686,0

0,0

0,0

889 089,2

2020 год

97,0

2021 год (прогноз)

956 180,5

0,0

23 526,0

0,0

0,0

932 654,5

2021 год

97,0

2022 год (прогноз)

1 003 033,4

0,0

24 678,8

0,0

0,0

978 354,6

2022 год

97,0

2.8.

Совершенствова-ние оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области (по согласованию)

Смертность в результате дорожно-транспортных травм (на 100 000 населения)

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

8,3

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

8,3

2015 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

8,3

2016 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

8,3

2017 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

8,3

2018 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

8,3

2019 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

8,3

2020 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

8,3

2021 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

8,3

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

8,3

2.9.

Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

Всего

45 423 480,4

0,0

1 056 516,2

0,0

0,0

44 366 964,2

Департамент здравоохранения Томской области

Смертность населения от всех причин (на 1 000 населения)

2013 год

3 571 936,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3 571 936,3

2013 год

11,8

2014 год

3 879 690,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3 879 690,1

2014 год

11,8

2015 год (прогноз)

3 990 726,8

0,0

111 036,7

0,0

0,0

3 879 690,1

2015 год

11,8

2016 год (прогноз)

4 186 272,3

0,0

116 477,4

0,0

0,0

4 069 794,9

2016 год

11,8

2017 год (прогноз)

4 391 399,7

0,0

122 184,8

0,0

0,0

4 269 214,9

2017 год

11,8

2018 год (прогноз)

4 606 578,3

0,0

128 171,9

0,0

0,0

4 478 406,4

2018 год

11,5

2019 год (прогноз)

4 832 300,6

0,0

134 452,3

0,0

0,0

4 697 848,3

2019 год

11,5

2020 год (прогноз)

5 069 083,4

0,0

141 040,5

0,0

0,0

4 928 042,9

2020 год

11,5

2021 год (прогноз)

5 317 468,5

0,0

147 951,5

0,0

0,0

5 169 517,0

2021 год

11,5

2022 год (прогноз)

5 578 024,4

0,0

155 201,1

0,0

0,0

5 422 823,3

2022 год

11,5

2.10.

Совершенствова-ние высокотехнологич-ной медицинской помощи

Всего

895 651,5

4 046,1

891 605,4

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области,

ФГБУЗ «Клиническая больница № 81» ФМБА России
(по согласованию)

Обеспеченность населения Томской области высокотехноло-гичной медицинской помощью (на 10 000 населения)

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

52

2014 год

за счет текущей деятельности**

14 565,3

4 046,1

0,0

10 519,2

0,0

0,0

0,0

2014 год

53

2015 год (прогноз)

92 599,5

0,0

92 599,5

0,0

0,0

0,0

2015 год

55

2016 год (прогноз)

97 136,9

0,0

97 136,9

0,0

0,0

0,0

2016 год

57

2017 год (прогноз)

101 896,6

0,0

101 896,6

0,0

0,0

0,0

2017 год

59

2018 год (прогноз)

106 889,5

0,0

106 889,5

0,0

0,0

0,0

2018 год

60

2019 год (прогноз)

112 127,1

0,0

112 127,1

0,0

0,0

0,0

2019 год

62

2020 год (прогноз)

117 621,3

0,0

117 621,3

0,0

0,0

0,0

2020 год

64

2021 год (прогноз)

123 384,7

0,0

123 384,7

0,0

0,0

0,0

2021 год

65

2022 год (прогноз)

129 430,6

0,0

129 430,6

0,0

0,0

0,0

2022 год

66

2.11.

Развитие службы крови

Всего

205 374,2

0,0

205 374,2

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Объем заготовки цельной крови, литров

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

9450

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

9450

2015 год (прогноз)

21 584,2

0,0

21 584,2

0,0

0,0

0,0

2015 год

9600

2016 год (прогноз)

22 641,8

0,0

22 641,8

0,0

0,0

0,0

2016 год

9800

2017 год (прогноз)

23 751,3

0,0

23 751,3

0,0

0,0

0,0

2017 год

10000

2018 год (прогноз)

24 915,1

0,0

24 915,1

0,0

0,0

0,0

2018 год

10200

2019 год (прогноз)

26 135,9

0,0

26 135,9

0,0

0,0

0,0

2019 год

10300

2020 год (прогноз)

27 416,6

0,0

27 416,6

0,0

0,0

0,0

2020 год

10500

2021 год (прогноз)

28 760,0

0,0

28 760,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

10800

2022 год (прогноз)

30 169,3

0,0

30 169,3

0,0

0,0

0,0

2022 год

11000

2.12.

Развитие судебно-медицинской и патологоанато-мических служб

Всего

678 725,7

0,0

678 725,7

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Сроки прижизненных патоморфологичес-ких исследований, дней

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

3-16

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

3-14

2015 год (прогноз)

71 332,0

0,0

71 332,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

3-12

2016 год (прогноз)

74 827,3

0,0

74 827,3

0,0

0,0

0,0

2016 год

3-10

2017 год (прогноз)

78 493,8

0,0

78 493,8

0,0

0,0

0,0

2017 год

2-10

2018 год (прогноз)

82 340,0

0,0

82 340,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

2-9

2019 год (прогноз)

86 374,7

0,0

86 374,7

0,0

0,0

0,0

2019 год

2-8

2020 год (прогноз)

90 607,0

0,0

90 607,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

2-7

2021 год (прогноз)

95 046,8

0,0

95 046,8

0,0

0,0

0,0

2021 год

2-6

2022 год (прогноз)

99 704,1

0,0

99 704,1

0,0

0,0

0,0

2022 год

2-5

2.13.

Оснащение санитарным автотранспортом медицинских организаций, оказывающих специализирован-ную медицинскую помощь

Всего

305 509,5

0,0

305 509,5

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Доля государственных (муниципальных) медицинских организаций, оказывающих специализирован-ную помощь, требующих укомплектования парка санитарного автотранспорта, от общего числа государственных (муниципальных) медицинских организаций, оказывающих специализирован-ную помощь, %

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

13,0

2014 год

за счет текущей деятельности**

43 455,5

0,0

0,0

43 455,5

0,0

0,0

0,0

2014 год

13,5

2015 год (прогноз)

114 300,5

0,0

114 300,5

0,0

0,0

0,0

2015 год

9,0

2016 год (прогноз)

58 871,5

0,0

58 871,5

0,0

0,0

0,0

2016 год

4,5

2017 год (прогноз)

15 000,0

0,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

2018 год (прогноз)

14 000,0

0,0

14 000,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год (прогноз)

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

2020 год (прогноз)

13 000,0

0,0

13 000,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

2021 год (прогноз)

18 000,0

0,0

18 000,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

2022 год (прогноз)

18 882,0

0,0

18 882,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

2.14.

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций

Всего

5 973 575,2

0,0

4 544 036,6

0,0

0,0

1 429 538,6

Департамент здравоохранения Томской области

Доля государственных (муниципальных) медицинских организаций, оказывающих специализирован-ную медицинскую помощь,  требующих капитального ремонта, от общего числа государственных (муниципальных) медицинских организаций, оказывающих специализирован-ную медицинскую помощь, %

2013 год

169 429,8

0,0

0,0

0,0

0,0

169 429,8

2013 год

69,9

2014 год

за счет текущей деятельности**

342 462,5

0,0

0,0

156 992,0

0,0

0,0

185 470,5

2014 год

69,8

2015 год (прогноз)

646 535,6

0,0

461 065,1

0,0

0,0

185 470,5

2015 год

65,3

2016 год (прогноз)

615 736,3

0,0

483 657,3

0,0

0,0

132 079,0

2016 год

58,7

2017 год (прогноз)

637 883,8

0,0

507 356,5

0,0

0,0

130 527,3

2017 год

46,6

2018 год (прогноз)

661 116,2

0,0

532 216,9

0,0

0,0

128 899,3

2018 год

37,1

2019 год (прогноз)

685 487,2

0,0

558 295,6

0,0

0,0

127 191,6

2019 год

28,2

2020 год (прогноз)

711 052,2

0,0

585 652,1

0,0

0,0

125 400,1

2020 год

19,5

2021 год (прогноз)

737 869,9

0,0

614 349,0

0,0

0,0

123 520,9

2021 год

5,0

2022 год (прогноз)

766 001,7

0,0

644 452,1

0,0

0,0

121 549,6

2022 год

5,0

2.15.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Всего

577 338,6

0,0

577 338,6

0,0

0,0

0,0

Департамент архитектуры и строительства  Томской области, Департамент здравоохранения Томской области

Количество построенных и приобретенных объектов капитального строительства, единиц

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0

2014 год

399 838,6

0,0

399 838,6

0,0

0,0

0,0

2014 год

4

2015 год (прогноз)

177 500,0

0,0

177 500,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0

2016 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0

2017 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0

2018 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0

2019 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0

2020 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0

2021 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0

Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»

Всего

320 000,0

0,0

320 000,0

0,0

0,0

0,0

Департамент архитектуры и строительства  Томской области

Выполнение 15% объема работ по строительству объекта в 2014 году; выполнение 55% объема работ
по строительству объекта в 2015 году

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

142 500,0

0,0

142 500,0

0,0

0,0

0,0

2015 год (прогноз)

177 500,0

0,0

177 500,0

0,0

0,0

0,0

2016 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске. Корректировка

Всего

226 418,1

0,0

226 418,1

0,0

0,0

0,0

Департамент архитектуры и строительства  Томской области

Завершение строительства объекта в 2014 году

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

226 418,1

0,0

226 418,1

0,0

0,0

0,0

2015 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автомобильная парковка
на 50 автомобилей для областного онкологического диспансера (выполнение ПИР)

Всего

591,7

0,0

591,7

0,0

0,0

0,0

Департамент архитектуры и строительства  Томской области

Завершение работ в 2014 году

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

591,7

0,0

591,7

0,0

0,0

0,0

2015 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция радиологического отделения для размещения онкологических больных в г. Томске (выполнение ПИР)

Всего

4 028,8

0,0

4 028,8

0,0

0,0

0,0

Департамент архитектуры и строительства  Томской области

Завершение работ в 2014 году

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

4 028,8

0,0

4 028,8

0,0

0,0

0,0

2015 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение объекта недвижимого имущества для ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» для размещения отделения в Верхнекетском районе Томской области

Всего

7 500,0

0,0

7 500,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Приобретение объекта в 2014 году

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

7 500,0

0,0

7 500,0

0,0

0,0

0,0

2015 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение объекта недвижимого имущества для ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» для размещения отделения в Бакчарском районе Томской области

Всего

7 000,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Приобретение объекта в 2014 году

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

7 000,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

2015 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение  объекта недвижимого имущества для ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» для размещения инфекционного отделения

Всего

11 800,0

0,0

11 800,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Приобретение объекта в 2014 году

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

11 800,0

0,0

11 800,0

0,0

0,0

0,0

2015 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 2

Всего

70 621 180,1

58 341,5

11 611 454,9

0,0

0,0

58 951 383,7

2013 год

4 689 187,9

0,0

0,0

0,0

0,0

4 689 187,9

2014 год

за счет текущей деятельности**

5 856 692,0

58 341,5

399 838,6

213 716,7

0,0

0,0

5 184 795,2

2015 год (прогноз)

6 705 976,3

0,0

1 524 051,3

0,0

0,0

5 181 925,0

2016 год (прогноз)

6 706 235,5

0,0

1 276 035,7

0,0

0,0

5 430 199,8

2017 год (прогноз)

6 909 259,2

0,0

1 221 003,1

0,0

0,0

5 688 256,1

2018 год (прогноз)

7 226 661,0

0,0

1 267 704,3

0,0

0,0

5 958 956,7

2019 год (прогноз)

7 567 261,2

0,0

1 324 339,3

0,0

0,0

6 242 921,9

2020 год (прогноз)

7 927 663,4

0,0

1 386 862,2

0,0

0,0

6 540 801,2

2021 год (прогноз)

8 316 382,2

0,0

1 463 105,7

0,0

0,0

6 853 276,5

2022 год (прогноз)

8 715 861,4

0,0

1 534 798,0

0,0

0,0

7 181 063,4

3.

Задача 3.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

3.1.

Совершенствова-ние системы оказания акушерской и неонатологичес-кой помощи

Всего

5 929 676,5

0,0

200 463,6

0,0

0,0

5 729 212,9

Департамент здравоохранения Томской области

Перинатальная смертность (на 1 000 родившихся)

2013 год

478 369,3

0,0

0,0

0,0

0,0

478 369,3

2013 год

5,04

2014 год

499 365,9

0,0

0,0

0,0

0,0

499 365,9

2014 год

5,05

2015 год (прогноз)

520 434,0

0,0

21 068,1

0,0

0,0

499 365,9

2015 год

5,04

2016 год (прогноз)

545 935,3

0,0

22 100,5

0,0

0,0

523 834,8

2016 год

5,02

2017 год (прогноз)

572 686,1

0,0

23 183,4

0,0

0,0

549 502,7

2017 год

5,00

2018 год (прогноз)

600 747,8

0,0

24 319,4

0,0

0,0

576 428,4

2018 год

4,97

2019 год (прогноз)

630 184,4

0,0

25 511,0

0,0

0,0

604 673,4

2019 год

4,95

2020 год (прогноз)

661 063,4

0,0

26 761,0

0,0

0,0

634 302,4

2020 год

4,9

2021 год (прогноз)

693 455,5

0,0

28 072,3

0,0

0,0

665 383,2

2021 год

4,8

2022 год (прогноз)

727 434,8

0,0

29 447,9

0,0

0,0

697 986,9

2022 год

4,8

3.2.

Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

Всего

283 655,4

107 132,3

176 523,1

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области,

ФГБУ «НИИ медицинской генетики» СО РАМН (по согласованию)

Охват I этапом аудиологического скрининга, %

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

93,6

2014 год

за счет текущей деятельности**

12 065,2

9 715,2

0,0

2 350,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

93,7

2015 год (прогноз)

28 543,3

10 238,2

18 305,1

0,0

0,0

0,0

2015 год

93,9

2016 год (прогноз)

29 941,9

10 739,9

19 202,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

94,1

2017 год (прогноз)

31 409,1

11 266,2

20 142,9

0,0

0,0

0,0

2017 год

94,3

2018 год (прогноз)

32 948,1

11 818,2

21 129,9

0,0

0,0

0,0

2018 год

94,5

2019 год (прогноз)

34 562,6

12 397,3

22 165,3

0,0

0,0

0,0

2019 год

94,7

2020 год (прогноз)

36 256,2

13 004,8

23 251,4

0,0

0,0

0,0

2020 год

94,9

2021 год (прогноз)

38 032,7

13 642,0

24 390,7

0,0

0,0

0,0

2021 год

95,0

2022 год (прогноз)

39 896,3

14 310,5

25 585,8

0,0

0,0

0,0

2022 год

95,0

3.3.

Выхаживание детей с низкой и экстремально низкой массой тела

Всего

1 027 791,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1 027 791,6

Департамент здравоохранения Томской области

Ранняя неонатальная смертность (на 1 000 живорожденных)

2013 год

82 640,5

0,0

0,0

0,0

0,0

82 640,5

2013 год

2,3

2014 год

89 885,8

0,0

0,0

0,0

0,0

89 885,8

2014 год

2,3

2015 год (прогноз)

89 885,8

0,0

0,0

0,0

0,0

89 885,8

2015 год

2,2

2016 год (прогноз)

94 290,2

0,0

0,0

0,0

0,0

94 290,2

2016 год

2,2

2017 год (прогноз)

98 910,4

0,0

0,0

0,0

0,0

98 910,4

2017 год

2,1

2018 год (прогноз)

103 757,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103 757,0

2018 год

2,1

2019 год (прогноз)

108 841,1

0,0

0,0

0,0

0,0

108 841,1

2019 год

2,0

2020 год (прогноз)

114 174,3

0,0

0,0

0,0

0,0

114 174,3

2020 год

2,0

2021 год (прогноз)

119 768,9

0,0

0,0

0,0

0,0

119 768,9

2021 год

1,9

2022 год (прогноз)

125 637,6

0,0

0,0

0,0

0,0

125 637,6

2022 год

1,9

3.4.

Развитие специализирован-ной медицинской помощи детям

Всего

5 070 128,0

0,0

402 745,8

0,0

0,0

4 667 382,2

Департамент здравоохранения Томской области,

ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН (по согласованию)

Больничная летальность детей, %

2013 год

361 689,9

0,0

0,0

0,0

0,0

361 689,9

2013 год

0,21

2014 год

за счет текущей деятельности**

420 760,9

0,0

0,0

11 280,8

0,0

0,0

409 480,1

2014 год

0,20

2015 год (прогноз)

450 621,9

0,0

41 141,8

0,0

0,0

409 480,1

2015 год

0,19

2016 год (прогноз)

472 702,3

0,0

43 157,7

0,0

0,0

429 544,6

2016 год

0,18

2017 год (прогноз)

495 864,8

0,0

45 272,5

0,0

0,0

450 592,3

2017 год

0,17

2018 год (прогноз)

520 162,1

0,0

47 490,8

0,0

0,0

472 671,3

2018 год

0,16

2019 год (прогноз)

545 650,1

0,0

49 817,9

0,0

0,0

495 832,2

2019 год

0,15

2020 год (прогноз)

572 386,9

0,0

52 258,9

0,0

0,0

520 128,0

2020 год

0,15

2021 год (прогноз)

600 433,9

0,0

54 819,6

0,0

0,0

545 614,3

2021 год

0,15

2022 год (прогноз)

629 855,2

0,0

57 505,8

0,0

0,0

572 349,4

2022 год

0,14

3.5.

Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин

Всего

26 015,1

0,0

26 015,1

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Число абортов на 1 000 женщин фертильного возраста

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

29,5

2014 год

за счет текущей деятельности**

1 062,0

0,0

0,0

1 062,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

29,0

2015 год (прогноз)

2 622,5

0,0

2 622,5

0,0

0,0

0,0

2015 год

26,5

2016 год (прогноз)

2 751,0

0,0

2 751,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

24,0

2017 год (прогноз)

2 885,8

0,0

2 885,8

0,0

0,0

0,0

2017 год

22,5

2018 год (прогноз)

3 027,2

0,0

3 027,2

0,0

0,0

0,0

2018 год

19,0

2019 год (прогноз)

3 175,5

0,0

3 175,5

0,0

0,0

0,0

2019 год

17,5

2020 год (прогноз)

3 331,1

0,0

3 331,1

0,0

0,0

0,0

2020 год

16,0

2021 год (прогноз)

3 494,4

0,0

3 494,4

0,0

0,0

0,0

2021 год

14,0

2022 год (прогноз)

3 665,6

0,0

3 665,6

0,0

0,0

0,0

2022 год

13,0

3.6.

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций (финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета предусмотрено в рамках подпрограммы 2)

Всего

295 765,9

0,0

0,0

0,0

0,0

295 765,9

Департамент здравоохранения Томской области

Доля медицинских организаций родовспоможения и детства, требующих капитального ремонта, от общего числа медицинских организаций родовспоможения и детства, %

2013 год

23 641,3

0,0

0,0

0,0

0,0

23 641,3

2013 год

85,0

2014 год

25 879,6

0,0

0,0

0,0

0,0

25 879,6

2014 год

82,0

2015 год (прогноз)

25 879,6

0,0

0,0

0,0

0,0

25 879,6

2015 год

71,8

2016 год (прогноз)

27 147,7

0,0

0,0

0,0

0,0

27 147,7

2016 год

65,4

2017 год (прогноз)

28 477,9

0,0

0,0

0,0

0,0

28 477,9

2017 год

53,3

2018 год (прогноз)

29 873,4

0,0

0,0

0,0

0,0

29 873,4

2018 год

46,2

2019 год (прогноз)

31 337,2

0,0

0,0

0,0

0,0

31 337,2

2019 год

38,4

2020 год (прогноз)

32 872,7

0,0

0,0

0,0

0,0

32 872,7

2020 год

26,1

2021 год (прогноз)

34 483,4

0,0

0,0

0,0

0,0

34 483,4

2021 год

5,0

2022 год (прогноз)

36 173,1

0,0

0,0

0,0

0,0

36 173,1

2022 год

5,0

3.7.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент архитектуры и строительства Томской области

Количество построенных объектов капитального строительства, единиц

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0

2015 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0

2016 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0

2017 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0

2018 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0

2019 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0

2020 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0

2021 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0

Итого по подпрограмме 3

Всего

12 633 032,5

107 132,3

805 747,6

0,0

0,0

11 720 152,6

2013 год

946 341,0

0,0

0,0

0,0

0,0

946 341,0

2014 год

за счет текущей деятельности**

1 049 019,4

9 715,2

0,0

14 692,8

0,0

0,0

1 024 611,4

2015 год (прогноз)

1 117 987,1

10 238,2

83 137,5

0,0

0,0

1 024 611,4

2016 год (прогноз)

1 172 768,4

10 739,9

87 211,2

0,0

0,0

1 074 817,3

2017 год (прогноз)

1 230 234,1

11 266,2

91 484,6

0,0

0,0

1 127 483,3

2018 год (прогноз)

1 290 515,6

11 818,2

95 967,3

0,0

0,0

1 182 730,1

2019 год (прогноз)

1 353 750,9

12 397,3

100 669,7

0,0

0,0

1 240 683,9

2020 год (прогноз)

1 420 084,6

13 004,8

105 602,4

0,0

0,0

1 301 477,4

2021 год (прогноз)

1 489 668,8

13 642,0

110 777,0

0,0

0,0

1 365 249,8

2022 год (прогноз)

1 562 662,6

14 310,5

116 205,1

0,0

0,0

1 432 147,0

4.

Задача 4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»

4.1.

Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей

Всего

1 218 108,8

0,0

854 395,6

0,0

0,0

363 713,2

Департамент здравоохранения Томской области

Обеспеченность населения Томской области реабилитацион-ными койками (на 10 000 населения)

2013 год

28 557,3

0,0

0,0

0,0

0,0

28 557,3

2013 год

1,01

2014 год

31 874,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31 874,0

2014 год

1,04

2015 год (прогноз)

121 668,4

0,0

89 794,4

0,0

0,0

31 874,0

2015 год

1,26

2016 год (прогноз)

127 630,1

0,0

94 194,3

0,0

0,0

33 435,8

2016 год

1,28

2017 год (прогноз)

133 884,0

0,0

98 809,8

0,0

0,0

35 074,2

2017 год

1,30

2018 год (прогноз)

140 444,3

0,0

103 651,5

0,0

0,0

36 792,8

2018 год

1,70

2019 год (прогноз)

147 326,2

0,0

108 730,5

0,0

0,0

38 595,7

2019 год

2,00

2020 год (прогноз)

154 545,1

0,0

114 058,2

0,0

0,0

40 486,9

2020 год

2,20

2021 год (прогноз)

162 117,8

0,0

119 647,1

0,0

0,0

42 470,7

2021 год

2,50

2022 год (прогноз)

170 061,6

0,0

125 509,8

0,0

0,0

44 551,8

2022 год

3,00

4.2.

Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей

Всего

299 437,8

0,0

299 437,8

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области,

органы местного самоуправления МО Томской области

(по согласованию),

ФГБУН «Томский НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА России»
(по согласованию),

санаторно-курортные организации (по согласованию)

Количество пациентов, прошедших санаторно-курортное

лечение, %

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,6

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,6

2015 год (прогноз)

31 470,0

0,0

31 470,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,7

2016 год (прогноз)

33 012,0

0,0

33 012,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,8

2017 год (прогноз)

34 629,6

0,0

34 629,6

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,9

2018 год (прогноз)

36 326,5

0,0

36 326,5

0,0

0,0

0,0

2018 год

1,0

2019 год (прогноз)

38 106,5

0,0

38 106,5

0,0

0,0

0,0

2019 год

1,2

2020 год (прогноз)

39 973,7

0,0

39 973,7

0,0

0,0

0,0

2020 год

1,4

2021 год (прогноз)

41 932,4

0,0

41 932,4

0,0

0,0

0,0

2021 год

1,5

2022 год (прогноз)

43 987,1

0,0

43 987,1

0,0

0,0

0,0

2022 год

1,6

4.3.

Оказание паллиативной помощи взрослым

Всего

1 956 326,6

0,0

1 956 326,6

0,0

0,0

0,0

Департамент  здравоохранения Томской области

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (на 10 000 соответствующего населения)

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,98

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,98

2015 год (прогноз)

205 604,0

0,0

205 604,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

1,51

2016 год (прогноз)

215 678,6

0,0

215 678,6

0,0

0,0

0,0

2016 год

1,78

2017 год (прогноз)

226 246,8

0,0

226 246,8

0,0

0,0

0,0

2017 год

1,94

2018 год (прогноз)

237 332,9

0,0

237 332,9

0,0

0,0

0,0

2018 год

2,31

2019 год (прогноз)

248 962,3

0,0

248 962,3

0,0

0,0

0,0

2019 год

2,47

2020 год (прогноз)

261 161,4

0,0

261 161,4

0,0

0,0

0,0

2020 год

2,83

2021 год (прогноз)

273 958,3

0,0

273 958,3

0,0

0,0

0,0

2021 год

3,17

2022 год (прогноз)

287 382,3

0,0

287 382,3

0,0

0,0

0,0

2022 год

3,21

4.4.

Оказание паллиативной помощи детям

Всего

179 662,6

0,0

179 662,6

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
(на 10 000 соответствующего населения)

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,98

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

1,03

2015 год (прогноз)

18 882,0

0,0

18 882,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

1,28

2016 год (прогноз)

19 807,2

0,0

19 807,2

0,0

0,0

0,0

2016 год

1,78

2017 год (прогноз)

20 777,8

0,0

20 777,8

0,0

0,0

0,0

2017 год

2,62

2018 год (прогноз)

21 795,9

0,0

21 795,9

0,0

0,0

0,0

2018 год

2,58

2019 год (прогноз)

22 863,9

0,0

22 863,9

0,0

0,0

0,0

2019 год

2,65

2020 год (прогноз)

23 984,2

0,0

23 984,2

0,0

0,0

0,0

2020 год

2,72

2021 год (прогноз)

25 159,4

0,0

25 159,4

0,0

0,0

0,0

2021 год

2,80

2022 год (прогноз)

26 392,2

0,0

26 392,2

0,0

0,0

0,0

2022 год

2,90

4.5.

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций (финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета предусмотрено в рамках подпрограммы 2)

Всего

49 294,8

0,0

0,0

0,0

0,0

49 294,8

Департамент здравоохранения Томской области

Доля медицинских организаций, оказывающих реабилитационную и паллиативную помощь, требующих оснащения медицинским оборудованием для выполнения порядков оказания медицинской помощи, от общего числа медицинских организаций, оказывающих реабилитационную и паллиативную помощь, %

2013 год

3 940,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3 940,3

2013 год

87,0

2014 год

4 313,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4 313,3

2014 год

89,0

2015 год (прогноз)

4 313,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4 313,3

2015 год

71,2

2016 год (прогноз)

4 524,7

0,0

0,0

0,0

0,0

4 524,7

2016 год

60,7

2017 год (прогноз)

4 746,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4 746,4

2017 год

48,4

2018 год (прогноз)

4 978,9

0,0

0,0

0,0

0,0

4 978,9

2018 год

39,2

2019 год (прогноз)

5 222,9

0,0

0,0

0,0

0,0

5 222,9

2019 год

25,4

2020 год (прогноз)

5 478,8

0,0

0,0

0,0

0,0

5 478,8

2020 год

18,1

2021 год (прогноз)

5 747,3

0,0

0,0

0,0

0,0

5 747,3

2021 год

7,5

2022 год (прогноз)

6 028,9

0,0

0,0

0,0

0,0

6 028,9

2022 год

5,0

4.6.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент архитектуры и строительства Томской области

Количество построенных объектов капитального строительства, единиц

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0

2015 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0

2016 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0

2017 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0

2018 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0

2019 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0

2020 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0

2021 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0

Итого по подпрограмме 4

Всего

3 702 830,6

0,0

3 289 822,6

0,0

0,0

413 008,0

2013 год

32 497,6

0,0

0,0

0,0

0,0

32 497,6

2014 год

36 187,3

0,0

0,0

0,0

0,0

36 187,3

2015 год (прогноз)

381 937,7

0,0

345 750,4

0,0

0,0

36 187,3

2016 год (прогноз)

400 652,6

0,0

362 692,1

0,0

0,0

37 960,5

2017 год (прогноз)

420 284,6

0,0

380 464,0

0,0

0,0

39 820,6

2018 год (прогноз)

440 878,5

0,0

399 106,8

0,0

0,0

41 771,7

2019 год (прогноз)

462 481,8

0,0

418 663,2

0,0

0,0

43 818,6

2020 год (прогноз)

485 143,2

0,0

439 177,5

0,0

0,0

45 965,7

2021 год (прогноз)

508 915,2

0,0

460 697,2

0,0

0,0

48 218,0

2022 год (прогноз)

533 852,1

0,0

483 271,4

0,0

0,0

50 580,7

5.

Задача 5.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

5.1.

Совершенствова-ние подготовки, переподготовки, повышения квалификации медицинских и фармацевтичес-ких работников

Всего

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области,

ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России (по согласованию),

Департамент профессионального образования Томской области

Доля врачей, имеющих квалификацион-ную категорию, из числа работающих в медицинских организациях, %

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

55,4

2014 год

за счет текущей деятельности**

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

55,6

2015 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

56,0

2016 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

56,8

2017 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

57,2

2018 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

58,0

2019 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

58,6

2020 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

58,8

2021 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

60,0

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

60,5

5.2.

Повышение престижа медицинских специальностей

Всего

30 672 061,6

0,0

7 121 543,2

0,0

597 022,6

22 953 495,8

Департамент здравоохранения Томской области

Количество   молодых специалистов – врачей, привлеченных в медицинские организации области, чел.

2013 год

1 419 251,3

0,0

329 630,1

0,0

98 621,2

991 000,0

2013 год

34

2014 год

за счет текущей деятельности**

2 043 134,4

0,0

0,0

483 419,5

0,0

99 161,7

1 460 553,2

2014 год

35

2015 год (прогноз)

3 023 623,9

0,0

711 548,9

0,0

99 169,0

2 212 906,0

2015 год

37

2016 год (прогноз)

5 178 894,2

0,0

1 204 852,5

0,0

99 686,0

3 874 355,7

2016 год

40

2017 год (прогноз)

8 786 394,3

0,0

2 030 336,9

0,0

100 864,7

6 655 192,7

2017 год

42

2018 год (прогноз)

10 220 763,5

0,0

2 361 755,3

0,0

99 520,0

7 759 488,2

2018 год

50

2019 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

57

2020 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

59

2021 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

65

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

60

5.3.

Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников

Всего

689 765,9

45 000,0

644 765,9

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области,

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области,

Департамент архитектуры и строительства Томской области,

органы местного самоуправления МО Томской области

(по согласованию)

Доля врачей, получивших жилье, из числа впервые привлеченных, %

2013 год

56 369,3

20 000,0

36 369,3

0,0

0,0

0,0

2013 год

32,0

2014 год

за счет текущей деятельности**

64 369,3

25 000,0

36 494,3

2 875,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

20,0

2015 год (прогноз)

59 803,0

0,0

59 803,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

31,0

2016 год (прогноз)

62 733,4

0,0

62 733,4

0,0

0,0

0,0

2016 год

30,0

2017 год (прогноз)

65 807,3

0,0

65 807,3

0,0

0,0

0,0

2017 год

29,0

2018 год (прогноз)

69 031,9

0,0

69 031,9

0,0

0,0

0,0

2018 год

28,0

2019 год (прогноз)

72 414,5

0,0

72 414,5

0,0

0,0

0,0

2019 год

25,0

2020 год (прогноз)

75 962,8

0,0

75 962,8

0,0

0,0

0,0

2020 год

22,0

2021 год (прогноз)

79 684,9

0,0

79 684,9

0,0

0,0

0,0

2021 год

20,0

2022 год (прогноз)

83 589,5

0,0

83 589,5

0,0

0,0

0,0

2022 год

23,0

5.4.

Международное, межрегиональное сотрудничество в сфере охраны здоровья

Всего

49 906,3

0,0

49 906,3

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Количество медицинских и фармацевтичес-ких специалистов, прошедших стажировку за рубежом, чел.

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

3

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

5

2015 год (прогноз)

5 245,0

0,0

5 245,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

7

2016 год (прогноз)

5 502,0

0,0

5 502,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

7

2017 год (прогноз)

5 771,6

0,0

5 771,6

0,0

0,0

0,0

2017 год

9

2018 год (прогноз)

6 054,4

0,0

6 054,4

0,0

0,0

0,0

2018 год

11

2019 год (прогноз)

6 351,1

0,0

6 351,1

0,0

0,0

0,0

2019 год

13

2020 год (прогноз)

6 662,3

0,0

6 662,3

0,0

0,0

0,0

2020 год

13

2021 год (прогноз)

6 988,7

0,0

6 988,7

0,0

0,0

0,0

2021 год

19

2022 год (прогноз)

7 331,2

0,0

7 331,2

0,0

0,0

0,0

2022 год

15

Итого по подпрограмме 5

Всего

31 411 933,8

45 000,0

7 816 415,4

0,0

597 022,6

22 953 495,8

2013 год

1 475 620,6

20 000,0

365 999,4

0,0

98 621,2

991 000,0

2014 год

за счет текущей деятельности**

2 107 703,7

25 000,0

36 494,3

486 494,5

0,0

99 161,7

1 460 553,2

2015 год (прогноз)

3 088 671,9

0,0

776 596,9

0,0

99 169,0

2 212 906,0

2016 год (прогноз)

5 247 129,6

0,0

1 273 087,9

0,0

99 686,0

3 874 355,7

2017 год (прогноз)

8 857 973,2

0,0

2 101 915,8

0,0

100 864,7

6 655 192,7

2018 год (прогноз)

10 295 849,8

0,0

2 436 841,6

0,0

99 520,0

7 759 488,2

2019 год (прогноз)

78 765,6

0,0

78 765,6

0,0

0,0

0,0

2020 год (прогноз)

82 625,1

0,0

82 625,1

0,0

0,0

0,0

2021 год (прогноз)

86 673,6

0,0

86 673,6

0,0

0,0

0,0

2022 год (прогноз)

90 920,7

0,0

90 920,7

0,0

0,0

0,0

6.

Задача 6.

Подпрограмма 6 «Совершенствование организации и финансового обеспечения медицинской помощи»

6.1.

Мероприятия по передаче полномочий по организации медицинской помощи в Томской области на уровень субъекта

Всего

608 754,2

0,0

608 754,2

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области,

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

Количество медицинских организаций, переданных на уровень субъекта

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

47

2015 год (прогноз)

63 978,2

0,0

63 978,2

0,0

0,0

0,0

2015 год

0

2016 год (прогноз)

67 113,2

0,0

67 113,2

0,0

0,0

0,0

2016 год

0

2017 год (прогноз)

70 401,7

0,0

70 401,7

0,0

0,0

0,0

2017 год

0

2018 год (прогноз)

73 851,4

0,0

73 851,4

0,0

0,0

0,0

2018 год

0

2019 год (прогноз)

77 470,1

0,0

77 470,1

0,0

0,0

0,0

2019 год

0

2020 год (прогноз)

81 266,1

0,0

81 266,1

0,0

0,0

0,0

2020 год

0

2021 год (прогноз)

85 248,2

0,0

85 248,2

0,0

0,0

0,0

2021 год

0

2022 год (прогноз)

89 425,3

0,0

89 425,3

0,0

0,0

0,0

2022 год

0

6.2.

Развитие информационных технологий в здравоохранении

Всего

400 530,5

0,0

400 530,5

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области,

Департамент развития информационного общества Администрации Томской области

Доля государственных (муниципальных) медицинских организаций, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества государственных (муниципальных) медицинских организаций, %

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

50,0

2014 год

за счет текущей деятельности**

11 600,0

0,0

0,0

11 600,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

51,0

2015 год (прогноз)

40 875,4

0,0

40 875,4

0,0

0,0

0,0

2015 год

51,0

2016 год (прогноз)

42 878,3

0,0

42 878,3

0,0

0,0

0,0

2016 год

51,0

2017 год (прогноз)

44 979,4

0,0

44 979,4

0,0

0,0

0,0

2017 год

61,0

2018 год (прогноз)

47 183,3

0,0

47 183,3

0,0

0,0

0,0

2018 год

71,0

2019 год (прогноз)

49 495,3

0,0

49 495,3

0,0

0,0

0,0

2019 год

71,0

2020 год (прогноз)

51 920,6

0,0

51 920,6

0,0

0,0

0,0

2020 год

80,0

2021 год (прогноз)

54 464,7

0,0

54 464,7

0,0

0,0

0,0

2021 год

87,0

2022 год (прогноз)

57 133,5

0,0

57 133,5

0,0

0,0

0,0

2022 год

98,0

6.3.

Реформирование инфраструктуры здравоохранения, в том числе создание медицинского холдинга на базе ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»

Всего

8 000,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области,

Департамент архитектуры и строительства Томской области

Среднегодовое количество амбулаторно-поликлинических посещений на 1 жителя

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

8,2

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

8,4

2015 год (прогноз)

8 000,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

8,5

2016 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

8,6

2017 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

8,7

2018 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

8,8

2019 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

8,9

2020 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

9,0

2021 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

9,1

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

9,1

6.4.

Развитие государственно-частного партнерства

Всего

1 265 950,0

0,0

1 265 950,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области,

медицинские организации частной формы собственности (по согласованию),

общественные организации и фонды (по согласованию)

Доля медицинских организаций частной формы собственности, работающих в системе ОМС, %

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

2,7

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

2,8

2015 год (прогноз)

395 000,0

0,0

395 000,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

3,0

2016 год (прогноз)

455 000,0

0,0

455 000,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

3,0

2017 год (прогноз)

405 000,0

0,0

405 000,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

3,0

2018 год (прогноз)

2 500,0

0,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

3,0

2019 год (прогноз)

2 650,0

0,0

2 650,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

3,0

2020 год (прогноз)

2 800,0

0,0

2 800,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

3,0

2021 год (прогноз)

3 000,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

3,0

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

3,0

6.5.

Укрепление материально-технической базы организаций сферы здравоохранения

Всего

34 200,0

0,0

34 200,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области,

органы местного самоуправления МО Томской области (по согласованию)

Доля государственных (муниципальных) медицинских организаций, оснащенных резервными источниками питания, от общего числа государственных (муниципальных)  медицинских организаций, %

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

34,9

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

34,9

2015 год (прогноз)

12 000,0

0,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

51,0

2016 год (прогноз)

15 000,0

0,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

72,0

2017 год (прогноз)

3 000,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

84,0

2018 год (прогноз)

4 200,0

0,0

4 200,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

84,0

2019 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

84,0

2020 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

84,0

2021 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

84,0

2022 год (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

95,0

Итого по подпрограмме 6

Всего

2 317 434,7

0,0

2 317 434,7

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

за счет текущей деятельности**

11 600,0

0,0

0,0

11 600,0

0,0

0,0

0,0

2015 год (прогноз)

519 853,6

0,0

519 853,6

0,0

0,0

0,0

2016 год (прогноз)

579 991,5

0,0

579 991,5

0,0

0,0

0,0

2017 год (прогноз)

523 381,1

0,0

523 381,1

0,0

0,0

0,0

2018 год (прогноз)

127 734,7

0,0

127 734,7

0,0

0,0

0,0

2019 год (прогноз)

129 615,4

0,0

129 615,4

0,0

0,0

0,0

2020 год (прогноз)

135 986,7

0,0

135 986,7

0,0

0,0

0,0

2021 год (прогноз)

142 712,9

0,0

142 712,9

0,0

0,0

0,0

2022 год (прогноз)

146 558,8

0,0

146 558,8

0,0

0,0

0,0

Итого по государствен-ной программе

Всего

170 505 507,3

648 580,4

34 897 080,4

0,0

597 022,6

134 362 823,9

2013 год

10 290 574,9

20 000,0

365 999,4

0,0

98 621,2

9 805 954,3

2014 год

за счет текущей деятельности**

13 343 477,4

423 718,8

484 632,9

1 094 127,2

0,0

99 161,7

11 241 836,8

2015 год (прогноз)

16 338 546,6

21 530,3

4 226 527,9

0,0

99 169,0

11 991 319,4

2016 год (прогноз)

18 852 579,3

22 585,3

4 604 036,2

0,0

99 686,0

14 126 271,8

2017 год (прогноз)

22 821 967,5

23 692,0

5 295 981,6

0,0

100 864,7

17 401 429,2

2018 год (прогноз)

24 499 131,2

24 852,9

5 350 492,0

0,0

99 520,0

19 024 266,3

2019 год (прогноз)

14 960 437,6

26 070,7

3 125 638,2

0,0

0,0

11 808 728,7

2020 год (прогноз)

15 685 635,2

27 348,2

3 278 954,5

0,0

0,0

12 379 332,5

2021 год (прогноз)

16 458 920,4

28 688,2

3 452 336,4

0,0

0,0

12 977 895,8

2022 год (прогноз)

17 254 237,2

30 094,0

3 618 354,1

0,0

0,0

13 605 789,1

* По согласованию.

** В том числе средства областного бюджета, предусмотренные на:

1) осуществление мероприятий в рамках ведомственных целевых программ:

– «Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области» – 300 459,5 тыс. рублей, в том числе 69 340,6 тыс. рублей – на оснащение оборудованием, капитальный ремонт медицинских организаций; 21 770,4 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний; 206 598,5 тыс. рублей – на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 2 750,0 тыс. рублей – на закупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C;

– «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» – 297 220,8 тыс. рублей;

– «Оснащение учреждений здравоохранения Томской области автомобилями скорой медицинской помощи на 2013 – 2015 годы» – 43 455,5 тыс. рублей;

– «Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области» – 118 526,6 тыс. рублей, в том числе 62 554,1 тыс. рублей – на оснащение оборудованием, капитальный ремонт медицинских организаций; 3 562,0 тыс. рублей – на оказание специализированной помощи детям и профилактику абортов; 39 155,7 тыс. рублей – на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 2 124,0 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний; 8 780,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи; 2 350,0 тыс. рублей – на проведение неонатального, аудиологического скринингов и реализацию мероприятий по пренатальной диагностике;

– «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области» – 331 589,8 тыс. рублей, в том числе 68 805,3 тыс. рублей – на оснащение оборудованием, капитальный ремонт медицинских организаций; 11 600,0 тыс. рублей – на организацию рабочих мест для работы с Медицинской информационной системой в рамках формирования регионального фрагмента единой государственной системы в сфере здравоохранения; 237 665,3 тыс. рублей –
на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 2 300,0 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний; 10 519,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи; 200,0 тыс. рублей – на повышение квалификации медицинских работников, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; 500,0 тыс. рублей – на софинансирование из областного бюджета организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей);

2) реализацию постановления Администрации Томской области от 26.03.2013 № 121а «Об осуществлении государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду» – 2 875,0 тыс. рублей.

1

Приложение № 10

к постановлению Администрации Томской области от 26.12.2014 № 534а

Распределение объемов финансирования за счет средств областного бюджета

по главным распорядителям средств областного бюджета

№

п/п

Наименование задачи, мероприятия государственной программы

Срок исполнения

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

(тыс. рублей)

Ответственные исполнители –

главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС)

ГРБС 1

ГРБС 2

ГРБС 3

1.

Задача 1.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1.

Мероприятие 1.8. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций

Приобретение модульных ФАП и капитальный ремонт ФАП

Всего

48 300,0

2014

48 300,0

Департамент здравоохранения Томской области

2015

2016

Итого по задаче 1

Всего

48 300,0

2014

48 300,0

2015

2016

2.

Задача 2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.1.

Мероприятие 2.15. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске. Корректировка

Всего

226 418,1

2014

226 418,1

Департамент архитектуры и строительства Томской области

2015

2016

Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»

Всего

320 000,0

2014

142 500,0

Департамент архитектуры и строительства Томской области

2015

177 500,0

Департамент архитектуры и строительства Томской области

2016

Автомобильная парковка на 50 автомобилей для областного онкологического диспансера (выполнение ПИР)

Всего

591,7

2014

591,7

Департамент архитектуры и строительства Томской области

2015

2016

Реконструкция радиологического отделения для размещения онкологических больных в г. Томске» (выполнение ПИР)

Всего

4 028,8

2014

4 028,8

Департамент архитектуры и строительства Томской области

2015

2016

Приобретение объекта недвижимого имущества для ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» для размещения отделения в Верхнекетском районе Томской области

Всего

7 500,0

2014

7 500,0

Департамент здравоохранения Томской области

2015

2016

Приобретение объекта недвижимого имущества для ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» для размещения отделения в Бакчарском районе Томской области

Всего

7 000,0

2014

7 000,0

Департамент здравоохранения Томской области

2015

2016

Приобретение  объекта недвижимого имущества для ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

для размещения инфекционного отделения

Всего

11 800,0

2014

11 800,0

Департамент здравоохранения Томской области

2015

2016

Итого по задаче 2

Всего

577 338,6

2014

399 838,6

2015

177 500,0

2016

3.

Задача 5.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

3.1.

Мероприятие 5.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников

Реализация проекта «Земский доктор»

Всего

36 494,3

2014

36 494,3

Департамент здравоохранения Томской области

2015

2016

Итого по задаче 5

Всего

36 494,3

2014

36 494,3

2015

2016

Итого по государственной программе

Всего

662 132,9

2014

484 632,9

2015

177 500,0

2016