О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 23.11.2016 № 723 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образован...



ПРОЕКТ

1

Тульская область

Муниципальное образование Воловский район

Администрация

Постановление

от 27 марта 2020 г.

№ 218

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 23.11.2016 № 723 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Воловский район

на 2017-2021 годы»»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Воловский район от 07.11.2013 № 790 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Воловский район», на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 23.11.2016 № 723 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Воловский район на 2017-2021 годы»» следующие изменения:

1.1. В названии, пункте 1 постановления слова «на 2017-2021 годы» исключить;

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Воловский район от 24.09.2019 № 577 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 23.11.2016 № 723 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Воловский район на 2017-2021 годы»», за исключением пункта 2.

3. Отделу по организационным вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети «Интернет» и обнародовать на информационных стендах.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

Воловский район                                                               С.Ю. Пиший

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 27.03.2020 № 218

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 23.11.2016 № 723

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие культуры

муниципального образования

Воловский район»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Воловский район»

Заказчик программы

Администрация муниципального образования Воловский район

Ответственный исполнитель программы

Сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Воловский район

Соисполнители программы

МКУК «Воловская районная централизованная библиотечная система»

МКУК «Воловский районный художественно-краеведческий музей»

МКУК «Воловский районный Дом культуры»

МКУ ДО «Воловская детская школа искусств»

Программно-целевые инструменты программы

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела»

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие музейного дела муниципального образования Воловский район»

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры»

Подпрограммы 4 «Развитие учреждения дополнительного образования отрасли «Культура»

Подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Воловском районе»

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Воловский район на 2017-2022 годы»

Цели программы

Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках муниципального образования Воловский район;

Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в музее;

Сохранение и популяризация традиционной народной культуры;

Обеспечение доступа населения к получению дополнительного образования отрасли «Культура»

Обеспечение удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Задачи программы

Сохранение и развитие библиотечного дела;

Сохранение и развитие музейного дела;

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры;

Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждения, ориентированного на популяризацию традиционной народной культуры;

Сохранение и развитие традиционной народной культуры Тульской области;

Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

Привлечение детей к занятиям в учреждении дополнительного образования в сфере культуры;

Формирование на территории Воловского района современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Показатели программы

Обновление фондов библиотек;

Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей;

Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей;

Наличие в муниципальном музее каталога в электронном виде;

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

Количество культурно-досуговых мероприятий;

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек;

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

Уровень технической готовности объекта культуры.

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 лет – 18 лет;

Прирост количества посещений объектов туристского показа,

Количество объектов туристского показа, к которым установлены знаки навигации

Этапы и сроки реализации программы

Муниципальная программа реализуется в один этап: 2017-2022 годы

Объёмы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 152159,976 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 22248,176

2018 – 32111,1

2019 – 26230,1

2020 – 24232,8

2021 – 23679,6

2022 – 23658,2

из них:

средства бюджета Тульской области – 18969,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 3247,1

2018 – 4218,1

2019 – 2935,0

2020 – 2757,3

2021 – 2856,4

2022- 2955,2

средства бюджета муниципального образования Воловский район – 72521,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 9126,1

2018 – 11702,0

2019 – 12710,6

2020 – 13421,3

2021 – 12857,0

2022 - 12704,8

средства бюджета рабочего поселка Воловского района – 51446,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 8939,5

2018 – 9366,0

2019 – 10093,5

2020 – 7735,0

2021 – 7642,0

2022 – 7670,0

Платные услуги - 2061,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 329,6

2018 – 389,4

2019 – 371,0

2020 – 319,2

2021 – 324,2

2022 - 328,2

субсидии из федерального бюджета – 5678,927 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 187,427

2018 – 5423,2

2019 – 68,3

2020 –

2021 –

2022 -

налоговые и неналоговые доходы и источники финансирования дефицита бюджета области – 254,049 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 153,349

2018 – 49,0

2019 – 51,7

2020 –

2021 –

2022 -

средства бюджета поселений Воловского района – 963,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 –

2018 – 963,4

2019 –

2020 –

2021 –

2022 -

Средства спонсоров, программа «Народный бюджет» – 265,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 265,1

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела»:

Всего: 49162,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 6682,6

2018 – 8155,7

2019 – 9356,5

2020 – 8324,2

2021 – 8372,5

2022- 8270,6

из них:

средства бюджета Тульской области – 8211,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 1 181,6

2018 – 1412,4

2019 – 1452,5

2020 – 1339,2

2021 – 1387,5

2022- 1437,8

средства бюджета муниципального образования Воловский район – 22203,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 2525,1

2018 – 3364,6

2019 – 4065,4

2020 – 4133,5

2021 – 4133,5

2022 - 3981,3

средства бюджета рабочего поселка Воловского района – 18350,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 2812,9

2018 – 3264,7

2019 – 3718,6

2020 – 2851,5

2021 – 2851,5

2022 – 2851,5

субсидии из федерального бюджета – 222,950 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 89,650

2018 – 65,0

2019 – 68,3

2020 –

2021 –

2022 -

налоговые и неналоговые доходы и источники финансирования дефицита бюджета области – 174,05 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 73,350

2018 – 49,0

2019 – 51,7

2020 –

2021 –

2022 -

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие музейного дела в муниципальном образовании Воловский район»

Всего: 14634,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 2025,0

2018 – 2302,2

2019 – 2304,1

2020 – 2699,6

2021 – 2648,4

2022- 2655,5

Из них: средства бюджета Тульской области 1137,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 – 175,0

2018 – 184,3

2019 – 186,0

2020 – 190,5

2021 – 197,3

2022- 204,4

средства бюджета муниципального образования Воловский район – 13426,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 1841,0

2018 – 2107,9

2019 – 2106,5

2020 – 2497,1

2021 – 2437,1

2022 – 2437,1

платные услуги - 70,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 9,0

2018 – 10,0

2019 – 11,6

2020 – 12,0

2021 – 14,0

2022- 14,0

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры»

Всего: 48282,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 8282,5

2018 – 14892,8

2019 – 7430,8

2020 – 5910,4

2021 – 5850,5

2022 – 5915,8

из них:

Из них: средства бюджета Тульской области 7625,5 тыс. руб., в том числе по:

2017 – 1681,5

2018 – 2264,4

2019 – 868,0

2020 – 902,7

2021 – 935,8

2022 – 973,1

средства бюджета - рабочий поселок Воловского района – 33095,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 6126,6

2018 – 6101,3

2019 – 6374,9

2020 – 4883,5

2021 – 4790,5

2022 – 4818,5

платные средства - 965,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 209,3

2018 – 205,5

2019 – 177,9

2020 – 124,2

2021 – 124,2

2022 – 124,2

субсидии из федерального бюджета – 5358,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 –

2018 – 5 358,2

2019 –

2020 –

2021 –

2022 -

средства бюджета - поселения Воловского района – 963,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 –

2018 – 963,4

2019 –

2020 –

2021 –

2022 -

Средства спонсоров, программа «Народный бюджет» – 265,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 265,1

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 -

средства бюджета муниципального образования Воловский район – 10,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 – 10,0

Подпрограммы 4 «Развитие учреждения дополнительного образования отрасли «Культура»

Всего: 31987,376 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 4044,776

2018 – 5496,6

2019 – 5644,3

2020 – 5924,8

2021 – 5434,4

2022 - 5442,5

из них:

средства бюджета Тульской области – 1929,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 209,0

2018 – 357,0

2019 – 363,2

2020 – 324,9

2021 – 335,8

2022 - 339,9

средства бюджета муниципального образования Воловский район – 28854,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 3546,7

2018 – 4965,7

2019 – 5099,6

2020 – 5416,9

2021 – 4912,6

2022 - 4912,6

Платные услуги - 1025,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 111,3

2018 – 173,9

2019 – 181,5

2020 – 183,0

2021 – 186,0

2022 – 190,0

субсидии из федерального бюджета – 97,777 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 97,777

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 -

налоговые и неналоговые доходы и источники финансирования дефицита бюджета области – 79,999 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 79,999

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 -

Подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Воловском районе»:

Всего: 73,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 –

2018 –

2019 –73,9

2020 –

2021 –

2022 -

из них:

средства бюджета Тульской области – 65,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 –

2018 –

2019 – 65,3

2020 –

2021 –

2022 -

средства бюджета муниципального образования Воловский район – 8,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 –

2018 –

2019 – 8,6

2020 –

2021 –

2022 -

субсидии из федерального бюджета – тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 -

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Воловский район на 2017-2022 годы» (далее - МП)

Всего: 8019,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 1213,3

2018 – 1263,8

2019 – 1420,5

2020 – 1373,8

2021 – 1373,8

2022 – 1373,8

из них:

средства бюджета муниципального образования Воловский район – 8019,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 1213,3

2018 – 1263,8

2019 – 1420,5

2020 – 1373,8

2021 – 1373,8

2022 – 1373,8

Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

увеличение обновления фондов библиотек до 1,5 %;

увеличение количества посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 3,5 до 3,9;

увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года с 107% до 112%;

увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей от 0,5 до 1;

введения муниципальным музеем каталога в электронном виде, 100 %.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях с 85 % в 2016 году до 90% в 2022 году;

количество культурно-досуговых мероприятий с 55 единиц в 2016 году до 60 единиц в 2022 году;

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек с 20 в 2017 году до 56 в 2022 году;

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности снизится с 6,8% в 2017 году до 2,3 % в 2022 году;

Уровень технической готовности объекта культуры увеличится с 70% в 2017 году до 100 % в 2022 году;

увеличить удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет с 7 % до 10 %;

Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально – техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры, с 100% в 2016 году до 100% в 2022 году.

Прирост количества посещений объектов туристского показа с 0,7% до 0,8%.

Количество объектов туристского показа, к которым установлены знаки навигации с 0 до 3.

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы культуры муниципального образования Воловский район

Создание условий для роста экономического потенциала района взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.

Районная сеть учреждений культуры включает в себя 21 библиотеку, 20 клубных учреждений, 1 музей и 1 детскую школу искусств.

Муниципальное образование Воловский обладает богатым культурно-историческим наследием. Вместе с тем, существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.

В муниципальном образовании Воловский район обстоит сложная ситуация с комплектованием библиотечных фондов.

Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными ремонтами учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.

Более 80 процентов учреждений культуры и искусства района нуждается в капитальном ремонте.

Несмотря на осуществляемые в регионе проекты поддержки одаренных детей и творческой молодежи, возможности для самореализации и самовыражения данных категорий населения в сфере культуры ограничены недостаточным оснащением специализированным оборудованием (музыкальные инструменты, сценические костюмы и другие средства) организаций, предоставляющих культурно-досуговые услуги. Материально-техническая база учреждений культуры не отвечает современным требованиям. Износ музыкальных инструментов составляет почти 80 процентов.

Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.

Новые поступления в фонды библиотек муниципального образования Воловский район осуществляются благодаря межбюджетным трансфертам, выделенным из федерального бюджета Тульской области, составляют 100 экз. на 1000 жителей, что существенно ниже показателя по Центральному федеральному округу (133 экз. на 1000 жителей).

Необходимы дополнительные средства для решения проблемы по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках и музеях.

Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.

Для граждан с ограниченными физическими возможностями трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь, выражаются в отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.

Муниципальная программа муниципального образования Воловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Воловский район на 2017-2021 годы» предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной сферы, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, организацию доступа юридических и физических лиц к ретроспективной информации, укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения важнейших задач экономического и социального развития.

2. Цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития сферы культуры, прогноз конечных результатов муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Воловский район

на 2017-2022 годы»

Цель муниципальной программы:

Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках муниципального образования Воловский район;

Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в музее;

Сохранение и популяризация традиционной народной культуры;

Обеспечение доступа населения к получению дополнительного образования отрасли «Культура».

Обеспечение удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

Сохранение и развитие библиотечного дела;

Сохранение и развитие музейного дела;

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры;

Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждения, ориентированного на популяризацию традиционной народной культуры;

Сохранение и развитие традиционной народной культуры Тульской области;

Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

Привлечение детей к занятиям в учреждении дополнительного образования в сфере культуры.

Формирование на территории Воловского района современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

Обновление фондов библиотек;

Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей;

Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей;

Наличие в муниципальном музее каталога в электронном виде;

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

Количество культурно-досуговых мероприятий;

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 лет – 18 лет.

Прирост количества посещений объектов туристского показа,

Количество объектов туристского показа, к которым установлены знаки навигации

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап: 2017-2022 годы.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

«Обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования Воловский район «Развитие культуры муниципального образования Воловский район»

Сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Воловский район

2017 – 2022 годы

Обеспечение выполнения цели, задач и показателей Муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия

Недостижение конечных результатов и целевых показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм, основного мероприятия

5. Основные меры правового регулирования муниципальной программы

Реализация подпрограмм и основного мероприятия муниципальной программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Тульской области.

N п/п

Наименование основного мероприятия

Вид НПА

Сроки

Исполнитель

Ожидаемый результат

1.

2

3

4

5

6

1.

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений образования;

Закон Тульской области от 01.04.2011 № 1556-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»

2017-2022

сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации МО Воловский район

Улучшение материального положения работников муниципальных учреждений образования

2.

Меры социальной поддержки работников муниципальных библиотек

Закон Тульской области от 20.12.1995 № 21-ЗТО «О библиотечном деле»

2017-2022

сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации МО Воловский район

Планируется охватить мерами социальной поддержки 5 работников муниципальных библиотек

3.

Меры социальной поддержи работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов

Закон Тульской области от 20.07.2011 № 1619-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»

2017-2022

сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации МО Воловский район

Планируется охватить мерами социальной поддержки 10 работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов

4.

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

Закон Тульской области от 20.12.1995 № 21-ЗТО «О библиотечном деле»

2017-2022

сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации МО Воловский район

Довести количество новых поступлений в библиотечные фонды до 200 экз. на 1000 жителей

6. Текст подпрограмм и основных мероприятий сектора по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Воловский район, включенных в муниципальную программу

Программа включает подпрограммы, которые направлены на создание условий для повышения эффективности реализации муниципальных функций и обеспечение реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития района. При формировании подпрограмм Программы заложен принцип максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

Масштаб задач Программы предусматривает выделение пяти подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела» направлена на сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Воловский район »;

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие музейного дела в муниципальном образовании Воловский район» направлена на сохранение и развитие музейного дела в муниципальном образовании Воловский район;

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры» направлена на сохранение и развитие традиционной народной культуры;

Подпрограммы 4 «Развитие учреждения дополнительного образования отрасли «Культура» направлена на сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры;

Подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Воловском районе» направлена формирование на территории Воловского района современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Воловский район на 2017-2022 годы» направлено на обеспечение выполнения целей, задач и показателей Муниципальной программы.

Подпрограмма 1

«Сохранение и развитие библиотечного дела»

Паспорт подпрограммы 1

Наименование  подпрограммы 1

Сохранение и развитие библиотечного дела

(далее – Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Воловский район

Соисполнители Подпрограммы 1

Муниципальное казенное учреждение культуры «Воловская районная централизованная библиотечная система»

Цели Подпрограммы 1

Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках муниципального образования Воловский район

Задачи Подпрограммы 1

Сохранение и развитие библиотечного дела

Показатели Подпрограммы 1

Обновление фондов библиотек.

Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма реализуется в один этап:

2017 – 2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет всего: Всего: 49162,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 6682,6

2018 – 8155,7

2019 – 9356,5

2020 – 8324,2

2021 – 8372,5

2022 – 8270,6

из них:

средства бюджета Тульской области – 8211,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 1 181,6

2018 – 1 412,4

2019 – 1452,5

2020 – 1 339,2

2021 – 1 387,5

2022 – 1437,8

средства бюджета муниципального образования Воловский район – 22203,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 2525,1

2018 – 3364,6

2019 – 4065,4

2020 – 4133,5

2021 – 4133,5

2022 – 3981,3

средства бюджета рабочего поселка Воловского района – 18350,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 2812,9

2018 – 3264,7

2019 – 3718,6

2020 – 2851,5

2021 – 2851,5

2022 – 2851,5

субсидии из федерального бюджета – 222,950 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 89,650

2018 – 65,0

2019 – 68,3

2020 –

2021 –

2022 -

налоговые и неналоговые доходы и источники финансирования дефицита бюджета области – 174,05 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 73,350

2018 – 49,0

2019 – 51,7

2020 –

2021 –

2022 -

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:

увеличение обновления фондов библиотек до 1,8 %;

увеличение количества посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 3,5 до 3,9

увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года с 107% до 112%

1. Характеристика текущего состояния библиотечной отрасли, основные показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 1

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки – одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры.

В настоящее время в Воловском районе функционирует 21 библиотека, из них 1 центральная районная библиотека, 1 детский филиал и 19 сельских библиотек. Услугами данных библиотек пользуются 6,7 тыс. человек.

В последнее время растет количество пользователей библиотек, интересующихся текущей информацией, справочными изданиями. С появлением новых специальностей, курсов, программ изменяется структура запросов молодежи: постоянными становятся запросы, связанные с новыми явлениями гражданской жизни, растет количество запрашиваемых справок по историческому и культурному краеведению, значительно увеличивается доля запросов на литературу по философии, политологии, социологии, экономике. Для лиц пожилого возраста, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями бесплатное предоставление информации рассматривается как средство первоочередной социальной помощи наименее защищенным слоям населения.

В связи с этим острой проблемой пополнения библиотечных фондов является приобретение периодических изданий и справочной литературы. Высокая обращаемость фонда при недостаточном обновлении приводит к его износу и ветхости и, как следствие, к списанию литературы. В свою очередь в связи с устойчиво высокими и постоянно растущими ценами на печатную продукцию, а также недостаточным бюджетным финансированием библиотек сокращается общий объем информационных ресурсов.

Подпрограмма 1 предусматривает мероприятия по увеличению информационных ресурсов библиотек.

2. Цели и задачи Подпрограммы 1, прогноз развития библиотечной отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы – обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках муниципального образования Воловский район.

Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача:

- Сохранение и развитие библиотечного дела.

Реализация мероприятий государственной Подпрограммы позволит:

- увеличить обновление фондов библиотек с 1,2 до 1,8 процентов;

- увеличить количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 3,5 до 3,9

- увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года с 107% до112%

Реализация Подпрограммы позволит создать благоприятные условия для творческой деятельности коллективов библиотек и осуществления их творческих проектов.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма реализуется в один этап: 2017-2022 годы

1

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела»

Наименование  мероприятия

Срок  исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные  за выполнение  мероприятия

Всего

В том числе за счет средств:

бюджета  Тульской  области

бюджета МО Воловский район

бюджета МО р.п. Волово

субсидии из федерального бюджета

налоговые и неналоговые доходы и источники финансирования дефицита бюджета области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечного дела»

2017-2022

40523,3

в том числе:

2017 – 5338,0

2018 – 6614,3

2019 – 7768,2

2020 – 6985,0

2021 – 6985,0

2022 – 6832,8

_

22172,6

в том числе:

2017 – 2525,1

2018 – 3349,6

2019 – 4049,6

2020 – 4133,5

2021 – 4133,5

2022 – 3981,3

18350,7

в том числе:

2017 – 2812,9

2018 –3264,7

2019 –3718,6

2020 – 2851,5

2021 – 2851,5

2022 -2851,5

_

_

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Воловский район

1.4.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов

2017-2022

7805,3

в том числе:

2017– 1090,3

2018 –1260,6

2019 –1289,9

2020 –1339,2

2021 –1387,5

2022 – 1437,8

7805,3

в том числе:

2017– 1090,3

2018 –1260,6

2019 –1289,9

2020 –1339,2

2021 –1387,5

2022 – 1437,8

_

_

_

_

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Воловский район

1.4.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек

2017-2022

405,7

в том числе:

2017 – 91,3

2018– 151,8

2019 –162,6

2020 –

2021 –

2022 -

405,7

в том числе:

2017 – 91,3

2018 – 151,8

2019 –162,6

2020 –

2021 –

2022 -

_

_

_

_

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Воловский район

1.4.4. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

2017-2022

231,5

в том числе:

2017 – 80,0

2018 – 72,3

2019 –79,2

2020 –

2021 –

2022 -

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 -

17,5

в том числе:

2017 –

2018 – 8,3

2019 – 9,2

2020 –

2021 –

2022 -

_

104,3

в том числе:

2017 – 44,0

2018 – 28,5

2019 –31,8

2020 –

2021 –

2022 -

109,7

в том числе:

2017 – 36,0

2018 –35,5

2019 –38,2

2020 –

2021 –

2022 -

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Воловский район

1.4.5. Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

2017-2022

196,3

в том числе:

2017 – 83,0

2018 – 56,7

2019 – 56,6

2020 –

2021 –

2022 -

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 -

13,3

в том числе:

2017 –

2018 – 6,7

2019 –6,6

2020 –

2021 –

2022 -

_

118,65

в том числе:

2017 – 45,650

2018 – 36,5

2019 – 36,5

2020 –

2021 –

2022 -

64,350

в том числе:

2017 – 37,350

2018 – 13,5

2019 – 13,5

2020 –

2021 –

2022 -

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Воловский район

Итого:

2017-2022

49162,1

в том числе:

2017 –6682,6

2018 –8155,7

2019 – 9356,5

2020 – 8324,2

2021 –8372,5

2022- 8270,6

8211,0

в том числе

2017–1181,6

2018- 1412,4

2019 -1452,5

2020 –1339,2

2021– 1387,5

2022- 1437,8

22203,4

в том числе:

2017 – 2525,1

2018 – 3364,6

2019 – 4065,4

2020 – 4133,5

2021 – 4133,5

2022 – 3981,3

18350,7

в том числе:

2017 – 2812,9

2018 –3264,7

2019 –3718,6

2020 – 2851,5

2021 – 2851,5

2022 -2851,5

222,95

в том числе:

2017 – 89,650

2018 –65,0

2019 –68,3

2020 –

2021 –

2022 -

174,05

в том числе:

2017 – 73,350

2018 –49,0

2019 –51,7

2020 –

2021 –

2022 -

5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы 1

Цели и задачи программы

Перечень конечных непосредственных показателей

Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение) - 2016 год

Значение показателей по годам реализации муниципальной программы

Плановые значения на день окончания действия муниципальной программы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

Цель Подпрограммы - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Воловского района

Задача. Сохранение и развитие библиотечного дела

Обновление фондов библиотек (проценты)

1

1,2

1,4

1,5

1,7

1,8

1,8

1,8

количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей (единицы)

3,5

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,9

3,9

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

107

107

108,2

110

111

112

112

112

1

Паспорт показателя «Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)

Телеш Герман Валерьевич – начальник сектора, по культуре, спорту и молодёжной политике

8-(48768)-2-15-95

1. Номер паспорта показателя

1

2. Наименование показателя

Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей

3. Единица измерения

Единицы

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на численность населения муниципального образования Воловский район и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма № 6-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов МКУК (библиотек)

Паспорт показателя «Обновление фондов библиотек»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)

Телеш Герман Валерьевич – начальник сектора, по культуре, спорту и молодёжной политике

8-(48768)-2-15-95

1. Номер паспорта показателя

2

2. Наименование показателя

Обновление фондов библиотек

3. Единица измерения

проценты

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов муниципальных библиотек, форма № 6-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы по итогам года на основании отчетов МКУК (библиотек)

Паспорт показателя «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)

Телеш Герман Валерьевич – начальник сектора, по культуре, спорту и молодёжной политике

8-(48768)-2-15-95

1. Номер паспорта показателя

3

2. Наименование показателя

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

3. Единица измерения

проценты

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов муниципальных библиотек, форма № 6-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы по итогам года на основании отчетов МКУК (библиотек)

1

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Статус

Наименование

муниципальной

программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители,

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

Сохранение и развитие библиотечного дела

всего

6682,6

8155,7

9356,5

8324,2

8372,5

8270,6

бюджет Тульской области

1181,6

1412,4

1452,5

1339,2

1387,5

1437,8

бюджет МО Воловский район

2525,1

3364,6

4065,4

4133,5

4133,5

3981,3

бюджет МО р.п. Волово Воловского района

2812,9

3264,7

3718,6

2851,5

2851,5

2851,5

субсидии из федерального бюджета

89,650

65,0

68,3

-

-

-

налоговые и неналоговые доходы и источники финансирования дефицита бюджета области

73,350

49,0

51,7

-

-

-

1

7. Социально-экономическая эффективность

Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Воловский район»

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 1 выразится в:

- увеличении обновления фондов библиотек с 1,2 до 1,8 процентов;

- увеличении количества посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 3,4 до 3,8

- увеличении количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года с 107% до 112%

8. Управление реализацией Подпрограммы 1

«Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Воловский район» и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – сектор по культуре, спорту и молодёжной политике осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования Воловский район предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 1 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере библиотечного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2017 - 2022 годы.

Подпрограмма 2

«Сохранение и развитие музейного дела муниципального образования Воловский район»

Паспорт подпрограммы 2

Наименование  подпрограммы 2

Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие музейного дела в муниципальном образования Воловский район»

(далее – Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Воловский район

Цель Подпрограммы 2

Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в музее

Задачи Подпрограммы 2

Сохранение и развитие музейного дела;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры

Показатели Подпрограммы 2

Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей;

Наличие в муниципальным музеем каталога в электронном виде.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в один этап: 2017-2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет Всего: 14634,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 2025,0

2018 – 2302,2

2019 – 2304,1

2020 – 2699,6

2021 – 2648,4

2022 – 2655,5

Из них: средства бюджета Тульской области 1137,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 – 175,0

2018 – 184,3

2019 – 186,0

2020 – 190,5

2021 – 197,3

2022 – 204,4

средства бюджета муниципального образования Воловский район – 13426,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 1841,0

2018 – 2107,9

2019 – 2106,5

2020 – 2497,1

2021 – 2437,1

2022 – 2437,1

платные услуги - 70,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 9,0

2018 – 10,0

2019 – 11,6

2020 – 12,0

2021 – 14,0

2022 – 14,0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы 2 позволит достичь следующих результатов:

увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей от 0,5 до 1;

введения муниципальным музеем каталога в электронном виде, 100 %.

1. Характеристика текущего состояния музейной отрасли,

основные показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 2

Музей - учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает гражданина. Характерными чертами в этой деятельности музеев является системность - постоянное взаимодействие с аудиторией. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а музейные организации - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры. Музейные фонды наравне с библиотеками в свою очередь являются одной из основных форм собраний культурных ценностей, для их дальнейшего представления обществу путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях.

Кроме этого государственные музеи и иные государственные учреждения, которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями.

В консолидированном перечне государственных услуг, оказываемых субъектами бюджетного планирования Тульской области за министерством образования и культуры Тульской области, в том числе, закреплена следующая услуга:

Сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях.

Основным исполнителем услуги является муниципальное казенное учреждение культуры «Воловский районный художественно-краеведческий музей».

Основными получателями услуг, предоставляемых МКУК «Воловский РХКМ» Тульской области, является население Воловского района. Ежегодно музей посещают около 1500 человек.

Посещаемость музеев в Тульской области выше среднероссийского уровня, что свидетельствует о приемлемом качестве музейных услуг и их востребованности со стороны населения.

Основной фонд муниципального казенного учреждения культуры «Воловский районный художественно-краеведческий музей» насчитывает 1484 единиц хранения, в 2014 году экспонировалось 1453 единицы.

Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. В условиях недостаточности средств на приобретение музейных предметов, большинство музеев в целях пополнения фондов организует экспедиции по отдаленным деревням, а также проводит акции дарения музею. Все это позволяет комплектовать фонды.

Практикующиеся музеем выставки частных коллекций позволяют разнообразить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.

Музеем разрабатываются и проводятся культурно-образовательные программы. Возрастные рамки участников таких программ постоянно расширяются. Музей все активнее работает с детьми дошкольного возраста и при этом делает ставку на работу с семьей. Расширяется партнерство музея в совместных проектах с учреждениями образования, библиотеками, клубами, общественными организациями и т.д. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные акции и мероприятия, а значит, способствует становлению музея центром притяжения для людей.

Однако деятельность музея осложнена рядом серьезных проблем, которые требуют оперативного решения. Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. В Тульской области по причине недостатка бюджетного финансирования существуют проблемы с пополнением музейных коллекций, проведением выставок, а также со сменяемостью и технической оснащенностью стационарных экспозиций.

2. Цели и задачи Подпрограммы 2, прогноз развития музейной отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы 2

Цель: Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее.

Для достижения поставленной цели будет решаться следующие задачи:

- сохранение и развитие музейного дела;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры.

Реализация мероприятий муниципальной Подпрограммы 3 позволит:

- увеличить количество посещений музея в год на 1 тыс. жителей 0,5 до 1;

- увеличить долю муниципальных музеев, в которых используется информационные система учета и ведения каталогов в электронном виде, до 100 %.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в один этап: 2017-2022 годы

1

4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие музейного дела в муниципальном образования Воловский район»

Наименование  мероприятия

Срок  исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные  за выполнение  мероприятия

Всего

В том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета  Тульской  области

бюджета МО Воловский район

Платные услуги

1

2

3

4

5

6

7

8

2.4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие музейного дела в муниципальном образования Воловский район»

2017-2022

13497,3

в том числе:

2017 – 1850,0

2018 – 2117,9

2019 – 2118,1

2020 – 2509,1

2021 – 2451,1

2022 – 2451,1

_

_

13426,7

в том числе:

2017 – 1841,0

2018 –2107,9

2019 –2106,5

2020 – 2497,1

2021 – 2437,1

2022 – 2437,1

70,6

в том числе:

2017 – 9,0

2018 –10

2019– 11,6

2020 – 12

2021– 14,0

2022- 14,0

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Воловский район

2.4.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов

2017-2022

1137,5

в том числе:

2017 – 175,0

2018 –184,3

2019 – 186,0

2020 – 190,5

2021 – 197,3

2022 – 204,4

-

1137,5

в том числе:

2017 – 175,0

2018 –184,3

2019 – 186,0

2020 – 190,5

2021 – 197,3

2022 – 204,4

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Воловский район

Итого:

2017- 2022

14634,8

в том числе:

2017 – 2025,0

2018 – 2302,2

2019 – 2304,1

2020 – 2699,6

2021 – 2648,4

2022 – 2655,5

-

1137,5

в том числе:

2017 – 175,0

2018 –184,3

2019 – 186,0

2020 – 190,5

2021 – 197,3

2022 – 204,4

13426,7

в том числе:

2017 – 1841,0

2018 –2107,9

2019 –2106,5

2020 – 2497,1

2021 – 2437,1

2022 – 2437,1

70,6

в том числе:

2017 – 9,0

2018 –10

2019– 11,6

2020 – 12

2021– 14,0

2022- 14,0

5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы 2

Цели и задачи

Перечень конечных непосредственных показателей

Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год

Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 2

Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 2

2017 год

2018

год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

Цель программы – обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее

Задача № 1. Сохранение и развитие музейного дела

Количество посещений музея в год на 1 тыс. жителей (единицы)

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1

1

Задача № 2. Внедрение информационно- коммуникационных технологий в отрасли культуры

Наличие в муниципальном музее каталога в электронном виде

100

100

100

100

100

100

100

1

Паспорт показателя

«Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)

Телеш Герман Валерьевич – Начальник сектора по культуре, спорту и молодёжной политике

Тел. 8-(48768)-2-15-95

1. Номер паспорта показателя

1

2. Наименование показателя

Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей

3. Единица измерения

Единицы

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения муниципального образования Воловский район» и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма № 8-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется государственным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов МКУК (музеев)

Паспорт показателя

«Доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов

в электронном виде»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)

Телеш Герман Валерьевич – Начальник сектора по культуре, спорту и молодёжной политике

Тел. 8-(48768)-2-15-95

1. Номер паспорта показателя

2

2. Наименование показателя

Доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде

3. Единица измерения

Процент

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, форма № 8-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов МКУК (музеев)

1

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

Сохранение и развитие музейного дела в муниципальном образовании Воловский район

всего

2025,0

2302,2

2304,1

2699,6

2648,4

2655,5

бюджет Тульской области

175,0

184,3

186,0

190,5

197,3

204,4

бюджет МО Воловский район

1841,0

2107,9

2106,5

2497,1

2437,1

2437,1

платные услуги

9,0

10,0

11,6

12,0

14,0

14,0

1

7. Социально-экономическая эффективность

Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие музеев муниципального образования Воловский район»

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 2 выразится в:

Увеличении количества посещений музеев в год на 1 тыс. жителей от 0,5 до 1;

Наличии в муниципальным музеем каталога в электронном виде.

8. Управление реализацией Подпрограммы 3 «Сохранение и развитие музеев муниципального образования Воловский район» и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – сектор по культуре, спорту и молодёжной политике осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования Воловский район предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 3 «Развитие музейного дела в муниципальном образовании Воловский район» будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2017 - 2022 годы.

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры» Паспорт подпрограммы 3

Название подпрограммы

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры» (далее – Подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Воловский район

Соисполнители Подпрограммы 3

Муниципальное казённое учреждение культуры «Воловский районный Дом Культуры»

Цели Подпрограммы 3

Сохранение и популяризация традиционной народной культуры

Задачи Подпрограммы 3

Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждения, ориентированного на популяризацию традиционной народной культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры Тульской области;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа

Показатели Подпрограммы 3

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

Количество культурно-досуговых мероприятий;

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек.

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

Уровень технической готовности объекта культуры.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 - 2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет:

Всего: 48282,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 8282,5

2018 – 14892,8

2019 – 7430,8

2020 – 5910,4

2021 – 5850,5

2022 – 5915,8

из них:

Из них: средства бюджета Тульской области 7625,5 тыс. руб., в том числе по:

2017 – 1681,5

2018 – 2264,4

2019 – 868,0

2020 – 902,7

2021 – 935,8

2022 – 973,1

средства бюджета - рабочий поселок Воловского района – 33095,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 6126,6

2018 – 6101,3

2019 – 6374,9

2020 – 4883,5

2021 – 4790,5

2022 – 4818,5

платные услуги - 965,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 209,3

2018 – 205,5

2019 – 177,9

2020 – 124,2

2021 – 124,2

2022 – 124,2

субсидии из федерального бюджета – 5358,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 –

2018 – 5358,2

2019 –

2020 –

2021 –

2022 -

средства бюджета - поселения Воловского района – 963,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 –

2018 – 963,4

2019 –

2020 –

2021 –

2022 -

Средства спонсоров, программа «Народный бюджет» – 265,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 265,1

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 -

Средства бюджета муниципального образования Воловского района- 10,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2017 –

2018 –

2019 – 10,0

2020 –

2021 –

2022 -

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях с 80 % в 2017 году до 85% в 2022 году;

количество культурно-досуговых мероприятий с 50 единиц в 2017 году до 55 единиц в 2022 году;

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек с 20 в 2017 году до 56 в 2022 году.

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности снизится с 6,8% в 2017 году до 2,3 % в 2022 году;

Уровень технической готовности объекта культуры увеличится с 70% в 2017 году до 100 % в 2022 году.

1. Характеристика текущего состояния традиционной народной культуры, основные показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 3

На территории Воловского района муниципальное казённое учреждение культуры «Воловский районный Дом Культуры» (далее МКУК «Воловский РДК», является одним из постоянных информаторов о культурной жизни района, общедоступным центром общения, духовного развития и активного отдыха населения. Воловский РДК предоставляет услуги социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоёв населения.

Организует досуг и приобщает жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству.

Проводит различные по форме и тематике культурно-массовые мероприятия - праздники, смотры, театрализованные и эстрадные представления, массовые гулянья, концерты, дискотеки, игровые развлекательные программы и другие формы показа результатов творческой деятельности клубных формирований МКУК «Воловский РДК».

В целях развития самодеятельного художественного творчества все формирования Воловского РДК работают стабильно и принимают активное участие в концертных программах, массовых гуляниях и т.д., являются прекрасным средством трудового, нравственного, патриотического воспитания, расширяют художественно-эстетический кругозор участников, приучают их к аккуратности, чётко распределять своё свободное время. Благодаря нашим коллективам, постановка концертных программ и зрелищных мероприятий разнообразна и интересна. Это постоянно действующие кружки хорового, сольного, вокального пения, танцевальные, актёрское мастерство.

На базе Воловского РДК 1 раз в квартал проводятся семинары для руководителей сельских учреждений культуры клубного типа и коллективов художественной самодеятельности. Вместе с тем, для дальнейшего развития самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры необходимы дополнительные меры по укреплению материально-технической базы МКУК «Воловский РДК» (приобретение сценических костюмов, звуковой и световой аппаратуры, музыкальных инструментов).

Основными содержанием Подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества.

2. Цели и задачи Подпрограммы 3, прогноз развития традиционной народной культуры, прогноз конечных результатов Подпрограммы 3

Цель Подпрограммы 3: сохранение и популяризация традиционной народной культуры.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

- создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждения, ориентированного на популяризацию традиционной народной культуры;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит:

- увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 90%;

- увеличить количество культурно-досуговых мероприятий, до 60;

- увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек до 56.

- уменьшить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности до 5 %;

- увеличить уровень технической готовности объекта культуры до 100 %.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2017-2022 годы.

1

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремёсел»

Наименование  мероприятия

Срок  исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные  за выполнение  мероприятия

Всего

В том числе за счет средств:

бюджета  Тульской  области

субсидии из федерального бюджета

бюджета МО р.п. Волово

Платные услуги, бюджет МО

средства бюджета - поселения Воловского района

Средства спонсоров, программа «Народный бюджет»

1

2

3

4

5

6

7

8

3.4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках Подпрограммы 3 «Развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел»

2017-2022

37328,6

в том числе:

2017 – 5631,7

2018 –6589,4

2019 – 7430,8

2020 – 5910,4

2021 – 5850,5

2022 – 5915,8

4185,8

в том числе:

2017 – 223,6

2018 – 282,6

2019 –868,0

2020 – 902,7

2021 – 935,8

2022 – 973,1

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

32167,5

в том числе:

2017 – 5198,8

2018 – 6101,3

2019 – 6374,9

2020 – 4883,5

2021 – 4790,5

2022 – 4818,5

975,3

в том числе:

2017 – 209,3

2018 – 205,5

2019 – 187,9

2020 – 124,2

2021 – 124,2

2022 – 124,2

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

Сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Воловский район

3.4.2 Укрепление материально-технической базы, оснащение оборудованием и ремонтные работы (текущий и капитальный ремонт) муниципальных учреждений в рамках Подпрограммы 3 «Развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел»

2017-2022

10954,2

в том числе:

2017 – 2650,8

2018 – 8303,4

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

в том 3439,7

числе:

2017 – 1457,9

2018 – 1981,8

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

в том 5358,2

числе:

2017 –

2018 – 5 358,2

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

в том числе:

2017 – 927,8

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

в том 963,4

числе:

2017 –

2018 – 963,4

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

в том 265,1

числе:

2017 – 265,1

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

Сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Воловский район

Итого:

2017-2022

48282,8

в том числе:

2017 – 8282,5

2018 – 14892,8

2019 – 7430,8

2020 – 5910,4

2021 – 5850,5

2022 – 5915,8

7625,5

в том числе:

2017 – 1681,5

2018 – 2264,4

2019 –868,0

2020 – 902,7

2021 – 935,8

2022- 973,1

5 358,2

в том числе:

2017 –

2018 – 5 358,2

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

33095,3

в том числе:

2017 – 6126,6

2018 – 6101,3

2019 – 6374,9

2020 – 4883,5

2021 – 4790,5

2022 – 4818,5

975,3

в том числе:

2017 – 209,3

2018 – 205,5

2019 – 187,9

2020 – 124,2

2021 – 124,2

2022 – 124,2

963,4

в том числе:

2017 –

2018 – 963,4

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

265,1

в том числе:

2017 – 265,1

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы 3

Цели и задачи Подпрограммы

Перечень конечных непосредственных показателей

Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы (базисное значение) - 2016 год

Значение показателей по годам реализации Подпрограммы

Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель Подпрограммы 3: «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры

Задача №1.Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

80

81

82

83

84

85

85

85

Задача № 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры муниципального образования Воловский район

Количество культурно-досуговых мероприятий (единиц):

50

51

52

53

54

55

55

55

Задача №3. Создание условий для обеспечения участия населения в клубных формирований

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

20

21

22

24

54

55

56

56

Задача №4. Создание условий для модернизации учреждений культурно-досугового типа.

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

20

6,8

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

Задача №5. Создание условий для уровня технической готовности объекта культуры

Уровень технической готовности объекта культуры

70

70

75

80

90

100

100

100

1

Паспорт показателя «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)

Телеш Герман Валерьевич – Начальник сектора по культуре, спорту и молодёжной политике

Тел. 8-(48768)-2-15-95

1. Номер паспорта показателя

1

2. Наименование показателя

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

3. Единица измерения

Проценты

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Исходные данные о населении, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях берутся из государственной статистической отчетности, форма:7-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы по итогам года

Паспорт показателя

«Количество районных культурно-досуговых мероприятий»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)

Телеш Герман Валерьевич – Начальник сектора по культуре, спорту и молодёжной политике

Тел. 8-(48768)-2-15-95

1. Номер паспорта показателя

2

2. Наименование показателя

Количество культурно-досуговых мероприятий

3. Единица измерения

Единицы

4. Тип показателя

Показатель непосредственного результата

5. Порядок формирования показателя

Исходные данные о количестве районных культурно-досуговых мероприятий берутся из государственной статистической отчетности, форма № 7-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы за квартал, по итогам года

1

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

«Сохранение и развитие традиционной народной культуры»

всего

8282,5

14892,8

7430,8

5910,4

5850,5

5915,8

бюджет  Тульской  области

1681,5

2264,4

868,0

902,7

935,8

973,1

бюджет МО р.п. Волово Воловского района области

6126,6

6101,3

6374,9

4883,5

4790,5

4818,5

Платные услуги и бюджет МО

209,3

205,5

187,9

124,2

124,2

124,2

средства бюджета поселения Воловского района

-

963,4

-

-

-

Средства спонсоров, программа «Народный бюджет»

265,1

-

-

-

-

Субсидии из федерального бюджета

-

5358,2

-

-

-

1

7. Социально-экономическая эффективность

Подпрограммы 3 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры»

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 5 выразится в:

увеличении удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 85 %;

увеличении количества культурно-досуговых мероприятий, до 55;

увеличении средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек до 56.

8. Управление реализацией Подпрограммы 3 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры» и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – министерство культуры и туризма Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования Воловский район предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 3 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры» будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2017 - 2022 годы.

Подпрограмма 4

«Развитие учреждения дополнительного образования

отрасли «Культура» Паспорт подпрограммы 4

Наименование подпрограммы 4

Подпрограмма 4 Развитие учреждения дополнительного образования отрасли «Культура» (далее – Подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

Сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Воловский район

Соисполнители Подпрограммы 4

МКУ ДО «Воловская детская школа искусств»

Цели Подпрограммы 4

Обеспечение доступа населения к получению дополнительного образования отрасли «Культура»

Задачи

Подпрограммы 4

Привлечение детей к занятиям в учреждении дополнительного образования в сфере культуры;

Показатели Подпрограммы 4

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 лет – 18 лет;

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в один этап - 2017-2022 годы

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 4. «Развитие учреждений образования отрасли «Культура» составляет всего: 31987,376 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 4044,776

2018 – 5496,6

2019 – 5644,3

2020 – 5924,8

2021 – 5434,4

2022 – 5442,5

из них:

средства бюджета Тульской области – 1929,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 209,0

2018 – 357,0

2019 – 363,2

2020 – 324,9

2021 – 335,8

2022 – 339,9

средства бюджета муниципального образования Воловский район – 28854,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 –3546,7

2018 – 4965,7

2019 – 5099,6

2020 – 5416,9

2021 – 4912,6

2022 – 4912,6

платные услуги - 1025,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 111,3

2018 – 173,9

2019 – 181,5

2020 – 183,0

2021 – 186,0

2022 – 190,0

субсидии из федерального бюджета – 97,777 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 97,777

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

налоговые и неналоговые доходы и источники финансирования дефицита бюджета области – 79,999 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 79,999

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- увеличить удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет с 7 % до 10 %;

Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально – техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры – 100%

Характеристика текущего состояния дополнительного образования отрасли «Культура», основные показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 4

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Воловская детская школа искусств» (далее – Школа) – фундамент и необходимая база профессионального образования, основа любительской культуры муниципального образования Воловский район. Здесь выявляются творческие способности, интересы и дарования, происходит ранняя профессионализация детей по большинству направлений подготовки в области музыкального, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Обучение в Школе ведется по специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, духовые и народные инструменты, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство.

Воспроизводство художественной интеллигенции – одно из основных, но не единственное направление деятельности детских школ искусств. Образовательные организации дополнительного образования детей реализуют как профессионально-ориентированные программы, так и образовательные программы общего художественно-эстетического развития, выполняют культурно-просветительскую и культурно-досуговую функции. Школа является очагом культуры, позволяющим развивать творчество детей, решать проблему их занятости. Ежегодно численность учащихся составляет около 50 человек.

Цели и задачи Подпрограммы 4, прогноз развития организации дополнительного образования отрасли «Культура», прогноз конечных результатов Подпрограммы 4

Цель Подпрограммы 4 обеспечение доступа населения к получению дополнительного образования отрасли «Культура».

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

Привлечение детей к занятиям в учреждении дополнительного образования в сфере культуры.

Реализация мероприятий государственной Подпрограммы позволит:

- увеличить удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет с 7 % до 10 %;

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в один этап: 2017-2022 годы.

1

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 «Развитие организаций образования отрасли «Культура»

Наименование  мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные  за выполнение мероприятия

Всего

В том числе за счет средств:

бюджета  Тульской  области

бюджета МО Воловский район

Платные услуги

субсидии из федерального бюджета

налоговые и неналоговые доходы и источники финансирования дефицита бюджета области

1

2

3

4

5

6

7

8

4.4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения в рамках подпрограммы «Развитие организаций образования отрасли «Культура».

2017-2022

31809,6

в том числе

2017 – 3867,0

2018 – 5496,6

2019 – 5644,3

2020 – 5924,8

2021 – 5434,4

2022 – 5442,5

1929,8

в том числе

2017 – 209,0

2018 – 357,0

2019 – 363,2

2020 – 324,9

2021 – 335,8

2022 – 339,9

28854,1

в том числе

2017 – 3546,7

2018 – 4965,7

2019 – 5099,6

2020 – 5416,9

2021 – 4912,6

2022 – 4912,6

1025,7

в том числе

2017 – 111,3

2018 – 173,9

2019 – 181,5

2020 – 183,0

2021 – 186,0

2022 – 190,0

-

-

Сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Воловский район

4.4.2. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием, и ремонтные работы (текущий и капитальный ремонт) муниципального учреждения в рамках подпрограммы «Развитие организаций образования отрасли «Культура».

2017-2022

177,776

в том числе

2017 – 177,776

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

-

-

-

97,777

в том числе

2017 – 97,777

2018 –

2019 –

2020 –2021 –

2022 –

79,999

в том числе

2017 – 79,999

2018 –

2019 –

2020 –2021 –

2022 –

Сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Воловский район

Итого

2017-2022

31987,376

в том числе

2017 – 4044,776

2018 – 5496,6

2019 –5644,3

2020 – 5924,8

2021 – 5434,4

2022 – 5442,5

1929,8

в том числе

2017 – 209,0

2018 – 357,0

2019 – 363,2

2020 – 324,9

2021 – 335,8

2022 – 339,9

28854,1

в том числе

2017 – 3546,7

2018 – 4965,7

2019 – 5099,6

2020 – 5416,9

2021 – 4912,6

2022 – 4912,6

836,7

в том числе

2017 – 111,3

2018 – 173,9

2019 – 181,5

2020 – 180,0

2021 – 190,0

2022 –

97,777

в том числе

2017 – 97,777

2018 –

2019 –

2020 –2021 –

2022 –

79,999

в том числе

2017 – 79,999

2018 –

2019 –

2020 –2021 –

2022 –

5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы 4

Цели и задачи подпрограммы

Перечень конечных непосредственных показателей

Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) - 2016 год

Значение показателей по годам реализации подпрограммы

Плановые значения на день окончания действия подпрограммы

2017 год

2018

год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель Подпрограммы 4 – обеспечение доступа населения муниципального образования Воловский район к получению дополнительного образования отрасли «Культура»

Привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет (проценты)

7 %

7,5 %

8 %

8,5 %

9%

10%

10%

10 %

Оснащение материально-техническим оборудованием детских школ искусств

Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально – техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры, процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

Паспорт показателя «Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность,  телефон)

Телеш Герман Валерьевич – начальник сектора, по культуре, спорту и молодёжной политике

8-(48768)-2-15-95

1. Номер паспорта  показателя

1

2. Наименование показателя

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 лет – 18 лет

3. Единица измерения

Проценты

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования  показателя

Исходные данные берутся из статистической формы ОШ-1 (годовая)

6. Описание системы  мониторинга показателя

Обработка информации 1 раз по итогам года

1

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 4

Развитие организаций образования отрасли «Культура»

всего

4044,776

5496,6

5644,3

5924,8

5434,4

5442,5

бюджет Тульской области

209,0

357,0

363,2

324,9

335,8

339,9

бюджет МО Воловский район

3546,7

4965,7

5099,6

5416,9

4912,6

4912,6

платные услуги

111,3

173,9

181,5

183

186

190

субсидии из федерального бюджета

97,777

-

-

-

-

налоговые и неналоговые доходы и источники финансирования дефицита бюджета области

79,999

-

-

-

-

1

7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 4

«Развитие учреждения дополнительного образования отрасли «Культура»

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 4 выразится в:

увеличении количества детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств до 10 %;

8. Управление реализацией Подпрограммы 4 «Развитие учреждения дополнительного образования отрасли «Культура» и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – сектор по культуре, спорту и молодёжной политике осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования Воловский район предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 4 «Развитие учреждения дополнительного образования детей отрасли «Культура» будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере дополнительного образования в отрасли «Культура» за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности с установленными подпрограммой значениями на 2017-2022 годы.

Подпрограмма 5

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Воловском районе» Паспорт подпрограммы 5

Наименование  подпрограммы 5

Развитие внутреннего и въездного туризма в Воловском районе (далее – Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Воловский район

Соисполнители Подпрограммы 5

Муниципальное казенное учреждение культуры «Воловский районный художественно-краеведческий музей»

Цели Подпрограммы 5

Обеспечение удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах

Задачи Подпрограммы 1

Формирование на территории Воловского района современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах

Показатели Подпрограммы 5

Прирост количества посещений объектов туристского показа,

Количество объектов туристского показа, к которым установлены знаки навигации

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5

Подпрограмма реализуется в один этап:

2017 - 2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

Всего: 73,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 –

2018 –

2019 – 73,9

2020 –

2021 –

2022 –

из них:

средства бюджета Тульской области – 65,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 –

2018 –

2019 – 65,3

2020 –

2021 –

2022 –

средства бюджета муниципального образования Воловский район – 8,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 –

2018 –

2019 – 8,6

2020 –

2021 –

2022 –

субсидии из федерального бюджета – тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы 5 позволит достичь следующих результатов:

Прирост количества посещений объектов туристского показа с 0,7% до 0,8%.

Количество объектов туристского показа, к которым установлены знаки навигации с 0 до 3.

1. Характеристика текущего состояния библиотечной отрасли, основные показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 5

Туризм в Тульской области и, в частности, в Воловском районе, являясь неотъемлемой частью единого туристского пространства России, обладает всеми составляющими, чтобы стать значительным источником дохода в бюджеты всех уровней. Туризм оказывает непосредственное влияние на развитие таких сфер экономической деятельности, как дорожное хозяйство, транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, предпринимательство и потребительский рынок, в т.ч. услуги торговли, питания, производство сувенирной и иной продукции и другие отрасли.

Важную роль играет развитие туризма в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения района.

Географическое расположение в самом центре России, в 300 км от Москвы, транспортная доступность, наличие уникального культурно-исторического потенциала позволяют развивать на территории района многие виды туризма: культурно-познавательный, религиозный, событийный, сельский (агротуризм), экологический, активный, приключенческий, самодеятельный, социальный, молодежный, детский, автотуризм и другие.

К основным объектам показа, расположенным на территории Воловского района, относятся два музея: муниципальное казенное учреждение культуры «Воловский районный художественно-краеведческий музей» и Мемориальный музей имени Е.В. Хрунова.

Гостям, жителям района уже сегодня предлагается широкий круг возможностей для культурного обогащения, отдыха и развлечений. Их расширение, приумножение носит приоритетный характер в работе органов местного самоуправления.

2. Цели и задачи Подпрограммы 5, прогноз развития библиотечной отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы 5

Цель Подпрограммы – Обеспечение удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача:

- Формирование на территории Воловского района современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Реализация мероприятий государственной Подпрограммы позволит:

- увеличить прирост количества посещений объектов туристского показа,

- увеличить количество объектов туристского показа, к которым установлены знаки навигации

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5

Подпрограмма реализуется в один этап: 2017-2022 годы

1

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Воловском районе»

Наименование  мероприятия

Срок  исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные  за выполнение  мероприятия

Всего

В том числе за счет средств:

бюджета  Тульской  области

бюджета МО Воловский район

бюджета МО р.п. Волово

субсидии из федерального бюджета

1

2

3

4

5

6

7

9

4.4.1. Установка наружных средств навигации к объектам туристического показа, расположенным в Воловском районе

2017-2022

73,9

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 – 73,9

2020 –

2021 –

2022 –

в том числе:65,3

2017 –

2018 –

2019 – 65,3

2020 –

2021 –

2022 –

в том числе:8,6

2017 –

2018 –

2019 – 8,6

2020 –

2021 –

2022 –

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Воловский район

1.4.2. Приобретение и установка санитарных (сервисных) сооружений

2017-2022

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Воловский район

Итого:

2017-2022

73,9

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 – 73,9

2020 –

2021 –

2022 –

65,3

в том числе

2017–

2018-

2019 -65,3

2020 –

2021–

2022 –

8,6

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 – 8,6

2020 –

2021 –

2022 –

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы 5

Цели и задачи программы

Перечень конечных непосредственных показателей

Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение) - 2016 год

Значение показателей по годам реализации муниципальной программы

Плановые значения на день окончания действия муниципальной программы

2017 год

2018

год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

Цель Подпрограммы - Обеспечение удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах

Задача. Формирование на территории Воловского района современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах

Прирост количества посещений объектов туристского показа

0,7

0,7

0,72

0,75

0,77

0,8

0,8

0,8

Количество объектов туристского показа, к которым установлены знаки навигации

0

0

2

2

3

3

3

3

1

Паспорт показателя «Прирост количества посещений объектов туристского показа»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)

Телеш Герман Валерьевич – начальник сектора, по культуре, спорту и молодёжной политике

8-(48768)-2-15-95

1. Номер паспорта показателя

1

2. Наименование показателя

Прирост количества посещений объектов туристского показа

3. Единица измерения

Проценты

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Показатель формируется путем деления общего количества посещений объектов туристского показа в год на численность населения муниципального образования Воловский район и умножения результата на 1000

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов МКУК (музеев)

Паспорт показателя «Количество объектов туристского показа, к которым установлены знаки навигации»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)

Телеш Герман Валерьевич – начальник сектора, по культуре, спорту и молодёжной политике

8-(48768)-2-15-95

1. Номер паспорта показателя

2

2. Наименование показателя

Количество объектов туристского показа, к которым установлены знаки навигации

3. Единица измерения

Единицы

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов объектов туристского показа

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы по итогам года на основании отчетов МКУК (музеев)

1

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5

Статус

Наименование

муниципальной

программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители,

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5

Развитие внутреннего и въездного туризма в Воловском районе

всего

-

-

73,9

-

-

бюджет Тульской области

-

-

65,3

-

-

бюджет МО Воловский район

-

-

8,6

-

-

бюджет МО р.п. Волово Воловского района

-

-

-

-

-

субсидии из федерального бюджета

-

-

-

-

-

1

7. Социально-экономическая эффективность

Подпрограммы 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Воловском районе»

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 5 выразится в:

- увеличении прироста количества посещений объектов туристского показа,

- увеличении количества объектов туристского показа, к которым установлены знаки навигации

8. Управление реализацией Подпрограммы 5

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Воловском районе» и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – сектор по культуре, спорту и молодёжной политике осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования Воловский район предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 5 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Воловском районе за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2017 - 2022 годы.

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования Воловский район «Развитие культуры муниципального образования Воловский район»

Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации подпрограмм в соответствии с установленными сроками и задачами.

Реализация основного мероприятия обеспечивает выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм.

Общий объем финансирования основного мероприятия составит 8019,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2017 – 1213,3

2018 – 1263,8

2019 – 1420,5

2020 – 1373,8

2021 – 1373,8

2022 – 1373,8

1

1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные  за выполнение  мероприятия

Всего

В том числе за счет средств:

бюджета Тульской области

бюджета МО Воловский район

бюджета МО р.п. Волово Воловского района

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления для обеспечения реализации программы «Развитие культуры»

2017-2022

6564,9

в том числе:

2017 – 1035,1

2018 – 1134,1

2019 – 1235,2

2020 – 1053,5

2021 – 1053,5

2022 – 1053,5

_

6564,9

в том числе:

2017 – 1035,1

2018 – 1134,1

2019 – 1235,2

2020 – 1053,5

2021 – 1053,5

2022 – 1053,5

_

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации МО Воловский район

2. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления для обеспечения реализации программы «Развитие культуры»

2017-2022

1454,1

в том числе:

2017 – 178,2

2018 – 129,7

2019 – 185,3

2020 – 320,3

2021 – 320,3

2022 – 320,3

_

1454,1

в том числе:

2017 – 178,2

2018 – 129,7

2019 – 185,3

2020 – 320,3

2021 – 320,3

2022 – 320,3

_

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации МО Воловский район

3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений для обеспечения реализации программы «Развитие культуры»

2017-2022

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

_

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации МО Воловский район

4 Расходы на приобретение музыкальных инструментов для обеспечения реализации программы «Развитие культуры»

2017-2022

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

в том числе:

2017 –

2018 –

2019 –

2020 –

2021 –

2022 –

Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации МО Воловский район