Основная информация
| Дата опубликования: | 27 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU24062605202000022 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Красноярский край |
| Принявший орган: | Администрация города Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2020
№ 29
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Дудинки»
В соответствии с постановлением Администрации города Дудинки от 19.08.2013 № 42 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки», в целях сохранения и реализации духовного и культурного потенциала населения муниципального образования, а также обеспечения эффективности использования бюджетных средств муниципального образования «Город Дудинка», Администрация города Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 13.11.2013 № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Дудинки» (в редакции постановлений Администрации города Дудинки от 31.03.2014 № 28, от 28.11.2014 № 99, от 27.02.2015 № 07, от 05.05.2015 № 22, от 11.08.2015 № 46, от 09.11.2015 № 52, от 29.12.2015 № 82, от 11.07.2016 № 45, от 16.12.2016 № 100, от 30.01.2017 № 2 от 11.05.2017 № 27, от 31.07.2017 № 55, от 07.03.2018 № 22, от 09.07.2018 № 69, от 05.09.2018 № 86, от 26.02.2019 № 31, от 02.08.2019 № 100), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Сроки реализации Программы
2014–2022 годы
1.2. В Паспорте Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы по годам реализации
Общий объем финансирования программы составляет 2 839 924,14 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год всего 292 690,73 тыс. руб., в том числе:
– средства краевого бюджета – 41,90 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 213 345,07 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 67 994,84 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 11 308,92 тыс. руб.
2015 год всего 296 719,08 тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета – 5,97 тыс. руб.;
– средства краевого бюджета – 982,92 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 229 128,96 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 58 341,70 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 8 259,53 тыс. руб.
2016 год всего 317 225,25 тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета – 282,88тыс. руб.;
– средства краевого бюджета – 913,27 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 223 593,08 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 61 884,22 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 30 551,80 тыс. руб.
2017 год всего 328 312,52 тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета – 5,60 тыс. руб.;
– средства краевого бюджета – 15 939,92 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 235 450 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 60 584,16тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 16 332,85 тыс. руб.
2018 год всего 343 016,46 тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета – 6,15 тыс. руб.;
– средства краевого бюджета – 17 916,36 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 243 757,47 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 66 274,90 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 15 061,58 тыс. руб.
2019 год всего 366 565,54 тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета – 26,80 тыс. руб.;
– средства краевого бюджета – 13 831,31 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 330 363,89 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 22 343,54 тыс. руб.;
2020 год всего 359 083,06 тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета – 4 393,89 тыс. руб.;
– средства краевого бюджета – 3 384,94 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 342 439,10 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 8 865,13 тыс. руб.;
2021 год всего 268 169,17 тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета – 5,91 тыс. руб.;
– средства краевого бюджета – 128,37 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 259 169,76 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 8 865,13 тыс. руб.;
2022 год всего 268 142,33 тыс. руб., в том числе:
– средства краевого бюджета – 112,43 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 259 164,77 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 8 865,13 тыс. руб.;
1.3. В абзаце втором раздела 4 Программы «Механизм реализации Программы» слова «Программа рассчитана на период с 2014 по 2021 годы» заменить словами «Программа рассчитана на период с 2014 по 2022 годы».
1.4. Приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложения № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города – председателя Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки Жиганову Т.Е.
Глава города Дудинки
Ю.В. Гурин
1
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 27.03.2020 № 29
Прогноз сводных показателей муниципального задания по муниципальной программе «Культура города Дудинки»
Наименование муниципальной услуги (работы)
Содержание
Условие
Наименование показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
План
Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек:
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
-
В стационарных условиях
Количество посещений
68 910
72 760
75 805
75 805
75 805
-
Вне стационара
Количество посещений
9 450
5 600
2 555
2 555
2 555
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки
-
-
Количество документов
183 859
185 202
186 200
187 200
188 200
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
-
-
Количество документов
253 176
261 006
263 000
265 000
267 000
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
-
-
Количество проведенных мероприятий
225
249
250
250
250
Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра:
Организация и проведение мероприятий
Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
На территории Российской Федерации -
Количество проведенных мероприятий
932
932
932
932
932
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Мастер-классы
-
Количество проведенных мероприятий
17
17
17
17
17
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
-
-
Число участников
583
583
614
614
614
Количество клубных формирований
51
51
52
52
52
Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности:
Показ кинофильмов
-
На закрытой площадке
Число зрителей
25 000
25 000
30 000
30 000
30 000
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)
-
Количество проведенных мероприятий
100
104
115
115
115
Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Очная
Количество человеко-часов
127 842,5
94 165,5
94 165,5
74 860,5
55 555,5
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства
Народные инструменты
Очная
Количество человеко-часов
6 534
15 741
15 741
20 493
21 384
Фортепиано
Очная
Количество человеко-часов
5 049
10 098
15 741
16 632
18 414
Хореографическое творчество
Очная
Количество человеко-часов
18 480
30 030
40 260
46 200
52 800
Живопись
Очная
Количество человеко-часов
19 800
37 125
59 812
62 700
66 825
Струнные инструменты
Очная
Количество человеко-часов
6 237
11 583
14 256
16 335
18 711
Духовые и ударные инструменты
Очная
Количество человеко-часов
4 158
4 455
9 801
14 553
16 335
Хоровое пение
Очная
Количество человеко-часов
0
6 831
10 692
11 880
13 365
1
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 27.03.2020 № 29
Направления и объемы финансирования муниципальной программы
№
Основные мероприятия муниципальной программы
Наименование главного распорядителя средств
КБК
Общий
объем
финансирования
2018 год
ГРСБ
Раздел
Подраздел
ЦСР
Объем финансирования
ФБ
КБ
МБ
ВБ
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек:
Городской комитет культуры
х
х
х
х
239165,94
6,15
1895,68
43380,31
560,34
45842,48
1.1
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
223641,88
41484,24
560,34
42044,58
1.2
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010310
689,68
406,20
406,20
1.3
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»
Городской комитет культуры
457
08
01
07000L5190
22,80
1.4
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
5145,33
1044,24
1044,24
1.5
увеличение стоимости основных средств
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
4154,91
817,45
817,45
1.6
обучающий семинар в рамках МП «Культура Таймыра»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700006020
7,00
7,00
7,00
1.7
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010470
1378,96
1378,96
1378,96
1.8
расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»
Городской комитет культуры
457
08
01
07000L5190
07000S4880
739,65
6,15
110,52
27,38
144,05
1.9
разработка проектно-сметной документации на установку узлов коммерческого учета теплоэнергоресурсов и воды
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
113,35
1.10
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010380
8,89
1.11
замена светильников растровых встраиваемых с люминесцентными лампами на светодиодные светильники в центральной и библиотеке семейного чтения МБУК «Дудинская ЦБС»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
427,00
1.12
взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
580,96
1.13
приобретение подъемно-поворотных рабочих кресел, регулируемых по высоте и углам наклона сиденья и спинки МБУК «Дудинская ЦБС»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
84,00
1.14
изготовление и монаж фасадной вывески для городской библиотеки им. Е.Е. Аксеновой МБУК «Дудинская ЦБС»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
90,24
1.15
разработка энергетических программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для центральной, детской, библиотеки семейного чтения МБУК «Дудинская ЦБС»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
135,00
1.16
выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК «Дудинская ЦБС»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
638,73
1.17
ремонт пола и замена линолеума в здании библиотеки семейного чтения МБУК «Дудинская ЦБС»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
878,43
1.18
ремонт помещений в здании библиотеки семейного чтения МБУК «Дудинская ЦБС»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
429,12
2.
Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра:
Городской комитет культуры
х
х
х
х
510323,96
3293,32
98189,93
3815,04
105298,29
2.1
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
481873,51
94186,99
3815,04
98002,03
2.1.1
обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГЦНТ»
Городской комитет культуры
х
х
х
х
147786,79
47610,72
1914,11
49524,83
2.1.7
обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГДК»
Городской комитет культуры
х
х
х
х
145282,09
46576,27
1900,93
48477,20
2.2
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010310
349,53
179,84
179,84
2.3
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
10690,14
2493,68
2493,68
2.4
увеличение стоимости основных средств
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
1145,51
395,10
395,10
2.5
обучающий семинар в рамках МП «Культура Таймыра»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700006020
39,70
39,70
39,70
2.6
монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК «ГДК»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
674,46
674,46
674,46
2.7
монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК «ГЦНТ»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
400,00
400,00
400,00
2.8
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010470
2608,42
2608,42
2608,42
2.9
расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010210
0700010490
2301,67
505,06
505,06
2.10
инженерное обследование конструкций «нулевого» цикла здания с разработкой проектно-сметной документации на ремонт конструкций «нулевого» цикла и элементов подполья МБУК «ГДК»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
772,07
2.11
электромонтажные работы по прокладке кабельной линии электроснабжения МБУК «ГДК»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
210,57
2.12
огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака МБУК «ГДК»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
451,86
2.13
ремонт внутренних помещений с применением огнестойких материалов в МБУК «ГДК»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
682,05
2.14
изготовление фотоальбомов «Легенды Хейро»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
1292,00
2.15
проведение лабораторных исследований производственных и общественных помещений МБУК «ГЦНТ» (5 поселков)
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
286,70
2.16
выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК «ГЦНТ»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
383,76
2.17
взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
264,13
2.18
техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре МБУК «ГЦНТ» ( 5 филиалов- сельские клубы в поселках города)
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
1400,00
2.19
монтаж и наладка пожарной сигнализации и системы оповещения людей на объекте МБУК «ГЦНТ»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
351,07
2.20
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010230
82,29
2.21
выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК «ГДК»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
155,00
2.22
изготовление и монтаж наружней пожарной лестницы МБУК «ГДК»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
230,00
2.23
гастрольный проект «Заполярный маршрут в рамках празднования 50-летнего юбилея Дудинского народного Камерного театра»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
2716,92
2.24
Организация и проведение мероприятия «Таймырская мастерская»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700006020
162,62
2.25
расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»
Городской комитет культуры
457
08
01
07000L4670
799,99
3.
Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности:
Городской комитет культуры
х
х
х
х
194991,48
900,66
30168,70
9540,80
40610,16
3.1
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
189209,57
29101,36
9540,80
38642,16
3.2
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010310
463,41
248,65
248,65
3.3
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
3704,90
984,48
984,48
3.4
увеличение стоимости основных средств
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
240,00
3.5
ремонтные работы в рамках МП «Культура Таймыра»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700006020
75,36
75,36
75,36
3.6
обучающий семинар в рамках МП «Культура Таймыра»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700006020
7,50
7,50
7,50
3.7
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010470
652,01
652,01
652,01
3.8
выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
638,73
4.
Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства:
Городской комитет культуры
х
х
х
х
236039,35
7662,25
66145,34
1145,40
74952,99
4.1
реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования
Городской комитет культуры
457
457
07
07
02
03
0700006010
199805,40
60519,56
1145,40
61664,96
4.1.1
обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО «ДШИ» в соответствии с муниципальным заданием
Городской комитет культуры
х
х
х
х
199805,40
60519,56
1145,40
61664,96
4.2
расходы по организации и проведению открытого районного конкурса «Юные дарования Таймыра»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700006020
72,62
4.3
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Городской комитет культуры
457
07
03
0700006010
7047,94
2463,94
2463,94
4.4
увеличение стоимости основных средств
Городской комитет культуры
457
07
03
0700006010
5951,30
3161,84
3161,84
4.5
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет
Городской комитет культуры
457
07
02
0700010310
1550,96
607,38
607,38
4.6
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии
Городской комитет культуры
457
07
03
0700010470
2177,55
2177,55
2177,55
4.7
на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
Городской комитет культуры
457
07
03
0700010480
9787,28
4342,58
4342,58
4.8
расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Городской комитет культуры
457
07
03
0700010210
0700010490
3126,51
534,74
534,74
4.9
установка и обслуживание автоматической пожарной системы «Стрелец-мониторинг»
Городской комитет культуры
457
07
03
0700006010
137,50
4.10
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда
Городской комитет культуры
457
07
03
0700010230
90,37
4.11
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы
Городской комитет культуры
457
07
03
0700010370
118,00
4.12
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %
Городской комитет культуры
457
07
03
0700010380
60,92
4.13
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Городской комитет культуры
457
07
03
0700006010
234,11
4.14
приобретение акустического рояля и цифрового пианино
Городской комитет культуры
457
07
03
0700006010
1817,97
4.15
расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)
Городской комитет культуры
457
07
03
070A155191
4060,91
5.
Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий:
Городской комитет культуры
х
х
х
х
72648,00
1070,18
10315,81
11385,99
5.1
центральный аппарат
Городской комитет культуры
457
08
04
0700081020
65044,83
9327,58
9327,58
5.2
обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим
Городской комитет культуры
457
08
04
0700081050
6481,87
988,23
988,23
5.3
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010470
350,33
350,33
350,33
5.4
средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010400
719,85
719,85
719,85
5.5
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010380
51,11
6.
Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы
Городской комитет культуры
х
х
х
х
349186,31
3094,27
61832,28
64926,55
6.1
обеспечение деятельности учреждений культуры
Городской комитет культуры
457
08
04
0700081020
341354,44
61832,28
61832,28
6.2
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии
Городской комитет культуры
457
08
04
0700010470
2310,85
2310,85
2310,85
6.3
расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Городской комитет культуры
457
08
04
0700010210
0700010490
4871,44
783,42
783,42
6.4
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда
Городской комитет культуры
457
08
04
0700010230
281,69
6.5
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %
Городской комитет культуры
457
08
04
0700010380
367,89
ИТОГО по ПРОГРАММЕ:
х
х
х
х
х
1602355,04
6,15
17916,36
310032,37
15061,58
343016,46
(окончание таблицы)
№
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Объем финансирования
Объем финансирования
Объем финансирования
Объем финансирования
ФБ
КБ
МБ
ВБ
Итого
ФБ
КБ
МБ
ВБ
Итого
ФБ
КБ
МБ
ВБ
Итого
КБ
МБ
ВБ
Итого
1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1.
26,80
404,47
45278,10
715,15
46424,52
112,43
49404,96
313,35
49830,74
5,91
128,37
48097,40
313,35
48545,03
112,43
48097,40
313,35
48523,18
1.1
41157,11
715,15
41872,26
46261,15
313,35
46574,50
46261,15
313,35
46574,50
46262,69
313,35
46576,04
1.2
283,48
283,48
1.3
20,89
1,57
0,34
22,80
1.4
1083,51
1083,51
1005,86
1005,86
1005,86
1005,86
1005,86
1005,86
1.5
935,12
935,12
800,78
800,78
800,78
800,78
800,78
800,78
1.6
1.7
1.8
5,91
110,52
32,75
149,18
112,43
29,61
142,04
5,91
128,37
29,61
163,88
112,43
28,08
140,51
1.9
113,35
113,35
1.10
8,89
8,89
1.11
427,00
427,00
1.12
580,96
580,96
1.13
84,00
84,00
1.14
90,24
90,24
1.15
135,00
135,00
1.16
638,73
638,73
1.17
878,43
878,43
1.18
429,12
429,12
2.
1530,65
102266,75
9318,20
113115,59
593,89
715,90
98549,14
630,00
100488,94
96393,84
630,00
97023,84
96388,84
630,00
97018,84
2.1
92458,70
9318,20
101776,90
92659,95
630,00
93289,95
93772,32
630,00
94402,32
93772,32
630,00
94402,32
2.1.1
48354,22
367,26
48721,47
49380,49
160,00
49540,49
49380,49
160,00
49540,49
49380,49
160,00
2.1.7
44104,49
8950,94
53055,43
43279,46
470,00
43749,46
44391,83
470,00
44861,83
44391,83
470,00
2.2
169,69
169,69
2.3
3288,38
3288,38
2454,04
2454,04
2454,04
2454,04
2454,04
2454,04
2.4
425,45
425,45
162,48
162,48
162,48
162,48
162,48
162,48
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
1278,67
1278,67
517,94
517,94
2.10
772,07
772,07
2.11
210,57
210,57
2.12
451,86
451,86
2.13
682,05
682,05
2.14
1292,00
1292,00
2.15
286,70
286,70
2.16
383,76
383,76
2.17
264,13
264,13
2.18
1400,00
1400,00
2.19
351,07
351,07
2.20
82,29
82,29
2.21
155,00
155,00
2.22
230,00
230,00
2.23
2716,92
2716,92
2.24
162,62
162,62
2.25
593,89
197,97
8,13
799,99
5,00
5,00
3.
214,76
30120,89
10791,16
41126,81
31016,04
7161,28
38177,32
30377,31
7161,28
37538,59
30377,31
7161,28
37538,59
3.1
29144,91
10791,16
39936,07
29715,83
7161,28
36877,11
29715,83
7161,28
36877,11
29715,83
7161,28
36877,11
3.2
214,76
214,76
3.3
735,98
735,98
661,48
661,48
661,48
661,48
661,48
661,48
3.4
240,00
240,00
3.5
3.6
3.7
3.8
638,73
638,73
4.
8627,82
66990,16
1519,03
77137,01
3800,00
821,53
77046,33
760,50
82428,35
760,50
760,50
760,50
760,50
4.1
62953,04
1519,03
64472,07
71386,87
760,50
72147,37
760,50
760,50
760,50
760,50
4.1.1
62953,04
1519,03
64472,07
71386,87
760,50
72147,37
760,50
760,50
760,50
760,50
4.2
72,62
72,62
4.3
2003,52
2003,52
2580,48
2580,48
4.4
1589,37
1589,37
1200,09
1200,09
4.5
943,58
943,58
4.6
4.7
5444,70
5444,70
4.8
1970,25
1970,25
621,52
621,52
4.9
137,50
137,50
4.10
90,37
90,37
4.11
118,00
118,00
4.12
60,92
60,92
4.13
234,11
234,11
4.14
1817,97
1817,97
4.15
3800,00
200,00
60,91
4060,91
5.
51,11
15087,11
15138,22
15374,60
15374,60
15374,60
15374,60
15374,60
15374,60
5.1
14149,33
14149,33
13855,98
13855,98
13855,98
13855,98
13855,98
13855,98
5.2
937,79
937,79
1518,62
1518,62
1518,62
1518,62
1518,62
1518,62
5.3
5.4
5.5
51,11
51,11
6.
3002,51
70620,88
73623,39
1735,09
71048,04
72783,12
68926,62
68926,62
68926,62
68926,62
6.1
70620,88
70620,88
71048,04
71048,04
68926,62
68926,62
68926,62
68926,62
6.2
6.3
2352,93
2352,93
1735,09
1735,09
6.4
281,69
281,69
6.5
367,89
367,89
26,80
13831,31
330363,89
22343,54
366565,54
4393,89
3384,94
342439,10
8865,13
359083,06
5,91
128,37
259169,76
8865,13
268169,17
112,43
259164,77
8865,13
268142,33
1
Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 27.03.2020 № 29
Целевые индикаторы результативности муниципальной программы
№ п/п
Цели, индикаторы
результативности МП
Ед. изм.
Значение индикаторов результативности
по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП
Динамика
индикатора
Формула расчета индикатора
Мероприятия,
влияющие
на значение
индикатора
(номер п.п.)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
План
1
Программа «Культура города Дудинки»
1.1
Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
1.1.1
Число зарегистрированных пользователей МБУК «Дудинская ЦБС»
тыс. чел.
13,79
13,79
13,79
13,79
13,79
0,04
сохранение
Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)
мероприятия 1.1–1.27
1.1.2
Количество посещений МБУК «Дудинская ЦБС»
тыс. чел.
78,36
78,36
78,36
78,36
78,36
0,03
сохранение
Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)
мероприятия 1.1–1.27
1.1.3
Количество библиографических записей в электронных базах данных МБУК «Дудинская ЦБС»
тыс. ед.
238
261
263
265
267
0,03
положительная
Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)
мероприятия 1.1–1.27
1.1.4.
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек
экз.
183 859
185 200
186 200
187 200
188 200
0,05
положительная
Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)
мероприятия 1.1–1.27
1.2
Задача 2.Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра
1.2.1
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
0,01
0,01
2,48
0,32
0,32
0,11
положительная
(Численность участников культурно-досуговых мероприятий текущего года / Численность участников культурно-досуговых мероприятий предыдущего года) * 100 (статистическая отчетность – форма 7-НК)
мероприятия 2.1–2.30
1.2.2
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятия
%
32,69
33,54
40,26
40,26
40,26
0,1
положительная
(Численность участников платных культурно-досуговых мероприятий + участники всех клубных формирований) * 100 / Количество жителей муниципального образования (статистическая отчетность – форма 7-НК)
мероприятия 2.1–2.30
1.2.3
Число культурно-досуговых мероприятий
ед.
949
949
949
949
949
0,11
сохранение
Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 7-НК)
мероприятия 2.1–2.30
1.2.5
Количество клубных формирований
ед.
51
51
52
52
52
0,11
сохранение
Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 7-НК)
мероприятие 2.1–2.30
1.3
Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности
1.3.1
Количество мероприятий МБУК «КДЦ «Арктика»
ед.
100
105
115
115
115
0,05
сохранение
Абсолютный показатель (отчетная документация)
мероприятия 3.1–3.14
1.3.2
Число зрителей МБУК «КДЦ «Арктика»
чел.
25 000
25 000
30 000
30 000
30 000
0,06
сохранение
Количество посетителей мероприятий (отчетная документация) + Количество кинопоказов (статистическая отчетность – формы 10-НК, 3-ПР, К2-РИК)
мероприятия 3.1–3.14
1.4
Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства
1.4.1
Сохранение контингента учащихся школы искусств
чел.
774
784
784
794
804
0,2
сохранение
Сумма числа учащихся за каждый месяц учебного года / Количество месяцев в учебном году (учебный план, отчет по контингенту)
мероприятия 4.1–4.12
1.5
Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.5.1
Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета)
%
95
95
95
95
95
0,06
положительная
(Кассовые расходы ГРБС за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) / Плановые расходы ГРСБ за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) в соответствии с кассовым планом исполнения городского бюджета по расходам в отчетном периоде) * 100
мероприятия 5.1–5.5
1.5.2
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
5
5
5
5
5
0,05
положительная
Оценивается соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности:
мероприятия 6.1–6.3
– отчетность представлена ГРБС в установленные сроки 5 баллов;
– отчетность представлена ГРБС с нарушением установленных сроков 0 баллов)
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2020
№ 29
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Дудинки»
В соответствии с постановлением Администрации города Дудинки от 19.08.2013 № 42 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки», в целях сохранения и реализации духовного и культурного потенциала населения муниципального образования, а также обеспечения эффективности использования бюджетных средств муниципального образования «Город Дудинка», Администрация города Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 13.11.2013 № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Дудинки» (в редакции постановлений Администрации города Дудинки от 31.03.2014 № 28, от 28.11.2014 № 99, от 27.02.2015 № 07, от 05.05.2015 № 22, от 11.08.2015 № 46, от 09.11.2015 № 52, от 29.12.2015 № 82, от 11.07.2016 № 45, от 16.12.2016 № 100, от 30.01.2017 № 2 от 11.05.2017 № 27, от 31.07.2017 № 55, от 07.03.2018 № 22, от 09.07.2018 № 69, от 05.09.2018 № 86, от 26.02.2019 № 31, от 02.08.2019 № 100), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Сроки реализации Программы
2014–2022 годы
1.2. В Паспорте Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы по годам реализации
Общий объем финансирования программы составляет 2 839 924,14 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год всего 292 690,73 тыс. руб., в том числе:
– средства краевого бюджета – 41,90 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 213 345,07 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 67 994,84 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 11 308,92 тыс. руб.
2015 год всего 296 719,08 тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета – 5,97 тыс. руб.;
– средства краевого бюджета – 982,92 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 229 128,96 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 58 341,70 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 8 259,53 тыс. руб.
2016 год всего 317 225,25 тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета – 282,88тыс. руб.;
– средства краевого бюджета – 913,27 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 223 593,08 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 61 884,22 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 30 551,80 тыс. руб.
2017 год всего 328 312,52 тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета – 5,60 тыс. руб.;
– средства краевого бюджета – 15 939,92 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 235 450 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 60 584,16тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 16 332,85 тыс. руб.
2018 год всего 343 016,46 тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета – 6,15 тыс. руб.;
– средства краевого бюджета – 17 916,36 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 243 757,47 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 66 274,90 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 15 061,58 тыс. руб.
2019 год всего 366 565,54 тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета – 26,80 тыс. руб.;
– средства краевого бюджета – 13 831,31 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 330 363,89 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 22 343,54 тыс. руб.;
2020 год всего 359 083,06 тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета – 4 393,89 тыс. руб.;
– средства краевого бюджета – 3 384,94 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 342 439,10 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 8 865,13 тыс. руб.;
2021 год всего 268 169,17 тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета – 5,91 тыс. руб.;
– средства краевого бюджета – 128,37 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 259 169,76 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 8 865,13 тыс. руб.;
2022 год всего 268 142,33 тыс. руб., в том числе:
– средства краевого бюджета – 112,43 тыс. руб.;
– средства городского бюджета – 259 164,77 тыс. руб.;
– внебюджетные средства – 8 865,13 тыс. руб.;
1.3. В абзаце втором раздела 4 Программы «Механизм реализации Программы» слова «Программа рассчитана на период с 2014 по 2021 годы» заменить словами «Программа рассчитана на период с 2014 по 2022 годы».
1.4. Приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложения № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города – председателя Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки Жиганову Т.Е.
Глава города Дудинки
Ю.В. Гурин
1
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 27.03.2020 № 29
Прогноз сводных показателей муниципального задания по муниципальной программе «Культура города Дудинки»
Наименование муниципальной услуги (работы)
Содержание
Условие
Наименование показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
План
Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек:
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
-
В стационарных условиях
Количество посещений
68 910
72 760
75 805
75 805
75 805
-
Вне стационара
Количество посещений
9 450
5 600
2 555
2 555
2 555
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки
-
-
Количество документов
183 859
185 202
186 200
187 200
188 200
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
-
-
Количество документов
253 176
261 006
263 000
265 000
267 000
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
-
-
Количество проведенных мероприятий
225
249
250
250
250
Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра:
Организация и проведение мероприятий
Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
На территории Российской Федерации -
Количество проведенных мероприятий
932
932
932
932
932
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Мастер-классы
-
Количество проведенных мероприятий
17
17
17
17
17
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
-
-
Число участников
583
583
614
614
614
Количество клубных формирований
51
51
52
52
52
Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности:
Показ кинофильмов
-
На закрытой площадке
Число зрителей
25 000
25 000
30 000
30 000
30 000
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)
-
Количество проведенных мероприятий
100
104
115
115
115
Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Очная
Количество человеко-часов
127 842,5
94 165,5
94 165,5
74 860,5
55 555,5
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства
Народные инструменты
Очная
Количество человеко-часов
6 534
15 741
15 741
20 493
21 384
Фортепиано
Очная
Количество человеко-часов
5 049
10 098
15 741
16 632
18 414
Хореографическое творчество
Очная
Количество человеко-часов
18 480
30 030
40 260
46 200
52 800
Живопись
Очная
Количество человеко-часов
19 800
37 125
59 812
62 700
66 825
Струнные инструменты
Очная
Количество человеко-часов
6 237
11 583
14 256
16 335
18 711
Духовые и ударные инструменты
Очная
Количество человеко-часов
4 158
4 455
9 801
14 553
16 335
Хоровое пение
Очная
Количество человеко-часов
0
6 831
10 692
11 880
13 365
1
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 27.03.2020 № 29
Направления и объемы финансирования муниципальной программы
№
Основные мероприятия муниципальной программы
Наименование главного распорядителя средств
КБК
Общий
объем
финансирования
2018 год
ГРСБ
Раздел
Подраздел
ЦСР
Объем финансирования
ФБ
КБ
МБ
ВБ
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек:
Городской комитет культуры
х
х
х
х
239165,94
6,15
1895,68
43380,31
560,34
45842,48
1.1
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
223641,88
41484,24
560,34
42044,58
1.2
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010310
689,68
406,20
406,20
1.3
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»
Городской комитет культуры
457
08
01
07000L5190
22,80
1.4
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
5145,33
1044,24
1044,24
1.5
увеличение стоимости основных средств
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
4154,91
817,45
817,45
1.6
обучающий семинар в рамках МП «Культура Таймыра»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700006020
7,00
7,00
7,00
1.7
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010470
1378,96
1378,96
1378,96
1.8
расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»
Городской комитет культуры
457
08
01
07000L5190
07000S4880
739,65
6,15
110,52
27,38
144,05
1.9
разработка проектно-сметной документации на установку узлов коммерческого учета теплоэнергоресурсов и воды
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
113,35
1.10
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010380
8,89
1.11
замена светильников растровых встраиваемых с люминесцентными лампами на светодиодные светильники в центральной и библиотеке семейного чтения МБУК «Дудинская ЦБС»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
427,00
1.12
взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
580,96
1.13
приобретение подъемно-поворотных рабочих кресел, регулируемых по высоте и углам наклона сиденья и спинки МБУК «Дудинская ЦБС»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
84,00
1.14
изготовление и монаж фасадной вывески для городской библиотеки им. Е.Е. Аксеновой МБУК «Дудинская ЦБС»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
90,24
1.15
разработка энергетических программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для центральной, детской, библиотеки семейного чтения МБУК «Дудинская ЦБС»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
135,00
1.16
выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК «Дудинская ЦБС»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
638,73
1.17
ремонт пола и замена линолеума в здании библиотеки семейного чтения МБУК «Дудинская ЦБС»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
878,43
1.18
ремонт помещений в здании библиотеки семейного чтения МБУК «Дудинская ЦБС»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
429,12
2.
Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра:
Городской комитет культуры
х
х
х
х
510323,96
3293,32
98189,93
3815,04
105298,29
2.1
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
481873,51
94186,99
3815,04
98002,03
2.1.1
обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГЦНТ»
Городской комитет культуры
х
х
х
х
147786,79
47610,72
1914,11
49524,83
2.1.7
обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГДК»
Городской комитет культуры
х
х
х
х
145282,09
46576,27
1900,93
48477,20
2.2
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010310
349,53
179,84
179,84
2.3
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
10690,14
2493,68
2493,68
2.4
увеличение стоимости основных средств
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
1145,51
395,10
395,10
2.5
обучающий семинар в рамках МП «Культура Таймыра»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700006020
39,70
39,70
39,70
2.6
монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК «ГДК»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
674,46
674,46
674,46
2.7
монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК «ГЦНТ»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
400,00
400,00
400,00
2.8
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010470
2608,42
2608,42
2608,42
2.9
расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010210
0700010490
2301,67
505,06
505,06
2.10
инженерное обследование конструкций «нулевого» цикла здания с разработкой проектно-сметной документации на ремонт конструкций «нулевого» цикла и элементов подполья МБУК «ГДК»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
772,07
2.11
электромонтажные работы по прокладке кабельной линии электроснабжения МБУК «ГДК»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
210,57
2.12
огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака МБУК «ГДК»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
451,86
2.13
ремонт внутренних помещений с применением огнестойких материалов в МБУК «ГДК»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
682,05
2.14
изготовление фотоальбомов «Легенды Хейро»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
1292,00
2.15
проведение лабораторных исследований производственных и общественных помещений МБУК «ГЦНТ» (5 поселков)
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
286,70
2.16
выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК «ГЦНТ»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
383,76
2.17
взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
264,13
2.18
техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре МБУК «ГЦНТ» ( 5 филиалов- сельские клубы в поселках города)
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
1400,00
2.19
монтаж и наладка пожарной сигнализации и системы оповещения людей на объекте МБУК «ГЦНТ»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
351,07
2.20
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010230
82,29
2.21
выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК «ГДК»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
155,00
2.22
изготовление и монтаж наружней пожарной лестницы МБУК «ГДК»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
230,00
2.23
гастрольный проект «Заполярный маршрут в рамках празднования 50-летнего юбилея Дудинского народного Камерного театра»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
2716,92
2.24
Организация и проведение мероприятия «Таймырская мастерская»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700006020
162,62
2.25
расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»
Городской комитет культуры
457
08
01
07000L4670
799,99
3.
Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности:
Городской комитет культуры
х
х
х
х
194991,48
900,66
30168,70
9540,80
40610,16
3.1
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
189209,57
29101,36
9540,80
38642,16
3.2
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010310
463,41
248,65
248,65
3.3
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
3704,90
984,48
984,48
3.4
увеличение стоимости основных средств
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
240,00
3.5
ремонтные работы в рамках МП «Культура Таймыра»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700006020
75,36
75,36
75,36
3.6
обучающий семинар в рамках МП «Культура Таймыра»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700006020
7,50
7,50
7,50
3.7
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010470
652,01
652,01
652,01
3.8
выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости
Городской комитет культуры
457
08
01
0700081070
638,73
4.
Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства:
Городской комитет культуры
х
х
х
х
236039,35
7662,25
66145,34
1145,40
74952,99
4.1
реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования
Городской комитет культуры
457
457
07
07
02
03
0700006010
199805,40
60519,56
1145,40
61664,96
4.1.1
обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО «ДШИ» в соответствии с муниципальным заданием
Городской комитет культуры
х
х
х
х
199805,40
60519,56
1145,40
61664,96
4.2
расходы по организации и проведению открытого районного конкурса «Юные дарования Таймыра»
Городской комитет культуры
457
08
01
0700006020
72,62
4.3
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Городской комитет культуры
457
07
03
0700006010
7047,94
2463,94
2463,94
4.4
увеличение стоимости основных средств
Городской комитет культуры
457
07
03
0700006010
5951,30
3161,84
3161,84
4.5
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет
Городской комитет культуры
457
07
02
0700010310
1550,96
607,38
607,38
4.6
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии
Городской комитет культуры
457
07
03
0700010470
2177,55
2177,55
2177,55
4.7
на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
Городской комитет культуры
457
07
03
0700010480
9787,28
4342,58
4342,58
4.8
расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Городской комитет культуры
457
07
03
0700010210
0700010490
3126,51
534,74
534,74
4.9
установка и обслуживание автоматической пожарной системы «Стрелец-мониторинг»
Городской комитет культуры
457
07
03
0700006010
137,50
4.10
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда
Городской комитет культуры
457
07
03
0700010230
90,37
4.11
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы
Городской комитет культуры
457
07
03
0700010370
118,00
4.12
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %
Городской комитет культуры
457
07
03
0700010380
60,92
4.13
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Городской комитет культуры
457
07
03
0700006010
234,11
4.14
приобретение акустического рояля и цифрового пианино
Городской комитет культуры
457
07
03
0700006010
1817,97
4.15
расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)
Городской комитет культуры
457
07
03
070A155191
4060,91
5.
Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий:
Городской комитет культуры
х
х
х
х
72648,00
1070,18
10315,81
11385,99
5.1
центральный аппарат
Городской комитет культуры
457
08
04
0700081020
65044,83
9327,58
9327,58
5.2
обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим
Городской комитет культуры
457
08
04
0700081050
6481,87
988,23
988,23
5.3
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010470
350,33
350,33
350,33
5.4
средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010400
719,85
719,85
719,85
5.5
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %
Городской комитет культуры
457
08
01
0700010380
51,11
6.
Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы
Городской комитет культуры
х
х
х
х
349186,31
3094,27
61832,28
64926,55
6.1
обеспечение деятельности учреждений культуры
Городской комитет культуры
457
08
04
0700081020
341354,44
61832,28
61832,28
6.2
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии
Городской комитет культуры
457
08
04
0700010470
2310,85
2310,85
2310,85
6.3
расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Городской комитет культуры
457
08
04
0700010210
0700010490
4871,44
783,42
783,42
6.4
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда
Городской комитет культуры
457
08
04
0700010230
281,69
6.5
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %
Городской комитет культуры
457
08
04
0700010380
367,89
ИТОГО по ПРОГРАММЕ:
х
х
х
х
х
1602355,04
6,15
17916,36
310032,37
15061,58
343016,46
(окончание таблицы)
№
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Объем финансирования
Объем финансирования
Объем финансирования
Объем финансирования
ФБ
КБ
МБ
ВБ
Итого
ФБ
КБ
МБ
ВБ
Итого
ФБ
КБ
МБ
ВБ
Итого
КБ
МБ
ВБ
Итого
1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1.
26,80
404,47
45278,10
715,15
46424,52
112,43
49404,96
313,35
49830,74
5,91
128,37
48097,40
313,35
48545,03
112,43
48097,40
313,35
48523,18
1.1
41157,11
715,15
41872,26
46261,15
313,35
46574,50
46261,15
313,35
46574,50
46262,69
313,35
46576,04
1.2
283,48
283,48
1.3
20,89
1,57
0,34
22,80
1.4
1083,51
1083,51
1005,86
1005,86
1005,86
1005,86
1005,86
1005,86
1.5
935,12
935,12
800,78
800,78
800,78
800,78
800,78
800,78
1.6
1.7
1.8
5,91
110,52
32,75
149,18
112,43
29,61
142,04
5,91
128,37
29,61
163,88
112,43
28,08
140,51
1.9
113,35
113,35
1.10
8,89
8,89
1.11
427,00
427,00
1.12
580,96
580,96
1.13
84,00
84,00
1.14
90,24
90,24
1.15
135,00
135,00
1.16
638,73
638,73
1.17
878,43
878,43
1.18
429,12
429,12
2.
1530,65
102266,75
9318,20
113115,59
593,89
715,90
98549,14
630,00
100488,94
96393,84
630,00
97023,84
96388,84
630,00
97018,84
2.1
92458,70
9318,20
101776,90
92659,95
630,00
93289,95
93772,32
630,00
94402,32
93772,32
630,00
94402,32
2.1.1
48354,22
367,26
48721,47
49380,49
160,00
49540,49
49380,49
160,00
49540,49
49380,49
160,00
2.1.7
44104,49
8950,94
53055,43
43279,46
470,00
43749,46
44391,83
470,00
44861,83
44391,83
470,00
2.2
169,69
169,69
2.3
3288,38
3288,38
2454,04
2454,04
2454,04
2454,04
2454,04
2454,04
2.4
425,45
425,45
162,48
162,48
162,48
162,48
162,48
162,48
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
1278,67
1278,67
517,94
517,94
2.10
772,07
772,07
2.11
210,57
210,57
2.12
451,86
451,86
2.13
682,05
682,05
2.14
1292,00
1292,00
2.15
286,70
286,70
2.16
383,76
383,76
2.17
264,13
264,13
2.18
1400,00
1400,00
2.19
351,07
351,07
2.20
82,29
82,29
2.21
155,00
155,00
2.22
230,00
230,00
2.23
2716,92
2716,92
2.24
162,62
162,62
2.25
593,89
197,97
8,13
799,99
5,00
5,00
3.
214,76
30120,89
10791,16
41126,81
31016,04
7161,28
38177,32
30377,31
7161,28
37538,59
30377,31
7161,28
37538,59
3.1
29144,91
10791,16
39936,07
29715,83
7161,28
36877,11
29715,83
7161,28
36877,11
29715,83
7161,28
36877,11
3.2
214,76
214,76
3.3
735,98
735,98
661,48
661,48
661,48
661,48
661,48
661,48
3.4
240,00
240,00
3.5
3.6
3.7
3.8
638,73
638,73
4.
8627,82
66990,16
1519,03
77137,01
3800,00
821,53
77046,33
760,50
82428,35
760,50
760,50
760,50
760,50
4.1
62953,04
1519,03
64472,07
71386,87
760,50
72147,37
760,50
760,50
760,50
760,50
4.1.1
62953,04
1519,03
64472,07
71386,87
760,50
72147,37
760,50
760,50
760,50
760,50
4.2
72,62
72,62
4.3
2003,52
2003,52
2580,48
2580,48
4.4
1589,37
1589,37
1200,09
1200,09
4.5
943,58
943,58
4.6
4.7
5444,70
5444,70
4.8
1970,25
1970,25
621,52
621,52
4.9
137,50
137,50
4.10
90,37
90,37
4.11
118,00
118,00
4.12
60,92
60,92
4.13
234,11
234,11
4.14
1817,97
1817,97
4.15
3800,00
200,00
60,91
4060,91
5.
51,11
15087,11
15138,22
15374,60
15374,60
15374,60
15374,60
15374,60
15374,60
5.1
14149,33
14149,33
13855,98
13855,98
13855,98
13855,98
13855,98
13855,98
5.2
937,79
937,79
1518,62
1518,62
1518,62
1518,62
1518,62
1518,62
5.3
5.4
5.5
51,11
51,11
6.
3002,51
70620,88
73623,39
1735,09
71048,04
72783,12
68926,62
68926,62
68926,62
68926,62
6.1
70620,88
70620,88
71048,04
71048,04
68926,62
68926,62
68926,62
68926,62
6.2
6.3
2352,93
2352,93
1735,09
1735,09
6.4
281,69
281,69
6.5
367,89
367,89
26,80
13831,31
330363,89
22343,54
366565,54
4393,89
3384,94
342439,10
8865,13
359083,06
5,91
128,37
259169,76
8865,13
268169,17
112,43
259164,77
8865,13
268142,33
1
Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 27.03.2020 № 29
Целевые индикаторы результативности муниципальной программы
№ п/п
Цели, индикаторы
результативности МП
Ед. изм.
Значение индикаторов результативности
по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП
Динамика
индикатора
Формула расчета индикатора
Мероприятия,
влияющие
на значение
индикатора
(номер п.п.)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
План
1
Программа «Культура города Дудинки»
1.1
Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
1.1.1
Число зарегистрированных пользователей МБУК «Дудинская ЦБС»
тыс. чел.
13,79
13,79
13,79
13,79
13,79
0,04
сохранение
Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)
мероприятия 1.1–1.27
1.1.2
Количество посещений МБУК «Дудинская ЦБС»
тыс. чел.
78,36
78,36
78,36
78,36
78,36
0,03
сохранение
Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)
мероприятия 1.1–1.27
1.1.3
Количество библиографических записей в электронных базах данных МБУК «Дудинская ЦБС»
тыс. ед.
238
261
263
265
267
0,03
положительная
Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)
мероприятия 1.1–1.27
1.1.4.
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек
экз.
183 859
185 200
186 200
187 200
188 200
0,05
положительная
Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)
мероприятия 1.1–1.27
1.2
Задача 2.Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра
1.2.1
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
0,01
0,01
2,48
0,32
0,32
0,11
положительная
(Численность участников культурно-досуговых мероприятий текущего года / Численность участников культурно-досуговых мероприятий предыдущего года) * 100 (статистическая отчетность – форма 7-НК)
мероприятия 2.1–2.30
1.2.2
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятия
%
32,69
33,54
40,26
40,26
40,26
0,1
положительная
(Численность участников платных культурно-досуговых мероприятий + участники всех клубных формирований) * 100 / Количество жителей муниципального образования (статистическая отчетность – форма 7-НК)
мероприятия 2.1–2.30
1.2.3
Число культурно-досуговых мероприятий
ед.
949
949
949
949
949
0,11
сохранение
Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 7-НК)
мероприятия 2.1–2.30
1.2.5
Количество клубных формирований
ед.
51
51
52
52
52
0,11
сохранение
Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 7-НК)
мероприятие 2.1–2.30
1.3
Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности
1.3.1
Количество мероприятий МБУК «КДЦ «Арктика»
ед.
100
105
115
115
115
0,05
сохранение
Абсолютный показатель (отчетная документация)
мероприятия 3.1–3.14
1.3.2
Число зрителей МБУК «КДЦ «Арктика»
чел.
25 000
25 000
30 000
30 000
30 000
0,06
сохранение
Количество посетителей мероприятий (отчетная документация) + Количество кинопоказов (статистическая отчетность – формы 10-НК, 3-ПР, К2-РИК)
мероприятия 3.1–3.14
1.4
Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства
1.4.1
Сохранение контингента учащихся школы искусств
чел.
774
784
784
794
804
0,2
сохранение
Сумма числа учащихся за каждый месяц учебного года / Количество месяцев в учебном году (учебный план, отчет по контингенту)
мероприятия 4.1–4.12
1.5
Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.5.1
Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета)
%
95
95
95
95
95
0,06
положительная
(Кассовые расходы ГРБС за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) / Плановые расходы ГРСБ за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) в соответствии с кассовым планом исполнения городского бюджета по расходам в отчетном периоде) * 100
мероприятия 5.1–5.5
1.5.2
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
5
5
5
5
5
0,05
положительная
Оценивается соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности:
мероприятия 6.1–6.3
– отчетность представлена ГРБС в установленные сроки 5 баллов;
– отчетность представлена ГРБС с нарушением установленных сроков 0 баллов)
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Вестник нормативных правовых актов города Дудинки № 8 от 03.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
