О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 04.10.2013 № 1267-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие культуры»»



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27»____04____2020 г.         г. Боготол                  № 0440-п

О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 04.10.2013 № 1267-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие культуры»»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола», руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава города Боготола, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Боготола от 04.10.2013 № 1267-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие культуры»» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля Боготольская».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города Боготола                                                                                           Е.М. Деменкова

Приложение

к постановлению администрации

города Боготола

от «_27_» __04__2020 г. № 0440-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БОГОТОЛА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

г. Боготол, 2020 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Боготола

«Развитие культуры»

Наименование муниципальной программы

«Развитие культуры» (далее - программа)

Основания для разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Постановление администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола»;

Распоряжение администрации города Боготола от 18.09.2018 № 259-р.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма)

Соисполнители муниципальной программы

МКУ «СУБУ» города Боготола

МКУ «Боготольский городской архив»

МБУК "Боготольский городской дворец культуры им. В.И. Трегубовича"

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Боготола

МБУК «Боготольский городской краеведческий музей»

МБУ ДО «Детская школа искусств» города Боготола

МБУ ДО Детская музыкальная школа города Боготола

Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы

1. «Культурное наследие»;

2. «Поддержка досуга и народного творчества»;

3. «Развитие архивного дела в городе Боготоле»;

4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Цель муниципальной программы

Создание условий для развития и реализации стратегической роль культуры, как фактора формирования   духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, гражданской идентичности населения города Боготола

Задачи муниципальной программы

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола;

2. Обеспечение доступа населения города Боготола к культурным благам и участию в культурной жизни;

3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Боготоле

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2021 годы

Целевые показатели

и показатели результативности муниципальной программы

1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;

3. Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве;

4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

5. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту РФ.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2021 годах за счет бюджетных средств составит 408 890,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 45 156,2 тыс. рублей;

2015 год - 46 342,6 тыс. рублей;

2016 год - 47 793,5 тыс. рублей;

2017 год - 51 962,5 тыс. рублей;

2018 год - 61 729,0 тыс. рублей;

2019 год - 60 532,3 тыс. рублей;

2020 год - 47 762,2 тыс. рублей.

2021 год - 47 612,2 тыс. рублей.

Из них за счет средств:

- федерального бюджета 2 487,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 164,2 тыс. рублей;

2015 год - 183,8 тыс. рублей;

2016 год - 3,7 тыс. рублей;

2017 год - 420,9 тыс. рублей;

2018 год - 1 710,7тыс. рублей;

2019 год - 3,7 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей.

2021 год - 0 тыс. рублей

- краевого бюджета 134 421,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 15 136,2 тыс. рублей;

2015 год - 17 373,8 тыс. рублей;

2016 год - 17 734,3 тыс. рублей;

2017 год - 18 122,1тыс. рублей;

2018 год - 24 255,0 тыс. рублей;

2019 год - 20 607,4 тыс. рублей;

2020 год - 10 596,4 тыс. рублей.

2021 год - 10 596,4 тыс. рублей.

- местного бюджета - 271 981,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 29 855,8 тыс. рублей;

2015 год - 28 785,0 тыс. рублей;

2016 год - 30 055,5 тыс. рублей;

2017 год - 33 419,5 тыс. рублей;

2018 год - 35 763,3 тыс. рублей;

2019 год - 39 921,2 тыс. рублей;

2020 год - 37 165,8 тыс. рублей.

2021 год - 37 015,8 тыс. рублей.

Перечень объектов капитального строительства

Строительство объектов капитального строительства программными мероприятиями не предусмотрено

I. Общая характеристика текущего состояния сферы

«культура» города Боготола. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы

Деятельность учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры города Боготола направлена на создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к высококачественным культурным благам и услугам, и формирующих благоприятную культурную среду для творческой самореализации граждан.

К вопросам местного значения городского округа, согласно ст. 16 ФЗ от 06.10.2003 №131 относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел в городском округе;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа.

Город Боготол располагает определенным культурным потенциалом: по состоянию на 01.01.2020 отрасль культуры включает следующие учреждения культуры:

МБУК "Боготольский городской дворец культуры им. В.И. Трегубовича"

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Боготола

МБУК «Боготольский городской краеведческий музей».

Образовательные учреждения в области культуры обеспечивают предоставление горожанам дополнительного образования детей в МБУ ДО «Детская школа искусств» города Боготола и МБУ ДО Детская музыкальная школа города Боготола.

Вместе с тем, обеспеченность жителей города Боготола услугами учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры не в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996                    № 1063-р.

Общая численность работающих в отрасли составляет 104 человек. Имеют высшее образование 38 чел., из них по профилю 26, средне-специальное – 54 человека, из них по профилю – 35. Общее среднее имеют 12 чел., учатся заочно в учебных заведениях - 10 чел. Повысили квалификацию 37 чел.

Анализ деятельности культурно-досуговых учреждений показал, что они остаются центрами социально-культурной жизни города. Их деятельность остается самой массовой, доступной, демократичной по приобщению населения к культуре.

Особая роль в организации досуга населения отводится клубам по интересам: в Гор. ДК им. Трегубовича их 29, в Центральной библиотечной системе - 16, с общим количеством участников более 700 человек.

Активно растет число пользователей муниципальных библиотек, которое в 2019 году составило 11367 человек. В распоряжение библиотечной системы предоставлено свыше 100 тысяч единиц библиотечного фонда; процент охвата населения библиотечным обслуживанием - 57,3 %.

Удельный вес населения, участвующего              в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составляет 190,5 %.

На территории Боготола находится 4 объекта культурного наследия регионального значения, и 9 объектов местного значения, представляющих историческую ценность.

Боготольский городской краеведческий музей ведёт активную просветительскую работу с населением различных возрастных групп. По итогам 2019 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составляет 41,5%, число посетителей - 2769 человек. В числе основных проблем музея - недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов.

Доля детей, включенных в систему детских школ искусств, в общей численности детского населения школьного возраста составила более 30%.

Количество одаренных детей, участвующих в международных, всероссийских, региональных конкурсах, выставках и фестивалях, составило 3,5 % от общего числа обучающихся.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование, являются одними из приоритетных направлений культурной политики края. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства.

В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специалистов для отрасли. Доля занятых в отрасли специалистов с высшим и средним профессиональным образованием составляет 88,5%.

В развитии отрасли имеется ряд проблем: замедляет поступательное развитие отрасли противоречие между пониманием необходимости повышения статуса культуры в обществе и реальными экономическими условиями (город дотационный), потребительским отношением к культурным благам, в основном, развлекательного характера. Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры характеризуется высокой степенью износа. Необходимо оснащение современным оборудованием, средствами безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами.

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы (далее - архивные документы), хранящиеся в МКУ «Боготольский городской архив», являются неотъемлемой частью историко – культурного наследия города Боготола, одним из символов российской государственности. Общий объем архивных документов, хранящийся по данным паспорта в МКУ «Архив», составляет на 01.01.2020 года 16 779 дел. Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях – 7 498 ед. (44,7%), фотодокументами – 839 ед. (5,0%). Значительный объем документов составляют документы по личному составу - 8 442 ед. (50,3%).

Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность. Большой проблемой на настоящий момент остаётся расширение площади архивохранилищ. Так в приспособленном под архивохранилище кабинете площадью 43,7 квадратных метров на стеллажах 216 погонных метров размещаются 16 779 единиц хранения. Степень загруженности помещений составляет 100%. Выделение дополнительной площади, капитальный ремонт и реконструкция действующего помещения, установка металлических стеллажей позволят не только создать нормативные условия для хранения документов, но и сформировать резерв не менее чем на 10-15 лет.

Целью муниципальной программы «Развитие культуры» является создание условий для развития и реализации стратегической роль культуры, как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, гражданской идентичности населения города Боготола.

Задачи муниципальной программы:

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола;

2. Обеспечение доступа населения города Боготола к культурным благам и участию в культурной жизни;

3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Боготоле.

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2021 гг.

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города Боготола, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание открытого культурного пространства города (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

создание виртуального культурного пространства (оснащение учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музея и городских библиотек, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, популяризация научной и инновационной деятельности и др.);

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия города Боготола, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото-, видео- и аудио-фондов города;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества;

обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

продвижение культуры города Боготола за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом;

использование современных информационных технологий для поддержки образа города как «Культурной столицы»;

развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:

капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции края в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

Следует отметить, что реализация программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования программы.

Расходы по программе составили 59 807,9 тыс. рублей,  в виде «Субсидии на выполнение муниципального задания» бюджетным учреждениям составили в 2019 году – 58 481,0 тыс. рублей, по главному распорядителю бюджетных средств  Администрации города Боготола.

Расходы на «Субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания»  составили в 2019 году – 1 326,9 тыс. рублей, по главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Боготола.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм

Приложение № 1

к муниципальной программе

города Боготола

«Развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№

№

пп/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель мероприятия

Срок

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия не реализации мероприятия

Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

11

2

3

4

5

6

7

8

1

Подпрограмма 1«Культурное наследие»

1.1

Мероприятие 1.1. Установка информационных надписей и обозначений на объектах историко-культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

МБУК "Боготольский городской краеведческий музей"

2014

2021

Будут установлены два мемориальных знака, боготольцам, прославившим город, будут вноситься надписи на памятнике «Воинам-боготольцам»

Жители не смогут узнать о знаковых людей г Боготола, теряется интерес к истории города

Увеличивается количество мемориальных знаков, как памятников истории и культуры города

1.2.

Мероприятие 1.2. Проведение ремонтно-реставрационных работ, реконструкции памятников

Администрация города Боготола

2014

2021

Будет проведен ремонт памятника «Борцам революции», что позволит жителям увидеть более эстетический вид

С течением времени памятники будут терять привлекательный внешний вид

Увеличится доля паспортизированных и отремонтированных объектов культурного наследия города Боготола

1.3.

Мероприятие 1.3.

Мероприятия по оснащению музея и библиотек программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога

МБУК "Централизованная библиотечная система" г. Боготола,

МБУК "Боготольский городской краеведческий музей"

2014

2021

Приобретенная программа позволит размещать информацию в  эл. каталог

У жителей города будет не достаточно возможностей пользоваться электронным каталогом

Увеличится количество пользователей

1.4.

Мероприятие 1. 4.

Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции зданий муниципальных учреждений культуры (Библиотека-филиал № 1)

МБУК "Централизованная библиотечная система" г. Боготола

2014

2021

Будет Подана заявка в министерство финансов и министерство культуры на финансирование

В здании придется приостановить деятельность учреждений Жители северной части города лишатся единственного учреждения культуры

Уменьшится доля аварийных муниципальных учреждений культуры

1.5.

Мероприятие 1. 5.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей

МБУК "Централизованная библиотечная система" г. Боготола

2014

2021

Повышение качества обслуживания пользователей

Не каждому жителю будет предоставлена возможность пользоваться книжным фондом

Уменьшится среднее число книговыдачи

1.6.

Мероприятие 1.6.

Комплектование книжных фондов

МБУК "Централизованная библиотечная система" г. Боготола

2014

2021

Среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек – 10,31

Не достаточно    новых  книжных фондов

Уменьшится среднее число книговыдачи

1.7.

Мероприятие 1.7.

Развитие библиотечного фонда

МБУК "Централизованная библиотечная система" г. Боготола

2014

2021

Создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан

Посетители библиотек не смогут получить услуги в полном объеме

Уменьшится среднее число книговыдачи

1.8.

Мероприятие 1.8.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

МБУК «Боготольский городской краеведческий музей»

2014

2021

Сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия города Боготола;

активизация просветительской деятельности  через музейные мероприятия

Посетители музея не смогут получит услуги в полном объеме

Уменьшится доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

2

Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества»

2.1.

Мероприятие 2.1.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий

МБУК "Боготольский городской дворец культуры им. В.И.Трегубовича"

2014

2021

Обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города Боготола, повышение качества и разнообразия культурных услуг

Посетители   не смогут получить услуги в полном объеме

Увеличится число клубных формирований на 1тыс. человек населения

2.2.

Мероприятие 2.2.

Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику асоциальных явлений

МБУК "Боготольский городской дворец культуры им. В.И.Трегубовича",

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Боготола,

МБУК «Боготольский городской краеведческий музей»,

МБУ ДО «Детская школа искусств» города Боготола

2014

2021

Совершенствование форм и методов работы по профилактике пагубных привычек, активизация деятельности школы по данному направлению работы

Большее количество детей и молодежи не получат знаний по  данному направлению

Увеличится число участников клубных  формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно

2.3.

Мероприятие 2.3.

Организация мероприятий

МБУК "Боготольский городской дворец культуры им. В.И.Трегубовича"

2014

2021

Широкое вовлечение граждан в культурную деятельность

Посетители   не смогут получит услуги в полном объеме

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

2.4.

Мероприятие 2.4.

Реализация социокультурных проектов

МБУК "Боготольский городской дворец культуры им. В.И.Трегубовича"

2014

2021

Минимальное число социокультурных проектов, реализованных муниципальными учреждениями

Жители города будут лишены возможности учувствовать в инновациях

Увеличится

минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями

2.5.

Мероприятие 2.5.

Реконструкция парка

МБУК "Боготольский городской дворец культуры им. В.И.Трегубовича"

2014

2021

Создание рекреационного открытого культурного пространства города

Посетители   не смогут получить услуги в полном объеме

2.6.

Мероприятие 2.6

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры.

МБУК "Боготольский городской дворец культуры им. В.И.Трегубовича"

2014

2021

Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) на 1 тыс. человек-15,01

Посетители   не смогут получить услуги в полном объеме

Увеличится количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения

3

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в городе Боготоле»

3.1.

Мероприятие 3.1.

Создание нормативных условий хранения архивных документов.

МКУ «Боготольский городской архив»

2014

2021

Улучшение хранения архивных документов в нормативных условиях.

Посетители   не смогут получить услуги в полном объеме

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Боготольский городской архив»

3.2.

Мероприятие 3.2.

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

МКУ «Боготольский городской архив»

2014

2021

Увеличение оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»

Посетители   не смогут получить услуги в полном объеме

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Боготольский городской архив»

4

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

4.1.

Мероприятие 4.1.

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства

МБУ ДО "Детская школа искусств" города Боготола,

МБУ ДО Детская музыкальная школа города Боготола

2014

2021

Активизация просветительской деятельности образовательных учреждений в области культуры,

повышение социального статуса работников культуры

Учащиеся  не смогут получить услуги в полном объеме

Вырастет процент выполнения муниципального заданий учреждениями культуры

4.2.

Мероприятие 4.2.

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для контингента

МБУ ДО "Детская школа искусств" города Боготола,

МБУ ДО Детская музыкальная школа города Боготола

2014

2021

Поддержка и сопровождение детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала

Учащиеся  не смогут получить услуги в полном объеме

Вырастет процент выполнения муниципального заданий учреждениями культуры

4.3.

Мероприятие 4.3.

Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов

МБУК "Боготольский городской дворец культуры им. В.И.Трегубовича",

МБУК "Централизованная библиотечная система" г. Боготола,

МБУК "Боготольский городской краеведческий музей",

МКУ Служба "Заказчика" ЖКУ и МЗ

2014

2021

Создание благоприятных условий для творческой самореализации

Посетители   не смогут получить услуги в полном объеме

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

4.4.

Мероприятие 4.4.

Возрождение и развитие художественных ремесел

МБУК "Боготольский городской дворец культуры им. В.И.Трегубовича"

2018

2021

Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) на 1 тыс. человек-15,01

Посетители   не смогут получить услуги в полном объеме

Увеличится количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения

4.5.

Мероприятие 4.5.

Участие детей города в фестивалях и конкурсах

МБУ ДО "Детская школа искусств" города Боготола,

МБУ ДО Детская музыкальная школа города Боготола, МБУК "Боготольский городской дворец культуры им. В.И.Трегубовича"

2014

2021

Развитие  творческого потенциала,  профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства

Дети не смогут реализовать свои возможности

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

4.6.

Мероприятие 4.6.

Оценки качества оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры

Администрация города Боготола

2014

2021

Муниципальные учреждения повысят качество услуг для населения, активизируется работа

Не будет изменяться и улучшаться качество услуг

Улучшение качества предоставляемых услуг

Задача 1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола»

Подпрограмма № 1 «Культурное наследие»

Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2021 годы.

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола

В рамках подпрограммы «Культурное наследие» решаются следующие задачи:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 83 199,0 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год - 18 601,8 тыс. рублей;

2018 год - 19 493,6 тыс. рублей;

2019 год – 18 519,2 тыс. рублей;

2020 год - 13 367,2 тыс. рублей;

2021 год - 13 217,2 тыс. рублей.

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 11,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год -3,5 тыс. рублей;

2018 год - 3,8 тыс. рублей;

2019 год - 3,7 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей.

2021 год - 0 тыс. рублей.

краевой бюджет – 27 709,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 5 781,9 тыс. рублей;

2018 год - 8 932,1 тыс. рублей;

2019 год – 7 329,5 тыс. рублей;

2020 год - 2 832,8 тыс. рублей.

2021 год - 2 832,8 тыс. рублей.

местный бюджет – 55 478,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 12 816,4 тыс. рублей;

2018 год - 10 557,7 тыс. рублей;

2019 год – 11 186,0 тыс. рублей;

2020 год - 10 534,4 тыс. рублей.

2021 год - 10 384,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Поддержка досуга и народного творчества»

Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2021 годы.

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения города Боготола к культурным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения;

- организация и проведение культурных событий;

- возрождение и развитие художественных ремесел.

Ожидаемые результаты:

- развитие исполнительских искусств;

- создание условий для доступа к произведениям кинематографии;

- сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;

- повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

- муниципальная поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

- повышение уровня проведения культурных мероприятий;

- развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, краевого бюджетов, внебюджетных источников, предусмотренных на оплату государственных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования за счет бюджетных средств – 90 711,7 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год - 14 616,4 тыс. рублей;

2018 год - 21 577,7 тыс. рублей;

2019 год – 20 497,2 тыс. рублей;

2020 год - 17 010,2 тыс. рублей.

2021 год - 17 010,2 тыс. рублей.

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 2 124,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 417,4 тыс. рублей;

2018 год - 1 706,9 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей.

2021 год - 0 тыс. рублей.

краевой бюджет – 27 774,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 7 128,1 тыс. рублей;

2018 год - 7 565,0 тыс. рублей;

2019 год – 6 198,3 тыс. рублей;

2020 год - 3 441,6 тыс. рублей.

2021 год - 3 441,6 тыс. рублей.

местный бюджет – 60 812,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 7 070,9 тыс. рублей;

2018 год - 12 305,8 тыс. рублей;

2019 год - 14 298,9 тыс. рублей;

2020 год - 13 568,6 тыс. рублей.

2021 год - 13 568,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в городе Боготоле»

Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2021 годы.

Целью подпрограммы является Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее - архивные документы), хранящихся в МКУ «Боготольский городской архив»

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- модернизация материально-технической базы МКУ «Боготольский городской архив» для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

- формирование современной информационно-технологической инфраструктуры.

Ожидаемые результаты:

обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет – 3 384,4 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 639,2 тыс. рублей;

2018 год - 678,2 тыс. рублей;

2019 год - 724,4 тыс. рублей;

2020 год - 671,3 тыс. рублей;

2021 год - 671,3 тыс. рублей.

из них:

средств краевого бюджета – 542,6 тыс. рублей, в том числе по    годам:

2017 год - 85,2 тыс. рублей;

2018 год - 126,5 тыс. рублей;

2019 год – 142,1тыс. рублей;

2020 год - 94,4 тыс. рублей;

2021 год - 94,4 тыс. рублей.

средств местного бюджет – 2 841,8 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год - 554,0 тыс. рублей;

2018 год - 551,7 тыс. рублей;

2019 год – 582,3 тыс. рублей;

2020 год - 576,9 тыс. рублей;

2021 год - 576,9 тыс. рублей.

Задача 2. «Обеспечение доступа населения города Боготола к культурным благам и участию в культурной жизни»

Задача 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Боготоле»

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2021 годы.

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- поддержка творческих работников;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

- развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Ожидаемые результаты:

- обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

- повышение профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;

- создание условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- повышение социального статуса и престижа работников культуры;

- поддержка одаренных детей и молодежи;

- использование современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

- сохранность музейных и библиотечных фондов;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- повышение эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования;

- создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

- создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования за счет бюджетных средств – 92 303,1тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 18 105,1 тыс. рублей;

2018 год - 19 979,5 тыс. рублей;

2019 год – 20 791,5 тыс. рублей;

2020 год - 16 713,5 тыс. рублей.

2021 год - 16 713,5 тыс. рублей.

из них:

средств краевого бюджета – 28 151,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 5 126,9 тыс. рублей;

2018 год - 7 631,4 тыс. рублей;

2019 год – 6 937,5 тыс. рублей;

2020 год - 4 227,6 тыс. рублей.

2021 год - 4 227,6 тыс. рублей.

средств местного бюджета - 64 152,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 12 978,2 тыс. рублей;

2018 год - 12 348,1 тыс. рублей;

2019 год - 13 854,0 тыс. рублей;

2020 год - 12 485,9 тыс. рублей.

2021 год - 12 485,9 тыс. рублей.

III. Перечень нормативных правовых актов,

которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограмм

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры города Боготола определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края:

Закон Российской Федерации (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 29.07.2017) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Закон Российской Федерации от 22.10.2004 № 125 «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;

Постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009                     № 24-п «Об утверждении Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы»;

Распоряжение правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года».

Приложение № 2

к муниципальной программе

города Боготола

«Развитие культуры»

Нормативные правовые акты администрации города Боготола,

которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограммы:

№

п/п

Наименование нормативного правового акта

Предмет регулирования, основное содержание

Ответственный исполнитель и соисполнители

1

2

3

4

1

Постановление администрации города Боготола от 30.12.2011

№ 2028-п

«Об утверждении Стратегии развития отрасли «культура»

г. Боготола до 2020 г. «Открытая граница Красноярья»

Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола,

отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола

2

Постановление администрации города Боготола от 09.08.2013

№ 0963-п

«Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола»

Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола,

отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола

3

Постановление администрации города Боготола от 06.11.2015

№ 1412-п

«Об утверждении Порядка   формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Боготола и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

Финансовое управление города Боготола, отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола

4

Постановление администрации города Боготола от 29.06.2015

№ 0876-п

«Об утверждении

порядка   формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)      муниципальными учреждениями города Боготола»

Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола

5

Распоряжение администрации города Боготола от 18.09.2018

№ 259-р

Об утвержден6ии перечня муниципальных программ на 2019-2021 годы

Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола,

отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола

IV. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы

Приложение № 3

к муниципальной программе

города Боготола

«Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы, отдельных мероприятий и их значениях

№
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя результативности

Единица
измерения

Вес показателя

Источник
информации

Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности

< 1>

2017

2018

2019

2020

2021

Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Боготола

1.

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

%

X

Ведомственная отчетность

1 раз

в год

179,52

170,9

190,5

179,52

179,52

2.

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

Ед.

X

Ведомственная отчетность

1 раз

год

328

260

243

265

265

3.

доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве

%

X

Ведомственная отчетность

1 раз

в год

80,0

81,0

83,1

85,0

90,0

4

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.

%

Х

Ведомственная отчетность

1 раз

в год

121,9

143,5

155,4

140,0

140,0

5

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту РФ.

%

Х

Ведомственная отчетность

1 раз

в год

61

66

67,6

66

66

Подпрограмма 1 "Культурное наследие"

1.1

доля паспортизированных и отремонтированных объектов культурного наследия города Боготола

%

0,085

Ведомственная

отчетность

2 раза в год

75

75

75

75

75

1.2

среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения

Ед.

0,085

Ведомственная

отчетность

2 раза в год

212,7

212,7

212,7

212,7

212,7

1.3

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

0,083

Ведомственная

отчетность

2 раза в год

19,0

21,0

41,5

20,0

20,0

Подпрограмма 2. "Поддержка досуга и народного творчества"

2.1

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения

Чел.

0,083

Ведомственная

отчетность

2 раза в год

43,4

44,2

49,7

45,0

45,0

2.2

число клубных формирований на 1 тыс. человек населения

Ед.

0,083

Ведомственная

отчетность

2 раза в год

0,8

1

1,4

1

1

2.3.

число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения

Ед.

0,083

Ведомственная

отчетность

2 раза в год

1,6

2,1

2,7

2,0

2,0

2.4.

число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно

Чел.

0,083

Ведомственная

отчетность

2 раза в год

182

230

390

230

230

2.5.

минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями

Ед.

0,083

Ведомственная

отчетность

2 раза в год

12

10

12

10

10

2.6

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе

Чел.

0,083

Ведомственная

отчетность

2 раза в год

8750

8855

9865

8925

8925

Подпрограмма 3. "Развитие архивного дела в городе Боготоле"

доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Боготольский городской архив»

%

0,083

Ведомственная

отчетность

2 раза в год

80,0

81,0

83,1

85,0

90,0

Подпрограмма 4. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"

4.1.

доля аварийных муниципальных учреждений культуры

%

0,083

Ведомственнаяотчетность

2 раза в год

21,05

12,5

12,5

12,5

12,5

4.2.

процент выполнения муниципального заданий учреждениями культуры

%

0,083

Ведомственнаяотчетность

2 раза в год

100

100

100

100

100

Приложение № 4

к муниципальной программе

города Боготола

«Развитие культуры»

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

по программе города Боготола «Развитие культуры»

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Показатель объема услуги (работы): Количество посещений

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

Мероприятие 1.5

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей

62 400

62 500

62 550

62 600

7253,5

6 687,3

2 680,5

2 680,5

Мероприятие 1.6

Комплектование книжных фондов

46,9

46,9

7,0

7,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек включая оцифровку фондов

Показатель объема услуги (работы): Количество документов

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

Мероприятие 1.5

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей

58 748

66 548

74 348

79 348

2962,5

2 701,2

2 858,0

2 858,0

Мероприятие 1.6

Комплектование книжных фондов

18,6

18,6

7,0

7,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема услуги (работы): Количество документов

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

Мероприятие 1.5

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей

100 400

100 500

100 500

100 500

4291,0

4 079,8

4 346,5

4 346,5

Мероприятие 1.6

Комплектование книжных фондов

28,3

28,3

7,0

7,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных экспозиций

Показатель объема услуги (работы): Количество предметов

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

Мероприятие 1.8

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

80

85

90

95

2352,9

2266,3

122

122

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема услуги (работы): Количество предметов

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

Мероприятие 1.8

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

1

1

1

1

22,4

2,7

1

1

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги (работы): Число посетителей

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

Мероприятие 1.8

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2 300

2 310

2 320

2 320

1187,6

1134,5

3 193,0

3 093,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)

Показатель объема услуги (работы): Количество выставок

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

Мероприятие 1.8

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

7

7

7

7

1187,6

1134,5

10

10

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение мероприятий

Показатель объема услуги (работы): Количество участников мероприятий

Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества»

Мероприятие 2.1

Виды мероприятий - Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

4 685

4 800

4 800

4 800

7994,2

10168,8

3 434,7

3 434,7

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Мероприятие 4.4

Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов

45

47

47

47

448,2

6,6

6,6

6,6

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества

Показатель объема услуги (работы): Количество посещений

Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества»

Мероприятие 2.1

Формы обслуживания-

С учетом всех форм

202

267

267

267

154,8

565,6

140

140

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Мероприятие 4.4

Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов

10

12

12

12

19,3

7,9

7,9

7,9

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Показатель объема услуги (работы): Количество участников мероприятий

Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества»

Мероприятие 2.1

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий

20 530

23500

23500

23500

8 149,0

9 466,0

13 402,9

13 402,9

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Мероприятие 4.4

Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов

31

100

100

100

467,5

1254,0

467,1

467,1

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (хоровое пение)

Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Мероприятие 4.1

Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДМШ)

79/

22080

106/

31005

133/

38903

160/

46800

1216,8

2831,7

2 093,0

2 093,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016

Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Мероприятие 4.1

Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДШИ, ДМШ)

412/

88 907

361/

90090

317/

76235

238/

56320

14292,3

7019,2

5 065,3

5 065,3

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (живопись)

Показатель объема услуги (работы): число обучающихся

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Мероприятие 4.1

Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДШИ)

100/

42900

112/

48048

124/

53196

136/

58344

720,0

3922,1

3 576,2

3 576,2

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (народные инструменты)

Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Мероприятие 4.1

Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДШИ)

23/

7970

25/

8663

29/

10048

33/

11435

506,5

707,2

644,8

644,8

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (фортепиано)

Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Мероприятие 4.1

Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДШИ)

37/

12820

40/

13860

43/

14900

46/

15939

586,5

1131,5

1 031,6

1 031,6

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (духовые и ударные инструменты)

Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Мероприятие 4.1

Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (ДШИ)

31/

10742

34/

11781

37/

12820

40/

13860

506,5

961,8

876,9

876,9

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области искусства (хореографическое творчество)

Показатель объема услуги (работы): Количество человеко-часов пребывания

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Мероприятие 4.1

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (ДШИ)

50/

23100

62/

28644

74/

34188

86/

39732

586,5

2338,5

2 132,0

2 132,0

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города,

вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников

Приложение № 5

к муниципальной программе

города Боготола

«Развитие культуры»

Распределение

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

№

Статус

Наименование   программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.), годы

Примечание

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

2020

2021

Итого на период

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Муниципальная программа

«Развитие культуры»

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

51 962,5

61 729,0

60 532,3

47 762,2

47 612,2

269 598,2

в том числе по ГРБС:

Администрация города Боготола

117

0300000000

Х

Х

51 962,5

61 729,0

60 532,3

47 762,2

47 612,2

269 598,2

2

Подпрограмма 1

«Культурное наследие»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

18 601,8

19 493,6

18 519,2

13 367,2

13 217,2

83 199,0

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Администрация города Боготола

117

0310000000

Х

Х

18 601,8

19 493,6

18 519,2

13 367,2

13 217,2

83 199,0

3

Подпрограмма 2

«Поддержка досуга и народного творчества»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

14 616,4

21 577,7

20 497,2

17 010,2

17 010,2

90 711,7

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Администрация города Боготола

117

0320000000

Х

Х

14 616,4

21 577,7

20 497,2

17 010,2

17 010,2

90 711,7

4

Подпрограмма 3

«Развитие архивного дела в городе Боготоле»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

639,2

678,2

724,4

671,3

671,3

3 384,4

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Администрация города Боготола

117

0330000000

Х

Х

639,2

678,2

724,4

671,3

671,3

3 384,4

5

Подпрограмма 4

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

18 105,1

19 979,5

20 791,5

16 713,5

16 713,5

92 303,1

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Администрация города Боготола

117

0340000000

Х

Х

18 105,1

19 979,5

20 791,5

16 713,5

16 713,5

92 303,1

Приложение № 6 а

к муниципальной программе

города Боготола

«Развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства на 2019 год

(за счет всех источников финансирования)

Тыс. рублей

№ п/п

Наименование объекта

Объем капитальных вложений на 2019 год

всего

в том числе:

бюджет города

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

1

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Главный распорядитель 1 Администрация города Боготола

Приложение № 6 б

к муниципальной программе

города Боготола

«Развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства на плановый период

(за счет всех источников финансирования)

Тыс. рублей

№ п/п

Наименование объекта

Объем капитальных вложений на 2020 год

Объем капитальных вложений на 2021 год

всего

в том числе:

всего

в том числе:

бюджет города

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники

бюджет города

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Главный распорядитель 1 Администрация города Боготола

Приложение № 7

к муниципальной программе

города Боготола

«Развитие культуры»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

№ п/п

Источники и направления финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего

В том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

1

Всего по программе «Развитие культуры»

269 598,7

51 962,5

61 729,0

60 532,3

47 762,2

47 612,2

По источникам финансирования:

Бюджет города

183 286,1

33 419,5

35 763,3

39 921,2

37 165,8

37 015,8

Краевой бюджет

84 177,3

18 122,1

24 255,0

20 607,4

10 596,4

10 596,4

Федеральный бюджет

2 135,3

420,9

1 710,7

3,7

0

0

2

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

83 199,0

18 601,8

19 493,6

18 519,2

13 367,2

13 217,2

По источникам финансирования:

Бюджет города

55 478,9

12 816,4

10 557,7

11 186,0

10 534,4

10 384,4

Краевой бюджет

27 709,1

5 781,9

8 932,1

7 329,5

2 832,8

2 832,8

Федеральный бюджет

11,0

3,5

3,8

3,7

0

0

3

Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества»

90 711,7

14 616,4

21 577,7

20 497,2

17 010,2

17 010,2

По источникам финансирования:

Бюджет города

60 812,8

7 070,9

12 305,8

14 298,9

13 568,6

13 568,6

Краевой бюджет

27 774,6

7 128,1

7 565,0

6 198,3

3 441,6

3 441,6

Федеральный бюджет

2 124,3

417,4

1 706,9

0,0

0,0

0,0

4

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в городе Боготоле»

3 384,4

639,2

678,2

724,4

671,3

671,3

По источникам финансирования:

Бюджет города

2 841,8

554,0

551,7

582,3

576,9

576,9

Краевой бюджет

542,6

85,2

126,5

142,1

94,4

94,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

92 303,6

18 105,1

19 979,5

20 791,5

16 713,5

16 713,5

По источникам финансирования:

Бюджет города

64 152,6

12 978,2

12 348,1

13 854,0

12 485,9

12 485,9

Краевой бюджет

28 151,0

5 126,9

7 631,4

6 937,5

4 227,6

4 227,6

VI. Подпрограммы муниципальной программы

Паспорт подпрограммы № 1«Культурное наследие»

Наименование подпрограммы

«Культурное наследие»

(далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры» (далее - Программа)

Муниципальный заказчик

Администрация города Боготола

Исполнители мероприятий подпрограммы

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Боготола

МБУК «Боготольский городской краеведческий музей»

Цель подпрограммы

Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола

Задачи подпрограммы

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела

Целевые индикаторы подпрограммы

- доля паспортизированных и отремонтированных объектов культурного наследия города Боготола;

- среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения;

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

Сроки реализации подпрограммы

2017 - 2021 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 83 199,0 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год - 18 601,8 тыс. рублей;

2018 год - 19 493,6 тыс. рублей;

2019 год - 18 519,2 тыс. рублей;

2020 год - 13 367,2 тыс. рублей;

2021 год - 13 217,2 тыс. рублей.

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 11,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год -3,5 тыс. рублей;

2018 год - 3,8 тыс. рублей;

2019 год - 3,7 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей.

2021 год - 0 тыс. рублей.

краевой бюджет – 27 709,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 5 781,9 тыс. рублей;

2018 год - 8 932,1 тыс. рублей;

2019 год - 7 329,5 тыс. рублей;

2020 год - 2 832,8 тыс. рублей.

2021 год - 2 832,8 тыс. рублей.

местный бюджет – 55 478,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 12 816,4 тыс. рублей;

2018 год - 10 557,7 тыс. рублей;

2019 год - 11 186,0 тыс. рублей;

2020 год - 10 534,4 тыс. рублей.

2021 год - 10 384,4 тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы            осуществляет администрация города Боготола; контроль за целевым использованием средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Боготола

Основные разделы подпрограммы

1.  Постановка общегородской проблемы подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола» Программы.

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.

Объекты культурного наследия обладают уникальным, постоянно накапливающимся историко-культурным потенциалом, являются одной из основ укрепления единого культурного пространства страны как фактора сохранения ее государственной целостности, преодоления изоляционистских и сепаратистских тенденций.

Современное понимание сохранения объектов культурного наследия - это не только предотвращение их материального разрушения или утраты, но и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов культурного наследия) в социально-экономический контекст.

В настоящее время на территории города Боготола 4 объекта культурного наследия регионального значения и насчитывается 7 объектов представляющими собой историко-культурную ценность для города. Кроме того, в городе открываются мемориальные доски, посвященные знаковым для города личностям, их насчитывается 10.

Вместе с тем, в числе основных проблем в сфере охраны и сохранения объектов историко-культурного наследия остаются следующие.

Средства, выделяемые в последние годы из бюджетов всех уровней на реставрацию памятников истории, не позволяют предотвратить ухудшение состояния объектов и поддерживать их в надлежащем эксплуатационном состоянии.

Памятники истории с течением времени подвергаются воздействию разнообразных факторов экологического риска. Процессы естественного старения в значительной степени ускоряются в результате неблагоприятных климатических условий и отсутствия должной защиты памятников от техногенной нагрузки на грунты и конструкции, погодных и других условий.

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства города Боготола, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения города Боготола осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола.

Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 57,3%, совокупный книжный фонд библиотек города насчитывает свыше 100 тысяч единиц хранения, или 21,8 экземпляра в расчете на одного жителя.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справочные службы и другие.

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность МБУК ЦБС. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры города и края.

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Число посещений детской библиотеки за год составляет более 18792 человек, детям выдается более 60 тысяч книг в год.

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры, библиотеки и музей оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет.

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни в Центральной библиотеке им. А.С. Ероховца приобретается специальное оборудование для социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.

С 2016 года на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Боготола действует Ресурсный центр поддержки общественных инициатив, оказывающий помощь инициативным гражданам и общественным организациям в написании социальных проектов, создании и текущей деятельности социально ориентированных организаций.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела существует ряд проблем. Материально-техническая база библиотек не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. Обновление библиотечных фондов библиотек идет медленными темпами. Недостаточное финансовое обеспечение влечет за собой комплектование фондов дешёвыми изданиями за счет дарения и платных услуг МБУК ЦБС. Качество библиотечных фондов не соответствует запросам населения. Фонды содержат до 70% морально устаревшей, а также ветхой литературы. Минимальное финансовое обеспечение на подписку не дает возможности приобретать качественную периодику, нет широты и количества по читательскому спросу. Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.

Немаловажной проблемой является состояние зданий и сооружений, в которых располагаются городские библиотеки. Три библиотеки из 5-ти требуют капитального ремонта. В крайне изношенном состоянии находится библиотека-филиал №1.

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем только 12% сотрудников ЦБС имеют высшее библиотечное образование. Библиотека не имеет достаточных средств для системного повышения квалификации и профпереподготовки сотрудников.

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания, решении проблемы формирования локальной и региональной идентичности.

Музей города Боготола учрежден и открыт при участии жителей города 7 августа 1993г. Открытие музея было приурочено к 100-летию г.Боготола. Музей стал отражением жизни города. Сегодня структура музея состоит из двух экспозиционных залов, лекционного зала, малого и большого выставочных залов, фондохранилища. Они знакомят посетителей с особенностями природы окрестностей, историческим развитием города, историко-культурными древностями и недавним прошлым Боготола. Общий музейный фонд насчитывает 7806 экспоната.

Формирование выставочной политики музея, совершенствование форм работы с музейной аудиторией с учётом интересов различных групп населения помогают музею оставаться востребованным. Ежегодно Боготольским музеем обслуживается более 3 тысяч человек.

Вместе с тем в музее нет четко отлаженной системы электронного учета музейных предметов и музейных коллекций, притом, что учет музейных предметов и коллекций является одним из основных направлений фондовой работы в музее. Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы, в том числе завершении ремонта помещений музея, обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от разрушения и хищения, а также для создания благоприятных условий для изучения и показа необходимо оснащать помещения музея противопожарным оборудованием, системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализацией, приборами климатического контроля.

Численность сотрудников музея - 7 человек. Требует решения проблема укрепления кадрового состава музеев, как профильными специалистами, так и людьми, обладающие знаниями и навыками менеджмента и маркетинга.

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

количество отреставрированных объектов историко-культурного наследия составит по годам: в 2017 – 5ед., в 2018 – 5ед., 2019 - 5ед., 2020 - 5 ед., 2021 - 5 ед.;

количество посетителей муниципальных библиотек составит по годам: в 2017 году - 62,4 тыс. человек; в 2018 году - 62,6 тыс. человек; в 2019 году - 63,6 тыс. человек; в 2020 году – не менее 62,4 тыс.человек, в 2021 году – не менее 62,4 тыс.человек;

количество посетителей городского музея составит по годам: в 2017 году - 2393 человек; в 2018 году - 3471 человек; в 2019 году - 2769  человек; в 2020 году – не менее 3000 человек, в 2021 году – не менее 3000 человек.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

созданию условий, обеспечивающих сохранность объектов историко-культурного наследия;

формированию предпосылок для развития сферы культурного туризма, росту инвестиционной привлекательности города;

обеспечению прав населения края на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

повышению уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;

расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;

росту востребованности услуг библиотек и музеев у населения края.

2.Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения

и показатели результативности подпрограммы

С учетом целевых установок и приоритетов муниципальной культурной политики, Стратегии развития отрасли «культура» города Боготола до 2020г. «Открытая граница Красноярья», утвержденной постановлением администрации города Боготола от 30.12.2011 № 2028-п, целью подпрограммы определено сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела.

Сроки исполнения подпрограммы: 2017- 2021 годы.

Этапы подпрограммы:

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и музеев, показателей Плана мероприятий («дорожной карты»).

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- доля паспортизированных и отремонтированных объектов культурного наследия города Боготола;

- среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения;

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы № 1

«Культурное наследие»

№
п/п

Цель,
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

2017

2018

2019

2020

2021

Цель подпрограммы – Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола

1

доля паспортизированных и отремонтированных объектов культурного наследия города Боготола

%

фактически

75

75

75

75

75

2

среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения

ед.

Стат.отчет Ф6НК

212,7

212,7

212,7

212,7

212,7

3

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

Стат.отчет Ф8НК

19,0

21,0

41,5

20,0

20,0

3. Механизм реализации программы

Источниками финансирования подпрограммы являются городской, краевой и федеральные бюджеты.

По мероприятию 4 приложения подпрограммы мероприятие реализуется на конкурсной основе, посредством поступления субсидий из краевого бюджета.

По мероприятиям 5,8 приложения подпрограммы главным распорядителем в отношении средств городского бюджета, направляемых в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) является Администрация города Боготола. Получателями субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения культуры.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Администрацией города Боготола и муниципальными бюджетными учреждениями культуры по форме, утвержденной Постановлением администрации города Боготола от 06.11.2015 №1412-п "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Боготола и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – Порядок). Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Уполномоченным органом Учреждению субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Данный Порядок устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее –муниципальное задание) муниципальными бюджетными учреждениями, устанавливает сроки предоставления субсидий и контроль за выполнением муниципального задания. Отчет о выполнении муниципального задания в течение текущего финансового года формируется муниципальным учреждением ежеквартально (за исключением отчета за четвертый квартал текущего финансового года) и представляется главному распорядителю средств городского бюджета.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации города Боготола.

Отдел культуры администрации города Боготола несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры администрации города Боготола осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется отделом культуры администрации города Боготола и получателями бюджетных средств. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств городского бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Боготола.

Ежегодно, путем изучения мнения получателей муниципальных услуг проводится мониторинг потребности в муниципальных услугах и об удовлетворенности получателей качеством муниципальных услуг, в соответствии с Порядком проведения мониторинга потребности в муниципальных услугах путем изучения   мнения населения и юридических лиц об удовлетворенности качеством муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации г. Боготола от 05.06.2017 № 0706-п.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках утвержденной бюджетной сметы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация города Боготола.

Главными распорядителями бюджетных средств является администрация города Боготола.

Администрация города Боготола несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Администрация города Боготола осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет   финансово-экономический отдел администрации города Боготола.

В срок до 01 февраля года, следующего за отчетным исполнители мероприятий подпрограммы предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы годовой отчет с пояснительной запиской в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола, утвержденным постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, местного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 83 199,0 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год - 18 601,8 тыс. рублей;

2018 год - 19 493,6 тыс. рублей;

2019 год – 18 519,2 тыс. рублей;

2020 год - 13 367,2 тыс. рублей;

2021 год - 13 217,2 тыс. рублей.

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 11,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год -3,5 тыс. рублей;

2018 год - 3,8 тыс. рублей;

2019 год - 3,7 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей.

2021 год - 0 тыс. рублей.

краевой бюджет – 27 709,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 5 781,9 тыс. рублей;

2018 год - 8 932,1 тыс. рублей;

2019 год – 7 329,5 тыс. рублей;

2020 год - 2 832,8 тыс. рублей.

2021 год - 2 832,8 тыс. рублей.

местный бюджет – 55 478,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 12 816,4 тыс. рублей;

2018 год - 10 557,7 тыс. рублей;

2019 год – 11 186,0 тыс. рублей;

2020 год - 10 534,4 тыс. рублей.

2021 год - 10 384,4 тыс. рублей.

Расходы по 1 Подпрограмме составили 18 519,2 тыс.рублей, из них на «Субсидии на выполнение муниципального задания» в 2019 году -18 100,1 тыс. рублей, по главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Боготола. На «Субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания» составили в 2019 году -419,1 тыс. рублей, по главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Боготола.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении

ГРБС

Бюджетополучатель

РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

2020

2021

Итого на период

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

Цель подпрограммы – Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола

Задача 1 Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Мероприятие 4

Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции зданий муниципальных учреждений

культуры (Библиотека-филиал №1 ул. 1-я Зарельсовая,48)

Администрация города Боготола

117

МБУК ЦБС

0801

0310060940

612

290,0

0,0

0,0

0,0

0,0

290,0

Ремонт кровли

Задача 2 Развитие библиотечного дела

Мероприятие 5

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей

Администрация города Боготола

117

МБУК ЦБС

0801

0310060950

611, 612

8 237,1

7 401,5

8 089,1

7 691,2

7 641,2

39 060,1

Повышение качества обслуживания пользователей

0310067000

585,1

0,0

0,0

0,0

0,0

585,1

0310010310

33,6

52,9

49,4

0,0

0,0

135,9

0310010470

0,0

378,1

0,0

0,0

0,0

378,1

0310075110

2079,0

1067,0

2193,8

2 193,8

2 193,8

9 727,4

0310010210

91,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91,0

0310010440

434,0

0,0

0,0

0,0

0,0

434,0

0310010460

1 870,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 870,3

0310061010

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0310010490

0,0

2 811,3

3168,9

0,0

0,0

5980,2

0310074810

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

03100S4810

0,0

0,0

2,1

0,0

0,0

2,1

Мероприятие 6

Комплектование книжных фондов из бюджетов: местного, краевого, федерального

Администрация города Боготола

117

МБУК ЦБС

0801

0310074880

611,

612

0,0

0,0

59,3

69,3

69,3

197,9

0310060960

70,0

70,0

70,0

40,0

40,0

290,0

Среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек – 10,31

03100L5190

21,0

21,0

17,5

21,0

21,0

101,5

03100R5190

72,3

72,9

0

0

0

145,2

03100S4880

0

0

17,0

0

0

17,0

Мероприятие 7

Развитие библиотечного фонда (подписные издания)

Администрация города Боготола

117

МБУК ЦБС

0801

0310060970

612

77,0

46,0

87,5

26,0

26,0

262,5

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан

Мероприятие 8

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Администрация города Боготола

117

МБУК

«БГКМ»

0801

0310060980

611  612

3 222,0

2 919,2

2 916,3

2 756,2

2 656,2

14 469,9

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия города Боготола;

активизация просветительской деятельности  через музейные мероприятия

0310067000

314,2

0,0

0,0

0,0

0,0

314,2

0310075110

581,1

3 769,3

569,7

569,7

569,7

6 059,5

0310010210

34,0

6,4

0,0

0,0

0,0

40,4

0310010440

111,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111,0

0310010460

479,1

0,0

0,0

0,0

0,0

479,1

0310010490

0,0

680,6

1061,7

0,0

0,0

1 742,3

0310010470

0,0

97,4

0,0

0,0

0,0

97,4

0310010310

0,0

0,0

16,9

0,0

0,0

16,9

ИТОГО

18 601,8

19 493,6

18 519,2

13 367,2

13 217,2

83 199,0

Паспорт подпрограммы № 2

«Поддержка досуга и народного творчества»

Наименование подпрограммы

«Поддержка досуга и народного творчества» (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры» (далее - Программа)

Муниципальный заказчик

Администрация города Боготола

Исполнители мероприятий подпрограммы

МБУК "Боготольский городской дворец культуры им. В.И. Трегубовича"

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Боготола

МБУК «Боготольский городской краеведческий музей»

МБУ ДО «Детская школа искусств» города Боготола

Цель подпрограммы

Обеспечение доступа населения города Боготола к культурным благам и участию в культурной жизни

Задачи подпрограммы

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения;

- организация и проведение культурных событий

- возрождение и развитие художественных ремесел

Целевые индикаторы подпрограммы

- количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;

- число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;

- число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;

- число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно;

- минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе

Сроки реализации подпрограммы

2017 - 2021 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования за счет бюджетных средств – 90 711,7 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год - 14 616,4 тыс. рублей;

2018 год - 21 577,7 тыс. рублей;

2019 год – 20 497,2 тыс. рублей;

2020 год - 17 010,2 тыс. рублей.

2021 год - 17 010,2 тыс. рублей.

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 2 124,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 417,4 тыс. рублей;

2018 год - 1 706,9 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей.

2021 год - 0 тыс. рублей.

краевой бюджет – 27 774,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 7 128,1 тыс. рублей;

2018 год - 7 565,0 тыс. рублей;

2019 год – 6 198,3 тыс. рублей;

2020 год - 3 441,6 тыс. рублей.

2021 год - 3 441,6 тыс. рублей.

местный бюджет – 60 812,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 7 070,9 тыс. рублей;

2018 год - 12 305,8 тыс. рублей;

2019 год - 14 298,9 тыс. рублей;

2020 год - 13 568,6 тыс. рублей.

2021 год - 13 568,6 тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы            осуществляет администрация города Боготола; контроль за целевым использованием средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Боготола.

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения города Боготола к культурным благам и участию в культурной жизни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и особенно творческого капитала. Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, соответственно задача создания комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является киноискусство. Вместе с тем следует отметить снижение роли кинематографа в интеллектуальном, творческом и духовном развитии населения. Как следствие, в обществе продолжает расти прагматизм, отчужденность от культуры, идеалов нравственности.

В 2007 году был продан муниципальный кинотеатр «Дружба» и кинопоказ в Боготоле не осуществлялся.

В настоящее время ситуация с кинообслуживанием населения города Боготола улучшается. Получив финансирование на реализацию социокультурных проектов, МБУК ЦБС г. Боготола и МБУК "Боготольский городской дворец культуры им. В.И. Трегубовича" оборудовали кино-видео-залы на 30 мест, оснастили их кино-видео-проекционным оборудованием. Кроме того, в МБУК «Боготольский городской краеведческий музей» имеется видеозал, также на 30 посадочных мест.

Значительную роль в развитии киноотрасли уделяется работе с детьми и молодежью, перед сеансами проводятся киновикторины, игровые кинопрограммы.

В результате конкурсного отбора, федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича в рамках Национального проекта «Культура» получил 5 млн. руб. на модернизацию кинозала. В ноябре состоялось открытие кинозала, и за 2 месяца работы отечественные фильмы посмотрело 1557 человек.   Всего за этот же период кино посмотрели 3964 человека.

Анализ деятельности культурно-досуговых учреждений показал, что они продолжают оставаться центрами социально-культурной жизни города. Их деятельность остается самой массовой, доступной, демократичной по приобщению населения к культуре.

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколе­нию, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными промыслами, направленными на возрождение и развитие художественных ремесел.

В сфере культуры наиболее массовым, доступным и востребованными учреждением МБУК "Боготольский городской дворец культуры имени В.И.Трегубовича".

Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, МБУК "Боготольский городской дворец культуры им. В.И. Трегубовича" развивает в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга: детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов и другие.

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи.

Для деятельности МБУК "Боготольский городской дворец культуры им. В.И. Трегубовича" характерны те же системные проблемы, что и для всех бюджетных учреждений культуры: дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, но с 2019 года при ДК начал работать клуб ДПИ и принят специалист по данному направлению работы.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждения МБУК "Боготольский городской дровец культуры им. В.И. Трегубовича" является кадровый ресурс, но в связи с ликвидацией МБУК «БГПКиО», путем присоединения к МБУК КДЦ «Зодиак», данная проблема утратила свое значение.

Являясь правопреемником МБУК «БГПКиО» коллектив МБУК "Боготольский городской дровец культуры им. В.И. Трегубовича" ведет работу и продолжает начатую с 2015 года реконструкцию парка.

В связи с этим необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам, предоставляемыми учреждениями культуры в расширении спектра предложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли учреждения, обеспечении его квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.

Ежегодно в городе Боготоле проводится ряд культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат. Формированию образа культуры города Боготола, обеспечению самобытности развития территории способствует реализация культурных мероприятий, актуализирующих историческую и современную действительность, в том числе конкурсы детского творчества. Кроме шести традиционных фестивалей, успешно реализуются масштабные проекты: городской фестиваль танцевальных коллективов «Танцевальный калейдоскоп», открытый городской фестиваль – конкурс эстрадного творчества «Цветные сны», патриотический фестиваль «Моя Россия», вокальные конкурсы «Родничок» и инструментальный конкурс им. П.И.Чайковского, мероприятия в рамках кинофорума им. М. Ладыниной, фестиваль детского и молодежного экранного творчества им. В.И. Трегубовича, фестиваль юмористической авторской              песни памяти Евгения Рахалина, традиционная межмуниципальная ярмарка «Краски осени», развлекательные программы на катке.

В целях наиболее полной интеграции в культурный и информационный процесс необходимо продолжить реализацию культурных проектов на территории города Боготола, активизировать продвижение культуры за его пределами, прежде всего, в форме участия в конкурсах, выставках и фестивалях, возрождении и развитии художественных промыслов, использование современных информационных технологий для формирования образа города Боготола как Открытой границы Красноярского края.

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты:

Число посетителей культурно - досуговых мероприятий:

2017 году – 33 980 человек; 2018 году – 33 790 человек. 2019 году – 37 766 человек, 2020 году - 35 100, 2021 году - 35 100 (изменение демографической ситуации в сторону уменьшения).

Количество клубных формирований на 1000 человек населения:

2017 – 0,8 ед., 2018 – 1 ед., 2019 – 1,4 ед., 2020 – 1 ед., 2021 – 1 ед.

Численность участников в клубных формированиях:

2017 – 330 чел., 2018 – 421 чел., 2019 – 545 чел., 2020- 400 чел. 2021- 400 чел.

Минимальное число реализованных социокультурных проектов:

2017 г. –12 ед., 2018 г. – 10 ед., 2019 г. – 12 ед., 2020- 10 ед.,  2021-    10 ед.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

созданию условий для доступа к произведениям кинематографии;

сохранению традиционной народной культуры;

повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;

росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

увеличению поддержки творческих инициатив населения;

повышению уровня проведения культурных мероприятий;

развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения

и показатели результативности подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения города Боготола к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения;

- организация и проведение культурных событий;

- возрождение и развитие художественных ремесел.

Достижимость и измерение поставленной цели будет происходить по значениям целевых индикаторов (перечень № 1 прилагается)

Сроки исполнения подпрограммы: 2017 - 2021 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей Плана мероприятий («дорожной карты»).

Перечень целевых индикаторов подпрограммы № 2

«Поддержка досуга и народного творчества»

№
п/п

Цель,  
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

2017

2018

2019

2020

2021

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения города Боготола к культурным благам и участию в культурной жизни

1

Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения

Чел.

Дорожная карта

Стат отчёт 7-нк

43,4

44,2

49,7

45,0

45,0

2

Число клубных формирований на 1тыс. человек населения

Ед.

Дорожная карта

Стат отчёт 7-нк

0,8

1

1,4

1

1

3

Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения

Ед.

Дорожная карта

Стат отчёт 7-нк

1,6

2,1

2,7

2,0

2,0

4

Число участников клубных  формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно

Чел.

Дорожная карта

Стат отчёт 7-нк

182

230

390

230

230

5

Минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями

Ед.

Дорожная карта

Стат отчёт 7-нк

12

10

12

10

10

6

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе

Чел.

Дорожная карта

Стат отчёт 7-нк

8750

8855

9865

8925

8925

3. Механизм реализации подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются городской и краевой бюджеты.

По мероприятиям подпрограммы главным распорядителем в отношении средств городского бюджета, направляемых в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) является Администрация города Боготола. Получателями субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения культуры.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Администрацией города Боготола и муниципальными бюджетными учреждениями культуры по форме, утвержденной Постановлением администрации города Боготола от 06.11.2015 № 1412-п "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Боготола и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – Порядок). Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Уполномоченным органом Учреждению субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Данный Порядок устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее –муниципальное задание) муниципальными бюджетными учреждениями, устанавливает сроки предоставления субсидий и контроль за выполнением муниципального задания. Отчет о выполнении муниципального задания в течение текущего финансового года формируется муниципальным учреждением ежеквартально (за исключением отчета за четвертый квартал текущего финансового года) и представляется главному распорядителю средств городского бюджета.

Субсидии мероприятий подпрограммы предоставляются учреждениям культуры на капитальный ремонт и реконструкцию парка, зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений, городского парка.

Средства субсидий направляются на финансирование расходов по проведению работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий                      и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнению мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений, городского парка.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации города Боготола.

Отдел культуры администрации города Боготола несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры администрации города Боготола осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется отделом культуры администрации города Боготола и получателями бюджетных средств. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств городского бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Боготола.

Ежегодно, путем изучения мнения получателей муниципальных услуг проводится мониторинг потребности в муниципальных услугах и об удовлетворенности получателей качеством муниципальных услуг, в соответствии с Порядком проведения мониторинга потребности в муниципальных услугах путем изучения   мнения населения и юридических лиц об удовлетворенности качеством муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации г. Боготола от 05.06.2017 № 0706-п.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках утвержденной бюджетной сметы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств является администрация города Боготола.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация города Боготола.

Администрация города Боготола несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Администрация города Боготола осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджетов всех уровней, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет финансовое управление администрации города Боготола.

В срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, исполнители мероприятий подпрограммы предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы годовой отчет с пояснительной запиской в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола, утвержденным постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату государственных контрактов.

Общий объем финансирования за счет бюджетных средств – 90 711,7 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год - 14 616,4 тыс. рублей;

2018 год - 21 577,7 тыс. рублей;

2019 год – 20 497,2 тыс. рублей;

2020 год - 17 010,2 тыс. рублей.

2021 год - 17 010,2 тыс. рублей.

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 2 124,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 417,4 тыс. рублей;

2018 год - 1 706,9 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей.

2021 год - 0 тыс. рублей.

краевой бюджет – 27 774,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 7 128,1 тыс. рублей;

2018 год - 7 565,0 тыс. рублей;

2019 год – 6 198,3 тыс. рублей;

2020 год - 3 441,6 тыс. рублей.

2021 год - 3 441,6 тыс. рублей.

местный бюджет – 60 812,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 7 070,9 тыс. рублей;

2018 год - 12 305,8 тыс. рублей;

2019 год - 14 298,9 тыс. рублей;

2020 год - 13 568,6 тыс. рублей.

2021 год - 13 568,6 тыс. рублей.

Расходы по 2 подпрограмме составили 20 497,2 тыс.руб. в виде «Субсидии на выполнение муниципального задания» бюджетным учреждениям составят в 2019 году -20 200,3 тыс. рублей, по главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Боготола. Расходы на «Субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания» бюджетным учреждениям составили в 2019 году -296,9 тыс. рублей, по главному распорядителю бюджетных средств- Администрации города Боготола расходы.

Перечень мероприятий подпрограммы №2 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование

программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

2020

2021

Итого на период

Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества»

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения города Боготола к культурным благам и участию в культурной жизни

Задача 1 Сохранение и развитие традиционной народной культуры

Мероприятие 1

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий

Администрация города Боготола

117

МБУК Гор.ДК им.Трегубовича

0801

0320061210

611

612

3 668,3

12 247,2

14 202,8

13 542,6

13 542,6

57 203,5

Обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города Боготола, повышение качества и разнообразия культурных услуг

0320067000

272,2

7,6

0,0

0,0

0,0

279,8

0320075110

1 038,4

5 565,8

3 441,6

3 441,6

3 441,6

16 929,0

0320010210

61,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61,0

0320010460

744,8

0,0

0,0

0,0

0,0

744,8

0320010470

0,0

241,5

0,0

0,0

0,0

241,5

0320010490

0,0

1 188,8

2671,6

0,0

0,0

3860,4

0320010310

0,0

0,0

85,1

0,0

0,0

85,1

Мероприятие 2

Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику асоциальных явлений

МБУ ДО ДШИ

0703

0320061220

612

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

20,0

Совершенствование форм и методов работы по профилактике пагубных привычек, активизация деятельности школы по данному направлению работы

МБУК Гор.ДК им.Трегубовича

0801

0320061220

5,0

7,0

7,0

7,0

7,0

33,0

МБУК «БГПКиО»

0320061220

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

МБУК ЦБС

0320061220

15,0

15,0

5,0

15,0

15,0

65,0

МБУК «БГКМ»

0320061220

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2 Поддержка творческих инициатив населения

Мероприятие 3

Организация мероприятий

Администрация города Боготола

117

МБУК БГПКиО

0801

0320061240

611

2 338,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2 338,5

вовлечение граждан в культурную деятельность

0320067000

479,6

0,0

0,0

0,0

0,0

479,6

0320075110

170,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170,0

0320010210

54,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,0

0320010460

13,5

0,0

0,0

0,0

0,0

13,5

Мероприятие 4

Реализация социо-культурных проектов

Администрация города Боготола

117

МБУК БГПКиО

0801

0320061250

464 612

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

минимальное число социокультурных проектов, реализованных муниципальными учреждениями-1

03200S4810

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

0320074810

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

Задача 3  Организация и проведение культурных событий

Мероприятие 5

Реконструкция парка

Администрация города Боготола

117

МБУК БГПКиО

0801

0320061260

612

119,1

0,0

0,0

0,0

0,0

119,1

создание рекреационного открытого культурного пространства города

МБУК Гор.ДК им.Трегубовича

0801

0320061260

612

0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

80,0

Мероприятие 6

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры

Администрация города Боготола

117

МБУК Гор.ДК им.Трегубовича

0801

03200L5580

612

5,2

0,0

0,0

0,0

0,0

5,2

средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) на 1 тыс. человек-15,01

03200R5580

463,8

0,0

0,0

0,0

0,0

463,8

03200R4670

0,0

2 275,8

0,0

0,0

0,0

2 275,8

03200L4670

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

25,0

ИТОГО

14 616,4

21 577,7

20 497,2

17 010,2

17 010,2

90 711,7

Паспорт подпрограммы № 3

«Развитие архивного дела в городе Боготоле»

Наименование подпрограммы

«Развитие архивного дела в городе Боготоле» (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры» (далее - Программа)

Муниципальный заказчик

Администрация города Боготола

Исполнители мероприятий подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Боготольский городской архив»

Цель подпрограммы

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее - архивные документы), хранящихся в МКУ «Боготольский городской архив»

Задачи подпрограммы

1. Модернизация материально-технической базы МКУ «Боготольский городской архив» для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

2.Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры

Целевые индикаторы подпрограммы

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее - дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в МКУ «Боготольский городской архив»

Сроки реализации подпрограммы

2017 - 2021 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет – 3 384,4 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 639,2 тыс. рублей;

2018 год - 678,2 тыс. рублей;

2019 год - 724,4 тыс. рублей;

2020 год - 671,3 тыс. рублей;

2021 год - 671,3 тыс. рублей.

из них:

средств краевого бюджета – 542,6 тыс. рублей, в том числе по    годам:

2017 год - 85,2 тыс. рублей;

2018 год - 126,5 тыс. рублей;

2019 год – 142,1тыс. рублей;

2020 год - 94,4 тыс. рублей;

2021 год - 94,4 тыс. рублей.

средств местного бюджет – 2 841,8 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год - 554,0 тыс. рублей;

2018 год - 551,7 тыс. рублей;

2019 год – 582,3 тыс. рублей;

2020 год - 576,9 тыс. рублей;

2021 год - 576,9 тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы            осуществляет Администрация города Боготола; контроль за целевым использованием средств местного бюджета осуществляет Финансовое управление администрации города Боготола

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение                             и эффективное использование культурного наследия города Боготола» Программы.

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы (далее – архивные документы), хранящиеся в МКУ «Боготольский городской архив», являются неотъемлемой частью историко – культурного наследия города Боготола, одним из символов российской государственности.

Общий объем архивных документов, хранящийся по данным паспорта в МКУ «Архив», составляет на 01.01.2020 года 16 779 дел. Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях – 7 498 ед. (44,7%), фотодокументами – 839 ед. (5,0%). Значительный объем документов составляют документы по личному составу- 8 442 ед. (50,3%).

Согласно действующему законодательству, архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.

Создание нормативных условий хранения документов – это сложный, дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы его решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический уровень.

В помещении МКУ «Боготольский городской архив» не в полной мере поддерживаются нормативные режимы хранения архивных документов: противопожарный, охранный, температурно-влажностный, световой и санитарно – гигиенический (далее – нормативные режимы хранения).

Большой проблемой на настоящий момент остаётся расширение площади архивохранилищ. Так в приспособленном под архивохранилище кабинете площадью 43,7 квадратных метров на стеллажах 216 погонных метров размещаются 16 779 единиц хранения. Степень загруженности помещений составляет 100%.

Выделение дополнительной площади, капитальный ремонт и реконструкция действующего помещения, установка металлических стеллажей позволят не только создать нормативные условия для хранения документов, но и сформировать резерв не менее чем на 10-15 лет.

Реформирование архивной отрасли способствовало ее относительно быстрой адаптации к новым условиям и потребностям изменившегося общества, прежде всего в части расширения возможностей использования документов.

Открытость архива, выдача из хранилищ недоступных ранее документальных комплексов обусловили интенсификацию движения фондов и дел, обострили проблемы организации их хранения, подготовки для использования.

Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и возникновению затухающих текстов. В результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены для общества.

Применение современных технологий микрофильмирования и оцифровки архивных документов позволяет сохранить затухающие тексты и сделать их доступными для пользователей, ускорить процесс получения необходимой пользователю информации, защитить материальный носитель и текст документа от пагубного воздействия света при копировании.

Несмотря на явные преимущества оцифровки документов, отсутствие специализированного сканирующего оборудования в МКУ «Боготольский городской архив» не позволяет создавать аналогичный электронный фонд пользования архивных документов.

Подпрограмма в части информатизации предусматривает создание электронных описей - это в совокупности с созданием единой информационной средой взаимодействия между МКУ «Боготольский городской архив»,  архивным агентством Красноярского края, не только обеспечит доступ граждан и организаций к поисковым средствам и электронным копиям архивных документов, в том числе и на основе удаленного доступа (прежде всего через информационно – коммуникационную сеть Интернет), но и повысит качество информационного обслуживания населения и оказания государственных услуг в электронной форме, открытость и эффективность работы архива. В настоящее время оцифровано 13718 заголовков, что составляет (83,1%) от общего объема дел, сосредоточенных в МКУ «Боготольский городской архив».

Очевидно, что масштаб, актуальность и острота стоящих перед МКУ «Боготольский городской архив» проблем не позволяет решать их исключительно в рамках текущего финансирования и реализации отдельных проектов. Необходим комплексный подход с взаимоувязанными по срокам и ресурсам мероприятиями, который позволит не только максимально обеспечить вечное хранение архивных документов, являющихся частью историко – культурного наследия города Боготола, но и перевести их в электронную форму.

Социально-экономическим эффектом реализации подпрограммы является обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки

выполнения и показатели результативности подпрограммы

Целью подпрограммы является Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее - архивные документы), хранящихся в МКУ «Боготольский городской архив».

В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

- модернизация материально-технической базы МКУ «Боготольский городской архив» для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

- формирование современной информационно – технологической инфраструктуры.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году
по отношению к 2013 году прогнозируется улучшение хранения архивных документов в нормативных условиях, исключающих их хищение и утрату, и увеличение оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд».

При реализации подпрограммы администрация города Боготола, являясь ее исполнителем, осуществляет следующие полномочия:

отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;

координация исполнения подпрограммных мероприятий и мониторинг их реализации;

контроль за ходом реализации подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы и направление их в министерство культуры Красноярского края.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

создать нормативные условия хранения архивных документов, исключающие их хищение и утрату (в том числе путем проведения капитального ремонта, реконструкции помещения, установки в нем охранно-пожарной сигнализации, приобретения (замены) стеллажного оборудования);

оцифровать описи МКУ «Боготольский городской архив» на 90,0%;

Подпрограмма направлена на исключение фактов утраты архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь населения города Боготола и являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного наследия. Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архив способствует формированию гражданского общества, становлению правового государства, воспитанию в жителях города патриотизма и толерантности.

Реализация подпрограммы позволит экономично распределять денежные средства местного бюджета, с учетом оценки ситуации, сложившейся в МКУ «Боготольский городской архив», что в свою очередь обеспечит доступность государственной поддержки.

К числу социальных последствий подпрограммы следует также отнести повышение безопасности и улучшение условий труда специалистов МКУ «Боготольский городской архив» и пользователей архивных документов.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы № 3

«Развитие архивного дела в городе Боготоле»

№
п/п

Цель,
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Боготольский городской архив»

%

Паспорт архива, данные программного комплекса

«Архивный фонд»

80,0

81,0

83,1

85,0

90,0

3. Механизм реализации подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются городской, краевой бюджеты.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы в отношении средств городского бюджета, направляемых в форме субсидии на финансовое обеспечение хранения документов краевой собственности является Администрация города Боготола. Получателями субсидии являются МКУ «Боготольский городской архив».

В соответствии с пунктами 1,2 мероприятий подпрограммы финансирование предусматривается в форме краевой субсидии и осуществляется в следующих формах:

расходование средств на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд МКУ «Боготольский городской архив»  в рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством;

расходование средств на выплаты персоналу МКУ «Боготольский городской архив» в рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством;

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет МКУ «Боготольский городской архив».

МКУ «Боготольский городской архив» несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

МКУ «Боготольский городской архив» осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется отделом культуры администрации города Боготола и получателями бюджетных средств. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств городского бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Боготола.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках утвержденной бюджетной сметы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация города Боготола.

Главными распорядителями бюджетных средств является администрация города Боготола.

Администрация города Боготола несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Администрация города Боготола осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет   финансово-экономический отдел администрации города Боготола.

В срок до 01 февраля года, следующего за отчетным исполнители мероприятий подпрограммы предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы годовой отчет с пояснительной запиской в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола, утвержденным постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого, местного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет – 3 384,4 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 639,2 тыс. рублей;

2018 год - 678,2 тыс. рублей;

2019 год - 724,4 тыс. рублей;

2020 год - 671,3 тыс. рублей;

2021 год - 671,3 тыс. рублей.

из них:

средств краевого бюджета – 542,6 тыс. рублей, в том числе по    годам:

2017 год - 85,2 тыс. рублей;

2018 год - 126,5 тыс. рублей;

2019 год – 142,1тыс. рублей;

2020 год - 94,4 тыс. рублей;

2021 год - 94,4 тыс. рублей.

средств местного бюджет – 2 841,8 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год - 554,0 тыс. рублей;

2018 год - 551,7 тыс. рублей;

2019 год – 582,3 тыс. рублей;

2020 год - 576,9 тыс. рублей;

2021 год - 576,9 тыс. рублей.

Расходы по 3 подпрограмме составят в 2019 году -724,4 тыс. рублей.

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование

программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

2020

2021

Итого на период

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в городе Боготоле»

Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее - архивные документы), хранящихся в МКУ «Боготольский городской архив»

Задача 1 Модернизация материально-технической базы МКУ «Боготольский городской архив» для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату

Мероприятие 1.

Создание нормативных условий хранения архивных документов.

Администрация города Боготола

117

0113

0330061410

111,

112 119

244

554,0

551,7

565,9

576,9

576,9

2 840,9

Улучшение хранения архивных документов в нормативных условиях.

0330010210

0,0

12,0

39,6

0,0

0,0

51,6

0330010470

0,0

20,9

0,0

0,0

0,0

20,9

0330067000

0,0

0,0

16,3

0,0

0,0

16,3

0330010230

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0330010380

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

4,0

Мероприятие 2.

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

Администрация города Боготола

117

0330075190

111 119

244

85,2

93,6

96,5

94,4

94,4

462,0

Увеличение оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»

ИТОГО

639,2

678,2

724,4

671,3

671,3

3 384,4

Паспорт подпрограммы № 4

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Наименование подпрограммы

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры» (далее - Программа)

Муниципальный заказчик

Администрация города Боготола

Исполнители мероприятий подпрограммы

МБУК «Централизованная библиотечная система» города Боготола

МБУК «Боготольский городской краеведческий музей»

МБУК "Боготольский городской дровец культуры им. В.И. Трегубовича"

МБУ ДОД ДМШ города Боготола

МБУ ДОД ДШИ города Боготола

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола

Цель подпрограммы

Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

Задачи подпрограммы

1. Поддержка творческих работников;

2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

3. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

4. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Целевые индикаторы подпрограммы

- Доля аварийных муниципальных учреждений культуры;

- Процент выполнения муниципальных заданий учреждениями культуры

Сроки реализации подпрограммы

2017 - 2021 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования за счет бюджетных средств – 92 303,1тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 18 105,1 тыс. рублей;

2018 год - 19 979,5 тыс. рублей;

2019 год – 20 791,5 тыс. рублей;

2020 год - 16 713,5 тыс. рублей.

2021 год - 16 713,5 тыс. рублей.

из них:

средств краевого бюджета – 28 151,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 5 126,9 тыс. рублей;

2018 год - 7 631,4 тыс. рублей;

2019 год – 6 937,5 тыс. рублей;

2020 год - 4 227,6 тыс. рублей.

2021 год - 4 227,6 тыс. рублей.

средств местного бюджета - 64 152,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 12 978,2 тыс. рублей;

2018 год - 12 348,1 тыс. рублей;

2019 год - 13 854,0 тыс. рублей;

2020 год - 12 485,9 тыс. рублей.

2021 год - 12 485,9 тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы            осуществляет администрация города Боготола; контроль за целевым использованием средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Боготола

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Боготоле» Программы, а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, – кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным муниципальным нормативами современным нуждам потребителей культурных благ.

Образование в сфере культуры и искусства представляет собой систему творческого развития детей и молодежи и непрерывный процесс подготовки профессиональных кадров для функционирования культурной сферы учреждений культуры.

Сеть муниципальных образовательных учреждений в области культуры включает в себя муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детей: детская музыкальная школа и детская школа искусств. Контингент учащихся музыкальной школы и школы искусств - 730 человек. Школы реализуют общеразвивающие, предпрофессиональные программы художественно-эстетической направленности и на основе ФГТ для обучающихся 6-18 лет.

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации              в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность                    и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми на разных уровнях проявления способностей осуществляется через участие в творческих конкурсах, мастер-классов, профильных творческих смен в период летней оздоровительной кампании. Одаренные дети в области культуры и искусства имеют возможность участия в краевых, зональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и выставках.

Несмотря на значительные средства, направляемые на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры, сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов, автотранспорта.

Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреждениями в области культуры. В Боготоле при учреждениях культурно-досугового типа работают 22 клубных формирований для детей до 14 лет с общим числом участников свыше 390 человек, т.е. более 50% от общего числа участников клубных формирований – это дети. Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки, на базе учреждений музейного и библиотечного типа с целью содействия творческому развитию­ детей работают творческие студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия.

Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел в городском округе.

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в области культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского художественного творчества, приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования, мебели, автотранспорта, проведение капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности).

Логика новой экономики, стремительное развитие высоких технологий предъявляет новые требования к профессионализму специалистов отрасли «культура», становятся востребованными знания в области фандрайзинга, маркетинга, управления деятельностью, ресурсами, проектами.

В решении задачи подготовки кадров для отрасли «культура» работников учреждений культуры направляют повышать квалификацию, проходить профессиональную переподготовку для специалистов муниципальных учреждений культуры проводятся семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях, обеспечивать реализацию творческих идей и инициатив населения нашего города.

На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности. Происходит отток специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров, что подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением количества работников до 30 лет.

Вместе с тем, заработная плата не только в сравнении с экономикой, но и в целом с социальной сферой, социальная незащищенность творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров. Наблюдается дефицит и старение кадров, особенно в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества, как новой ступени в развитии современной цивилизации, относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.

Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам              и культурным ценностям.

Решение задачи формирования современной информационной                         и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для городского населения невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музея, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

В Боготоле прилагаются значительные усилия по компьютеризации учреждений культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа.

В библиотеках города необходимо внедрять автоматизированную систему обслуживания читателей, развивать справочно-информационное обслуживание пользователей в режиме «онлайн».

В музее необходимо внедрить комплексные автоматизированные музейные информационные системы, для развития информационных технологий в музейной деятельности. Необходимо создание виртуальных концертных залов.

Вместе с тем, финансирование отрасли не позволяет рассчитывать на существенные изменения развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Боготоле в ближайшем будущем.

Более половины единиц компьютерного парка муниципальных библиотек требует модернизации, число автоматизированных мест для читателей не соответствует минимальной потребности.

Оцифровка библиотечного фонда (перевод печатного издания                             в электронную форму) является самым экономичным и эффективным способом обеспечения сохранности и доступности населению редких                     и ценных изданий в электронном виде. Выполнение данной работы сегодня затруднено из-за отсутствия программ и специализированного оборудования.

В муниципальных библиотеках имеется 25 персональных компьютеров. Доступ к сети Интернет имеют все библиотеки. Ведется   электронный каталог. С 2014 года все учреждения культуры имеют собственные сайты. Доступ к электронным каталогам библиотек через Интернет предоставляют в 2 муниципальных библиотеках.

Для музея характерны те же проблемы, что и для библиотек – устаревшее оборудование, недостаток автоматизированных рабочих мест для пользователей, необходимой техники для оцифровки фондов. В   городском музее особенно остро стоит проблема с лицензионным программным обеспечением, необходимым для ведения электронного учета музейных фондов.

Оснащение библиотек и музея современной компьютерной техникой, специальным оборудованием для оцифровки фондов, подключение к сети Интернет позволит обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога в музее и библиотеках города Боготола, будет способствовать обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, приобщить его к мировым культурным ценностям, что особенно важно в условиях активного развития инновационной деятельности в стране и в крае.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры                  и образовательных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и на сегодняшний день не способно обеспечить должное развитие культуры в городе. Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала города Боготола. В капитальном ремонте и реконструкции нуждается библиотека-филиал № 1. Требуется завершение реконструкции городского парка.

Достаточно большая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки

выполнения и показатели результативности подпрограммы

С учетом целевых установок и приоритетов муниципальной культурной политики, Стратегии развития отрасли «культура» города Боготола до 2020 г. «Открытая граница Красноярья» от 30.12.2011 № 2028-п, целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- поддержка творческих работников;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

- развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Сроки исполнения подпрограммы: 2017 - 2021 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы № 4

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

№ п/п

Цель,
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

2017

2018

2019

2020

2021

1

Доля аварийных муниципальных учреждений культуры

%

Ведомственная

отчетность

21,05

12,5

12,5

12,5

12,5

2

Процент выполнения муниципального заданий учреждениями культуры

%

Ведомственная

отчетность

100

100

100

100

100

3. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

Администрация города Боготола.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Администрацией города Боготола и муниципальными бюджетными учреждениями культуры по форме, утвержденной Постановлением администрации города Боготола от 06.11.2015 № 1412-п " Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Боготола и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – Порядок). Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Уполномоченным органом Учреждению субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Средства субсидий направляются на финансирование расходов по приобретению музыкальных инструментов, специального оборудования, мебели, сценических костюмов для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства, оплате образовательных услуг по повышению квалификации преподавателей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры.

Субсидии на мероприятия подпрограммы предоставляются на поддержку детских клубных формирований, созданных на базе муниципальных учреждений культуры клубного типа.

Под детским клубным формированием понимается форма организованной деятельности группы детей, основанной на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным и техническим творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей развитию дарований их участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, получению актуальной информации и прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники, овладению полезными навыками в области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.

Средства субсидий направляются на финансирование расходов по приобретению музыкальных инструментов, сценических костюмов, специального оборудования, мебели для детских клубных формирований, оплате проезда участников детских клубных формирований к месту проведения конкурсов и фестивалей и обратно, проживанию участников детских клубных формирований во время проведения конкурсов                             и фестивалей.

Субсидии мероприятий подпрограммы предоставляются учреждениям культуры на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений.

Средства субсидий направляются на финансирование расходов по проведению работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий                      и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнению мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации города Боготола.

Отдел культуры администрации города Боготола несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры администрации города Боготола осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в финансовое управление администрация города Боготола отчеты о реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется отделом культуры администрации города Боготола и получателями бюджетных средств. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств городского бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Боготола.

Ежегодно, путем изучения мнения получателей муниципальных услуг проводится мониторинг потребности в муниципальных услугах и об удовлетворенности получателей качеством муниципальных услуг, в соответствии с Порядком проведения мониторинга потребности в муниципальных услугах путем изучения мнения населения и юридических лиц об удовлетворенности качеством муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации г. Боготола от 05.06.2017 № 0706-п.

В срок до 01 февраля года, следующего за отчетным исполнители мероприятий подпрограммы предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы годовой отчет с пояснительной запиской в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола, утвержденным постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п.

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

Пройдут обучение 70% специалистов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры за три года;

число детей - участников оздоровительной детской кампании, составит не менее 10 человек ежегодно;

количество оснащенных специальным оборудованием учреждений культуры составит к 2017 году - 2 ед., 2018 году -  3 ед., 2019 году 3 ед., 2020 году - 3 ед., 2021 году - 3 ед.;

количество муниципальных учреждений культуры, в которых будет проведен капитальный ремонт к 2021 году составит не менее 1 ед.;

фонды муниципальных библиотек из средств местного бюджета пополнятся не менее чем на 250 единиц изданий на различных носителях информации на 1 тысячу населения в год.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;

созданию условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

повышению социального статуса и престижа творческих работников               и работников культуры;

сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала города посредством поддержки одаренных детей и молодежи;

расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

улучшению сохранности музейных и библиотечных фондов;

увеличению количества учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;

укреплению материально-технической базы учреждений культуры                      и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;

повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

созданию необходимых условий для активизации инновационной                           и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрению современных подходов бюджетного планирования;

созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей                      и задач.

Общий объем финансирования за счет бюджетных средств – 92 303,1тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 18 105,1 тыс. рублей;

2018 год - 19 979,5 тыс. рублей;

2019 год – 20 791,5 тыс. рублей;

2020 год - 16 713,5 тыс. рублей.

2021 год - 16 713,5 тыс. рублей.

из них:

средств краевого бюджета – 28 151,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 5 126,9 тыс. рублей;

2018 год - 7 631,4 тыс. рублей;

2019 год – 6 937,5 тыс. рублей;

2020 год - 4 227,6 тыс. рублей.

2021 год - 4 227,6 тыс. рублей.

средств местного бюджета - 64 152,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 12 978,2 тыс. рублей;

2018 год - 12 348,1 тыс. рублей;

2019 год - 13 854,0 тыс. рублей;

2020 год - 12 485,9 тыс. рублей.

2021 год - 12 485,9 тыс. рублей.

Расходы по 4 подпрограмме составили 20 791,5 тыс.рублей, в виде «Субсидии на выполнение муниципального задания» бюджетным учреждениям составили в 2019 году - 20 181,1 тыс. рублей, по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города Боготола.

Расходы на «Субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания» краевым, автономным и бюджетным учреждениям составили в 2019 году - 610,9 тыс. рублей, по главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города Боготола.

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Бюджетополучатель

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

2020

2021

Итого на период

Подпрограмма №4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

Задача 1. Поддержка творческих работников;

Задача 2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов

Мероприятие 1

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства

Администрация города Боготола

МБУ ДО ДМШ

117

0703

0340061510

611

4 332,2

3 985,7

4 553,0

4 536,7

4 536,7

21 944,3

активизация просветительской деятельности образовательных учреждений в области культуры,

повышение социального статуса работников культуры

0340075110

1 520,9

1 810,1

1 619,4

1 619,4

1 619,4

8 189,2

0340010310

145,8

151,1

133,8

0,0

0,0

430,7

0340067000

69,2

108,9

48,4

0,0

0,0

226,5

0340010210

17,0

31,3

118,2

0,0

0,0

166,5

0340010420

287,0

0,0

0,0

0,0

0,0

287,0

0310010470

0,0

233,9

0,0

0,0

0,0

233,9

0310010480

0,0

652,6

430,9

0,0

0,0

1083,5

0340010230

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

1,5

0340010370

0,0

0,0

38,2

0,0

0,0

38,2

0340010380

0,0

0,0

9,6

0,0

0,0

9,6

МБУ ДО ДШИ

117

0703

0340061510

611

6 811,8

6 193,3

7 252,1

7 311,2

7 311,2

34 879,6

0340075110

2 355,9

2 925,6

2 608,2

2 608,2

2 608,2

13 106,1

0340010310

333,0

301,8

272,2

0,0

0,0

907,0

0340067000

285,9

495,7

121,0

0,0

0,0

902,6

0340010210

27,0

162,2

310,2

0,0

0,0

499,4

0340010420

440,3

0,0

0,0

0,0

0,0

440,3

0310010470

0,0

362,4

0,0

0,0

0,0

362,4

0310010480

0,0

1 000,5

1347,1

0,0

0,0

2347,6

0340010230

0,0

0,0

3,2

0,0

0,0

3,2

0340010370

0,0

0,0

30,5

0,0

0,0

30,5

0340010380

0,0

0,0

14,5

0,0

0,0

14,5

Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»

Мероприятие 2

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для контингента

Администрация города Боготола

МБУ ДО ДМШ

117

0703

0340061520

612

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

90,0

поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала

Задача 4. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Мероприятие 3

Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов

Администрация города Боготола

МБУ ДО ДШИ

117

0703

0340061530

612

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

создание благоприятных условий для творческой самореализации

МБУ ДО ДМШ

5,0

7,0

0,0

7,0

7,0

26,0

МБУК «БГКМ»

0801

612

10,6

792,8

97,2

52

52

1004,6

МБУК «БГПКиО»

611 612

47,9

0,0

0,0

0,0

0,0

47,9

МБУК Гор.ДК им.Трегубовича

611   612

1 286,0

672,1

1336,5

475,0

475,0

4 244,6

МБУК ЦБС

612

88,5

42,5

52,4

54

54

291,4

Администрация

0801

0340061530

244

0,0

0,0

373,4

0,0

0,0

373,4

Мероприятие 5

Участие детей города в фестивалях и концертах

Администрация города Боготола

МБУ ДО ДШИ

МБУК Гор.ДК им.Трегубовича

МБУ ДО ДМШ

117

0703

0340061540

612

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

80,0

развитие  творческого потенциала,  профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства

Мероприятие 6

Оценки качества оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры

Администрация города Боготола

Администрация города Боготола

117

0801

0340061560

244

26,1

0,0

0,0

0,0

0,0

26,1

Улучшение качества предоставляемых услуг

ИТОГО

18 105,1

19 979,5

20 792,0

16 713,5

16 713,5

92 303,6