О внесении изменений в Постановление Администрации Новорождественского сельского поселения от 21.11.2013 № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Новорождествен...



АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27. 04. 2020 г. № 41

с. Новорождественка

О внесении изменений в Постановление Администрации Новорождественского сельского поселения от 21.11.2013 № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

В целях реализации полномочий, наделенных ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с внесением изменений в бюджет Новорождественского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденными Решением Совета Новорождественского сельского поселения от 27.04.2020 № 21, руководствуясь Уставом Новорождественского сельского поселения, Администрация Новорождественского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Новорождественского сельского поселения от 21.11.2013 № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области».

2. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации Новорождественского сельского поселения от 21.11.2013 № 145 - муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области».

2.1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему Постановлению.

3. Приложение № 3 «Мероприятия Муниципальной программы Новорождественского сельского поселения "Устойчивое развитие территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление.

Глава сельского поселения Ю.Н. Косенок

Приложение

к постановлению Администрации

Новорождественского сельского поселения

от 27.04. 2020 № 41

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Устойчивое развитие территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)

«Устойчивое развитие территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

Наименование субъекта бюджетного планирования Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы

Администрация Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование субъекта бюджетного планирования Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

- Администрация Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области;

- МКУ «Поселковое хозяйство»

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2022 годы

Цели муниципальной программы

Обеспечение устойчивого развития территории Новорождественского сельского поселения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, повышение качества управления муниципальными финансами.

Задачи муниципальной программы

1. Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения.

2. Повышение качества управления финансами и эффективного осуществления полномочий.

3. Развитие физической культуры и спорта.

4. Комплексное развитие сельской территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Подпрограммы муниципальной программы

1) Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения;

2) Повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий

3) Комплексное развитие сельской территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования программы составляет 70 076 519,48 рублей

(приложение № 3)

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реконструированные разводящие внутри поселкового водопровода в с. Новорождественка (4 км).

Отремонтированные разводящие внутри поселковые водоводы с. Новорождественка (7 км).

Построенные газовые сети в д.Аполлоновка (2,3 км).

Ежегодно производить ремонт двух памятников.

Ежегодно содержать 35 фонарей уличного освещения.

Отремонтированные автомобильные дороги общей протяженностью 26 000 кв.м.

Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов общей протяженностью 14,3 км.

Увеличение ежегодного количества прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района к 2022 году до 5 человек.

Ежегодно принимать участие в двух спортивных мероприятиях: «Снежинка» и «Королева спорта».

Ежегодно проводить по три культурно- массовых мероприятия.

Увеличить количество оформленных технических паспортов на объекты недвижимости до 7 единиц.

Проводить одно мероприятие по обеспечению первичных мер по пожарной безопасности.

Снизить энергетические издержки на 7 %.

I. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития

Новорождественское сельское поселение образовано в 1924 году. В состав поселения входят 4 населенных пунктов – село Новорождественка, д. Аполлоновка, д. Евсюки, д. Озерка.

Площадь занимаемая сельским поселением составляет – 0,314 тыс. кв. км, или 11,2 % от территории Исилькульского муниципального района. Удаленность от областного центра 150 км, от муниципального района 29 км.

Протяжённость дорог составляет 60 км, из них дорог с твёрдым покрытием 25 % - 14,9 км.

Общая площадь земельных ресурсов составляет 31,369 тыс.га, из них 23,155 тыс.га – сельскохозяйственные угодья.

Численность постоянного населения на 01.01.2020 года составляла 1994 человека. Численность экономически активного населения 950 человек, населения в трудоспособном возрасте – 1046 человек, занятых в экономике – 816 человека, из них на территории поселения – 658 человек. Незанятое население в трудоспособном возрасте – 403 человек. Занятых в ЛПХ на реализацию – 204 человек. Общая численность безработных граждан – 12 человек. Уровень общей безработицы по поселению составляет 1,5 %.

На территории поселения зарегистрировано 25 субъектов малого предпринимательства, из них 2 юридических лиц, 23 индивидуальных предпринимателей, 1 КФХ. Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории поселения, сосредоточено в сельском хозяйстве и торговле.

Доходы граждан Новорождественского сельского поселения складываются из заработной платы, пенсий, пособий, ссуд, а также от реализации продукции с личного подворья.

На основе анализа показателей за последние года, выявлены и структурированы следующие сильные и слабые стороны, а также потенциальные возможности и угрозы развития сельского поселения.

Таким образом, Новорождественское сельское поселение является территорией со сложившейся сельскохозяйственной специализацией преимущественно зернового производства, обладающая конкурентными преимуществами, которые должны способствовать улучшению благосостояния населения на территории сельского поселения, улучшению инфраструктуры поселения и развивать потенциальные возможности поселения.

II. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития территории Новорождественского сельского поселения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, повышение качества управления муниципальными финансами.

Достижение поставленной цели программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

- развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения.

- повышение качества управления муниципальными финансами и эффективного осуществления полномочий, развитие физической культуры и спорта.

- комплексное развитие сельской территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы ожидается:

- реконструированные разводящие внутри поселкового водопровода в с. Новорождественка (3 км);

- реконструированный шахтный колодец в с. Новорождественка;

- отремонтированные разводящие внутри поселковые водоводы с. Новорождественка (7 км);

- построенные газовые сети в д.Аполлоновка (2,3 км);

- ежегодно производить ремонт двух памятников;

- ежегодно содержать 35 фонарей уличного освещения;

- отремонтированные автомобильные дороги общей протяженностью 26 000 кв.м;

- содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов общей протяженностью 14,3 км;

- увеличение ежегодного количества прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района к 2022 году до 5 человек;

- ежегодно принимать участие в двух спортивных мероприятиях: Снежинка» и «Королева спорта»;

- провести в 2015 году выборы главы Новорождественского сельского поселения;

- ежегодно проводить одно мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма;

- ежегодно проводить три культурно-массовых мероприятия;

- увеличить количество оформленных техпаспортов на объекты недвижимости до 7 единиц;

- ежегодно проводить одно мероприятие по обеспечению первичных мер по пожарной безопасности;

- снизить энергетические издержки на 7 %;

- в 2017 году провести энергетический аудит в 100 % учреждений Новорождественского сельского поселения, финансируемых за счет средств местного бюджета.

IV. Сроки реализации Программы

Срок реализации муниципальной целевой Программы: 2014 - 2022 годы. Выделение отдельных этапов её реализации не предполагается.

V. Объём и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам её реализации

«Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составляет 70 076 519,48 рублей, в том числе по годам:

- в 2014 году - 6 614 642,09 рублей;

- в 2015 году - 5 489 268,92 рублей;

- в 2016 году - 12 559 333,16 рублей;

- в 2017 году - 8 944 423,75 рублей;

- в 2018 году - 7 361 894,28 рублей;

- в 2019 году - 9 972 900,36 рублей;

- в 2020 году - 7 044 530,00 рублей;

- в 2021 году - 6 005 818,31 рублей;

- в 2022 году - 6 083 708,61 рублей.»

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального, областного и районного бюджетов, а также внебюджетных средств.

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях к муниципальной программе.

VI. Система управления реализации муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем программы и соисполнителями программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района от 12 июля 2013 г. № 87.

Текущее управление реализацией программы предусматривает организацию выполнения мероприятий программы исполнителем и соисполнителями подпрограмм.

Исполнители программы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограмм устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями мероприятий подпрограмм являются организации, с которыми исполнитель подпрограммы заключают муниципальные контракты либо иные гражданско-правовые договоры в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Администрация Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района руководит деятельностью по реализации программы, несет ответственность за ее выполнение и конечные результаты, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией программы.

Администрация Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района как соисполнитель программы в ходе реализации программы выполняет следующие функции:

- организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем;
- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы.

Исполнители программы:
- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;
- представляют соисполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий программы.

VII. Перечень подпрограмм

1. Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения.

Основной целью подпрограммы является развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения.

2. Повышение качества управления финансами и обеспечения эффективного осуществления полномочий.

Основной целью подпрограммы является повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного исполнение своих полномочий.

3. Комплексное развитие сельской территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

Целью подпрограммы является комплексное обустройство инженерной инфраструктурой населенных пунктов, объектов агропромышленного комплекса.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

Новорождественского сельского поселения

«Устойчивое развитие территории

Новорождественского сельского поселения

Исилькульского муниципального района

Омской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения»

Наименование муниципальной программы Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Устойчивое развитие территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование

подпрограммы муниципальной программы Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения

Наименование структурного подразделения Администрации Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Новорождественского сельского поселения

Наименование структурного подразделения Администрации Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющихся исполнителями муниципальной программы

- Администрация Новорождественского сельского поселения,

- МКУ «Поселковое хозяйство»

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2022 годы

Цели подпрограммы

развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения

Задачи подпрограммы

Создание условий для развития жилищно-коммунального комплекса и благоустройства сельского поселения.

Создание условий для содержания, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог.

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройства.

Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог.

Целевые индикаторы подпрограммы

1.Строительство водонапорной башни в д.Аполлоновка Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

2.Ремонт разводящих внутри поселковых водоводов с.Новорождественка

3.Озеленение территории поселения

4. Организация и содержание мест захоронения

5. Организация благоустройства территории сельского поселения

6. Организация уличного освещения на территории сельского поселения

7. Устройство детских площадок с поставкой и монтажом детского оборудования

8. Ремонт автомобильных дорог в с.Новорождественка (ул.Октябрьская)

9. Ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов

10. Ремонт автомобильных дорог в с.Новорождественка (ул.Садовая, ул.Северная, ул.Коммунистическая)

11. Ремонт автомобильных дорог в д.Аполлоновка (ул.Школьная)

12.Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

13.Выполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

14. Ремонт автомобильных дорог в с.Новорождественка (ул.Октябрьская от дома №8 до дома №20)

15. Ремонт автомобильных дорог в деревне Аполлоновка (ул.Колхозная от дома №1 до дома №13)

16. Ремонт автомобильной дороги в деревне Аполлоновка (ул. Главная (от дома №47 до дома №63)

17. Проектно-изыскательные работы по объекту «Реконструкция ул.Восточная (с подъездом к ферме, молокоприемному пункту и предприятиям по переработке зерна) в деревне Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области»

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования программы составляет 20 304 736,66 рублей

Ожидаемые

результаты реализации

подпрограммы

Реконструированные разводящие внутрипоселкового водопровода в с. Новорождественка (3 км).

Реконструированный шахтный колодец в с. Новорождественка.

Отремонтированные разводящие внутри поселковые водоводы с. Новорождественка (7 км).

Построенные газовые сети в д. Аполлоновка (2,3 км).

Ежегодно производить ремонт двух памятников.

Ежегодно содержать 35 фонарей уличного освещения.

Отремонтированные автомобильные дороги общей протяженностью 26 000 кв.м.

Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов общей протяженностью 14,3 км.

Сфера социально – экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Одним из приоритетов жилищной политики Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

Главные проблемы инженерной инфраструктуры в Новорождественском сельском поселении связаны с необходимостью строительства, либо реконструкции существующих объектов водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Российской Федерации, Омской области, Исилькульского муниципального района, Новорождественского сельского поселения и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Новорождественского сельского поселения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения возможно путем объединения усилий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Омской области и органов местного самоуправления Исилькульского муниципального района и Новорождественского сельского поселения. Поэтому, одной из основных задач подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация подпрограммы позволит:

- привлечь средства федерального бюджета, областного бюджета для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать бюджетные средства для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;

Основной целью подпрограммы является повышение благосостояния жителей Новорождественского сельского поселения; обеспечение комплексности решения проблем экономического и социального развития Новорождественского сельского поселения за счет устойчивого развития территорий, развития транспортной и социальной инфраструктур.

Основная работа Администрации сельского поселения направлена на повышение благосостояния жителей поселения, социальную защищенность, развитие жилищно-коммунального комплекса.

Подпрограмма разработана в целях повышения уровня благоустройства Новорождественского сельского поселения и отражает текущую деятельность Администрации Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

В течение ряда лет достигнуты следующие результаты:

- реконструирован водопровод в с. Новорождественка;

- построена скважина в с. Новорождественка;

- построены газовые сети в с. Новорождественка по ул. Коммунистическая, ул. Советская, ул. Школьная и ул. Молодёжная;

- построен газопровод в с. Новорождественка по ул. Садовая и ул. Северная;

- ежегодно ремонтируются памятники;

- производится очистка территории населенных пунктов от мусора и сорняков;

- ежегодно производится ямочный ремонт дорог, очистка дорог от снега.

Вместе с тем существует ряд нерешенных проблем, связанных с недостаточностью финансовых ресурсов:

- содержание и ремонта внутрипоселковых дорог;

- обеспечение качественной питьевой водой жителей Новорождественского сельского поселения;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- уличное освещение;

- благоустройство и озеленение территории поселения.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения.

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач:

- Создание условий для развития жилищно-коммунального комплекса и благоустройства сельского поселения

- Создание условий для содержания, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог

Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2022 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

В подпрограмме предусмотрены два основных мероприятия:

- развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройства;

- содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог.

Основные мероприятия подпрограммы направлены на эффективное достижение целей и задач подпрограммы в сфере жилищно-коммунального комплекса во исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Для достижения поставленных задач разработаны следующие мероприятия:

Строительство водонапорной башни в д.Аполлоновка Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

2. Ремонт разводящих внутри поселковых водоводов с.Новорождественка

3. Озеленение территории поселения

4. Организация и содержание мест захоронения

5. Организация благоустройства территории сельского поселения

6. Организация уличного освещения на территории сельского поселения

7. Устройство детских площадок с поставкой и монтажом детского оборудования

8. Ремонт автомобильных дорог в с.Новорождественка (ул.Октябрьская)

9. Ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов

10. Ремонт автомобильных дорог в с.Новорождественка (ул.Садовая, ул.Северная, ул.Коммунистическая)

11. Ремонт автомобильных дорог в д.Аполлоновка (ул.Школьная)

12.Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

13.Выполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

14. Ремонт автомобильных дорог в с.Новорождественка (ул.Октябрьская от дома №8 до дома №20)

15. Ремонт автомобильных дорог в деревне Аполлоновка (ул.Колхозная от дома №1 до дома №13)

16. Ремонт автомобильной дороги в деревне Аполлоновка (ул. Главная (от дома №47 до дома №63)

17. Проектно-изыскательные работы по объекту «Реконструкция ул.Восточная (с подъездом к ферме, молокоприемному пункту и предприятиям по переработке зерна) в деревне Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области»

Для каждого мероприятия подпрограммы определены следующие индикаторы и их значение:

№

Целевой индикатор

Методика оценки эффективности
целевого индикатора

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

1

Количество построенных водонапорных башен

Указано количество построенных водонапорных башен, ед.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

Протяженность отремонтированных разводящих внутри поселковых водоводов

Указана протяженность отремонтированных разводящих внутри поселковых водоводов, км

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

Количество саженцев

Указано количество посаженных саженцев, ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Количество обслуживаемых кладбищ

Указано количество обслуживаемых кладбищ. ед.

1

-

-

3

3

3

3

3

3

19

5

Доля исполненных расходов на организацию благоустройства на территории сельского поселения

Показатель рассчитывается по формуле:

А

Д= ------ x 100, где:

Б

Д - степень использования бюджетных ассигнований, %.

А - годовой объем исполненных расходов

Б - годовой объем запланированных расходов

100

-

100

-

100

100

100

100

100

100

6

Количество фонарей уличного освещения

Указано количество фонарей уличного освещения, ед.

160

160

160

160

160

160

160

160

160

1440

7

Количество построенных детских площадок

Указано количество построенных детских площадок

-

-

1

1

-

-

-

-

-

2

8

Протяженность отремонтированных дорог в с. Новорождественка ул. Октябрьская

Указана протяженность отремонтированных дорог с. Новорождественка ул. Октябрьская, кв.м

1000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1000,00

9

Протяженность отремонтированных дорог в с. Новорождественка

Указана протяженность отремонтированных дорог в с. Новорождественка, км

1,40

-

0,4

0,4

0,5

0,228

0,228

0,228

0,228

3,61

10

Протяженность отремонтированных дорог в с. Новорождественка (ул.Садовая, ул.Северная, ул.Коммунистическая)

Указана протяженность отремонтированных дорог в с. Новорождественка (ул.Садовая, ул.Северная, ул.Коммунистическая), км

-

-

1,496

-

-

-

-

-

-

1,496

11

Протяженность отремонтированных дорог в д.Аполлоновка ул.Школьная

Указана протяженность отремонтированных дорог в д.Аполлоновка ул.Школьная, км

-

-

0,80

-

-

-

-

-

-

0,80

12

Общая протяженность обслуживаемых дорог

Общая протяженность обслуживаемых дорог, км.

14,3

-

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

13

Общая протяженность обслуживаемых дорог

Общая протяженность обслуживаемых дорог, км

-

14,0

-

-

-

-

-

-

-

14,0

14

Протяженность отремонтированных дорог в с. Новорождественка (ул.Октябрьская от дома №8 до дома №20)

Протяженность отремонтированных дорог в с. Новорождественка (ул.Октябрьская от дома №8 до дома №20).

-

-

-

0,23

-

-

-

-

-

0,23

15

Протяженность отремонтированных дорог в деревне Аполлоновка (ул.Колхозная от дома №1 до дома №13)

Протяженность отремонтированных дорог в деревне Аполлоновка (ул.Колхозная от дома №1 до дома №13)

-

-

-

-

0,57

-

-

-

-

0,57

16

Протяженность отремонтированных дорог в деревне Аполлоновка (ул.Главная ( от дома №47 до дома №63))

Протяженность отремонтированных дорог в деревне Аполлоновка (ул.Главная ( от дома №47 до дома №63)) км.

-

-

-

-

-

0,228

-

-

-

0,228

17

Проектно-изыскательные работы по объекту «Реконструкция ул.Восточная (с подъездом к ферме, молокоприемному пункту и предприятиям по переработке зерна) в деревне Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области»

Количество мероприятий по проектно-изыскательных работ по объекту «Реконструкция ул.Восточная (с подъездом к ферме, молокоприемному пункту и предприятиям по переработке зерна) в деревне Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области» ед.

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Общий объем расходов бюджета поселения на реализацию подпрограммы составляет 20 304 736,66 рублей, в том числе по годам:

- в 2014 году - 1 403 100,45 рублей;

- в 2015 году - 241 935,75 рублей;

- в 2016 году - 6 974 299,75 рублей;

- в 2017 году - 2 265 486,04 рублей;

- в 2018 году - 1 822 731,35 рублей;

- в 2019 году - 4 485 372,81 рублей;

- в 2020 году - 1 085 304,53 рублей;

- в 2021 году - 995 287,34 рублей;

- в 2022 году - 1 031 218,64 рублей.» (приложение № 3).

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В результате реализации муниципальной подпрограммы ожидается:

- реконструированные разводящие внутри поселкового водопровода в с. Новорождественка (3 км);

- реконструированный шахтный колодец в с. Новорождественка;

- отремонтированные разводящие внутри поселковые водоводы с. Новорождественка (7 км);

- построенные газовые сети в д.Аполлоновка (2,3 км);

- ежегодно производить ремонт двух памятников;

- ежегодно содержать 160 фонарей уличного освещения;

- отремонтированные автомобильные дороги общей протяженностью 26 000 кв.м;

- содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов общей протяженностью 14,3 км.

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, на соответствующие финансовые года - 2014 – 2022.

Оперативное управление и контроль за реализацией подпрограммы возлагается на Администрацию Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района.

В срок до 15 апреля, следующего за отчетным годом, формируется отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводится оценка эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться Администрацией Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями.

Приложение № 2

к муниципа льной программе

Новорождественского сельского поселения

«Устойчивое развитие территории

Новорождественского сельского поселения

Исилькульского муниципального района

Омской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение качества управления финансами

и эффективного осуществления полномочий,

развитие физической культуры и спорт»

Наименование муниципальной программы Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

«Устойчивое развитие территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

Наименование

подпрограммы муниципальной программы Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

Повышение качества управления финансами и эффективного осуществления полномочий, развитие физической культуры и спорта

Наименование структурного подразделения Администрации Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Новорождественского сельского поселения

Наименование структурного подразделения Администрации Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющихся исполнителями муниципальной программы

- Администрация Новорождественского сельского поселения,

- МКУ «Поселковое хозяйство»

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2022 годы

Цели подпрограммы

Повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного исполнение своих полномочий, развитие физической культуры и спорта

Задачи подпрограммы

Реализация мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами.

Расчет и передача средств из бюджета поселения муниципальному району.

Обеспечение эффективного исполнение своих полномочий.

Обеспечение реализации мероприятий за счёт межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета.

Реализация мероприятий, направленных на организацию проведения спортивных мероприятий.

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Повышение качества управления финансами.

Средства, передаваемые из бюджета поселения муниципальному району.

Эффективное исполнение своих полномочий.

Организация проведения спортивных мероприятий.

Реализация мероприятий за счёт межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета.

Целевые индикаторы подпрограммы

 ежегодное количество прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Новорождественского сельского поселения;

 степень соответствия использования средств резервного фонда требованиям законодательства;

 доля исполненных расходов на руководство и управление в сфере установленных полномочий к запланированным;

 доля исполненных расходов на осуществление деятельности казенного учреждения;

 степень использования бюджетных ассигнований на аттестацию рабочих мест;

 количество исполненных соглашений;

 количество участников ВОВ получивших адресную социальную помощь;

 количество муниципальных служащих, получивших доплаты к пенсиям;

 количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

 степень использования бюджетных ассигнований на выполнение прочих муниципальных функций;

 количество муниципальных выборов;

 количество проведенных культурно-массовых мероприятий;

 количество земельных участков, на которых проведены кадастровые работы;

 количество оформленных техпаспортов на объекты недвижимости;

 степень использования бюджетных ассигнований на содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества;

 степень снижения энергетических издержек;

 степень использования бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий по организации противопаводковых мероприятий;

 количество участников общественных работ;

 степень использования бюджетных ассигнований на благоустройство спортивных площадок;

 степень использования бюджетных ассигнований на материально- техническое обеспечение;

 количество проведенных спортивных мероприятий;

 количество военно-учетных работников;

 степень использования средств на сопровождение программного продукта;

 количество сдатчиков молока;

 степень использования бюджетных ассигнований на выполнение полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения.

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования программы составляет 49 716 664,82 рублей

Ожидаемые результаты реализации

подпрограммы

- увеличение ежегодного количества прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района к 2022 году до 5 человек;

- создание условий для повышения эффективности финансового управления в поселении для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечить потребности общества в муниципальных услугах, увеличить их доступность и качество на 100 %;

- снижение энергетических издержек.

Сфера социально – экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Стратегической целью социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Новорождественского сельского поселения, последовательное повышение качества жизни населения Новорождественского сельского поселения, повышение качества управления муниципальными финансами.

Подпрограмма разработана в целях улучшения качества управления финансами и обеспечения эффективного исполнения своих полномочий.

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения является проведение сбалансированной финансовой и бюджетной политики сельского поселения.

В течение ряда лет достигнуты следующие результаты:

- осуществлен переход к среднесрочному финансовому планированию;

- модернизирована система бюджетного учета и отчетности;

- начато практическое применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;

- сформирована система учета расходных обязательств сельского поселения;

- созданы условия для функционирования учреждений новых организационно-правовых форм;

- сформирована база для автоматизации бюджетного процесса сельского поселения.

Кроме того, существенно повысилась финансовая ответственность, гораздо более прозрачными и управляемыми стали исполнение бюджета поселения.

В условиях реформирования бюджетной системы на федеральном и районном уровне система управления муниципальными финансами поселения требует дальнейшего совершенствования и модернизации.

Необходимо сосредоточить работу Администрации на реализации подпрограммы повышения эффективности бюджетных расходов.

В этой связи требуют проработки вопросы эффективного осуществления бюджетного процесса в сельском поселении, в частности, совершенствования методов планирования и исполнения бюджета поселения.

В рамках реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» потребуют изменения механизмы финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений поселения.

Необходима модернизация системы муниципального финансового контроля, а именно переход к контролю за эффективностью и результативностью использования средств бюджета поселения.

Одним их основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития сельского поселения является эффективность работы системы муниципального управления. При этом одним из важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности Администрации и подведомственных учреждений.

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Администрации и подведомственных учреждений – это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществить установленные уставом Новорождественского сельского поселения полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем материально-технического и организационного обеспечения деятельности Администрации программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Администрацией и социально-экономическим развитием сельского поселения.

Реализация подпрограммы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию физической культуры и спорта, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении, развитию культуры

Снижение энергетических издержек позволит направить сэкономленные средства на выполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ.

Подпрограммой предусмотрены мероприятия направленные на профилактику экстремизма и терроризма в сельском поселении.

Среди ключевых направлений социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения - рост его экономического потенциала, одной из составляющих которых является состояние сферы земельных и имущественных отношений, представляющей собой экономическую основу для успешной реализации органами местного самоуправления Новорождественского сельского поселения стоящих перед ними задач.

Решение вышеуказанных мероприятий Администрации целесообразно осуществить в рамках настоящей подпрограммы, что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы.

Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий. Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач:

- реализация мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами;

- обеспечение эффективного исполнения своих полномочий;

- развитие физической культуры и спорта.

Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2022 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

В подпрограмме предусмотрены четыре основных мероприятия:

- повышение качества управления финансами;

- эффективное исполнение полномочий;

- предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района;

- реализация мероприятий за счёт межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета.

Основные мероприятия подпрограммы направлены на эффективное достижение целей и задач подпрограммы на повышение качества управления муниципальными финансами, обеспечение эффективного осуществления полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Для достижения поставленных задач разработаны следующие мероприятия:

1 Повышение квалификации муниципальных служащих

Резервный фонд местной администрации

3. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

4. Осуществление деятельности казенного учреждения

5. Выполнение прочих муниципальных функций

6. Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения

7. Выполнение части полномочий по выдаче разрешений на строительство и на ввод в объектов в эксплуатацию, подготовке, утверждению, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков расположенных на территории поселения

8. Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

9. Выполнение части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

10. Выполнение части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения

11. Выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета в части контроля в сфере закупок

12. Выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета

13. Адресная социальная помощь участникам Великой Отечественной войны

14. Доплаты к пенсиям муниципальным служащим

15. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений

16. Выполнение прочих муниципальных функций

17. Организация и материально-техническое обеспечение подготовки муниципальных выборов

18. Организация культурно-массовых мероприятий

19. Мероприятий по землеустройству и землепользованию

20. Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

21. Содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества

22. Обеспечение снижения энергетических издержек

23. Организация противопаводковых мероприятий

24. Благоустройство спортивных площадок

25. Материально- техническое обеспечение (приобретение спортивного инвентаря)

26. Обеспечение условий для развития и организации проведения спортивных мероприятий поселения

27. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

28. Сопровождение программных продуктов

29. Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

30. Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

31. Выполнение полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения

Для каждого мероприятия подпрограммы определены следующие индикаторы и их значение

№

Целевой индикатор

Методика оценки эффективности
целевого индикатора

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

Итог

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

1

Ежегодное количество прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Новорождественского сельского поселения

Указано количество прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Новорождественского сельского поселения, ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

2

Степень соответствия использования средств резервного фонда требованиями законодательства

Показатель рассчитывается по формуле:

С= (А+Б+В)/ 3 х 100, где:

С - степень соответствия использования средств резервного фонда требованиями законодательства %.

А - степень соблюдения предельного размера резервного фонда

Б - степень соответствия направления средств резервного фонда на финансовое обеспечение непредвиденных расходов

В - наличие НПА на выделение средств

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100

3

Доля исполненных расходов на руководство и управление в сфере установленных полномочий к запланированным

Показатель рассчитывается по формуле:

Б

А = ------ x 100, где:

В

А - доля исполненных расходов, %.

Б - годовой объем исполненных расходов

В - годовой объем запланированных расходов, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4

Доля исполненных расходов на осуществление деятельности казенного учреждения

Показатель рассчитывается по формуле:

Б

А = ------ x 100, где:

В

А - доля исполненных расходов, %.

Б - годовой объем исполненных расходов

В - годовой объем запланированных расходов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

Степень использования бюджетных ассигнований на аттестацию рабочих мест

Показатель рассчитывается по формуле:

А

Д= ------ x 100, где:

Б

Д - степень использования бюджетных ассигнований, %.

А - годовой объем исполненных расходов

Б - годовой объем запланированных расходов

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100

6

количество исполненных соглашений

Указано количество исполненных соглашений в части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения, ед

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7

количество исполненных соглашений

Указано количество исполненных соглашений в части полномочий по выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, подготовке, утверждению, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков расположенных на территории поселения, ед

1

-

1

1

-

-

-

-

3

8

количество исполненных соглашений

Указано количество исполненных соглашений в части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях, ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

количество исполненных соглашений

Указано количество исполненных соглашений в части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры, ед.

1

1

1

1

-

-

1

1

1

7

10

количество исполненных соглашений

Указано количество исполненных соглашений в части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения, ед.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

11

количество исполненных соглашений

Указано количество исполненных соглашений в части полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета в части контроля в сфере закупок, ед.

-

-

-

1

1

1

-

-

-

3

12

количество исполненных соглашений

Указано количество исполненных соглашений на выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета, ед.

-

-

-

-

-

-

1

1

1

3

13

количество участников ВОВ получивших адресную социальную помощь

Указано количество участников ВОВ получивших адресную социальную помощь, чел.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

14

количество муниципальных служащих, получивших доплаты к пенсиям

Указано количество муниципальных служащих, получивших доплаты к пенсиям, ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

15

Количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Указано количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, ед.

-

-

-

-

1

1

1

-

-

3

16

Степень использования бюджетных ассигнований на выполнение прочих муниципальных функций

Показатель рассчитывается по формуле:

А

Д= ------ x 100, где:

Б

Д - степень использования бюджетных ассигнований, %.

А - годовой объем исполненных расходов

Б - годовой объем запланированных расходов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

17

Количество муниципальных выборов

Указано количество муниципальных выборов, ед.

-

1

-

-

-

-

1

-

-

2

18

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

Указано количество проведенных культурно-массовых мероприятий, ед.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

27

19

Количество земельных участков, на которых проведены кадастровые работы

Количество земельных участков, на которых проведены кадастровые работы, ед.

2

1

2

1

-

1

1

1

1

10

-

-

20

количество оформленных техпаспортов на объекты недвижимости

Указано количество оформленных техпаспортов на объекты недвижимости

2

1

-

1

-

-

1

1

1

8

21

степень использования бюджетных ассигнований на содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества

Показатель рассчитывается по формуле:

А

Д= ------ x 100, где:

Б

Д - степень использования бюджетных ассигнований, %.

А - годовой объем исполненных расходов

Б - годовой объем запланированных расходов

100

100

100

100

100

-

-

-

-

100

22

Степень снижения энергетических издержек

Показатель рассчитывается по формуле:

Л

Э= ------ x 100, где:

М

Э - степень снижения энергетических издержек, %.

Л - годовой объем исполненных расходов на оплату электрической и тепловой энергии

М- годовой объем запланированных расходов на оплату электрической и тепловой энергии

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100

23

Степень использования бюджетных ассигнований на организацию противопаводковых мероприятий

Показатель рассчитывается по формуле:

Ж

П = ------ x 100, где:

Е

П – степень использования бюджетных ассигнований, %.

Ж – годовой объем исполненных расходов

Е – годовой объем запланированных расходов

-

-

100

100

-

-

-

-

-

100

24

Степень использования бюджетных ассигнований на благоустройство спортивных площадок

Показатель рассчитывается по формуле:

А

Д= ------ x 100, где:

Б

Д - степень использования бюджетных ассигнований, %.

А - годовой объем исполненных расходов

Б - годовой объем запланированных расходов

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100

25

Степень использования бюджетных ассигнований на материально-техни-ческое обеспечение

Показатель рассчитывается по формуле:

А

Д= ------ x 100, где:

Б

Д - степень использования бюджетных ассигнований, %.

А - годовой объем исполненных расходов

Б - годовой объем запланированных расходов

-

100

-

-

-

-

-

-

-

100

26

Количество проведенных спортивных мероприятий

Указано количество проведенных спортивных мероприятий, ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

27

Количество военно-учетных работников стола

Указано количество военно-учетных работников, чел.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

28

Степень использования средств на сопровождения программных продуктов

Показатель рассчитывается по формуле:

Н

Х= ------ x 100, где:

О

Х – степень использования бюджетных ассигнований, %.

Н – годовой объем исполненных расходов

О – годовой объем запланированных расходов

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100

29

Количество участников общественных работ

Указано количество участников общественных работ, чел.

3

2

2

-

1

3

-

-

-

11

30

Количество сдатчиков молока

Указано количество сдатчиков молока, чел.

81

43

28

52

40

30

30

-

-

304

31

Степень использования бюджетных ассигнований на выполнение полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения

Показатель рассчитывается по формуле:

А

Д= ------ x 100, где:

Б

Д - степень использования бюджетных ассигнований, %.

А - годовой объем исполненных расходов

Б - годовой объем запланированных

-

-

-

100

100

100

-

-

-

100

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Общий объем расходов бюджета поселения на реализацию подпрограммы составляет 49 716 664,82 рублей, в том числе по годам:

- в 2014 году 5 211 541,64 рублей;

- в 2015 году 5 247 333,17 рублей;

- в 2016 году 5 585 033,41 рублей;

- в 2017 году 6 678 937,71 рублей;

- в 2018 году 5 539 162,93 рублей;

- в 2019 году 5 487 527,55 рублей;

- в 2020 году 5 904 107,47 рублей;

- в 2021 году 5 010 530,97 рублей;

- в 2022 году 5 052 489,97 рублей.» (приложение № 3)

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

- увеличение ежегодного количества прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района к 2022 году до 5 человек;

- создание условий для повышения эффективности финансового управления в поселении для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечить потребности общества в муниципальных услугах, увеличить их доступность и качество на 100 %;

- снижение энергетических издержек.

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, на соответствующие финансовые года - 2014 – 2022.

Оперативное управление и контроль за реализацией подпрограммы возлагается на Администрацию Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района.

В срок до 15 апреля, следующего за отчетным годом, формируется отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводится оценка эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться Администрацией Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями.

Приложение № 3

к Муниципальной программе

Новорождественского сельского поселения

«Устойчивое развитие территории

Новорождественского сельского поселения

Исилькульского муниципального района

Омской области»

I. ПАСПОРТ

подпрограммы «Комплексное развитие сельской территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

Наименование муниципальной программы Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Устойчивое развитие территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование

подпрограммы муниципальной программы Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

Комплексное развитие сельской территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование структурного подразделения Администрации Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Новорождественского сельского поселения

Наименование структурного подразделения Администрации Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющихся исполнителями муниципальной программы

- Администрация Новорождественского сельского поселения,

- МКУ «Поселковое хозяйство»

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2022 годы

Цели подпрограммы

Комплексное обустройство территории Новорождественского сельского поселения

Задачи подпрограммы

Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения.

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

- развитие инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения;- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения.

Целевые индикаторы подпрограммы

- протяженность отремонтированных дорог;

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования программы составляет 55 118,00 рублей

Ожидаемые результаты реализации

подпрограммы

- увеличение протяженности отремонтированных дорог.

II. Общие положения

Подпрограмма «Комплексное развитие сельской территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» (далее - Программа) направлена на повышение качества жизни Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области. Комплексное обустройство инженерной инфраструктурой населенных пунктов, объектов агропромышленного комплекса, благоустройство территории сельского поселения позволит реализовать социально-экономическую политику Новорождественского сельского поселения в двух сферах. В экономической сфере это повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. В социальной сфере это устойчивое развитие сельских территорий в качестве условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности региона.

Подпрограмма является документом стратегического планирования и разработана в соответствии с Государственной программой Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области», утвержденной Постановлением Правительства Омской области от 16.12.2019 № 425-П.

Подпрограмма разработана в целях повышения уровня благоустройства Новорождественского сельского поселения и отражает текущую деятельность Администрации Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

Основная работа Администрации Новорождественского сельского поселения направлена на повышение благосостояния жителей поселения, социальную защищенность, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройство территории поселения.

Реализация подпрограммы позволит:

- привлечь средства федерального и областного бюджета для комплексного развитие сельской территории Новорождественского сельского поселения;

- повысить престижность сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- улучшить демографическую ситуацию.

III. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является комплексное обустройство территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач:

- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения.

IV. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2020 - 2022 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

V. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

В подпрограмме предусмотрено одно основное мероприятие:

- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения.

Основное мероприятие подпрограммы направлено на эффективное достижение целей и задач подпрограммы комплексного развития сельской территории, во исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».

VI. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы сформирован с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития территории Новорождественского сельского поселения.

В соответствии с государственной программой «Комплексной развитие сельских территорий», определены следующие мероприятия.

Основное мероприятие 1

Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения направлено на реализацию мероприятий:

- по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Целями реализации мероприятий по благоустройству являются: активизация участия сельского населения в реализации общественно-значимых проектов; мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований в целях местного развития; формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий.

Реализация мероприятий будет способствовать решению поставленных задач развития Новорождественского сельского поселения, повышению занятости и уровня жизни в сельской местности, привлечению и закреплению в сельской местности молодых специалистов; позволит обеспечить улучшение финансовой устойчивости развития сельских территорий, модернизацию мощностей в сельском хозяйстве, ускоренное развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса.

Для каждого мероприятия подпрограммы определены следующие индикаторы и их значение

№

Мероприятие

Целевой индикатор

Методика оценки эффективности целевого индикатора

2020

год

2021

год

2022

год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

11

1

Ремонт автомобильной дороги в д. Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области (ул.Главная от дома № 37 до дома № 47)

Протяженность отремонтированных дорог

Указанна протяженность отремонтированных дорог, км.

0,1765

-

-

0,1765

VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем расходов бюджета поселения на реализацию подпрограммы составляет 55 118,00 рублей, в том числе по годам:

- в 2020 году 55 118,00 рублей;

- в 2021 году 0,00 рублей;

- в 2022 году 0,00 рублей. (приложение № 3)

VIII. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В результате реализации муниципальной подпрограммы ожидается:

- увеличение протяжённости отремонтированных дорог.

IX. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, на соответствующие финансовые года - 2020 – 2022.

Оперативное управление и контроль за реализацией подпрограммы возлагается на Администрацию Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района.

В срок до 15 апреля, следующего за отчетным годом, формируется отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводится оценка эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться Администрацией Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями.

Приложение № 1 к Постановлению №41 от 27.04.20

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области <*>
________________________________________________
(наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области)

муниципальной программы Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области <*>

«Устойчивое развитие территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

№ п/п

Наименование
мероприятия муниципальной программы (далее – муници-пальная программа)

Срок реализации мероприятия му-ниципальной программы

Ответст-венный ис-полнитель за реализа-цию меро-приятия муници-пальной программы <**>

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****>

с (год)

по (год)

Источник финансирования

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Наименование

Единица измере-ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

23

23

Цель муниципальной программы "Обеспечение устойчивого экономического развития территории Новорождественского сельского поселения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, повышение качества управления муниципальным финансами"

Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого экономического развития территории сельского поселения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, повышение качества управления муниципальным финансами"

Наименование подпрограммы № 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения"

Цель подпрограммы № 1 муниципальной программы " Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения"

Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для развития жилищно-коммунального комплекса и благоустройства сельского поселения "

1.

Развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройства

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения, МКУ "Поселковое хозяйство"

Всего:

2673781,80

983977,41

97408,20

575196,00

366082,00

178008,85

92653,84

130553,50

123456,00

126446,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.Местный бюджет, в том числе:

2673781,80

983977,41

97408,20

575196,00

366082,00

178008,85

92653,84

130553,50

123456,00

126446,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

2673781,80

983977,41

97408,20

575196,00

366082,00

178008,85

92653,84

130553,50

123456,00

126446,00

1.2. целевые средства из

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Строительство водонапорной башни в д.Аполлоновка Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

560000,00

560000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество построенных водонапорных башен

ед.

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

560000,00

560000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

560000,00

560000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Ремонт разводящих внутри поселковых водоводов с.Новорождественка

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

58739,22

58739,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность отремонтированных разводящих внутри поселковых водоводов

км

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

58739,22

58739,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

58739,22

58739,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Озеленение территории поселения

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения, МКУ "Поселковое хозяйство"

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество саженцев

ед.

1.Местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Организация и содержание мест захоронения

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения, МКУ "Поселковое хозяйство"

Всего:

358964,71

150000,00

0,00

0,00

90000,00

5628,60

38336,11

25000,00

25000,00

25000,00

Количество обслуживаемых кладбищ

ед.

19

1

0

0

3

3

3

3

3

3

1.Местный бюджет, в том числе:

358964,71

150000,00

0,00

0,00

90000,00

5628,60

38336,11

25000,00

25000,00

25000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

358964,71

150000,00

0,00

0,00

90000,00

5628,60

38336,11

25000,00

25000,00

25000,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Организация благоустройства на территории сельского поселения

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения, МКУ "Поселковое хозяйство"

Всего:

222808,25

25500,00

0,00

155000,00

0,00

12308,25

0,00

10000,00

10000,00

10000,00

Доля исполненных расходов на организацию благоустройства на территории сельского поселения

проц

100

100

0

100

0

100

0

100

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

222808,25

25500,00

0,00

155000,00

0,00

12308,25

0,00

10000,00

10000,00

10000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

222808,25

25500,00

0,00

155000,00

0,00

12308,25

0,00

10000,00

10000,00

10000,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Организация уличного освещения на территории сельского поселения

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения, МКУ "Поселковое хозяйство"

Всего:

1126269,62

189738,19

97408,20

172196,00

177082,00

160072,00

54317,73

95553,50

88456,00

91446,00

Количество фонарей уличного освещения

ед.

1440

160

160

160

160

160

160

160

160

160

1.Местный бюджет, в том числе:

1126269,62

189738,19

97408,20

172196,00

177082,00

160072,00

54317,73

95553,50

88456,00

91446,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1126269,62

189738,19

97408,20

172196,00

177082,00

160072,00

54317,73

95553,50

88456,00

91446,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Устройство детских площадок с поставкой и монтажом детского оборудования

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения, МКУ "Поселковое хозяйство"

Всего:

347000,00

0,00

0,00

248000,00

99000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество построенных детских площадок

ед.

2

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

347000,00

0,00

0,00

248000,00

99000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

347000,00

0,00

0,00

248000,00

99000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 подпрограммы 1 "Создание условий для содержания, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог, развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения, создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК)"

2.

Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения, МКУ "Поселковое хозяйство"

Всего:

17630954,86

419123,04

144527,55

6399103,75

1899404,04

1644722,50

4392718,97

954751,03

871831,34

904772,64

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.Местный бюджет, в том числе:

17630954,86

419123,04

144527,55

6399103,75

1899404,04

1644722,50

4392718,97

954751,03

871831,34

904772,64

1.1 налоговые и неналоговые доходы

6514188,72

396488,72

0,00

865257,52

899404,04

739722,67

881960,76

954751,03

871831,34

904772,64

1.2. целевые средства

11116766,14

22634,32

144527,55

5533846,23

1000000,00

904999,83

3510758,21

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Ремонт автомобильных дорог в с.Новорождественка (ул. Октябрьская)

2014

2016

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

22634,32

22634,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность отремонтированных дорог в с. Новорождественка ул. Октябрьская

м2

1000,00

1000,00

1.Местный бюджет, в том числе:

22634,32

22634,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

22634,32

22634,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

948416,94

390360,00

0,00

72460,00

169076,00

1500,00

1500,00

17455,16

148032,89

148032,89

Протяженность отремонтированных дорог в с. Новорождественка

км

3,61

1,40

0,00

0,40

0,40

0,50

0,228

0,228

0,228

0,228

1.Местный бюджет, в том числе:

948416,94

390360,00

0,00

72460,00

169076,00

1500,00

1500,00

17455,16

148032,89

148032,89

1.1 налоговые и неналоговые доходы

948416,94

390360,00

72460,00

169076,00

1500,00

1500,00

17455,16

148032,89

148032,89

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Ремонт автомобильных дорог в с.Новорождественка (ул.Садовая, ул.Северная, ул.Коммунистическая)

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

5825101,30

0,00

0,00

5825101,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность отремонтированных дорог в с. Новорождественка(ул.Садовая, ул.Северная, ул.Коммунистическая)

км

1,496

1,496

1.Местный бюджет, в том числе:

5825101,30

0,00

0,00

5825101,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

291255,07

0,00

0,00

291255,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

5533846,23

0,00

0,00

5533846,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Ремонт автомобильных дорог в д.Аполлоновка (ул. Школьная)

2017

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

90800,00

0,00

0,00

90800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность отремонтированных дорог в д.Аполлоновка ул. Школьная

км

0,80

0,80

1.Местный бюджет, в том числе:

90800,00

0,00

0,00

90800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

90800,00

0,00

0,00

90800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5

Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения, МКУ "Поселковое хозяйство"

Всего:

4885791,70

6128,72

0,00

410742,45

674674,08

687783,22

688629,16

937295,87

723798,45

756739,75

Общая протяженность обслуживаемых дорог

км

28

14,3

0,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

1.Местный бюджет, в том числе:

4885791,70

6128,72

0,00

410742,45

674674,08

687783,22

688629,16

937295,87

723798,45

756739,75

1.1 налоговые и неналоговые доходы

4885791,70

6128,72

0,00

410742,45

674674,08

687783,22

688629,16

937295,87

723798,45

756739,75

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6

Выполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

2015

2015

Администрация Новорождественского сельского поселения, МКУ "Поселковое хозяйство"

Всего:

144527,55

0,00

144527,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая протяженность обслуживаемых дорог

км

14,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.Местный бюджет, в том числе:

144527,55

0,00

144527,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

144527,55

0,00

144527,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7

Ремонт автомобильных дорог в с.Новорождественка (ул.Октябрьская от дома №8 до дома №20)

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

1055653,96

0,00

0,00

0,00

1055653,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность отремонтированной дороги в с. Новорождественка (ул.Октябрьская от дома №8 до дома №20)

км

0,23

0,23

1.Местный бюджет, в том числе:

1055653,96

0,00

0,00

0,00

1055653,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

55653,96

0,00

55653,96

1.2. целевые средства

1000000,00

0,00

0,00

0,00

1000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8

Ремонт автомобильной дороги в деревне Аполлоновка (ул.Колхозная (от дома №1 до дома №13))

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

955439,28

0,00

0,00

0,00

0,00

955439,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность отремонтированной дороги в д.Аполлоновка (Ул.Колхозная от дома №1 до дома №13)

км

0,57

0,57

1.Местный бюджет, в том числе:

955439,28

0,00

0,00

0,00

0,00

955439,28

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

50439,45

0,00

50439,45

1.2. целевые средства

904999,83

0,00

0,00

0,00

904999,83

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9

Ремонт автомобильной дороги в деревне Аполлоновка (ул.Главная (от дома № 47 до дома № 63))

2019

2019

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

1055931,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1055931,60

0,00

0,00

0,00

Протяженность отремонтированной дороги в деревне Аполлоновка (ул.Главная (от дома № 47 до дома № 63))

км

0,228

0,228

1.Местный бюджет, в том числе:

1055931,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1055931,60

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

55931,60

0,00

0,00

55931,60

1.2. целевые средства

1000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000000,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10

Проектно-изыскательные работы по объекту "Реконструкция ул. Восточная (с подъездом к ферме, молокоприемному пункту и предприятиям по переработке зерна) в деревне Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области"

2019

2019

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

2646658,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2646658,21

0,00

0,00

0,00

Количество мероприятий по проектно-изыскательных работ по объекту "Реконструкция ул. Восточная (с подъездом к ферме, молокоприемному пункту и предприятиям по переработке зерна) в деревне Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области"

ед

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

2646658,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2646658,21

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

135900,00

0,00

0,00

135900,00

1.2. целевые средства

2510758,21

0,00

0,00

0,00

0,00

2510758,21

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего:

20304736,66

1403100,45

241935,75

6974299,75

2265486,04

1822731,35

4485372,81

1085304,53

995287,34

1031218,64

1.Местный бюджет, в том числе:

20304736,66

1403100,45

241935,75

6974299,75

2265486,04

1822731,35

4485372,81

1085304,53

995287,34

1031218,64

1.1 налоговые и неналоговые доходы

9187970,52

1380466,13

97408,20

1440453,52

1265486,04

917731,52

974614,60

1085304,53

995287,34

1031218,64

1.2. целевые средства

11116766,14

22634,32

144527,55

5533846,23

1000000,00

904999,83

3510758,21

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 муниципальной программы "Повышение качества управления финансами и эффективного осуществления полномочий, развитие физической культуры и спорта"

Наименование подпрограммы № 2 "Повышение качества управления финансами и эффективного осуществления полномочий, развитие физической культуры и спорта"

Цель подпрограммы № 2 муниципальной программы "Повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного исполнения своих полномочий, развитие физической культуры и спорта"

Задача 1 подпрограммы 2 "Реализация мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами"

1

Повышение качества управления финансами

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения, МКУ "Поселковое хозяйство"

Всего:

39519606,86

3582789,95

3829866,89

4445051,00

5257776,90

4548475,16

4479132,61

4832279,45

4253175,95

4291058,95

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

39519606,86

3582789,95

3829866,89

4445051,00

5257776,90

4548475,16

4479132,61

4832279,45

4253175,95

4291058,95

1.1 налоговые и неналоговые доходы

39509606,86

3572789,95

3829866,89

4445051,00

5257776,90

4548475,16

4479132,61

4832279,45

4253175,95

4291058,95

1.2. целевые средства

10000,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Повышение квалификации муниципальных служащих

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

75900,00

4150,00

5750,00

5800,00

13400,00

14400,00

5400,00

9000,00

9000,00

9000,00

Ежегодное количество прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Новорождественского сельского поселения

ед.

18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.Местный бюджет, в том числе:

75900,00

4150,00

5750,00

5800,00

13400,00

14400,00

5400,00

9000,00

9000,00

9000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

75900,00

4150,00

5750,00

5800,00

13400,00

14400,00

5400,00

9000,00

9000,00

9000,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Резервный фонд местной администрации

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

16000,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень соответствия использования средств резервного фонда требованиям законодательства

%

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

16000,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

6000,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

10000,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

15903757,11

1546802,93

1605412,97

1724416,32

1881557,98

1833878,83

1822561,80

1899038,76

1794428,76

1795658,76

Доля исполненных расходов на руководство и управление в сфере установленных полномочий к запланированным

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

15903757,11

1546802,93

1605412,97

1724416,32

1881557,98

1833878,83

1822561,80

1899038,76

1794428,76

1795658,76

1.1 налоговые и неналоговые доходы

15903757,11

1546802,93

1605412,97

1724416,32

1881557,98

1833878,83

1822561,80

1899038,76

1794428,76

1795658,76

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Осуществление деятельности казенного учреждения

2014

2022

МКУ "Поселковое хозяйство"

Всего:

23517949,75

2009837,02

2218703,92

2714834,68

3362818,92

2700196,33

2651170,81

2924240,69

2449747,19

2486400,19

Доля исполненных расходов на осуществление деятельности казенного учреждения

проц

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

23517949,75

2009837,02

2218703,92

2714834,68

3362818,92

2700196,33

2651170,81

2924240,69

2449747,19

2486400,19

1.1 налоговые и неналоговые доходы

23517949,75

2009837,02

2218703,92

2714834,68

3362818,92

2700196,33

2651170,81

2924240,69

2449747,19

2486400,19

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Выполнение прочих муниципальных функций

2014

2014

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

6000,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

степень использования бюджетных ассигнований на аттестацию рабочих мест

%

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

6000,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

6000,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 подпрограммы 2 "Расчет и передача средств из бюджета поселения муниципальному району"

2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

2979961,35

380889,92

446044,69

411870,47

441068,21

35025,00

17957,00

415702,02

415702,02

415702,02

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

2979961,35

380889,92

446044,69

411870,47

441068,21

35025,00

17957,00

415702,02

415702,02

415702,02

1.1 налоговые и неналоговые доходы

2979961,35

380889,92

446044,69

411870,47

441068,21

35025,00

17957,00

415702,02

415702,02

415702,02

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

4860,00

4860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

4860,00

4860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

4860,00

4860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Выполнение части полномочий по выдаче разрешений на строительство и на ввод в объектов в эксплуатацию, подготовке, утверждению, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков расположенных на территории поселения

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

68777,92

23277,92

0,00

36400,00

9100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

3

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

68777,92

23277,92

0,00

36400,00

9100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

68777,92

23277,92

0,00

36400,00

9100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

373605,37

6627,00

113253,69

112659,47

105940,21

7025,00

7025,00

7025,00

7025,00

7025,00

Количество исполненных соглашений

ед.

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

373605,37

6627,00

113253,69

112659,47

105940,21

7025,00

7025,00

7025,00

7025,00

7025,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

373605,37

6627,00

113253,69

112659,47

105940,21

7025,00

7025,00

7025,00

7025,00

7025,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Выполнение части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, организации библиотечного обслуживания населения, комплектования библиотечных фондов библиотек поселений

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

345125,00

345125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

345125,00

345125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

345125,00

345125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5

Выполнение части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

2001779,00

0,00

332791,00

262811,00

298028,00

0,00

0,00

369383,00

369383,00

369383,00

Количество исполненных соглашений

ед.

6

1

1

1

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

2001779,00

0,00

332791,00

262811,00

298028,00

0,00

0,00

369383,00

369383,00

369383,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

2001779,00

0,00

332791,00

262811,00

298028,00

0,00

0,00

369383,00

369383,00

369383,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6

Выполнение части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7

Выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета в части контроля в сфере закупок

2014

2021

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

66932,00

0,00

0,00

0,00

28000,00

28000,00

10932,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

3

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

66932,00

0,00

0,00

0,00

28000,00

28000,00

10932,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

66932,00

0,00

0,00

0,00

28000,00

28000,00

10932,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8

Выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета

2020

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

117882,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39294,02

39294,02

39294,02

Количество исполненных соглашений

ед.

3

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

117882,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39294,02

39294,02

39294,02

1.1 налоговые и неналоговые доходы

117882,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39294,02

39294,02

39294,02

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3 подпрограммы 2 "Обеспечение эффективного исполнения своих полномочий"

3

Эффективное исполнение полномочий

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

2207457,38

198691,77

483350,77

294006,94

239651,60

332017,41

152521,89

189747,00

158735,00

158735,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

2207457,38

198691,77

483350,77

294006,94

239651,60

332017,41

152521,89

189747,00

158735,00

158735,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

2173833,38

165067,77

483350,77

294006,94

239651,60

332017,41

152521,89

189747,00

158735,00

158735,00

1.2. целевые средства

33624,00

33624,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Адресная социальная помощь участникам Великой Отечественной войны

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

27000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

Количество участников ВОВ получивших адресную социальную помощь

чел.

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

27000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

27000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

451308,29

30744,00

30744,00

30744,00

30744,00

59617,01

64010,28

68235,00

68235,00

68235,00

Количество муниципальных служащих, получивших доплаты к пенсиям

ед.

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

451308,29

30744,00

30744,00

30744,00

30744,00

59617,01

64010,28

68235,00

68235,00

68235,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

451308,29

30744,00

30744,00

30744,00

30744,00

59617,01

64010,28

68235,00

68235,00

68235,00

1.2. целевые средства и

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

19000,40

0,00

0,00

0,00

0,00

13900,40

2100,00

3000,00

0,00

0,00

Количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

ед.

3

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

19000,40

0,00

0,00

0,00

0,00

13900,40

2100,00

3000,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

19000,40

0,00

0,00

0,00

0,00

13900,40

2100,00

3000,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства и

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.

Выполнение прочих муниципальных функций

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

197290,21

9251,83

153848,38

12190,00

2000,00

12000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

степень использования бюджетных ассигнований на выполнение прочих муниципальных функций

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

197290,21

9251,83

153848,38

12190,00

2000,00

12000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

197290,21

9251,83

153848,38

12190,00

2000,00

12000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.

Организация и материально-техническое обеспечение подготовки муниципальных выборов

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

99522,96

0,00

71510,96

0,00

0,00

0,00

0,00

28012,00

0,00

0,00

Количество муниципальных выборов

ед.

2

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

99522,96

0,00

71510,96

0,00

0,00

0,00

0,00

28012,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

99522,96

0,00

71510,96

0,00

0,00

0,00

0,00

28012,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7

Организация культурно-массовых мероприятий

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

765300,00

56000,00

147200,00

92000,00

90000,00

84500,00

55600,00

80000,00

80000,00

80000,00

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

ед.

27

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1.Местный бюджет, в том числе:

765300,00

56000,00

147200,00

92000,00

90000,00

84500,00

55600,00

80000,00

80000,00

80000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

765300,00

56000,00

147200,00

92000,00

90000,00

84500,00

55600,00

80000,00

80000,00

80000,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

159272,69

76798,75

29361,00

5572,94

7540,00

0,00

25000,00

5000,00

5000,00

5000,00

Количество земельных участков, на которых проведены кадастровые работы

ед.

10

2

1

2

1

1

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

159272,69

76798,75

29361,00

5572,94

7540,00

0,00

25000,00

5000,00

5000,00

5000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

126020,69

43546,75

29361,00

5572,94

7540,00

0,00

25000,00

5000,00

5000,00

5000,00

1.2. целевые средства

33252,00

33252,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.9

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

21277,83

14847,19

2313,04

0,00

2617,60

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

Количество оформленнных техпаспортов на объекты недвижимости

ед.

8

2

1

0

1

0

0

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

21277,83

14847,19

2313,04

0,00

2617,60

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

20905,83

14475,19

2313,04

0,00

2617,60

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

1.2. целевые средства

372,00

372,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.10

Содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

427923,39

3050,00

45373,39

120500,00

100000,00

159000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования бюджетных ассигнований на содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества

%

100

100

100

100

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

427923,39

3050,00

45373,39

120500,00

100000,00

159000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

427923,39

3050,00

45373,39

120500,00

100000,00

159000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.11

Обеспечение снижения энергетических издержек

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения, МКУ "Поселковое хозяйство"

Всего:

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень снижения энергетических издержек

%

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.12

Организация противопаводковых мероприятий

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

33750,00

0,00

0,00

30000,00

3750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степнень использования бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий по организации противопаводковых мероприятий

%

100

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

33750,00

0,00

0,00

30000,00

3750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

33750,00

0,00

0,00

30000,00

3750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.13

Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

811,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

811,61

0,00

0,00

0,00

Количество участников общественных работ

чел.

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

811,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

811,61

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

811,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

811,61

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

Задача 4 подпрограммы 2 "Реализация мероприятий, направленныхна организацию проведения спортивных мероприятий"

4

Организация проведения спортивных мероприятий

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

471100,00

134900,00

41700,00

37000,00

42500,00

48000,00

41000,00

42000,00

42000,00

42000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.Местный бюджет, в том числе:

471100,00

134900,00

41700,00

37000,00

42500,00

48000,00

41000,00

42000,00

42000,00

42000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

471100,00

134900,00

41700,00

37000,00

42500,00

48000,00

41000,00

42000,00

42000,00

42000,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Благоустройство спортивных площадок

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

13000,00

13000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования бюджетных ассигнований на благоустройство спортивных площадок

%

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

13000,00

13000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

13000,00

13000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

4.2.

Материально-техническое обеспечение (приобретение спортивного инвентаря)

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

4700,00

0,00

4700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования бюджетных ассигнований на материально-техническое обеспечение

%

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

4700,00

0,00

4700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

4700,00

0,00

4700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

4.3.

Обеспечение условий для развития и организации проведения спортивных мероприятий поселения

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

453400,00

121900,00

37000,00

37000,00

42500,00

48000,00

41000,00

42000,00

42000,00

42000,00

Количество проведенных спортивных мероприятий

ед.

18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.Местный бюджет, в том числе:

453400,00

121900,00

37000,00

37000,00

42500,00

48000,00

41000,00

42000,00

42000,00

42000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

453400,00

121900,00

37000,00

37000,00

42500,00

48000,00

41000,00

42000,00

42000,00

42000,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

Задача 5 подпрограммы 2 " Обеспечение реализации мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета"

5

Реализация мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

4538539,23

914270,00

446370,82

397105,00

697941,00

575645,36

796916,05

424379,00

140918,00

144994,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.Местный бюджет, в том числе:

4538539,23

914270,00

446370,82

397105,00

697941,00

575645,36

796916,05

424379,00

140918,00

144994,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

4538539,23

914270,00

446370,82

397105,00

697941,00

575645,36

796916,05

424379,00

140918,00

144994,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2014

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

1162100,00

118037,00

128145,00

116325,00

112424,00

127847,00

133289,00

140121,00

140918,00

144994,00

Количество военно-учетных работников

чел.

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

1162100,00

118037,00

128145,00

116325,00

112424,00

127847,00

133289,00

140121,00

140918,00

144994,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

1162100,00

118037,00

128145,00

116325,00

112424,00

127847,00

133289,00

140121,00

140918,00

144994,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

5.2.

Сопровождение программных продуктов

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

56600,00

56600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования средств на сопровождения программных продуктов

проц

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

56600,00

56600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

56600,00

56600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

5.3.

Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

131340,23

24948,00

17825,82

20519,00

0,00

16714,36

51333,05

0,00

0,00

0,00

Количество участников общественных работ

чел.

11

3

2

2

1

3

1.Местный бюджет, в том числе:

131340,23

24948,00

17825,82

20519,00

0,00

16714,36

51333,05

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

131340,23

24948,00

17825,82

20519,00

0,00

16714,36

51333,05

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

5.4.

Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

2014

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

2778499,00

714685,00

300400,00

260261,00

485517,00

371084,00

362294,00

284258,00

0,00

0,00

Количество сдатчиков молока

чел.

304

81

43

28

52

40

30

30

1.Местный бюджет, в том числе:

2778499,00

714685,00

300400,00

260261,00

485517,00

371084,00

362294,00

284258,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2778499,00

714685,00

300400,00

260261,00

485517,00

371084,00

362294,00

284258,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

5.5.

Выполнение полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения

2015

2015

Администрация Новорождественского сельского поселения

Всего:

410000,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

60000,00

250000,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования бюджетных ассигнований на выполнение полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения

проц

100

100

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

410000,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

60000,00

250000,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

410000,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

60000,00

250000,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

Итого по подпрограмме2 муниципальной программы

Всего:

49716664,82

5211541,64

5247333,17

5585033,41

6678937,71

5539162,93

5487527,55

5904107,47

5010530,97

5052489,97

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

49716664,82

5211541,64

5247333,17

5585033,41

6678937,71

5539162,93

5487527,55

5904107,47

5010530,97

5052489,97

1.1 налоговые и неналоговые доходы

45134501,59

4253647,64

4800962,35

5187928,41

5980996,71

4963517,57

4690611,50

5479728,47

4869612,97

4907495,97

1.2. целевые средства

4582163,23

957894,00

446370,82

397105,00

697941,00

575645,36

796916,05

424379,00

140918,00

144994,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3 муниципальной программы "Комплексное развитие сельской территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области"

Наименование подпрограммы № 3 "Комплексное развитие сельской территории Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области"

Цель подпрограммы № 3 муниципальной программы "Комплексное обустройство территории Новорождественского сельского поселения"

Задача 1 подпрограммы 3 "Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения"

1

Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения

2020

2022

Администрация Новорождественского сельского поселения, МКУ "Поселковое хозяйство"

Всего:

55118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55118,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

55118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55118,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

55118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55118,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Ремонт автомобильной дороги в д. Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области (ул.Главная от дома № 37 до дома № 47)

2020

2020

Администрация Новорождественского сельского поселения, МКУ "Поселковое хозяйство"

Всего:

55118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55118,00

0,00

0,00

Протяженность отремонтированных дорог

км

0,1765

0,1765

1.Местный бюджет, в том числе:

55118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55118,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

55118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55118,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме3 муниципальной программы

Всего:

55118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55118,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

55118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55118,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

55118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55118,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по муниципальной программе

Всего:

70076519,48

6614642,09

5489268,92

12559333,16

8944423,75

7361894,28

9972900,36

7044530,00

6005818,31

6083708,61

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

70076519,48

6614642,09

5489268,92

12559333,16

8944423,75

7361894,28

9972900,36

7044530,00

6005818,31

6083708,61

1.1 налоговые и неналоговые доходы

54377590,11

5634113,77

4898370,55

6628381,93

7246482,75

5881249,09

5665226,10

6620151,00

5864900,31

5938714,61

1.2. целевые средства

15698929,37

980528,32

590898,37

5930951,23

1697941,00

1480645,19

4307674,26

424379,00

140918,00

144994,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00