Основная информация
| Дата опубликования: | 27 мая 2020г. |
| Номер документа: | RU24060597202000080 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Бородино Красноярского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2020 г. Бородино № 341
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Бородино №1192 от 31.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино»
На основании статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, согласно постановлению администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации" и Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Бородино от31.10.2013 №1192 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», следующие изменения:
в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», строки 9 - 10 раздела 1, Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», изложить в следующей редакции:
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (представлены в приложениях № 1 и № 2 к настоящему паспорту).
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программ
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет: всего – 284 742 373,63 руб., в том числе: средств муниципального бюджета – 253 815 518,90 руб.; средств краевого бюджета – 21 096 853,33 руб.; средств федерального бюджета – 9 830 001,40 руб.
По годам:
В 2014 г. всего: 19 067 937,19 руб., в том числе: средств муниципального бюджета - 18 246 447,19 руб.; средств краевого бюджета - 821 490,00 руб.;
в 2015 г. всего: 24 128 634,66 руб., в том числе: средств муниципального бюджета - 20 778 050,19 руб.; средств краевого бюджета - 3 350 584,47 руб.;
в 2016 г. всего: 25 295 918,27 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 23 628 312,27 руб.; средств федерального бюджета - 830 000,00 руб.; средств краевого бюджета - 837 606,00 руб.
в 2017 г. всего: 25 968 853,23 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 25 722 153,23 руб.; средства краевого бюджета - 246 700,00 руб.
в 2018 г. всего: 29 262 858,49руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 24 897 824,56 руб.; средств краевого бюджета - 4 365 033,93 руб.
в 2019 г. всего: 48 143 014,79 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета – 29 653 596,76 руб.; средств краевого бюджета – 9 489 416,63 руб.; средств федерального бюджета –9 000 001,40 руб.
в 2020 г. всего: 38 433 773,20 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 37 248 550,90 руб.; средств краевого бюджета – 1 185 222,30 руб.;
в 2021 г. всего: 37 220 691,90 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 36 820 291,90 руб.; средств краевого бюджета – 400 400,00 руб.;
в 2022 году всего: 37 220 691,90 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 36 820 291,90 руб.; средств краевого бюджета – 400 400,00 руб.
Приложение 1, к Паспорту Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», изложить в редакции, согласно приложению 1
Приложение 2, к Паспорту Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», изложить в редакции, согласно приложению 2
Приложение 1, к Муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», изложить в редакции, согласно приложению 3.
Приложение 2, к Муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», изложить в редакции, согласно приложению 4.
Строки 6 - 7 раздела 1 Паспорт подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы
Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего: 9 680 008,63 рубля, в том числе: средств муниципального бюджета – 8 928 408,63 рубля; средств краевого бюджета - 751 600,00 рублей.
По годам:
2014 год всего: 2 378 900,00 рублей; в том числе:
средств муниципального бюджета - 1 627 300,00 руб., средств краевого бюджета - 751 600,00 руб.
2015 год всего: 2 046 431,74 рубля; в том числе: средств муниципального бюджета - 2 046 431,74 рубля.
2016 год всего: 916 200,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 916 200,00 рублей.
2017 год всего: 1 060 000,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 1 060 000,00 рублей.
2018 год всего: 600 000,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 600 000,00 рублей.
2019 год всего: 698 476,89 рублей, в том числе: средств муниципального бюджета - 698 476,89 рублей.
2020 год всего: 460 000,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 460 000,00 рублей;
2021 год всего: 760 000,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 760 000,00 рублей;
2022 год всего: 760 000,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 760 000,00 рублей.
Приложение 1 к муниципальной подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», изложить в редакции, согласно приложению 5.
Приложение 2 к муниципальной подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», изложить в редакции, согласно приложению 6.
Строки 8 - 9 раздела 1 Паспорт подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва», изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования– 271 129 927,91 руб. Из них: средств муниципального бюджета – 241 002 921,38 руб.; средств краевого бюджета – 20 297 005,13 руб.; средств федерального бюджета – 9 830 001,40 руб.;
В том числе по годам:
2014 год – 16 318 602,43 руб., из них: средств муниципального бюджета – 16 248 712,43 руб.; средств краевого бюджета 69 890,00 руб.
2015 год – 21 701 326,84 руб.; из них: средств муниципального бюджета – 18 350 742,37 руб.; средств краевого бюджета – 3 350 584,47 руб.
2016 год – 24 001 687,70 руб., из них: средств муниципального бюджета – 22 337 987,70 руб., средств федерального бюджета – 830 000,00 руб., средств краевого бюджета – 833 700,00 руб.
2017 год – 24 510 821,71 руб., из них: средств муниципального бюджета – 24 264 121,71 руб., средств краевого бюджета – 246 700,00 руб.
2018 год – 28 237 762,98 руб.; из них: средств муниципального бюджета – 23 912 226,98 руб., средств краевого бюджета – 4 325 536,00руб
2019 год - 46 924 314,80 руб., из них: средств муниципального бюджета – 28 439 741,04 руб., средств краевого бюджета – 9 484 572,36 руб., средств федерального бюджета – 9 000 001,40 руб.
2020 год - 37 487 191,35 руб.; из них: средств муниципального бюджета – 36 301 969,05 руб., средств краевого бюджета – 1 185 222,30 руб.;
2021 год - 35 974 110,05 руб.; из них: средств муниципального бюджета – 35 573 710,05 руб., средств краевого бюджета – 400 400,00 руб.;
2022 год - 35 974 110,05 руб.; из них: средств муниципального бюджета – 35 573 710,05 руб., средств краевого бюджета – 400 400,00 руб.
Целевые индикаторы
Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.
Приложение 1 к муниципальной подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва», изложить в редакции, согласно приложению 7.
Приложение 2 к муниципальной подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва», изложить в редакции, согласно приложению 8.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города Бородино А.А. Морозова.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник» и на официальном интернет – сайте муниципального образования город Бородино и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Глава города Бородино А.Ф. Веретенников
Приложение 1
к Постановлению администрации
г. Бородино от 27.05.2020 № 341
Приложение 1
к Паспорту Муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в городе Бородино»
Перечень показателей результативности
№ п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
Год, предшествующий
МП 2013
Годы начала действия МП
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода
2021
Второй год планового периода
2022
2014
2015
2016
2017
1
Цель 1.Создание условий для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающих возможность ведения здорового образа жизни, удовлетворении потребностей в соревновательной деятельности населения города Бородино и подготовки спортивного резерва.
Программа: "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино".
1.1
Количество спортивных сооружений в городе Бородино
единиц
Х
Ведом. Отчетность
30
32
34
34
36
32
32
34
36
36
1.2
Доля граждан города Бородино, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города
%
Х
Ведом. отчетность
20,16
24,54
27,55
27,77
30,01
35,27
39,23
40,75
42,25
43,75
1.3
% сдавших нормативы ГТО из числа сдававших.
%
Х
Ведом. отчетность
0
0
0
41
41
44
51,28
48
50
50
1.4
Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
чел.
х
Ведом. отчетность
527
550
520
558
423
429
429
440
450
450
1.5
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
Х
Ведом. отчетность
4,0
6,30
6,60
6,95
9,86
13,57
16,10
17,0
18,0
20,0
2.
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории города Бородино
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта».
2.1
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Бородино
чел.
0,1
Ведомств. отчетность
989
992
1 153
1 167
1 195
1 102
1 114
1 130
1 140
1 152
2.2
Доля граждан города Бородино, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности на селения, занятого в экономике
%
0,1
Ведомственная отчетность
21,57
27,38
28,77
33,50
33,87
38,34
29,57
39,71
40,25
40,75
2.3
Количество жителей города Бородино, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта
тыс. чел.
0,1
Ведомственная отчетность
10,0
10,5
11.0
11,5
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
2.4
Доля учащихся города Бородино, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся.
%
0,1
Ведомственная отчетность
41,12
41,76
68,60
68,26
65,99
64,73
84,14
85,65
87,15
88,65
3. Задача 2. Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях в области физической культуры и спорта на территории города.
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва».
3.1
Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах, а также имеющих разряды и звания по видам спорта к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности
%
0,1
Гос. стат. отчетность
15
18
20
20
20
22
22
22
22
22
3.2
Число учащихся ДЮСШ, занимающихся зимними видами спорта (лыжные гонки и биатлон).
чел.
0,1
Ведомств. отчетность
150
300
377
377
235
257
277
277
280
280
3.3
Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел.
0,1
Ведомств. Отчетность
11
12
13
15
14
14
15
15
15
15
4. Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».
4.1
Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений города Бородино, формирующих расходные обязательства муниципального образования.
балл
0,05
Расчетный
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4.2
Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений
балл
0,05
Расчетный
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4.3
Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий
балл
0,05
Расчетный
4
4
5
5
0
0
0
0
0
0
4.4
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям
балл
0,05
Расчетный
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственным учреждениям
балл
0,05
Расчетный
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4.6
Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности
балл
0,05
Расчетный
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Приложение 2
к Постановлению администрации
г. Бородино от 27.05.2020 № 341
Приложение2
К Паспорту Муниципальной программы
«Развитие физической культуры и
Спорта в городе Бородино»
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п
Цель, целевые показатели
Единица измерения
Предшествующий
Начало действия МП
Отчетный год
Текущий год
Очередной год
Плановый период
Долгосрочный период
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.
1.1
Доля граждан города Бородино, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города
%
20,16
24,54
27,55
27,77
30,01
35,27
39,23
40,75
42,25
43,75
45,25
45,75
46,00
46,00
47,00
48,00
49,00
50,00
1,2
Доля выполнивших нормы ГТО из числа сдающих.
%
0,00
0,00
0,00
41,00
41,00
44,00
51,28
48,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
55,00
55,00
55,00
60,00
60,00
1.3
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения.
%
4.00
6,30
6,60
6,95
9,86
13,57
16,10
17,00
18,00
20,00
21,00
23,00
25,00
260,0
27,00
28,00
29,00
30,00
1.4
Количество спортивных сооружений города Бородино
единиц
30
32
34
34
36
32
32
34
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
.1,5
Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
чел.
527
550
520
558
423
429
429
440
450
450
460
460
460
460
470
470
470
500
Приложение 3
к Постановлению администрации
г. Бородино от 27.05.2020 № 341
Приложение 1
к Муниципальной Программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Бородино"
Распределение планируемых расходов за счёт средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы.
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
2020
первый год планового периода
2021
второй год планового периода
2022
Итого на период
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино»
всего, расходные обязательства по программе
х
х
х
х
38 433 773,20
37 220 691,90
37 220 691,90
112 875 157,00
в том числе по ГРБС:
ОКСМП и ИО
х
х
х
х
946 581,85
1 246 581,85
1 246 581,85
3 439 745,55
ОКСМП и ИО (МБУ «СШОР")
х
х
х
х
37 487 191,35
35 974 110,05
35 974 110,05
109 435 411,45
Подпрограмма 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»
всего, расходные обязательства по подпрограмме
х
х
х
х
460 000,00
760 000,00
760 000,00
1 980 000,00
в том числе по ГРБС:
Проведение городских и краевых спортивно-массовых мероприятий, финансовое обеспечение участия спортсменов, членов сборных команд города по видам спорта, на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях.
ОКСМП и ИО
059
1101
0710094790
113
170 000,00
170 000,00
170 000,00
510 000,00
Проведение городских и краевых спортивно-массовых мероприятий, финансовое обеспечение участия спортсменов, членов сборных команд города по видам спорта, на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях
ОКСМП и ИО
059
11 01
0710094790
244
290 000,00
590 000,00
590 000,00
1 470 000,00
Подпрограмма 2
"Развитие системы подготовки спортивного резерва».
всего, расходные обязательства по подпрограмме
х
х
х
х
37 487 191,35
35 974 110,05
35 974 110,05
109 435 411,45
в том числе по ГРБС:
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094610
611
35 873 309,25
35 573 309,25
35 573 309,25
107019927,75
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094610
612
180 539,00
0,00
0,00
180 539,00
Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнительных листов мировых судей, судов общей юрисдикции, устранением предписаний надзорных органов
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094990
612
247 720,00
0,00
0,00
247 720,00
Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720010480
611
100 399,82
0,00
0,00
100 399,82
Средства из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда).
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720010490
611
684 422,48
0,00
0,00
684 422,48
Средства из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР»)
059
0707
0720073970
611
400 400,00
0,00
0,00
400 400,00
Средства из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР»)
059
1101
0720073970
611
0,00
400 400,00
400 400,00
800 800,00
Софинансирование к частичному финансированию муниципальных загородных лагерей
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР»)
059
0707
07200S3970
611
400,80
0,00
0,00
400,80
Софинансирование к частичному финансированию муниципальных загородных лагерей
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
07200S3970
611
0,00
400,80
400,80
801,60
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
всего, расходные обязательства по подпрограмме
х
х
х
х
486 581,85
486 581,85
486 581,85
1 459 745,55
в том числе по ГРБС:
Руководство и управление в сфере установленных функций.
ОКСМП и ИО
059
11 05
0730094210
121
362 197,85
362 197,85
362 197,85
1 086 593,55
ОКСМП и ИО
059
11 05
0730094210
129
109 384,00
109 384,00
109 384,00
328 152,00
ОКСМП и ИО
059
11 05
0730094210
122
1 500,00
1 500,00
1 500,00
4 500,00
ОКСМП и ИО
059
11 05
0730094210
244
13 500,00
13 500,00
13 500,00
40 500,00
Приложение 4
к Постановлению администрации
г. Бородино от 27.05.2020 № 341
Приложение 2
к Муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Бородино"
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино» с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей
Оценка расходов (рублей), годы
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Муниципальная программа.
«Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино».
Всего:
38 433 773,20
37 220 691,90
37 220 691,90
112 875 157,00
в том числе
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
1 185 222,30
400 400,00
400 400,00
1 986 022,30
местный бюджет
37 248 550,90
36 820 291,90
36 820 291,90
110 889 134,70
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1.
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Всего:
460 000,00
760 000,00
760 000,00
1 980 000,00
в том числе:
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
460 000,00
760 000,00
760 000,00
1 980 000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2.
«Развитие системы подготовки спортивного резерва».
Всего:
37 487 191,35
35 974 110,05
35 974 110,05
109 435 411,45
в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
1 185 222,30
400 400,00
400 400,00
1 986 022,30
местный бюджет
36 301 969,05
35 573 710,05
35 573 710,05
107 449 389,15
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3.
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Всего:
486 581,85
486 581,85
486 581,85
1 459 745,55
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
486 581,85
486 581,85
486 581,85
1 459 745,55
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 5
к постановлению администрации
г. Бородино от 27.05.2020 № 341
Приложение 1
к Подпрограмме 1 «Развитие массовой
физической культуры и спорта».
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта».
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Год, предшествующий реализации м п
2013
Годы начала действия муниципальной программы
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год
2019
Очередной финансовый год
2020
Первый год планов.
периода
2021
Второй год планов. периода
2022
2014
2015
2016
2017
1
Цель подпрограммы
Обеспечение доступных условий для занятий различных возрастных, профессиональных и социальных групп населения физической культурой и спортом.
Целевые индикаторы
1.1
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Бородино
Чел.
Ведомственная отчетность
989
992
1 153
1167
1 195
1 102
1 114
1 130
1 140
1 152
1.2
Доля граждан г. Бородино, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике
%
Ведомственная отчетность
21,57
27,38
28,77
33,50
33,87
34,60
29,57
39,71
40,25
40,75
1.3
Количество жителей города Бородино, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта
тыс. человек
Ведомственная отчетность
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,00
12,0
12,0
12,0
12,0
1.4
Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
%
Ведомственная отчетность
41,12
41,76
68,60
68,26
65,99
64,73
84,14
85,65
86,15
87,65
Приложение 7
К постановлению администрации
г. Бородино от 27.05.2020 № 341
Приложение 1
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва».
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Год, предшествующий реализации
м п
2013
Годы начала действия муниципальной программы
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год
2019
Очередной финансовый год
2020
Первый год планового периода
2021
Второй год планового периода
2022
2014
2015
2016
2017
2.
Цель подпрограммы
Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва в городе Бородино.
Целевые индикаторы
2.1
Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах, имеющих разряды и звания по видам спорта,
к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности
%
Гос. стат. отчетность
15,0
18,0
20,0
20,0
20,0
22,0
22,00
22,0
22,0
22.0
2.2
Количество занимающихся зимними видами спорта (лыжные гонки и биатлон).
чел.
Ведомственная отчетность
150
300
377
377
235
257
277
277
280
280
2.3
Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел.
Ведомственная отчетность
11
12
13
15
14
14
15
15
15
15
Приложение 8
к постановлению администрации
г. Бородино от 27.05.2020 № 341
Приложение 2
к Подпрограмме 2 "Развитие
системы подготовки спортивного резерва"
Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов.
Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы.
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (рублей),годы
Ожидаемый результат от
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
2020
первый год планового периода
2021
второй год планового периода
2022
Итого на период
реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
Цель подпрограммы: Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва в городе Бородино.
Задачи подпрограммы:
1.Обеспечение результативной деятельности спортивной школы, осуществляющей подготовку спортивного резерва.
Мероприятия:
1.1Выполнение муниципальных заданий и работ СШ, оказание муниципальных услуг по реализации программ спортивной подготовки, приобретение оборудования, инвентаря, спортивного обмундирования для обеспечения спортивной подготовки.
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094610
611
33 873 309,25
33 573 309,25
33 573 309,25
101 019 927,75
Ежегодно будут иметь возможность повысить уровень физической подготовленности, показать спортивные результаты с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и требований программ по видам спорта, более 400 чел.
1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094610
612
180 539,00
0,00
0,00
180 539,00
Повышение уровня физической подготовки учащихся.
1.3 Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей.
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094990
612
247 720,00
0,00
0,00
247 720,00
Обеспечение деятельности СШОР.
2. Обеспечение спортивной школы высококвалифицированными тренерскими кадрами.
Мероприятия:
2.1 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720010480
611
100 399,82
0,00
0,00
100 399,82
Уровень заработной платы работников бюджетной сферы будет не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
2.2 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда).
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720010490
611
684 422,48
0,00
0,00
684 422,48
Уровень заработной платы работников бюджетной сферы будет не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
3. Обеспечение участия спортивных сборных команд СШОР в спортивных мероприятиях Красноярского края, направленных на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты.
Мероприятия:
Проведение и участие в различных спортивных мероприятиях
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094610
611
1000 000,00
1 000000,00
1 000000,00
3 000 000,00
В соревнованиях различного уровня примут участие не менее 300 воспитанников СШОР.
4. Вовлечение оптимального количества детей и подростков города в физкультурные, спортивные городские мероприятия для организации спортивного отбора наиболее перспективных из них для занятий спортом.
Мероприятия:
4.1 Средства на развитие детско-юношеского спорта.
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094610
611
500 000,00
500 000,00
500 000,00
1 500 000,00
В соревнованиях различного уровня примут участие не менее 300 воспитанников СШОР.
5. Развитие зимних видов спорта (лыжные гонки и биатлон) в городе Бородино.
Мероприятия:
5.1 . Средства на развитие детско-юношеского спорта.
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094610
611
500 000,00
500 000,00
500 000,00
1 500 000,00
Ежегодно будут иметь возможность выполнить спортивные результаты более 300 чел.
5.2 Средства из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей.
ОКСМП и ИО
(МБУ
«СШОР»)
059
0707
0720073970
611
400 400,00
0,00
0,00
400 400,00
Ежегодно будут иметь возможность оздоровиться не менее 400 воспитанников СШОР.
5.3 Средства из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей..
ОКСМП и ИО
(МБУ
«СШОР»)
059
1101
0720073970
611
0,00
400 400,00
400 400,00
800 800,00
Ежегодно будут иметь возможность оздоровиться не менее 400 воспитанников СШОР.
5.4.Софинансирование краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей.
ОКСМП и ИО (МБУ «СШОР»)
059
0707
07200S3970
611
400,80
0,00
0,00
400,80
Ежегодно будут иметь возможность оздоровиться не менее 400 воспитанников СШОР.
5.5.Софинансирование краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей.
ОКСМП и ИО (МБУ «СШОР»)
059
1101
07200S3970
611
0,00
400,80
400,80
801,60
Ежегодно будут иметь возможность оздоровиться не менее 400 воспитанников СШОР.
«Развитие системы подготовки спортивного резерва».
ОКСМП и ИО администрации
г.Бородино, всего:
х
х
х
х
37 487191,35
35974110,05
35974110,05
109435411,45
х
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2020 г. Бородино № 341
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Бородино №1192 от 31.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино»
На основании статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, согласно постановлению администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации" и Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Бородино от31.10.2013 №1192 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», следующие изменения:
в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», строки 9 - 10 раздела 1, Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», изложить в следующей редакции:
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (представлены в приложениях № 1 и № 2 к настоящему паспорту).
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программ
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет: всего – 284 742 373,63 руб., в том числе: средств муниципального бюджета – 253 815 518,90 руб.; средств краевого бюджета – 21 096 853,33 руб.; средств федерального бюджета – 9 830 001,40 руб.
По годам:
В 2014 г. всего: 19 067 937,19 руб., в том числе: средств муниципального бюджета - 18 246 447,19 руб.; средств краевого бюджета - 821 490,00 руб.;
в 2015 г. всего: 24 128 634,66 руб., в том числе: средств муниципального бюджета - 20 778 050,19 руб.; средств краевого бюджета - 3 350 584,47 руб.;
в 2016 г. всего: 25 295 918,27 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 23 628 312,27 руб.; средств федерального бюджета - 830 000,00 руб.; средств краевого бюджета - 837 606,00 руб.
в 2017 г. всего: 25 968 853,23 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 25 722 153,23 руб.; средства краевого бюджета - 246 700,00 руб.
в 2018 г. всего: 29 262 858,49руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 24 897 824,56 руб.; средств краевого бюджета - 4 365 033,93 руб.
в 2019 г. всего: 48 143 014,79 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета – 29 653 596,76 руб.; средств краевого бюджета – 9 489 416,63 руб.; средств федерального бюджета –9 000 001,40 руб.
в 2020 г. всего: 38 433 773,20 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 37 248 550,90 руб.; средств краевого бюджета – 1 185 222,30 руб.;
в 2021 г. всего: 37 220 691,90 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 36 820 291,90 руб.; средств краевого бюджета – 400 400,00 руб.;
в 2022 году всего: 37 220 691,90 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 36 820 291,90 руб.; средств краевого бюджета – 400 400,00 руб.
Приложение 1, к Паспорту Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», изложить в редакции, согласно приложению 1
Приложение 2, к Паспорту Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», изложить в редакции, согласно приложению 2
Приложение 1, к Муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», изложить в редакции, согласно приложению 3.
Приложение 2, к Муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», изложить в редакции, согласно приложению 4.
Строки 6 - 7 раздела 1 Паспорт подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы
Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего: 9 680 008,63 рубля, в том числе: средств муниципального бюджета – 8 928 408,63 рубля; средств краевого бюджета - 751 600,00 рублей.
По годам:
2014 год всего: 2 378 900,00 рублей; в том числе:
средств муниципального бюджета - 1 627 300,00 руб., средств краевого бюджета - 751 600,00 руб.
2015 год всего: 2 046 431,74 рубля; в том числе: средств муниципального бюджета - 2 046 431,74 рубля.
2016 год всего: 916 200,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 916 200,00 рублей.
2017 год всего: 1 060 000,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 1 060 000,00 рублей.
2018 год всего: 600 000,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 600 000,00 рублей.
2019 год всего: 698 476,89 рублей, в том числе: средств муниципального бюджета - 698 476,89 рублей.
2020 год всего: 460 000,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 460 000,00 рублей;
2021 год всего: 760 000,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 760 000,00 рублей;
2022 год всего: 760 000,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 760 000,00 рублей.
Приложение 1 к муниципальной подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», изложить в редакции, согласно приложению 5.
Приложение 2 к муниципальной подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», изложить в редакции, согласно приложению 6.
Строки 8 - 9 раздела 1 Паспорт подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва», изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования– 271 129 927,91 руб. Из них: средств муниципального бюджета – 241 002 921,38 руб.; средств краевого бюджета – 20 297 005,13 руб.; средств федерального бюджета – 9 830 001,40 руб.;
В том числе по годам:
2014 год – 16 318 602,43 руб., из них: средств муниципального бюджета – 16 248 712,43 руб.; средств краевого бюджета 69 890,00 руб.
2015 год – 21 701 326,84 руб.; из них: средств муниципального бюджета – 18 350 742,37 руб.; средств краевого бюджета – 3 350 584,47 руб.
2016 год – 24 001 687,70 руб., из них: средств муниципального бюджета – 22 337 987,70 руб., средств федерального бюджета – 830 000,00 руб., средств краевого бюджета – 833 700,00 руб.
2017 год – 24 510 821,71 руб., из них: средств муниципального бюджета – 24 264 121,71 руб., средств краевого бюджета – 246 700,00 руб.
2018 год – 28 237 762,98 руб.; из них: средств муниципального бюджета – 23 912 226,98 руб., средств краевого бюджета – 4 325 536,00руб
2019 год - 46 924 314,80 руб., из них: средств муниципального бюджета – 28 439 741,04 руб., средств краевого бюджета – 9 484 572,36 руб., средств федерального бюджета – 9 000 001,40 руб.
2020 год - 37 487 191,35 руб.; из них: средств муниципального бюджета – 36 301 969,05 руб., средств краевого бюджета – 1 185 222,30 руб.;
2021 год - 35 974 110,05 руб.; из них: средств муниципального бюджета – 35 573 710,05 руб., средств краевого бюджета – 400 400,00 руб.;
2022 год - 35 974 110,05 руб.; из них: средств муниципального бюджета – 35 573 710,05 руб., средств краевого бюджета – 400 400,00 руб.
Целевые индикаторы
Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.
Приложение 1 к муниципальной подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва», изложить в редакции, согласно приложению 7.
Приложение 2 к муниципальной подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва», изложить в редакции, согласно приложению 8.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города Бородино А.А. Морозова.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник» и на официальном интернет – сайте муниципального образования город Бородино и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Глава города Бородино А.Ф. Веретенников
Приложение 1
к Постановлению администрации
г. Бородино от 27.05.2020 № 341
Приложение 1
к Паспорту Муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в городе Бородино»
Перечень показателей результативности
№ п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
Год, предшествующий
МП 2013
Годы начала действия МП
Отчетный финансовый год 2018
Текущий финансовый год 2019
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода
2021
Второй год планового периода
2022
2014
2015
2016
2017
1
Цель 1.Создание условий для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающих возможность ведения здорового образа жизни, удовлетворении потребностей в соревновательной деятельности населения города Бородино и подготовки спортивного резерва.
Программа: "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино".
1.1
Количество спортивных сооружений в городе Бородино
единиц
Х
Ведом. Отчетность
30
32
34
34
36
32
32
34
36
36
1.2
Доля граждан города Бородино, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города
%
Х
Ведом. отчетность
20,16
24,54
27,55
27,77
30,01
35,27
39,23
40,75
42,25
43,75
1.3
% сдавших нормативы ГТО из числа сдававших.
%
Х
Ведом. отчетность
0
0
0
41
41
44
51,28
48
50
50
1.4
Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
чел.
х
Ведом. отчетность
527
550
520
558
423
429
429
440
450
450
1.5
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
Х
Ведом. отчетность
4,0
6,30
6,60
6,95
9,86
13,57
16,10
17,0
18,0
20,0
2.
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории города Бородино
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта».
2.1
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Бородино
чел.
0,1
Ведомств. отчетность
989
992
1 153
1 167
1 195
1 102
1 114
1 130
1 140
1 152
2.2
Доля граждан города Бородино, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности на селения, занятого в экономике
%
0,1
Ведомственная отчетность
21,57
27,38
28,77
33,50
33,87
38,34
29,57
39,71
40,25
40,75
2.3
Количество жителей города Бородино, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта
тыс. чел.
0,1
Ведомственная отчетность
10,0
10,5
11.0
11,5
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
2.4
Доля учащихся города Бородино, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся.
%
0,1
Ведомственная отчетность
41,12
41,76
68,60
68,26
65,99
64,73
84,14
85,65
87,15
88,65
3. Задача 2. Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях в области физической культуры и спорта на территории города.
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва».
3.1
Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах, а также имеющих разряды и звания по видам спорта к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности
%
0,1
Гос. стат. отчетность
15
18
20
20
20
22
22
22
22
22
3.2
Число учащихся ДЮСШ, занимающихся зимними видами спорта (лыжные гонки и биатлон).
чел.
0,1
Ведомств. отчетность
150
300
377
377
235
257
277
277
280
280
3.3
Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел.
0,1
Ведомств. Отчетность
11
12
13
15
14
14
15
15
15
15
4. Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».
4.1
Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений города Бородино, формирующих расходные обязательства муниципального образования.
балл
0,05
Расчетный
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4.2
Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений
балл
0,05
Расчетный
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4.3
Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий
балл
0,05
Расчетный
4
4
5
5
0
0
0
0
0
0
4.4
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям
балл
0,05
Расчетный
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственным учреждениям
балл
0,05
Расчетный
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4.6
Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности
балл
0,05
Расчетный
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Приложение 2
к Постановлению администрации
г. Бородино от 27.05.2020 № 341
Приложение2
К Паспорту Муниципальной программы
«Развитие физической культуры и
Спорта в городе Бородино»
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п
Цель, целевые показатели
Единица измерения
Предшествующий
Начало действия МП
Отчетный год
Текущий год
Очередной год
Плановый период
Долгосрочный период
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.
1.1
Доля граждан города Бородино, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города
%
20,16
24,54
27,55
27,77
30,01
35,27
39,23
40,75
42,25
43,75
45,25
45,75
46,00
46,00
47,00
48,00
49,00
50,00
1,2
Доля выполнивших нормы ГТО из числа сдающих.
%
0,00
0,00
0,00
41,00
41,00
44,00
51,28
48,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
55,00
55,00
55,00
60,00
60,00
1.3
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения.
%
4.00
6,30
6,60
6,95
9,86
13,57
16,10
17,00
18,00
20,00
21,00
23,00
25,00
260,0
27,00
28,00
29,00
30,00
1.4
Количество спортивных сооружений города Бородино
единиц
30
32
34
34
36
32
32
34
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
.1,5
Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
чел.
527
550
520
558
423
429
429
440
450
450
460
460
460
460
470
470
470
500
Приложение 3
к Постановлению администрации
г. Бородино от 27.05.2020 № 341
Приложение 1
к Муниципальной Программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Бородино"
Распределение планируемых расходов за счёт средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы.
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
2020
первый год планового периода
2021
второй год планового периода
2022
Итого на период
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино»
всего, расходные обязательства по программе
х
х
х
х
38 433 773,20
37 220 691,90
37 220 691,90
112 875 157,00
в том числе по ГРБС:
ОКСМП и ИО
х
х
х
х
946 581,85
1 246 581,85
1 246 581,85
3 439 745,55
ОКСМП и ИО (МБУ «СШОР")
х
х
х
х
37 487 191,35
35 974 110,05
35 974 110,05
109 435 411,45
Подпрограмма 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»
всего, расходные обязательства по подпрограмме
х
х
х
х
460 000,00
760 000,00
760 000,00
1 980 000,00
в том числе по ГРБС:
Проведение городских и краевых спортивно-массовых мероприятий, финансовое обеспечение участия спортсменов, членов сборных команд города по видам спорта, на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях.
ОКСМП и ИО
059
1101
0710094790
113
170 000,00
170 000,00
170 000,00
510 000,00
Проведение городских и краевых спортивно-массовых мероприятий, финансовое обеспечение участия спортсменов, членов сборных команд города по видам спорта, на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях
ОКСМП и ИО
059
11 01
0710094790
244
290 000,00
590 000,00
590 000,00
1 470 000,00
Подпрограмма 2
"Развитие системы подготовки спортивного резерва».
всего, расходные обязательства по подпрограмме
х
х
х
х
37 487 191,35
35 974 110,05
35 974 110,05
109 435 411,45
в том числе по ГРБС:
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094610
611
35 873 309,25
35 573 309,25
35 573 309,25
107019927,75
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094610
612
180 539,00
0,00
0,00
180 539,00
Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнительных листов мировых судей, судов общей юрисдикции, устранением предписаний надзорных органов
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094990
612
247 720,00
0,00
0,00
247 720,00
Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720010480
611
100 399,82
0,00
0,00
100 399,82
Средства из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда).
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720010490
611
684 422,48
0,00
0,00
684 422,48
Средства из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР»)
059
0707
0720073970
611
400 400,00
0,00
0,00
400 400,00
Средства из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР»)
059
1101
0720073970
611
0,00
400 400,00
400 400,00
800 800,00
Софинансирование к частичному финансированию муниципальных загородных лагерей
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР»)
059
0707
07200S3970
611
400,80
0,00
0,00
400,80
Софинансирование к частичному финансированию муниципальных загородных лагерей
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
07200S3970
611
0,00
400,80
400,80
801,60
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
всего, расходные обязательства по подпрограмме
х
х
х
х
486 581,85
486 581,85
486 581,85
1 459 745,55
в том числе по ГРБС:
Руководство и управление в сфере установленных функций.
ОКСМП и ИО
059
11 05
0730094210
121
362 197,85
362 197,85
362 197,85
1 086 593,55
ОКСМП и ИО
059
11 05
0730094210
129
109 384,00
109 384,00
109 384,00
328 152,00
ОКСМП и ИО
059
11 05
0730094210
122
1 500,00
1 500,00
1 500,00
4 500,00
ОКСМП и ИО
059
11 05
0730094210
244
13 500,00
13 500,00
13 500,00
40 500,00
Приложение 4
к Постановлению администрации
г. Бородино от 27.05.2020 № 341
Приложение 2
к Муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Бородино"
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино» с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей
Оценка расходов (рублей), годы
Очередной финансовый год 2020
Первый год планового периода 2021
Второй год планового периода 2022
Итого на период
Муниципальная программа.
«Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино».
Всего:
38 433 773,20
37 220 691,90
37 220 691,90
112 875 157,00
в том числе
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
1 185 222,30
400 400,00
400 400,00
1 986 022,30
местный бюджет
37 248 550,90
36 820 291,90
36 820 291,90
110 889 134,70
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1.
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Всего:
460 000,00
760 000,00
760 000,00
1 980 000,00
в том числе:
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
460 000,00
760 000,00
760 000,00
1 980 000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2.
«Развитие системы подготовки спортивного резерва».
Всего:
37 487 191,35
35 974 110,05
35 974 110,05
109 435 411,45
в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
1 185 222,30
400 400,00
400 400,00
1 986 022,30
местный бюджет
36 301 969,05
35 573 710,05
35 573 710,05
107 449 389,15
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3.
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Всего:
486 581,85
486 581,85
486 581,85
1 459 745,55
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
486 581,85
486 581,85
486 581,85
1 459 745,55
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 5
к постановлению администрации
г. Бородино от 27.05.2020 № 341
Приложение 1
к Подпрограмме 1 «Развитие массовой
физической культуры и спорта».
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта».
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Год, предшествующий реализации м п
2013
Годы начала действия муниципальной программы
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год
2019
Очередной финансовый год
2020
Первый год планов.
периода
2021
Второй год планов. периода
2022
2014
2015
2016
2017
1
Цель подпрограммы
Обеспечение доступных условий для занятий различных возрастных, профессиональных и социальных групп населения физической культурой и спортом.
Целевые индикаторы
1.1
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Бородино
Чел.
Ведомственная отчетность
989
992
1 153
1167
1 195
1 102
1 114
1 130
1 140
1 152
1.2
Доля граждан г. Бородино, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике
%
Ведомственная отчетность
21,57
27,38
28,77
33,50
33,87
34,60
29,57
39,71
40,25
40,75
1.3
Количество жителей города Бородино, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта
тыс. человек
Ведомственная отчетность
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,00
12,0
12,0
12,0
12,0
1.4
Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
%
Ведомственная отчетность
41,12
41,76
68,60
68,26
65,99
64,73
84,14
85,65
86,15
87,65
Приложение 7
К постановлению администрации
г. Бородино от 27.05.2020 № 341
Приложение 1
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва».
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Год, предшествующий реализации
м п
2013
Годы начала действия муниципальной программы
Отчетный финансовый год
2018
Текущий финансовый год
2019
Очередной финансовый год
2020
Первый год планового периода
2021
Второй год планового периода
2022
2014
2015
2016
2017
2.
Цель подпрограммы
Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва в городе Бородино.
Целевые индикаторы
2.1
Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах, имеющих разряды и звания по видам спорта,
к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности
%
Гос. стат. отчетность
15,0
18,0
20,0
20,0
20,0
22,0
22,00
22,0
22,0
22.0
2.2
Количество занимающихся зимними видами спорта (лыжные гонки и биатлон).
чел.
Ведомственная отчетность
150
300
377
377
235
257
277
277
280
280
2.3
Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел.
Ведомственная отчетность
11
12
13
15
14
14
15
15
15
15
Приложение 8
к постановлению администрации
г. Бородино от 27.05.2020 № 341
Приложение 2
к Подпрограмме 2 "Развитие
системы подготовки спортивного резерва"
Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов.
Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы.
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (рублей),годы
Ожидаемый результат от
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
2020
первый год планового периода
2021
второй год планового периода
2022
Итого на период
реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
Цель подпрограммы: Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва в городе Бородино.
Задачи подпрограммы:
1.Обеспечение результативной деятельности спортивной школы, осуществляющей подготовку спортивного резерва.
Мероприятия:
1.1Выполнение муниципальных заданий и работ СШ, оказание муниципальных услуг по реализации программ спортивной подготовки, приобретение оборудования, инвентаря, спортивного обмундирования для обеспечения спортивной подготовки.
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094610
611
33 873 309,25
33 573 309,25
33 573 309,25
101 019 927,75
Ежегодно будут иметь возможность повысить уровень физической подготовленности, показать спортивные результаты с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и требований программ по видам спорта, более 400 чел.
1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094610
612
180 539,00
0,00
0,00
180 539,00
Повышение уровня физической подготовки учащихся.
1.3 Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей.
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094990
612
247 720,00
0,00
0,00
247 720,00
Обеспечение деятельности СШОР.
2. Обеспечение спортивной школы высококвалифицированными тренерскими кадрами.
Мероприятия:
2.1 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720010480
611
100 399,82
0,00
0,00
100 399,82
Уровень заработной платы работников бюджетной сферы будет не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
2.2 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда).
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720010490
611
684 422,48
0,00
0,00
684 422,48
Уровень заработной платы работников бюджетной сферы будет не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
3. Обеспечение участия спортивных сборных команд СШОР в спортивных мероприятиях Красноярского края, направленных на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты.
Мероприятия:
Проведение и участие в различных спортивных мероприятиях
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094610
611
1000 000,00
1 000000,00
1 000000,00
3 000 000,00
В соревнованиях различного уровня примут участие не менее 300 воспитанников СШОР.
4. Вовлечение оптимального количества детей и подростков города в физкультурные, спортивные городские мероприятия для организации спортивного отбора наиболее перспективных из них для занятий спортом.
Мероприятия:
4.1 Средства на развитие детско-юношеского спорта.
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094610
611
500 000,00
500 000,00
500 000,00
1 500 000,00
В соревнованиях различного уровня примут участие не менее 300 воспитанников СШОР.
5. Развитие зимних видов спорта (лыжные гонки и биатлон) в городе Бородино.
Мероприятия:
5.1 . Средства на развитие детско-юношеского спорта.
ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР")
059
1101
0720094610
611
500 000,00
500 000,00
500 000,00
1 500 000,00
Ежегодно будут иметь возможность выполнить спортивные результаты более 300 чел.
5.2 Средства из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей.
ОКСМП и ИО
(МБУ
«СШОР»)
059
0707
0720073970
611
400 400,00
0,00
0,00
400 400,00
Ежегодно будут иметь возможность оздоровиться не менее 400 воспитанников СШОР.
5.3 Средства из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей..
ОКСМП и ИО
(МБУ
«СШОР»)
059
1101
0720073970
611
0,00
400 400,00
400 400,00
800 800,00
Ежегодно будут иметь возможность оздоровиться не менее 400 воспитанников СШОР.
5.4.Софинансирование краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей.
ОКСМП и ИО (МБУ «СШОР»)
059
0707
07200S3970
611
400,80
0,00
0,00
400,80
Ежегодно будут иметь возможность оздоровиться не менее 400 воспитанников СШОР.
5.5.Софинансирование краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей.
ОКСМП и ИО (МБУ «СШОР»)
059
1101
07200S3970
611
0,00
400,80
400,80
801,60
Ежегодно будут иметь возможность оздоровиться не менее 400 воспитанников СШОР.
«Развитие системы подготовки спортивного резерва».
ОКСМП и ИО администрации
г.Бородино, всего:
х
х
х
х
37 487191,35
35974110,05
35974110,05
109435411,45
х
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Бородинский вестник № 22 от 27.05.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, 200.010.000 Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта. Муниципальные программы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
