О региональных программах по модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха(Якутия) на 2013-2015 годы



1

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2013 г. № 222

О региональных программах по модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Нерюнгри»

Нерюнгринского района Республики Саха(Якутия)

на 2013-2015 годы

УТРАТИЛ СИЛУ постановлением Правительства РС(Я) от 11.02.2016 №34

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Республики Саха (Якутия)  постановляет:

1. Утвердить Региональную программу по модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на 2013-2015 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Региональную программу по модернизации системы водоотведения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на 2013-2015 годы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Маринычева П.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Председатель Правительства

  Республики Саха (Якутия)                                                                                     Г. ДАНЧИКОВА

1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 27 июня 2013 г. № 222

(приложение № 1)

Региональная программа по модернизации системы водоснабжения муниципального образования
«Город Нерюнгри» Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия) на 2013-2015 годы

Содержание

Паспорт региональной программы

1. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри»…………………………              4

2. Цели и задачи региональной программы……………………………..…..              17

3. Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения…….              20

4. Экономическое обоснование реализации региональной программы…..              22

5. Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий…………….....              23

6. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы………………..              23

7. Управление региональной программой……………………………………              26

Приложение 1. Состав объектов коммунальной инфраструктуры

Приложение 2. Перечень мероприятий программы

Приложение 3. Целевые показатели реализации региональной программы

Приложение 4. Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий

Приложение 5. Срок окупаемости реализуемых мероприятий

Паспорт

Региональной программы по модернизации водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на 2013-2015 годы

Наименование Программы

Региональная программа по модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на 2013-2015 годы

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в ред. от 25.12.2012
№ 270-ФЗ)

Заказчик Программы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)

Разработчик Программы

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Участник

Программы

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Цели Программы

1. Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения населению МО «Город Нерюнгри»

2. Улучшение экологической ситуации МО «Город Нерюнгри»

3. Создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации системы водоснабжения

Задачи Программы

1. Снижение уровня потерь коммунальных ресурсов

2. Выполнение требований Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

3. Привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения

Целевые показатели

К 2022 году

1. Снижение уровня потерь воды до 0,15 %/км сетей

2. Повышение доли объема воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета до 100%

Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации мероприятий Программы - с 2013 по 2015 годы

Этапы:

1. Заключение предварительного соглашения о финансировании с ЕБРР на сумму 87 862 тыс. руб. – 2013 год

2. Разработка схемы водоснабжения – 2013 год

3. Технико-экономическое обоснование – 2013 год

4. Проектно-изыскательские работы – 2013 - 2014 года

5. Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения – 2014-2015 годы

Сведения об

объемах и

источниках

финансирования

Всего 114 440 тыс. руб., в том числе:

заемные средства (кредит ЕБРР) – 87 862 тыс. рублей;

собственные средства предприятия – 13 964 тыс. рублей;

средства Фонда – 8 016 тыс. рублей;

средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 4 598 тыс.рублей.

1. Характеристика существующего состояния

системы водоснабжения МО «Город Нерюнгри»

Территория Нерюнгринского района расположена в южной части Республики Саха (Якутия). Рельеф горный. Большую часть занимает Алданское нагорье, на юге — Становой хребет.

Абсолютные отметки рассматриваемой территории колеблются в пределах 710-860 м.

Климат района – резко-континентальный, с суровой продолжительной зимой и коротким теплым летом. Наиболее теплый месяц - года июль, среднемесячная температура которого плюс 150С. Абсолютный максимум температуры отмечается в июне и июле - плюс 350 С.

Для летнего периода характерны частые вторжения холодных масс с севера. При этом температура воздуха может снизиться до 00С и ниже. Так же абсолютный минимум температуры июля равен минус 40С. Наиболее низкие температуры обычно отмечаются в декабре и январе. Самый холодный месяц - январь со средней месячной температурой минус 36,60 С. В отдельные годы температура воздуха в январе может понизиться до минус 610С.

Расчетная температура наружного воздуха - минус 490С. Средняя температура относительного периода - минус 17 0С, и продолжительность данного периода - 268 суток или 3/4 года.

Снежный покров держится до 213 дней. Отопительный период составляет 276 дней. Преобладают ветра северо-западного направления. Среднемесячная скорость ветра в декабре и январе составляет 1-3 м/с.

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» является единственным поставщиком услуг водоснабжения г. Нерюнгри, реализует услуги водоснабжения трем группам потребителей: население, бюджетные организации и прочие потребители.

Договоры на поставку коммунальных услуг для населения заключаются с управляющими компаниями и ТСЖ. При этом расчёты за услуги водоснабжения с населением делегированы управляющими компаниями и ТСЖ в ОАО «Нерюнгринский городской водоканал», в свою очередь, функции по начислению и сбору платежей переданы по агентскому договору Нерюнгринскому отделению энергосбыта ОАО «Якутскэнерго».

С бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договора на поставку коммунальных услуг. Расчеты по этим категориям потребителей производит ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» самостоятельно.

Источником водоснабжения города Нерюнгри являются подземные воды Омулинского, Нерюнгринского и Верхне-Нерюнгринского водозаборов.

Проектная производительность водозаборов составляет:

Омулинский                            - 11600 м³/сутки;

Нерюнгринский                            - 13900 м³/сутки;

Верхне-Нерюнгринский              - 30000 м³/сутки

Суммарная подача воды водозаборами достигает 55 500 м³ в сутки.

Водозабор «Омулинский» состоит из 8 артезианских скважин (4г, 4б, 6г ,6б, 10г, 10б, 11г, 12г) водоводов (водоводы от скважин и водоводы №3,4,5,6 от насосной станции 2-го подъема), двух резервуаров чистой воды V=500 м³ каждый, хлораторной, насосной станции 2-го подъема. Вода подвергается обеззараживанию, а затем по водоводам №5,6 подается на КОС, КНС-8 и потребителям пос. Серебряный Бор, по водоводам №3,4 попутным потребителям и в резервуары насосной станции 3-го подъема города, непосредственно с насосной станции 2-го подъема вода подается на Нерюнгринскую птицефабрику.

Место расположения: за чертой города

Водозабор «Нерюнгринский» состоит из 6-ти артезианских скважин (3, 9, 15, 16, 17г, 17д) водоводов (водоводы от скважин и водоводы №11,12,13,16,17 от насосной станции 2-го подъема), трех резервуаров чистой воды: V=1000 м³ каждый, хлораторной и насосной станции 2-го подъема. На насосную станцию 2-го подъема вода поступает от собственных артезианских скважин и от водозабора «Верхне-Нерюнгринский» по водоводам № 9, 10. После обеззараживания вода по водоводу №16 подается попутным потребителям и в резервуары насосной станции 3-го подъема (16 узел, промзона), по водоводу №17 на г. Нерюнгри (старый город), по водоводам №11,13 попутным потребителям и в резервуары насосной станции 3-го подъема города, по водоводу №12 в резервуары насосной станции 3-го подъема города.

Место расположения: в черте города.

Водозабор «Верхне-Нерюнгринский» состоит из 8 артезианских скважин (28,29/1,29/2,29/3,31/1,31/2,32,41), водоводов (водоводы от скважин и водоводы №9,10 от насосной станции 2-го подъема), двух резервуаров чистой воды V=700 м³ каждый, насосной станции 2-го подъема. Вода с «Верхне-Нерюнгринского» водозабора по водоводам № 9, 10 подается на водозабор «Нерюнгринский».

Место расположения: за чертой города.

Насосные станции 3-го подъема обеспечивают водопотребление населения г. Нерюнгри, промышленных предприятий, объектов социальной сферы. На территории насосной станции 3-го подъема города расположены два резервуара V= 6000 м³ каждый и резервуар V= 2000 м³, на территории насосной станции 3 подъема (16 узел, промзона) расположены два резервуара V= 250 м³ каждый.

Место расположения: в черте города.

Магистральная и уличная водопроводная сеть города имеют общую протяженность 159,28 км (см. таблицу 1). Часть водоводов от водозаборных сооружений и уличной водопроводной сети проложена на поверхности земли в тепловой изоляции, часть под землей.

Таблица 1

Существующая схема водоснабжения г. Нерюнгри

№ п/п

Наименование водопроводной сети

Диаметр (мм)

Протяженность (м)

1. Верхне-Нерюнгринский водозабор

1

Водовод № 9 от Верхне-Нерюнгринского водозабора до Нерюнгринского водозабора

500

400

5619

14270

2

Водовод № 10 от Верхне-Нерюнгринского водозабора до Нерюнгринского водозабора

500

400

5619

14270

3

Водовод от скважины №41

200

3090

4

Водовод от скважины №31/1

200

804

5

Водовод от скважины №31/2

200

804

6

Водовод от скважины №32

200

671

7

Водовод от скважины №28

200

72

8

Водовод от скв.ажины №29/1

200

21

9

Водовод от скважины №29/2

200

42

10

Водовод от скважины №29/3

200

48

Итого:

45330

2. Нерюнгринский водозабор

11

Водовод № 11 от Hepюнгринского водозабора до Насосной станции 3 подъема (город)

400

4887

12

Водовод № 12 от Hepюнгринского водозабора до Насосной станции 3 подъема (город)

400

4887

13

Водовод № 13 от Hepюнгринского водозабора до Насосной станции 3 подъема (город)

200

7617

14

Водовод № 16 от Hepюнгринского водозабора до Насосной станции 3 подъема (16 узел)

200

300

5066

3091

15

Водовод № 17 от Hepюнгринского водозабора до г. Нерюнгри (старый город)

200

3178

16

Водовод от скважины №17г,17д

200

872

17

Водовод от скважины №15

200

604

18

Водовод от скважины №9

200

226

19

Водовод от скважины №16

200

309

20

Водовод от скважины №3

100

150

Итого:

30887

3. Омулинский водозабор

21

Водовод № 3 от Омулинского до НС 3-го подъема

200

52821

22

Водовод № 4 от Омулинского до НС 3-го подъема

200

5282

23

Водовод № 5 от Омулинского водозабора до КП -13

250

3707

24

Водовод № 6 от Омулинского водозабора до КП -13

250

3707

25

Водовод от скважины №6г, 6б

250

2950

26

Водовод от скважин №4г ,4б, 10г, 10б, 11г, 12г

150

250

1008

9199

Итого:

31134

Всего магистральных сетей:

107351

4. Насосная станция 3-го подъема (16 узел)

27

Водовод на АТА

150

2957

28

Водовод на ОФ

200

566

29

Водовод на ГВЦ

150

13986

Итого:

17509

5. Насосная станция 3-го подъема города

30

Водовод на Больничный комплекс

200

3290

31

Водовод на промышленно-коммунальную зону

200

2335

32

г.Нерюнгри

125

2335

33

Водовод на жилые квартала города (МКЗ)

600

326

34

Водовод на жилые квартала города (МДЗ)

300

557

Итого:

8843

6. Водопроводные сети г. Нерюнгри ( МДЗ+МКЗ+старый город)

35

100

4371

36

150

1440

37

200

6520

38

250

3070

39

300

5040

40

350

1950

41

400

2440

500

750

Итого:

25581

Всего протяженность водопроводных сетей:

159284

Таблица 2

Баланс водоснабжения по ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» за период 2010 - 2012 годы

Наименование

Единица измерения

2010 год

2011 год

2012 год

Добыча (подъём воды)

тыс.м3

12 735,8

11 385,1

10 673,8

Расход воды на коммунально-бытовые нужды (собственные нужды водозаборов на технологию производства)

тыс.м3

771,5

630,2

648,3

Подано в сеть

тыс.м3

11 964,3

10 754,8

10 025,5

Полезный отпуск

тыс.м3

7 320,9

7 225,6

6 894,5

Коммерческие и нормативные потери

тыс.м3

4 643,3

3 529,1

3 131,0

Коммерческие потери возникают по следующим причинам:

1. С 01.08.2009 года ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» осуществляет продажу холодной воды для горячего водоснабжения в Нерюнгринскую ГРЭС ОАО «ДГК» не по приборам учёта на ЦТП, а определенную расчётным способом по индивидуальным приборам учёта и нормативам населения.

2. В связи с изношенностью систем водоснабжения и водоотведения, в деревянном жилом фонде, который не оборудован приборами учета, в зимний период непрерывно производится слив воды с целью предотвращения замерзания водопроводных и канализационных сетей, жильцы данных домов оплачивают водопотребление по нормативам т.к. на аварийный и ветхий жилой фонд не распростроняется действие Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Доля объема воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета, в 2013 году составляет 93%.

1

Существующая схема водоснабжения г. Нерюнгри

1

При суммарной мощности водозаборных сооружений 55 500 м3 в сутки фактическая добыча воды постоянно снижается, соответственно, резерв мощности увеличивается.

Таблица 3

Динамика использования мощности водозаборных сооружений
за период 2010-2012 годов

№

Наименование

Ед. изм.

2010год

2011год

2012год

1

Фактическая добыча воды

м3/сут.

35 668,0

31 192,0

29 164,0

2

Резерв мощности водозаборных сооружений

м3/сут.

19 832,0

24 308,0

26 336,0

Суммарная мощность

м3/сут.

55 500,0

55 500,0

55 500,0

             

Надежность и бесперебойность работы системы водоснабжения обеспечивается за счет наличия трех независимых источников водоснабжения (Нерюнгринского, Верхне-Нерюнгринского и Омулинского водозаборов), системы распределения воды на промышленную зону, началом которой является насосная станция 3-го подъема (16 узел), перекачивающая воду Нерюнгринского и Верхне-Нерюнгринского водозаборов, и системы распределения воды на жилую зону, началом которой является насосная станция 3-го подъема города, перекачивающая воду Нерюнгринского, Верхне-Нерюнгринского и Омулинского водозаборов.

Качество поставляемой воды соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических Правил и норм «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода относится к категории питьевой и используется для водоснабжения населенных мест.

Результаты химических и бактериологических анализов проб питьевой воды по водозаборным сооружениям указаны в таблицах № 4,5.

Таблица 4

Результаты химического анализа питьевой воды
по водозаборным сооружениям

№ п/п

Наименование ингредиента

Ед. изм

Установленные предельно допустимые концентрации (ПДК) СанПиН 2.1.4.1074-01

Омулинский водозабор

Нерюнгринский водозабор

Верхнее-Нерюнгринский водозабор

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1.

Запах

балл

2

2бCl2

2бCl2

2бCl2

2бCl2

2бCl2

2бCl2

0б

0б

0б

2.

Привкус

балл

2

2б

2б

2б

2б

2б

2б

0б

0б

0б

3.

Цветность

град

20

10°

13°

5°

13°

4°

1°

2°

5°

1°

4.

Мутность

мг/дм3

1,5

<0,58

0,82

<0,58

0,75

<0,58

<0,58

<0,58

<0,58

<0,58

5.

pH

6-9

7,44

7,57

7,6

7,36

7,5

7,3

7,64

7,4

7,9

6.

Окисляемость

мгО2/дм3

5

0,63

0,64

1,36

1,18

1,04

1,84

0,32

0,6

0,92

7.

Щелочность

мг/дм3

1,05

1,0

1,2

1,6

1,7

1,75

1,2

1,9

1,35

8.

Азот аммонийный

мг/дм3

2

<0,05

<0,05

0,22

<0,05

<0,05

0,24

<0,05

<0,05

<0,05

9.

Нитриты

мг/дм3

3

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

0,01

<0,003

10.

Нитраты

мг/дм3

45

0,16

0,19

<0,1

<0,1

0,1

<0,1

0,21

0,5

<0,1

11.

Жесткость общ.

моль/м3

7

4,6

4,5

8,85

1,45

1,7

3,55

1,18

1,4

2,85

12.

Жесткость некарбонатн.

моль/м3

-

4,9

3,5

1,5

отс.

отс.

7,65

отс.

отс.

1,5

13.

Кальций

моль/м3

-

4,16

4,3

3,96

1,12

1,2

1,26

0,92

1

1,04

14.

Магний

мг/дм3

-

0,44

0,2

4,89

0,33

0,5

2,29

0,26

0,4

1,81

15.

Железо

мг/дм3

0,3

<0,1

<0,1

0,17

<0,1

0,72

0,24

0,13

<0,1

<0,1

16.

Хлориды

мг/дм3

350

7,8

6,75

7,02

4,42

3,0

3,38

0,78

0,75

0,77

17.

Сульфаты

мг/дм3

500

176,0

47,9

2,4

8,5

12

48,41

10,5

11,5

5,89

18.

Сероводород

мг/дм3

0,003

отс.

отс.

отс.

отс.

отс.

отс.

отс.

отс.

отс.

19.

Медь

мг/дм3

1

<0,002

<0,002

<0,02

<0,002

0,03

0,042

<0,002

<0,002

0,043

20.

Цинк

мг/дм3

5

0,42

<0,05

<0,005

0,45

<0,05

<0,005

<0,05

<0,05

<0,005

21.

Фтор

мг/дм3

0,8 - 1 зимой

0,5-0,7 летом

0,31

0,21

0,15

0,61

0,73

0,55

0,62

0,78

0,72

22.

Марганец

мг/дм3

0,1

<0,05

<0,05

<0,01

0,14

0,09

<0,01

<0,05

<0,05

<0,01

23.

Мышьяк

мг/дм3

0,05

-

<0,005

<0,005

-

<0,005

<0,005

-

<0,005

<0,005

24.

Na-K

моль/м3

200

1,22

отс.

отс.

1,11

0,33

отс.

0,26

0,76

отс.

25.

Сухой остаток

мг/дм3

1000

517,6

439,2

244,0

128,0

174,8

125,2

183,2

111,2

115,2

Таблица 5

Результаты бактериологических анализов проб питьевой воды
по водозаборным сооружениям

Место отбора проб

Точка отбора проб

Количество проб всего, пр.

Количество проб не соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01

% соответствия

СанПиН 2.1.4.1074-01

2010 г

2011 г

2012 г

2010 г.

2011 г

2012 г

2010 г

2011 г

2012 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Нерюнгринский водозабор

Всего:

из них скважины

НС-II подъема

НС-III подъема

распределит. сеть

1129

63

161

283

622

1108

33

152

306

617

1114

26

155

311

622

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Омулинский водозабор

Всего:

из них скважины

НС-II подъема

распределит. сеть

374

78

147

149

349

42

153

154

338

32

154

152

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

В/Нерюнгрин.водозабор

Всего:

из них скважины

НС-II подъема до УФО

распределит. сеть

378

84

14

280

383

72

12

299

377

58

14

305

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Итого:

1881

1840

1829

Дополнительные пробы:

153

185

182

Всего:

2034

2025

2011

             

1

Таблица 6

Тарифы на услуги водоснабжения ОАО НГВК (без НДС)

Ед. изм.

2010 год

2011 год

с 01.01.-30.06.2012г

с 01.07.-31.08.2012г

с 01.09.2012г.-30.06.2013г.

с 01.07.2013г.-30.06.2014г.

тариф

% роста

тариф

% роста

тариф

% роста

тариф

% роста

тариф

% роста

тариф

% роста

средний тариф

руб/м3

31,44

120,74%

37,73

120,0%

37,73

100,0%

39,33

104,2%

39,33

100,0%

46,10

108,9%

население

руб/м3

30,73

127,8%

37,73

122,8%

37,73

100,0%

42,34

112,2%

42,34

100,0%

46,10

108,9%

бюджет

руб/м3

30,73

127,8%

37,73

122,8%

37,73

100,0%

42,34

112,2%

42,34

100,0%

46,10

108,9%

промышленность

руб/м3

36,55

100,0%

37,73

103,2%

37,73

100,0%

42,34

112,2%

42,34

100,0%

46,10

108,9%

х/в для г/в ТСО (НГРЭС ОАО "ДГК")

руб/м3

17,16

17,16

100,0%

42,34

246,7%

42,34

100,0%

46,10

108,9%

Примечание:

тарифы на 2010 год установлены на основании постановления главы города "Нерюнгри" № 45 от 1 декабря 2009 года.

тарифы на 2011 год установлены на основании постановления ГКЦ-РЭК РС(Я) № 141/26 от 29 ноября 2010 года.

тарифы на 2012 год установлены на основании постановления ГКЦ-РЭК РС(Я) № 13 от 13 февраля 2012 года.

тарифы на 2013 год установлены на основании постановления ГКЦ-РЭК РС(Я) № 160 от 29 ноября 2012 года.

Таблица 7

Структура себестоимости услуг по водоснабжению

№ п/п

Наименование статей затрат

Ед. изм.

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Тариф

Уд. вес

Тариф

Уд.вес

Тариф

Уд.вес

Тариф

Уд.вес

1

Фонд заработной платы

тыс.руб.

19 144,8

8,1

19 550,0

7,2

24 899,2

8,4

55 864,7

17,3

2

Оплата проезда в отпуск

тыс.руб.

645,6

0,3

682,5

0,2

1 820,0

0,6

3 968,3

1,2

3

Страховые взносы - 30,2%

тыс.руб.

5 015,9

2,1

6 686,1

2,4

8 515,5

2,9

16 871,2

5,2

4

Электроэнергия

тыс.руб.

93 935,2

39,5

101 367,9

37,1

113 807,5

38,6

119 517,3

37,1

5

Амортизация

тыс.руб.

18 222,2

7,7

16 267,2

6,0

16 465,7

5,6

16 243,1

5,0

6

Услуги производственного характера:

тыс.руб.

58 169,0

24,5

70 434,8

25,8

90 986,6

30,9

70 360,2

21,8

- Автотранспорт привлеченный

тыс.руб.

6 034,2

2,5

5 911,0

2,2

5 925,9

2,0

6 959,5

2,2

- Автотранспорт собственный

тыс.руб.

1 088,9

0,5

954,3

0,3

1 529,6

0,5

5 371,4

1,7

- Транспортировка по сетям НГРЭС

тыс.руб.

1 936,7

0,8

1 842,4

0,7

- Транспортировка по сетям ООО "НТН" (Нерюнгри)

тыс.руб.

5 579,2

2,3

5 933,0

2,2

5 974,0

2,0

6 055,9

1,9

-Локальная система оповещения (ЛСО)

тыс.руб.

1 922,3

0,7

- Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности

тыс.руб.

13 249,0

4,5

13 249,0

4,1

- Материалы ТО и ТР

тыс.руб.

531,4

0,2

1 567,0

0,6

2 248,0

0,8

2 241,0

0,7

- Материалы (хлор)

тыс.руб.

665,6

0,3

841,8

0,3

1 429,6

0,5

1 176,7

0,4

- ЕРФ:

тыс.руб.

42 333,0

17,8

51 463,1

18,8

60 630,5

20,6

35 306,8

10,9

- Кап. ремонт подрядными раб.

тыс.руб.

4 476,9

1,9

4 774,1

1,7

8 332,7

2,8

8 332,7

2,6

- Общепроизводственные расходы, (РЦ)

тыс.руб.

37 856,1

15,9

46 689,0

17,1

52 297,9

17,7

26 974,1

8,4

7

Прочие затраты:

тыс.руб.

23 940,5

10,1

26 739,3

9,8

20 869,6

7,1

20 630,9

6,4

- Налоги и сборы:

тыс.руб.

833,8

0,4

2 413,7

0,9

2 411,5

0,8

1 632,4

0,5

-водный налог

тыс.руб.

833,8

0,4

2 413,7

0,9

2 411,5

0,8

1 632,4

0,5

ИТОГО прямые затраты:

тыс.руб.

219 073,2

92,14

241 727,7

88,5

277 364,2

94,1

303 455,7

94,1

8

Общеэксплуатационные расходы

тыс.руб.

18 698,8

7,9

26 794,5

9,8

13 739,2

4,7

15 894,2

4,9

ИТОГО себестоимость

тыс.руб.

237 772,0

100,00

268 522,2

98,3

291 103,3

98,8

319 350,0

99,0

9

Услуги по сбыту

тыс.руб.

0,0

4 662,0

1,7

3 635,9

1,2

3 231,0

1,0

ВСЕГО расходов

тыс.руб.

237 772,0

100,00

273 184,2

100,0

294 739,2

100,0

322 581,0

100,0

-с/стоимость 1 м3

руб./м3

31,44

37,45

38,25

45,79

% роста

%

121,1%

119,1%

121,7%

119,7%

10

Рентабельность

%

0,8%

0,7%

0,7%

11

Прибыль

тыс.руб.

2 059,4

2 131,4

2 159,1

12

Тарифная выручка

тыс.руб.

237 772,0

275 243,6

296 870,7

324 740,0

13

Среднеотпускной тариф

руб./м3

31,44

37,73

38,53

46,10

% роста

121,1%

120,0%

102,1%

108,9%

1

Воздействие на окружающую среду

Обеззараживание питьевой воды осуществляется путем хлорирования с использованием сжиженного хлора, обеспечивающего величины микробиологических показателей качества питьевой воды не выше установленных нормативов. Сжиженный хлор является экологически опасным веществом, так как не исключает возможность заражения местности хлором в случае аварии на хлораторной, в связи с этим хлораторные являются опасными производственными объектами.

Существующие опасные производственные объекты (хлораторные Нерюнгринского, Омулинского водозаборов и расходный склад хлора) введены в эксплуатацию в 1978-1981 годах и не соответствуют современным требованиям промышленной безопасности.

Для приведения хлораторных и склада хлора в соответствие с требованиями промышленной безопасности проектной организацией ООО «Гидропроект» разработаны проекты на реконструкцию хлораторных и строительство расходного склада хлора.

Проектами предусмотрено проведение реконструкции хлораторных, монтаж автоматической системы приточно - вытяжной вентиляции, системы поглощения хлора при аварийных выбросах, монтаж газоанализаторов автоматической системы обнаружения выбросов хлора, установка новых хлораторов «ADWANS», передача информации на пульт управления.

При выполнении реконструкции расходного склада хлора несущие конструкции склада будут выполнены из несгораемого материала, склад планируется разделить на секции для наполненных и пустых баллонов, также будут установлены газоанализаторы и система поглощения хлорных выбросов, система орошения по периметру склада.

Склад хлора будет построен на территории Нерюнгринского водозабора на земельном участке с кадастровым номером 14:19:000000:101 - земли населенных пунктов, общей площадью 240 553 кв. м. Право собственности на земельный участок зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) от 24 июня 2011 года, свидетельство о государственной регистрации права серии 14-АА № 764293.

Одной из основных проблем в системе водоснабжении является высокий уровень потерь воды в водопроводных сетях. Потери воды в водопроводных сетях происходят, в основном, вследствие разрушения материала труб сети водоснабжения (средний фактический износ водопроводных сетей составляет 99,8%). Проблемным является и состояние оборудования и сооружений (средний фактический износ оборудования на объектах системы водоснабжения составляет 87%, сооружений 95%). В связи со сложившейся ситуацией в системе водоснабжения, с устойчивым снижением водопотребления назрела необходимость замены установленного оборудования на более современное и энергоэффективное.

2. Цели и задачи региональной программы

Основной целью региональной программы модернизации является качественное и бесперебойное водоснабжение объектов города Нерюнгри, в том числе населения, промышленных объектов и объектов социальной сферы.

Цели программы:

1. Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения населению МО «Город Нерюнгри»

2. Улучшение экологической ситуации МО «Город Нерюнгри»

3. Создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации системы водоснабжения

Задачи программы:

1. Снижение уровня потерь коммунальных ресурсов

2. Выполнение требований Федерального закона от 21.06.1997
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности»

3. Привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения

Значения целевых показателей реализации региональной программы указаны в приложении № 3 к Программе.

Наблюдается ежегодное снижение потребления коммунальных услуг, особенно населением.

Таблица 8

Динамика снижения потребления коммунальных услуг

Потребители

Фактическое потребление

2010 год

2011 год

2012 год

водоснабжение

7 320,9

7 225,6

6 894,5

в том числе:

- население

6 209,2

5 241,8

4 777,3

- бюджетные организации

398,1

357,3

338,5

- прочие потребители

713,5

1 626,4

1 778,6

Основными причинами снижения объемов потребления являются:

по категории потребителей «Население»:

- Снижение количества зарегистрированных (прописанных) граждан:

На 01.01.2010 года количество зарегистрированных граждан составило 60 055 чел.

На 01.07.2010 года - 59 315 чел.

На 01.01.2011 года - 59 249 чел.

На 01.07.2011 года - 59 103 чел.

На 01.01.2012 года - 58 156 чел.

На 01.07.2012 года - 57 647 чел.

На 01.01.2013 года - 57 560 чел.

На 01.04.2013 года - 57 465 чел.

За период с 01 января 2010 года по 01 апреля 2013 года количество зарегистрированных граждан снизилось на 2590 человек. В среднем за год численность населения снижается на 1,5%.

Экономия воды в связи с установкой индивидуальных приборов учёта. После установки индивидуальных приборов учёта наблюдается значительное снижение потребления воды до 40-50% водопотребления.

На 01 апреля 2010 года (на момент передачи лицевых счетов в ОАО "Нерюнгринский городской водоканал") количество квартир с индивидуальными приборами учёта (ИПУ) - 421.

На 01.07.2010 года - 1 377 квартир.

На 01.01.2011 года - 3 452 квартиры.

На 01.07.2011 года - 6 216 квартир.

На 01.01.2012 года - 7 141 квартира.

На 01.07.2012 года - 8 569 квартир.

На 01.01.2013 года - 9 437 квартир.

На 01.04.2013 года - 9 590 квартир.

За счет установки общедомовых приборов учета (устранены утечки в общедомовых сетях, осуществляется постоянный контроль утечек из точек разбора в квартирах и т.д.).

По категории потребителей бюджетов всех уровней:

введение режима экономии на объектах бюджетной сферы;

планирование и реализация мероприятий по рациональному водопользованию согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

1

Таблица 9

Информация об объемах оказываемых услуг организаций в сфере водоснабжения

№ п/п

Наименование организаций

сфера деятельности

Объем услуг, тыс.м3

2013 год

2014 год

2015 год

население

бюджет

прочие

население

бюджет

прочие

население

бюджет

прочие

МО г. Нерюнгри

1

ОАО "Нерюнгринский Городской Водоканал"

водоснабжение

5012,9

340,1

1691,6

4638,4

335,9

1690,8

4452,8

325,8

1673,9

Итого по воде:

5012,9

340,1

1691,6

4638,4

335,9

1690,8

4452,8

325,8

1673,9

1

3. Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения

Состав объектов системы коммунальной инфраструктуры указан в приложении № 1 к Программе.

Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения приведен в приложении № 2 к Программе и включает в себя следующие мероприятия:

1. Реконструкция водоводов 2Д 150мм от Нерюнгринского водозабора до насосной станции 3-го подъема (16 узел).

Сметная стоимость реконструкции водовода составляет в ценах 2012 года 39 046 тыс. рублей.

Водовод в эксплуатации с 1980 года. Протяженность трубопровода составляет 5,62 км, диаметр 150 мм, материал труб - сталь, прокладка наземная. Значительная часть водовода не пригодна к дальнейшей эксплуатации, за 31 год работы трубы имеют большой износ, местами до 90%. Реконструкция водовода предусматривает замену стальных труб на новые стальные в пенополиуретановой изоляции.

2. Реконструкция водоводов 2Д 200мм от насосной станции 3-го подъема города до ЦТП-15 (Больничный комплекс).

Сметная стоимость реконструкции водовода составляет в ценах 2012 года 9 993 тыс.рублей.

Водовод эксплуатируется с 1984 года, из-за процесса коррозии металла толщина труб на значительной части протяженности водовода составляет 30-50% от проектной. Реконструкция водовода предусматривает замену стальных труб на более долговечные, устойчивые против коррозии полиэтиленовые трубы.

3. Реконструкция водовода Д200мм от насосной станции 3-го подъема города до Промкомзоны.

Сметная стоимость реконструкции водовода составляет в ценах 2012 года 7 595 тыс.рублей.

Водовод эксплуатируется с 1984 года. В связи с резким снижением объемов водопотребления объектами расположенными в промкомзоне г.Нерюнгри и как следствие вынужденных сливов воды для предотвращения замерзания трубопровода возникла необходимость реконструкции второй нитки водовода с использованием полиэтиленовых труб меньшего диаметра.

4. Реконструкция хлораторных Нерюнгринского, Омулинского водозаборов.

Сметная стоимость капитального ремонта хлораторных Нерюнгринского, Омулинского водозаборов составляет в ценах 2011 года 30 716 тыс. рублей.

Капитальный ремонт хлораторных Омулинского, Нерюнгринского водозаборов включен в мероприятия в связи с необходимостью выполнения требований Федерального закона от 21.06.1997 № 116 ФЗ «О промышленной безопасности» и Административного регламента по лицензированию ХОПО (приказ Минприроды РФ от 30.06.2009 № 202).

5. Строительство склада хлора Нерюнгринского водозабора.

Сметная стоимость склада хлора Нерюнгринского водозабора составляет в ценах 2012 года 14 477 тыс. рублей.

Строительство склада хлора Нерюнгринского водозабора включено в мероприятия в связи с необходимостью выполнения требований Федерального закона от 21.06.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» и Административного регламента по лицензированию ХОПО (приказ Минприроды РФ № 202 от 30.06.2009 года).

6. Разработка схемы водоснабжения города Нерюнгри – стоимость мероприятия в ценах 2012 года составляет 825,19 тыс. рублей.

1

4. Экономическое обоснование реализации региональной программы

Таблица 10

Объем финансовых потребностей на реализацию региональной программы ОАО "НГВК"

по развитию системы водоснабжения до 2022 года

(В ценах 2012 года)

Ед. изм.

Всего 2013-2022 гг.

в том числе по годам

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

Источники финансирования мероприятий всего

тыс. руб.

103 476,4

20 375,2

42 540,0

39 736,0

в том числе:

1.1.

Собственные средства предприятия (амортизация)

тыс. руб.

13 964,0

2 680,0

5 376,0

5 908,0

1.2.

Привлеченные средства (кредит ЕБРР)

тыс. руб.

87 862,0

16 870,0

37 164,0

33 828,0

2

Расходы ОАО НГВК на реализацию проекта

тыс. руб.

158 605,2

5 529,6

11 860,1

16 451,4

22 342,1

20 835,8

19 329,6

17 823,4

16 317,2

14 811,0

13 304,8

2.1.

Затраты на выполнение работ по проекту

тыс. руб.

102 651,2

20 375,2

42 540,0

39 736,0

2.2.

Возмещение процентов банковского кредита (банковский процент - 8 %, маржа - 4 %)

тыс. руб.

55 954,0

2 024,4

6 484,1

10 543,4

9 790,3

8 284,1

6 777,9

5 271,7

3 765,5

2 259,3

753,1

2.3.

Возврат кредита

тыс. руб.

87 862,0

Льготный период

12 551,7

12 551,7

12 551,7

12 551,7

12 551,7

12 551,7

12 551,7

Источники возврата кредита и процентов

3

Возврат кредита и процентов

тыс. руб.

139 519,1

1 567,8

5 021,7

8 165,5

22 342,1

20 835,8

19 329,6

17 823,4

16 317,2

14 811,0

13 304,8

в том числе:

3.1.

Собственные средства предприятия возврат тела кредита (амортизация)

тыс. руб.

87 862,0

12 551,7

12 551,7

12 551,7

12 551,7

12 551,7

12 551,7

12 551,7

3.2.

Собственные средства предприятия уплата процентов до 2016 года - 4,575%, с 2016 по 2022 год - 12 % (прибыль на развитие производства)

тыс. руб.

44 165,6

771,8

2 472,1

4 019,7

9 790,3

8 284,1

6 777,9

5 271,7

3 765,5

2 259,3

753,1

3.3.

Средства фонда уплата процентов 4,719%

тыс. руб.

7 491,5

796,0

2 549,6

4 145,8

3.4.

Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) уплата процентов 2,706 %

тыс. руб.

4 296,9

456,6

1 462,4

2 377,9

3.5.

Средства фонда разработка схемы водоснабжения

тыс. руб.

524,4

524,4

3.6.

Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на разработку схемы водоснабжения

тыс. руб.

300,8

300,8

Источником возврата кредита являются тарифные составляющие на услугу водоснабжения (амортизация, прибыль на развитие производства).

1

5. Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий

Срок окупаемости региональной программы семь лет (срок возврата кредита ЕБРР), источником возврата кредита являются тарифные составляющие на услуги водоснабжения: амортизация, экономия от внедрения мероприятий по реконструкции, прибыль на развитие производства.

Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий приведен в приложении № 5 к Программе.

6. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Таблица 11

Размер платы за коммунальные услуги в месяц семьи из 3 человек, проживающей в благоустроенной квартире площадью 63 кв.м

Наименование

Ед. изм.

Тарифы

Благоустроенная квартира площадью 63 кв. м 3 человека

2012 г

2013 г

% роста

2012 г. и 1 полугодие 2013 г.

С 01.07.2013

Отклонение

% роста

в руб.

Отопление

руб/м2/мес.

36,52

40,17

110,0

2301

2531

110,0

230

Холодное водоснабжение

м3

42,49

46,74

110,0

775

878

113,3

103

Горячее водоснабжение

м3

80,57

88,63

110,0

772

774

100,2

2

Водоотведение

м3

21,97

24,17

110,0

611

665

108,8

54

Электроэнергия

кВт/час

2,59

2,98

115,1

777

894

115,1

117

Размер платы по КУ

5237

5742

109,7

505

Таблица 12

Расчет прогнозного совокупного платежа

№

Наименование организации коммунального комплекса

Вид оказываемой коммунальной услуги

Расчетная единица оплаты

Сумма платежа за единицу измерения (руб.)

п/п

в месяц

2013

2014

2015

1

ОАО «Якутскэнерго»

Электроэнергия

1 кв. м жилой площади

1 человек

298

342,7

394,1

2

Филиал «НГРЭС» ОАО «ДГК»

Отопление

1 кв. м жилой площади

40,17

42,6

45,1

1 человек

3

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Водоснабжение

1 кв. м жилой площади

1 человек

293

310,6

329,2

4

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Водоотведение

1 кв. м жилой площади

1 человек

222

235,3

249,4

5

Филиал «НГРЭС» ОАО «ДГК»

Горячее водоснабжение

1 кв. м жилой площади

1 человек

258

273,5

289,9

6

Размер платы по КУ

Благоустроенная квартира площадью 63 кв. м 3 человека

Всего

5742

6086,5

6451,7

Оценка доступности для граждан совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги, определенной с учетом проектов тарифов на 2013 - 2015 годы, проводится в соответствии с Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в следующей последовательности:

1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом наличия в них приборов учета.

2. Определение критериев доступности:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Рассмотрено муниципальное образование г. Нерюнгри с общей прогнозируемой численностью населения – 60013 человек. Количество многоквартирных домов 418, в 268 из них (64% их общего числа) установлены общедомовые приборы учета.

Проект тарифов за услуги водоснабжения и водоотведения определён как среднее значение за период с 2013 по 2015 годы, и составляет 47,19 руб. и 50,89 руб. соответственно.

Для проведения расчетов используется среднедушевой доход населения, который определен как среднее значение за период с 2013 по 2015 годы, и составляет 37 177 рублей на человека в месяц.

1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных домов и жилых домов, а также наличия в них приборов учета.

1.1. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных приборами учета:

Виды услуг

Количество многоквар-тирных жилых домов

прогнозируе-мая численность населения за период с 2013 по 2015 годы, чел.

прогнозируемый усреднённый объем потребления за период с 2013 по 2015 годы, тыс. м3

проект тарифа (среднее значение за период с 2013 по 2015 годы), руб.

прогнозируемая плата по водоснабжению для населения, проживающего в МКД, оборудованном приборами учета, тыс. руб.

Водоснабжение

268

51 754

4 701,4

47,19

221 859,4

Водоотведение

268

51 754

4 701,4

50,89

239 254,6

9 402,8

461 114,0

Прогнозируемая на 2013 - 2015 годы плата граждан, проживающих в многоквартирных домах (жилых домах), оборудованных приборами учета, составит 461113,98 тысяч рублей.

1.2. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета (численность населения в этих домах – 8 259 человек):

Виды услуг

Коли-чество многоквартирных жилых домов

прогнозируе-мая численность населения за период с 2013 по 2015 годы, чел.

норматив потребле-ния, м3

прогнозируемый усреднённый объем потребления за период с 2013 по 2015 годы, тыс. м3

проект тарифа (среднее значение за период с 2013 по 2015 годы), руб.

прогнозируемая плата по водоснабжению для населения, проживающего в МКД, оборудованном приборами учета, тыс. руб.

Водоснабжение

150

8 259

6,1

50,4

47,19

2 377,43

Водоотведение

150

8 259

6,1

50,4

50,89

2 563,83

100,8

4 941,26

Общая совокупная прогнозируемая плата граждан за услуги водоснабжения составляет:

461 113,98 + 4 941,26 = 466 055,24 тысяч рублей.

2. Определение критериев доступности.

2.1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле, приведенной в пункте 21.3 Методических указаний.

Др= 466 055 238 руб. / (60 013 чел. x 12 мес. x 37177 руб.) x 100 = 1,7%.

Данный критерий соответствует высокому уровню доступности.

7. Управление региональной программой

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), координатор Программы.

Мероприятие

Срок проведения

Ответственные исполнители

Заключение соглашения о финансировании между ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» и ЕБРР

2013 год

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Технико-экономическое обоснование Региональной программы по модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха(Якутия)

2013 год

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Подписание соглашения о финансировании между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2013 год

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)

Подписание соглашения о финансировании между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

2013 год

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Проектно-изыскательские работы Региональной программы по модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха(Якутия)

2013 год

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения

2013-2015 гг.

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Общая координация работ по реализации Региональной программы по модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха(Якутия)

Постоянно

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Мониторинг хода реализации Подпрограммы на основе представленных исполнителем (бюджетополучателем) отчета о ходе реализации Программы

1 раз в квартал

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Представление в установленный срок Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) необходимой информации для подготовки ответов на запросы других органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и контролирующих органов государственной власти

По запросу

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Отчет о расходовании средств Фонда, средств государственного бюджета Республики Саха, направленных на реализацию программы, производится в 2 этапа:

1. Представление отчета участником программы о реализации программы по модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (далее – Уполномоченный орган).

2. Представление отчета Уполномоченным органом в адрес Фонда.

_________________

1

Приложение № 1

к Региональной программе по модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) 2013 – 2015 годы

Состав объектов коммунальной инфраструктуры

наименование субъекта Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)

наименование муниципального образования: г. Нерюнгри

наименование участка: ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

№ п/п

Наименование объекта

Адрес объекта

Тип объекта

Год ввода в эксплуатацию

Остаточная сметная стоимость

Уровень износа

мощность

Реквизиты актов о государственной регистрации вещных прав

Собственник объекта

Право владения объектом

Вид права владения объектом

Срок начала действия права

Срок окончания действия права

Основание права

Протяжен-ность сетей

руб.

%

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Водовод 2Д 150мм от Нерюнгринского водозабора до насосной станции 3-го подъема (16узел)

РС (Я), г. Нерюнгри, комплекс водоснабжения за чертой г. Нерюнгри

сети

1992

4 800

62,8

5,26км

14-АА № 560263

ОАО «НГВК»

Собственность

25.09.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

2

Водовод 2Д 200мм от насосной станции 3-го подъема города до ЦТП-15 (Больничный комплекс)

РС (Я), г. Нерюнгри, комплекс водоснабжения в черте г. Нерюнгри

сети

1984

158 366

100

1,65км

14-АА № 560263

ОАО «НГВК»

Собственность

25.09.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

3

Водовод Д 200мм от насосной станции 3-го подъема города до Промкомзоны

РС (Я), г. Нерюнгри, комплекс водоснабжения в черте г. Нерюнгри

сети

1984

547 043

100

2,33 км

14-АА№ 560263

ОАО «НГВК»

Собственность

25.09.2009г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

4

Хлораторные на Нерюнгринском и Омулинском водозаборах

РС (Я), г. Нерюнгри, 565 м на юго-восток от пересечения ул. Индустриальная и ул. Окружная.

РС (Я), г. Нерюнгри, комплекс водоснабжения за чертой г. Нерюнгри.

здание

1981

1981

763 552

-

79,4

-

2,0кг/час

2,0кг/час

14-АА № 560263

14-АА № 597211

ОАО «НГВК»

ОАО «НГВК»

Собственность

Собственность

25.09.2009 г.

24.12.2009 г.

-

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

5

Склад хлора на Нерюнгринском водозаборе

РС (Я), г. Нерюнгри, 565 м на юго-восток от пересечения ул. Индустриальная и ул. Окружная.

здание

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_____________

1

Приложение № 2

к Региональной программе по модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) 2013 – 2015 годы

Перечень мероприятий Программы

наименование субъекта Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)

наименование муниципального образования: г. Нерюнгри

наименование участка: ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

№ п/п

Наименование мероприятия

Наименование объекта модернизации

Адрес объекта модернизации

Срок начала работ

Срок окончания работ

Вводимая мощность

Протяженность сети, км

Стоимость работ, тыс. руб.

Ссылка на документ/

примечание

ИТОГО по плану мероприятий:

Объекты водоснабжения

РС(Я), г. Нерюнгри, комплекс водоснабжения в черте, за чертой г. Нерюнгри

2013г.

2015г.

-

9,24

102 652,19

1.

Выполнение проектных и иных работ, в том числе:

-

1.1.

выполнение работ по инженерным изысканиям

-

1.2.

подготовка проектной документации

-

1.3.

разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

-

1.4.

разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и схемы водоотведения муниципального образования

825,19

1.5.

государственная регистрация прав

-

1.6.

иные работы

-

ИТОГО по 1 разделу

825,19

2.

Мероприятия по строительству и реконструкции

Водоводы 2Д 150мм от Нерюнгринского водозабора до насосной станции 3-го подъема (16узел)

РС(Я), г. Нерюнгри, комплекс водоснабжения в черте г. Нерюнгри

2014г.

2015г.

-

5,26

39 046

ГЭСН 81-02-01-2001

ГЭСН 81-02-13-2001

ГЭСН 81-02-22-2001

ГЭСН 81-02-26-2001

ГЭСНр 81-04-66-2001

ЭСНр-2001-72

Водоводы 2Д 200мм от насосной станции 3-го подъема города до ЦТП-15 (Больничный комплекс)

РС(Я), г. Нерюнгри, комплекс водоснабжения в черте г. Нерюнгри

2013г.

2014г.

-

1,65

9 993

ГЭСН 81-02-01-2001

ГЭСН 81-02-13-2001

ГЭСН 81-02-22-2001

ГЭСН 81-02-26-2001

ГЭСНр 81-04-66-2001

ЭСНр-2001-72

Водовод Д 200мм от насосной станции 3-го подъема города до Промкомзоны

РС(Я), г. Нерюнгри, комплекс водоснабжения в черте г.Нерюнгри

2013г.

2013г.

-

2,33

7 595

ГЭСН 81-02-01-2001

ГЭСН 81-02-13-2001

ГЭСН 81-02-22-2001

ГЭСН 81-02-26-2001

ГЭСНр 81-04-66-2001

ЭСНр-2001-72

Хлораторные на Нерюнгринском и Омулинском водозаборах

РС(Я), г.Нерюнгри,565м на юго-восток от пересечения ул. Индустриальная и ул. Окружная. РС(Я). г.Нерюнгри, комплекс водоснабжения за чертой г.Нерюнгри

2013г.

2013г.

-

-

30 716

ООО «Гидропроект» г. Ижевск

проект

11/05-02-ОСР

Склад хлора на Нерюнгринском водозаборе

РС(Я), г.Нерюнгри,565м на юго-восток от пересечения ул. Индустриальная и ул. Окружная. РС(Я)

2013г.

2013г.

-

-

14 477

ООО «Гидропроект» г.Ижевск

проект

11/05-04-ССР

ИТОГО по 2 разделу

101 827

_______________

1

Приложение № 3

к Региональной программе по модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) 2013 – 2015 годы

Целевые показатели реализации региональной программы

наименование субъекта Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)

наименование муниципального образования: г. Нерюнгри

наименование участка: ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Года

Доля проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам по микробиологическим показателям

Доля проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам по санитарно-химическим показателям

Объем недопоставленной питьевой воды в результате перерывов водоснабжения

Аварийность системы водоснабжения

Уровень потерь воды

Доля объема воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета

Динамика удельных операционных расходов участника программы

%

%

%

шт/км сетей

%/км сетей

%

%

1

2

3

4

5

6

7

8

2010

0

3,5

0

0

0,2

64

2011

0

7,9

0

0

0,19

90

2012

0

6,5

0

0

0,18

92

2013

0

3,5

0

0

0,18

93

100

2014

0

3,5

0

0

0,17

95

106

2015

0

2,0

0

0

0,16

96

106

2016

0

1,5

0

0

0,15

100

106

2017

0

1,5

0

0

0,15

100

106

2018

0

1,5

0

0

0,15

100

106

2019

0

1,5

0

0

0,15

100

106

2020

0

1,5

0

0

0,15

100

106

2021

0

1,5

0

0

0,15

100

106

2022

0

1,5

0

0

0,15

100

106

_______________

1

Приложение № 4

к Региональной программе по модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) 2013 – 2015 годы

Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий

наименование субъекта Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

наименование муниципального образования

город Нерюнгри

наименование участника

ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"

В ценах 2012 года

Тыс.руб.

Источники финансирования

2013

2014

2015

Всего по программе

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого по Программе, в том числе:

10814

10814

11638

11638

11638

11638

11565

11565

11565

11565

114440

заемные средства

8 435

8 435

9 291

9 291

9 291

9 291

8 457

8 457

8 457

8 457

87 862

собственные средства участника программы

1 340

1 340

1 344

1 344

1 344

1 344

1 477

1 477

1 477

1 477

13 964

средства Фонда

660,2

660,2

637,4

637,4

637,4

637,4

1036,5

1036,5

1036,5

1036,5

8016

средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

378,8

378,8

365,6

365,6

365,6

365,6

594,5

594,5

594,5

594,5

4598

средства местного бюджета

другие источники

_________________

1

Приложение № 5

к Региональной программе по модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) 2013 – 2015 годы

Срок окупаемости реализуемых мероприятий

наименование субъекта Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

наименование муниципального образования

город Нерюнгри

наименование участника

ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"

№ п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

Показатели за год, предшествующий началу реализации региональной программы* Факт 2012 года

Показатели планируемые на момент завершения региональной программы* План 2015 года

Показатели в случае прекращения оказания услуг двум крупным потребителям

Показатели в случае изменения объемов отпуска на 20 %

1

2

3

4

5

6

7

1

Объем оказываемой услуги

тыс.куб.м.

6 894,5

6 452,6

5 994,4

5 162,1

2

Тариф (среднеотпускной)

руб./куб.м.

38,53

54,13

61,33

69,22

3

Удельные затраты на ед. продукции

руб./куб.м.

38,12

57,84

60,66

68,44

4

Себестоимость

тыс.руб.

262 797,0

369 210,92

363 624,0

353 317,7

5

Валовая прибыль

тыс.руб.

2 849,2

4 002,92

4 002,9

4 002,9

6

Необходимая валовая выручка

тыс.руб.

265 646,2

373 213,8

367 626,9

357 320,6

7

Финансовый результат, связанный с выполнением региональной программы

тыс.руб.

х

87 862,0

87 862,0

87 862,0

8

Объем инвестиций, необходимый для реализации региональной программы

тыс.руб.

х

87 862,0

87 862,0

87 862,0

9

Срок окупаемости региональной программы

года

х

7

7

7

______________

1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 27 июня 2013 г. № 222

(приложение № 2)

Региональная программа по модернизации системы водоотведения муниципального образования
«Город Нерюнгри» Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия) на 2013-2015 годы

Содержание

Паспорт региональной программы………………………………………….              3

1. Характеристика существующего состояния системы водоотведения муниципального образования «Город Нерюнгри»…………………………              4

2. Цели и задачи региональной программы…………………………………15

3. Перечень мероприятий по модернизации системы водоотведения         19

4. Экономическое обоснование реализации региональной программы….              21

5. Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий………………              23

6. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы………………..              23

7. Управление региональной программой…………………………………..              26

Приложение 1. Состав объектов коммунальной инфраструктуры

Приложение 2. Перечень мероприятий Программы

Приложение 3. Целевые показатели реализации региональной программы

Приложение 4. Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий

Приложение 5. Срок окупаемости реализуемых мероприятий

Паспорт

Региональной программы по модернизации системы коммунальной              инфраструктуры в сфере водоотведения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на 2013-2015 годы

Наименование Программы

Региональная программа по модернизации системы водоотведения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на 2013-2015 годы

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями от 25 декабря 2012 года № 270-ФЗ)

Заказчик Программы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)

Разработчик Программы

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Участник

Программы

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Цели Программы

1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению

2. Улучшение экологической ситуации

3. Создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации системы водоотведения

Задачи Программы

1. Автоматизация и переход на дистанционное управление производственных процессов

2. Выполнение требований Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

3. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений

Целевые показатели

К 2022 году

1. Снижение аварийности системы водоотведения до 1,13 шт./км

2. Снижение концентрации в сточных водах загрязняющих веществ (отношение средней за год концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, прошедших очистку, к нормативным значениям этих показателей) до 100%

Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации мероприятий Программы - с 2013 по 2015 годы

Этапы:

1. Заключение предварительного соглашения о финансировании с ЕБРР на сумму 362 138 тыс. руб. – 2013 год

2. Разработка схемы водоотведения – 2013 год

3. Технико-экономическое обоснование – 2013 год

4. Проектно-изыскательские работы – 2013 - 2014 года

5. Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения – 2014-2015 годы

Сведения об

объемах и

источниках

финансирования

Всего 469 778 тыс. руб., в том числе:

заемные средства (кредит ЕБРР) – 362 138 тыс. рублей;

собственные средства предприятия – 56 036 тыс. рублей;

средства Фонда – 32 858 тыс. рублей;

средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 18 846,4 тыс.рублей.

1. Характеристика существующего состояния

системы коммунальной инфраструктуры

Территория Нерюнгринского района расположена в южной части Республики Саха (Якутия). Рельеф горный. Большую часть занимает Алданское нагорье, на юге — Становой хребет.

Абсолютные отметки рассматриваемой территории колеблются в пределах 710-860 м.

Климат района – резко-континентальный, с суровой продолжительной зимой и коротким теплым летом. Наиболее теплый месяц - года июль, среднемесячная температура которого плюс 150С. Абсолютный максимум температуры отмечается в июне и июле - плюс 350 С.

Для летнего периода характерны частые вторжения холодных масс с севера. При этом температура воздуха может снизиться до 00С и ниже. Так же абсолютный минимум температуры июля равен минус 40С. Наиболее низкие температуры обычно отмечаются в декабре и январе. Самый холодный месяц - январь со средней месячной температурой минус 36,60 С. В отдельные годы температура воздуха в январе может понизиться до минус 610С.

Расчетная температура наружного воздуха - минус 490С. Средняя температура относительного периода - минус 17 0С, и продолжительность данного периода - 268 суток или 3/4 года.

Снежный покров держится до 213 дней. Отопительный период составляет 276 дней. Преобладают ветра северо-западного направления. Среднемесячная скорость ветра в декабре и январе составляет 1-3 м/с.

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» является единственным поставщиком услуг водоснабжения г. Нерюнгри, реализует услуги водоснабжения трем группам потребителей: население, бюджетные организации и прочие потребители.

Договоры на поставку коммунальных услуг для населения заключаются с управляющими компаниями и ТСЖ. При этом расчёты за услуги водоснабжения с населением делегированы управляющими компаниями и ТСЖ в ОАО «Нерюнгринский городской водоканал», в свою очередь, функции по начислению и сбору платежей переданы по агентскому договору Нерюнгринскому отделению энергосбыта ОАО «Якутскэнерго».

С бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договора на поставку коммунальных услуг. Расчеты по этим категориям потребителей производит ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» самостоятельно.

Система отведения сточных вод от жилых кварталов г. Нерюнгри и пос. Серебряный Бор, промышленных предприятий, а также объектов социальной сферы включает в себя следующие объекты:

канализационные сети промзоны ОАО ХК «Якутуголь» с насосной станцией (КНС- ОФ);

канализационные сети г. Нерюнгри (старый город) с насосными станциями (КНС- 1, 64, 96);

внутриквартальные, уличные канализационные сети города с насосными станциями (КНС-4, 17, 22, ЯкутТИСИз, БППС, 20);

канализационный коллектор от города до площадки канализационных очистных сооружений с насосными станциями (КНС- 2,10,3, 6, 7, 8);

сбросной канализационный коллектор очищенных сточных вод от канализационных очистных сооружений до р. Олонгро;

канализационные очистные сооружения.

Места расположения:

КНС-ОФ, 1, 64, 96, 4, 17, 22, ЯкутТИСИз, БППС, 20, 2, 10, 3 в черте города,

КНС-6, 7, 8 за чертой города, канализационные очистные сооружения в районе пос. Серебряный Бор.

Система канализации г. Нерюнгри запроектирована на прием хозяйственно-бытовых сточных вод. Производственные стоки от отдельных промышленных предприятий, имеющие специфические загрязнения, очищаются от вредных примесей на локальных очистных сооружениях этих предприятий и только после этого сбрасываются в городскую хоз-бытовую канализацию. Кроме того, в систему бытовой канализации принимаются производственные сточные воды, близкие по составу к бытовым стокам.

Водоотводящая сеть города имеет общую протяженность 132,82 км (см. таблицу 1). Часть магистральных канализационных сетей проложена на поверхности земли в тепловой изоляции, часть под землей. Уличные и внутриквартальные канализационные сети проложены в подземом варианте.

Таблица 1

Существующая схема системы водоотведения г. Нерюнгри

№ п/п

Наименование канализационной сети

Диаметр (мм) труб

Протяженность (м)

1

Коллектор от Пункта ежедневного обслуживания до КНС-ОФ

200

100

5077

4501

2

Коллектор от канализационной насосной станции (КНС)- ОФ до КНС-1

200

500

5373

457

3

Коллектор от канализационной насосной станции (КНС)- 64 до КНС-1

200

2241

4

Коллектор от канализационной насосной станции (КНС)- 96

150

644

5

Коллектор от канализационной насосной станции (КНС)- 4

300

500

2629

275

6

Коллектор от канализационной насосной станции (КНС)- 17

150

926

7

Коллектор от канализационной насосной станции (КНС)- 22

200

1343

8

Коллектор от канализационной насосной станции (КНС)- Якут ТИСИЗ до КНС-3

150

2305

9

Коллектор от канализационной насосной станции (КНС)- 1 до КНС-2

400

500

1660

302

10

Коллектор от канализационной насосной станции (КНС)- 2 до КНС-10

400

1869

11

Коллектор от канализационной насосной станции (КНС)- 10 до КНС-3

400

860

12

Коллектор от канализационной насосной станции (КНС)- 3 до КНС-6

500

700

600

800

1580

236

3306

862

13

Коллектор от канализационной насосной станции (КНС)- БППС до КНС-20

150

1600

14

Коллектор от канализационной насосной станции (КНС)- 20 до КНС-6

150

500

1806

2079

15

Коллектор от канализационной насосной станции (КНС)- 6 до КНС-7

250

500

700

529

1058

607

16

Коллектор от канализационной насосной станции (КНС)- 7 до КНС-8

400

500

2213

4426

17

Коллектор от канализационной насосной станции (КНС)- 8 до канализационных очистных сооружений (КОС)

400

500

490

1505

18

Сбросной коллектор от КОС до р. Олонгро

600

800

5653

4985

Всего магистральных сетей:

63397

Уличные и внутриквартальные сети

19

100

260

20

150

35390

21

200

11910

22

250

630

23

300

7620

24

400

1970

25

500

3150

Итого:

60930

26

Канализационные сети Больничного комплекса

150

1626

27

200

1510

28

Канализационные сети от РМЗ до КНС-64

300

1360

29

Канализационные сети промзоны

150

1140

30

200

50

31

250

286

32

300

642

33

400

863

34

Канализационные сети от Птицефабрики

350

549

35

Канализационные сети промышленно-коммунальной зоны

150

68

300

399

Итого:

8493

Всего протяженность канализационных сетей:

132820

Таблица 2

Баланс водоотведения по ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» за период 2010-2012 годы

Наименование

Единица измерения

2010 год

2011 год

2012 год

Переработка стоков, всего

тыс.м3

10 253,1

9 017,4

8 231,2

Собственные нужды

тыс.м3

270,4

270,4

204,7

Полезный отпуск, всего

тыс.м3

7 280,6

7 020,7

6 878,1

1

Существующая схема системы водоотведения г. Нерюнгри

1

             

При мощности очистных сооружений 41 000 м3/сутки фактический объем поступающих на очистку сточных вод постоянно снижается, соответственно, резерв мощности очистных сооружений увеличивается.

Таблица 3

Динамика использования мощности очистных сооружений
за период 2010-2012 годов

№

Наименование

Ед. изм.

2010год

2011год

2012год

1

Фактический объем очищенных сточных вод

м3/сут.

28 090

24 705

22 490

2

Резерв мощности очистных сооружений

м3/сут.

12 910

16 295

18 510

              Надежность и бесперебойность работы системы водоотведения обеспечивается наличием единого главного сборного коллектора, проложенного в две линии с устройством переключений между коллекторами насосных станций, оборудованных основным и резервным комплектом технологического оборудования трех комплексов для очистки сточных вод, имеющих одинаковый набор и последовательность сооружений.

              Качество очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод, сбрасываемых в реку Олонгро - левый приток реки Горбыллах, не соответствует нормативу сброса веществ, при этом соответствует нормативу сброса микроорганизмов, утвержденному Ленским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.

Результаты химических и бактериологических анализов очищенных сточных вод за период 2010-2012 годов приведены в таблицах 4, 5.

Таблица 4

Результаты химических анализов очищенных сточных вод

№
п/п

Наименование ингредиента

Един.

измерения

Установленные предельно допустимые концентрации (ПДК)

Фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах (сбросной коллектор)

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1.

Температура

град.

18,3

17,1

16,5

2.

Цветность

град цветн.

-

47

44

3.

Запах

сл. Тины

сл. Тины

сл. Тины

4.

Прозрачность

16,1

19,1

16,9

5.

рН

6,5-8,5

7,5

7,2

7,2

6.

Сухой остаток

мг/л

280,3

272,7

276,2

278,1

7.

Взвешенные вещества

мг/л

10,15

17

14,5

14,1

8.

ХПК

мг/л

15

33,4

27,7

9.

БПКполн

мг/л

3

16,3

18,3

17,5

10.

Нефтепродукты

мг/л

0,05

0,1

0,1

0,1

11.

Азот аммонийный

мг/л

0,39

3

3,4

1,9

12.

Нитрит-ион

мг/л

0,07

0,12

0,3

0,35

13.

Нитрат-ион

мг/л

39,6

20,5

44,2

52,5

14.

Фосфаты

мг/л

0,12

6,1

5,875

5,975

15.

Хлориды

мг/л

25,4

21,6

24,9

24,5

16.

Сульфаты

мг/л

74,7

50,2

44,3

41,7

17.

Железо

мг/л

0,22

0,2

0,3

0,36

18.

Общая жесткость

мг-экв/л

2,6

2,34

2,28

2,68

19.

Кальций

мг/л

2

34

32

35,8

20.

Магний

мг/л

1,2

7,8

8,3

10,9

21.

Жиры

мг/л

3,9

1,78

3,05

6,73

22.

Остаточный хлор

мг/л

не<1,5

1,5

1,5

1,5

23.

АПАВ

мг/л

0,1

0,1

0,1

0,1

24.

Фосфор общ.

мг/л

2,88

1,7

2,1

2,1

25.

Фенолы

мг/л

0,003

0,003

0,002

0,005

26.

Калий

мг/л

6,1

6,6

7,1

6,3

27.

Натрий

мг/л

30,6

21,9

22,9

21,5

Таблица 5

Результаты бактериологических анализов проб сточных вод

Место отбора проб

Точка отбора проб

Количество проб всего, пр.

Количество проб, не соответствия СанПиН 2.1.5.980-00

% соответствия

СанПиН 2.1.5.980-00

2010 г

2011 г

2012 г

2010 г

2011 г

2012 г

2010 г

2011 г

2012 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101 10

11

КОС

Сбросной коллектор

50

50

50

100

100

100

Итого:

50

50

50

1

             

Таблица 6

Тарифы на услуги водоотведения ОАО «НГВК» (без НДС)

Ед. изм.

2010 год

2011 год

с 01.01.-30.06.2012г

с 01.07.-31.08.2012г

с 01.09.2012г.-30.06.2013г.

с 01.07.2013г.-30.06.2014г.

тариф

% роста

тариф

% роста

тариф

% роста

тариф

% роста

тариф

% роста

тариф

% роста

средний тариф

руб/м3

33,5

125,33%

40,2

120,0%

40,2

100,0%

41,74

103,8%

41,74

100,0%

49,77

109,8%

население

руб/м3

32,82

130,3%

40,04

122,0%

40,04

100,0%

45,31

113,2%

45,31

100,0%

49,77

109,8%

бюджет

руб/м3

32,82

124,9%

40,04

122,0%

40,04

100,0%

45,31

113,2%

45,31

100,0%

49,77

109,8%

промышленность

руб/м3

39,46

100,0%

41,74

105,8%

41,74

100,0%

45,31

108,6%

45,31

100,0%

49,77

109,8%

х/в для г/в ТСО (НГРЭС ОАО "ДГК")

руб/м3

16,21

16,21

100,0%

45,31

279,5%

45,31

100,0%

49,77

109,8%

Примечание:

тарифы на 2010 год установлены на основании постановления главы города "Нерюнгри" № 45 от 1 декабря 2009 года.

тарифы на 2011 год установлены на основании постановления ГКЦ РЭК РС(Я) № 141/26 от 29 ноября 2010 года.

тарифы на 2012 год установлены на основании постановления ГКЦ РЭК РС(Я) № 13 от 13 февраля 2012 года.

тарифы на 2013 год установлены на основании постановления ГКЦ РЭК РС(Я) № 160 от 29 ноября 2012 года.

Таблица 7

Структура себестоимости услуг по водоотведению

№ п/п

Наименование статей затрат

Ед. изм.

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

тариф

Уд. вес

тариф

Уд. вес

тариф

Уд. вес

тариф

Уд. вес

1

Фонд заработной платы

тыс.руб.

31 084,4

11,4

38 566,0

13,3

39 285,7

12,8

62 239,1

18,1

2

Оплата проезда в отпуск

тыс.руб.

760,6

0,3

1 155,0

0,4

3 080,0

1,0

4 742,0

1,4

3

Страховые взносы - 30,2%

тыс.руб.

8 144,1

3,0

13 189,6

4,6

13 435,7

4,4

18 796,2

5,5

4

Электроэнергия

тыс.руб.

83 197,8

30,6

89 878,2

31,1

102 644,8

33,6

114 537,7

33,2

5

Амортизация

тыс.руб.

8 650,7

3,2

14 704,8

5,1

15 339,6

5,0

15 477,7

4,5

6

Услуги производственного характера:

тыс.руб.

84 016,7

30,9

72 748,1

25,2

71 665,3

23,4

54 683,1

15,9

- Автотранспорт привлеч.

тыс.руб.

14 067,8

5,2

11 610,8

4,0

9 062,8

3,0

16 136,3

4,7

- Автотранспорт собств.(АТУ)

тыс.руб.

3 002,6

1,1

3 100,2

1,1

4 342,0

1,4

8 452,2

2,5

- Транспортировка по сетям ГРЭС(С-Бор)

тыс.руб.

4 245,6

1,6

3 780,5

1,3

- Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности

тыс.руб.

2 386,3

0,8

2 386,3

0,7

- Материалы ТО и ТР

тыс.руб.

1 140,7

0,4

1 430,6

0,5

1 455,1

0,5

1 430,6

0,4

- Материалы (хлор)

тыс.руб.

726,5

0,3

981,4

0,3

1 535,4

0,5

1 478,2

0,4

- Вода на технологические нужды

тыс.руб.

9 997,9

3,3

- ЕРФ

тыс.руб.

60 833,6

22,4

51 844,6

17,9

42 885,8

14,0

24 799,5

7,2

- Кап. ремонт подрядными раб.

тыс.руб.

0,0

602,4

0,2

602,4

0,2

602,0

0,2

7

Прочие затраты:

тыс.руб.

25 462,7

9,4

25 931,6

8,9

24 224,9

7,9

31 001,0

9,0

7.1.

- Налоги и сборы:

тыс.руб.

-плата за негативное воздействие на окружающую среду

тыс.руб.

579,2

0,2

397,4

0,1

397,4

0,1

467,6

0,1

7.2.

- Химанализы :

тыс.руб.

21,3

0,0

9,5

0,0

14,4

0,005

16,0

0,005

7.3.

- Содержание БХЛ

тыс.руб.

6 858,4

2,5

7 063,9

2,4

6 278,4

2,1

7 423,4

2,2

7.4.

- Цеховые расходы

тыс.руб.

18 003,9

6,6

18 460,9

6,3

17 534,7

5,7

23 094,1

6,7

ИТОГО прямые затраты:

тыс.руб.

241 317,1

88,8

256 173,3

88,6

269 675,9

88,2

301 476,8

87,5

8

Общехозяйственные расходы

тыс.руб.

30 360,2

11,2

32 748,8

11,3

32 636,1

10,7

39 992,7

11,6

ИТОГО себестоимость

тыс.руб.

271 677,3

100,0

288 922,1

100,0

302 312,0

98,9

341 469,6

99,1

9

Услуги по сбыту

тыс.руб.

3 481,3

1,1

3 231,0

0,9

ВСЕГО расходов

тыс.руб.

271 677,3

100,0

288 922,1

100,0

305 793,3

100,0

344 700,6

100,0

-с/стоимость 1 м3

руб./м3

33,50

40,09

40,03

48,94

% роста

%

125,3%

119,7%

119,5%

122,3%

Рентабельность

%

0,0%

0,3%

2,4%

1,7%

10

Прибыль

тыс.руб.

799,6

7 184,4

5 882,9

11

Тарифная выручка

тыс.руб.

271 677,3

289 721,7

312 977,7

350 583,4

12

Среднеотпускной тариф

руб./м3

33,50

40,20

40,97

49,77

% роста

%

125,5%

120,0%

101,9%

109,9%

1

Воздействие на окружающую среду

Сброс в реку Олонгро не очищенных до нормативных показателей сточных вод оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Состояние очистных сооружений является одной из основных проблем в системе водоотведения. Введенные в эксплуатацию в 1980-1985 годах поочередно очистные сооружения были построены с существенными отклонениями от проекта.

В настоящее время средний фактический износ сооружений составил 59%, оборудование морально устарело и не может обеспечить очистку сточных вод до нормативных требований, предъявляемых к сбросу веществ в водный объект рыбохозяйственного назначения первой категории, каким является река Олонгро.

Использование современных высокотехнологичных процессов очистки сточных вод, применительно к региональным климатическим условиям, в конечном итоге, направлены на улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности прилегающих территорий реки Олонгро.

Основной проблемой в системе водоотведения является состояние оборудования насосных станций, фактический износ которого составил 97%, и сетей водоотведения с износом в 81%.

В связи с существующим положением дел, необходима замена оборудования на более качественное, менее энергоемкое соответствующее современным требованиям, автоматизация технологического процесса, замена стальных труб на более долговечные, устойчивые против коррозии полиэтиленовые трубы.

2. Цели и задачи региональной программы

Основной целью является качественная и бесперебойная работа системы водоотведения сточных вод от объектов г. Нерюнгри и пос. Серебряный Бор, в том числе жилых зданий, промышленных объектов и объектов социальной сферы.

Цели программы:

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

2. Улучшение экологической ситуации.

3. Создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации системы водоотведения.

Задачи программы:

1. Автоматизация и переход на дистанционное управление производственных процессов.

2. Выполнение требований Федерального закона от 21.06.1997
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности».

3. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений.

Значения целевых показателей реализации региональной программы указаны в приложении № 3 к Программе.

Наблюдается ежегодное снижение потребления коммунальных услуг, особенно населением.

Таблица 8

Динамика снижения потребления коммунальных услуг

Потребители

Фактическое потребление, тыс.м.куб.

2010 год

2011 год

2012 год

водоотведение

7 280,6

7 020,7

6 878,1

в том числе:

- население

6 233,2

5 164,8

4 777,3

- бюджетные организации

402,9

357,7

338,5

- прочие потребители

644,4

1 498,2

1 762,3

Основными причинами снижения объемов потребления являются:

По категории потребителей «Население»:

- Снижением количества зарегистрированных (прописанных) граждан:

На 01.01.2010 года количество зарегистрированных граждан составило 60 055 чел.

На 01.07.2010 года - 59 315 чел.

На 01.01.2011 года - 59 249 чел.

На 01.07.2011 года - 59 103 чел.

На 01.01.2012 года - 58 156 чел.

На 01.07.2012 года - 57 647 чел.

На 01.01.2013 года - 57 560 чел.

На 01.04.2013 года - 57 465 чел.

За период с 01.01.2010 года по 01.04.2013 года количество зарегистрированных граждан снизилось на 2590 человек. В среднем за год численность населения снижается на 1,5 %.

- Экономией вследствие установки квартирных приборов учёта. После установки квартирных приборов учёта наблюдается значительное снижение потребления воды (экономия до 40-50% водопотребления).

На 01 апреля 2010 года (на момент передачи лицевых счетов в ОАО "Нерюнгринский городской водоканал") количество квартир с индивидуальными приборами учёта (ИПУ) - 421.

На 01.07.2010 года - 1 377 квартир.

На 01.01.2011 года - 3 452 квартиры.

На 01.07.2011 года - 6 216 квартир.

На 01.01.2012 года - 7 141 квартира.

На 01.07.2012 года - 8 569 квартир.

На 01.01.2013 года - 9 437 квартир.

На 01.04.2013 года - 9 590 квартир.

- За счет установки общедомовых приборов учета (устранены утечки в общедомовых сетях, осуществляется постоянный контроль утечек из точек разбора в квартирах и т.д.).

По категории потребителей бюджетов всех уровней:

- вследствие введения режима экономии на объектах бюджетной сферы;

- в связи с планированием мероприятий по рациональному водопользованию по потребителям всех уровней бюджетов согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

1

Таблица 9

Информация об объемах оказываемых услуг организаций

№ п/п

Наименование организаций

сфера деятельности

Объем услуг, тыс.м3

2013 год

2014 год

2015 год

население

бюджет

прочие

население

бюджет

прочие

население

бюджет

прочие

МО г. Нерюнгри

1

ОАО "Нерюнгринский Городской Водоканал"

водоотведение

5012,9

340,1

1690,2

4638,4

335,9

1562,4

4452,8

325,8

1546,7

Итого по водоотведению:

5012,9

340,1

1690,3

4638,4

335,9

1562,4

4452,8

325,8

1546,7

1

Перечень мероприятий по модернизации системы

водоотведения

Состав объектов коммунальной инфраструктуры указан в приложении № 1 к Программе.

Перечень мероприятий по модернизации системы водоотведения приведен в приложении № 2 к Программе и включает в себя следующие мероприятия:

1. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д 500мм от канализационной насосной станции №6 до камеры гашения.

Сметная стоимость реконструкции коллекторов составляет в ценах 2012 года 9 066 тыс.рублей.

Канализационные коллекторы эксплуатируются с 1980 года. Протяженность каждого из двух трубопроводов составляет 0,60 км, диаметр 500 мм, материал труб - сталь. Коллекторы нуждаются в перекладке в связи с полным физическим износом. Значительная часть трубопровода находится в аварийном состоянии. Необходимо срочное проведение работ по замене труб. Реконструкция коллектора предусматривает замену стальных труб на более долговечные, устойчивые против коррозии полиэтиленовые трубы.

2. Реконструкция канализационного коллектора Д 500мм от канализационной насосной станции № 8 до камеры переключения № 1 КОС

Сметная стоимость реконструкции коллекторов составляет в ценах 2012 года 5 797 тыс.рублей.

Протяженность трубопровода составляет 0,78 км, диаметр 500 мм, материал труб - сталь. Коллектора нуждаются в перекладке в связи с полным физическим износом. Значительная часть трубопровода находится в аварийном состоянии. Необходимо срочное проведение работ по замене труб. Реконструкция коллектора предусматривает замену стальных труб на более долговечные, устойчивые против коррозии полиэтиленовые трубы.

3. Проектирование и реконструкция канализационных насосных станций №1,2,3,4,6,7,8,10,17,22,64,ОФ.

Сметная стоимость проектов и реконструкции насосных станций ориентировочно составляет в ценах 2012 года 237 000 тыс. рублей.

Насосные станции эксплуатируются с 1980 - 1993 года. Автоматизация технологического процесса позволит выполнить централизацию контроля и управления рассредоточенными объектами, то есть управление с центрального диспетчерского пульта. Это приведет к снижению затрат на перекачку сточных вод и повысит надежность работы всей системы водоотведения.

4. Капитальный ремонт хлораторной очистных сооружений.

Сметная стоимость капитального ремонта хлораторной очистных сооружений составляет в ценах 2012 года 22 211 тыс. рублей.

Капитальный ремонт хлораторной очистных сооружений включен в мероприятия, в связи с необходимостью выполнения требований Федерального закона от 21.06.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» и Административного регламента по лицензированию ХОПО (приказ Мин природы РФ № 202 от 30.06.2009 года)

5. Проектирование и реконструкция очистных сооружений.

Сметная стоимость проекта и частичной реконструкции очистных сооружений ориентировочно составляет в ценах 2012 года 126 500 тыс.рублей.

Очистные сооружения эксплуатируются с 1980 - 1985 года.

С целью повышения качества очистки сточных вод до нормативных показателей на сбросе в водоем рыбохозяйственного значения необходимо провести реконструкцию существующих очистных сооружений, которая будет включать в себя следующие мероприятия:

- строительно-монтажные работы по замене стеновых панелей и кровли зданий КОС;

- реконструкция стадии механической очистки;

- реконструкция стадии биологической очистки;

- внедрение стадии адсорбционно- каталитической доочистки;

- внедрение узла обезвоживания осадка.

6. Разработка схемы водоотведения г. Нерюнгри – стоимость мероприятия в ценах 2012 года 3 382,56 тыс. рулей.

1

4. Экономическое обоснование реализации региональной программы

Таблица 10

Объем финансовых потребностей на реализацию региональной программы ОАО "НГВК"
по развитию системы водоотведения до 2022 года

В ценах 2012 года

Ед. изм.

Всего 2013-2022 гг.

в том числе по годам

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Источники финансирования мероприятий всего

тыс. руб.

421 556,6

81 248,6

176 032,0

164 276,0

в том числе:

1.1.

Собственные средства предприятия (амортизация)

тыс. руб.

56 036,0

10 760,0

21 576,0

23 700,0

1.2.

Привлеченные средства (кредит ЕБРР)

тыс. руб.

362 138,0

67 106,0

154 456,0

140 576,0

2

Расходы ОАО НГВК на реализацию проекта

тыс. руб.

651 751,2

22 195,3

48 163,4

67 156,6

92 086,5

85 878,4

79 670,4

73 462,3

67 254,2

61 046,1

54 838,0

2.1.

Затраты на выполнение работ по проекту

тыс. руб.

421 556,6

81 248,6

176 032,0

164 276,0

2.2.

Возмещение процентов банковского кредита (банковский процент - 8 %, маржа - 4 %)

тыс. руб.

230 194,7

8 052,7

26 587,4

43 456,6

40 352,5

34 144,4

27 936,4

21 728,3

15 520,2

9 312,1

3 104,0

2.3.

Возврат кредита

тыс. руб.

362 138,0

Льготный период

51 734,0

51 734,0

51 734,0

51 734,0

51 734,0

51 734,0

51 734,0

Источники возврата кредита и процентов

3

Возврат кредита и процентов

тыс. руб.

574 719,2

6 236,6

20 591,1

33 655,6

92 086,5

85 878,4

79 670,4

73 462,3

67 254,2

61 046,1

54 838,0

в том числе:

3.1.

Собственные средства предприятия возврат тела кредита (амортизация)

тыс. руб.

362 138,0

51 734,0

51 734,0

51 734,0

51 734,0

51 734,0

51 734,0

51 734,0

3.2.

Собственные средства предприятия уплата процентов до 2016 года - 4,575 %, с 2016 по 2022 год - 12 % (прибыль на развитие производства)

тыс. руб.

181 872,3

3 070,1

10 136,5

16 567,8

40 352,5

34 144,4

27 936,4

21 728,3

15 520,2

9 312,1

3 104,0

3.3.

Средства фонда уплата процентов 4,719 %

тыс. руб.

30 708,9

3 166,5

10 454,6

17 087,8

3.4.

Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) уплата процентов 2,706 %

тыс. руб.

17 613,5

1 816,2

5 996,4

9 800,9

3.5.

Средства фонда разработка схемы водоотведения

тыс. руб.

2 149,6

2 149,6

3.6.

Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на разработку схемы водоотведения

тыс. руб.

1 232,9

1 232,9

Источником возврата кредита являются тарифные составляющие на услугу водоотведения (амортизация, экономия от внедрения мероприятий по реконструкции, прибыль на развитие производства).

1

5. Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий

Экономический эффект от внедрения автоматизации и дистанционного контроля управления работой КНС составляет 11 004,0 тыс. рублей в год в ценах 2012 года.

Сокращение эксплуатационных расходов (сокращение обслуживающего персонала) составит 8 672,0 тыс. рублей.             

              Сокращение потребления тепловой энергии при условии снижения температуры в здании до 5 градусов С, составит 108,0 тыс. рублей.

              Сокращение потребления электрической энергии при переводе насосных станций в автоматический режим работы составит 1 344,0 тыс. рублей.

              Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий приведен в приложении № 5 к Программе.

6. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Таблица 11

Размер платы за коммунальные услуги в месяц семьи из 3 человек, проживающей в благоустроенной квартире площадью 63 кв.м

Наименование

Ед. изм.

Тарифы

Благоустроенная квартира площадью 63 кв. м 3 человека

2012 г

2013 г

% роста

2012 г. и 1 полугодие 2013 г.

С 01.07. 2013 г.

Отклонение

% роста

в руб.

Отопление

руб/м2/мес.

36,52

40,17

110,0

2301

2531

110,0

230

Холодное водоснабжение

м3

42,49

46,74

110,0

775

878

113,3

103

Горячее водоснабжение

м3

80,57

88,63

110,0

772

774

100,2

2

Водоотведение

м3

21,97

24,17

110,0

611

665

108,8

54

Электроэнергия

кВт/час

2,59

2,98

115,1

777

894

115,1

117

Размер платы по КУ

5237

5742

109,7

505

Таблица 12

Расчет прогнозного совокупного платежа

№

Наименование организации коммунального комплекса

Вид оказываемой коммунальной услуги

Расчетная единица оплаты

Сумма платежа за единицу измерения (руб.)

п/п

в месяц

2013

2014

2015

1

ОАО «Якутскэнерго»

Электроэнергия

1 кв. м жилой площади

1 человек

298

342,7

394,1

2

Филиал «НГРЭС» ОАО «ДГК»

Отопление

1 кв. м жилой площади

40,17

42,6

45,1

1 человек

3

ОАО «Нерюнгинский городской водоканал»

Водоснабжение

1 кв. м жилой площади

1 человек

293

310,6

329,2

4

ОАО «Нерюнгинский городской водоканал»

Водоотведение

1 кв. м жилой площади

1 человек

222

235,3

249,4

5

Филиал «НГРЭС» ОАО «ДГК»

Горячее водоснабжение

1 кв. м жилой площади

1 человек

258

273,5

289,9

6

Размер платы по КУ

Благоустроенная квартира площадью 63 кв. м 3 человека

Всего

5742

6086,5

6451,7

Оценка доступности для граждан совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги, определенной с учетом проектов тарифов на 2013 - 2015 годы, проводится в соответствии с Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в следующей последовательности:

1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом наличия в них приборов учета.

2. Определение критериев доступности:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Рассмотрено муниципальное образование г. Нерюнгри с общей прогнозируемой численностью населения – 60013 человек. Количество многоквартирных домов 418, в 268 из них (64% их общего числа) установлены общедомовые приборы учета.

Проект тарифов за услуги водоснабжения и водоотведения определён как среднее значение за период с 2013 по 2015 годы, и составляет 47,19 руб. и 50,89 руб. соответственно.

Для проведения расчетов используется среднедушевой доход населения, который определен как среднее значение за период с 2013 по 2015 годы, и составляет 37 177 рублей на человека в месяц.

1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных домов и жилых домов, а также наличия в них приборов учета.

1.1. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных приборами учета:

Виды услуг

Количество многоквартирных жилых домов

прогнозируемая численность населения за период с 2013 по 2015 годы, чел.

прогнозируемый усреднённый объем потребления за период с 2013 по 2015 годы, тыс. м3

проект тарифа (среднее значение за период с 2013 по 2015 годы), руб.

прогнозируемая плата по водоснабжению для населения, проживающего в МКД, оборудованном приборами учета, тыс. руб.

Водоснабжение

268

51 754

4 701,4

47,19

221 859,4

Водоотведение

268

51 754

4 701,4

50,89

239 254,6

9 402,8

461 114,0

Прогнозируемая на 2013 - 2015 годы плата граждан, проживающих в многоквартирных домах (жилых домах), оборудованных приборами учета, составит 461113,98 тысяч рублей.

1.2. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета (численность населения в этих домах – 8 259 человек):

Виды услуг

Количество многоквартирных жилых домов

прогнозируе-мая численность населения за период с 2013 по 2015 годы, чел.

норматив потребле-ния, м3

прогнозируемый усреднённый объем потребления за период с 2013 по 2015 годы, тыс. м3

проект тарифа (среднее значение за период с 2013 по 2015 годы), руб.

прогнозируемая плата по водоснабжению для населения, проживающего в МКД, оборудованном приборами учета, тыс. руб.

Водоснабжение

150

8 259

6,1

50,4

47,19

2 377,43

Водоотведение

150

8 259

6,1

50,4

50,89

2 563,83

100,8

4 941,26

Общая совокупная прогнозируемая плата граждан за услуги водоснабжения составляет:

461 113,98 + 4 941,26 = 466 055,24 тысяч рублей.

2. Определение критериев доступности.

2.1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле, приведенной в пункте 21.3 Методических указаний.

Др= 466 055 238 руб. / (60 013 чел. x 12 мес. x 37177 руб.) x 100 = 1,7%.

Данный критерий соответствует высокому уровню доступности.

7. Управление региональной программой

Управление реализацией Программы осуществляется Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), координатором Программы.

Мероприятие

Срок проведения

Ответственные исполнители

Заключение соглашения о финансировании между ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» и ЕБРР

2013 год

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Технико-экономическое обоснование Региональной программы по модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха(Якутия)

2013 год

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Подписание соглашения о финансировании между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2013 год

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)

Подписание соглашения о финансировании между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

2013 год

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Проектно-изыскательские работы Региональной программы по модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха(Якутия)

2013 год

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения

2013-2015 гг.

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Общая координация работ по реализации Региональной программы по модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха(Якутия)

Постоянно

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Мониторинг хода реализации Подпрограммы на основе представленных исполнителем (бюджетополучателем) отчета о ходе реализации Программы

1 раз в квартал

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Представление в установленный срок Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) необходимой информации для подготовки ответов на запросы других органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и контролирующих органов государственной власти

По запросу

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Отчет о расходовании средств Фонда, средств государственного бюджета Республики Саха направленных на реализацию программы, производится в 2 этапа:

1. Представление отчета участником программы о реализации программы по модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (далее – Уполномоченный орган).

2. Предоставление отчета Уполномоченным органом в адрес Фонда.

1

Приложение № 1

к Региональной программе по модернизации системы водоотведения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на 2013 – 2015 годы

Состав объектов коммунальной инфраструктуры

наименование субъекта Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)

наименование муниципального образования: г. Нерюнгри

наименование участка: ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

№ п/п

Наименование объекта

Адрес объекта

Тип объекта

Год ввода в эксплуатацию

Остаточная сметная стоимость

Уровень износа

мощность

Реквизиты актов о государственной регистрации вещных прав

Собственник объекта

Право владения объектом

Вид права владения объектом

Срок начала действия права

Срок окончания действия права

Основание права

Протяженность сетей

руб.

%

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Канализационные коллекторы 2Д500мм от канализационной насосной станции №6 до камеры гашения

РС (Я), г. Нерюнгри, Комплекс водоотведения за чертой г. Нерюнгри.

1982

108 827

100

0,6 км

14-АА № 597359

ОАО «НГВК»

Собственность

30.12.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

2

Канализационный коллектор Д500мм от канализационной насосной станции №8 до камеры переключений №1 КОС

РС (Я), г. Нерюнгри, Комплекс водоотведения за чертой г. Нерюнгри.

1980

576 445

99

0,78км

14-АА № 597359

ОАО «НГВК»

Собственность

30.12.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

3

Канализационные насосные станции

РС (Я), г. Нерюнгри, Комплекс водоотведения

г. Нерюнгри

КНС-1

1980

2 374 335

64,5

704 м3/час

14-АА № 597114

ОАО «НГВК»

Собственность

23.12.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

КНС-2

1980

2 513 691

61,7

748 м3/час

14-АА № 597112

ОАО «НГВК»

Собственность

23.12.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

КНС-3

1982

2 267 051

60,5

843 м3/час

14-АА № 597111

ОАО «НГВК»

Собственность

23.12.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

КНС-4

1993

585 020

50,6

240 м3/час

14-АА № 597350

ОАО «НГВК»

Собственность

29.12.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

КНС-10

1985

3 116 270

53,0

748 м3/час

14-АА № 560260

ОАО «НГВК»

Собственность

25.09.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

КНС-17

1984

1 946 632

55,5

105 м3/час

14-АА № 597116

ОАО «НГВК»

Собственность

23.12.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

КНС-22

1981

803 465

60,7

105 м3/час

14-АА № 597108

ОАО «НГВК»

Собственность

22.12. 2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

КНС-64

1982

770 546

61,8

240 м3/час

14-АА № 597113

ОАО «НГВК»

Собственность

23.12.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

КНС-ОФ

1981

796 627

63,3

144 м3/час

14-АА № 597115

ОАО «НГВК»

Собственность

23.12.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

КНС-6

1979

7 630 680

64,2

1926 м3/час

14-АА № 560257

ОАО «НГВК»

Собственность

25.09..2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

КНС-7

1979

7 697 336

64,5

1926 м3/час

14-АА № 560256

ОАО «НГВК»

Собственность

25.09.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

КНС-8

1985

5 684 989

53,0

2004 м3/час

14-АА № 560261

ОАО «НГВК»

Собственность

25.09.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

4

Хлораторная на очистных сооружениях (в составе очистных сооружений)

РС (Я), г. Нерюнгри, пгт Серебряный Бор, 730 м на северо-запад от 375 км федеральной автодороги «Невер – Якутск» (М-56).

-

-

-

-

5

Канализационные очистные сооружения

РС (Я), г. Нерюнгри, пгт Серебряный Бор, 730 м на северо-запад от 375 км федеральной автодороги «Невер – Якутск» (М-56).

-

-

-

-

КОС-I

1980

13 907 884

71,5

5 000 м3/сут

14-АА № 560254

ОАО «НГВК»

Собственность

25.09.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

КОС-II

1982

28 421 786

60,0

18 000 м3/сут

14-АА № 560252

ОАО «НГВК»

Собственность

25.09.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

КОС-III

1985

44 780 529

47,6

18 000 м3/сут

14-АА № 560252

ОАО «НГВК»

Собственность

25.09.2009 г.

-

Решение единственного учредителя от 16.07.2009 г.

______________________

1

Приложение № 2

к Региональной программе по модернизации системы водоотведения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на 2013 – 2015 годы

Перечень мероприятий Программы

наименование субъекта Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)

наименование муниципального образования: г. Нерюнгри

наименование участка: ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

№ п/п

Наименование мероприятия

Наименование объекта модернизации

Адрес объекта модернизации

Срок начала работ

Срок окончания работ

Вводимая мощность

Протяженность сети, км

Стоимость работ, тыс. руб.

Ссылка на документ/

примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ИТОГО по плану мероприятий:

Объекты водоотведения

РС(Я), г.Нерюнгри, комплекс водоотведения за чертой, в черте г.Нерюнгри, в черте пос. Серебряный Бор

2013г.

2015г.

-

1,38

421556,56

1.

Выполнение проектных и иных работ, в том числе:

80 500

1.1.

выполнение работ по инженерным изысканиям

-

1.2.

подготовка проектной документации

80 500

1.3.

разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

-

1.4.

разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и схемы водоотведения муниципального образования

3 382,56

1.5.

государственная регистрация прав

1.6.

иные работы

-

ИТОГО по 1 разделу

83 882,56

2.

Мероприятия по строительству и реконструкции

Канализационный коллектор 2Д 500мм от канализационной насосной станции №6 до камеры гашения

РС(Я), г.Нерюнгри, комплекс водоотведения за чертой г.Нерюнгри

2014г.

2014г.

-

0,6

9 066

ГЭСН 81-02-01-2001

ГЭСН 81-02-13-2001

ГЭСН 81-02-22-2001

ГЭСН 81-02-26-2001

ГЭСНр 81-04-66-2001

ЭСНр-2001-72

Канализационный коллектор Д 500мм от канализационной насосной станции №8 до КН-1 КОС

РС(Я), г.Нерюнгри, комплекс водоотведения за чертой г.Нерюнгри

2014г.

2014г.

-

0,78

5 797

ГЭСН 81-02-01-2001

ГЭСН 81-02-13-2001

ГЭСН 81-02-22-2001

ГЭСН 81-02-26-2001

ГЭСНр 81-04-66-2001

ЭСНр-2001-72

Канализационные насосные станции № 1,2,10,3,17,22,4,64,ОФ,6,7,8

РС(Я), г.Нерюнгри, комплекс водоотведения г.Нерюнгри

2013г.

2015г.

-

-

237 000

Сметная стоимость КНС-ОФ,2,10,3 проектная, КНС-1,17,22,64,6,7,8 ориентировочно по аналогии с КНС-ОФ,2,10

Хлораторная на очистных сооружениях

РС(Я), г.Нерюнгри, пгт Серебряный Бор, 730м на северо-запад от 375км федеральной автодороги "Невер-Якутск" (М-56)

2013г.

2013г.

-

-

22 211

ООО «Гидропроект»

Канализационные очистные сооружения

РС(Я), г.Нерюнгри, пгт Серебряный Бор, 730м на северо-запад от 375км федеральной автодороги "Невер-Якутск" (М-56)

2014г.

2015г.

-

-

72 100

Канализацион-ные очистные сооружения

ИТОГО по 2 разделу

337 674

__________________

1

Приложение № 3

к Региональной программе по модернизации системы водоотведения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на 2013 – 2015 годы

Целевые показатели реализации региональной программы

наименование субъекта Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)

наименование муниципального образования: г. Нерюнгри

наименование участка: ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Года

Доля сточных вод прошедших через очистные сооружения

Концентрация в сточных водах загрязняющих веществ

Аварийность системы водоотведения

Динамика удельных операционных расходов участка программы

БПК полн.

Взвешенные вещества

Азот аммонийный

Общий фосфор

%

%

шт/км сетей

%

1

2

3

4

5

2010

100

540

167

772

68

1,48

2011

100

610

143

882

73

1,42

2012

100

580

139

477

73

1,28

2013

100

540

139

477

68

1,24

100

2014

100

540

139

477

68

1,14

106

2015

100

540

139

477

68

1,13

106

2016

100

540

139

477

68

1,13

106

2017

100

540

139

477

68

1,13

106

2018

100

540

139

477

68

1,13

106

2019

100

540

139

477

68

1,13

106

2020

100

540

139

477

68

1,13

106

2021

100

540

139

477

68

1,13

106

2022

100

540

139

477

68

1,13

106

______________________

1

Приложение № 4

к Региональной программе по модернизации системы водоотведения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на 2013 – 2015 годы

Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий

наименование субъекта Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

наименование муниципального образования

город Нерюнгри

наименование участника

ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"

В ценах 2012 года

тыс.руб.

Источники финансирования

2013

2014

2015

Всего по программе

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого по Программе, в том числе:

43116

43116

48121

48121

48121

48121

47791

47791

47791

47791

469778

заемные средства

33 553

33 553

38 614

38 614

38 614

38 614

35 144

35 144

35 144

35 144

362 138

собственные средства участника программы

5 380

5 380

5 394

5 394

5 394

5 394

5 925

5 925

5 925

5 925

56 036

средства Фонда

2658

2658

2613,6

2613,6

2613,6

2613,6

4271,9

4271,9

4271,9

4271,9

32858

средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

1524,6

1524,6

1499,1

1499,1

1499,1

1499,1

2450,2

2450,2

2450,2

2450,2

18846,4

средства местного бюджета

другие источники

_______________

1

Приложение № 5

к Региональной программе по модернизации системы водоотведения муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на 2013 – 2015 годы

Срок окупаемости реализуемых мероприятий

наименование субъекта Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

наименование муниципального образования

город Нерюнгри

наименование участника

ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"

№ п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

Показатели за год, предшествующий началу реализации региональной программы* Факт 2012 года

Показатели планируемые на момент завершения региональной программы* План 2015 года

Показатели в случае прекращения оказания услуг двум крупным потребителям

Показатели в случае изменения объемов отпуска на 20 %

1

2

3

4

5

6

7

1

Объем оказываемой услуги

тыс.куб.м.

6 878,198

6 325,510

5 994,454

5 060,408

2

Тариф (среднеотпускной)

руб./куб.м.

40,97

57,56

61,23

69,82

3

Удельные затраты на ед. продукции

руб./куб.м.

40,43

56,74

60,36

68,80

4

Себестоимость

тыс.руб.

278 105,9

358 906,06

361 843,1

348 138,9

5

Валовая прибыль

тыс.руб.

3 693,9

5 189,66

5 189,7

5 189,7

6

Необходимая валовая выручка

тыс.руб.

281 799,8

364 095,7

367 032,8

353 328,5

7

Финансовый результат, связанный с выполнением региональной программы

тыс.руб.

х

362 138

362 138

362 138

8

Объем инвестиций, необходимый для реализации региональной программы

тыс.руб.

х

362 138

362 138

362 138

9

Срок окупаемости региональной программы

года

х

7

7

7

________________