Основная информация
| Дата опубликования: | 27 октября 2020г. |
| Номер документа: | RU39022118202000330 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация муниципального образования "Балтийский городской округ" |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
http://10.1.1.6:8080/content/act/bde020c9-e274-45df-a46c-b7dca9fc224b.doc
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Администрация Балтийского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«27октября 2020 года № 723
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Балтийский городской округ» «Газификация муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Окружного Совета депутатов муниципального образования от 27.11.2018 года № 89 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» Калининградской области», постановлением администрации Балтийского городского округа от 22.05.2020 года № 319 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области»», администрация Балтийского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить муниципальную программу «Газификация муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Балтийска» и на официальном сайте администрации Балтийского городского округа.
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя Комитета городского хозяйства администрации Балтийского городского округа М.П. Коваленко.
Глава администрации муниципального
образования «Балтийский городской округ» С.В. Мельников
1
Приложение
к постановлению администрации
Балтийского городского округа
от «27» октября 2020 года № 723
Муниципальная программа
муниципального образования
«Балтийский городской округ»
«Газификация муниципального образования
«Балтийский городской округ»
на 2021-2025 годы»
г. Балтийск
2021 г.
Паспорт муниципальной программы
«Газификация муниципального образования
«Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»
Ответственный исполнитель программы
Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа
Соисполнители муниципальной программы
- администрация Балтийского городского округа;
- комитет экономики и финансов администрации Балтийского городского округа;
- комитет муниципального имущества и землепользования администрации Балтийского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства администрации Балтийского городского округа;
- МУП «Тепловые сети г. Балтийска»;
- МБУ «ОКС БМР»;
- иные исполнители, определяемые в установленном законодательством порядке
Участники муниципальной программы
- администрация Балтийского городского округа;
- комитет экономики и финансов администрации Балтийского городского округа;
- комитет муниципального имущества и землепользования администрации Балтийского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства администрации Балтийского городского округа;
- МУП «Тепловые сети г. Балтийска»;
- МБУ «ОКС БМР»;
- иные участники (в т.ч. определяются на конкурсной основе).
Структура муниципальной программы:
- Подпрограммы
нет
- Отдельные мероприятия
нет
Цели муниципальной программы
Улучшение социально-экономических условий жизни населения Балтийского городского округа, обеспечение технического прогресса и создания условий для развития экономики с учетом промышленной и экологической безопасности.
Задачи муниципальной программы
повышение уровня и качества жизни населения округа за счет газификации на территории муниципального образования;
проектирование и строительство газовых котельных;
газификация жилищного фонда населенных пунктов муниципального образования «Балтийский городской округ»;
- перевод на природный газ угольных и мазутных котельных;
проектирование и строительство распределительных газопроводов, газопроводов-вводов к жилым домам.
Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
количество построенных газовых котельных и переведенных на природный газ угольных и мазутных котельных;
количество квартир, подключенных к газовым сетям;
протяженность построенных газовых сетей;
количество домов, подключенных к газовым сетям;
количество промышленных предприятий,
подключаемых к газовым сетям;
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы: 2021-2025 гг.
Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников (с разбивкой по годам)
Общий объем финансирования программы составляет 247 457,36 тыс. руб., в том числе
Местный бюджет
2021 год – 11 964,99 тыс. руб.;
2022 год – 26 531,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 080,110 тыс. руб.
2024 год – 97 768,635 тыс. руб.;
2025 год – 102 112,235 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из местного, областного бюджетов ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Финансирование производится при наличии финансовых средств в бюджете.
Ожидаемые результаты реализации программы
повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения, теплоснабжения качества жизни граждан;
создание резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной активности;
улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования;
смена ресурса теплоснабжения на более дешевый вид топлива и снижение потребления энергетических ресурсов в результате строительства газовых котельных и перевода котельных на природный газ;
обеспечение природным газом до 98 % потребителей;
привлечение внебюджетных источников, частных инвесторов.
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы
реализации муниципальной программы
На территории Балтийского городского округа с 2011 года ведутся работы по строительству магистральных и внутриквартальных сетей природного газоснабжения. В 2013 году завершено строительство основного объекта «Газопровод высокого давления от АГРС к г. Балтийск, Калининградская область». В результате строительства проложено 42,7 км газопровода от АГРС в пос. Черепаново (Светловский городской округ) до ГРПБ в районе Мечниково. Объект сдан в эксплуатацию в августе 2015 года. По результатам строительства, через данный газопровод, должны газифицировать города Балтийск, Приморск и пос. Дивное.
В 2014 году построены и введены в эксплуатацию объекты:
1. «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам в г. Приморск Балтийского района».
2. «Газопроводы распределительные низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам в пос. Дивное Балтийского района».
3. «Газификация г. Балтийск – I этап».
В 2015 году завершены строительно-монтажные работы по объекту «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области. II этап».
Имеется в наличии проектно-сметная документация на строительство объектов:
«Газопроводы распределительные низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам поселков Черемухино, Крыловка, Прозорово, Балтийского района»;
«Газоснабжение поселков Цветное, Нивы, Тихореченское МО «Сельское поселение Дивное» Балтийского городского округа».
Завершаются работы по проектированию объекта «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области. III этап» В отношении последнего объекта у МО «Балтийский городской округ» имеются обязательства перед проектной организацией ООО «Калининградтеплогазпроект» в сумме 4 300,00 тыс. руб. (муниципальный контракт № 04-2014 от 17.09.2014 года).
Вместе с тем, приступить к подаче природного газа потребителю в настоящее время невозможно в связи с отсутствием источника газоснабжения – газопровода-отвода от г. Светлый и АГРС в районе пос. Черепаново, строительство которых запланировано завершить в 2022 году.
Газификация муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области имеет большое значение для социально-экономического развития муниципального образования. Газификация округа является гарантом сохранения экологической обстановки и служит основой для развития жилищного сектора и, как следствие, вовлечение новых рабочих рук и инвестиций, а также даст толчок к развитию агропромышленного комплекса, промышленности и инфраструктуры.
На территории муниципального образования «Балтийский городской округ» проживает 37037 человек. Площадь муниципального образования - 101 кв. км. Жилой фонд составляет 740,0 тыс. кв. м.
Для приготовления пищи используется сжиженный баллонный газ и электроэнергия. Население использует для отопления дрова, каменный уголь, электроэнергию.
Состояние газификации муниципального образования «Балтийский городской округ» на данном этапе развития не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения.
Газ используется на индивидуально-бытовые нужды населения. Распределение газа производится от групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов (ГРУ СУГ) в многоэтажном фонде и от баллонных установок в одно-двухэтажных жилых домах. Теплоснабжение многоквартирных домов и социальных объектов округа осуществляется централизованно от котельных, работающих на мазуте и каменном угле. В малоэтажных домах население использует для отопления дрова, каменный уголь, электроэнергию.
По состоянию на 01.06.2020 года в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» потребители природного газа не подключены, что как следствие ведет к сдерживанию развития экономики, в том числе промышленности, малого бизнеса, социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики муниципального образования «Балтийский городской округ» в сфере реализации муниципальной программы определены Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Балтийского городского округа, стратегией развития Балтийского городского округа до 2029 года и иными муниципальными правовыми актами.
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации программы являются:
- проектирование и строительство газовых котельных;
- модернизация угольных и мазутных котельных с переводом на сжигание природного газа;
- проектирование и строительство распределительных газопроводов низкого давления и газопроводов – вводов к жилым домам;
- подключение жилых домов к газопроводу природного газа.
Газификация муниципального образования «Балтийский городской округ» позволит:
- обеспечить стабильное снабжение тепловой энергией потребителей, развитие производства;
- улучшить экологическую обстановку (при переводе котельных на газ выбросы загрязняющих веществ существенно уменьшатся),
- значительно повысить качество жизни населения муниципального образования;
- создать условия для более интенсивного развития экономики муниципального образования за счет внедрения новой техники и технологий;
- обеспечить коммунальной инфраструктурой (природным газом) земельные участки, выделенные многодетным семьям в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 600.
Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.
Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является улучшение социально-экономических условий жизни населения Балтийского городского округа.
Для достижения основной цели муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:
повышение уровня и качества жизни населения округа за счет развития газификации территории муниципального образования;
- обеспечение государственной поддержки процесса строительства газовых и модернизации котельных на твердом и мазутном топливе газопроводов-вводов к жилым домам путем предоставления бюджетных средств и формирования финансовых инструментов предоставления муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям.
проектирование и строительство газовых котельных;
газификация жилищного фонда населенных пунктов муниципального образования «Балтийский городской округ»;
обеспечение надлежащего содержания и технического обслуживания построенных газопроводов высокого, среднего и низкого давления;
обеспечение подвода газа низкого давления к жилым домам.
Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в период с 2021 по 2025 годы, без деления на этапы.
Промежуточные показатели реализации муниципальной программы определяются в ходе ежегодного мониторинга и служат основанием для принятия решения о корректировке.
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить надлежащее состояние газовых объектов муниципального образования «Балтийский городской округ».
Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:
- повышение комфорта проживания населения;
- улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической
ситуации в округе;
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения и, соответственно, повышение качества жизни
граждан;
- смена ресурса теплоснабжения на более дешевый вид топлива;
- создание резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной
активности;
- улучшение экологической обстановки.
Раздел 5. Основные мероприятия муниципальной программы.
В рамках муниципальной программы предполагается:
Построить газораспределительные сети среднего и низкого давления поселков Цветное, Черемухино, Крыловка, Прозорово, Нивы, Парусное, Тихореченское, г. Балтийска;
Запроектировать и построить газовые котельные;
Выполнить модернизацию существующих котельных с переводом на сжигание природного газа.
Организовать подвод газопровода низкого давления к земельным участкам, предоставленных многодетным семьям;
Обеспечить газификацию жилищного фонда населенных пунктов муниципального образования «Балтийский городской округ»;
Внести изменения и дополнения в схему газоснабжения муниципального образования «Балтийский городской округ».
Перечень программных мероприятий муниципальной программы, с указанием сроков реализации, приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 6. Общая характеристика мер правового регулирования.
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 № 1026 "О Государственной программе Калининградской области "Доступное и комфортное жилье";
Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования от 27.11.2018 года № 89 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» Калининградской области»;
Постановление администрации Балтийского городского округа от 22.05.2020 года № 319 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области»;
Устав Балтийского городского округа;
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
Раздел 7. Показатели и индикаторы муниципальной программы.
Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы:
Протяженность прокладываемых газовых сетей;
Количество построенных газовых котельных и переведенных на природный газ угольных котельных;
Количество газифицированных муниципальных квартир;
Количество индивидуальных домов, планируемых к подключению.
Полный перечень показателей и индикаторов муниципальной программы приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять за счёт областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств. Дополнительное финансирование и осуществление мероприятий реализации настоящей муниципальной программы может осуществляться в рамках инвестиционных программ, за счет добровольного участия третьих лиц, а также в рамках участия в иных муниципальных программах с общими целями в части не противоречащей законодательству.
Общий объем средств местного бюджета –247 457,36 тыс. руб. (Приложение № 3 к муниципальной программе) в том числе:
Местный бюджет
- 2021 год – 11 964,99 тыс. руб.;
- 2022 год – 26 531,39 тыс. руб.;
- 2023 год – 9 080,110 тыс. руб.
- 2024 год – 97 768,635 тыс. руб.;
- 2025 год – 102 112,235 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из местного бюджета, ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Финансирование производится при наличии финансовых средств в бюджете. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусматривается возможность получения софинансирования из областного бюджета. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы представлено в Приложении №3 к муниципальной программе.
Раздел 9. Анализ рисков реализации и основные меры управления
рисками реализации муниципальной программы
Важнейшим фактором риска является дефицит муниципального и областного бюджета и, как следствие, недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы. Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой замедление запланированных темпов роста целевых показателей муниципальной программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. При недостаточном финансировании необходимым условием достижения программных целей является софинансирование бюджетов разных уровней.
Минимизация данных рисков обеспечивается:
анализом эффективности муниципальной программы;
определением приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий муниципальной программы.
Иные возможные виды рисков реализации муниципальной программы связаны со спецификой целей и задач муниципальной программы и меры по их минимизации будут осуществляться в ходе оперативного принятия управленческих решений в рамках муниципальной программы. Финансирование мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период.
Раздел 10. Методика расчета показателей для оценки эффективности
реализации муниципальной программы.
10.1 Эффективность реализации муниципальной программы определяется по каждому году ее реализации, согласно приложению № 7 к Порядку, утвержденного постановлением администрации Балтийского городского округа от 22.05.2020 года № 319 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области».
10.2 При проведении расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы обязательно описывается порядок сбора информации для расчета показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
10.3 Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (результативности) и полноты использования запланированных средств:
Рмп
Эмп = ---------- , где : Рмп – степень достижения целевых показателей
муниципальной программы (результативность);
дмп– полнота использования запланированных на
реализацию муниципальной программы средств.
10.4 Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:
n
Σi=1 Рi
Рмп = ---------- х 100 %, где: Рi – степень достижения i-го целевого показателя
n муниципальной программы;
n - количество показателей муниципальной
программы.
10.5 Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:
Цмпiф
Рi = --------- х 100 %,
Цмп п
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы (Рi) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:
Цмпiп
Рi = ---------- х 100 %, где: Цмпiф – фактическое значение i-ого целевого
Цмпiф показателя муниципальной программы
в отчетном году;
Цмпiп – плановое значение i-ого целевого
показателя муниципальной программы
в отчетном году.
10.6 Показатель полноты использования средств определяется как соотношение фактических расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:
Дмпф
дмп = ---------- х 100 %, где: Дмпф – фактические расходы по муниципальной
Дмпп программе в отчетном году (рублей);
Дмпп – плановые расходы на реализацию
муниципальной программы в отчетном
году.
10.7 Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
10.7.1 если Эмп = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;
10.7.2 если Эмп > 1, то достигнута высокая эффективность;
10.7.3 если Эмп < 1, то эффективность реализации муниципальной программы низкая.
10.8 Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы и применяются аналогичные критерии оценки.
Показателями выполнения мероприятий муниципальной программы являются:
- положительное заключение ГАУ КО «ЦПЭиЦС» по проектно-сметной документации на строительство объектов;
- отчетность о выполнении работ по строительству объектов и техническому обслуживанию объектов газоснабжения.
Приложение №1
к муниципальной программе
«Газификация муниципального образования
«Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»
Сведения
о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях
«Газификация муниципального образования
«Балтийский городской округ» на 2021-2025годы»
№
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед-ца измер.
Значения показателей (индикаторов)
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Газификация муниципального образования
«Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»
Цель муниципальной программы: Повышение уровня и качества жизни населения
за счет развития газификации муниципального образования
1.
Протяженность прокла- дываемых газовых сетей
км.
3,4
9,43
11,0
2.
Строительство газовых котельных
шт.
3
2
3.
Реконструкция угольных котельных с переводом на сжигание природного газа
шт.
4
4.
Газификация муниципальных квартир
кв.
424
378
374
5.
Количество квартир, планируемых к подключению
3512
4300
3900
6.
Количество индивидуальных домов, планируемых к подключению
дом
166
267
213
7.
Подключение промышленных предприятий
шт.
1
2
к муниципальной программе
«Газификация муниципального образования
«Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы
№ п/п
Наименование задачи, показатели, ведомственной целевой программы, мероприятия
Наименование показателя мероприятия
Единица измерения
2021
год
2022
год
2023
год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
6
7
8
9
10
1.
Задача: Газификация населенных пунктов муниципального образования «Балтийский городской округ»
1.1
Показатель: Проектирование и строительство внутренних и наружных газопроводов
3,4
9,43
11,0
1.1.1
Мероприятие: Проектирование газовых сетей (корректировка проекта)
Количество проектируемых наружных газовых сетей
км
5,03
1.1.2
Мероприятие: Прокладка газовых сетей
Количество прокладываемых наружных газовых сетей
км
3,4
9,43
11,00
2.
Задача: Газификация жилищного фонда муниципального образования «Балтийский городской округ»
2.1.
Показатель: Количество квартир и домов, подключаемых к газопроводу природного газа
4102
4945
4487
2.1.1.
Мероприятие: Подключение квартир
Количество квартир, планируемых к подключению
кв
3512
4300
3900
2.1.2.
Мероприятие: Газификация муниципальных квартир
Проектирование и монтаж внутренних сетей газоснабжения муниципальных квартир
кв
424
378
374
2.1.3.
Мероприятие: Подключение индивидуальных жилых домов
Количество индивидуальных жилых домов
166
267
213
3.
Задача: Строительство газовых котельных и перевод на природный газ угольных котельных.
3
6
3.1.
Показатель: Количество построенных котельных и переведенных на природный газ угольных котельных
3.1.1.
Мероприятие: Проектирование строительства газовых и реконструкции существующих котельных
Количество котельных
шт
7
2
3.1.2.
Мероприятие: Строительство блочно-модульных газовых котельных
Количество котельных
шт.
3
3.1.3.
Мероприятие: Строительство модульных газовых котельных для детских
Количество котельных
шт
2
3.1.5.
Мероприятие: Реконструкция котельных с переводом на сжигание природного газа
Количество котельных
шт
4
4.
Задача: Газификация промышленных предприятий
4.1.
Количество подключенных крупных и промышленных потребителей
1
4.1.1.
Подключение промышленных предприятий
Количество предприятий
шт.
1
Приложение № 3
к муниципальной программе «Газификация муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
по реализации мероприятий муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»
№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финанси рования
Форма финанс. обеспечения
Финансовые затраты, тыс. руб.
Исполни тель мероприятия
Участник мероприятия
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:
Всего
51 493,51
26 531,39
9 080,11
59 916,41
11 142,84
КГХ
КЭФ
ФБ
43 721,82
МУП"ТС"
ОБ
39 528,71
КМИЗ
МБ
11 964,99
26 531,39
9 080,11
16 194,59
11 142,84
ОАГ
ПП
Проектирование и строительство газовых котельных
1
Проектирование объекта «Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Д.Донского мощностью 46,5 МВт в г. Балтийск Калининградской области»
Всего
25 286,60
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
25 034,12
КМИЗ
МБ
252,48
ОАГ
ПП
2
Проектирование объекта «Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Сенявина мощностью 14,0 МВт в г. Балтийск Калининградской области»
Всего
7 419,20
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
7 344,81
КМИЗ
МБ
74,39
ОАГ
ПП
3
Проектирование объекта «Строительство модульной газовой котельной по ул. А.Серебровской мощностью 4,6 МВт в г. Балтийск Калининградской области»
Всего
7 221,75
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
7 149,78
КМИЗ
МБ
72,22
ОАГ
ПП
4
Государственная экспертиза ПСД на объект «Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Д. Донского мощностью 46,5 МВт в г. Балтийск Калининградской области»
Всего
1 161,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
1 161,00
ПП
5
Государственная экспертиза ПСД на объект «Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Сенявина мощностью 14,0 МВт в г. Балтийск Калининградской области»
Всего
714,84
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
714,84
ПП
6
Государственная экспертиза ПСД на объект «Строительство модульной газовой котельной по ул. А.Серебровской мощностью 4,6 МВт в г. Балтийск Калининградской области»
Всего
680,77
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
680,77
ПП
7
Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Д. Донского мощностью 46,5 МВт в г. Балтийск Калининградской области»
Всего
9 741,30
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
9 741,30
ПП
8
Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Сенявина мощностью 14,0 МВт в г. Балтийск Калининградской области»
Всего
3 173,10
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
3 173,10
ПП
9
Строительство модульной газовой котельной по ул. А. Серебровской мощностью 4,6 МВт в г. Балтийск Калининградской области
Всего
1 655,88
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
1 655,88
ПП
Реконструкция угольных котельных
10
Разработка проектной документации на реконструкцию угольной котельной пос. Севастопольский с переводом на газовую
Всего
199,58
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
КМИЗ
МБ
199,58
ОАГ
ПП
11
Разработка проектной документации на реконструкцию угольной котельной пос. Павлово с переводом на газовую
Всего
120,06
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
КМИЗ
МБ
120,06
ОАГ
ПП
12
Разработка проектной документации на реконструкцию котельной пос. Дивное с переводом на сжигание природного газа
Всего
186,53
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
КМИЗ
МБ
186,53
ОАГ
ПП
13
Разработка проектной документации на реконструкцию котельной г. Приморск с переводом на сжигание природного газа
Всего
559,82
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
КМИЗ
МБ
559,82
ОАГ
ПП
14
Государственная экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию котельных пос. Севастопольский, пос. Павлово
Всего
848,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
848,00
ПП
15
Государственная экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию котельных пос. Дивное, г. Приморск
Всего
1 049,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
1 049,00
ПП
16
Реконструкция котельной пос. Павлово с переводом на сжигание природного газа
Всего
936,29
КГХ
КЭФ
ФБ
890,89
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
45,24
ПП
17
Реконструкция котельной пос. Севастопольский с переводом на сжигание природного газа
Всего
3 119,89
КГХ
КЭФ
ФБ
2 969,12
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
150,77
ПП
18
Реконструкция котельной пос. Дивное с переводом на сжигание природного газа
Всего
1 941,03
КГХ
КЭФ
ФБ
1 847,23
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
93,8
ПП
19
Реконструкция котельной г. Приморск с переводом на сжигание природного газа
Всего
7 600,69
КГХ
КЭФ
ФБ
7 233,38
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
367,31
ПП
20
Проектирование строительства газовой модульной котельной для ФОК г.Балтийска
Всего
442,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
442,00
ПП
21
Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство газовой модульной котельной для ФОК г.Балтийска
Всего
500,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
500,00
ПП
Строительство модульных газовых котельных для детских дошкольных учреждений
22
Проектирование строительства газовой модульной котельной для детского сада № 1 г. Балтийск
Всего
442,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
КМИЗ
МБ
442,00
ОАГ
ПП
23
Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство газовой модульной котельной для детского сада № 1
г. Балтийск
Всего
500,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
500,00
ПП
24
Строительство газовой модульной котельной для детского сада № 1 г. Балтийск
Всего
450,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
450,00
ПП
25
Строительство газовой модульной котельной для ФОК
Всего
450,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП «ТС»
ОБ
МБУ «ОКС БМР»
МБ
450,00
ПП
26
Проектирование строительства газовой модульной котельной для детского сада № 2 г. Приморск
Всего
442,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
442,00
ПП
27
Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство газовой модульной котельной для детского сада № 2 г. Приморск
Всего
500,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
500,00
ПП
28
Строительство газовой модульной котельной для детского сада № 2 г. Приморск
Всего
2 550,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
2 550,00
ПП
Обслуживание ГРУ СУГ и испытание газопроводов
29
Техническое и аварийное обслуживание групповых резервуарных установок сжиженного углеводородного газа (ГРУ СУГ) и газопровода низкого давления
Всего
4 396,64
4 896,64
4 896,64
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
4 396,64
4 896,64
4 896,64
ПП
30
Комиссионный осмотр ГРПБ с участием представителя завода-изготовителя ООО «Техногаз аппарат», выполнение работ по ремонту ГРПБ
Всего
100,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
100,00
ПП
31
«Газопровод высокого давления от АГРС к г. Балтийск» (повторное испытание газопровода)
Всего
2 931,38
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
2 931,38
ПП
32
«Газификация г.Балтийск - 1 этап» (повторное испытание газопровода)
Всего
1 791,79
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
1 791,79
ПП
33
«Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г.Балтийске Калининградской области. II этап» (повторное испытание газопровода)
Всего
2 950,72
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
2 950,72
ПП
34
«Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам в г. Приморск Балтийского района» (повторное испытание газопровода)
Всего
793,62
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
793,62
ПП
35
«Газопроводы распределительные низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам в пос. Дивное Балтийского района» (повторное испытание газопровода)
Всего
237,85
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
237,85
ПП
36
Технологические присоединения (врезки) газопроводов, пуск газа в построенные газопроводы
Всего
500,00
300,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
500,00
300,00
ПП
37
Газификация муниципальных жилых помещений
Всего
5 733,75
4 448,50
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
5 733,75
4 448,50
ПП
38
Внесение изменений, дополнений в схему газоснабжения муниципального образования «Балтийский городской округ»
Всего
100,00
100,00
100,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
100,00
100,00
100,00
ПП
Строительство распределительных газопроводов
39
Строительство объекта «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области III этап»
Всего
21 906,57
КГХ
КЭФ
ФБ
20 498,31
МБУ "ОКС БМР"
ОБ
МБ
1 408,26
ПП
40
Строительство объекта «Газоснабжение поселков Цветное, Нивы, Тихореченское МО «Сельское поселение Дивное» Балтийского муниципального района»
Всего
10 989,33
КГХ
КЭФ
ФБ
10 282,89
МБУ "ОКС БМР"
ОБ
МБ
706,44
ПП
Ремонт и обслуживание газораспределительных сетей
41
Поверка преобразователя измерительного ИГМ-10, техническое обслуживание систем телеметрии СКП на газопроводе высокого давления от АГРС к г. Балтийск
Всего
87,40
87,40
КГХ
ЦСМ
ФБ
КЭФ
ОБ
МБ
87,40
87,40
ПП
42
Техническое обслуживание и ремонт газопровода высокого давления ( по договору с эксплуатирующей организацией)
Всего
1 437,57
1 437,57
1 437,57
КГХ
КЭФ
ФБ
МБУ "ОКС БМР"
ОБ
МБ
1 437,57
1 437,57
1 437,57
ПП
43
Техническое обслуживание и ремонт газопровода низкого давления ( по договору с эксплуатирующей организацией)
Всего
1 758,50
1 758,50
1 758,50
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
КМИЗ
МБ
1 758,50
1 758,50
1 758,50
ОАГ
ПП
44
Проверка достоверности сметной стоимости
Всего
63,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
63,00
ПП
45
Корректировка проектной документации объекта «Газоснабжение поселков Черемухино, Прозорово, Крыловка Балтийского муниципального района»
Всего
700,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
700,00
ПП
46
Государственная экспертиза проекта на строительство газоснабжения поселков Черемухино, Прозорово, Крыловка
Всего
486,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
486,00
ПП
47
Поверка преобразователя измерительного ИГМ-10, техническое обслуживание систем телеметрии СКП на газопроводе высокого давления от АГРС к г. Балтийск
Всего
87,400
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
87,400
ПП
48
Оказание услуг по управлению программы газификации на 2021 год
Всего
КЭФ
ФБ
ОБ
МБ
ПП
Приложение № 4
к муниципальной программе «Газификация
муниципального образования «Балтийский
городской округ» на 2021 – 2025 годы»
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" реализации муниципальной
программы на 2021 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа
Наименование критерия
План по муниципальной программе
Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Исполнение мероприятий муниципальной программы
1.
Проектирование объекта "Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул.Д.Донского мощностью 46,5 МВт в г.Балтийск Калининградской области"
1.1.
Разработка технического задания
05.03.2021 года
1.2.
Проведение процедуры закупки
18.03.2021 года
1.3.
Заключение муниципального контракта
30.03.2021 года
1.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
11.05.2020 года
1.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
11.05.2021 года
2.
Проектирование объекта "Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул.Сенявина мощностью 14,0 МВт в г.Балтийск Калининградской области"
2.1.
Разработка технического задания
05.03.2021 года
2.2.
Проведение процедуры закупки
18.03.2021 года
2.3.
Заключение муниципального контракта
30.03.2021 года
2.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
11.05.2020 года
2.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
11.05.2021 года
3.
Проектирование объекта "Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул.А.Серебровской мощностью 4,6 МВт в г.Балтийск Калининградской области"
3.1.
Разработка технического задания
05.03.2021 года
3.2.
Проведение процедуры закупки
18.03.2021 года
3.3.
Заключение муниципального контракта
30.03.2021 года
3.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
11.05.2020 года
3.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
11.05.2021 года
4.
Государственная экспертиза ПСД на объект "Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул.Д.Донского мощностью 46,5 МВт в г.Балтийск Калининградской области"
4.1.
Разработка технического задания
05.04.2021 года
4.2.
Проведение процедуры закупки
20.04.2021 года
4.3.
Заключение муниципального контракта
30.04.2021 года
4.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
14.06.2020 года
4.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
14.06.2021 года
5.
Государственная экспертиза ПСД на объект "Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул.Сенявина мощностью 14,0 МВт в г.Балтийск Калининградской области"
5.1.
Разработка технического задания
05.04.2021 года
5.2.
Проведение процедуры закупки
20.04.2021 года
5.3.
Заключение муниципального контракта
30.04.2021 года
5.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
14.06.2020 года
5.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
14.06.2021 года
6.
Государственная экспертиза ПСД на объект "Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул.А.Серебровской мощностью 4,6 МВт в г.Балтийск Калининградской области"
6.1.
Разработка технического задания
05.04.2021 года
6.2.
Проведение процедуры закупки
20.04.2021 года
6.3.
Заключение муниципального контракта
30.04.2021 года
6.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
14.06.2020 года
6.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
14.06.2021 года
7.
Разработка проектной документации на реконструкцию угольной котельной пос.Севастопольский с переводом на газовую
7.1.
Разработка технического задания
15.02.2021 года
7.2.
Проведение процедуры закупки
28.02.2021 года
7.3.
Заключение муниципального контракта
15.03.2021 года
7.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
01.04.2020 года
7.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
01.04.2021 года
8.
Разработка проектной документации на реконструкцию угольной котельной пос.Павлово с переводом на газовую
8.1.
Разработка технического задания
15.02.2021 года
8.2.
Проведение процедуры закупки
28.02.2021 года
8.3.
Заключение муниципального контракта
15.03.2021 года
8.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
01.04.2020 года
8.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
01.04.2021 года
9.
Разработка проектной документации на реконструкцию угольной котельной пос.Дивное с переводом на сжигание природного газа
9.1.
Разработка технического задания
15.02.2021 года
9.2.
Проведение процедуры закупки
28.02.2021 года
9.3.
Заключение муниципального контракта
15.03.2021 года
9.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
01.04.2020 года
9.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
01.04.2021 года
10.
Разработка проектной документации на реконструкцию угольной котельной г.Приморск с переводом на сжигание природного газа
10.1.
Разработка технического задания
15.02.2021 года
10.2.
Проведение процедуры закупки
28.02.2021 года
10.3.
Заключение муниципального контракта
15.03.2021 года
10.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
01.04.2020 года
10.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
01.04.2021 года
11.
Техническое и аварийное обслуживание групповых резервуарных установок сжиженного углеводородного газа (ГРУ СУГ) и газопровода низкого давления
11.1.
Разработка технического задания
10.02.2021 года
11.2.
Проведение процедуры закупки
24.02.2021 года
11.3.
Заключение муниципального контракта
26.02.2021 года
11.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
30.12.2021 года
11.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
30.12.2021 года
Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы
1.
Наименование мероприятия программы: Оказание услуг по управлению программы газификации на 2021 год
источник финансирования
Средства местного бюджета
объем финансирования, руб.
600,00
срок финансирования
30.12.2021 года
2.
Наименование мероприятия программы: Комиссионный осмотр ГРПБ с участием представителя завода-изготовителя ООО «Техногаз аппарат», выполнение работ по ремонту ГРПБ
источник финансирования
Средства местного бюджета
объем финансирования, руб.
100,00
срок финансирования
30.12.2021 года
3.
Наименование мероприятия программы: Внесение изменений, дополнений в схему газоснабжения муниципального образования «Балтийский городской округ»
источник финансирования
Средства местного бюджета
объем финансирования, руб.
100,00
срок финансирования
30.12.2021 года
4.
Наименование мероприятия программы: Техническое обслуживание и ремонт газопровода высокого давления ( по договору с эксплуатирующей организацией)
источник финансирования
Средства местного бюджета
объем финансирования, руб.
1 437,57
срок финансирования
30.12.2021 года
5.
Наименование мероприятия программы: Техническое обслуживание и ремонт газопровода низкого давления ( по договору с эксплуатирующей организацией)
источник финансирования
Средства местного бюджета
объем финансирования, руб.
1 758, 50
срок финансирования
30.12.2021 года
6.
Наименование мероприятия программы: Проверка достоверности сметной стоимости
источник финансирования
Средства местного бюджета
объем финансирования, руб.
63,00
срок финансирования
30.12.2021 года
http://10.1.1.6:8080/content/act/bde020c9-e274-45df-a46c-b7dca9fc224b.doc
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Администрация Балтийского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«27октября 2020 года № 723
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Балтийский городской округ» «Газификация муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Окружного Совета депутатов муниципального образования от 27.11.2018 года № 89 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» Калининградской области», постановлением администрации Балтийского городского округа от 22.05.2020 года № 319 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области»», администрация Балтийского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить муниципальную программу «Газификация муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Балтийска» и на официальном сайте администрации Балтийского городского округа.
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя Комитета городского хозяйства администрации Балтийского городского округа М.П. Коваленко.
Глава администрации муниципального
образования «Балтийский городской округ» С.В. Мельников
1
Приложение
к постановлению администрации
Балтийского городского округа
от «27» октября 2020 года № 723
Муниципальная программа
муниципального образования
«Балтийский городской округ»
«Газификация муниципального образования
«Балтийский городской округ»
на 2021-2025 годы»
г. Балтийск
2021 г.
Паспорт муниципальной программы
«Газификация муниципального образования
«Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»
Ответственный исполнитель программы
Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа
Соисполнители муниципальной программы
- администрация Балтийского городского округа;
- комитет экономики и финансов администрации Балтийского городского округа;
- комитет муниципального имущества и землепользования администрации Балтийского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства администрации Балтийского городского округа;
- МУП «Тепловые сети г. Балтийска»;
- МБУ «ОКС БМР»;
- иные исполнители, определяемые в установленном законодательством порядке
Участники муниципальной программы
- администрация Балтийского городского округа;
- комитет экономики и финансов администрации Балтийского городского округа;
- комитет муниципального имущества и землепользования администрации Балтийского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства администрации Балтийского городского округа;
- МУП «Тепловые сети г. Балтийска»;
- МБУ «ОКС БМР»;
- иные участники (в т.ч. определяются на конкурсной основе).
Структура муниципальной программы:
- Подпрограммы
нет
- Отдельные мероприятия
нет
Цели муниципальной программы
Улучшение социально-экономических условий жизни населения Балтийского городского округа, обеспечение технического прогресса и создания условий для развития экономики с учетом промышленной и экологической безопасности.
Задачи муниципальной программы
повышение уровня и качества жизни населения округа за счет газификации на территории муниципального образования;
проектирование и строительство газовых котельных;
газификация жилищного фонда населенных пунктов муниципального образования «Балтийский городской округ»;
- перевод на природный газ угольных и мазутных котельных;
проектирование и строительство распределительных газопроводов, газопроводов-вводов к жилым домам.
Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
количество построенных газовых котельных и переведенных на природный газ угольных и мазутных котельных;
количество квартир, подключенных к газовым сетям;
протяженность построенных газовых сетей;
количество домов, подключенных к газовым сетям;
количество промышленных предприятий,
подключаемых к газовым сетям;
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы: 2021-2025 гг.
Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников (с разбивкой по годам)
Общий объем финансирования программы составляет 247 457,36 тыс. руб., в том числе
Местный бюджет
2021 год – 11 964,99 тыс. руб.;
2022 год – 26 531,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 080,110 тыс. руб.
2024 год – 97 768,635 тыс. руб.;
2025 год – 102 112,235 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из местного, областного бюджетов ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Финансирование производится при наличии финансовых средств в бюджете.
Ожидаемые результаты реализации программы
повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения, теплоснабжения качества жизни граждан;
создание резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной активности;
улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования;
смена ресурса теплоснабжения на более дешевый вид топлива и снижение потребления энергетических ресурсов в результате строительства газовых котельных и перевода котельных на природный газ;
обеспечение природным газом до 98 % потребителей;
привлечение внебюджетных источников, частных инвесторов.
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы
реализации муниципальной программы
На территории Балтийского городского округа с 2011 года ведутся работы по строительству магистральных и внутриквартальных сетей природного газоснабжения. В 2013 году завершено строительство основного объекта «Газопровод высокого давления от АГРС к г. Балтийск, Калининградская область». В результате строительства проложено 42,7 км газопровода от АГРС в пос. Черепаново (Светловский городской округ) до ГРПБ в районе Мечниково. Объект сдан в эксплуатацию в августе 2015 года. По результатам строительства, через данный газопровод, должны газифицировать города Балтийск, Приморск и пос. Дивное.
В 2014 году построены и введены в эксплуатацию объекты:
1. «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам в г. Приморск Балтийского района».
2. «Газопроводы распределительные низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам в пос. Дивное Балтийского района».
3. «Газификация г. Балтийск – I этап».
В 2015 году завершены строительно-монтажные работы по объекту «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области. II этап».
Имеется в наличии проектно-сметная документация на строительство объектов:
«Газопроводы распределительные низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам поселков Черемухино, Крыловка, Прозорово, Балтийского района»;
«Газоснабжение поселков Цветное, Нивы, Тихореченское МО «Сельское поселение Дивное» Балтийского городского округа».
Завершаются работы по проектированию объекта «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области. III этап» В отношении последнего объекта у МО «Балтийский городской округ» имеются обязательства перед проектной организацией ООО «Калининградтеплогазпроект» в сумме 4 300,00 тыс. руб. (муниципальный контракт № 04-2014 от 17.09.2014 года).
Вместе с тем, приступить к подаче природного газа потребителю в настоящее время невозможно в связи с отсутствием источника газоснабжения – газопровода-отвода от г. Светлый и АГРС в районе пос. Черепаново, строительство которых запланировано завершить в 2022 году.
Газификация муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области имеет большое значение для социально-экономического развития муниципального образования. Газификация округа является гарантом сохранения экологической обстановки и служит основой для развития жилищного сектора и, как следствие, вовлечение новых рабочих рук и инвестиций, а также даст толчок к развитию агропромышленного комплекса, промышленности и инфраструктуры.
На территории муниципального образования «Балтийский городской округ» проживает 37037 человек. Площадь муниципального образования - 101 кв. км. Жилой фонд составляет 740,0 тыс. кв. м.
Для приготовления пищи используется сжиженный баллонный газ и электроэнергия. Население использует для отопления дрова, каменный уголь, электроэнергию.
Состояние газификации муниципального образования «Балтийский городской округ» на данном этапе развития не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения.
Газ используется на индивидуально-бытовые нужды населения. Распределение газа производится от групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов (ГРУ СУГ) в многоэтажном фонде и от баллонных установок в одно-двухэтажных жилых домах. Теплоснабжение многоквартирных домов и социальных объектов округа осуществляется централизованно от котельных, работающих на мазуте и каменном угле. В малоэтажных домах население использует для отопления дрова, каменный уголь, электроэнергию.
По состоянию на 01.06.2020 года в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» потребители природного газа не подключены, что как следствие ведет к сдерживанию развития экономики, в том числе промышленности, малого бизнеса, социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики муниципального образования «Балтийский городской округ» в сфере реализации муниципальной программы определены Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Балтийского городского округа, стратегией развития Балтийского городского округа до 2029 года и иными муниципальными правовыми актами.
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации программы являются:
- проектирование и строительство газовых котельных;
- модернизация угольных и мазутных котельных с переводом на сжигание природного газа;
- проектирование и строительство распределительных газопроводов низкого давления и газопроводов – вводов к жилым домам;
- подключение жилых домов к газопроводу природного газа.
Газификация муниципального образования «Балтийский городской округ» позволит:
- обеспечить стабильное снабжение тепловой энергией потребителей, развитие производства;
- улучшить экологическую обстановку (при переводе котельных на газ выбросы загрязняющих веществ существенно уменьшатся),
- значительно повысить качество жизни населения муниципального образования;
- создать условия для более интенсивного развития экономики муниципального образования за счет внедрения новой техники и технологий;
- обеспечить коммунальной инфраструктурой (природным газом) земельные участки, выделенные многодетным семьям в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 600.
Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.
Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является улучшение социально-экономических условий жизни населения Балтийского городского округа.
Для достижения основной цели муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:
повышение уровня и качества жизни населения округа за счет развития газификации территории муниципального образования;
- обеспечение государственной поддержки процесса строительства газовых и модернизации котельных на твердом и мазутном топливе газопроводов-вводов к жилым домам путем предоставления бюджетных средств и формирования финансовых инструментов предоставления муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям.
проектирование и строительство газовых котельных;
газификация жилищного фонда населенных пунктов муниципального образования «Балтийский городской округ»;
обеспечение надлежащего содержания и технического обслуживания построенных газопроводов высокого, среднего и низкого давления;
обеспечение подвода газа низкого давления к жилым домам.
Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в период с 2021 по 2025 годы, без деления на этапы.
Промежуточные показатели реализации муниципальной программы определяются в ходе ежегодного мониторинга и служат основанием для принятия решения о корректировке.
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить надлежащее состояние газовых объектов муниципального образования «Балтийский городской округ».
Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:
- повышение комфорта проживания населения;
- улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической
ситуации в округе;
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения и, соответственно, повышение качества жизни
граждан;
- смена ресурса теплоснабжения на более дешевый вид топлива;
- создание резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной
активности;
- улучшение экологической обстановки.
Раздел 5. Основные мероприятия муниципальной программы.
В рамках муниципальной программы предполагается:
Построить газораспределительные сети среднего и низкого давления поселков Цветное, Черемухино, Крыловка, Прозорово, Нивы, Парусное, Тихореченское, г. Балтийска;
Запроектировать и построить газовые котельные;
Выполнить модернизацию существующих котельных с переводом на сжигание природного газа.
Организовать подвод газопровода низкого давления к земельным участкам, предоставленных многодетным семьям;
Обеспечить газификацию жилищного фонда населенных пунктов муниципального образования «Балтийский городской округ»;
Внести изменения и дополнения в схему газоснабжения муниципального образования «Балтийский городской округ».
Перечень программных мероприятий муниципальной программы, с указанием сроков реализации, приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 6. Общая характеристика мер правового регулирования.
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 № 1026 "О Государственной программе Калининградской области "Доступное и комфортное жилье";
Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования от 27.11.2018 года № 89 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» Калининградской области»;
Постановление администрации Балтийского городского округа от 22.05.2020 года № 319 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области»;
Устав Балтийского городского округа;
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
Раздел 7. Показатели и индикаторы муниципальной программы.
Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы:
Протяженность прокладываемых газовых сетей;
Количество построенных газовых котельных и переведенных на природный газ угольных котельных;
Количество газифицированных муниципальных квартир;
Количество индивидуальных домов, планируемых к подключению.
Полный перечень показателей и индикаторов муниципальной программы приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять за счёт областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств. Дополнительное финансирование и осуществление мероприятий реализации настоящей муниципальной программы может осуществляться в рамках инвестиционных программ, за счет добровольного участия третьих лиц, а также в рамках участия в иных муниципальных программах с общими целями в части не противоречащей законодательству.
Общий объем средств местного бюджета –247 457,36 тыс. руб. (Приложение № 3 к муниципальной программе) в том числе:
Местный бюджет
- 2021 год – 11 964,99 тыс. руб.;
- 2022 год – 26 531,39 тыс. руб.;
- 2023 год – 9 080,110 тыс. руб.
- 2024 год – 97 768,635 тыс. руб.;
- 2025 год – 102 112,235 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из местного бюджета, ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Финансирование производится при наличии финансовых средств в бюджете. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусматривается возможность получения софинансирования из областного бюджета. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы представлено в Приложении №3 к муниципальной программе.
Раздел 9. Анализ рисков реализации и основные меры управления
рисками реализации муниципальной программы
Важнейшим фактором риска является дефицит муниципального и областного бюджета и, как следствие, недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы. Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой замедление запланированных темпов роста целевых показателей муниципальной программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. При недостаточном финансировании необходимым условием достижения программных целей является софинансирование бюджетов разных уровней.
Минимизация данных рисков обеспечивается:
анализом эффективности муниципальной программы;
определением приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий муниципальной программы.
Иные возможные виды рисков реализации муниципальной программы связаны со спецификой целей и задач муниципальной программы и меры по их минимизации будут осуществляться в ходе оперативного принятия управленческих решений в рамках муниципальной программы. Финансирование мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период.
Раздел 10. Методика расчета показателей для оценки эффективности
реализации муниципальной программы.
10.1 Эффективность реализации муниципальной программы определяется по каждому году ее реализации, согласно приложению № 7 к Порядку, утвержденного постановлением администрации Балтийского городского округа от 22.05.2020 года № 319 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области».
10.2 При проведении расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы обязательно описывается порядок сбора информации для расчета показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
10.3 Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (результативности) и полноты использования запланированных средств:
Рмп
Эмп = ---------- , где : Рмп – степень достижения целевых показателей
муниципальной программы (результативность);
дмп– полнота использования запланированных на
реализацию муниципальной программы средств.
10.4 Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:
n
Σi=1 Рi
Рмп = ---------- х 100 %, где: Рi – степень достижения i-го целевого показателя
n муниципальной программы;
n - количество показателей муниципальной
программы.
10.5 Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:
Цмпiф
Рi = --------- х 100 %,
Цмп п
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы (Рi) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:
Цмпiп
Рi = ---------- х 100 %, где: Цмпiф – фактическое значение i-ого целевого
Цмпiф показателя муниципальной программы
в отчетном году;
Цмпiп – плановое значение i-ого целевого
показателя муниципальной программы
в отчетном году.
10.6 Показатель полноты использования средств определяется как соотношение фактических расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:
Дмпф
дмп = ---------- х 100 %, где: Дмпф – фактические расходы по муниципальной
Дмпп программе в отчетном году (рублей);
Дмпп – плановые расходы на реализацию
муниципальной программы в отчетном
году.
10.7 Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
10.7.1 если Эмп = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;
10.7.2 если Эмп > 1, то достигнута высокая эффективность;
10.7.3 если Эмп < 1, то эффективность реализации муниципальной программы низкая.
10.8 Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы и применяются аналогичные критерии оценки.
Показателями выполнения мероприятий муниципальной программы являются:
- положительное заключение ГАУ КО «ЦПЭиЦС» по проектно-сметной документации на строительство объектов;
- отчетность о выполнении работ по строительству объектов и техническому обслуживанию объектов газоснабжения.
Приложение №1
к муниципальной программе
«Газификация муниципального образования
«Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»
Сведения
о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях
«Газификация муниципального образования
«Балтийский городской округ» на 2021-2025годы»
№
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед-ца измер.
Значения показателей (индикаторов)
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Газификация муниципального образования
«Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»
Цель муниципальной программы: Повышение уровня и качества жизни населения
за счет развития газификации муниципального образования
1.
Протяженность прокла- дываемых газовых сетей
км.
3,4
9,43
11,0
2.
Строительство газовых котельных
шт.
3
2
3.
Реконструкция угольных котельных с переводом на сжигание природного газа
шт.
4
4.
Газификация муниципальных квартир
кв.
424
378
374
5.
Количество квартир, планируемых к подключению
3512
4300
3900
6.
Количество индивидуальных домов, планируемых к подключению
дом
166
267
213
7.
Подключение промышленных предприятий
шт.
1
2
к муниципальной программе
«Газификация муниципального образования
«Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы
№ п/п
Наименование задачи, показатели, ведомственной целевой программы, мероприятия
Наименование показателя мероприятия
Единица измерения
2021
год
2022
год
2023
год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
6
7
8
9
10
1.
Задача: Газификация населенных пунктов муниципального образования «Балтийский городской округ»
1.1
Показатель: Проектирование и строительство внутренних и наружных газопроводов
3,4
9,43
11,0
1.1.1
Мероприятие: Проектирование газовых сетей (корректировка проекта)
Количество проектируемых наружных газовых сетей
км
5,03
1.1.2
Мероприятие: Прокладка газовых сетей
Количество прокладываемых наружных газовых сетей
км
3,4
9,43
11,00
2.
Задача: Газификация жилищного фонда муниципального образования «Балтийский городской округ»
2.1.
Показатель: Количество квартир и домов, подключаемых к газопроводу природного газа
4102
4945
4487
2.1.1.
Мероприятие: Подключение квартир
Количество квартир, планируемых к подключению
кв
3512
4300
3900
2.1.2.
Мероприятие: Газификация муниципальных квартир
Проектирование и монтаж внутренних сетей газоснабжения муниципальных квартир
кв
424
378
374
2.1.3.
Мероприятие: Подключение индивидуальных жилых домов
Количество индивидуальных жилых домов
166
267
213
3.
Задача: Строительство газовых котельных и перевод на природный газ угольных котельных.
3
6
3.1.
Показатель: Количество построенных котельных и переведенных на природный газ угольных котельных
3.1.1.
Мероприятие: Проектирование строительства газовых и реконструкции существующих котельных
Количество котельных
шт
7
2
3.1.2.
Мероприятие: Строительство блочно-модульных газовых котельных
Количество котельных
шт.
3
3.1.3.
Мероприятие: Строительство модульных газовых котельных для детских
Количество котельных
шт
2
3.1.5.
Мероприятие: Реконструкция котельных с переводом на сжигание природного газа
Количество котельных
шт
4
4.
Задача: Газификация промышленных предприятий
4.1.
Количество подключенных крупных и промышленных потребителей
1
4.1.1.
Подключение промышленных предприятий
Количество предприятий
шт.
1
Приложение № 3
к муниципальной программе «Газификация муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
по реализации мероприятий муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»
№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финанси рования
Форма финанс. обеспечения
Финансовые затраты, тыс. руб.
Исполни тель мероприятия
Участник мероприятия
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:
Всего
51 493,51
26 531,39
9 080,11
59 916,41
11 142,84
КГХ
КЭФ
ФБ
43 721,82
МУП"ТС"
ОБ
39 528,71
КМИЗ
МБ
11 964,99
26 531,39
9 080,11
16 194,59
11 142,84
ОАГ
ПП
Проектирование и строительство газовых котельных
1
Проектирование объекта «Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Д.Донского мощностью 46,5 МВт в г. Балтийск Калининградской области»
Всего
25 286,60
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
25 034,12
КМИЗ
МБ
252,48
ОАГ
ПП
2
Проектирование объекта «Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Сенявина мощностью 14,0 МВт в г. Балтийск Калининградской области»
Всего
7 419,20
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
7 344,81
КМИЗ
МБ
74,39
ОАГ
ПП
3
Проектирование объекта «Строительство модульной газовой котельной по ул. А.Серебровской мощностью 4,6 МВт в г. Балтийск Калининградской области»
Всего
7 221,75
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
7 149,78
КМИЗ
МБ
72,22
ОАГ
ПП
4
Государственная экспертиза ПСД на объект «Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Д. Донского мощностью 46,5 МВт в г. Балтийск Калининградской области»
Всего
1 161,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
1 161,00
ПП
5
Государственная экспертиза ПСД на объект «Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Сенявина мощностью 14,0 МВт в г. Балтийск Калининградской области»
Всего
714,84
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
714,84
ПП
6
Государственная экспертиза ПСД на объект «Строительство модульной газовой котельной по ул. А.Серебровской мощностью 4,6 МВт в г. Балтийск Калининградской области»
Всего
680,77
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
680,77
ПП
7
Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Д. Донского мощностью 46,5 МВт в г. Балтийск Калининградской области»
Всего
9 741,30
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
9 741,30
ПП
8
Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Сенявина мощностью 14,0 МВт в г. Балтийск Калининградской области»
Всего
3 173,10
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
3 173,10
ПП
9
Строительство модульной газовой котельной по ул. А. Серебровской мощностью 4,6 МВт в г. Балтийск Калининградской области
Всего
1 655,88
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
1 655,88
ПП
Реконструкция угольных котельных
10
Разработка проектной документации на реконструкцию угольной котельной пос. Севастопольский с переводом на газовую
Всего
199,58
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
КМИЗ
МБ
199,58
ОАГ
ПП
11
Разработка проектной документации на реконструкцию угольной котельной пос. Павлово с переводом на газовую
Всего
120,06
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
КМИЗ
МБ
120,06
ОАГ
ПП
12
Разработка проектной документации на реконструкцию котельной пос. Дивное с переводом на сжигание природного газа
Всего
186,53
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
КМИЗ
МБ
186,53
ОАГ
ПП
13
Разработка проектной документации на реконструкцию котельной г. Приморск с переводом на сжигание природного газа
Всего
559,82
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
КМИЗ
МБ
559,82
ОАГ
ПП
14
Государственная экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию котельных пос. Севастопольский, пос. Павлово
Всего
848,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
848,00
ПП
15
Государственная экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию котельных пос. Дивное, г. Приморск
Всего
1 049,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
1 049,00
ПП
16
Реконструкция котельной пос. Павлово с переводом на сжигание природного газа
Всего
936,29
КГХ
КЭФ
ФБ
890,89
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
45,24
ПП
17
Реконструкция котельной пос. Севастопольский с переводом на сжигание природного газа
Всего
3 119,89
КГХ
КЭФ
ФБ
2 969,12
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
150,77
ПП
18
Реконструкция котельной пос. Дивное с переводом на сжигание природного газа
Всего
1 941,03
КГХ
КЭФ
ФБ
1 847,23
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
93,8
ПП
19
Реконструкция котельной г. Приморск с переводом на сжигание природного газа
Всего
7 600,69
КГХ
КЭФ
ФБ
7 233,38
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
367,31
ПП
20
Проектирование строительства газовой модульной котельной для ФОК г.Балтийска
Всего
442,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
442,00
ПП
21
Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство газовой модульной котельной для ФОК г.Балтийска
Всего
500,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
500,00
ПП
Строительство модульных газовых котельных для детских дошкольных учреждений
22
Проектирование строительства газовой модульной котельной для детского сада № 1 г. Балтийск
Всего
442,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
КМИЗ
МБ
442,00
ОАГ
ПП
23
Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство газовой модульной котельной для детского сада № 1
г. Балтийск
Всего
500,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
500,00
ПП
24
Строительство газовой модульной котельной для детского сада № 1 г. Балтийск
Всего
450,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
450,00
ПП
25
Строительство газовой модульной котельной для ФОК
Всего
450,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП «ТС»
ОБ
МБУ «ОКС БМР»
МБ
450,00
ПП
26
Проектирование строительства газовой модульной котельной для детского сада № 2 г. Приморск
Всего
442,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
442,00
ПП
27
Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство газовой модульной котельной для детского сада № 2 г. Приморск
Всего
500,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
500,00
ПП
28
Строительство газовой модульной котельной для детского сада № 2 г. Приморск
Всего
2 550,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
2 550,00
ПП
Обслуживание ГРУ СУГ и испытание газопроводов
29
Техническое и аварийное обслуживание групповых резервуарных установок сжиженного углеводородного газа (ГРУ СУГ) и газопровода низкого давления
Всего
4 396,64
4 896,64
4 896,64
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
4 396,64
4 896,64
4 896,64
ПП
30
Комиссионный осмотр ГРПБ с участием представителя завода-изготовителя ООО «Техногаз аппарат», выполнение работ по ремонту ГРПБ
Всего
100,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
100,00
ПП
31
«Газопровод высокого давления от АГРС к г. Балтийск» (повторное испытание газопровода)
Всего
2 931,38
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
2 931,38
ПП
32
«Газификация г.Балтийск - 1 этап» (повторное испытание газопровода)
Всего
1 791,79
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
1 791,79
ПП
33
«Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г.Балтийске Калининградской области. II этап» (повторное испытание газопровода)
Всего
2 950,72
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
2 950,72
ПП
34
«Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам в г. Приморск Балтийского района» (повторное испытание газопровода)
Всего
793,62
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
793,62
ПП
35
«Газопроводы распределительные низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам в пос. Дивное Балтийского района» (повторное испытание газопровода)
Всего
237,85
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
237,85
ПП
36
Технологические присоединения (врезки) газопроводов, пуск газа в построенные газопроводы
Всего
500,00
300,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
500,00
300,00
ПП
37
Газификация муниципальных жилых помещений
Всего
5 733,75
4 448,50
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
5 733,75
4 448,50
ПП
38
Внесение изменений, дополнений в схему газоснабжения муниципального образования «Балтийский городской округ»
Всего
100,00
100,00
100,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
100,00
100,00
100,00
ПП
Строительство распределительных газопроводов
39
Строительство объекта «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области III этап»
Всего
21 906,57
КГХ
КЭФ
ФБ
20 498,31
МБУ "ОКС БМР"
ОБ
МБ
1 408,26
ПП
40
Строительство объекта «Газоснабжение поселков Цветное, Нивы, Тихореченское МО «Сельское поселение Дивное» Балтийского муниципального района»
Всего
10 989,33
КГХ
КЭФ
ФБ
10 282,89
МБУ "ОКС БМР"
ОБ
МБ
706,44
ПП
Ремонт и обслуживание газораспределительных сетей
41
Поверка преобразователя измерительного ИГМ-10, техническое обслуживание систем телеметрии СКП на газопроводе высокого давления от АГРС к г. Балтийск
Всего
87,40
87,40
КГХ
ЦСМ
ФБ
КЭФ
ОБ
МБ
87,40
87,40
ПП
42
Техническое обслуживание и ремонт газопровода высокого давления ( по договору с эксплуатирующей организацией)
Всего
1 437,57
1 437,57
1 437,57
КГХ
КЭФ
ФБ
МБУ "ОКС БМР"
ОБ
МБ
1 437,57
1 437,57
1 437,57
ПП
43
Техническое обслуживание и ремонт газопровода низкого давления ( по договору с эксплуатирующей организацией)
Всего
1 758,50
1 758,50
1 758,50
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
КМИЗ
МБ
1 758,50
1 758,50
1 758,50
ОАГ
ПП
44
Проверка достоверности сметной стоимости
Всего
63,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
63,00
ПП
45
Корректировка проектной документации объекта «Газоснабжение поселков Черемухино, Прозорово, Крыловка Балтийского муниципального района»
Всего
700,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
700,00
ПП
46
Государственная экспертиза проекта на строительство газоснабжения поселков Черемухино, Прозорово, Крыловка
Всего
486,00
КГХ
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБ
486,00
ПП
47
Поверка преобразователя измерительного ИГМ-10, техническое обслуживание систем телеметрии СКП на газопроводе высокого давления от АГРС к г. Балтийск
Всего
87,400
КЭФ
ФБ
МУП"ТС"
ОБ
МБУ"ОКС БМР"
МБ
87,400
ПП
48
Оказание услуг по управлению программы газификации на 2021 год
Всего
КЭФ
ФБ
ОБ
МБ
ПП
Приложение № 4
к муниципальной программе «Газификация
муниципального образования «Балтийский
городской округ» на 2021 – 2025 годы»
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" реализации муниципальной
программы на 2021 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа
Наименование критерия
План по муниципальной программе
Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Исполнение мероприятий муниципальной программы
1.
Проектирование объекта "Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул.Д.Донского мощностью 46,5 МВт в г.Балтийск Калининградской области"
1.1.
Разработка технического задания
05.03.2021 года
1.2.
Проведение процедуры закупки
18.03.2021 года
1.3.
Заключение муниципального контракта
30.03.2021 года
1.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
11.05.2020 года
1.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
11.05.2021 года
2.
Проектирование объекта "Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул.Сенявина мощностью 14,0 МВт в г.Балтийск Калининградской области"
2.1.
Разработка технического задания
05.03.2021 года
2.2.
Проведение процедуры закупки
18.03.2021 года
2.3.
Заключение муниципального контракта
30.03.2021 года
2.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
11.05.2020 года
2.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
11.05.2021 года
3.
Проектирование объекта "Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул.А.Серебровской мощностью 4,6 МВт в г.Балтийск Калининградской области"
3.1.
Разработка технического задания
05.03.2021 года
3.2.
Проведение процедуры закупки
18.03.2021 года
3.3.
Заключение муниципального контракта
30.03.2021 года
3.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
11.05.2020 года
3.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
11.05.2021 года
4.
Государственная экспертиза ПСД на объект "Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул.Д.Донского мощностью 46,5 МВт в г.Балтийск Калининградской области"
4.1.
Разработка технического задания
05.04.2021 года
4.2.
Проведение процедуры закупки
20.04.2021 года
4.3.
Заключение муниципального контракта
30.04.2021 года
4.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
14.06.2020 года
4.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
14.06.2021 года
5.
Государственная экспертиза ПСД на объект "Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул.Сенявина мощностью 14,0 МВт в г.Балтийск Калининградской области"
5.1.
Разработка технического задания
05.04.2021 года
5.2.
Проведение процедуры закупки
20.04.2021 года
5.3.
Заключение муниципального контракта
30.04.2021 года
5.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
14.06.2020 года
5.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
14.06.2021 года
6.
Государственная экспертиза ПСД на объект "Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул.А.Серебровской мощностью 4,6 МВт в г.Балтийск Калининградской области"
6.1.
Разработка технического задания
05.04.2021 года
6.2.
Проведение процедуры закупки
20.04.2021 года
6.3.
Заключение муниципального контракта
30.04.2021 года
6.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
14.06.2020 года
6.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
14.06.2021 года
7.
Разработка проектной документации на реконструкцию угольной котельной пос.Севастопольский с переводом на газовую
7.1.
Разработка технического задания
15.02.2021 года
7.2.
Проведение процедуры закупки
28.02.2021 года
7.3.
Заключение муниципального контракта
15.03.2021 года
7.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
01.04.2020 года
7.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
01.04.2021 года
8.
Разработка проектной документации на реконструкцию угольной котельной пос.Павлово с переводом на газовую
8.1.
Разработка технического задания
15.02.2021 года
8.2.
Проведение процедуры закупки
28.02.2021 года
8.3.
Заключение муниципального контракта
15.03.2021 года
8.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
01.04.2020 года
8.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
01.04.2021 года
9.
Разработка проектной документации на реконструкцию угольной котельной пос.Дивное с переводом на сжигание природного газа
9.1.
Разработка технического задания
15.02.2021 года
9.2.
Проведение процедуры закупки
28.02.2021 года
9.3.
Заключение муниципального контракта
15.03.2021 года
9.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
01.04.2020 года
9.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
01.04.2021 года
10.
Разработка проектной документации на реконструкцию угольной котельной г.Приморск с переводом на сжигание природного газа
10.1.
Разработка технического задания
15.02.2021 года
10.2.
Проведение процедуры закупки
28.02.2021 года
10.3.
Заключение муниципального контракта
15.03.2021 года
10.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
01.04.2020 года
10.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
01.04.2021 года
11.
Техническое и аварийное обслуживание групповых резервуарных установок сжиженного углеводородного газа (ГРУ СУГ) и газопровода низкого давления
11.1.
Разработка технического задания
10.02.2021 года
11.2.
Проведение процедуры закупки
24.02.2021 года
11.3.
Заключение муниципального контракта
26.02.2021 года
11.4.
Выполнение работ по муниципальному контракту
30.12.2021 года
11.5.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
30.12.2021 года
Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы
1.
Наименование мероприятия программы: Оказание услуг по управлению программы газификации на 2021 год
источник финансирования
Средства местного бюджета
объем финансирования, руб.
600,00
срок финансирования
30.12.2021 года
2.
Наименование мероприятия программы: Комиссионный осмотр ГРПБ с участием представителя завода-изготовителя ООО «Техногаз аппарат», выполнение работ по ремонту ГРПБ
источник финансирования
Средства местного бюджета
объем финансирования, руб.
100,00
срок финансирования
30.12.2021 года
3.
Наименование мероприятия программы: Внесение изменений, дополнений в схему газоснабжения муниципального образования «Балтийский городской округ»
источник финансирования
Средства местного бюджета
объем финансирования, руб.
100,00
срок финансирования
30.12.2021 года
4.
Наименование мероприятия программы: Техническое обслуживание и ремонт газопровода высокого давления ( по договору с эксплуатирующей организацией)
источник финансирования
Средства местного бюджета
объем финансирования, руб.
1 437,57
срок финансирования
30.12.2021 года
5.
Наименование мероприятия программы: Техническое обслуживание и ремонт газопровода низкого давления ( по договору с эксплуатирующей организацией)
источник финансирования
Средства местного бюджета
объем финансирования, руб.
1 758, 50
срок финансирования
30.12.2021 года
6.
Наименование мероприятия программы: Проверка достоверности сметной стоимости
источник финансирования
Средства местного бюджета
объем финансирования, руб.
63,00
срок финансирования
30.12.2021 года
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Сайт администрации от 27.10.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 050.040.030 Газоснабжение |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
