О внесении изменений в постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 02.12.2019 № 493



АДМИНИСТРАЦИЯ

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2020 года № 504

О внесении изменений в постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 02.12.2019 № 493

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013 г. № 585 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области» и постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 05.11.2014 г. № 543 «Об утверждении перечня муниципальных программ Солнцевского района Курской области», Администрация Солнцевского района Курской области Постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 02.12.2019 года № 493 «Об утверждении муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевском районе Курской области» изменение, изложив муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевском районе Курской области», утверждённую указанным постановлением, в новой редакции (прилагается).

2. Управлению инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области (Никифорова Л.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте Администрации Солнцевского района Курской области в 2-х недельный срок со дня подписания настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие со 2 ноября 2020 года.

Глава Солнцевского района                                                                  Г.Д. Енютин

Утверждена

постановлением Администрации

Солнцевского района

Курской области

от 27 ноября 2020 г. № 504

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевском районе Курской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевском районе Курской области»

Ответственный исполнитель программы

-

Управление инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области

Соисполнители программы

-

отсутствуют

Участники программы

-

Управление образования Администрации Солнцевского района Курской области;

Отдел опеки и попечительства Администрации Солнцевского района Курской области;

МКУ «ОДОМС» Солнцевского района Курской области»;

Отдел культуры Администрации Солнцевского района Курской области;

Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области

Подпрограммы программы

-

подпрограмма 1 «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области»

Программно – целевые инструменты программы

-

отсутствуют

Цели программы 

-

проведение эффективной энергосберегающей политики в Солнцевском районе Курской области;

создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения в Солнцевском районе Курской области

Задачи программы

-

- Задача 1. Повышение энергетической эффективности муниципальной сферы в Солнцевском районе Курской области.

- Задача 2. Повышение объемов внедрения высокоэнергоэффективного оборудования и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Целевые индикаторы - показатели программы

-

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

1. Динамика энергоёмкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.

2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.

4. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Этапы и сроки реализации программы

-

реализуется в плановом периоде в 2020-2022 годах

Объемы бюджетных ассигнований программы

-

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020-2023 годах за счет средств местного бюджета составляет 80 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 35 тыс. рублей;

в 2021 году – 15 тыс. рублей;

в 2022 году – 15 тыс. рублей;

в 2023 году – 15 тыс. рублей.

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевском районе Курской области» в 2020-2023 годах за счет средств местного бюджета составляет 80 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 35 тыс. рублей;

в 2021 году – 15 тыс. рублей;

в 2022 году – 15 тыс. рублей;

в 2023 году – 15 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы

-

- сокращение энергоёмкости отгруженных товаров собственного производства по отношению к 2018 году;

- экономия электрической энергии в натуральном выражении в 2023 году нарастающим итогом, начиная с 2018года;

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении в 2023 году нарастающим итогом, начиная с 2018 года;

- экономия природного газа в натуральном выражении в 2023 году нарастающим итогом, начиная с 2018 года.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Целью долгосрочной энергетической политики в Солнцевском районе Курской области является максимальное эффективное использование потенциала энергосбережения во всех сферах энергопотребления для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе. Включенные в данную муниципальную программу энергосберегающие мероприятия являются неотъемлемой составляющей развития экономики в Солнцевском районе Курской области по инновационному пути.

К факторам, сдерживающим развитие энергосбережения и энергоэффективности, можно отнести:

недостаточное финансирование, как из средств бюджетов всех уровней, так и внебюджетных источников;

высокий уровень морального и физического износа энергетических коммуникаций, который составляет более 60 %;

недостаток мотивации (особенно населения).

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и контрольных этапов реализации муниципальной программы

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации данной муниципальной программы являются:

снижение энергоёмкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 20% до 2023 года к уровню 2018 года (13,5% за счет реализации мероприятий муниципальной программы Солнцевского района Курской области);

снижение доли затрат для потребителей ТЭР и воды;

Целями муниципальной программы являются:

- проведение эффективной энергосберегающей политики в Солнцевском районе Курской области;

- инвестиционно-инновационное обновление коммунальной инфраструктуры, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления тепловой энергии и воды;

- создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Солнцевского района Курской области;

- надежное снабжение потребителей Солнцевского района Курской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

Для достижения поставленных целей при реализации муниципальной программы решаются следующие задачи:

- повышение энергетической эффективности секторов экономики и муниципальной сферы Солнцевского района Курской области;

- повышение объемов внедрения энергоэффективного оборудования и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В качестве ключевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение поставленных целей и решения задач муниципальной программы, используются следующие показатели:

1. Динамика энергоёмкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.

2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.

4. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Муниципальная программа реализуется в плановом периоде в 2020-2023 годах.

Основными конечными результатами реализации муниципальной программы являются:

- сокращение энергоёмкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг к 2023 году на 15,5% по отношению к 2018 году;

- экономия электрической энергии в натуральном выражении в 2023 году нарастающим итогом, начиная с 2019 года, составит 604 тыс. кВтч;

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении в 2023 году нарастающим итогом, начиная с 2019 года, составит 419,3 Гкал;

- экономия природного газа в натуральном выражении в 2023 году нарастающим итогом, начиная с 2019 года, составит 1503 м3.

3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Основными базовыми показателями муниципальной программы являются:

1. Динамика энергоёмкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.

2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.

4. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Данные показатели определяют социально-экономическую и экологическую эффективность муниципальной программы и учитывают территориальные особенности при проведении энергосберегающих мероприятий.

Экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении рассчитывается относительно года, предшествующего году начала реализации программы согласно Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», при этом экономия энергетических ресурсов рассчитывается нарастающим итогом, начиная с года начала реализации региональной программы.

Годом, предшествующим началу реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевском районе Курской области» является 2019 год.

Расчет суммарной экономии энергетических ресурсов (электрическая, тепловая энергия, природный газ) в тоннах условного топлива производится по формуле:

[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п2(t0);

где,

А.1.(t0) - энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2019 году;

А.1.(n)) - энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в расчетном году;

п2(t0) - суммарное потребление энергетических ресурсов в тоннах условного топлива в 2014 году.

Расчет экономии по отдельным видам энергетических ресурсов производится в соответствии со среднестатистическим объемом данного вида энергоресурса в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов:

- электрическая энергия составляет – 46,5%;

- тепловая энергия – 17,7%;

- природный газ – 35,8%;

Показатели подпрограммы 1 «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области» позволяют вести оценку эффективности выполнения подпрограммы по следующим направлениям:

- реализации потенциала энергосбережения;

- определение экономного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов в жилом фонде, муниципальном секторе.

- ведение работ в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1. Энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Солнцевского района Курской области (для фактических условий).

2. Энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Солнцевского района Курской области (для сопоставимых условий).

3. Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Солнцевского района Курской области (без учета природного газа).

4. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Солнцевского района Курской области.

5. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Солнцевского района Курской области.

6. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Солнцевского района Курской области.

7. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Курской области.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

8. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

9. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.

10. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

11. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

12. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

13. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 человека).

14. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека).

15. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Солнцевского района Курской области, к общему объему финансирования муниципальной программы.

16. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Солнцевского района Курской области.

17. Суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органами местного самоуправления и муниципальными учреждений Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 кв. м.).

18. Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории Солнцевского района Курской области.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

18. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

19. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя).

20. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

21. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

22. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя).

23. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах.

24. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях образования Солнцевского района Курской области

26. Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение муниципальных учреждений образования Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 кв. м.).

27. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений образования Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 человека).

Показатели и индикаторы муниципальной программы корреспондируются с показателями государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 321, и обеспечат эффективность ее реализации.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1, № 2 муниципальной программы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

Муниципальной программой предусматривается выполнение основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы 1 муниципальной программы.

1. Основное мероприятие: «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе, жилищном фонде, в рамках которого будут осуществляться:

- проведение обязательных энергетических обследований;

- установка и модернизация узлов коммерческого учёта ТЭР и воды, установка АСКУЭ (автоматизированных систем контроля и учёта энергоресурсов) в т.ч. разработка проектно-сметной документации (ПСД);

- модернизация и приведение в соответствие действующему законодательству узлов учета тепловой энергии;

- утепление ограждающих конструкций в т.ч.: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков, в т.ч. разработка ПСД;

- внедрение энергосберегающих технологий в системах теплоснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. разработка ПСД;

- реализация муниципальными образованиями собственных программ энергосбережения;

- реализация энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях образования, культуры, социального обеспечения Солнцевского района Курской области.

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

В рамках муниципальной программы осуществление мер государственного регулирования экономического характера не предусматривается.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Курской области

По подпрограмме 1 «Энергосбережение в Солнцевского районе Курской области» органы местного самоуправления, муниципальные учреждения Солнцевского района Курской области принимают участие в реализации основных мероприятий подпрограммы в рамках реализации программ энергосбережения муниципальных образований Солнцевского района Курской области.

За счет средств местных бюджетов предполагается выполнить следующие мероприятия:

- проведение обязательных энергетических обследований;

- установка приборов учета ТЭР и воды;

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления ТЭР и воды.

7. Обоснование выделения подпрограмм

В соответствие с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Солнцевском районе Курской области в 2010 году разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Солнцевского района Курской области на 2011-2015 годы», утверждена постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 28.06.2010 г. № 12. В сентябре 2012 году проведена корректировка указанной программы, утверждена постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 28.02.2013 г. № 160 «О скорректированной районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Солнцевского района Курской области». Для выполнения основной задачи Программы по повышению эффективности использования энергетических ресурсов, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях проведены энергетические обследования. По результатам энергетического обследования, мероприятия, определенные энергетическими паспортами включены в основные мероприятия подпрограммы.

Во всех отраслях экономики Программа предусматривала сокращение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг до 2023 года на 10% относительно уровня 2019 года. Аналогичные программы разработаны всеми муниципальными образованиями Солнцевского района Курской области и находятся сейчас в стадии их реализации.

В соответствие с требованиями Федерального закона от 07 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с совершенствованием бюджетного процесса и введением в действие новой редакции статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, продолжение реализации энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях проводится в рамках муниципальных программ муниципального района и муниципальных образований.

Таким образом, нереализованные мероприятия 2020-2023 годов муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевском районе Курской области» включаются в подпрограмму 1 настоящей муниципальной программы.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов на плановый период в 2020–2023 годах, необходимый для реализации муниципальной программы составляет 80 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 0 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 90 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Указанный объем средств необходим для:

- снижения энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 10% от уровня 2019 года;

- выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательных энергетических обследований;

- выполнения требования законодательства об энергосбережении в части установки приборов учета энергоресурсов.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет местного бюджета, устанавливается Решением Собранием Представительного собрания Солнцевского района Курской области о бюджете муниципального района «Солнцевский район» Курской области на очередной финансовый год.

Внебюджетными источниками финансирования являются собственные средства энергокомпаний, а также населения, организаций агропромышленного комплекса и прочих хозяйствующих субъектов.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы приведено в приложении № 4 к муниципальной программе.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, независящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы)) и описание мер управления рисками при реализации муниципальной программы

Действия по достижению целей и решению задач в 2020 году и на перспективу до 2023 базируются, в частности, на результатах оценки рисков, свойственных отраслям и экономике в целом. Особое внимание привлекает идентификация так называемых «системных рисков», способных, «передаваясь» по производственной цепочке сложившихся хозяйственных связей, серьезно влиять на функционирование как отдельных отраслей, так и экономики Курской области в целом. Основные системные риски, свойственные энергетическому сектору экономики, можно сгруппировать следующим образом.

Техногенные и экологические риски. С учетом того, что износ основных фондов в энергетике достигает более 52 %, вероятность техногенной аварии является довольно высокой, при этом велика и вероятность нанесения окружающей среде существенного ущерба. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, возможные лавинообразные отказы действующего оборудования потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств с других объектов энергетического сектора. В последние годы риски подобных происшествий повысились в связи с увеличением вероятности террористических действий. В числе побочных последствий таких происшествий можно ожидать снижение инвестиционной привлекательности и рейтинга доверия со стороны кредитных организаций и международных финансовых институтов.

Мероприятия данной программы также направлены на минимизацию рисков техногенных аварий.

12. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы основывается на необходимости проведения оценок по следующим направлениям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы. Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении фактических значений показателей достижения целей и решения задач муниципальной программы с их плановыми значениями.

Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:

Рц = Рф / Рп*100,

где:

Рц - степень достижения цели муниципальной программы, %;

Рф - фактическое значение индикатора цели муниципальной программы;

Рп - плановое значение индикатора цели муниципальной программы.

Рз=Рф/ Рп*100,

где:

Рз - степень достижения задачи муниципальной программы, %;

Рф - фактическое значение показателя задачи муниципальной программы;

Рп - плановое значение показателя задачи муниципальной программы.

Для принятия решения о степени достижения целей и решения задач муниципальной программы используется следующая качественная шкала:

Численное значение показателя степени достижения целей и задач муниципальной программы (Рц), в процентах

Качественная характеристика

80% ≤ Рц

Достигнута

40% ≤ Рц < 80%

Частично достигнута

Рц < 40%

Не достигнута

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета. Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы.

Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:

З=Зф/Зп*100, где:

З - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета, %;

Зф - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия за отчетный период;

Зп - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия за отчетный период.

Для принятия решения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (З) используется следующая качественная шкала:

Численное значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (З), в процентах

Качественная характеристика

90% ≤ З

Соответствует

50% ≤ З < 90%

Частично соответствует

З < 50%

Не соответствует

3. Степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Рм). Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении заявленных и фактических полученных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Для принятия решения о степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Рм), используется следующая качественная шкала:

Численное значение показателя степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), в процентах

Качественная характеристика

80% ≤ Рм

Достигнуты

40% ≤ Рм < 80%

Частично достигнуты

Рм < 40%

Не достигнуты

Настоящая методика оценки реализации мероприятий муниципальной программы предназначена для определения достижения целей показателей (индикаторов).

Данный анализ при проведении мониторинга реализации муниципальной программы является инструментом определения ее эффективности.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы

-

Управление инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области

Участники подпрограммы

-

Отдел культуры Администрации Солнцевского района Курской области;

МКУ «ОДОМС» Солнцевского района Курской области»;

Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области;

Управление образования Администрации Солнцевского района Курской области;

Отдел опеки и попечительства Администрации Солнцевского района Курской области;

муниципальные образования

Программно-целевые инструменты подпрограммы

-

отсутствуют

Цели подпрограммы

-

проведение эффективной энергосберегающей политики в Солнцевского района Курской области

Задачи подпрограммы

-

- Задача 1. Экономия топливно-энергетических ресурсов и рациональное их использование во всех секторах экономики Солнцевского района Курской области.

- Задача 2. Повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и экономии топливно-энергетических ресурсов.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

Общие целевые показатели в области энергосбережения:

1.Энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Солнцевского района Курской области (для фактических условий).

2. Энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Солнцевского района (для сопоставимых условий).

3. Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Солнцевского района Курской области (без учета природного газа).

4. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Солнцевского района Курской области.

5. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Солнцевского района Курской области.

6. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Солнцевского района Курской области.

7. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Солнцевского района Курской области.

Целевые показатели в области энергосбережения, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

8. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

9. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.

10. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Целевые показатели в области энергосбережения в муниципальном секторе

11. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления Солнцевского района Курской области и муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

12. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления Солнцевского района Курской области и муниципальных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

13. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления Солнцевского района Курской области и муниципальных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека).

14. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления Солнцевского района Курской области и муниципальных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека).

15. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Солнцевского района Курской области к общему объему финансирования муниципальной программы.

16. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Солнцевского района Курской области.

17. Суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 кв. м.).

18. Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории Солнцевского района Курской области.

Целевые показатели в области энергосбережения в жилищном фонде

18. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

19. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя).

20. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя).

21. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

22. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

23. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя).

24. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах Солнцевского района Курской области.

25.Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях образования Солнцевского района Курской области

27. Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение муниципальных учреждений образования Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 кв. м.).

28. Удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений образования Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 человека).

29. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений образования Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 человека).

Этапы и сроки реализации подпрограммы

-

реализуется в плановом периоде в 2020-2023 годах

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

-

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2020-2023 годах за счет средств местного бюджета составляет 80 тыс. рублей, в том числе:

2020 году – 35 тыс. рублей;

2021 году – 15 тыс. рублей;

2022 году – 15 тыс. рублей;

2023 году – 15 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

- снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Солнцевского района Курской области для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, максимально эффективное использования топливно-энергетических ресурсов во всех секторах экономики, бюджетной сфере и в жилищном фонде;

- регулярное представление информации по Солнцевскому району в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- улучшение экологической обстановки.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Энергосбережение – один из резервных источников экономического роста региональной экономики.

В настоящее время без активной практической работы по реализации энергосберегающей политики в районе сбалансировать производство и потребление топливно-энергетических ресурсов невозможно. Поэтому, необходимо активно использовать все преимущества энергосбережения для снижения объемов затрат в муниципальном и жилищном секторе по использованию топливно-энергетических ресурсов.

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только совместными действиями производителей и потребителей ТЭР при мобилизации ресурсов и оптимизации их использования в рамках рассматриваемой подпрограммы.

Высокая энергоемкость российской экономики дорого обходится стране с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, доходной части государственного бюджета, конкурентоспособности промышленности, здоровья населения и охраны окружающей среды, но, в то же время, представляет значительные возможности для экономии. В связи с этим на заседании Государственного Совета, состоявшемся 2 июля 2009 года в Архангельской области, было уделено самое серьезное внимание такому наиважнейшему направлению развития государства, как энергоэффективность, что, в дальнейшем, нашло свое отражение в Федеральном законе от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На районном уровне решение поставленных федеральным законом задач, связанных с энергосбережением, должно осуществляться в рамках настоящей муниципальной программы посредством реализации следующих мероприятий:

в муниципальной сфере - наведение порядка в учете потребляемых энергоресурсов для снижения энергопотребления, внедрение первоочередных малозатратных и среднезатратных мероприятий;

в коммунальной энергетике - реализация энергосберегающих проектов с внедрением энергоэффективного оборудования и высокоэффективных современных технологий;

на предприятиях топливно-энергетического комплекса Солнцевского района Курской области - проведение работ по снижению потребления энергии на собственные нужды и транспортировку энергоресурсов.

Прогноз потребления энергетических ресурсов на территории Солнцевского района Курской области на период реализации муниципальной программы

Прогнозный расчет потребления энергетических ресурсов произведен с учетом прогноза роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, ввода новых объектов производственно-технического и социального назначения, роста технической вооруженности по всем основным сферам потребителей энергоресурсов (муниципальная сфера, коммунальное хозяйство, население, сельское хозяйство, и другие отрасли). Для расчета показателей программы 2020-2023 гг. принят расширенный временной интервал 2014-2023 годы, в соответствие с действующим законодательством.

Потребление энергетических ресурсов по Солнцевскому району Курской области с учетом реализации подпрограммы (в натуральном выражении)

Топливно-энергетический ресурс

2014

Факт.

2015

Факт

2016

факт

2017

факт

2018

факт

2019

факт

2020

факт

2021

факт

2022

факт

2023

Прогноз

Электрическая энергия,

тыс. кВт. час.

14653,659

14728,577

14803,495

14878,413

14953,331

15028,249

15102,501

15102,501

15102,501

15102,501

Тепловая энергия,

тыс. Гкал.

2149,8

2149,8

2149,8

2149,8

2149,8

2149,8

2149,8

2149,8

2149,8

2149,8

Природный газ,

млн. м3

14600,09

15042,78

16056,72

16352,123

16794,813

17384,79

17827,481

17827,481

17827,481

17827,481

Вода,

тыс. м3

494,471

497,215

499,959

502,404

505,448

508,192

510,931

510,931

510,931

510,931

Потребление энергетических ресурсов по Солнцевскому району Курской области с учетом реализации подпрограммы (в тоннах условного топлива)

Топливно-энергетический ресурс

Потребление по годам

2014

Факт.

2015

Факт

2016

факт

2017

факт

2018

факт

2019

факт

2020

факт

2021

факт

2022

факт

2023

Прогн

Электрическая энергия,

тонн у. т.

4689,145

4713,145

4737,118

4761,092

4785,066

4809,04

4832,8

4832,8

4832,8

4832,8

Тепловая энергия,

тонн у. т.

369,981

369,981

369,981

369,981

369,981

369,981

369,981

369,981

369,981

369,981

Природный газ,

тонн у.т.

16644,103

17148,769

18304,662

18641,421

19146,088

19818,662

19956,321

20323,329

20323,329

20323,329

Итого,

тонн у. т.

21703,229

22231,895

23411,761

23772,494

24301,135

24997,683

25526,11

25526,11

25526,11

25526,11

Краткая характеристика основных сфер энергопотребления Солнцевского района Курской области. Прогнозный расчет потенциала энергосбережения, потребления энергетических ресурсов на период реализации муниципальной программы по основным сферам энергопотребления

Прогнозный расчет энергопотребления произведен в соответствие с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения снижения энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Солнцевском районе Курской области в 2023 году на 10% к уровню 2019 года, достижения запланированных удельных расходов энергетических ресурсов в жилищном фонде, коммунальном хозяйстве, муниципальных учреждений района.

При определении потенциала энергосбережения в Солнцевском районе Курской области приняты во внимание исследования Центра энергоэффективности (ЦЕНЭФ) Российской Федерации по данным которого технически возможные потенциалы энергосбережения в Российской Федерации по электрической энергии составляют до 45%, по тепловой энергии до 16,5%, по природному газу до 38,5% от уровня потребления в 2014 году, а также реальные возможности Солнцевского района Курской области по снижению энергопотребления с учетом существующей в районе энерговооруженности.

Энергосбережение в муниципальной сфере Солнцевского района Курской области

В муниципальной сфере Солнцевского района Курской области насчитывается 89 учреждений. Муниципальная сфера является значимым потребителем энергоресурсов. Так, в 2018 году потребление энергетических ресурсов бюджетными учреждениями составило 611,88 тонн условного топлива.

Структура потребления топливно-энергетических ресурсов до 2023 года

Общие сведения

Ед. изм.

Годы

2018 факт

2019 факт

2020 факт

2021 факт

2022 факт

2023 Прогноз

Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Солнцевского района Курской области

тыс. кВтч

782,453

773,108

763,76

763,76

763,76

763,76

Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Солнцевского района Курской области

Гкал

1118,2

1118,2

1118,2

1118,2

1118,2

1118,2

Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Солнцевского района Курской области

тыс.

куб. м

791,095

789,784

788,471

788,471

788,471

788,471

Суммарное потребление энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Солнцевского района Курской области

т.у.т

1245,167

1240,683

1236,194

1236,194

1236,194

1236,194

Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Солнцевского района Курской области

тыс.

куб. м

3,802

3,757

3,712

3,712

3,712

3,712

Планируемый потенциал энергосбережения в учреждениях муниципальной сферы на период 2020-2023 годы составляет 14,9 тонн условного топлива, при этом обеспечивается снижение удельных нормативов потребления энергетических ресурсов в соответствие с рекомендациями государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2023 года».

Планируемые удельные расходы энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях

Наименование показателя

Ед. изм.

Годы

2018 факт

2019 факт

2020 факт

2021 факт

2022 факт

2023 Прогноз

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВтч/кв. м

24,42

24,13

23,84

23,84

23,84

23,84

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м

0,326

0,322

0,317

0,317

0,317

0,317

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.

4,87

4,81

4,75

4,75

4,75

4,75

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека)

куб. м/кв.м

24,69

24,65

24,609

24,609

24,609

24,609

Суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 кв. м.)

т.у.т./кв. м

0,28

0,28

0,27

0,27

0,27

0,27

Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории субъекта Российской Федерации

%

15

20

25

25

25

25

В рамках выполнения настоящей муниципальной программы для муниципальных учреждений и организаций должны быть реализованы энергосберегающие мероприятия и проведено внедрение энергоэффективного оборудования и материалов, в том числе:

- модернизация и приведение в соответствие действующему законодательству узлов учета тепловой энергии;

- установка узлов коммерческого учёта ТЭР и воды, установка АСКУЭ (автоматизированных систем контроля и учёта энергоресурсов) в т. ч. разработка проектно-сметной документации (ПСД);

- утепление ограждающих конструкций в т. ч.: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков, в т. ч. разработка ПСД;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в т. ч. разработка ПСД.

Энергосбережение в учреждениях образования Солнцевского района Курской области

Система образования Солнцевского района Курской области представляет развитую структуру, обеспечивающую удовлетворение потребностей жителей района в образовательных услугах. Сеть образовательных организаций Солнцевского района Курской области включает в себя дошкольные образовательные организации, дневные муниципальные образовательные организации, организации начального профессионального образования,

Отрасль образования характеризуется достаточно высоким потреблением энергетических ресурсов

Потенциал энергосбережения в системе образования Курской области оценивается в 5 тонн условного топлива, реализация которого возможна до 2022 года.

Основными направлениями энергосбережения в отрасли образования являются:

- модернизация систем освещения с внедрением энергосберегающих светильников, светильников с применением датчиков движения и шума;

- мероприятия по широкому внедрению систем регулирования тепловой энергии за счет внедрения АИТП (автоматизированный индивидуальный тепловой пункт).

Планируемые объемы потребления энергетических ресурсов в учреждениях образования

Общие сведения

Ед. изм.

2018 факт

2019 факт

2020 факт

2020 факт

2021 факт

2022 факт

2023 прогноз

Объем потребления электрической энергии в учреждениях образования Солнцевского района Курской области

тыс. кВт.ч

439,1

439,1

439,1

439,1

439,1

439,1

439,1

Объем потребления тепловой энергии в учреждениях образования Солнцевского района Курской области

тыс. Гкал

0,973

0,973

0,973

0,973

0,973

0,973

0,973

Объем потребления холодной воды в учреждениях образования Солнцевского района Курской области

тыс. куб. м

7,860

7,966

7,988

7,988

7,988

7,988

7,988

Объем потребления природного газа в учреждениях образования Солнцевского района Курской области

тыс. куб. м

289,8

325,4

369,8

369,8

369,8

369,8

369,8

Суммарный расход энергетических ресурсов в учреждениях образования Солнцевского района Курской области

т.у.т.

743,7

733,6

723,5

723,5

723,5

723,5

723,5

Планируемые удельные расходы энергетических ресурсов

Наименование показателя

Ед. изм.

2018 факт

2019 факт

2020 факт

2021 факт

2022 факт

2023

Прогноз

Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение в учреждениях образования Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 кв.м.)

кг.у.т./

кв. м

22,36

22,05

21,75

21,75

21,75

21,75

Удельный расход холодной воды на снабжение в учреждениях образования Солнцевского района Курской области и (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.

5,88

5,85

5,82

5,82

5,82

5,82

Энергосбережение в жилищном фонде Солнцевского района Курской области

По состоянию на 01.01.2018 года на территории Солнцевского района Курской области насчитывалось 6922 жилых домов общей площадью 433,687 тыс. кв. м., из которых 23 – многоквартирные жилые дома (10,3 тыс. кв. м.). Основные объемы потребления энергетических ресурсов из централизованных систем энергоснабжения приходятся на многоквартирные жилые дома.

Планируемое потребление энергетических ресурсов в многоквартирных домах на территории Курской области на плановый период 2020-2023 годы.

Общие сведения

Ед. изм.

Годы

2018 факт

2019 факт

2020 факт

2021 факт

2022 факт

2023 Прогноз

Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Солнцевского района Курской области (факт)

тыс. Гкал

0,134

0,134

0,134

0,134

0,134

0,134

Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Солнцевского района Курской области (факт)

тыс. куб. м

14,010

13,821

13,630

13,630

13,630

13,630

Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Солнцевского района Курской области (факт)

тыс. куб. м

0

0

0

0

0

0

Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Солнцевского района Курской области (факт)

тыс. кВтч

352,337

347,628

342,917

342,917

342,917

342,917

Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории Солнцевского района Курской области (факт)

тыс. куб. м

169,769

170,602

171,44

171,44

171,44

171,44

Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах на территории Солнцевского района Курской области

тыс. куб. м

169,769

170,602

171,44

171,44

171,44

171,44

Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории Солнцевского района Курской области (факт)

т у.т.

354,1

354,5

354,9

354,9

354,9

354,9

Планируемые нормативы удельных расходов энергетических ресурсов в многоквартирных домах на плановый период 2020-2023 годы

Наименование показателя

Ед. изм.

Годы

2018 факт

2019 факт

2020 факт

2021 факт

2022 факт

2023 Прогноз

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м

0,026

0,026

0,026

0,026

0,026

0,026

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел.

27,85

27,81

27,79

27,79

27,79

27,79

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел.

0

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВтч/кв. м

35,72

35,65

35,57

35,57

35,57

35,57

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

куб. м/кв. м

17,1

17,12

17,14

17,14

17,14

17,14

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах субъекта Российской Федерации

куб. м/кв.м.

17,1

17,12

17,14

17,14

17,14

17,14

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

т.у.т./кв. м

0,044

0,046

0,048

0,048

0,048

0,048

В Солнцевского районе Курской области создана и эффективно действует программа адресной социальной поддержки населения в виде предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Одним из основных направлений функционирования жилого фонда является внедрение системы ресурсо- и энергосбережения. Контроль над объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем установки общедомовых и индивидуальных приборов учета.

По итогам 2018 года было отпущено потребителям коммунальных ресурсов в многоквартирных домах по показателям приборов учета 100 % электрической энергии, 99,2 % холодной воды, природного газа – 100 %, тепловая энергия по приборам учета не отпускается.

Жителям, проживающим в индивидуально определенных зданиях, по приборам учета было отпущено: 75 % холодной воды, 100 % природного газа, 100 % электрической энергии.

Основными мероприятиями по реализации энергосберегающей политики в жилищном фонде являются

проведение энергетических обследования объектов жилищного фонда,

организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде Солнцевского района Курской области коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов;

замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в жилом фонде;

установка балансировочных клапанов с последующей регулировкой систем отопления;

установка автоматики регулирования тепловой энергии на отопление и

утепление ограждающих конструкций жилого фонда;

установка стеклопакетов с лучшими теплотехническими параметрами;

модернизация изношенного инженерного оборудования энергоснабжения зданий с внедрением современных внутридомовых инженерных систем;

промывка домовых инженерных систем от отложений, в том числе с использованием современных реагентов и поверхностно-активных веществ.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года №1715-р, являются:

снижение к 2023 году энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2014 года;

обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;

создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

развитие регионального правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целью подпрограммы является проведение эффективной энергосберегающей политики в Солнцевском районе Курской области.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи подпрограммы:

повышение энергетической эффективности секторов экономики Солнцевского района Курской области;

повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целевыми показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач подпрограммы являются:

Общие целевые показатели в районе энергосбережения:

1. Энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Солнцевского района Курской области для фактических условий).

2. Энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Солнцевского района Курской области (для сопоставимых условий).

3. Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Солнцевского района Курской области (без учета природного газа).

4. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Солнцевского района Курской области.

5. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Солнцевского района Курской области.

6. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Солнцевского района Курской области.

7. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Солнцевского района Курской области.

Целевые показатели в области энергосбережения отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

8. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

9. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.

10. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Целевые показатели в области энергосбережения в муниципальном секторе

11. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

12. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

13. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 человека).

14. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 человека).

15. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Солнцевского района Курской области, к общему объему финансирования муниципальной программы.

16. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Солнцевского района Курской области.

17. Суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 кв. м.).

Целевые показатели в области энергосбережения в жилищном фонде

23. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

24. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя).

25. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя).

26. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

27. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

28. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя).

29. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах Курской области.

30. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Целевые показатели в области энергосбережения в муниципальных учреждениях образования Солнцевского района Курской области

52. Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение муниципальных учреждений образования Курской области (в расчете на 1 кв. м.).

54. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений образования Солнцевского района Курской области (в расчете на 1 человека).

Оценка результатов реализации технического потенциала и мероприятий подпрограммы

Суммарное сокращение потребления ТЭР за период реализации программы в 2020-2023 годах составляет:

Экономия электрической энергии в натуральном выражении

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении             

Экономия природного газа в натуральном выражении             

кВтч

Гкал

куб.м

19486,9

16,6

4978,3

ИТОГО (по подпрограмме)

тыс. тонн условного топлива

14,92

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы выделяются основные мероприятия:

1. Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе», в рамках которого будут осуществляться:

1.1 проведение обязательных энергетических обследований;

1.2 установка и модернизация узлов коммерческого учёта ТЭР и воды, установка АСКУЭ (автоматизированных систем контроля и учёта энергоресурсов) в т.ч. разработка проектно-сметной документации (ПСД);

1.3 модернизация и приведение в соответствие действующему законодательству узлов учета тепловой энергии;

1.4 утепление ограждающих конструкций в т.ч.: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков, в т.ч. разработка ПСД;

1.5 внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. разработка ПСД.

Перечисленные основные мероприятия подпрограммы реализуются в один этап в плановый период в 2020 – 2023 годах.

Выполнение перечисленных мероприятий будет способствовать рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов и воды, достижению планируемых удельных расходов энергетических ресурсов в муниципальном секторе Солнцевского  района Курской области, а содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде позволит реализовать планируемый потенциал энергосбережения, достижение удельных нормативов расхода энергетических ресурсов и тем самым обеспечить выполнение целевых показателей муниципальной программы.

Не обеспечение реализации рассматриваемых мероприятий приведет к невыполнению планируемых объемов экономии электрической энергии, природного газа, тепловой энергии и воды.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования экономического характера в сфере реализации подпрограммы не предусматриваются.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Солнцевского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления Солнцевского района Курской области принимают участие в реализации подпрограммы в рамках реализации муниципальных программ.

За счет средств местных бюджетов предполагается выполнить следующие мероприятия:

- внедрение энергоэффективного оборудования, материалов и энергосберегающих технологий для снижения потребления ТЭР и воды.

7. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

В рамках данной подпрограммы предусматривается участие следующих предприятий и организаций Солнцевского района Курской области:

- муниципальные казенные учреждения;

- предприятия и организации всех форм собственности (по согласованию).

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы на период 2020-2023 годы требуется ресурсное обеспечение в объеме 80 тыс. руб., в том числе:

2. Местные бюджеты (предполагаемые) – 80,0 тыс. руб.;

3. Внебюджетные источники (предполагаемые) – 0 тыс. руб.

Указанный объем средств необходим для:

снижения энергоемкости объемов товаров отгруженных собственного производства и выполненных услуг на 13,5% от уровня 2018 года;

выполнения требования законодательства об энергосбережении в части установки приборов учета энергоресурсов;

снижения потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями;

достижения запланированных удельных расходов энергетических ресурсов в жилищном фонде, коммунальном хозяйстве, в муниципальных учреждениях.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет средств местного бюджета, устанавливается Решением Представительного собрания Солнцевского района Курской области, Собранием депутатов сельсоветов и поселков «О бюджете муниципального района, поселка, сельсовета» на очередной финансовый год. Внебюджетными источниками финансирования являются собственные средства энергокомпаний, жилищного фонда, организаций агропромышленного комплекса и других хозяйствующих субъектов.

9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками при реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач подпрограммы.

1. Оценка потенциала энергосбережения в муниципальном районе «Солнцевский район» Курской области и в муниципальных образованиях проводилась в 2010 году аналитическим путём.

Полученные фактические данные по удельным расходам энергетических ресурсов ниже директивных показателей по Российской Федерации. Так, суммарный удельный расход энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области в 2018 году составил 21,7 кг у.т./кв.м./год (директивный показатель 37 кг у.т./кв.м./год), удельный расход электрической энергии составил 15,6 кВтч/кв.м./год при плановом 30-35 кВтч/кв.м./год.

Эта особенность отмечена также Аналитическим Центром при Правительстве Российской Федерации. Солнцевский район и Курская область в целом требует определённого роста энерговооружённости всех секторов экономики и бытовой сферы.

В этих условиях потенциал энергосбережения может оказаться ниже планируемого.

2. Недостаточный уровень финансирования подпрограммы как из бюджетов всех уровней, так и из внебюджетных источников.

Этот сценарий возможен при ситуациях, в условиях которых экономика района не сможет обеспечить рынок сбыта выпускаемой продукции в планируемых объёмах. В этом случае уменьшится выделение бюджетных средств из областного и муниципальных бюджетов, в связи с уменьшением налогооблагаемой базы.

Приложение № 3

к муниципальной программе Солнцевского района

Курской области «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Солнцевском районе

Курской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевском района Курской области»

тыс. руб.

Наименование программы, подпрограммы

Источники финансирования, направление расходов

ГРБС

РзПР

ЦСП

ВР

Всего за период реализации Программы

в т.ч. по годам

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023г

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевском района Курской области»

Всего

05 0 0000000

80,0

35,0

15,0

15,0

15,0

Подпрограмма «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области»

001

0409

05 1 0000000

80,0

35,0

15,0

15,0

15,0

Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе, жилищном фонде Солнцевского района Курской области»

001

0409

05 1 0100000

80,0

35,0

15,0

15,0

15,0

Мероприятия в сфере энергосбережения

001

0409

05 101С1434

80,0

35,0

15,0

15,0

15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг

001

0409

05 1 01 С1434

200

80,0

35,0

15,0

15,0

15,0