О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.09.2014 № 399-П



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2018               № 598-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.09.2014 № 399-П

В целях приведения объемов финансирования мероприятий государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» в соответствие с Законом Астраханской области от 18.12.2017 № 89/2017-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П «О государственной программе «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам и ведомственным целевым программам)» паспорта государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа), изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам и ведомственным целевым программам)

- общий объем финансирования составляет 42197513,8 тыс. рублей, из них:

2015 год – 7255403,8 тыс. рублей;

2016 год – 6739993,5 тыс. рублей;

2017 год – 6212041,5 тыс. рублей;

2018 год – 7060369,7 тыс. рублей;

2019 год – 4742411,3 тыс. рублей;

2020 год – 5021606,6 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 5165687,4 тыс. рублей;

средства бюджета Астраханской области – 32868005,7 тыс. рублей:

2015 год – 5961672,2 тыс. рублей;

2016 год – 5170715,1 тыс. рублей;

2017 год – 4976769,9 тыс. рублей;

2018 год – 5656621,2 тыс. рублей;

2019 год – 3488333,1 тыс. рублей;

2020 год – 3734914,1 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 3878980,1 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –

9195734,4 тыс. рублей:

2015 год – 1248346,0 тыс. рублей;

2016 год – 1524743,3 тыс. рублей;

2017 год – 1193697,1 тыс. рублей;

2018 год – 1401517,5 тыс. рублей;

2019 год – 1254063,2 тыс. рублей;

2020 год – 1286677,5 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 1286689,8 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников-12336,0 тыс. рублей:

2015 год – 4130,3 тыс. рублей;

2016 год – 4000,0 тыс. рублей;

2017 год – 4017,5 тыс. рублей;

2018 год – 140,7 тыс. рублей;

2019 год – 15,0 тыс. рублей;

2020 год – 15,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 17,5 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 115308,1 тыс. рублей:

2015 год – 41255,3 тыс. рублей;

2016 год – 38552,8 тыс. рублей;

2017 год – 35500,0 тыс. рублей;

субсидии из бюджета Пенсионного

фонда Российской Федерации –

6129,6 тыс. рублей:

2016 год – 1982,3 тыс. рублей;

2017 год – 2057,0 тыс. рублей;

2018 год – 2090,3 тыс. рублей;

в том числе по подпрограммам:

- подпрограмма 1«Адресная социальная помощь в Астраханской области», из средств бюджета Астраханской области – 249548,6 тыс. рублей, из них:

2015 год – 110531,6 тыс. рублей;

2016 год – 44047,0 тыс. рублей;

2017 год – 35290 тыс. рублей;

2018 год – 23680,0 тыс. рублей;

2019 год – 12000,0 тыс. рублей;

2020 год – 12000,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 12000,0 тыс. рублей;

– подпрограмма 2 «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области» – 61265,7 тыс. рублей, из них:

2015 год – 17912,0 тыс. рублей;

2016 год – 13934,6 тыс. рублей;

2017 год – 6857,0 тыс. рублей;

2018 год – 7414,8 тыс. рублей;

2019 год – 5000,0 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 5147,3 тыс. рублей;

средства бюджета Астраханской области – 55136,1 тыс. рублей, из них:

2015 год – 17912,0 тыс. рублей;

2016 год – 11952,3 тыс. рублей;

2017 год – 4800,0 тыс. рублей;

2018 год – 5324,5 тыс. рублей;

2019 год – 5000,0 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 5147,3 тыс. рублей;

субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 6129,6 тыс. рублей:

2016 год – 1982,3 тыс. рублей;

2017 год – 2057,0 тыс. рублей;

2018 год – 2090,3 тыс. рублей;

– подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской облас-ти» – 2156430,3 тыс. рублей, из них:

2015 год – 630062,1 тыс. рублей;

2016 год – 422058,6 тыс. рублей;

2017 год – 286457,5 тыс. рублей;

2018 год – 291399,0 тыс. рублей;

2019 год – 163192,9 тыс. рублей;

2020 год – 181655,1 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 181605,1 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 682913,9 тыс. рублей:

2015 год – 68013,2 тыс. рублей;

2016 год – 251324,0 тыс. рублей;

2017 год – 68713,2 тыс. рублей;

2018 год – 70036,0 тыс. рублей;

2019 год – 72995,9 тыс. рублей;

2020 год – 75915,8 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 75915,8 тыс. рублей;

средства бюджета Астраханской области – 1346208,3 тыс. рублей:

2015 год – 516793,6 тыс. рублей;

2016 год – 128181,8 тыс. рублей;

2017 год – 178244,3 тыс. рублей;

2018 год – 221363,0 тыс. рублей;

2019 год – 90197,0 тыс. рублей;

2020 год – 105739,3 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 105689,3 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 12000,0 тыс. рублей:

2015 год – 4000,0 тыс. рублей;

2016 год – 4000,0 тыс. рублей;

2017 год – 4000,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 115308,1 тыс. рублей:

2015 год – 41255,3 тыс. рублей;

2016 год – 38552,8 тыс. рублей;

2017 год – 35500,0 тыс. рублей;

– подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области», из средств бюджета Астраханской области – 3560,0 тыс. рублей, из них:

2015 год – 660,0 тыс. рублей;

2016 год – 500,0 тыс. рублей;

2017 год – 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 500,0 тыс. рублей;

2020 год – 500,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 500,0 тыс. рублей;

– подпрограмма 5 «Доступная среда» - 71159,1 тыс. рублей, из них:

2015 год – 45559,1 тыс. рублей;

2016 год – 2000,0 тыс. рублей;

2017 год – 1600,0 тыс. рублей;

2018 год – 7000,0 тыс. рублей;

2019 год – 5000,0 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 5000,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 25744,9 тыс. рублей:

2015 год – 25744,9 тыс. рублей;

средства бюджета Астраханской области – 45414,2 тыс. рублей:

2015 год – 19814,2 тыс. рублей;

2016 год – 2000,0 тыс. рублей;

2017 год – 1600,0 тыс. рублей;

2018 год – 7000,0 тыс. рублей;

2019 год – 5000,0 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 5000,0 тыс. рублей;

– подпрограмма 6 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» – 7591,0 тыс. рублей, из них:

2015 год – 2605,3 тыс. рублей;

2017 год – 367,5 тыс. рублей;

2018 год – 3140,7 тыс. рублей;

2019 год – 515,0 тыс. рублей;

2020 год – 515,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 447,5 тыс. рублей;

средства бюджета Астраханской области – 7255,0 тыс. рублей:

2015 год – 2475,0 тыс. рублей;

2017 год – 350,0 тыс. рублей;

2018 год – 3000,0 тыс. рублей;

2019 год – 500,0 тыс. рублей;

2020 год – 500,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 430,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 336,0 тыс. рублей:

2015 год – 130,3 тыс. рублей;

2017 год – 17,5 тыс. рублей;

2018 год – 140,7 тыс. рублей;

2019 год – 15,0 тыс. рублей;

2020 год – 15,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 17,5 тыс. рублей;

– подпрограмма 7 «Оказание содей-ствия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» – 5666,4 тыс. рублей, из них:

2015 год – 1423,4 тыс. рублей;

2016 год – 619,6 тыс. рублей;

2017 год – 586,9 тыс. рублей;

2018 год – 936,8 тыс. рублей;

2019 год – 763,9 тыс. рублей;

2020 год – 759,9 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 575,9 тыс. рублей;

средства бюджета Астраханской области – 2822,5 тыс. рублей:

2015 год – 1423,4 тыс. рублей;

2016 год – 31,0 тыс. рублей;

2017 год – 164,4 тыс. рублей;

2018 год – 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 300,0 тыс. рублей;

2020 год – 300,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 103,7 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 2843,9 тыс. рублей:

2016 год – 588,6 тыс. рублей;

2017 год – 422,5 тыс. рублей;

2018 год – 436,8 тыс. рублей;

2019 год – 463,9 тыс. рублей;

2020 год – 459,9 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 472,2 тыс. рублей;

– ведомственная целевая программа «Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению государственными учреждениями Астраханской области», из средств бюджета Астраханской области – 13561,7 тыс. рублей, из них:

2015 год – 4964,4 тыс. рублей;

2016 год – 8597,3 тыс. рублей;

– ведомственная целевая программа «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области»– 39628731,0 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Астраханской области – 31144499,3 тыс. рублей:

2015 год – 5287098,0 тыс. рублей;

2016 год – 4975405,7 тыс. рублей;

2017 год – 4755921,2 тыс. рублей;

2018 год – 5395253,7 тыс. рублей;

2019 год – 3374836,1 тыс. рублей;

2020 год – 3605874,8 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 3750109,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 8484231,7 тыс. рублей:

2015 год – 1154587,9 тыс. рублей;

2016 год – 1272830,7 тыс. рублей;

2017 год – 1124561,4 тыс. рублей;

2018 год – 1331044,7 тыс. рублей;

2019 год – 1180603,4 тыс. рублей;

2020 год – 1210301,8 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 1210301,8 тыс. рублей».

1.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы:

- в абзаце четвертом цифры «41830263,3» заменить цифрами «42197513,8», цифры «32500655,2» заменить цифрами «32868005,7», цифры «9195834,4» заменить цифрами «9195734,4»;

- в абзаце сорок восьмом цифры «6693119,2» заменить цифрами «7060369,7»;

- в абзаце сорок девятом цифры «5289270,7» заменить цифрами «5656621,2»;

- в абзаце пятидесятом цифры «5125345,0» заменить цифрами «5442338,7»;

- в абзаце пятьдесят первом цифры «77615,7» заменить цифрами «141191,5»;

- в абзаце пятьдесят шестом цифры «315,0» заменить цифрами «671,8»;

- в абзаце пятьдесят седьмом цифры «82400,0» заменить цифрами «68824,2»;

- в абзаце шестьдесят первом цифры «1401617,5» заменить цифрами «1401517,5»;

- в абзаце шестьдесят втором цифры «1331581,5» заменить цифрами «1331481,5»;

- в абзаце шестьдесят третьем цифры «70036,0» заменить цифрами «53931,1»;

- дополнить абзацем шестьдесят четвертым следующего содержания:

«агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области – 16104,9 тыс. рублей;».

1.3. В приложении № 1 к государственной программе задачу 1.1.1, мероприятия 1.1.1.2, 1.1.1.5, 1.1.1.7, 1.1.1.8 задачи 1.1.1 цели 1.1, строку «Итого по подпрограмме» раздела «Подпрограмма 1 «Адресная  социальная помощь в Астраханской области», мероприятие 2.1.1.2 задачи 2.1.1 цели 2.1, строку «Итого по подпрограмме» раздела «Подпрограмма 2 «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области», мероприятия 3.1.1.1 - 3.1.1.6 задачи 3.1.1, мероприятие 3.1.2.2 задачи 3.1.2, задачу 3.1.3, мероприятия 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.5 задачи 3.1.3 цели 3.1, строку «Итого по подпрограмме» раздела «Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области», мероприятие 5.1.3.1 задачи 5.1.3, мероприятие 5.1.4.1 задачи 5.1.4 цели 5.1, строку «Итого по подпрограмме» раздела «Подпрограмма 5 «Доступная среда», мероприятие 6.1.1.1 задачи 6.1.1, мероприятие 6.1.2.7 задачи 6.1.2 цели 6.1 раздела «Подпрограмма 6 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области», раздел «Ведомственная целевая  программа «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» и строку «Итого по государственной программе» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. В подпрограмме 1 «Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы:

- в паспорте:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы

- общий объем финансирования по подпрограмме из средств бюджета Астраханской области – 249548,6 тыс. рублей, из них:

2015 год - 110531,6 тыс. рублей;

2016 год - 44047,0 тыс. рублей;

2017 год – 35290,0 тыс. рублей;

2018 год – 23680,0 тыс. рублей;

2019 год - 12000,0 тыс. рублей;

2020 год - 12000,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 12000,0 тыс. рублей»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы государственной программы» цифры «85676» заменить цифрами «101400»;

- в абзаце пятом раздела 2 «Цель, задачи и показатели эффективности достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы» цифры «85676» заменить цифрами «101400»;

– в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «247068,6» заменить цифрами «249548,6»;

в абзаце пятом цифры «21200,0» заменить цифрами «23680,0».

1.6. В подпрограмме 2 «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы

- общий объем финансирования по подпрограмме – 61265,7 тыс. рублей,

из них:

2015 год – 17912,0 тыс. рублей;

2016 год – 13934,6 тыс. рублей;

2017 год – 6857,0 тыс. рублей;

2018 год – 7414,8 тыс. рублей;

2019 год – 5000,0 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 5147,3 тыс. рублей;

средства бюджета Астраханской области – 55136,1 тыс. рублей:

2015 год – 17912,0 тыс. рублей;

2016 год – 11952,3 тыс. рублей;

2017 год – 4800,0 тыс. рублей;

2018 год – 5324,5 тыс. рублей;

2019 год – 5000,0 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 5147,3 тыс. рублей;

субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 6129,6 тыс. рублей:

2016 год – 1982,3 тыс. рублей;

2017 год – 2057,0 тыс. рублей;

2018 год – 2090,3 тыс. рублей»;

– в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «60941,2» заменить цифрами «61265,7», цифры «54811,6» заменить цифрами «55136,1»;

в абзаце пятом цифры «7090,3» заменить цифрами «7414,8», цифры «5000,0» заменить цифрами «5324,5».

1.7. В подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы:

- в паспорте:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы

- общий объем финансирования по подпрограмме – 2156430,3 тыс. рублей, из них:

2015 год – 630062,1 тыс. рублей;

2016 год – 422058,6 тыс. рублей;

2017 год – 286457,5 тыс. рублей;

2018 год – 291399,0 тыс. рублей;

2019 год – 163192,9 тыс. рублей;

2020 год – 181655,1 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 181605,1 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 682913,9 тыс. рублей:

2015 год – 68013,2  тыс. рублей;

2016 год – 251324,0 тыс. рублей;

2017 год – 68713,2 тыс. рублей;

2018 год – 70036,0 тыс. рублей;

2019 год – 72995,9 тыс. рублей;

2020 год – 75915,8 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 75915,8 тыс. рублей;

средства бюджета Астраханской области – 1346208,3 тыс. рублей:

2015 год – 516793,6 тыс. рублей;

2016 год – 128181,8 тыс. рублей;

2017 год – 178244,3 тыс. рублей;

2018 год – 221363,0 тыс. рублей;

2019 год – 90197,0 тыс. рублей;

2020 год – 105739,3 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 105689,3 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 12000,0 тыс. рублей:

2015 год – 4000,0 тыс. рублей;

2016 год – 4000,0 тыс. рублей;

2017 год – 4000,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 115308,1 тыс. рублей:

2015 год – 41255,3 тыс. рублей;

2016 год – 38552,8 тыс. рублей;

2017 год – 35500,0 тыс. рублей»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы государственной программы» цифры «48761» заменить цифрами «50970»;

- в абзаце одиннадцатом раздела 2 «Цель, задачи и показатели эффективности достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы» цифры «48761» заменить цифрами «50970»;

– таблицу раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.8. В подпрограмме 5 «Доступная среда» государственной программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы

- общий объем финансирования по подпрограмме – 71159,1 тыс. рублей, из них:

2015 год – 45559,1 тыс. рублей;

2016 год – 2000,0 тыс. рублей;

2017 год – 1600,0 тыс. рублей;

2018 год – 7000,0 тыс. рублей;

2019 год – 5000,0 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 5000,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 25744,9 тыс. рублей:

2015 год – 25744,9 тыс. рублей;

средства бюджета Астраханской области – 45414,2 тыс. рублей:

2015 год – 19814,2 тыс. рублей;

2016 год – 2000,0 тыс. рублей;

2017 год – 1600,0 тыс. рублей;

2018 год – 7000,0 тыс. рублей;

2019 год – 5000,0 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2021 год – 5000,0 тыс. рублей»;

– в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «69159,1» заменить цифрами «71159,1»;

в абзаце шестом цифры «5000,0» заменить цифрами «7000,0».

1.9. В приложении № 4 к государственной программе задачу 1.1.1 цели 1.1 раздела «Подпрограмма 1 «Адресная социальная помощь в Астраханской области», задачу 3.1.3 цели 3.1 раздела «Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. вице-губернатора – председателя

Правительства Астраханской области

Р.Д. Султанов

Приложение № 1

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 27.12.2018 № 598-П

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (НАПРАВЛЕНИЙ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Цель, задачи, наименование мероприятий

Сроки

Исполнители

Источники финансирования

Объёмы финансирования

Показатели эффективности

(результативности) выполнения государственной программы

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Наименова-ние пока-зателей непо-средствен-ного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов

Ед. из-ме-ре-ния

2013 год (факт)

2014 год (факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Задача 1.1.1. Оказание социальной поддержки  отдельным категориям граждан,  проживающих на территории Астраханской области

Количество граждан,  полу-чив-ших соци-альную помощь и меры соци-

альной поддержки

25641

29304

43743

19194

8486

19507

3490

3490

3490

Мероприятие 1.1.1.2. Оказание  социальной помощи различным категориям граждан

2015-2021

Мини-стерство социального раз-ви-тия и тру-да Астра-ханской области

Бюд-жет Астра-ханской области

20087,0

7652,0

900,0

1235,0

6400,0

1300,0

1300,0

1300,0

Количество граждан, полу-чивших госу-дарст-венную социальную помощь

3656

4878

2485

119

134

1769

180

180

180

Мероприятие 1.1.1.5. Компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан, в рамках исполнения Закона Астраханской области от 02.10.2012 № 62/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования оказания бесплатной юридической помощи в Астраханской области»

2015-2021

Мини-стерство социального раз-ви-тия и тру-да Астра-ханской области

Бюд-жет Астра-ханской области

4405,6

1325,6

500,0

500,0

580,0

500,0

500,0

500,0

Количество граждан, получивших бес-платную юриди-ческую помощь

100

170

200

200

100

105

100

100

100

Мероприятие 1.1.1.7. Предоставление натуральной помощи гражданам, нуждающимся в поддержке

2015-2021

Мини-стерство социального раз-ви-тия и труда Астра-ханской области

Бюд-жет Астра-ханской области

20000,0

4000,0

3500,0

1000,0

4000,0

2500,0

2500,0

2500,0

Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших натураль-ную помощь

15683

18364

15980

14000

4000

17000

2800

2800

2800

Мероприятие 1.1.1.8. Проведение социально значимых мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих граждан

2015-2021

Мини-стерство социального раз-ви-тия и тру-да Астра-ханской области

Бюд-жет Астра-ханской области

11982,4

5982,4

2000,0

500,0

1100,0

800,0

800,0

800,0

Количество граждан, посетивших проводимые мероприятия

35200

41000

9500

21500

9500

15000

10000

10000

10000

Итого по подпрограмме:

Бюд-жет Астра-ханской области

249548,6

110531,6

44047,0

35290,0

23680,0

12000,0

12000,0

12000,0

Мероприятие 2.1.1.2. Ремонтные работы (оснащение) учреждений стационарного обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов

2015-2019, 2021

Мини-стерство социального раз-вития и труда Астра-ханской области

Бюд-жет Астра-ханской области

18614,8

1737,3

5000,0

4200,0

4277,5

400,0

-

3000,0

Доля зданий учреждений

стационарного обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, в которых прове-дены ремонт, реконструкция, осна-щение, от общего количества зданий

%

7,8

7,8

3,9

3,9

5,9

2,0

2,0

-

2,0

Субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

6129,6

-

1982,3

2057,0

2090,3

-

-

-

Итого по подпрограмме:

Всего:

61265,7

17912,0

13934,6

6857,0

7414,8

5000,0

5000,0

5147,3

Бюд-жет Астра-ханской области

55136,1

17912,0

11952,3

4800,0

5324,5

5000,0

5000,0

5147,3

в т.ч. капитальные вложения (бюд-жетные инвестиции)

7983,3

3000,0

4983,3

2669,6**

-

-

-

-

Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

6129,6

-

1982,3

2057,0

2090,3

-

-

-

Мероприятие 3.1.1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

(бюджетные инвестиции)

Прочие расходы

2015-2021

Агент-ство по уп-рав-ле-нию  государствен-ным имущест-вом Астра-ханской области, ми-ни-стерство стро-итель-ства и жилищно -коммунального хозяй-ства Астра-ханской области, государствен-ное ка-зенное учреждение Астра-ханской области «Уп-равление по капитальному строительству Астра-ханской области»

Фе-деральный бюджет

496871,4

68013,2

65281,5

68713,2

70036,0

72995,9

75915,8

75915,8

Численность детей-сирот 

и де-

тей, оставшихся без  попечения  родителей,   лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями

возникло и не реализовано на конец отчет-ного года

1025

1636

1773

1770

1916

2221

2321

2416

2511

Бюд-жет Астра-ханской области

975005,6

31,4

313703,7

74181,8

135928,6

15,7

200015,9

15,7

66697,0

92239,3

92239,3

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения  родителей, а также лиц    из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения  родителей, обеспеченных жилыми помещениями

0

263

111

105

105

90

67

105

105

в том числе:

Приобретение жилых помещений  для предоставления  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из специализированного жилищного фонда по договорам найма

2015-2018

Агент-ство по уп-рав-лению  государственным имуществом Астра-ханской области

Фе-деральный бюджет

16104,9

-

-

-

16104,9

-

-

-

Коли-чество жилых помещений, приобретенных   для  детей - сирот и детей, оставшихся без  попечения  родителей

ед.

-

260

9

51

17

67

-

-

-

Бюд-жет Астра-ханской области

246774,6

97510,9

23510,9

56928,6

68824,2

-

-

-

Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и строительство жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2015-2021

Мини-стерство строитель-ства и жилищно-ком-муналь-ного хозяй-ства Астра-ханской области, госу-дарствен-ное ка-зенное учреждение Астра-ханской области «Уп-равление по капитальному строитель-ству Астра-ханской области»

Бюд-жет Астра-ханской области

640974,9

216192,8

50670,9

79000,0

43935,6

66697,0

92239,3

92239,3

Коли-чество жилых помещений, пост-роен-ных

для

детей - сирот

и детей, оставшихся без

попе-чения

родителей

ед.

0

104

111

105

105

90

100

105

105

Фе-деральный бюджет

480766,5

68013,2

65281,5

68713,2

53931,1

72995,9

75915,8

75915,8

Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем участия в долевом строительстве (бюджетные инвестиции)

2018-2021

Бюд-жет Астрахан-ской обла-сти

87256,0

87256,0

Коли-чество жилых помещений, приобретенных для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей

ед.

70

Мероприятие 3.1.1.2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых приняты судебные решения о внеочередном обеспечении жилыми помещениями (бюджетные инвестиции)

2015-2019

Агент-ство по управ-лению государ-ствен-ным иму-ществом Астра-ханской области, мини-стерство строитель-ства и жилищно- ком-мунального хозяй-ства Астра-ханской области, госу-дарствен-ное ка-зенное учреждение Астра-ханской области «Уп-равление по капитальному строитель-ству Астра-ханской области»

Бюд-жет Астраханской области

102003,1

67019,0

10000,0

5000,0

9984,1

10000,0

-

-

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без

попе-чения

роди-телей, приобретших право

на предоставление

жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями

по

договорам социального найма

162

179

21

43

3

-

-

-

-

в том числе:

Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2015

Агент-ство по управ-лению  государствен-ным имуществом Астра-ханской области

Бюд-жет Астра-

ханской области

37019,0

37019,0

-

-

-

-

-

-

Коли

чество жилых помещений, приобретенных

для

детей - сирот и детей, оставшихся без

попечения

родителей

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и строительство жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2015-2019

Мини-стерство строительства и жилищно-ком-мунального хозяй-ства Астра-ханской области, государствен-ное ка-зенное учреждение Астра-ханской области «Уп-равление по капитальному строитель-ству Астра-ханской области»

Бюд-жет Астра-ханской области

64984,1

30000,0

10000,0

5000,0

9984,1

10000,0

-

-

Коли-чество жилых помещений, построенных для детей - сирот и детей, оставшихся без

попечения

родителей

ед.

0

44

21

43

15

21

32

-

-

Мероприятие 3.1.1.3. Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2015-2021

Мини-стерство социального раз-вития и труда Астра-ханской области

Бюд-жет Аст-ра-хан-ской обла-сти

10218,6

3000,0

2100,0

293,7

324,9

1500,0

1500,0

1500,0

Коли-чество отремонтированных жилых помещений, принадлежащих на праве собст-венности детям-сиро-там и детям, оставшимся без

попечения

родителей

ед.

13

3

10

7

1

2

5

5

5

Мероприятие 3.1.1.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проездными билетами

2015-2021

Мини-стерство социального раз-вития и труда Астра-ханской области

Бюд-жет Астра-ханской области

4442,1

459,5

660,0

285,4

121,2

972,0

972,0

972,0

Коли-чество детей-сирот, обес-

печен-ных проезд-ными биле-тами

1791

1600

50

60

45

75

75

75

75

Мероприятие 3.1.1.5. Оплата проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту лечения (отдыха) и обратно

2015- 2021

Мини-стерство образования и науки Астра-ханской области, мини-стерство социального развития и труда Астра-ханской области

Бюд-жет Астра-ханской области

35,0

322,0

35,0

37,4

-

50,0

-

70,0

-

14,6

-

50,0

50,0

50,0

Коли-чество детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения

родителей, охва-

ченных мероприя-тием

17

14

5

1

3

2

2

2

2

Мероприятие 3.1.1.6. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Астраханской области

2018

Мини-стерство фи-нансов Аст-ра-ханской области

Бюд-жет Астра-ханской области

671,8

671,80

Доля исполнения судебных актов

по обра-щению взыскания на средства бюджета Астраханской области

%

100

Мероприятие 3.1.2.2. Организация, проведение и участие в областных и всероссийских мероприятиях в сфере реабилитации, социальной адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2015-2021

Мини-стерство социального развития и труда Астра-ханской области, мини-стерство образования и науки Астра-ханской области

Бюд-жет Астра-ханской области

5602,3

920,0

513,2

920,0

440,0

516,3

1132,8

1000,0

1000,0

1000,0

Количе-ство человек, охваченных мероприя-

тиями

-

-

555

555

570

570

570

570

570

Задача 3.1.3. Оказание социальной поддержки семьям с детьми

Количество семей, получив-

ших социальную поддержку

6646

6630

9648

8958

5479

7778

6369

6369

6369

Мероприятие 3.1.3.2.

Предоставление единовременной денежной выплаты на развитие личного подсобного хозяйства на основании социального контракта

2015, 2018- 2021

Мини-стерство социального раз-вития и труда Астра-ханской области

Бюд-жет Астра-ханской области

17400,0

1300,0

-

-

2600,0

4500,0

4500,0

4500,0

Количество семей, полу-чивших

государ-ственную социальную помощь на развитие подсобного хозяйства

92

95

26

-

-

52

90

90

90

Мероприятие 3.1.3.3.

Оказание материальной помощи семьям при рождении двоен и троен

2015-2021

Мини-стерство социального раз-вития и труда Астра-ханской области

Бюд-жет Астра-ханской области

12725,0

7875,0

3000,0

550,0

100,0

400,0

400,0

400,0

Количество семей, получивших материальную помощь при рождении двоен и троен

150

95

150

42

7

1

4

4

4

Мероприятие 3.1.3.5. Проведение областных мероприятий для семей с детьми, многодетных семей, детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2015-2021

Мини-стерство социального раз-вития и труда Астра-ханской области

Бюд-жет Астра-ханской области

20250,6

2604,3

1500,0

2284,2

4762,1

3050,0

3050,0

3000,0

Количество граждан, посетивших проводимые мероприятия

24185

24200

36250

35000

21000

30000

25000

25000

25000

Итого по подпрограмме:

Всего

2156430,3

630062,1

422058,6

286457,5

291399,0

163192,9

181655,1

181605,1

Фе-деральный бюджет

682913,9

68013,2

251324,0

68713,2

70036,0

72995,9

75915,8

75915,8

в т.ч. капитальные вложения (бюд-жетные инвестиции)

496871,4

68013,2

65281,5

68713,2

70036,0

72995,9

75915,8

75915,8

Бюд-жет Астра-ханской области

1346208,3

516793,6

128181,8

178244,3

221363,0

90197,0

105739,3

105689,3

в т.ч. капитальные вложения (бюд-жетные инвестиции)

1077008,7

380722,7

84181,8

140928,6

210000,0

76697,0

92239,3

92239,3

Бюд-жеты му-ни-ципальных образований

115308,1

41255,3

38552,8

35500,0

-

-

-

-

Внебюджетные ис-точники

12000,0

4000,0

4000,0

4000,0

-

-

-

-

Мероприятие 5.1.3.1.  Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, предоставление им реабилитационных услуг, в том числе функционирование службы «социальное такси»

2015-2021

Мини-стерство со-циального раз-вития и труда Астра-ханской области

Бюд-жет Астраханской об-ласти

18922,5

4382,5

1200,0

1100,0

4500,0

2420,0

2420,0

2900,0

Количество инвалидов, получивших технические средства реабилитации и воспользовавшихся реабилитационными услугами

1510

1520

600

150

150

760

320

320

360

Мероприятие 5.1.4.1. Создание центра информационно - справочной поддержки инвалидов с организацией  диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов по слуху

2015,2018-2021

Мини-стерство со-циального раз-вития и труда Астра-ханской области

Бюд-жет Астраханской об-ласти

2070,0

-

-

-

420,0

550,0

550,0

550,0

Количество инвалидов, получивших бес-препят-ственный доступ к информации

-

2000

4000

-

-

80

120

200

250

Итого по подпрограмме:

Всего:

71159,1

45559,1

2000,0

1600,0

7000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Бюд-жет Астра-ханской области

45414,2

19814,2

2000,0

1600,0

7000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Фе-деральный бюджет

25744,9

25744,9

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.1.1. Предоставление СОНКО на конкурсной основе субсидий на реализацию проектов по развитию дополнительного образования, творческих, научных, профессиональных и спортивных компетенций детей и молодежи, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи, по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ

2015,2017- 2021

Мини-стерство образования и науки Астра-ханской об-ласти, мини-стерство культу-ры и ту-ризма Астра-ханской области, агент-ство по делам мо-лодежи Астра-ханской области

Бюд-жет Астраханской об-ласти

700,0

680,0

2380,0

600,0

300,0

300,0

-

-

-

-

80,0

-

-

100,0

2080,0

50,0

50,0

-

50,0

50,0

-

-

100,0

Количество СОНКО, получивших субсидию на реали-зацию проектов по развитию дополнительного образования, худо-жест-вен-ного творчества детей и моло-дежи, крае-ведческой и экологической деятельности детей и молодежи, по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ

ед.

5

6

11

-

1

6

2

2

2

Внебюд-жетные источники

195,2

63,2

-

4,0

113,0

5,0

5,0

5,0

Мероприятие 6.1.2.7. Проведение обучающих семинаров и тренингов для работников и добровольцев СОНКО

2015, 2018-2020

Мини-стерство образования и науки  Астра-ханской области, мини-стерство со-циального раз-вития и труда Астра-ханской об-ласти, мини-стерство здравоохра-нения Астра-ханской области

Бюд-жет Астраханской об-ласти

230,0

-

-

-

130,0

50,0

50,0

-

Количество обученных работников и добровольцев СОНКО

100

110

110

-

-

78

30

30

-

Ведомственная целевая программа «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области»

Обеспечение деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области и подве-домственных учреждений, в том числе исполнение обязательств по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

2015-2021

Ми-нистерство социального развития и труда Астра-ханской области

Всего

39628731,0

6441685,9

6248236,4

5880482,6

6726298,4

4555439,5

4816176,6

4960411,6

Фе-деральный бюджет

8484231,7

1154587,9

1272830,7

1124561,4

1331044,7

1180603,4

1210301,8

1210301,8

Бюд-жет  Астра-ханской области

31144499,3

5287098,0

4975405,7

4755921,2

5395253,7

3374836,1

3605874,8

3750109,8

Итого по государственной программе

Всего

42197513,8

7255403,8

6739993,5

6212041,5

7060369,7

4742411,3

5021606,6

5165687,4

Бюджет Астра-ханской области

32868005,7

5961672,2

5170715,1

4976769,9

5656621,2

3488333,1

3734914,1

3878980,1

в т.ч. капитальные вло-жения (бюджетные инвестиции)

1084992,0

383722,7

89165,1

140928,6

210000,0

76697,0

92239,3

92239,3

Фе-деральный бюджет

9195734,4

1248346,0

1524743,3

1193697,1

1401517,5

1254063,2

1286677,5

1286689,8

в т.ч. капитальные вло-жения (бюджетные инвестиции)

496871,4

68013,2

65281,5

68713,2

70036,0

72995,9

75915,8

75915,8

Субсидии из бюджета Пенси-онного фонда Российской Федерации

6129,6

-

1982,3

2057,0

2090,3

-

-

-

Внебюджетные ис-точники

12336,0

4130,3

4000,0

4017,5

140,7

15,0

15,0

17,5

Бюджеты му-ни-ципальных образований

115308,1

41255,3

38552,8

35500,0

-

-

-

-

* прогноз средств бюджета Астраханской области и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 27.12.2018 № 598-П

Приложение № 2

к государственной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

тыс. рублей

Источники финансирования государственной программы

Всего

По годам реализации государственной программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год*

Государственная программа, в том числе:

42197513,8

7255403,8

6739993,5

6212041,5

7060369,7

4742411,3

5021606,6

5165687,4

текущие расходы

40615650,4

6803667,9

6585546,9

6002399,7

6780333,7

4592718,4

4853451,5

4997532,3

капитальные вложения

1581863,4

451735,9

154446,6

209641,8

280036,0

149692,9

168155,1

168155,1

Федеральный бюджет, в том числе:

9195734,4

1248346,0

1524743,3

1193697,1

1401517,5

1254063,2

1286677,5

1286689,8

текущие расходы

8698863,0

1180332,8

1459461,8

1124983,9

1331481,5

1181067,3

1210761,7

1210774,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

496871,4

68013,2

65281,5

68713,2

70036,0

72995,9

75915,8

75915,8

Бюджет Астраханской области, в том числе:

32868005,7

5961672,2

5170715,1

4976769,9

5656621,2

3488333,1

3734914,1

3878980,1

текущие расходы

31783013,7

5577949,5

5081550,0

4835841,3

5446621,2

3411636,1

3642674,8

3786740,8

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

1084992,0

383722,7

89165,1

140928,6

210000,0

76697,0

92239,3

92239,3

Бюджеты муниципальных образований, в том числе:

115308,1

41255,3

38552,8

35500,0

-

-

-

-

текущие расходы

115308,1

41255,3

38552,8

35500,0

-

-

-

-

Внебюджетные источники, в том числе:

12336,0

4130,3

4000,0

4017,5

140,7

15,0

15,0

17,5

текущие расходы

12336,0

4130,3

4000,0

4017,5

140,7

15,0

15,0

17,5

Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе:

6129,6

-

1982,3

2057,0

2090,3

-

-

-

текущие расходы

6129,6

-

1982,3

2057,0

2090,3

-

-

-

Подпрограмма 1 «Адресная социальная помощь в Астраханской области», в том числе:

249548,6

110531,6

44047,0

35290,0

23680,0

12000,0

12000,0

12000,0

текущие расходы

249548,6

110531,6

44047,0

35290,0

23680,0

12000,0

12000,0

12000,0

Бюджет Астраханской области, в том числе:

249548,6

110531,6

44047,0

35290,0

23680,0

12000,0

12000,0

12000,0

текущие расходы

249548,6

110531,6

44047,0

35290,0

23680,0

12000,0

12000,0

12000,0

Подпрограмма 2 «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области», в том числе:

61265,7

17912,0

13934,6

6857,0

7414,8

5000,0

5000,0

5147,3

текущие расходы

53282,4

14912,0

8951,3

6857,0

7414,8

5000,0

5000,0

5147,3

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

7983,3

3000,0

4983,3

-

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области, в том числе:

55136,1

17912,0

11952,3

4800,0

5324,5

5000,0

5000,0

5147,3

текущие расходы

47152,8

14912,0

6969,0

4800,0

5324,5

5000,0

5000,0

5147,3

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

7983,3

3000,0

4983,3

-

-

-

-

-

Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе:

6129,6

-

1982,3

2057,0

2090,3

-

-

-

текущие расходы

6129,6

-

1982,3

2057,0

2090,3

-

-

-

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области», в том числе:

2156430,3

630062,1

422058,6

286457,5

291399,0

163192,9

181655,1

181605,1

текущие расходы

582550,2

181326,2

272595,3

76815,7

11363,0

13500,0

13500,0

13450,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

1573880,1

448735,9

149463,3

209641,8

280036,0

149692,9

168155,1

168155,1

Федеральный бюджет, в том числе:

682913,9

68013,2

251324,0

68713,2

70036,0

72995,9

75915,8

75915,8

текущие расходы

186042,5

-

186042,5

-

-

-

-

-

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

496871,4

68013,2

65281,5

68713,2

70036,0

72995,9

75915,8

75915,8

Бюджет Астраханской области, в том числе:

1346208,3

516793,6

128181,8

178244,3

221363,0

90197,0

105739,3

105689,3

текущие расходы

269199,6

136070,9

44000,0

37315,7

11363,0

13500,0

13500,0

13450,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

1077008,7

380722,7

84181,8

140928,6

210000,0

76697,0

92239,3

92239,3

Бюджеты муниципальных образований, в том числе:

115308,1

41255,3

38552,8

35500,0

-

-

-

-

текущие расходы

115308,1

41255,3

38552,8

35500,0

-

-

-

-

Внебюджетные источники, в том числе:

12000,0

4000,0

4000,0

4000,0

-

-

-

-

текущие расходы

12000,0

4000,0

4000,0

4000,0

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области», в том числе:

3560,0

660,0

500,0

400,0

500,0

500,0

500,0

500,0

текущие расходы

3560,0

660,0

500,0

400,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Бюджет Астраханской области, в том числе:

3560,0

660,0

500,0

400,0

500,0

500,0

500,0

500,0

текущие расходы

3560,0

660,0

500,0

400,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Подпрограмма 5 «Доступная среда», в том числе:

71159,1

45559,1

2000,0

1600,0

7000,0

5000,0

5000,0

5000,0

текущие расходы

71159,1

45559,1

2000,0

1600,0

7000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Федеральный бюджет, в том числе:

25744,9

25744,9

-

-

-

-

-

-

текущие расходы

25744,9

25744,9

-

-

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области, в том числе:

45414,2

19814,2

2000,0

1600,0

7000,0

5000,0

5000,0

5000,0

текущие расходы

45414,2

19814,2

2000,0

1600,0

7000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Подпрограмма 6 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области», в том числе:

7591,0

2605,3

-

367,5

3140,7

515,0

515,0

447,5

текущие расходы

7591,0

2605,3

-

367,5

3140,7

515,0

515,0

447,5

Бюджет Астраханской области, в том числе:

7255,0

2475,0

-

350,0

3000,0

500,0

500,0

430,0

текущие расходы

7255,0

2475,0

-

350,0

3000,0

500,0

500,0

430,0

Внебюджетные источники, в том числе:

336,0

130,3

-

17,5

140,7

15,0

15,0

17,5

текущие расходы

336,0

130,3

-

17,5

140,7

15,0

15,0

17,5

Подпрограмма 7 «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом», в том числе:

5666,4

1423,4

619,6

586,9

936,8

763,9

759,9

575,9

текущие расходы

5666,4

1423,4

619,6

586,9

936,8

763,9

759,9

575,9

Федеральный бюджет, в том числе:

2843,9

-

588,6

422,5

436,8

463,9

459,9

472,2

текущие расходы

2843,9

-

588,6

422,5

436,8

463,9

459,9

472,2

Бюджет Астраханской области, в том числе:

2822,5

1423,4

31,0

164,4

500,0

300,0

300,0

103,7

текущие расходы

2822,5

1423,4

31,0

164,4

500,0

300,0

300,0

103,7

ВЦП «Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению государственными учреждениями Астраханской области», в том числе:

13561,7

4964,4

8597,3

-

-

-

-

-

текущие расходы

13561,7

4964,4

8597,3

-

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области, в том числе:

13561,7

4964,4

8597,3

-

-

-

-

-

текущие расходы

13561,7

4964,4

8597,3

-

-

-

-

-

ВЦП «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области», в том числе:

39628731,0

6441685,9

6248236,4

5880482,6

6726298,4

4555439,5

4816176,6

4960411,6

текущие расходы

39628731,0

6441685,9

6248236,4

5880482,6

6726298,4

4555439,5

4816176,6

4960411,6

Федеральный бюджет, в том числе:

8484231,7

1154587,9

1272830,7

1124561,4

1331044,7

1180603,4

1210301,8

1210301,8

текущие расходы

8484231,7

1154587,9

1272830,7

1124561,4

1331044,7

1180603,4

1210301,8

1210301,8

Бюджет Астраханской области, в том числе:

31144499,3

5287098,0

4975405,7

4755921,2

5395253,7

3374836,1

3605874,8

3750109,8

текущие расходы

31144499,3

5287098,0

4975405,7

4755921,2

5395253,7

3374836,1

3605874,8

3750109,8

*прогноз средств бюджета Астраханской области и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

Приложение № 3

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 27.12.2018 № 598-П

Таблица (тыс. руб.)

Источники финансирования

2015 – 2021 гг.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г. (прогноз)

Бюджет Астраханской области

1346208,3

516793,6

128181,8

178244,3

221363,0

90197,0

105739,3

105689,3

Федеральный бюджет

682913,9

68013,2

251324,0

68713,2

70036,0

72995,9

75915,8

75915,8

Бюджеты муниципальных образований Астраханской области

115308,1

41255,3

38552,8

35500,0

-

-

-

-

Внебюджетные источники

12000,0

4000,0

4000,0

4000,0

-

-

-

-

Итого по подпрограмме

2156430,3

630062,1

422058,6

286457,5

291399,0

163192,9

181655,1

181605,1

Приложение № 4

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 27.12.2018 № 598-П

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целей и задач

Наименование показателей

Ед. изме-рения

Значения показателя за период, предшествующий реализации государственной программы

Прогнозные значения показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Подпрограмма 1 «Адресная социальная помощь в Астраханской области»

Задача 1.1.1. Оказание социальной поддержки  отдельным категориям граждан,  проживающих на территории Астраханской области

Количество граждан,  получивших социальную помощь и меры социальной поддержки

25641

29304

43743

19194

8486

19507

3490

3490

3490

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области»

Задача 3.1.3. Оказание социальной поддержки семьям с детьми

Количество семей, получивших социальную поддержку

6646

6630

9648

8958

5479

7778

6369

6369

6369