О внесении изменений в областную целевую программу "Модернизация моногорода Заволжье Нижегородской области на 2010-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 ...



ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2012 года № 309

О внесении изменений в областную целевую программу "Модернизация моногорода Заволжье Нижегородской области на 2010-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 августа 2010 года № 538

УТРАТИЛ СИЛУ:

Постановление Правительства НО от 16.08.2013 № 554

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу "Модернизация моногорода Заволжье Нижегородской области на 2010-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 августа 2010 года № 538, изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

Губернатор

В.П.Шанцев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 28 мая 2012 года № 309

"УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 25 августа 2010 года № 538

(в редакции постановления

Правительства Нижегородской области

от 28 мая 2012 года № 309)

Областная целевая программа

"Модернизация моногорода Заволжье Нижегородской области

на 2010-2020 годы"

1. Паспорт Программы

1.1. Наименование Программы

областная целевая программа "Модернизация моногорода Заволжье Нижегородской области на 2010-2020 годы" (далее - Программа)

1.2. Основание для разработки Программы

Послание Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года;

протокол Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 28 июля 2010 года № 6

1.3. Государственный заказчик Программы

(координатор)

министерство экономики Нижегородской области

1.4. Основные разработчики Программы

министерство экономики Нижегородской области;

администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области;

администрация города Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области

1.5. Основная цель Программы

создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Заволжье за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости

1.6. Основные задачи  Программы

- содействие занятости населения;

- диверсификация и модернизация экономики города (развитие промышленного производства, малого и среднего предпринимательства, строительства)

- обеспечение всех категорий потребителей города надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания

1.7. Сроки и этапы реализации Программы

2010-2020 годы

Программа реализуется в 3 этапа:

I этап - 2010 год - стабилизация ситуации на рынке труда;

II этап - 2011-2015 годы - модернизация и перепрофилирование производства, решение задач по развитию социальной и инженерной инфраструктуры;

III этап - 2016-2020 годы - диверсификация экономики, создание комфортных условий для жизни населения

1.8. Исполнители Программы

министерство экономики Нижегородской области;

министерство промышленности и инноваций Нижегородской области;

министерство инвестиционной политики Нижегородской области;

министерство строительства Нижегородской области;

министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области;

министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области; 

министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области;

министерство образования Нижегородской области;

министерство здравоохранения Нижегородской области;

управление государственной службы занятости населения Нижегородской области;

администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области (по согласованию);

администрация города Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области (по согласованию)

1.9. Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование мероприятий (проектов) Программы осуществляется в рамках соответствующих отраслевых программ.

Самостоятельного (отдельного) финансирования Программы не предусмотрено.

ВСЕГО,

в том числе:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Городской бюджет

Прочие источники

собственные средства

привлеченные средства

-

-

-

-

-

-

-

Объемы финансирования по действующим программам и частным инвестициям:

Источники финансирования мероприятий (проектов) Программы

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников)*,

тыс. руб.

2010

2011

2012

2013-2020

Всего

ИТОГО, в том числе (далее - т.ч.)

Всего, в т.ч.

922417,784

1444303,657

919318,064

2685032

5971071,505

Областной бюджет

17993

19871,30

31134

495540

564538,30

Федеральный бюджет

152566

38877,40

38181

14084

243708,40

Местный бюджет

15187,462

31397,935

24387,871

119088

190061,268

Прочие источники

736671,322

1354157,022

825615,193

2056320

4972763,537

I. В рамках действующих программ:

Всего, в т.ч.

190599,784

90457,657

34130,064

629732

944919,505

Областной бюджет

17993

19871,30

5484

495540

538888,30

Федеральный бюджет

152566

38877,40

8031

14084

213558,40

Местный бюджет

15187,462

31397,935

19887,871

119088

185561,268

Прочие источники

4853,322

311,022

727,193

1020

6911,537

1.1. Областная целевая программа

"О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

22579

10834

0

0

33413

Областной бюджет

118

0

0

0

118

Федеральный бюджет

22461

10834

0

0

33295

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.2. Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

511

8,30

138

1320

1977,30

Областной бюджет

2

0,30

2

16

20,30

Федеральный бюджет

29

8

31

284

352

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

480

0

105

1020

1605

1.3. Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

19662

22781

1000

536782

580225

Областной бюджет

8115

3067

0

483104

494286

Федеральный бюджет

9400

15744

0

0

25144

Местный бюджет

2147

3970

1000

53678

60795

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.4. Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 годы

Всего, в т.ч.

47180

0

0

0

47180

Областной бюджет

2336

0

0

0

2336

Федеральный бюджет

44377

0

0

0

44377

Местный бюджет

467

0

0

0

467

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.5. Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2011-2015 годы

Всего, в т.ч.

0

11335,4

2552

0

13887,4

Областной бюджет

0

2435

2047

0

4482

Федеральный бюджет

0

8291,4

0

0

8291,4

Местный бюджет

0

609

505

0

1114

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.6. Областная целевая программа "Комплексное благоустройство территорий в границах муниципальных образований Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

13216

39279

0

0

52495

Областной бюджет

1321

12651

0

0

13972

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

11895

26628

0

0

38523

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.7. Региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории монопрофильного муниципального образования город Заволжье Городецкого района Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

87451,784

0

0

0

87451,784

Областной бюджет

6101

0

0

0

6101

Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"

76299

0

0

0

76299

Местный бюджет

678,462

0

0

0

678,462

Прочие источники

4373,322

0

0

0

4373,322

1.8. Региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

0

6219,957

12440,064

0

18660,021

Областной бюджет

0

1718

3435

0

5153

Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"

0

4000

8000

0

12000

Местный бюджет

0

190,935

382,871

0

573,806

Прочие источники

0

311,022

622,193

0

933,215

1.9. Ведомственная целевая программа "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"

Всего, в т.ч.

0

0

0

30000

30000

Областной бюджет

0

0

0

12420

12420

Федеральный бюджет

0

0

0

13800

13800

Местный бюджет

0

0

0

3780

3780

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.10. План благоустройства территории города Заволжье Городецкого района Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

18000

61630

79630

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

18000

61630

79630

Прочие источники

0

0

0

0

0

II. Мероприятия (проекты), реализуемые с участием частных инвесторов и за счет средств федерального бюджета вне вышеуказанных программ

Всего, в т.ч.

731818

1353846

885188

2055300

5026152

Областной бюджет

0

0

25650

0

25650

Федеральный бюджет

0

0

30150

0

30150

Местный бюджет

0

0

4500

0

4500

Прочие источники

731818

1353846

824888

2055300

4965852

2.1. За счет дотации на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктурных объектов, обеспечивающих диверсификацию экономики моногорода

Всего, в т.ч.

0

0

60300

0

60300

Областной бюджет

0

0

25650

0

25650

Федеральный бюджет

0

0

30150

0

30150

Местный бюджет

0

0

4500

0

4500

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.2. За счет средств частных инвесторов

Всего, в т.ч.

731818

1353846

824888

2055300

4965852

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

731818

1353846

824888

2055300

4965852

Объемы и источники финансирования могут корректироваться в процессе формирования бюджетов по годам, при изменении порядка финансирования мероприятий Программы и наличия средств

* Финансирование на 2013 и последующие годы по указанным программам будет уточняться ежегодно после принятия бюджета на соответствующий год.

1.10. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области

1.11. Индикаторы результатов реализации Программы

Основные индикаторы к 2020 году:

- снижение доли градообразующего предприятия до 2020 года в общем объеме промышленного производства до 29%;

- снижение доли занятых на градообразующем предприятии в общей численности экономически активного населения до 24,1%;

- увеличение числа субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2009 годом в 1,5 раза, доли субъектов малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженной продукции до 28,3%;

- уровень регистрируемой безработицы - 0,45%

2. Текст Программы

2.1. Содержание проблемы

Город Заволжье в 2010 году вошел в число 27 моногородов России с наиболее сложной (кризисной) ситуацией. Его экономика находится в существенной зависимости от градообразующего предприятия (ЗМЗ-холдинг, в состав которого входят ОАО "Заволжский моторный завод" (далее - ОАО "ЗМЗ") с дочерними предприятиями), обеспечивающего занятость населения, наполнение бюджета и содержание социальной инфраструктуры города.

Первой основной проблемой города Заволжье является высокая степень монопрофильности экономики.

Градообразующее предприятие формирует 52,6% общегородского объема отгруженной продукции (его доля в общегородской отгрузке промышленности составляет 59,6%), на нем работает порядка 39,2% от численности экономически активного населения города.

ОАО "ЗМЗ" оказалось в 2009 году в наибольшей степени подвержено влиянию финансово-экономического кризиса. Выручка по итогам 2009 года сократилась по сравнению с 2008 годом в 2,3 раза.

В 2009 году основными причинами снижения выручки от реализации продукции ОАО "ЗМЗ" стали:

- нестабильная ситуация, сложившаяся на финансовом рынке;

- удорожание кредитных ресурсов, их дефицит привел к сокращению спроса на продукцию ОАО "ЗМЗ";

- сложная ситуация, сложившаяся на рынке запасных частей;

- снижение кредитования малого бизнеса.

Основными партнерами ОАО "ЗМЗ" являются ОАО "ГАЗ", ООО "Павловский автобусный завод" (далее - ООО "ПАЗ") и ОАО "Ульяновский автомобильный завод" (далее - ОАО "УАЗ"), однако основная доля выпускаемых двигателей поставляется на комплектацию автомобилей ОАО "УАЗ". Поставка двигателей на ОАО "ГАЗ" и ООО "ПАЗ" осуществлялась в рамках соглашений по выполнению государственного заказа. В 2009 году объем произведенных двигателей ОАО "ЗМЗ" составил 52,2 тыс. шт. (в том числе 1620 штук дизельных ЗМЗ-5143), что составляет 21% к уровню 2007 года.

Таким образом, в 2009 году на ОАО "ЗМЗ" было отмечено снижение объемов производства (на 59,3%) и прибыли (на 59,4%), уменьшение заработной платы работников, сокращение количества рабочих мест.

По итогам 2009 года прибыль, полученная ОАО "ЗМЗ", составила 40% от уровня 2008 года.

За два года численность работающих на градообразующем предприятии сократилась на 3,5 тыс. человек. Однако, несмотря на значительное сокращение численности работающих, ОАО "ЗМЗ" по-прежнему остается ключевым в обеспечении занятости населения города.

Вторая проблема - инфраструктурные ограничения экономического роста города.

Существуют ограничения для развития промышленного производства, в том числе недостаточный уровень энергомощностей, обеспечения производственных объектов водой, низкая пропускная способность систем водоотведения города.

На 1 января 2010 года износ систем и объектов инженерной инфраструктуры составляет от 50% до 83%, в том числе:

- объектов водоснабжения и водоотведения - 63,3%;

- оборудования очистных сооружений канализации и сетей - 52,2%;

- тепловых сетей - 82,9%.

Центральное водоснабжение города осуществляется путем смешивания и доочистки воды, поступившей из Горьковского водохранилища и Желтухинского водозабора и на сегодняшний момент не обеспечивает потребностей населения города в качественной питьевой воде.

Высокий процент износа систем и объектов инженерной инфраструктуры препятствует развитию экономики города, затрудняет строительство новых промышленных объектов и эксплуатацию существующих.

Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в городе Заволжье на 40% ниже среднеобластного значения.

Общая площадь жилого фонда города составила 874,2 тыс.кв.м (41,5% от площади жилого фонда района), в т.ч. 444 многоквартирных жилых дома и 1 490 индивидуальных жилых домов. Около 60% жилого фонда города имеет износ от 31 до 65%.

Улично-дорожная сеть города Заволжье составляет 52,8 км, из них 34,6% (или 18,3 км) - грунтовые дороги и 2,4% (или 1,3 км) - с щебеночным покрытием.

Дорожное покрытие поддерживается только за счет текущего ремонта, 85,4% улично-дорожной сети не отвечает нормативным требованиям. Строительство нового дорожного покрытия не производилось с 2007 года.

Здание вокзала в городе Заволжье морально устарело (построено в 1963 году), в то время как интенсивность пассажиропотока составляет около 800 человек в день.

Низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры снижает привлекательность жизни в городе и оказывает негативное влияние на демографическую ситуацию.

По сравнению с 2007 годом численность постоянного населения города Заволжье сократилась на 1,2% или 510 человек. Это связано с естественной убылью населения на 396 человек, а также убылью населения за счет отъезда в другие населенные пункты - 114 человек.

Почти каждый четвертый житель города находится в пенсионном возрасте (по России - каждый седьмой житель), что свидетельствует о старении населения.

Происходящие кризисные изменения в экономике области повлияли на ситуацию на рынке труда.

По состоянию на 1 января 2010 года в органах службы занятости города Заволжье зарегистрировано 1656 безработных, уровень безработицы составил 7,16% (на 1 января 2008 года - 111 безработных и 0,47% соответственно), что является максимальным среди моногородов Нижегородской области.

Решение проблем роста численности занятого населения предполагает обязательное повышение и его качественного состава, основу которого составляет уровень образования, прежде всего профессионального.

Вместе с тем, в городе все еще велика доля лиц, не имеющих профессионального образования.

Ключевыми показателями, характеризующими уровень жизни населения, являются денежные доходы, соотношение которых с расходами, в свою очередь, определяет благосостояние граждан. В 2009 году среднемесячная заработная плата работников города Заволжье составила 12523 руб., что ниже среднеобластного значения на 22%.

Проблемы, существующие в городе Заволжье  и еще более обострившиеся в период финансово-экономического кризиса, можно решить за счет модернизации и диверсификации экономики города путем консолидации усилий федеральных, региональных, муниципальных органов власти, а также собственников градообразующего предприятия.

Для консолидации усилий власти и бизнеса по модернизации моногорода Заволжье разработана данная областная целевая программа.

2.2. Цель и задачи Программы

Основной целью областной целевой программы является создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Заволжье за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- содействие занятости населения;

- диверсификация и модернизация экономики города (развитие промышленного производства, малого и среднего предпринимательства, строительства);

- обеспечение всех категорий потребителей города надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Действие Программы предусмотрено на 2010-2020 годы.

Программа реализуется в 3 этапа:

I этап - 2010 год - стабилизация ситуации на рынке труда, начало реализации мероприятий Программы;

II этап - 2011-2015 годы - проведение модернизации и перепрофилирования производства, решение задач по развитию инженерной инфраструктуры;

III этап - 2016-2020 годы - диверсификация экономики, создание комфортных условий для жизни населения.

2.4. Управление Программой и механизм ее реализации

Государственным заказчиком (координатором) Программы является министерство экономики Нижегородской области.

Министерство экономики Нижегородской области осуществляет:

- взаимодействие с государственными заказчиками объектов Программы;

- мониторинг реализации мероприятий Программы в рамках своей компетенции;

- запрос информации у исполнителей Программы о ходе выполнения Программы;

- подготовку и представление отчетов о ходе реализации Программы Правительству Нижегородской области на основании отчетных данных исполнителей Программы.

Исполнители Программы, указанные в разделе 1.8 паспорта Программы, представляют отчет о выполнении мероприятий Программы в адрес министерства экономики Нижегородской области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Министерство экономики Нижегородской области на основании данных органов исполнительной власти Нижегородской области готовит отчет Губернатору Нижегородской области, председателю Правительства о ходе реализации Программы.

Министерство экономики Нижегородской области при необходимости представляет отчет о реализации Программы в федеральные органы исполнительной власти.

Программой предусматривается возможность ежегодного уточнения целевых показателей, перечня программных мероприятий, механизма реализации Программы и состава исполнителей.

2.5. Система программных мероприятий

В рамках Программы предполагается осуществить комплекс взаимоувязанных и скоординированных по времени мероприятий.

Перечень программных мероприятий указан в приложении к настоящей Программе и сгруппирован по следующим основным направлениям:

1. Мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда:

2. Диверсификация и модернизация экономики города.

2.1. Развитие промышленного производства.

2.2. Развитие агропромышленного комплекса.

2.3. Развитие малого и среднего предпринимательства.

3. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

В основу комплексной модернизации и диверсификации моногорода Заволжье заложены оптимизация производственных процессов и снижение издержек градообразующего предприятия за счет внедрения энергоэффективной инфраструктуры и оптимизации использования свободных производственных площадей, а также модернизация существующей и освоение выпуска новой продукции.

С другой стороны диверсификация будет основана за счет создания двух индустриальных парков на площадях ОАО "ЗМЗ" и ООО "Фройденберг Политекс", где планируется организовать порядка 1,0 тыс. новых рабочих мест, получить дополнительный объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг на сумму 28,2 млрд. руб. и дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области в объеме 2,0 млрд. руб., в т.ч. в бюджет города - 141,2 млн. руб.

На территориях индустриальных парков предполагается реализация высокоэффективных инвестиционных проектов, направленных на организацию производств конкурентоспособных товаров и услуг производственно-технического и потребительского назначения:

1. Производство виброгасящих компонентов ООО "Треллеборг Аутомотив".

2. Организация производства автокомпонентов ООО "Лик Авто".

3. Развитие собственного производства уплотнительных элементов ООО "Игл Бургман".

4. Проект ООО "ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг" по производству стеклянной упаковки для фармацевтической промышленности.

5. Освоение новых производственных технологий в производстве готовых металлоизделий ООО "Флайг + Хоммель".

6. Установка третьей линии по производству кровельного материала - спанбонда ООО "Фройденберг Политекс".

Кроме того, в рамках Программы планируется реализация проекта ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей" по созданию новых моделей снегоболотоходов.

В Программе предполагается развитие промышленности стройматериалов, в частности, проекты ООО "Ряд" по расширению производства теплоизоляционных плит из пенополистирола и ЗАО "Пирс" по размещению производства по выпуску железобетонных металлических изделий, требующихся для проведения берегоукрепительных работ.

Программа предполагает расширение действующего мебельного производства ООО "Заволжская мебельная компания".

Предполагается развитие агропромышленного комплекса: организация производства изделий из пшеничной муки, картофелепродуктов (ООО "Санда"), строительство завода по производству бутилированной воды (ООО "Городецкие источники").

Инфраструктурное окружение этих проектов, в первую очередь, "завязано" на развитии городских инженерных инфраструктур. В частности, планируется строительство газопровода высокого и низкого давления, строительство водоснабжения г.Городца и г.Заволжье, реконструкция биологических очистных сооружений, реконструкция системы водопонижения и водоотведения, строительство подъезда к микрорайону "Рождественский" города Заволжье от существующей объездной дороги межрегионального значения Р-152 Шопша-Иваново-Н.Новгород, реконструкция ПС 110/6 кВ "Пестовская" и др.

Более того, развитие городской инфраструктуры формирует комфортную среду проживания населения.

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий (проектов) Программы осуществляется в рамках соответствующих отраслевых программ. Самостоятельного (отдельного) финансирования Программы не предусмотрено.

Таблица 1

Всего, в том числе:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Городской бюджет

Прочие источники

собственные средства

привлеченные средства

-

-

-

-

-

-

-

Объемы финансирования по действующим программам и частным инвестициям:

Таблица 2

Источники финансирования мероприятий (проектов) Программы

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников)*,

тыс. руб.

2010

2011

2012

2013-2020

Всего

ИТОГО, в том числе (далее - т.ч.)

Всего, в т.ч.

922417,784

1444303,657

919318,064

2685032

5971071,505

Областной бюджет

17993

19871,30

31134

495540

564538,30

Федеральный бюджет

152566

38877,40

38181

14084

243708,40

Местный бюджет

15187,462

31397,935

24387,871

119088

190061,268

Прочие источники

736671,322

1354157,022

825615,193

2056320

4972763,537

I. В рамках действующих программ:

Всего, в т.ч.

190599,784

90457,657

34130,064

629732

944919,505

Областной бюджет

17993

19871,30

5484

495540

538888,30

Федеральный бюджет

152566

38877,40

8031

14084

213558,40

Местный бюджет

15187,462

31397,935

19887,871

119088

185561,268

Прочие источники

4853,322

311,022

727,193

1020

6911,537

1.1. Областная целевая программа

"О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области"

Всего,

в т.ч.

22579

10834

0

0

33413

Областной бюджет

118

0

0

0

118

Федеральный бюджет

22461

10834

0

0

33295

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.2. Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"

Всего,

в т.ч.

511

8,30

138

1320

1977,30

Областной бюджет

2

0,30

2

16

20,30

Федеральный бюджет

29

8

31

284

352

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

480

0

105

1020

1605

1.3. Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"

Всего,

в т.ч.

19662

22781

1000

536782

580225

Областной бюджет

8115

3067

0

483104

494286

Федеральный бюджет

9400

15744

0

0

25144

Местный бюджет

2147

3970

1000

53678

60795

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.4. Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 годы

Всего, в т.ч.

47180

0

0

0

47180

Областной бюджет

2336

0

0

0

2336

Федеральный бюджет

44377

0

0

0

44377

Местный бюджет

467

0

0

0

467

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.5. Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2011-2015 годы

Всего, в т.ч.

0

11335,4

2552

0

13887,4

Областной бюджет

0

2435

2047

0

4482

Федеральный бюджет

0

8291,4

0

0

8291,4

Местный бюджет

0

609

505

0

1114

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.6. Областная целевая программа "Комплексное благоустройство территорий в границах муниципальных образований Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

13216

39279

0

0

52495

Областной бюджет

1321

12651

0

0

13972

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

11895

26628

0

0

38523

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.7. Региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории монопрофильного муниципального образования город Заволжье Городецкого района Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

87451,784

0

0

0

87451,784

Областной бюджет

6101

0

0

0

6101

Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"

76299

0

0

0

76299

Местный бюджет

678,462

0

0

0

678,462

Прочие источники

4373,322

0

0

0

4373,322

1.8. Региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

0

6219,957

12440,064

0

18660,021

Областной бюджет

0

1718

3435

0

5153

Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"

0

4000

8000

0

12000

Местный бюджет

0

190,935

382,871

0

573,806

Прочие источники

0

311,022

622,193

0

933,215

1.9. Ведомственная целевая программа "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"

Всего, в т.ч.

0

0

0

30000

30000

Областной бюджет

0

0

0

12420

12420

Федеральный бюджет

0

0

0

13800

13800

Местный бюджет

0

0

0

3780

3780

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.10. План благоустройства территории города Заволжье Городецкого района Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

18000

61630

79630

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

18000

61630

79630

Прочие источники

0

0

0

0

0

II. Мероприятия (проекты), реализуемые с участием частных инвесторов и за счет средств федерального бюджета вне вышеуказанных программ

Всего, в т.ч.

731818

1353846

885188

2055300

5026152

Областной бюджет

0

0

25650

0

25650

Федеральный бюджет

0

0

30150

0

30150

Местный бюджет

0

0

4500

0

4500

Прочие источники

731818

1353846

824888

2055300

4965852

2.1. За счет дотации на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктурных объектов, обеспечивающих диверсификацию экономики моногорода

Всего, в т.ч.

0

0

60300

0

60300

Областной бюджет

0

0

25650

0

25650

Федеральный бюджет

0

0

30150

0

30150

Местный бюджет

0

0

4500

0

4500

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.2. За счет средств частных инвесторов

Всего, в т.ч.

731818

1353846

824888

2055300

4965852

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

731818

1353846

824888

2055300

4965852

________________________________

* Финансирование на 2013 и последующие годы по указанным программам будет уточняться ежегодно после принятия бюджета на соответствующий год.

Объемы и источники финансирования могут корректироваться в процессе формирования бюджетов по годам, при изменении порядка финансирования мероприятий Программы и наличия средств.

2.7. Индикаторы достижения цели Программы

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий Программы будет способствовать повышению устойчивости и конкурентоспособности промышленного производства города, содействию занятости населения, росту заработной платы, налоговых поступлений в местный бюджет и т.д. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит снизить аварийность на объектах и инженерных сетях предприятий водопроводно-канализационного хозяйства области. Развитие объектов социальной инфраструктуры, проведение капитального ремонта жилых домов повысит качество жизни населения города.

Индикаторы достижения цели Программы с учетом реализации Программы и без программного вмешательства:

Таблица 3

Наименование индикаторов достижения цели Программы

Единицы измерения

Значения индикаторов достижения цели Программы

На момент разработки Программы (2009 год)

По окончании реализации Программы

Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)

Доля работающих на градообразующем предприятии от численности экономически активного населения

%

39,2

24,1

39,2

Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства предприятий промышленности

%

59,6

29,0

59,6

Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров

%

10,0

28,3

10,0

Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения

%

15,9

30,7

15,9

Уровень зарегистрированной безработицы

%

7,16

0,45

14,7

Индикаторы достижения цели Программы в разбивке по годам реализации:

Таблица 4

Наименование индикаторов достижения цели Программы

Единицы измерения

2010

(факт)

2011

(факт)

2012

2013

2014

2015

2020

Доля работающих на градообразующем предприятии от численности экономически активного населения

%

32,7

27,3

27,0

26,9

26,6

26,3

24,1

Доля градообразующего предприятия в объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства по промышленности

%

60,8

58,7

54,3

47,3

42,2

40,5

29,0

Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства

%

10,8

11,3

12,9

13,5

14,6

15,7

28,3

Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения

%

16,1

19,5

19,8

20,0

20,3

21,7

30,7

Уровень зарегистрированной безработицы

%

2,97

1,69

1,6

1,0

1,0

0,9

0,45

2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит достижение следующих показателей:

Таблица 5

Показатель

Единицы измерения

2010

(факт)

2011

(факт)

2012

2013

2014

2015-

2020

Всего за 2010-2020

Дополнительный объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства за счет реализации Программы 

млн. руб.

482,62

245,33

2367,05

3250,19

3325,88

22729,40

32400,47

Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области за счет реализации Программы

млн. руб.

34,27

17,42

168,06

230,76

236,14

1613,78

2300,43

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период реализации проектов

мест

884

615

588

842

34

265

3228

2.9. Оценка эффективности реализации Программы

За счет реализации мероприятий Программы в период 2010-2020 годы планируется получить дополнительный объем отгруженной продукции на сумму 32400,5 млн. руб.

Существенно вырастут поступления в бюджеты всех уровней: дополнительные налоговые поступления в бюджет города за 2010-2020 годы составят 162,0 млн. руб., в консолидированный бюджет области - 2300,4 млн. руб.

Исходя из финансирования реализации Программы за счет средств областного и местного бюджетов в размере 754,6 млн. руб., бюджетный эффект составит 2300,4 млн. руб. или 3 рубля 5 коп. на рубль вложений.

Бюджетная эффективность реализации Программы

Таблица 6

2010

(факт)

2010-2011

(факт)

2010-2012

2010-2020

Показатель А

Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб.

34,27

51,68

219,75

2300,43

Показатель Б

Вложено средств областного и муниципального бюджетов на реализацию Программы,

млн. руб.

33,18

84,45

139,97

754,60

Бюджетная эффективность = А/Б

1,03

0,61

1,57

3,05

Экономическую эффективность реализации проекта можно рассчитать путем сопоставления суммы затрат на реализацию мероприятий (проектов) и дополнительно полученного объема отгруженной продукции.

Экономическая эффективность реализации Программы

Таблица 7

2010

(факт)

2010-2011

(факт)

2010-2012

2010-2020

Показатель А

Дополнительный объем отгруженных товаров, выполнен-ных работ и услуг собственного производства, полученный за счет реализации Программы, млн. руб.

482,62

727,95

3095,00

32400,47

Показатель Б

Сумма затрат на Программу, всего, млн. руб.

922,42

2366,72

3286,04

5971,07

Экономическая эффективность = А/Б

0,52

0,31

0,94

5,43

Таким образом, на каждый рубль затрат на реализацию Программы, дополнительно полученный объем отгруженной продукции составит 5 рублей 43 коп.

Социальная эффективность реализации Программы состоит в создании за 2010-2010 годы 3228 новых рабочих мест, что позволит снизить уровень безработицы до докризисного уровня - 0,45%.

Оценка результативности Программы и достижения запланированного уровня индикаторов будет производиться ежегодно по итогам года в соответствии с Методикой оценки эффективности бюджетных целевых программ и корректировок предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года № 202.

2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению

К возможным внешним факторам относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой;

- изменения федерального законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства;

- снижение инвестиционной активности, в частности вследствие снижения темпов развития страны и региона, вызванного системными экономическими и финансовыми кризисами;

- ухудшение финансового состояния хозяйствующих субъектов.

Мероприятия по минимизации негативного влияния данных факторов:

- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов Нижегородской области;

- принятие оперативных мер, включая принятие необходимых нормативных правовых актов Нижегородской области;

- разработка и внедрение дополнительных механизмов стимулирования инвестиционной деятельности.

2.11. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к областной целевой программе

"Модернизация моногорода Заволжье

Нижегородской области

на 2010-2020 годы"

Перечень мероприятий областной целевой программы

"Модернизация моногорода Заволжье Нижегородской области на 2010-2020 годы"1

№ п/п

Наименование мероприятия (проекта)

Категория расходов                        (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Ответственный от Правительства Нижегородской области за реализацию мероприятия (проекта)

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников),

тыс. руб.

2010

2011

2012

2013-2020

Всего

Цель Программы: Создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Заволжье за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости

Всего, в т.ч.

922417,784

1444303,657

919318,064

2685032

5971071,505

Областной бюджет

17993

19871,30

31134

495540

564538,30

Федеральный бюджет

152566

38877,40

38181

14084

243708,40

Местный бюджет

15187,462

31397,935

24387,871

119088

190061,268

Прочие источники

736671,322

1354157,022

825615,193

2056320

4972763,537

Задача 1: Содействие занятости населения

Всего, в т.ч.

22579

10834

0

0

33413

Областной бюджет

118

0

0

0

118

Федеральный бюджет

22461

10834

0

0

33295

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1. Мероприятия, реализуемые в рамках областной целевой программы "О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

22579

10834

0

0

33413

Областной бюджет

118

0

0

0

118

Федеральный бюджет

22461

10834

0

0

33295

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1.1.

Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами

Прочие расходы

2010-2011

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

4588

4492

0

0

9080

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

4588

4492

0

0

9080

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1.2.

Организация общественных работ, временного трудоустройства для работников организаций в случае угрозы увольнения, признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу

Прочие расходы

2010-2011

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

9296

1377

0

0

10673

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

9296

1377

0

0

10673

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1.3.

Организация стажировок в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений

Прочие расходы

2010-2011

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1240

779

0

0

2019

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

1240

779

0

0

2019

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1.4.

Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест

Прочие расходы

2010-2011

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

423

79

0

0

502

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

423

79

0

0

502

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1.5.

Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан

Прочие расходы

2010-2011

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

7032

3841

0

0

10873

Областной бюджет

118

0

0

0

118

Федеральный бюджет

6914

3841

0

0

10755

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1.6.

Организация трудоустройства инвалидов

Прочие расходы

2011

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

50

0

0

50

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

50

0

0

50

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

1.1.7.

Опережающее профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности

Прочие расходы

2011

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

216

0

0

216

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

216

0

0

216

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

Задача 2: Диверсификация и модернизация экономики города

Всего, в т.ч.

791075

1378137,70

821678

1210420

4201310,70

Областной бюджет

4984

5502,30

2049

16

12551,30

Федеральный бюджет

53806

24043,40

31

284

78164,40

Местный бюджет

2387

3676

505

0

6568

Прочие источники

729898

1344916

819093

1210120

4104027

2.1. Развитие промышленного производства

Всего, в т.ч.

698910

1299016

806688

1209100

4013714

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

698910

1299016

806688

1209100

4013714

2.1.1. Проекты, реализуемые за счет частных инвестиций (собственных и привлеченных средств)

Всего, в т.ч.

698910

1299016

806688

1209100

4013714

Прочие источники

698910

1299016

806688

1209100

4013714

2.1.1.1.

Создание индустриального парка "Заволжье" на промышленной площадке ОАО "ЗМЗ", в т.ч.:

Кап. вложения

2010-2016

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

11700

148000

434000

345000

938700

Прочие источники

11700

148000

434000

345000

938700

2.1.1.1.1.

Производство виброгасящих компонентов (ООО "Треллеборг Аутомотив", г.Заволжье)

Кап. вложения

2010-2011

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

11700

40000

0

0

51700

Прочие источники

11700

40000

0

0

51700

2.1.1.1.2.

Организация производства автокомпонентов (ООО "Лик Авто", г.Городец)

Кап. вложения

2011-2016

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

108000

434000

345000

887000

Прочие источники

0

108000

434000

345000

887000

2.1.1.2.

Создание индустриального парка "Заволжье - 1" на промышленной площадке

ООО "Фройденберг Политекс", в т.ч.:

Кап. вложения

2010-2015

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

430900

1005800

113200

7200

1557100

Прочие источники

430900

1005800

113200

7200

1557100

2.1.1.2.1.

Развитие собственного производства уплотнительных элементов (ООО "Игл Бургманн", г.Заволжье)

Кап. вложения

2010-2015

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

2900

2400

7400

7200

19900

Прочие источники

2900

2400

7400

7200

19900

2.1.1.2.2.

Производство упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической промышленности ("ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг", г.Заволжье)

Кап. вложения

2010-2012

Министерство инвестиционной политики Нижегородской области

Всего, в т.ч.

418000

386000

105000

0

909000

Прочие источники

418000

386000

105000

0

909000

2.1.1.2.3.

Освоение новых производственных технологий в производстве готовых металлоизделий (ООО "Флайг + Хоммель", г.Заволжье)

Кап. вложения

2010-2011

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

10000

19000

0

0

29000

Прочие источники

10000

19000

0

0

29000

2.1.1.2.4.

Установка третьей  линии по производству кровельного материала - спанбонда (ООО "Фройденберг Политекс", г.Заволжье)

Кап. вложения

2011

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

598400

0

0

598400

Прочие источники

0

598400

0

0

598400

2.1.1.3.

Развитие производства газобензиновых, бензиновых и дизельных двигателей, автокомпонентов, (ОАО "Заволжский моторный завод",  г.Заволжье)

Кап. вложения

2010-2011

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

77100

116730

0

0

193830

Прочие источники

77100

116730

0

0

193830

2.1.1.4.

Проведение ОКР, создание нового поколения гусеничных машин (2-х новых моделей снегоболотоходов) (ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей", г.Заволжье)

ОКР

2010-2012

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

2960

4700

38450

0

46110

Прочие источники

2960

4700

38450

0

46110

2.1.1.5.

Модернизация оборудования

(ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей", г.Заволжье)

Кап. вложения

2010

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

2830

0

0

0

2830

Прочие источники

2830

0

0

0

2830

2.1.1.6.

Расширение действующего мебельного производства (ООО "Заволжская мебельная компания", г.Заволжье)

Кап. вложения

2010-2011

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Всего, в т.ч.

86500

12600

0

0

99100

Прочие источники

86500

12600

0

0

99100

2.1.1.7.

Размещение производства по выпуску железобетонных и металлических конструкций и изделий, требующихся для выполнения берегоукрепительных работ (ЗАО "Пирс", г.Заволжье)

Кап. вложения

2010

Министерство строительства Нижегородской области

Всего, в т.ч.

17820

0

0

0

17820

Прочие источники

17820

0

0

0

17820

2.1.1.8.

Расширение производства теплоизоляционных плит из пенополистерола (производство стройматериалов) (ООО "Ряд", г.Заволжье)

Кап. вложения

2010

Министерство строительства Нижегородской области

Всего, в т.ч.

20000

0

0

0

20000

Прочие источники

20000

0

0

0

20000

2.1.1.9.

Реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ-110/220) с полной заменой оборудования (Филиал ОАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС", г.Заволжье)

Кап. вложения

2010-2017

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

Всего, в т.ч.

49100

11186

221838

856900

1139024

Прочие источники

49100

11186

221838

856900

1139024

2.2. Развитие агропромышленного комплекса

Всего, в т.ч.

31019

45908,30

12438

1320

90685,30

Областной бюджет

2

0,30

2

16

20,30

Федеральный бюджет

29

8

31

284

352

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

30988

45900

12405

1020

90313

2.2.1. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", с целью привлечения финансирования в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Всего, в т.ч.

511

8,30

138

1320

1977,30

Областной бюджет

2

0,30

2

16

20,30

Федеральный бюджет

29

8

31

284

352

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

480

0

105

1020

1605

2.2.1.1.

Субсидирование части затрат на уплату процентов за пользование кредитами

(ЛПХ, КФХ)

Прочие расходы

2010-2020

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Всего, в т.ч.

511

8,30

138

1320

1977,30

Областной бюджет

2

0,30

2

16

20,30

Федеральный бюджет

29

8

31

284

352

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

480

0

105

1020

1605

2.2.2. Мероприятия, реализуемые за счет частных инвестиций (собственных и привлеченных средств)

Всего, в т.ч.

30508

45900

12300

0

88708

Прочие источники

30508

45900

12300

0

88708

2.2.2.1.

Организация производства изделий из пшеничной муки, картофелепродуктов (чипсов и др.)

(ООО "Санда",

г.Заволжье)

Кап. вложения

2010-2012

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Всего, в т.ч.

21432

35900

5000

0

62332

Прочие источники

21432

35900

5000

0

62332

2.2.2.2.

Строительство завода по производству бутилированной воды, обогащенной полезными природными элементами

(ООО "Городецкие источники", г.Заволжье)

Кап. вложения

2010-2012

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Всего, в т.ч.

9076

10000

7300

0

26376

Прочие источники

9076

10000

7300

0

26376

2.3. Развитие малого предпринимательства

Всего, в т.ч.

61146

33213,40

2552

0

96911,40

Областной бюджет

4982

5502

2047

0

12531

Федеральный бюджет

53777

24035,40

0

0

77812,40

Местный бюджет

2387

3676

505

0

6568

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.3.1. Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 годы

Всего, в т.ч.

47180

0

0

0

47180

Областной бюджет

2336

0

0

0

2336

Федеральный бюджет

44377

0

0

0

44377

Местный бюджет

467

0

0

0

467

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.3.1.1.

Софинансирование долгосрочной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования г.Заволжье

на 2010-2012 годы" (Городецкий район)

Прочие расходы

2010

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области

Всего, в т.ч.

47180

0

0

0

47180

Областной бюджет

2336

0

0

0

2336

Федеральный бюджет

44377

0

0

0

44377

Местный бюджет

467

0

0

0

467

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.3.2. Комплексная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011-2015 годы

Всего, в т.ч.

0

11335,4

2552

0

13887,4

Областной бюджет

0

2435

2047

0

4482

Федеральный бюджет

0

8291,4

0

0

8291,4

Местный бюджет

0

609

505

0

1114

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.3.2.1.

Софинансирование долгосрочной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования г.Заволжье

на 2010-2012 годы" (Городецкий район)

Прочие расходы

2011-2012

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

11335,4

2552

0

13887,4

Областной бюджет

0

2435

2047

0

4482

Федеральный бюджет

0

8291,4

0

0

8291,4

Местный бюджет

0

609

505

0

1114

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.3.3. Мероприятия, реализуемые в рамках областной целевой программы  "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

13966

21878

0

0

35844

Областной бюджет

2646

3067

0

0

5713

Федеральный бюджет

9400

15744

0

0

25144

Местный бюджет

1920

3067

0

0

4987

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.3.3.1.

Создание бизнес- инкубатора в г.Заволжье

Кап. вложения

2010-2011

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области

Всего, в т.ч.

13966

21878

0

0

35844

Областной бюджет

2646

3067

0

0

5713

Федеральный бюджет

9400

15744

0

0

25144

Местный бюджет

1920

3067

0

0

4987

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.3.4. Комплексная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011-2015 годы

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

2.3.4.1.

Создание бизнес- инкубатора в г.Заволжье

Прочие расходы

2012

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

Задача 3: Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

Всего, в т.ч.

108763,784

55331,957

97640,064

1474612

1736347,805

Областной бюджет

12891

14369

29085

495524

551869

Федеральный бюджет

76299

4000

38150

13800

132249

Местный бюджет

12800,462

27721,935

23882,871

119088

183493,268

Прочие источники

6773,322

9241,022

6522,193

846200

868736,537

3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Всего, в т.ч.

87451,784

7122,957

12440,064

518782

625796,805

Областной бюджет

6101

1718

3435

466904

478158

Федеральный бюджет

76299

4000

8000

0

88299

Местный бюджет

678,462

1093,935

382,871

51878

54033,268

Прочие источники

4373,322

311,022

622,193

0

5306,537

3.1.1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Всего, в т.ч.

87451,784

6219,957

12440,064

0

106111,805

Областной бюджет

6101

1718

3435

0

11254

Средства

ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"

76299

4000

8000

0

88299

Местный бюджет

678,462

190,935

382,871

0

1252,268

Прочие источники

4373,322

311,022

622,193

0

5306,537

3.1.1.1. Мероприятия, реализуемые в рамках региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории монопрофильного муниципального образования город Заволжье Городецкого района Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

87451,784

0

0

0

87451,784

Областной бюджет

6101

0

0

0

6101

Средства

ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"

76299

0

0

0

76299

Местный бюджет

678,462

0

0

0

678,462

Прочие источники

4373,322

0

0

0

4373,322

3.1.1.1.1.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

Кап. вложения

2010

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

Всего, в т.ч.

87451,784

0

0

0

87451,784

Областной бюджет

6101

0

0

0

6101

Средства

ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"

76299

0

0

0

76299

Местный бюджет

678,462

0

0

0

678,462

Прочие источники

4373,322

0

0

0

4373,322

3.1.1.2. Мероприятия, реализуемые в рамках региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

0

6219,957

12440,064

0

18660,021

Областной бюджет

0

1718

3435

0

5153

Средства

ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"

0

4000

8000

0

12000

Местный бюджет

0

190,935

382,871

0

573,806

Прочие источники

0

311,022

622,193

0

933,215

3.1.1.2.1.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

Кап. вложения

2011-2012

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

6219,957

12440,064

0

18660,021

Областной бюджет

0

1718

3435

0

5153

Средства

ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"

0

4000

8000

0

12000

Местный бюджет

0

190,935

382,871

0

573,806

Прочие источники

0

311,022

622,193

0

933,215

3.1.2. Мероприятия, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

0

903

0

518782

519685

Областной бюджет

0

0

0

466904

466904

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

903

0

51878

52781

Прочие источники

0

0

0

0

0

3.1.2.1.

Строительство детского сада на 190 мест в г.Заволжье

по ул.Молодежная

Кап. вложения

2015-2016

Министерство образования Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

0

117382

117382

Областной бюджет

0

0

0

105644

105644

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

11738

11738

Прочие источники

0

0

0

0

0

3.1.2.2.

Строительство перинатального / родильного центра

г.Заволжье,

пр.Дзержинского

Кап. вложения

2011-2016

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

903

0

401400

402303

Областной бюджет

0

0

0

361260

361260

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

903

0

40140

41043

Прочие источники

0

0

0

0

0

3.2. Развитие инженерной инфраструктуры

Всего, в т.ч.

21312

48209

85200

955830

1110551

Областной бюджет

6790

12651

25650

28620

73711

Федеральный бюджет

0

0

30150

13800

43950

Местный бюджет

12122

26628

23500

67210

129460

Прочие источники

2400

8930

5900

846200

863430

3.2.1. Проекты, реализуемые в рамках дотации на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктурных объектов, обеспечивающих диверсификацию экономики моногорода

Всего, в т.ч.

0

0

60300

0

60300

Областной бюджет

0

0

25650

0

25650

Федеральный бюджет

0

0

30150

0

30150

Местный бюджет

0

0

4500

0

4500

Прочие источники

0

0

0

0

0

3.2.1.1.

Строительство водоснабжения г.Городца и г.Заволжье Нижегородской области из подземных источников. Водозаборные сооружения - III участок

Кап. вложения

2012

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

60300

0

60300

Областной бюджет

0

0

25650

0

25650

Федеральный бюджет

0

0

30150

0

30150

Местный бюджет

0

0

4500

0

4500

Прочие источники

0

0

0

0

0

3.2.2. Мероприятия, реализуемые в рамках областной целевой программы "Комплексное благоустройство территорий в границах муниципальных образований Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

13216

39279

0

0

52495

Областной бюджет

1321

12651

0

0

13972

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

11895

26628

0

0

38523

Прочие источники

0

0

0

0

0

3.2.2.1.

Благоустройство территории

(уличное освещение, содержание дорог и сооружений, озеленение территорий, ремонт фасадов и ограждений зданий, модернизация и содержание электросетей)

г.Заволжья

Кап. вложения

2010-2011

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

Всего, в т.ч.

13216

39279

0

0

52495

Областной бюджет

1321

12651

0

0

13972

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

11895

26628

0

0

38523

Прочие источники

0

0

0

0

0

3.2.3. Мероприятия, реализуемые в рамках плана благоустройства территории города Заволжья Городецкого района Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

18000

61630

79630

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

18000

61630

79630

Прочие источники

0

0

0

0

0

3.2.3.1.

Благоустройство территории

(уличное освещение, содержание дорог и сооружений, озеленение территорий, ремонт фасадов и ограждений зданий, модернизация и содержание электросетей)

г.Заволжья

Кап. вложения

2012-2015

Администрация города Заволжья Городецкого района Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

18000

61630

79630

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

18000

61630

79630

Прочие источники

0

0

0

0

0

3.2.4. Проекты, реализуемые в рамках ведомственной целевой программы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства", с целью привлечения средств федеральной целевой программы "Жилище" п/п "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства"

Всего, в т.ч.

0

0

0

30000

30000

Областной бюджет

0

0

0

12420

12420

Федеральный бюджет

0

0

0

13800

13800

Местный бюджет

0

0

0

3780

3780

Прочие источники

0

0

0

0

0

3.2.4.1.

Строительство подъезда к микрорайону "Рождественский"

г.Заволжье от существующей объездной дороги межрегионального значения Р-152 Шопша - Иваново - Н.Новгород

Кап. вложения

2015-2016

Министерство строительства Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

0

30000

30000

Областной бюджет

0

0

0

12420

12420

Федеральный бюджет

0

0

0

13800

13800

Местный бюджет

0

0

0

3780

3780

Прочие источники

0

0

0

0

0

3.2.5. Мероприятия, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

5696

0

1000

18000

24696

Областной бюджет

5469

0

0

16200

21669

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

227

0

1000

1800

3027

Прочие источники

0

0

0

0

0

3.2.5.1.

Строительство газопровода в/д и н/д по ул.Железно- дорожная, ул.Нагорная в г.Заволжье

Кап. вложения

2010

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

Всего, в т.ч.

5696

0

0

0

5696

Областной бюджет

5469

0

0

0

5469

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

227

0

0

0

227

Прочие источники

0

0

0

0

0

3.2.5.2.

Реконструкция системы водопонижения и водоотведения

г.Заволжья

Кап. вложения

2012-2015

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

0

1000

18000

19000

Областной бюджет

0

0

0

16200

16200

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

1000

1800

2800

Прочие источники

0

0

0

0

0

3.2.6. Мероприятия, реализуемые за счет частных инвестиций (собственных и привлеченных средств)

Всего, в т.ч.

2400

8930

5900

846200

863430

Прочие источники

2400

8930

5900

846200

863430

3.2.6.1.

Реконструкция

ПС 110/6 кВ "Пестовская", г.Заволжье

(ПО "Балахнинские электрические сети" ф-л "Нижновэнерго")

Кап. вложения

2010-2019

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

Всего, в т.ч.

2400

0

0

252600

255000

Прочие источники

2400

0

0

252600

255000

3.2.6.2.

Реконструкция биологических очистных сооружений г.Заволжье (ОАО "ЗМЗ")

Кап. вложения

2011

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

5800

0

0

5800

Прочие источники

0

5800

0

0

5800

3.2.6.3.

Обеспечение безопасного функционирования объекта электроэнергетики (проведение капитального ремонта моста с заменой несущих балок) (Филиал ОАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС", г.Заволжье)

Кап. вложения

2011-2016

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0

3130

5900

593600

602630

Прочие источники

0

3130

5900

593600

602630

Финансирование из областного бюджета не предусмотрено. Финансирование мероприятий (проектов) осуществляется в рамках соответствующих отраслевых программ.

Для областного бюджета.

При условии уточнения финансирования на 2012 год.

При условии выделения средств из федерального бюджета в 2012 году и внесения соответствующих изменений в областной бюджет.

При условии включения в областную целевую программу "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области".

При условии выделения средств из федерального бюджета и внесения соответствующих изменений в областной бюджет.".