О внесении изменений в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 31.10.2013 года № 1722 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального рай...



Приказываю:

Администрация Исилькульского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2020 г. № 223

г. Исилькуль

О внесении изменений в постановление

Администрации Исилькульского муниципального района

от 31.10.2013 года № 1722

«Об утверждении муниципальной программы

«Культура Исилькульского муниципального

района Омской области»

Рассмотрев предоставленные материалы, в соответствии с постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18.06.2013 года № 869 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Исилькульского муниципального района, Администрация Исилькульского муниципального района постановляет:

Внести в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 31.10.2013 года № 1722 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее по тексту – постановление), следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению «Муниципальная программа «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее по тексту – программа) в паспорте муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области»:

1.1.1. В пункте «Объемы и источники финансирования программы» цифры «1 024 179 984,63» заменить цифрами «1 035 329 984,63»;

1.1.2. В главе 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а так же обоснование в потребности необходимых ресурсов»:

в абзаце 1 цифры «1 024 179 984,63» заменить цифрами «1 035 329 984,63».

в абзаце 4 из областного бюджета цифры «199 702 896,03» заменить цифрами «210 852 896,03», в том числе 2020 год цифры «50 866 556,00» заменить цифрами «62 016 556,00».

1.2. В приложении № 1 к программе «Подпрограмма «Наследие и искусство Исилькульского муниципального района Омской области»:

1.2.1. В пункте «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом» цифры «763 933 172,24» заменить цифрами «762 761 257,57»;

1.2.2. В главе 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце 1 цифры «763 933 172,24» заменить цифрами «762 761 257,57»;

в абзаце 2 из местного бюджета цифры «544 199 911,92» заменить цифрами «543 027 997,25», в том числе 2020 год цифры «70 637 953,48» заменить цифрами «69 466 038,81».

1.3. В приложении № 2 к программе «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее по тексту – подпрограмма):

1.3.1. Пункт «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить следующим содержанием: «Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых был проведен капитальный ремонт за счет субсидии (единиц)».

1.3.2. В пункте «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом» цифры «260 246 812,39» заменить цифрами «272 568 727,06»;

1.3.3. Абзац 2 главы 5 «Описание мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы» дополнить следующим содержанием «- Расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств рассчитывается по плановому значению показателя.»;

1.3.4. В главе 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце 1 цифры «260 246 812,39»;» заменить цифрами «272 568 727,06»;

в абзаце 2 из местного бюджета цифры «158 787 776,56» заменить цифрами «159 959 691,23», в том числе 2020 год цифры «20 688 235,59» заменить цифрами «21 860 150,26».;

в абзаце 4 из областного бюджета цифры «92 217 286,20» заменить цифрами «103 367 286,20», в том числе 2020 год цифры «34 436 178,00» заменить цифрами «45 586 178,00».

1.4. Приложение № 3 «Мероприятия муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района» к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 1 «Количество плановых проведенных мероприятий по ремонту учреждений культуры» к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Глава муниципального района А.И. Лямзин

Приложение  № 1 к постановлению Администрации Исилькульского муниципального района  от  28.05.2020 г. №  223                                                                                                                                                            Приложение №3 к муниципальной программе "Культура Исилькульского муниципального района Омской области.     

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной  программы

«Культура Исилькульского муниципального района  Омской области»

№ п/п

Наименование
мероприятия муниципальной программы Омской
области (далее – муници-пальная  программа)

Срок реализации мероприятия му-ниципальной программы

Ответст-венный ис-полнитель за реализа-цию меро-приятия муници-пальной программы

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

с (год)

по (год)

Источник финансирования

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Наименование

Единица измере-ния

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Цель муниципальной программы "Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района.   "

Задача 1 муниципальной программы  "Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района "

Наименование подпрограммы № 1 "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области"

Цель подпрограммы № 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района. "

Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения "

1.

Развитие библиотечного дела

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

         144 291 161,70  

      15 077 121,81  

   14 663 615,71  

     15 120 561,54  

     15 294 905,22  

      18 311 485,54  

      18 972 419,62  

        20 890 375,58  

      15 016 874,68  

        10 943 802,00  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           97 163 234,77  

        6 203 674,81  

     7 263 363,30  

     13 374 242,74  

     13 272 746,22  

        7 599 356,17  

      13 025 902,27  

        13 456 403,58  

      12 063 743,68  

        10 903 802,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           29 778 839,13  

        6 186 580,00  

     7 362 080,41  

            19 300,00  

            25 400,00  

        8 773 853,37  

        2 986 425,35  

          4 425 200,00  

                          -    

                            -    

                              -    

                          -    

                       -    

                         -    

                         -    

                         -    

                          -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

           16 862 087,80  

        2 648 160,00  

                       -    

       1 691 790,80  

       1 958 468,00  

        1 824 833,00  

        2 912 574,00  

          2 913 131,00  

        2 913 131,00  

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                487 000,00  

             38 707,00  

          38 172,00  

            35 228,00  

            38 291,00  

           113 443,00  

             47 518,00  

               95 641,00  

             40 000,00  

               40 000,00  

1.1.

Информационно-библиотечное обслуживание населения

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

         139 560 898,77  

      14 449 121,81  

   14 015 816,82  

     14 451 347,78  

     14 619 479,82  

      17 610 002,51  

      18 234 077,77  

        20 220 375,58  

      15 016 874,68  

        10 943 802,00  

Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения 

промилле

    5 062,57  

   5 123,02  

   5 162,69  

     5 326,62  

    5 359,50  

   5 486,04  

    5 598,44  

   5 656,45  

    5 656,45  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           92 766 007,86  

        5 755 674,81  

     6 635 364,41  

     12 724 328,98  

     12 622 720,82  

        6 948 326,51  

      12 325 643,07  

        12 786 403,58  

      12 063 743,68  

        10 903 802,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           29 625 803,11  

        6 186 580,00  

     7 342 280,41  

        8 723 400,00  

        2 948 342,70  

          4 425 200,00  

                          -    

                           -    

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области

%

        78,78  

         81,74  

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

           16 682 087,80  

        2 468 160,00  

       1 691 790,80  

       1 958 468,00  

        1 824 833,00  

        2 912 574,00  

          2 913 131,00  

        2 913 131,00  

                           -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                487 000,00  

             38 707,00  

          38 172,00  

            35 228,00  

            38 291,00  

           113 443,00  

             47 518,00  

               95 641,00  

             40 000,00  

               40 000,00  

1.2.

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

             4 660 780,93  

           628 000,00  

        647 798,89  

          669 213,76  

          675 425,40  

           701 483,03  

           688 859,85  

             650 000,00  

                          -    

                           -    

Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 жителей

промилле

       270,12  

      273,93  

      279,57  

        250,00  

       250,00  

      250,00  

       250,00  

      250,00  

       250,00  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

             4 327 744,91  

           448 000,00  

        627 998,89  

          649 913,76  

          650 025,40  

           651 029,66  

           650 777,20  

             650 000,00  

                          -    

                           -    

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                153 036,02  

          19 800,00  

            19 300,00  

            25 400,00  

             50 453,37  

             38 082,65  

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек (на 1 жителя в год)

%

          5,67  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                180 000,00  

           180 000,00  

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.3.

Поддержка современного литературного творчества

2019

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  69 482,00  

                       -    

                         -    

             49 482,00  

               20 000,00  

                          -    

                           -    

Количество авторов, получивших  поддержку на развитие современного литературного творчества

единиц

               -    

             -    

              -    

               -    

              -    

          2,00  

           2,00  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  69 482,00  

             49 482,00  

               20 000,00  

                          -    

                           -    

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

Задача 2 подпрограммы 1 "Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов"

2.

Развитие музейного дела 

2014

2021

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           29 733 277,10  

        3 318 073,67  

     3 234 615,05  

       3 375 300,37  

       3 528 921,81  

        3 828 694,50  

        4 296 888,08  

          3 736 695,62  

        2 205 536,00  

          2 208 552,00  

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           24 942 476,45  

        2 125 104,33  

     1 776 946,05  

       3 346 669,37  

       3 466 622,81  

        3 393 482,50  

        3 548 047,77  

          2 991 515,62  

        2 145 536,00  

          2 148 552,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             4 043 761,31  

        1 127 690,00  

     1 393 140,00  

                         -    

                         -    

           333 312,00  

           509 619,31  

             680 000,00  

                          -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                          -    

                       -    

                         -    

                         -    

                         -    

                          -    

                            -    

                          -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                747 039,34  

             65 279,34  

          64 529,00  

            28 631,00  

            62 299,00  

           101 900,00  

           239 221,00  

               65 180,00  

             60 000,00  

               60 000,00  

2.1.

Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           29 733 277,10  

        3 318 073,67  

     3 234 615,05  

       3 375 300,37  

       3 528 921,81  

        3 828 694,50  

        4 296 888,08  

          3 736 695,62  

        2 205 536,00  

          2 208 552,00  

Количество посещений музеев на 1 000 человек населения

промилле

       552,54  

      554,92  

      558,80  

        576,12  

       579,25  

      599,59  

       605,74  

      612,02  

       612,02  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           24 942 476,45  

        2 125 104,33  

     1 776 946,05  

       3 346 669,37  

       3 466 622,81  

        3 393 482,50  

        3 548 047,77  

          2 991 515,62  

        2 145 536,00  

          2 148 552,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             4 043 761,31  

        1 127 690,00  

     1 393 140,00  

                        -    

           333 312,00  

           509 619,31  

             680 000,00  

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области

%

        78,78  

         81,74  

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                747 039,34  

             65 279,34  

          64 529,00  

            28 631,00  

            62 299,00  

           101 900,00  

           239 221,00  

               65 180,00  

             60 000,00  

               60 000,00  

2.2.

  Сохранение культурного наследия

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                              -    

                         -    

                       -    

                        -    

                         -    

                         -    

                          -    

                           -    

                          -    

                           -    

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся на территории Исилькульского муниципального района 

%

         75,00  

        87,50  

        87,50  

          87,50  

         87,50  

        87,50  

         87,50  

        87,50  

         87,50  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                              -    

                         -    

                       -    

                        -    

                         -    

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

Задача 3 подпрограммы 1 Удовлетворение общественных потребностей  в сохранении и  развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха.

3

  Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения.

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

         441 419 048,75  

      42 909 918,21  

   43 434 374,06  

     45 899 337,55  

     51 321 875,88  

      59 357 422,85  

      63 691 967,64  

        58 193 323,87  

      37 684 082,51  

        38 926 746,18  

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета 

         296 377 398,22  

      25 041 468,72  

   19 778 914,47  

     38 832 522,26  

     40 957 330,19  

      37 385 238,63  

      44 545 172,39  

        36 737 696,87  

      24 720 065,51  

        28 378 989,18  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           52 851 370,58  

      13 450 426,00  

   14 544 027,59  

                         -    

                         -    

      10 203 988,00  

        6 166 318,99  

          8 486 610,00  

                          -    

                            -    

                              -    

                          -    

                       -    

                         -    

                         -    

                         -    

                          -    

                            -    

                          -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

           51 119 026,20  

        3 449 623,00  

     6 868 810,00  

       5 087 911,20  

       5 696 588,00  

        5 829 627,00  

        5 410 676,00  

          7 064 017,00  

        7 064 017,00  

          4 647 757,00  

4. Иные источники, (внебюджетные )

           41 071 253,75  

           968 400,49  

     2 242 622,00  

       1 978 904,09  

       4 667 957,69  

        5 938 569,22  

        7 569 800,26  

          5 905 000,00  

        5 900 000,00  

          5 900 000,00  

3.1.

Организация и проведение культурно- массовых мероприятий,  развитие жанров художественно-самодеятельного творчества 

2014

2015

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           71 179 945,63  

      35 488 408,72  

   35 691 536,91  

                        -    

                         -    

                         -    

                          -    

                           -    

                          -    

                           -    

Количество посещений культурно-досуговых  мероприятий на 1000 жителей

промилле

  10 949,81  

11 038,37  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           39 699 158,49  

      21 851 294,93  

   17 847 863,56  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           22 040 448,35  

      10 679 718,00  

   11 360 730,35  

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

             7 609 157,00  

        2 404 303,00  

     5 204 854,00  

Количество участников культурно-досуговых формирований на 1000 жителей

%

         20,89  

        20,93  

4. Иные источники, (внебюджетные )

             1 831 181,79  

           553 092,79  

     1 278 089,00  

3.2.

Проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МБУ ИЦКС

2016

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

         187 742 887,14  

                         -    

                       -    

     24 389 816,26  

     26 498 574,35  

      33 282 111,54  

      34 546 143,26  

        32 173 626,46  

      18 550 999,32  

        18 301 615,95  

Количество посещений культурно-досуговых  мероприятий на 1000 жителей

промилле

   7 632,52  

     7 637,35  

    7 915,00  

   8 040,61  

    8 128,21  

   8 217,62  

    8 217,62  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         143 927 563,28  

                         -    

                       -    

     20 546 547,17  

     22 330 974,66  

      21 968 119,08  

      27 739 632,60  

        22 367 289,14  

      13 404 062,00  

        15 570 938,63  

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области

%

        78,78  

         81,74  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           14 648 837,56  

                         -    

        6 883 888,00  

        3 105 549,56  

          4 659 400,00  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

           25 404 657,96  

       3 336 960,00  

       3 780 695,00  

        3 768 592,00  

        2 993 859,00  

          4 646 937,32  

        4 646 937,32  

          2 230 677,32  

Количество участников культурно-досуговых формирований

%

        17,03  

          16,02  

         16,13  

        16,40  

         16,59  

        16,77  

         16,77  

4. Иные источники, (внебюджетные )

             3 761 828,34  

          506 309,09  

          386 904,69  

           661 512,46  

           707 102,10  

             500 000,00  

           500 000,00  

             500 000,00  

3.3.

Проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества ДК им. В.В. Радула

2016

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           92 019 137,54  

                         -    

                       -    

     14 004 830,96  

     14 414 007,06  

      14 517 954,02  

      16 564 356,78  

        13 494 854,82  

        8 227 449,75  

        10 795 684,15  

Количество посещений культурно-досуговых  мероприятий на 1000 жителей

промилле

   3 488,05  

     3 599,65  

    3 622,73  

   3 683,05  

    3 726,03  

   3 769,90  

    3 769,90  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           77 898 320,01  

                         -    

                       -    

     13 336 015,96  

     13 359 270,06  

      11 331 627,26  

      12 538 418,01  

        10 309 854,82  

        7 227 449,75  

          9 795 684,15  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             6 207 865,61  

        2 122 260,00  

        1 905 605,61  

          2 180 000,00  

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области

%

        78,78  

         81,74  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                  25 600,00  

            25 600,00  

Количество участников культурно-досуговых формирований 

%

          4,10  

            4,23  

           4,25  

          4,31  

           4,36  

          4,40  

           4,40  

4. Иные источники, (внебюджетные )

             7 887 351,92  

          643 215,00  

       1 054 737,00  

        1 064 066,76  

        2 120 333,16  

          1 005 000,00  

        1 000 000,00  

          1 000 000,00  

3.4.

Услуги по организации и проведению кинопоказов, кино-досуговых мероприятий, развитие жанров художественно-самодеятельного творчества

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           15 164 346,64  

        7 421 509,49  

     7 742 837,15  

                        -    

                         -    

                         -    

                          -    

                           -    

                          -    

                           -    

Количество посещений культурно-досуговых  мероприятий на 1000 жителей

промилле

    1 309,38  

   1 311,25  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

             5 121 224,70  

        3 190 173,79  

     1 931 050,91  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             5 954 005,24  

        2 770 708,00  

     3 183 297,24  

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

             2 709 276,00  

        1 045 320,00  

     1 663 956,00  

Количество участников культурно-досуговых формирований 

%

           0,45  

          0,45  

4. Иные источники, (внебюджетные )

             1 379 840,70  

           415 307,70  

        964 533,00  

3.5.

Проведение кинопоказов, кино-досуговых  мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества КДЦ «Победа».

2016

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

Всего:

           75 312 731,80  

                         -    

                       -    

       7 504 690,33  

     10 409 294,47  

      11 557 357,29  

      12 581 467,60  

        12 524 842,59  

      10 905 633,44  

          9 829 446,08  

Количество посещений культурно-досуговых  мероприятий на 1000 жителей

промилле

   1 321,73  

     1 483,93  

    1 493,30  

   1 518,02  

    1 535,59  

   1 553,52  

    1 553,52  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           29 731 131,74  

                         -    

                       -    

       4 949 959,13  

       5 267 085,47  

        4 085 492,29  

        4 267 121,78  

          4 060 552,91  

        4 088 553,76  

          3 012 366,40  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             4 000 213,82  

        1 197 840,00  

        1 155 163,82  

          1 647 210,00  

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области

%

        78,78  

         81,74  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

           15 370 335,24  

       1 725 351,20  

       1 915 893,00  

        2 061 035,00  

        2 416 817,00  

          2 417 079,68  

        2 417 079,68  

          2 417 079,68  

Количество участников культурно-досуговых формирований

%

          0,45  

            0,33  

           0,33  

          0,33  

           0,33  

          0,34  

           0,34  

4. Иные источники, (внебюджетные )

           26 211 051,00  

          829 380,00  

       3 226 316,00  

        4 212 990,00  

        4 742 365,00  

          4 400 000,00  

        4 400 000,00  

          4 400 000,00  

3.6.

Создание условий для развития туризма на территории Исилькульского муниципального района

2015

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                              -    

                         -    

                       -    

                        -    

                         -    

                         -    

                          -    

                           -    

                          -    

                           -    

количество экскурсионных маршрутов

Единиц

          1,00  

          1,00  

            1,00  

           1,00  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                              -    

                       -    

                        -    

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

Задача 4 подпрограммы 1 Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры

4

Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства 

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

         147 317 770,02  

      15 051 579,85  

   14 849 558,53  

     15 090 129,61  

     14 503 671,98  

      18 861 925,92  

      19 157 127,39  

        19 353 990,74  

      15 216 527,50  

        15 233 258,50  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         124 544 887,81  

        8 674 106,85  

     7 232 045,32  

     14 980 850,61  

     14 322 954,98  

      16 434 635,92  

      16 640 085,39  

        16 280 422,74  

      14 981 527,50  

        14 998 258,50  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           20 811 638,81  

        6 243 947,00  

     7 524 011,81  

                         -    

                         -    

        2 041 500,00  

        2 163 612,00  

          2 838 568,00  

                          -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                          -    

                       -    

                         -    

                         -    

                         -    

                          -    

                            -    

                          -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

             1 961 243,40  

           133 526,00  

          93 501,40  

          109 279,00  

          180 717,00  

           385 790,00  

           353 430,00  

             235 000,00  

           235 000,00  

             235 000,00  

4.1.

Предоставление дополнительного образования детям 

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           29 739 138,38  

      14 973 579,85  

   14 765 558,53  

                        -    

                         -    

                         -    

                          -    

                           -    

                          -    

                           -    

Увеличение доли детей, обуающихся в детских школах искусств

%

           7,10  

          7,10  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета 

           15 744 152,17  

        8 596 106,85  

     7 148 045,32  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           13 767 958,81  

        6 243 947,00  

     7 524 011,81  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                227 027,40  

           133 526,00  

          93 501,40  

4.2.

Предоставление  дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ МБУ ДО  ИДШИ 

2016

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           82 199 240,21  

                         -    

                       -    

     10 353 009,69  

       9 871 393,54  

      13 420 557,67  

      13 479 456,05  

        13 637 062,26  

      10 717 316,00  

        10 720 445,00  

Увеличение доли детей, обуающихся в детских школах искусств

%

          4,08  

            4,11  

           4,05  

          4,08  

           4,08  

          4,08  

           4,08  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           75 548 987,31  

     10 269 900,69  

       9 713 326,54  

      11 635 369,67  

      11 584 567,15  

        11 308 062,26  

      10 517 316,00  

        10 520 445,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             5 189 456,90  

        1 437 748,00  

        1 622 708,90  

          2 129 000,00  

Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей Омской области

%

      100,00  

       100,00  

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

             1 460 796,00  

            83 109,00  

          158 067,00  

           347 440,00  

           272 180,00  

             200 000,00  

           200 000,00  

             200 000,00  

4.3.

Предоставление  дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ МБУ ДО ИДХШ

2016

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           34 641 391,43  

                         -    

                       -    

       4 653 119,92  

       4 548 278,44  

        5 357 368,25  

        5 593 671,34  

          5 632 928,48  

        4 427 211,50  

          4 428 813,50  

Увеличение доли детей, обуающихся в детских школах искусств

%

          3,06  

            3,08  

           3,04  

          3,06  

           3,06  

          3,06  

           3,06  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           32 513 748,33  

       4 626 949,92  

       4 525 628,44  

        4 715 266,25  

        4 971 518,24  

          4 888 360,48  

        4 392 211,50  

          4 393 813,50  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             1 854 223,10  

           603 752,00  

           540 903,10  

             709 568,00  

Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей Омской области

%

      100,00  

       100,00  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                273 420,00  

            26 170,00  

            22 650,00  

             38 350,00  

             81 250,00  

               35 000,00  

             35 000,00  

               35 000,00  

4.4.

Организация выплат именных стипендий главы Администрации Исилькульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей.

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                738 000,00  

             78 000,00  

          84 000,00  

            84 000,00  

            84 000,00  

             84 000,00  

             84 000,00  

               84 000,00  

             72 000,00  

               84 000,00  

Доля учащихся получающих  именные  стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей. 

%

           4,95  

          5,33  

          5,33  

            5,33  

           5,33  

          5,33  

           5,33  

          5,33  

           5,33  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                738 000,00  

             78 000,00  

          84 000,00  

            84 000,00  

            84 000,00  

             84 000,00  

             84 000,00  

               84 000,00  

             72 000,00  

               84 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего:

         762 761 257,57  

      76 356 693,54  

   76 182 163,35  

     79 485 329,07  

     84 649 374,89  

    100 359 528,81  

    106 118 402,73  

      102 174 385,81  

      70 123 020,69  

        67 312 358,68  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         543 027 997,25  

      42 044 354,71  

   36 051 269,14  

     70 534 284,98  

     72 019 654,20  

      64 812 713,22  

      77 759 207,82  

        69 466 038,81  

      53 910 872,69  

        56 429 601,68  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

         107 485 609,83  

      27 008 643,00  

   30 823 259,81  

            19 300,00  

            25 400,00  

      21 352 653,37  

      11 825 975,65  

        16 430 378,00  

                          -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

           67 981 114,00  

        6 097 783,00  

     6 868 810,00  

       6 779 702,00  

       7 655 056,00  

        7 654 460,00  

        8 323 250,00  

          9 977 148,00  

        9 977 148,00  

          4 647 757,00  

4. Иные источники, (внебюджетные )

           44 266 536,49  

        1 205 912,83  

     2 438 824,40  

       2 152 042,09  

       4 949 264,69  

        6 539 702,22  

        8 209 969,26  

          6 300 821,00  

        6 235 000,00  

          6 235 000,00  

Задача 2 муниципальной программы  "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры  Исилькульского муниципального района "

Наименование подпрограммы № 2 «Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области»

Цель подпрограммы № 2 муниципальной программы " Обеспечение эффективного управления Муниципальной  программой и развитие отраслевой инфраструктуры  "

Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого  развития и модернизации учреждений культуры»

1.1.

Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           58 137 603,92  

        9 351 042,61  

     4 123 153,99  

       9 489 834,26  

       8 779 976,39  

        4 067 904,91  

        2 644 868,40  

        17 157 308,48  

        2 256 379,52  

             267 135,36  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           25 400 115,86  

        6 441 399,95  

     2 513 177,39  

       3 168 393,00  

       1 316 977,85  

           834 475,91  

        2 544 868,40  

          6 057 308,48  

        2 256 379,52  

             267 135,36  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           23 495 738,43  

        1 534 398,89  

     1 105 420,00  

          400 000,00  

       6 022 490,54  

        3 233 429,00  

           100 000,00  

        11 100 000,00  

                          -    

                            -    

                              -    

                          -    

                       -    

                         -    

                         -    

                         -    

                          -    

                            -    

                          -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                          -    

                       -    

                         -    

                         -    

                         -    

                          -    

                            -    

                          -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

             9 241 749,63  

        1 375 243,77  

        504 556,60  

       5 921 441,26  

       1 440 508,00  

                         -    

                          -    

                            -    

                          -    

                            -    

1.1.1.

Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

             6 906 091,11  

        5 347 100,72  

     1 558 990,39  

                        -    

                         -    

                         -    

                          -    

                           -    

                          -    

                           -    

Оценка выполнение плана мероприятий по капитальному и текущему ремонту учреждений культуры 

%

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

             5 812 657,50  

        4 253 667,11  

     1 558 990,39  

                        -    

                           -    

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                500 000,00  

           500 000,00  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                593 433,61  

           593 433,61  

                       -    

1.1.2.

Капитальный  ремонт учреждений культуры

2016

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           21 735 422,11  

                         -    

                       -    

       3 180 848,00  

       6 579 182,00  

        2 784 377,85  

        2 122 161,96  

          5 519 852,30  

        1 549 000,00  

                           -    

Оценка выполнение плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры 

%

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           13 661 240,11  

       2 880 848,00  

       1 105 000,00  

           484 377,85  

        2 122 161,96  

          5 519 852,30  

        1 549 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             7 600 000,00  

          300 000,00  

       5 000 000,00  

        2 300 000,00  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                474 182,00  

                        -    

          474 182,00  

1.1.3.

Оснащение материально – технической базы учреждений культуры

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           15 009 719,84  

        3 388 793,00  

     2 104 163,60  

       5 984 986,26  

       1 975 332,85  

           975 544,05  

           105 153,08  

               24 747,00  

           451 000,00  

                           -    

Оценка выполнение плана мероприятий по оснащению материально –технической базы учреждений культуры 

%

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

             3 847 457,82  

        2 187 732,84  

        794 187,00  

            63 545,00  

            78 977,85  

           142 115,05  

           105 153,08  

               24 747,00  

           451 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             2 988 128,00  

           419 250,00  

        805 420,00  

          930 029,00  

           833 429,00  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

             8 174 134,02  

           781 810,16  

        504 556,60  

       5 921 441,26  

          966 326,00  

1.1.4.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                706 122,46  

           200 000,00  

        100 000,00  

          100 000,00  

                         -    

           102 040,82  

           102 040,82  

             102 040,82  

                          -    

                           -    

Количество учреждений получивших государственную поддержку

ед.

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                    6 122,46  

               2 040,82  

               2 040,82  

                 2 040,82  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                700 000,00  

           200 000,00  

        100 000,00  

          100 000,00  

           100 000,00  

           100 000,00  

             100 000,00  

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.5.

Оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктам, обеспечение широкополосным  доступом к сети "Интернет"

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

             2 401 168,56  

           360 558,85  

        360 000,00  

          224 000,00  

          225 461,54  

           205 942,19  

           255 512,54  

             246 178,56  

           256 379,52  

             267 135,36  

Выполнение плановых показателей по  количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек

%

неменее 100%

неменее 100%

неменее 100%

неменее 100%

неменее 100%

неменее 100%

неменее 100%

неменее 100%

неменее 100%

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

             1 748 148,17  

                         -    

        160 000,00  

          224 000,00  

          133 000,00  

           205 942,19  

           255 512,54  

             246 178,56  

           256 379,52  

             267 135,36  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                653 020,39  

           360 558,85  

        200 000,00  

            92 461,54  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                         -    

                         -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.6.

Оборудование (оснащение) дополнительных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в муниципальных учреждениях

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  54 590,04  

             54 590,04  

                       -    

                        -    

                         -    

                         -    

                          -    

                           -    

                          -    

                           -    

оценка выполнения плана по оборудованию дополнительных рабочих мест для трудоустройству незанятых инвалидов

%

       100,00  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                              -    

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                  54 590,04  

             54 590,04  

                              -    

                         -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.7.

Поддержка и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры

2019

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  80 000,00  

                         -    

                       -    

                        -    

                         -    

                         -    

             50 000,00  

               30 000,00  

                          -    

                           -    

Количество учреждений получивших  поддержку в реализации социально-значимых проектов

единиц

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  80 000,00  

                         -    

             50 000,00  

               30 000,00  

                          -    

                           -    

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

                         -    

                              -    

                         -    

                         -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                         -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

                         -    

1.1.8.

Премия Главы Администрации Исилькульского муниципального района Омской области учреждению "За достижения в сфере культуры"

2019

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  20 000,00  

                         -    

                       -    

                        -    

                         -    

                         -    

             10 000,00  

               10 000,00  

                          -    

                           -    

Количество учреждений получивших  премию Главы

единиц

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  20 000,00  

                         -    

             10 000,00  

               10 000,00  

                          -    

                           -    

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

                         -    

                              -    

                         -    

                         -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                         -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

                         -    

1.1.9.

Расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств

2020

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           11 224 489,80  

                         -    

                       -    

                        -    

                         -    

                         -    

                          -    

        11 224 489,80  

                          -    

                           -    

Количество
муниципальных детских
школ искусств по видам
искусств, в которых был
проведен капитальный
ремонт за счет субсидии

единиц

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                224 489,80  

                         -    

             224 489,80  

                          -    

                           -    

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           11 000 000,00  

                         -    

        11 000 000,00  

                              -    

                         -    

                         -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                         -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

                         -    

1.2.

Развитие кадрового потенциала 

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

             1 261 268,82  

           345 000,00  

        120 400,00  

          240 906,00  

          197 120,00  

             68 202,00  

           142 220,41  

             137 420,41  

                          -    

               10 000,00  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                971 268,82  

           305 000,00  

        120 400,00  

          190 906,00  

            97 120,00  

             68 202,00  

             92 220,41  

               87 420,41  

                          -    

               10 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                290 000,00  

             40 000,00  

                       -    

            50 000,00  

          100 000,00  

             50 000,00  

               50 000,00  

                          -    

                            -    

                              -    

                          -    

                       -    

                         -    

                         -    

                          -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                          -    

                       -    

                         -    

                         -    

                          -    

                            -    

                          -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

                          -    

                       -    

                         -    

                         -    

                          -    

                            -    

                          -    

                            -    

1.2.1.

Организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенным на территории Исилькульского муниципального района  Омской области, единовременного денежного пособия в качестве мер социальной поддержки

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                102 600,00  

             40 000,00  

                       -    

            20 000,00  

                         -    

                         -    

             22 600,00  

               20 000,00  

                          -    

                           -    

чел.

2

0

1

0

0

2

1

              -    

               -    

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                102 600,00  

             40 000,00  

            20 000,00  

                         -    

             22 600,00  

               20 000,00  

                          -    

                           -    

Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.2.2.

  Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                876 528,00  

           305 000,00  

        120 400,00  

          170 906,00  

            97 020,00  

             68 202,00  

             58 600,00  

               56 400,00  

                          -    

                           -    

Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры

%

         20,00  

        20,00  

        20,00  

          20,00  

         20,00  

        20,00  

         20,00  

        20,00  

         20,00  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                836 528,00  

           265 000,00  

        120 400,00  

          170 906,00  

            97 020,00  

             68 202,00  

             58 600,00  

               56 400,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                  40 000,00  

             40 000,00  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.2.3.

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                252 140,82  

                         -    

                       -    

            50 000,00  

          100 100,00  

                         -    

             51 020,41  

               51 020,41  

                          -    

                           -    

Количество работников получивших государственную поддержку

чел

1

2

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                    2 140,82  

                 100,00  

               1 020,41  

                 1 020,41  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                250 000,00  

            50 000,00  

          100 000,00  

             50 000,00  

               50 000,00  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.2.4.

Премия Главы Администрации Исилькульского муниципального района Омской области специалисту "За достижения в сфере культуры"

2019

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  30 000,00  

                         -    

                       -    

                        -    

                         -    

                         -    

             10 000,00  

               10 000,00  

                          -    

               10 000,00  

Количество работников получивших премию Главы

чел

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  30 000,00  

             10 000,00  

               10 000,00  

               10 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.3.

Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда"

2019

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           44 186 657,35  

                          -    

                       -    

                         -    

                         -    

                         -    

        9 958 554,54  

        26 276 120,41  

        7 951 982,40  

                            -    

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

             1 177 113,77  

           199 608,96  

             525 522,41  

           451 982,40  

                            -    

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           43 009 543,58  

        9 758 945,58  

        25 750 598,00  

        7 500 000,00  

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                          -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

                          -    

1.3.1

Государственная поддержка отрасли культуры

2019

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

             9 958 554,54  

                         -    

                       -    

                        -    

                         -    

                         -    

        9 958 554,54  

                           -    

                          -    

                           -    

Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых был проведен капитальный ремонт

ед.

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                199 608,96  

           199 608,96  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             9 758 945,58  

        9 758 945,58  

Количество массовых мероприятий/чемпионатов

ед.

32

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

1.3.2

  Создание модельных муниципальных библиотек

2020

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           10 412 328,19  

                         -    

                       -    

                        -    

                         -    

                         -    

                          -    

        10 412 328,19  

                          -    

                           -    

Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту

ед.

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                208 246,56  

                          -    

             208 246,56  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           10 204 081,63  

        10 204 081,63  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.3.3

Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств муниципальных образований) 

2020

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

             4 164 931,28  

                         -    

                       -    

                        -    

                         -    

                         -    

                          -    

          4 164 931,28  

                          -    

                           -    

  Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

ед.

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  83 298,63  

                          -    

               83 298,63  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             4 081 632,65  

          4 081 632,65  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.3.4

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)

2020

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           19 650 843,34  

                         -    

                       -    

                        -    

                         -    

                         -    

                          -    

        11 698 860,94  

        7 951 982,40  

                           -    

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

ед.

              -    

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                685 959,62  

                          -    

             233 977,22  

           451 982,40  

                           -    

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           18 964 883,72  

        11 464 883,72  

        7 500 000,00  

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства  и охраны культурного наследия 

2.

Достижение показателей  эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

         168 983 196,97  

      14 861 325,97  

   15 134 048,18  

     15 990 178,08  

     16 600 857,73  

      25 417 842,81  

      27 195 892,17  

        23 875 478,96  

      14 951 826,83  

        14 955 746,24  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         132 411 192,78  

        8 564 500,97  

     7 538 285,99  

     15 990 178,08  

     16 600 857,73  

      23 374 242,81  

      15 245 655,17  

        15 189 898,96  

      14 951 826,83  

        14 955 746,24  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           36 572 004,19  

        6 296 825,00  

     7 595 762,19  

                         -    

                         -    

        2 043 600,00  

      11 950 237,00  

          8 685 580,00  

                          -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                          -    

                       -    

                         -    

                         -    

                         -    

                          -    

                            -    

                          -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

                          -    

                       -    

                         -    

                         -    

                         -    

                          -    

                            -    

                          -    

                            -    

2.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           17 043 123,06  

        1 803 261,50  

     1 954 484,72  

       1 718 308,08  

       1 716 409,29  

        1 567 105,75  

        2 067 676,27  

          2 122 176,15  

        2 045 984,01  

          2 047 717,29  

Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%)

%

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

не менее 90% 

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           17 043 123,06  

        1 803 261,50  

     1 954 484,72  

       1 718 308,08  

       1 716 409,29  

        1 567 105,75  

        2 067 676,27  

          2 122 176,15  

        2 045 984,01  

          2 047 717,29  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

2.2.

Обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности  учреждений культуры

2014

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

         151 916 315,44  

      13 058 064,47  

   13 179 563,46  

     14 271 870,00  

     14 884 448,44  

      23 850 737,06  

      25 104 457,43  

        21 753 302,81  

      12 905 842,82  

        12 908 028,95  

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований 

%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         115 344 311,25  

        6 761 239,47  

     5 583 801,27  

     14 271 870,00  

     14 884 448,44  

      21 807 137,06  

      13 154 220,43  

        13 067 722,81  

      12 905 842,82  

        12 908 028,95  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           36 572 004,19  

        6 296 825,00  

     7 595 762,19  

        2 043 600,00  

      11 950 237,00  

          8 685 580,00  

Обеспечение гарантий по оплате труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в соответтвии с трудовым законодательством

%

      100,00  

       100,00  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

2.3.

Организация летней занятости для несовершеннолетних в Исилькульском муниципальном районе

2019

2022

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  23 758,47  

                         -    

                       -    

                        -    

                         -    

                         -    

             23 758,47  

                           -    

                          -    

                           -    

Организация летней занятости для несовершеннолетних в Исилькульском муниципальном районе

чел.

               -    

             -    

              -    

               -    

              -    

1

              -    

              -    

               -    

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  23 758,47  

             23 758,47  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

Всего:

         272 568 727,06  

      24 557 368,58  

   19 377 602,17  

     25 720 918,34  

     25 577 954,12  

      29 553 949,72  

      39 941 535,52  

        67 446 328,26  

      25 160 188,75  

        15 232 881,60  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         159 959 691,23  

      15 310 900,92  

   10 171 863,38  

     19 349 477,08  

     18 014 955,58  

      24 276 920,72  

      18 082 352,94  

        21 860 150,26  

      17 660 188,75  

        15 232 881,60  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

         103 367 286,20  

        7 871 223,89  

     8 701 182,19  

          450 000,00  

       6 122 490,54  

        5 277 029,00  

      21 859 182,58  

        45 586 178,00  

        7 500 000,00  

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                          -    

                       -    

                         -    

                         -    

                         -    

                          -    

                            -    

                          -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

             9 241 749,63  

        1 375 243,77  

        504 556,60  

       5 921 441,26  

       1 440 508,00  

                         -    

                          -    

                            -    

                          -    

                            -    

Итого по Программе «Культура Исилькульского муниципального района  Омской области»

Всего:

      1 035 329 984,63  

    100 914 062,12  

   95 559 765,52  

   105 206 247,41  

   110 227 329,01  

    129 913 478,53  

    146 059 938,25  

      169 620 714,07  

      95 283 209,44  

        82 545 240,28  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         702 987 688,48  

      57 355 255,63  

   46 223 132,52  

     89 883 762,06  

     90 034 609,78  

      89 089 633,94  

      95 841 560,76  

        91 326 189,07  

      71 571 061,44  

        71 662 483,28  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

         210 852 896,03  

      34 879 866,89  

   39 524 442,00  

          469 300,00  

       6 147 890,54  

      26 629 682,37  

      33 685 158,23  

        62 016 556,00  

        7 500 000,00  

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

           67 981 114,00  

        6 097 783,00  

     6 868 810,00  

       6 779 702,00  

       7 655 056,00  

        7 654 460,00  

        8 323 250,00  

          9 977 148,00  

        9 977 148,00  

          4 647 757,00  

4. Иные источники, (внебюджетные )

           53 508 286,12  

        2 581 156,60  

     2 943 381,00  

       8 073 483,35  

       6 389 772,69  

        6 539 702,22  

        8 209 969,26  

          6 300 821,00  

        6 235 000,00  

          6 235 000,00  

             98 332 905,52  

         92 616 384,52  

            97 132 764,06  

          103 837 556,32  

          123 373 776,31  

           137 849 968,99  

             163 319 893,07  

              89 048 209,44  

                76 310 240,28  

пдд

программа 050302

8080,46

0

диспанц

60207

2800

4200

7500

0

0

учеба начал

60202

0

13500

30000

0

0

металлоиск

                     55 000,00  

резер фонд Апполон (обл)

                  290 000,00  

                   974 370,96  

запрл дет Управл

60 212,00

                     61 895,28  

штраф

                                    -    

энергоэффективность

60 106,00

                  300 000,00  

                   948 159,81  

                        31 810,00  

124 029 656,77

139 852 095,04

163 389 203,07

89 048 209,44

76 310 240,28

штраф

100 178 919,71

139 852 095,04

163 389 203,07

89 048 209,44

76 310 240,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 2  к постановлению Администрации Исилькульского муниципального района  от  28.05.2020 г.  № 223    

Приложение №1 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы «Культура Исилькульского муниципального района  Омской области"

Количество плановых проведенных мероприятий по ремонту учреждений культуры

из областного и муниципального района.

Наименование учреждения

План мероприятий

Сумма 2014 года (руб.)

Сумма 2015 года (руб.)

Сумма 2016 года (руб.)

Сумма 2017 года (руб.)

Сумма 2018 года (руб.)

Сумма 2019 года (руб.)

Сумма 2020 года (руб.)

Сумма 2021 года (руб.)

Сумма всего (руб.)

1. Мероприятия :

Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры

Капитальный ремонт учреждений культуры

Капитальный ремонт учреждений культуры

Капитальный ремонт учреждений культуры

Капитальный ремонт учреждений культуры

Капитальный ремонт учреждений культуры

Капитальный ремонт учреждений культуры

МБУ ДШИ по ИЗО

Текущий ремонт здания художественной школы

          45 000,00  

           20 000,00  

                 65 000,00  

ремонт крыльца

           10 000,00  

                 10 000,00  

МБУ ДШИ

текущий ремонт здания

        216 818,80  

           25 000,00  

         786 808,14  

             1 028 626,94  

ремонт танцевального зала

         120 000,00  

               120 000,00  

проектно-сметная документация ремонта здания и поверка цен сметы

         452 250,00  

                      -    

               452 250,00  

для обеспечения допуска к участию в конкурсной процедуре по капитальному ремонту школы

      1 775 040,20  

             1 775 040,20  

МБУ ИЦБС

текущий ремонт

          50 000,00  

           50 000,00  

               100 000,00  

приобретение насоса отопления

           42 000,00  

                 42 000,00  

Расширение дверного проема в Городской библиотеке по адресу ул. Водников

           41 000,00  

                 41 000,00  

капитальный ремонт кровли ЦРБ

         791 953,82  

               791 953,82  

капитальный ремонт здания и помещений ЦРБ

      2 355 253,00  

      1 549 000,00  

             3 904 253,00  

МБУ ИИКМ

2014г – текущий ремонт

          75 000,00  

           20 000,00  

                 95 000,00  

Замена крыши

      1 300 000,00  

         205 834,39  

             1 505 834,39  

МБУ «ДК имени В.В.Радула»

2014 г –текущий ремонт

          20 000,00  

         116 000,00  

               136 000,00  

Ремонт «Казачий курень»

          80 000,00  

                 80 000,00  

ремонт электропроводки ДК

         121 000,00  

               121 000,00  

МБУ ИЦКС

2014г. – подготовка учреждений к отопительному сезону

        172 473,00  

         317 156,00  

               489 629,00  

Ремонтные работы СДК Каскат

        200 000,00  

                      -    

               200 000,00  

Ремонт здания гостиницы «Ремонт фойе 1 этажа административного здания по адресу ул. Коммунистическая д.23 »

      2 058 786,03  

         392 000,00  

         570 000,00  

             3 020 786,03  

Проведение ремонтных работ СДК

        214 375,00  

               214 375,00  

Проведение капитального ремонта кровли СДК Баррикада

      5 733 990,00  

      2 119 390,92  

             7 853 380,92  

Проектно-сметная документация клубов с.Солнцевка, с.Баррикада, обследование технического состояния строительных конструкций клуба с.Солнцевка

         371 010,00  

               371 010,00  

Ремонт СДК Лесной

          51 214,28  

                 51 214,28  

Проведение ремонта кровли СДК Новорождественка

         480 000,00  

         349 986,93  

               829 986,93  

проектно-сметная документация фундамента с.Солнцевка

         543 400,00  

               543 400,00  

поверка сметной документации Боевой

         150 000,00  

               150 000,00  

разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта клуба с.Первотаровка + проверка сметной документации в ценах в рамках капитального ремонта сельского клуба с.Первотаровка + технический надзор фундамента клуба с.Солнцевка.+ авторский надзор фундамента клуба с.Солнцевка

         690 000,00  

визуальное обследование объекта клуба с.Первотаровка

           45 000,00  

исполнение обязательств по контракту на ремонт фундамента клуба с.Солнцевка

           52 309,10  

МБУ КДЦ «Победа»

Ремонт стен

        270 000,00  

               270 000,00  

ремонт гаража

         120 000,00  

               120 000,00  

ремонт крыши КДЦ "Победа"

      1 469 848,00  

             1 469 848,00  

ремонт пола КДЦ "Победа"

         620 000,00  

         315 000,00  

               935 000,00  

ИТОГО

      4 753 667,11  

      1 558 990,39  

      3 180 848,00  

      6 105 000,00  

      2 784 377,85  

      2 122 161,96  

      5 519 852,30  

      1 549 000,00  

           26 786 588,51