О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА АРЗАМАСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА ОТ 16.02.2018Г. № 218



УТВЕРЖДЕНА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2020 № 599

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА АРЗАМАСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА ОТ 16.02.2018Г. № 218

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, решением  городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 27.03.2020г. №22 «О внесении изменений в решение  городской Думы от 24.12.2019г. №150 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» :

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области » (далее-Программа) утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 16.02.2018г. № 218(в редакции постановлений администрации города Арзамаса от 04.09.2018 № 1347, от 07.12.2018 № 1824, от 14.02.2019 № 175, от 07.06.2019 № 804, от 18.11.2019 № 1726, от 03.03.2020 № 212) следующие изменения:

1.1 В паспорте Программы:

1.1.1 Пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам) изложить в следующей реакции:

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам)

Наименование

Подпрограмм

Годы

Всего за период реализации

Программы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего по Программе:

169294,0

195963,8

209489,2

209310,1

209310,1

993367,2

Подпрограмма 1

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

563832,4

Подпрограмма 2

48749,3

55872,8

59544,5

59544,5

59544,5

283255,6

Подпрограмма 3

21033,6

27086,0

29526,5

29347,4

29347,4

136340,9

Подпрограмма 4

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

9938,3

1.1.2 Пункт  «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Источники финансирования

Годы

Всего за период реализации Программы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего,

в т.ч.:

180134,2

217772,7

226131,4

216472,3

216472,3

1056982,9

Местный бюджет,

в т.ч.

169294,0

195963,8

209489,2

209310,1

209310,1

993367,2

Капвложения

-

128,8

15,0

-

-

143,8

Прочие расходы

169294,0

195835,0

209474,2

209310,1

209310,1

993223,4

Областной бюджет,

в т.ч.

4147,8

15857,9

3908,6

1862,2

1862,2

27638,7

Капвложения

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

4147,8

15857,9

3908,6

1862,2

1862,2

27638,7

Федеральный бюджет, в т.ч.

6692,4

5951,0

12733,6

5300,0

5300,0

35977,0

Капвложения

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

6692,4

5951,0

12733,6

5300,0

5300,0

35977,0

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

1

1.2 В пункте 2.5 Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий.

1.2.1 Таблицу 1 Система программных мероприятий изложить в следующей редакции:

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной Программы, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Цель муниципальной Программы: Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения историко-культурного наследия  и гармонизации культурной жизни городского округа город Арзамас.

Всего

180134,2

217772,7

226131,4

216472,3

216472,3

1056982,9

Местный бюджет

169294,0

195963,8

209489,2

209310,1

209310,1

993367,2

Областной бюджет

4147,8

15857,9

3908,6

1862,2

1862,2

27638,7

Федеральный бюджет

6692,4

5951,0

12733,6

5300,0

5300,0

35977,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Задача 1 Программы:

Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для  развития   дополнительного образования в сфере культуры.

Всего

107144,6

125350,7

135035,5

125555,5

125555,5

618641,8

Местный бюджет

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

563832,4

Областной бюджет

2895,8

8367,0

3908,6

1862,2

1862,2

18895,8

Федеральный бюджет

6660,0

5920,0

12733,6

5300,0

5300,0

35913,6

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1 « Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

Прочие расходы

2018-2022

МКУ «ЦКО «Культура»,

МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой,

МБУ ДО ДМШ №2,

МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина», МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО, МБУК Арзамасский  ГДК, МАУК «ПК  и О им. А.П.Гайдара»

Всего

107144,6

125350,7

135035,5

125555,5

125555,5

618641,8

Местный бюджет

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

563832,4

Областной бюджет

2895,8

8367,0

3908,6

1862,2

1862,2

18895,8

Федеральный бюджет

6660,0

5920,0

12733,6

5300,0

5300,0

35913,6

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Задача 2 Программы:

Обеспечение доступа населению города к культурным ценностям.

Всего

49903,5

61294,7

59544,5

59544,5

59544,5

289831,7

Местный бюджет

48749,3

55872,8

59544,5

59544,5

59544,5

283255,6

Областной бюджет

1121,8

5390,9

-

-

-

6512,7

Федеральный бюджет

32,4

31,0

-

-

-

63,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках  Подпрограммы  2 «Наследие»

Прочие расходы

2018-2022

ЦБС,

МБУК ИХМ ГАНО,

МБУК ЛММГ ГАНО

Всего

49903,5

61294,7

59544,5

59544,5

59544,5

289831,7

Местный бюджет

48749,3

55872,8

59544,5

59544,5

59544,5

283255,6

Областной бюджет

1121,8

5390,9

-

-

-

6512,7

Федеральный бюджет

32,4

31,0

-

-

-

63,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Задача 3 Программы:

Создание условий для развития культурно-досуговой  деятельности и реализации каждым человеком его  творческого потенциала.

Всего

21163,8

29186,0

29526,5

29347,4

29347,4

138571,1

Местный бюджет

21033,6

27086,0

29526,5

29347,4

29347,4

136340,9

Областной бюджет

130,2

2100,0

-

-

-

2230,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках

Подпрограммы 3 «Досуг»

Прочие

расходы

2018-

2022

МБУК Арзамасский ГДК,

МАУК «ПК и О им.А.П. Гайдара» ,АМКУ «Стройгород»

Всего

21163,8

29186,0

29526,5

29347,4

29347,4

141542,0

Местный бюджет

21033,6

27086,0

29526,5

29347,4

29347,4

139311,8

Областной бюджет

130,2

2100,0

-

-

-

2230,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Задача 4 Программы:

Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры.

Всего

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы  4 «Обеспечение безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Прочие расходы

2018-

2022

МБУ ДО ДМШ № 1         им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2,  МБУ ДО «ДХШ им. А.В.Ступина», МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММГ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Задача 5 Программы:

Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных  функций

Всего

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

9938,3

Местный бюджет

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

9938,3

Областной  бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный  бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы  5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Прочие расходы

2018-

2022

МКУ «ЦКО «Культура»

Всего

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

9938,3

Местный бюджет

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

9938,3

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

1.2.2 Таблицу 2. Перечень программных (подпрограммных мероприятий) изложить в следующей редакции:

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Участники

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс.руб.,

2018

2019

2020

2021

2022

Всего за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная Программа «Развитие культуры города

Арзамаса Нижегородской области»

Всего

180134,2

217772,7

226131,4

216472,3

216472,3

1056982,9

Местный бюджет

169294,0

195963,8

209489,2

209310,1

209310,1

993367,2

Областной бюджет

4147,8

15857,9

3908,6

1862,2

1862,2

27638,7

Федеральный бюджет

6692,4

5951,0

12733,6

5300,0

5300,0

35977,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Цель муниципальной  Программы:

Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения историко-культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа город Арзамас.

Всего

180134,2

217772,7

226131,4

216472,3

216472,3

1056982,9

Местный бюджет

169294,0

195963,8

209489,2

209310,1

209310,1

993367,2

Областной бюджет

4147,8

15857,9

3908,6

1862,2

1862,2

27638,7

Федеральный бюджет

6692,4

5951,0

12733,6

5300,0

5300,0

35977,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Задача 1 Программы:

- Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и  создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры.

Подпрограмма 1 «Поддержка  искусства и учреждений дополнительного образования  сферы культуры»

Всего

107144,6

125350,7

135035,5

125555,5

125555,5

618641,8

Местный бюджет

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

563832,4

Областной бюджет

2895,8

8367,0

3908,6

1862,2

1862,2

18895,8

Федеральный бюджет

6660,0

5920,0

12733,6

5300,0

5300,0

35913,6

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

1.1

Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

Прочие

расходы

2018-2022

МКУ «ЦКО «Культура», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММГ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О   им. А.П. Гайдара»

Всего

2743,2

3173,2

2503,2

2503,2

2503,2

13426,0

Местный бюджет

2743,2

3173,2

2503,2

2503,2

2503,2

13426,0

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

1.2

Оказание муниципальной  услуги по реализации дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств.

Прочие расходы

2018 -2022

МБУДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой, МБУ ДО  ДМШ №2, МБУ  ДО «ДХШ им. А.В. Ступина»

Всего

51325,7

60536,7

66446,5

66966,5

66966,5

312241,9

Местный бюджет

51032,8

59699,2

66446,5

66966,5

66966,5

311111,5

Областной бюджет

292,9

837,5

-

-

-

1130,4

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

1.3

Предоставление  муниципальной услуги по   показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок).

Прочие расходы

2018-2022

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

44030,7

53120,8

48458,1

48458,1

48458,1

242525,8

Местный бюджет

43767,8

47671,3

48458,1

48458,1

48458,1

236813,4

Областной бюджет

262,9

5449,5

-

-

-

5712,4

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

1.4

Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие

расходы

2018-2022

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

9045,0

8520,0

7627,7

7627,7

7627,7

40448,1

Местный бюджет

45,0

520,0

465,5

465,5

465,5

1961,5

Областной бюджет

2340,0

2080,0

1862,2

1862,2

1862,2

10006,6

Федеральный бюджет

6660,0

5920,0

5300,0

5300,0

5300,0

28480,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

1.5

Мероприятия по модернизации региональных и муниципальных школ дополнительного образования

Прочие

расходы

2020

МБУДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой.

Всего

-

-

10000,0

10000,0

Местный бюджет

-

-

520,0

-

-

520,0

Областной бюджет

-

-

2046,4

-

-

2046,4

Федеральный бюджет

-

-

7433,6

-

-

7433,6

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Задача 2 Программы:

- Обеспечение  доступа населения города к культурным ценностям.

2.  Подпрограмма 2 «Наследие»

Всего

49903,5

61294,7

59544,5

59544,5

59544,5

289831,7

-

-

Местный бюджет

48749,3

55872,8

59544,5

59544,5

59544,5

283255,6

Областной бюджет

1121,8

5390,9

-

-

-

6512,7

Федеральный бюджет

32,4

31,0

-

-

-

63,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

2.1

Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела, в т.ч.:

Прочие

расходы

2018-2022

Всего

32235,7

39553,9

38443,4

38443,4

38443,4

187119,8

Местный бюджет

31791,1

35832,0

38443,4

38443,4

38443,4

182953,3

Областной бюджет

412,2

3690,9

-

-

-

4103,1

Федеральный бюджет

32,4

31,0

-

-

-

63,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Оказание муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному  обслуживанию пользователей библиотек

Прочие

расходы

2018-2022

ЦБС

Всего

32191,5

39509,3

38443,4

38443,4

38443,4

187031,0

Местный бюджет

31790,7

35829,3

38443,4

38443,4

38443,4

182950,2

Областной бюджет

400,8

3680,0

-

-

-

4080,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

2.1.2

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

Прочие

расходы

2018-2022

ЦБС

Всего

44,2

44,6

-

-

-

88,8

Местный бюджет

0,4

2,7

-

-

-

3,1

Областной бюджет

11,4

10,9

-

-

-

22,3

Федеральный бюджет

32,4

31,0

-

-

-

63,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

2.2

Основное мероприятие:

Развитие музейного дела, в т.ч.:

Прочие

расходы

2018-2022

Всего

17667,8

21740,8

21101,1

21101,1

21101,1

102711,9

Местный бюджет

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

100302,3

Областной бюджет

709,6

1700,0

-

-

-

2409,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Оказание муниципальной услуги по  публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

Прочие

расходы

2018- 2022

МБУК ИХМ ГАНО, МБУК  ЛММ ГАНО

Всего

17667,8

21740,8

21101,1

21101,1

21101,1

102711,9

Местный бюджет

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

100302,3

Областной бюджет

709,6

1700,0

-

-

-

2409,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Задача 3 Программы:

Создание условий для развития культурно – досуговой  деятельности и реализации каждым человеком его  творческого потенциала.

3.Подпрограмма 3 «Досуг»

Всего

21163,8

29186,0

29526,5

29347,4

29347,4

138571,1

Местный бюджет

21033,6

27086,0

29526,5

29347,4

29347,4

136340,9

Областной бюджет

130,2

2100,0

-

-

-

2230,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

3.1

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

Прочие

расходы

2018-2022

МБУК Арзамасский ГДК

Всего

9750,7

14438,0

13437,8

13437,8

13437,8

64502,1

Местный бюджет

9750,7

13396,4

13437,8

13437,8

13437,8

63460,5

Областной бюджет

-

1041,6

-

-

-

1041,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

3.2

Оказание муниципальной услуги по организации  деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Прочие

расходы

2018-2022

МБУК Арзамасский  ГДК, ДМШ№1

Всего

5106,7

6729,8

6571,4

6571,4

6571,4

31550,7

Местный бюджет

4976,5

6571,4

6571,4

6571,4

6571,4

31262,1

Областной бюджет

130,2

158,4

-

-

-

288,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

3.3

Оказание муниципальной услуги по организации  и проведению культурно-массовых мероприятий.

Прочие расходы

2018-2022

МАУК «ПК и О

им. А.П. Гайдара»

Всего

6306,4

7889,4

9502,3

9338,2

9338,2

42374,5

Местный бюджет

6306,4

6989,4

9502,3

9338,2

9338,2

41474,5

Областной бюджет

-

900,0

-

-

-

900,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

3.6

Разработка проектно-сметной документации на строительство  культурного Центра развития

Прочие расходы

2019

АМКУ «Стройгород»

Всего

-

128,8

15,0

-

-

143,8

Местный бюджет

-

128,8

15,0

-

-

143,8

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

4.

Задача 4 Программы:   

Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры.

Подпрограмма 4 «Обеспечение  безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Всего

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

       -

-

4.1

Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности  учреждений

Прочие

расходы

2018-2022

МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2,  МБУ ДО «ДХШ им. А.В.Ступина», МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММГ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК,

МАУК «ПК и О 

им. А.П. Гайдара»

Всего

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

5.

Задача 5 Программы:

Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

9938,3

Местный бюджет

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

9938,3

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

5.1

Предоставление услуг финансово – экономического обслуживания учреждениям,  подведомственным департаменту культуры.

Прочие

расходы

2018-2022

МКУ «ЦКО «Культура»

Всего

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

9938,3

Местный бюджет

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

9938,3

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

1

1.3 В пункте 2.8 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной Программы

Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

Наименование
услуги, показатели объема  услуги, муниципальной Программы

Значение показателя объема 
услуги

Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование и содержание услуги:

МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой,

МБУ ДО ДМШ №2,

МБУ ДО «ДХШ им. А.В.Ступина»

Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель объема услуги Программы:

Количество учащихся

Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

1259

1259

1259

1259

1259

51032,8

59699,2

66446,5

66966,5

66966,5

1.2 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств.
1.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1259

1259

1259

1259

   1259

51032,8

59699,2

66446,5

66966,5

66966,5

Наименование и содержание услуги:

МБУК «АТД»

Услуга по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок)

Показатель объема услуги:

Количество спектаклей

Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

282

292

302

302

302

43767,8

47671,3

48458,1

48458,1

48458,1

1.3 Основное мероприятие:
Предоставление  муниципальной услуги по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок).

1.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

282

292

302

302

302

43767,8

47671,3

48458,1

48458,1

48458,1

Наименование
и содержание услуги:

ЦБС

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

Показатель объема услуги:

Количество посещений пользователей

Подпрограмма 2 «Наследие»

267 000

268 000

269 000

269 000

269000

31790,7

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

2.1 Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела
2.1.1  Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

267 000

268 000

269 000

269 000

269000

31790,7

35829,3

38443,4

38443,4

38443,4

Наименование и содержание услуги:

МБУК ИХМ ГАНО,

МБУК ЛММ ГАНО

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Показатель объема услуги:

Количество посетителей

Подпрограмма 2 «Наследие»

55 920

56 500

57 000

57 000

57 000

16 958,2

20 040,8

21 101,1

21 101,1

21 101,1

2.2 Основное мероприятие: 
Развитие музейного дела
2.2.1  Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

55 920

56 500

57 000

57 000

57 000

16 958,2

20 040,8

21 101,1

21 101,1

21 101,1

Наименование и содержание услуги:

МБУК Арзамасский ГДК 

Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

Показатель объема услуги:

Количество мероприятий

Подпрограмма 3 «Досуг»

180

185

190

190

190

9750,7

13396,4

13437,8

13437,8

13437,8

3.1 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий
3.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

180

185

190

190

190

9750,7

13396,4

13437,8

13437,8

13437,8

Наименование и содержание услуги:

МБУК Арзамасский ГДК

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема услуги:

Количество мероприятий

Подпрограмма 3 «Досуг»

21

21

21

21

21

4976,5

6571,4

6571,4

6571,4

6571,4

3.2 Основное мероприятие: 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

3.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

21

21

21

21

21

4976,5

6571,4

6571,4

6571,4

6571,4

Наименование и  содержание услуги:

МАУК «Парк КиО им. А.П. Гайдара»

Организация  и проведение культурно-массовых мероприятий

Показатель объема услуги:

Количество мероприятий

Подпрограмма 3 «Досуг»

62

64

65

66

67

6306,4

6989,4

9502,3

9338,2

9338,2

3.3 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

3.3.1Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

62

64

65

66

67

6306,4

6989,4

9502,3

9338,2

9338,2

1.4 В пункте 2.9 Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной Программы

Таблицу 6 изложить в следующей редакции:

Статус    

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор,  участники

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная
Программа

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области»

Всего

169294,0

195963,8

209489,2

209310,1

209310,1

993367,2

Департамент культуры администрации города Арзамаса

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и  дополнительного образования сферы культуры»

Всего

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

563832,4

1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

МКУ «ЦКО

«Культура»,  муниципальные бюджетные и автономные учреждения

2743,2

3173,2

2503,2

2503,2

2503,2

13426,0

1.2 Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств.

МБУ ДО ДХШ №1 им. М.К. Бутаковой,

МБУ ДО ДМШ №2,

МБУ ДО «ДХШ  им. А.В. Ступина»

51032,8

59699,2

66446,5

66966,5

66966,5

311111,5

1.3 Предоставление  муниципальной услуги по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок)

МБУК

«Арзамасский театр драмы»

43767,8

47671,3

48458,1

48458,1

48458,1

236813,4

1.4 Расходы на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

МБУК «Арзамасский театр драмы»

45,0

520,0

465,5

465,5

465,5

1961,5

1.5 Расходы по модернизации региональных и муниципальных школ дополнительного образования

МБУ ДО ДХШ №1 им. М.К. Бутаковой,

-

-

520,0

-

-

520,0

Подпрограмма 2

«Наследие»

Всего

48749,3

55872,8

59544,5

59544,5

59544,5

283255,6

2.1 Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела, в т.ч.

31791,1

35832,0

38443,4

38443,4

38443,4

182953,3

2.1.1 Оказание муниципальной услуги по библиотечному,библиографическому и информационному  обслуживанию пользователей библиотек

ЦБС

31790,7

35829,3

38443,4

38443,4

38443,4

182920,2

2.1.2 Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

ЦБС

0,4

2,7

-

-

-

3,1

2.2. Основное мероприятие:

Развитие музейного дела, в т.ч.

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

100302,3

2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

МБУК ИХМ ГАНО,

МБУК ЛММ ГАНО

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

100302,3

Подпрограмма 3

«Досуг»

Всего

21033,6

27086,0

29526,5

29347,4

29347,4

136340,9

3.1 Оказание муниципальной услуги по проведению культурно-массовых мероприятий

МБУК Арзамасский ГДК

9750,7

13396,4

13437,8

13437,8

13437,8

63460,5

3.2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

МБУК Арзамасский ГДК, МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К.Бутаковой

4976,5

6571,4

6571,4

6571,4

6571,4

31262,1

3.3  Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

МАУК «ПКиО им. А.П.Гайдара»

6306,4

6989,4

9502,3

9338,2

9338,2

41474,5

3.6 Разработка проектно-сметной документации на строительство Центра культурного развития

АМКУ «Стройгород»

-

128,8

15,0

-

-

143,8

Подпрограмма 4

«Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Всего

-

-

-

-

-

-

4.1. Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности учреждений.

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

«Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

9938,3

5.1. Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры.

МКУ «ЦКО «Культура»

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

9938,3

1.5 В пункте 2.10 Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы за счет всех источников

Таблицу 7 изложить в следующей редакции:

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2019

2020

2021

2022

всего

Муниципальная программа

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области»

Всего

217772,7

226131,4

216472,3

216472,3

876848,7

расходы местного бюджета

195963,8

209489,2

209310,0

209310,1

824073,2

расходы областного бюджета

15857,9

3908,6

1862,2

1862,2

23490,9

расходы федерального бюджета

5951,0

12733,6

5300,0

5300,0

29284,6

расходы внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и  дополнительного образования   сферы культуры»

Всего

125350,7

135035,5

125555,5

125555,5

511497,2

расходы местного бюджета

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

466243,6

расходы областного бюджета

8367,0

3908,6

1862,2

1862,2

16000,0

расходы федерального бюджета

5920,0

12733,6

5300,0

5300,0

29253,6

расходы  внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Наследие»

Всего

61294,7

59544,5

59544,5

59544,5

239928,2

расходы местного бюджета

55872,8

59544,5

59544,5

59544,5

234506,3

расходы областного бюджета

5390,9

-

-

-

5390,9

расходы федерального бюджета

31,0

-

-

-

31,0

расходы внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3

«Досуг»

Всего

29186,0

29526,5

29347,4

29347,4

117407,3

расходы местного бюджета

27086,0

29526,5

29347,4

29347,4

115307,3

расходы областного бюджета

2100,0

-

-

-

2100,0

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

-

расходы  внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

«Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Всего

-

-

-

-

-

расходы местного бюджета

-

-

-

-

-

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

-

расходы  внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

«Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

8016,0

расходы местного бюджета

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

8016,0

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

-

расходы  внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

-

1

1.6 В Подпрограмме 1:

В паспорте строку «Объемы  бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме –563832,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 97588,8  тысяч рублей;

2019 год -111063,7 тысяч рублей;

2020год-  118393,3 тысяч рублей;

2021год-  118393,3тысяч рублей;

2022год-  118393,38тысяч рублей.

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы 1

МБУК «АТД»,

МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К.Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В.Ступина,МКУ «ЦКО «Культура»

Источники финансирования

Годы

Всего за период реализации

Подпрограммы 1

2018

2019

2020

2021

2022

Всего,

в т.ч.:

107144,6

125350,7

135035,5

125555,5

125555,5

618641,8

Местный бюджет,

в т.ч.

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

563832,4

Капвложения

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

563832,4

Областной бюджет,

в т.ч.

2895,8

8367,0

3908,6

1862,2

1862,2

18895,8

Капвложения

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

2895,8

8367,0

3908,6

1862,2

1862,2

18895,8

Федеральный бюджет, в т.ч.

6660,0

5920,0

12733,6

5300,0

5300,0

35913,6

Капвложения

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

6660,0

5920,0

12733,6

5300,0

5300,0

35913,6

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

1

1.7 В пункте 3.1.2.5 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Таблицу  8 изложить в следующей редакции:

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Участники

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 1,

тыс. рублей

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1

«Поддержка  искусства и  учреждений дополнительного образования сферы культуры»

Цель Подпрограммы 1: популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры

Всего

107144,6

125350,7

135035,5

125555,5

125555,5

618641,8

Местный бюджет

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

563832,4

Областной бюджет

2895,8

8367,0

3908,6

1862,2

1862,2

18895,8

Федеральный бюджет

6660,0

5920,0

12733,6

5300,0

5300,0

35913,6

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Задача 1 Подпрограммы 1:

- сохранение лучших образцов отечественного музыкального и драматического искусств, поддержка творческой молодежи и юных дарований.

Всего

107144,6

125350,7

135035,5

125555,5

125555,5

618641,8

Местный бюджет

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

563832,4

Областной бюджет

2895,8

8367,0

3908,6

1862,2

1862,2

18895,8

Федеральный бюджет

6660,0

5920,0

12733,6

5300,0

5300,0

35913,6

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

1.1

Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Прочие

расходы

2018 2022

МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения

Всего

2743,2

3173,2

2503,2

2503,2

2503,2

13426,0

Местный бюджет

2743,2

3173,2

2503,2

2503,2

2503,2

13426,0

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

1.2

Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств.

Прочие

расходы

2018 2022

МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой,

МБУ ДО ДМШ №2,

МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина»

Всего

51325,7

60536,7

66446,5

66966,5

66966,5

312241,9

Местный бюджет

51032,8

59699,2

66966,5

66966,5

66966,5

311111,5

Областной бюджет

292,9

837,5

-

-

-

1130,4

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

1.3

Предоставление  муниципальной услуги по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок)

Прочие

расходы

20182022

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

44030,7

53120,8

48458,1

48458,1

48458,1

242525,8

Местный бюджет

43767,8

47671,3

48458,1

48458,1

48458,1

236813,4

Областной бюджет

262,9

5449,5

-

-

-

5712,4

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

1.4

Расходы на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие

расходы

20182022

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

9045,0

8520,0

7627,7

7627,7

7627,7

40448,1

Местный бюджет

45,0

520,0

465,5

465,5

465,5

1961,5

Областной бюджет

2340,0

2080,0

1862,2

1862,2

1862,2

10006,6

Федеральный бюджет

6660,0

5920,0

5300,0

5300,0

5300,0

28480,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

1.5

Расходы по модернизации региональных и муниципальных школ дополнительного образования

Прочие

расходы

2020

МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой,

Всего

-

-

10000,0

-

-

10000,0

Местный бюджет

-

-

520,0

-

-

520,0

Областной бюджет

-

-

2046,4

-

-

2046,4

Федеральный бюджет

-

-

7433,6

-

-

7433,6

Прочие источники

-

-

-

-

1.8 В пункте 3.1.2.8 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 1

Таблицу 11. изложить в следующей редакции:

Наименование услуги, показателя объема  услуги, Подпрограммы

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование и  содержание услуги:

Услуга по реализации  дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель объема услуги:

Количество учащихся

Подпрограмма 1

1259

1259

1259

1259

1259

51032,8

59699,2

66446,5

66966,5

66966,5

1.2 Основное  мероприятие:
Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств.

1.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1259

1259

1259

1259

1259

51032,8

59699,2

66446,5

66966,5

66966,5

Наименование
и  содержание услуги:

Услуга по показу спектаклей

Показатель объема услуги:

Количество спектаклей

Подпрограмма 1

282

292

302

302

302

43767,8

47671,3

48458,1

48458,1

48458,1

1. Предоставление  муниципальной услуги по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок)

282

292

302

302

302

43767,8

47671,3

48458,1

48458,1

48458,1

1.9 В пункте 3.1.2.9 Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 1

Таблицу 12 изложить в следующей редакции:

Статус

Подпрограмма муниципальной Программы

Разработчик- координатор,  участники

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и  учреждений дополнительного образования  сферы культуры»

всего

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

563832,4

Департамент культуры   администрации города Арзамаса

Мероприятие

1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные  бюджетные и автономные учреждения  

2743,2

3173,2

2503,2

2503,2

2503,2

13426,0

Мероприятие

1.2 Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств.

МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой,

МБУ ДО ДМШ №2,

МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина»

51032,8

59699,2

66446,5

66966,5

66966,5

311111,5

1.3 Предоставление  муниципальной услуги по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок)

МБУК «Арзамасский театр драмы»

43767,8

47671,3

48458,1

48458,1

48458,1

236813,4

1.4Расходы на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

45,0

520,0

465,5

465,5

465,5

1961,5

1.5 Расходы по модернизации региональных и муниципальных школ дополнительного образования

МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой,

-

-

520,0

-

-

520,0

1

1.10  В пункте 3.1.2.10 Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Таблицу 13 изложить в следующей редакции:

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2019

2020

2021

2022

всего

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и  дополнительного образования   сферы культуры»

Всего

125350,7

135035,5

125555,5

125555,5

511497,2

расходы местного бюджета

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

466243,6

расходы областного бюджета

8367,0

3908,6

1862,2

1862,2

16000,0

расходы федерального бюджета

5920,0

12733,6

5300,0

5300,0

29253,6

Расходы внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

-

1

1.11 В Подпрограмме 3:

В паспорте подпрограммы 3 строку « Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Арзамаса» и «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры и дополнительного образования сферы культуры» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Арзамаса

Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме –136340,9 тысяч рублей, в том числе по годам:

2018 год - 21033,6 тыс.руб.

2019 год- 27086,0 тыс.руб.

2020 год- 29526,5 тыс.руб.

2021 год  -29347,4 тыс.руб.

2022 год-  29347,4тыс.руб.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3

Источники финансирования

Годы

Всего

за период

реализации

Подпрограммы 3

2018

2019

2020

2021

2022

Всего,

в т.ч.:

21163,8

29186,0

29526,5

29347,4

29347,4

138571,1

Местный бюджет,

в т.ч.

21033,6

27086,0

29526,5

29347,4

29347,4

136340,9

Капвложения

-

128,8

15,0

-

-

143,8

Прочие расходы

21033,6

26957,2

29511,5

29347,4

29347,4

136197,1

Областной бюджет,

в т.ч.

130,2

2100,0

-

-

-

2230,2

Капвложения

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

130,2

2100,0

-

-

-

2230,2

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

1

1.12 В пункте 3.3.2.5 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

Таблицу 20  изложить в следующей редакции:

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки

выполнения

Участники

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 3, тыс.руб. 

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 3 «Досуг».

Всего

21163,8

29186,0

29526,5

29347,4

29347,4

138571,1

Местный бюджет

21033,6

27086,0

29526,5

29347,4

29347,4

136340,9

Областной бюджет

130,2

2100,0

-

-

-

2230,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Цель Подпрограммы 3: создание условий для развития культурно - досуговой деятельности и реализация каждым человеком его творческого потенциала

Всего

21163,8

29186,0

29526,5

29347,4

29347,4

138571,1

Местный бюджет

21033,6

27086,0

29526,5

29347,4

29347,4

136340,9

Областной бюджет

130,2

2100,0

-

-

-

2230,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

Задача 1 Подпрограммы 3:

повышение интереса и активности населения к социально-культурной жизни г. Арзамаса.

Задача 2 Подпрограммы 3:

совершенствование культуры проведения массовых досуговых  мероприятий и его реализация.

Всего

21163,8

29186,0

29526,5

29347,4

29347,4

138571,1

Местный бюджет

21033,6

27086,0

29526,5

29347,4

29347,4

136340,9

Областной бюджет

130,2

2100,0

-

-

-

2230,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

3.1

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

Прочие

расходы

2018-2022

МБУК Арзамасский  ГДК

Всего

9750,7

14438,0

13437,8

13437,8

13437,8

64502,1

Местный бюджет

9750,7

13396,4

13437,8

13437,8

13437,8

63460,5

Областной бюджет

-

1041,6

-

-

-

1041,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

3.2

Оказание муниципальной услуги по организации  деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Прочие

расходы

2018-2022

МБУК Арзамасский ГДК

Всего

5106,7

6729,8

6571,4

6571,4

6571,4

31550,7

Местный бюджет

4976,5

6571,4

6571,4

6571,4

6571,4

31262,1

Областной бюджет

130,2

158,4

-

-

-

288,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

3.3

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

Прочие

расходы

2018-2022

МАУК Парк им. А.П.Гайдара

Всего

6306,4

7889,4

9502,3

9338,2

9338,2

42374,5

Местный бюджет

6306,4

6989,4

9502,3

9338,2

9338,2

41474,5

Областной бюджет

-

900,0

-

-

-

900,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Задача 2 Подпрограммы 3:

Создание комфортных условий для посетителей культурно-досуговых учреждений

Всего

-

128,8

15,0

-

-

143,8

Местный бюджет

-

128,8

15,0

-

-

143,8

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

3.6 Разработка проектно-сметной документации по строительству Центра культурного развития

Прочие

расходы

2019

АМКУ «Стройгород»

Всего

-

128,8

15,0

-

-

143,8

Местный бюджет

-

128,8

15,0

-

-

143,8

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

1

1.13 В пункте 3.3.2.8 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 3

Таблицу 23 изложить в следующей редакции:

Наименование
услуги, показателя 
объема  услуги,  
Подпрограммы 3

Значение показателя объема

услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование
и  содержание услуги:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Подпрограмма 3

180

185

190

190

190

9750,7

13396,4

13437,8

13437,8

13437,8

3.1 Основное    
мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий
3.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

180

185

190

190

190

9750,7

13396,4

13437,8

13437,8

13437,8

Наименование
и  содержание услуги:

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель
объема  услуги:

Количество клубных формирований посетителей

Наименование
услуги, показателя
объема услуги,
Подпрограммы 3

Значение показателя объема 
услуги

Расходы бюджета города на

оказание муниципальной

услуги, тыс. руб.

Расходы бюджета города на
  оказание муниципальной
      услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 3

21

21

21

21

21

4976,5

6571,4

6571,4

6571,4

6571,4

3.2 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

3.2.1. Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

21

21

21

21

21

4976,5

6571,4

6571,4

6571,4

6571,4

Наименование
и содержание услуги:

Организация  и проведение культурно-массовых мероприятий

Показатель
объема  услуги:

Количество мероприятий

3.3 Основное
мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

3.3.1Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

62

64

65

66

67

6306,4

6989,4

9502,3

9338,2

9338,2

62

64

65

66

67

6306,4

6989,4

9502,3

9338,2

9338,2

1.14 В пункте 3.3.2.9 Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблицу 24  изложить в следующей редакции:

Статус

Подпрограмма 3 муниципальной Программы

Разработчик- координатор, участники

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

«Досуг»

Всего

21033,6

27086,0

29526,5

29347,4

29347,4

136340,9

Департамент культуры администрации города Арзамаса

-

-

-

-

-

-

Мероприятие

3.1. Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно- досуговых мероприятий

МБУК Арзамасский  ГДК

9750,7

13396,4

13437,8

13437,8

13437,8

63460,5

3.2. Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

МБУК Арзамасский  ГДК

4976,5

6571,4

6571,4

6571,4

6571,4

31262,1

3.3. Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

МАУК

«ПК и О им.А.П.Гайдара»

6306,4

6989,4

9502,3

9338,2

9338,2

41474,5

3.6. Разработка проектно-сметной документации по строительству Центра культурного развития

АМКУ «Стройгород»

-

128,8

15,0

-

-

143,8

1

1.15 В пункте 3.3.2.10 Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников

Таблицу 25 изложить в следующей редакции:

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2019

2020

2021

2022

всего

Подпрограмма 3

«Досуг»

Всего

29186,0

29526,5

29347,4

29347,4

117407,3

расходы местного бюджета

27086,0

29526,5

29347,4

29347,4

115307,3

расходы областного бюджета

2100,0

-

-

-

2100,0

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

-

Расходы  внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

-

1.16. В пункте 3.5.10 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5

Таблицу 36 изложить в следующей редакции:

Статус

Наименование муниципальной Программы, Подпрограммы муниципальной Программы

Код бюджетной классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС

РзПр

КЦСР

КВР

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная

Программа

(всего)

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области»

X

X

X

X

169294,0

195963,8

209489,2

209310,1

209310,1

993367,2

Подпрограмма 5

"Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

9938,3

Мероприятие 5.1

Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры

057

0804

0955146590

09551S2090

000

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

9938,3

Управлению коммуникаций  обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на официальном портале органов местного самоуправления города Арзамаса.

3.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам Р.В. Шершакова.

Мэр города Арзамаса

А.А. Щелоков