О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 12.12.2014 №188



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2020 №181

О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 12.12.2014 №188

(утратило силу постановлением от 09.02.2021 №15)

На основании постановления администрации города Новокузнецка от 04.12.2019 №199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокузнецкого городского округа», соглашения от 24.04.2020 №40/2020/06 о предоставлении в 2020-2021 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятия «Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области – Кузбасса» государственной программы – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2024 годы, дополнительного соглашения от 26.06.2020 №1 к соглашению от 24.04.2020 №40/2020/06 о предоставлении в 2020-2021 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятия «Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области – Кузбасса» государственной программы – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2024 годы, соглашения от 19.06.2020 №588 о предоставлении в 2020 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса на развитие физической культуры и спорта, соглашения от 25.06.2020 №607 о предоставлении субсидии в 2020 году из областного бюджета бюджету муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Внести в постановление администрации города Новокузнецка от 12.12.2014 №188 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа» изменение, изложив приложение «Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Новокузнецка от 30.03.2020 №86 «О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 12.12.2014 №188».

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций администрации города Новокузнецка опубликовать настоящее постановление в городской газете «Новокузнецк».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам.

Глава города

С.Н. Кузнецов

Приложение

к постановлению

администрации города Новокузнецка от 28.08.2020

№181

Приложение к постановлению

администрации города Новокузнецка

от 12.12.2014 №188

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа»

Паспорт муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа»

1

Наименование программы

Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа

2

Наименование государственной программы

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»

в субъектах (муниципальных образованиях) Российской Федерации за период 2014-2021 годы;

федеральная целевая программа Российской Федерации «Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;

государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014-2024 годы;

государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2024 годы;

региональный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»

3

Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ

Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 №1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации»

4

Директор программы

Заместитель Главы города по социальным вопросам

5

Разработчик программы

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка (далее – Комитет)

6

Цель и задачи программы

Цель: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития, популяризации массового спорта на территории города Новокузнецка

Задачи:

1. Пропаганда физической культуры и спорта, привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2. Формирование у различных слоев населения устойчивых жизненных позиций к ведению здорового образа жизни.

3. Содействие функционированию организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Новокузнецка.

4. Повышение эффективности использования бюджетных средств

7

Срок реализации программы

2015- 2022гг.

8

Целевые индикаторы программы

1. Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

2. Доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий.

3. Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно – массовых мероприятиях.

4. Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

5. Доля выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости работ на объекте: «Арена Кузнецких металлургов».

6. Количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа.

7. Доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня.

8. Уровень технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18).

9. Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

9

Перечень основных мероприятий программы

1. Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа.

3. Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы.

4. Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта.

5. Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы.

6. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)».

7. P5. Региональный проект «Спорт-норма жизни»

10

Исполнители программы

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка (далее – Комитет);

управление капитального строительства (далее – УКС);

администрация Центрального района города Новокузнецка;

администрация Куйбышевского района города Новокузнецка;

администрация Кузнецкого района города Новокузнецка;

администрация Орджоникидзевского района города Новокузнецка;

администрация Заводского района города Новокузнецка;

администрация Новоильинского района города Новокузнецка

11

Участники программы

Муниципальные автономные физкультурно-спортивные учреждения

12

Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей

План

Согласованное финансирование

12.1

Всего по источникам

x

x

2015 – 2022 гг.

4 491 408,1

3 681 771,3

2015 - 2018 гг.

523 705,4

333 116,5

2019 г.

393 752,2

384 829,7

2020 г.

2 724 391,9

2 405 796,8

2021 г.

493 779,3

296 681,3

2022 г.

355 779,3

261 347,0

12.2

Федеральный бюджет

x

x

2015 - 2022 гг.

69 661,0

77 958,9

2015 - 2018 гг.

-

-

\

2019 г.

16 074,2

24 372,1

2020 г.

53 586,8

53 586,8

2021 г.

-

-

2022 г.

-

-

12.3

Областной бюджет

x

x

2015 - 2022 гг.

2 063 038,2

1 818 954,3

2015 - 2018 гг.

-

-

2019 г.

3 292,3

4 268,9

2020 г.

1 986 745,9

1 814 685,4

2021 г.

73 000,0

-

2022 г.

-

-

12.4

Местный бюджет

x

x

2015 - 2022 гг.

2 358 588,9

1 784 247,6

2015 - 2018 гг.

523 585,4

332 506,0

2019 г.

374 385,7

356 188,7

2020 г.

684 059,2

537 524,6

2021 г.

420 779,3

296 681,3

2022 г.

355 779,3

261 347,0

12.5

Иные источники

x

x

2015 - 2022 гг.

120,0

610,5

2015 - 2018 гг.

120,0

610,5

2019 г.

-

-

2020 г.

-

-

2021 г.

-

-

2022 г.

-

-

13

Ожидаемый результат реализации программы

Результатами реализации программы к 2022 году будут являться:

13.1

В соответствии с планом

1. Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет – 49,8%.

2. Отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений.

3. Численность населения, принявшего участие

в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, ожидается на уровне 63 000 человек в год.

4. Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%.

5. Выполнение на 100% строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости на объекте: «Арена Кузнецких металлургов».

6. Сохранение количества подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа на уровне 11 единиц.

7. Доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня достигнет 33,3%.

8. Достижение 100% уровня технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18).

9. Увеличение количества спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены

новые спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 2 единицы

13.2

В соответствии с согласованным финансированием

1. Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет – 49,8%.

2. Отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений.

3. Численность населения, принявшего участие

в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, ожидается на уровне 63 000 человек в год.

4. Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%.

5. Выполнение на 100 % строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости на объекте: «Арена Кузнецких металлургов».

6. Сохранение количества подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа на уровне 11 единиц.

7. Доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня достигнет 33,3%.

8. Достижение 100% уровня технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18).

9. Увеличение количества спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены

новые спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 2 единицы

1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры

и массового спорта Новокузнецкого городского округа,

основные проблемы, анализ основных показателей

Город Новокузнецк сегодня - это не только индустриальный, научный

и экономический центр Юга Кузбасса, но и социально ориентированный в сфере физической культуры и спорта.

На территории Новокузнецкого городского округа функционируют 1096 объекта спорта, в том числе Арена Кузнецких металлургов, 2 малые ледовые арены, городской теннисный центр, 4 стадиона, 17 плавательных бассейнов, 4 горнолыжных комплекса, 90 футбольных полей, 2 манежа – легкоатлетический и футбольный, 153 спортивных зала, 526 плоскостных сооружения, из них 44 ледовых площадок и хоккейных коробок, 40 площадок для занятий уличным фитнесом – workout.

Особое внимание в городе уделяется развитию детско-юношеского спорта. Комитету подчинено 11 муниципальных автономных физкультурно-спортивных учреждений, в том числе 5 СШОР и 6 СШ, в которых занимается более 7165 человек.

Ежегодно на территории города проводится порядка 800 спортивно–массовых и физкультурно–оздоровительных мероприятий, в которых принимают участие более 60 тысяч человек. Результатом проводимых мероприятий является ежегодный рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Так, за 12 месяцев 2019 года доля населения города Новокузнецка, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 43,1%, что показывает рост на 17,1% относительно 2013 года.

Новокузнецк имеет достойные олимпийские традиции. Всего в городе воспитано 8 участников Олимпийских игр. Четверо из них стали серебряными призерами.

Растут новые поколения спортсменов в различных видах спорта, устанавливаются новые рекорды, которые ранее казались недостижимыми, решаются задачи по организации и развитию спорта высших достижений, передается неоценимый опыт ветеранов юным спортсменам.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.

Созданию основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан способствует реализация мероприятий, направленных на решение задач данной программы.

Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является пропаганда физической культуры и массового спорта, привлечение граждан к занятиям физической культурой посредством внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, создание условий для активных занятий массовым спортом.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

1. Обеспеченность населения спортивными объектами не соответствует социальным нормативам, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения. Обеспеченность населения спортивными сооружениями в Новокузнецком городском округе в 2019 году составляет 48,38%.

Наименование показателя

2019 год

1.

Спортивные сооружения всего

1096

из них муниципальных

889

1.1.

стадионы с трибунами

4

из них муниципальные

2

1.2.

плоскостные спортивные сооружения

526

из них муниципальные

488

1.3.

спортивные залы

153

из них муниципальные

102

1.4.

плавательные бассейны

17

из них муниципальные

4

1.5.

число спортивных школ, в том числе филиалы

11

из них самостоятельные

11

2. Существующая материально-техническая база учреждений физической культуры и спорта требует ремонта и технического оснащения. На данный момент в подведомственных учреждениях числятся 22 объекта недвижимости, требующих капитального и текущего ремонта, по данной статье расходов на 2018 и 2019 годы бюджетных ассигнований не было предусмотрено.

3. Уровень вовлеченности в занятия физической культурой и спортом всех слоев населения на 01.01.2020 года составляет около 43,1% (222653 чел), поэтому расширение материальной базы физкультуры и спорта является одной из важных задач перспективного развития.

4. Недостаточное финансирование спортивной отрасли.

5. Недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Анализируя статистические данные за прошлые периоды и проблемы, влияющие на развитие физической культуры и спорта, в целях сохранения положительной динамики, необходимо:

- продолжать развивать инфраструктуру массовой физической культуры

и спорта, как по месту жительства, так и в образовательных организациях, увеличивать количество спортивных сооружений;

- регулярно проводить спортивные мероприятия и праздники среди различных групп населения, прежде всего, среди детей и подростков;

- повышать эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационно - просветительских программ;

- продолжать проведение финансового оздоровление сферы физической культуры и спорта, т.к. увеличение долговых обязательств местного бюджета может привести к ухудшению финансового состояния Новокузнецкого городского округа, в связи с чем реализация мероприятия по финансовому оздоровлению в сфере физической культуры и спорта позволит избежать дополнительных затрат в виде штрафов, пеней при взыскании кредиторской задолженности вследствие неисполнения обязательств.

2. Нормативно-правовое обеспечение программы

Реализация программы проходит в рамках:

1) Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Устава Новокузнецкого городского округа, принятого постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2009 №11/117 «О принятии Устава города Новокузнецка в новой редакции»;

3) решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 №16/228 «О территориальных органах Администрации города Новокузнецка»;

4) решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 02.06.2011 №5/80 «Об утверждении Положения об Управлении капитального строительства администрации города Новокузнецка»;

5) решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 06.05.2015 №5/59 «Об утверждении Положения о Комитете по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка»;

6) Уставов муниципальных автономных физкультурно-спортивных учреждений, утвержденных приказом Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка от 29.08.2017 №41 «Об утверждении уставов»;

7) постановления администрации города Новокузнецка от 04.12.2019 №199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокузнецкого городского округа».

Участие Новокузнецкого городского округа в государственных программах, национальных, региональных проектах в части реализации мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма отражено в таблице:

№п/п

Наименование мероприятия муниципальной программы

Наименование, номер и дата документа

Региональный проект

Национальный проект

Государственная программа Российской Федерации

Федеральная целевая программа Российской Федерации

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса

1.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности»

-

-

-

-

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса на 2014 – 2024 годы», утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №466 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014 - 2024 годы»;

государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2024 годы, утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №461

2.

Основное мероприятие 5 «Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы»

-

-

-

-

Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса на 2014 – 2024 годы», утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №466 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014 - 2024 годы»

3.

Основное мероприятие 6 «Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)»

-

-

-

Федеральная целевая программа Российской Федерации «Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утверждена постановлением

Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 №30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса на 2014 – 2024 годы», утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №466 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014 - 2024 годы»

4.

Основное мероприятие 7 «P5. Региональный проект «Спорт-норма жизни»

-

Национальный проект «Демография», утвержден Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в субъектах (муниципальных образованиях) Российской Федерации за период 2014-2021 годы, утверждена

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»

-

Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса на 2014 – 2024 годы», утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №466 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014 - 2024 годы»

3. Перечень основных мероприятий программы

1. Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа.

3. Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы.

4. Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта.

5. Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы.

6. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)».

7. P5. Региональный проект «Спорт-норма жизни».

4. Характеристика основных мероприятий программы

Реализация программы осуществляется посредством исполнения следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Мероприятие предполагает обеспечение готовности муниципальных спортивных объектов к проведению Чемпионатов различных уровней по футболу, хоккею, регби. Также, на спортивных объектах проходят игры и тренировки не только профессиональных команд по хоккею, футболу, регби, но и тренировки спортивных команд специализированных спортивных школ и городские спортивные мероприятия.

В частности, в рамках подготовки проведения вторых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии-2023», в 2020 году запланировано проведение капитального ремонта объектов «Новокузнецкого спортивного квартала», которое включает в себя следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт объекта «Арена Кузнецких металлургов», расположенного по адресу: пр. Строителей, 24.

2. Капитальный ремонт малой ледовой арены Центрального района, расположенной по адресу: пр. Строителей, 26.

3. Капитальный ремонт малой ледовой арены Новоильинского района, расположенной по адресу: пр. Архитекторов, 12А.

4. Капитальный ремонт объекта «Стадион «Металлург», расположенного по адресу: пр. Строителей, 28.

Кроме этого, требуется реконструкция стадиона «Регби», расположенного в Кузнецком районе по адресу: ул. Ленина, 103.

Сегодня на Арене Кузнецких металлургов заниматься хоккеем имеют возможность более 800 мальчишек в возрасте от 5 до 18 лет. Здесь проходят массовые катания на коньках, которые очень популярны у жителей Юга Кузбасса. Каждые выходные массовые катания посещают около 5 тысяч человек. Данный объект физической культуры и спорта нуждается в бюджетных инвестициях в части реконструкции и ремонта.

В рамках реализации программы, Комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка, при участии Управления капитального строительства администрации города Новокузнецка, запланировано провести проектно-изыскательские, а также строительно-монтажные работы в рамках капитального ремонта объекта «Арена Кузнецких металлургов». В 2020 году на Арене Кузнецких металлургов будет произведена установка системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), установка системы аварийно-эксплуатационного освещения, системы оповещения, системы мониторинга, системы идентификации (распознавания) лиц посетителей и болельщиков при входе, замена существующей аналоговой системы видеоконтроля, замена и дополнение существующей системы контроля доступа (СКД), а также оснащение специализированными инженерными средствами для усиления антитеррористической защищенности на объекте.

Кроме этого, планируется выполнить следующие виды работ:

- демонтажные и общестроительные работы, включающие в себя модернизацию зрительного зала и трибун, обновление ледовой площадки с технологическим холодильным оборудованием, установку лифта, модернизацию электроосвещения, замену витражей;

- работы по ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, закупить оборудование, благоустроить и озеленить прилегающую территорию, провести пуско-наладочные работы.

Стадион «Регби», расположенный по адресу: г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, 103, построен и введен в эксплуатацию в 1980 году. В период с 2000 года и по настоящее время стадион «Регби» используется в качестве домашней арены «АНО «Регбийный клуб «Металлург» и проведения соревнований по регби для регбийных команд города и области. Регбийная арена Новокузнецка - это уникальный, со своей огромной спортивной историей стадион. Сегодня он требует к себе огромного внимания. На стадионе требуется обновление игрового поля, поскольку отсутствует дренажная система, трибуны и подтрибунные помещения требуют капитального ремонта и модернизации.

Необходимым на сегодняшний день является решение вопроса проведения капитального ремонта Малых ледовых арен Центрального и Новоильинского районов города. Данные спортивные объекты используются для осуществления тренировочного процесса Спортивной школы олимпийского резерва по хоккею «Металлург» и отделения «фигурного катания» общей численностью занимающихся 1083 человек. Наполняемость и проходимость данных сооружений иногда перегружено, а проведение ремонтных работ просто жизненно необходимо для нормального функционирования данных сооружений. В 2020 году запланировано выполнение проектно-сметной документации на данных объектах на сумму 10 000,0 тыс. руб.

На малой ледовой арене Центрального района предполагается выполнение следующих видов работ: демонтажные работы, заменить хладоснабжение, электроснабжение, связь, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляцию, сделать монтаж наружного электроосвещения, провести пуско-наладочные работы и благоустроить прилегающую территорию.

На малой ледовой Новоильинского района предполагается выполнение следующих видов работ: демонтажные работы, модернизировать ледовое поле, заменить хладоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляцию, сделать монтаж технологического оборудования, выполнить пуско-наладочные работы.

Футбольный клуб «Новокузнецк» является старейшим из числа существующих в Кемеровской области. Он основан в середине 1950-х годов.

По данному объекту предполагается выполнить следующие виды работ: демонтажные работы, капитальный ремонт трибун стадиона (строительные и отделочные работы, заменить освещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляцию и кондиционирование, электроснабжение, освещение футбольного поля, сделать монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения людей о пожаре), заменить наружное электроосвещение и благоустроить территорию футбольного стадиона.

Также в рамках данного мероприятия программы за счет внебюджетных источников запланировано строительство стадиона WorkOut международного уровня для кубка мира WorkOut и обустройство 4-х спортивных площадок WorkOut – к концу 2020 года данные спортивные объекты планируется сдать в эксплуатацию.

2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа.

Данное мероприятие является ключевым мероприятием, направленным на системное развитие физической культуры и спорта в городе Новокузнецке, поддержку некоммерческих соревнований среди ветеранов, инвалидов, участие сборных команд города в областных соревнованиях, проведение районных спортивных соревнований среди жителей города, проведение на территории города общероссийских соревнований, обеспечивающих повышение имиджа города, рост спортивного мастерства. Уже 3 года подряд Комитет принимает участие в грантовом конкурсе и получает Грант Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Евраза» - Сибирь» целевого назначения для реализации проектов «День дворового спорта» и «Лыжи мечты». В рамках проектов ежегодно проводятся спортивные праздники: «Лыжи мечты», «День дворового футбола», «День дворового регби», «День дворового хоккея». Проект направлен на вовлечение горожан, занимающихся спортом на пропаганду здорового образа жизни.

3. Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы.

Данное мероприятие предусматривает содержание аппарата Комитета в пределах бюджетных ассигнований, запланированных в местном бюджете на период 2015-2022 годов.

Для достижения цели и выполнения основных задач, Комитет выполняет следующие функции:

1) определяет основные задачи и направления развития физической культуры и спорта на территории городского округа с учетом местных условий и возможностей;

2) осуществляет популяризацию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

3) организует разработку, принятие и реализацию муниципальных программ развития физической культуры, спорта на территории городского округа, представляет отчетность об их исполнении;

4) разрабатывает проект порядка утверждения и согласования положений проведения спортивно-массовых мероприятий;

5) утверждает и реализует календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа;

6) разрабатывает проект порядка формирования спортивных сборных команд городского округа, утверждает его постановлением администрации города;

7) создает условия и организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, а также физкультурно-спортивную работу по месту жительства и месту отдыха граждан, в том числе путем привлечения специалистов в области физической культуры и спорта;

8) создает условия для развития спортивного туризма на территории городского округа;

9) участвует в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Кемеровской области, проводимых на территории Новокузнецкого городского округа.

4. Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта. Данное мероприятие включает в себя расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, образовавшейся на 01.01.2015г.

5. Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы.

Данное мероприятие предусматривает содержание 11 подведомственных Комитету физкультурно-спортивных учреждений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном и местном бюджетах на период 2017-2022 годов.

В рамках реализации данного мероприятия программы в 2020 году планируется улучшить материально-техническое оснащение МАФСУ «СШОР по горнолыжному спорту»: построить две буксировочных канатных дороги (гора Соколиная, гора Маяковая); приобрести ленточный подъемник; снегоуплотнительную технику. Планируемые расходы в 2020 году составляют 7 250,0 тыс. руб.

На период 2020-2022 гг. планируется ремонт следующих объектов:

МАФСУ «Спортивная школа №2» - единственная спортивная школа в городе Новокузнецке, которая специализируется по 9 видам спорта. На балансе спортивной школы имеется стадион «Байдаевец» с трибунами вместимостью 1500 посадочных мест, введенный в эксплуатацию в 1968г. Стадион «Байдаевец» - единственный стадион на территории Орджоникидзевского района города Новокузнецка. На сегодняшний день требуется ремонт стадиона, благоустройство прилегающей территории, данные расходы запланированы на 2020 год в объеме 10 000,0 тыс. руб.

ФОК МАФСУ «СШОР по регби «Буревестник» нуждается в капитальном ремонте здания, стадиона, базы олимпийской подготовки спортсменов. Объем планируемых расходов в 2020 году – 27 500,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия планируется устранение нарушений подведомственных учреждений по актам пожарного надзора, приобретение оборудования в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов спорта.

6. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)».

Данное мероприятие предусматривает содействие управлению капитального строительства администрации города Новокузнецка в строительстве спортивного объекта - «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36x18» по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, квартал 4-4А». Инвестиционный проект планируется реализовывать за счет федеральных средств в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российский Федерации на 2016-2020 годы» с учетом доли софинансирования Новокузнецкого городского округа и областного бюджета Кемеровской области. Начиная с 2019 года, данное мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни».

7. P5. Региональный проект «Спорт-норма жизни».

              Мероприятие подразумевает под собой государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятия в 2020 году планируются:

- содействие в строительстве спортивного объекта - «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36x18» по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, квартал 4-4А»;

- закупка спортивного оборудования и инвентаря МАФСУ «СШОР по хоккею «Металлург» для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

План программных мероприятий приведен в Форме №3 Приложения №3 к настоящей программе.

5. Обоснование финансового обеспечения реализации программы

1. Общий объем затрат на реализацию программы на 2015 - 2022 годы составляет 4 491 408,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 78 253,80 тыс. руб.;

2016 год – 78 263,80 тыс. руб.;

2017 год – 126 926,00 тыс. руб.;

2018 год – 240 261,8 тыс. руб.;

2019 год – 393 752,2 тыс. руб.;

2020 год – 2 724 391,9 тыс. руб.;

2021 год - 493 779,3 тыс. руб.;

2022 год – 355 779,3 тыс. руб.

Информация о распределении планируемых расходов на реализацию мероприятий программы, с учетом утвержденного решения о местном бюджете, представлена в Форме №4 Приложения №4 к настоящей программе. Перечень объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из внебюджета на осуществление капитальных вложений представлен в Форме №5 Приложения №5.В Форме №6 Приложения №6 к настоящей программе представлены сведения о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015-2019гг.

6. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация поставленной цели и решение задач программы способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации, развитию

на территории города Новокузнецка физической культуры и спорта, успешному выступлению спортивных сборных команд Кемеровской области на всероссийских спортивных соревнованиях, первенствах Мира и Европы.

К 2022 году в рамках реализации программы планируется достичь следующих результатов:

1) доля населения города систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, достигнет 49,8%;

2) отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений;

3) численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, ожидается на уровне 63 000 человек в год;

4) снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%;

5) выполнение на 100% строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости работ на объекте: «Арена Кузнецких Металлургов»;

6) сохранение количества подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа на уровне 11 единиц;

7) доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня достигнет 33,3%;

8) достижение 100% уровня технической готовности к эксплуатации

во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18);

9) увеличение количества спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 2 единицы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях программы отражены в Форме №1 Приложения №1 к настоящей программе. Методика расчета целевых индикаторов и показателей программы отражены в Форме №2 Приложения №2 к настоящей программе.

7. Система управления программой

Реализацию программы осуществляют:

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка;

Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка;

администрация Центрального района города Новокузнецка;

администрация Куйбышевского района города Новокузнецка;

администрация Кузнецкого района города Новокузнецка;

администрация Орджоникидзевского района города Новокузнецка;

администрация Заводского района города Новокузнецка;

администрация Новоильинского района города Новокузнецка.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы соисполнители предоставляют отчетность не реже двух раз в год: по итогам первого полугодия - в срок до 10 июля текущего финансового года, и по итогам отчетного года (далее - годовой отчет) - до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, в Комитет. В отчетах приводятся данные за отчетный период нарастающим итогом.

Комитет предоставляет в отдел экономики Управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка отчеты о реализации программы по итогам первого полугодия текущего финансового года в срок до 1 августа текущего финансового года и по итогам отчетного года (далее - годовой отчет) - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Директор программы на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

Заместитель Главы города

по социальным вопросам

Е.Д. Сазанович

Приложение №1

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Развитие физической культуры

и массового спорта Новокузнецкого

городского округа»

Форма №1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях программы»

№целевого индикатора, показателя

Наименование целевого индикатора, показателя

Единица измерения

Источник информации/расчетный метод

Периодичность получения значения

Значения целевых индикаторов, показателей

2014г.

2015-2018 гг.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа»

1.

Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом

28,03

х

x

x

х

х

В соответствии с планом

%

Расчетный метод

Ежеквартально

х

43,18

45,9

47,1

48,5

49,8

В соответствии с согласованным финансированием

х

43,18

43,1

47,1

48,5

49,8

2.

Доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий

0

х

x

x

х

х

В соответствии с планом

%

Расчетный метод

Ежеквар

тально

х

0

0

0

0

0

В соответствии с согласованным финансированием

х

0

0

0

0

0

3.

Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях

54,0

х

x

x

х

х

В соответствии с планом

тыс. чел.

Расчетный метод

Ежегодно

х

61,5

62,0

62,5

63,0

63,0

В соответствии с согласованным финансированием

х

61,6

62,0

62,5

63,0

63,0

4.

Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов

-

х

x

x

х

х

В соответствии с планом

%

Расчетный метод

Ежеквартально

х

-

-

-

-

-

В соответствии с согласованным финансированием

х

-

-

-

-

-

5.

Доля выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости работ на объекте: «Арена Кузнецких металлургов»

х

х

x

x

х

х

В соответствии с планом

%

Расчетный метод

Ежеквартально

х

100

х

х

х

х

В соответствии с согласованным финансированием

х

2,0

0,0

98,0

-

-

6.

Количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа

-

х

x

x

х

х

В соответствии с планом

единица

Ведомственная отчетность

Ежегодно

х

11

11

11

11

11

В соответствии с согласованным финансированием

х

11

11

11

11

11

7.

Доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного)

х

х

x

x

х

х

В соответствии с планом

%

Расчетный метод

Ежеквартально

х

15

33,1

33,2

33,3

33,3

В соответствии с согласованным финансированием

х

33

33,1

33,2

33,3

33,3

8.

Уровень технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18)

х

х

x

x

х

х

В соответствии с планом

%

Расчетный метод

Ежеквартально

х

х

56

44

х

х

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

56

44

х

х

9.

Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

х

х

x

x

х

х

В соответствии с планом

%

Расчетный метод

Ежеквартально

х

х

1

1

-

-

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

1

1

-

-

Приложение №2

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Развитие физической культуры

и массового спорта Новокузнецкого

городского округа»

Форма №2 «Методика расчета целевых индикаторов, показателей программы»

№

целевого индикатора, показателя

Наименование

целевого индикатора,

показателя

Единица измерения

Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя

Наименование базового индикатора, используемого в формуле

1

2

3

4

5

1.

Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

Показатель 1 = Чз / Чн *100%,

где:

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом (1-ФК раздел II строка 15 графа 4), человек;

Чн – среднегодовая численность населения (от 3 до 79 лет), человек

Среднегодовая численность населения

2.

Доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий

%

Показатель 2 = Дс / Дсм *100%,

где:

Дс – количество срывов по причине неготовности;

Дсм – количество запланированных спортивных мероприятий

-

3.

Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях

тыс. чел.

Показатель 3 = А1+А2+А3+А4+А5,

где:

А1– численность населения, принявшего участие в мероприятиях на летних и зимних дворовых площадках, чел.;

А2 – численность населения, принявшего участие во всероссийских массовых акциях, человек;

А3 – численность населения, принявшего участие в спортивно – массовых мероприятиях, утвержденных календарным планом, человек;

А4 – численность населения, принявшего участие в отраслевых спартакиадах, человек;

А5 – численность населения, принявшего участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам, человек

-

4.

Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов

%

Показатель 4 = (∑ Pz / ∑ z ) * 100%, где:

∑ Pz - сумма погашенной просроченной кредиторской задолженности за период реализации программы;

- сумма просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, рублей

-

5.

Доля выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости работ на объекте: «Арена Кузнецких металлургов»

%

Показатель 5 = В раб./ С общ.* 100%, где

В раб.- объем выполненных проектных работ по реконструкции, строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ по системе аварийно-эксплуатационного освещения, системе оповещения, системе АПС, системе мониторинга, системе идентификации (распознавания) лиц посетителей и болельщиков при входе, замене существующей аналоговой системы видеоконтроля, замене и дополнении существующей системы контроля доступа (СКД), а также оснащение специализированными инженерными средствами для усиления антитеррористической защищенности на объекте: «Арена Кузнецких металлургов», тыс. рублей,

С общ. – общая сметная стоимость работ по объекту, тыс. рублей

-

6.

Количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа

единиц

Показатель 6 = Кпу, где

Кпу=количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа (единиц)

-

7.

Доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного)

%

Показатель 7 = КОф./ КОобщ.* 100%, где

КОф = фактическое количество занимающихся в подведомственных учреждениях, занявших призовые места, человек;

КОобщ = общее количество занимающихся в подведомственных учреждениях, человек

-

8.

Уровень технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18)

%

Показатель 8 = ОС/С*100%, где

ОС = освоено средств, вложенных в строительство объекта, включая прочие затраты, в том числе проектно-изыскательские работы, тыс. руб.;

С = сметная стоимость объекта согласно положительному заключению экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс.руб.

-

9.

Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

Показатель 9=КСШОР,

где КСШОР - Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, единиц

-

Приложение №3

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Развитие физической культуры

и массового спорта Новокузнецкого

городского округа»

Форма №3 «План мероприятий программы»

Наименование программы основного мероприятия

Исполнители мероприятий

Срок выполнения

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

№целевого индикатора, показателя, оценивающих результат выполнения мероприятий

Всего (сумма граф 7 - 11)

2015

–

2018гг.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа»

Цель программы - создание условий для укрепления здоровья населения путем развития, популяризации массового спорта на территории города Новокузнецка

Основное мероприятие 1

«Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности»

Комитет, Управление капитального строительства

2015

–

2022 гг.

Всего:

План по программе

2532772,7

236907,0

5000,0

2177865,7

113000,0

-

2, 5

Согласованное финансирование

2075186,5

26633,4

2765,8

2013968,0

31819,3

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

1984579,1

-

-

1911579,1

73000,0

-

Согласованное финансирование

1784579,1

-

-

1784579,1

-

-

МБ

План по программе

548193,6

236907,0

5000,0

266286,6

40000,0

-

Согласованное финансирование

290607,4

26633,4

2765,8

229388,9

31819,3

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Комитет

2015

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

2198436,7

187571,0

-

2010865,7

-

-

Согласованное финансирование

2036730,1

25864,4

-

2010865,7

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

1784579,1

-

-

1784579,1

-

-

Согласованное финансирование

1784579,1

-

-

1784579,1

-

-

МБ

План по программе

413857,6

187571,0

-

226286,6

-

-

Согласованное финансирование

252151,0

25864,4

-

226286,6

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

УКС

2017

–

2022 гг.

Всего:

План по программе

334336,0

49336,0

5000,0

167000,0

113000,0

-

Согласованное финансирование

38456,4

769,0

2765,8

3102,3

31819,3

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

200000,0

-

-

127000,0

73000,0

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

134336,0

49336,0

5000,0

40000,0

40000,0

-

Согласованное финансирование

38456,4

769,0

2765,8

3102,3

31819,3

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа»

Комитет,

администрации Центрального,

Орджоникидзевского, Куйбышевского,

Новоильинского,

Кузнецкого и

Заводского районов

2015

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

31457,6

14477,6

1150,0

5610,0

5110,0

5110,0

3

Согласованное финансирование

3504,4

2691,3

813,1

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

31337,6

14357,6

1150,0

5610,0

5110,0

5110,0

Согласованное финансирование

2893,9

2080,8

813,1

-

-

-

Иные источники

План по программе

120,0

120,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

610,5

610,5

-

-

-

-

Комитет

2015

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

27997,6

11317,6

1150,0

5510,0

5010,0

5010,0

Согласованное финансирование

3437,6

2624,5

813,1

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

27997,6

11317,6

1150,0

5510,0

5010,0

5010,0

Согласованное финансирование

2878,4

2065,3

813,1

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

559,2

559,2

-

-

-

-

администрация Центрального района

2015

–

2022 гг.

Всего:

План по программе

502,5

502,5

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

502,5

502,5

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

администрация Орджоникидзевского района

2015

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

527,5

527,5

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

527,5

527,5

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

администрация Куйбышевского района

2015

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

502,5

502,5

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

502,5

502,5

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

администрация Новоильинского района

2015

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

922,5

622,5

-

100,0

100,0

100,0

Согласованное финансирование

51,3

51,3

-

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

802,5

502,5

-

100,0

100,0

100,0

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источники

План по программе

120,0

120,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

51,3

51,3

-

-

-

-

администрация Кузнецкого района

2015

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

502,5

502,5

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

502,5

502,5

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

администрация Заводского района

2015

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

502,5

502,5

-

-

-

-

Согласованное финансирование

15,5

15,5

-

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

502,5

502,5

-

-

-

-

Согласованное финансирование

15,5

15,5

-

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы»

Комитет

2015

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

46693,9

19896,4

6552,2

6957,3

6644,0

6644,0

1

Согласованное финансирование

43504,3

17632,6

5916,6

6921,9

6516,6

6516,6

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

46693,9

19896,4

6552,2

6957,3

6644,0

6644,0

Согласованное финансирование

43504,3

17632,6

5916,6

6921,9

6516,6

6516,6

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4

«Финансовое оздоровление в

сфере физической культуры и

массового спорта»

администрации Куйбышевского,

Центрального,

Заводского,

Орджоникидзевского,

Новоильинского, Кузнецкого районов

2015

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

116,2

116,2

-

-

-

-

4

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

116,2

116,2

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

администрация Куйбышевского района

2015

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

администрация Центрального района

2015

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

администрация Заводского района

2015

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

111,2

111,2

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

111,2

111,2

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

администрация Орджоникидзевского района

2015

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

5,0

5,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

5,0

5,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

администрация Новоильинского района

2015

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5 «Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы»

Комитет

2017

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

1674908,9

252308,2

314423,5

395126,6

369025,3

344025,3

6, 7

Согласованное финансирование

1409626,6

286159,2

305168,4

305123,2

258345,4

254830,4

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

12859,4

-

-

12859,4

-

-

Согласованное финансирование

13579,4

-

720,00

12859,4

-

-

МБ

План по программе

1662049,5

252308,2

314423,5

382267,2

369025,3

344025,3

Согласованное финансирование

1396047,2

286159,2

304448,4

292263,8

258345,4

254830,4

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 6 «Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)

УКС

2019

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

68132,5

-

6700,00

61432,5

-

-

8

Согласованное финансирование

3218,7

-

834,8

2383,9

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

45060,5

-

-

45060,5

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

23072,0

-

6700,00

16372,0

-

-

Согласованное финансирование

3218,7

-

834,8

2383,9

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 7

«P5. Региональный проект «Спорт-норма жизни»

Комитет,

УКС

2019

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

137326,3

-

59926,5

77399,8

-

-

1, 7, 8, 9

Согласованное финансирование

146730,8

-

69331,0

77399,8

-

-

ФБ

План по программе

69661,0

-

16074,2

53586,8

-

-

Согласованное финансирование

77958,9

-

24372,1

53586,8

-

-

ОБ

План по программе

20539,2

-

3292,3

17246,9

-

-

Согласованное финансирование

20795,8

-

3548,9

17246,9

-

-

МБ

План по программе

47126,1

-

40560,0

6566,1

-

-

Согласованное финансирование

47976,1

-

41410,0

6566,1

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

1.1. Мероприятие «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»

Комитет

2019

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

2800,00

-

2800,00

-

-

-

Согласованное финансирование

2800,0

-

2800,0

-

-

-

ФБ

План по программе

1859,2

-

1859,2

-

-

-

Согласованное финансирование

1859,2

-

1859,2

-

-

-

ОБ

План по программе

380,8

-

380,8

-

-

-

Согласованное финансирование

380,8

-

380,8

-

-

-

МБ

План по программе

560,0

-

560,0

-

-

-

Согласованное финансирование

560,0

-

560,0

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

1.2. Мероприятие «Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2016-2020 годы» (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных субъектов шаговой доступности)

УКС

2019

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

106175,1

-

57126,5

49048,6

-

-

Согласованное финансирование

106175,1

-

57126,5

49048,6

-

-

ФБ

План по программе

42801,8

-

14215,0

28586,8

-

-

Согласованное финансирование

42801,8

-

14215,0

28586,8

-

-

ОБ

План по программе

19385,2

-

2911,5

16473,7

-

-

Согласованное финансирование

19385,2

-

2911,5

16473,7

-

-

МБ

План по программе

43988,1

-

40000,0

3988,1

-

-

Согласованное финансирование

43988,1

-

40000,0

3988,1

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

1.3. Мероприятие

«Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние»

Комитет

2019

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

28351,2

-

-

28351,2

-

-

Согласованное финансирование

37755,7

-

9404,5

28351,2

-

-

ФБ

План по программе

25000,0

-

-

25000,0

-

-

Согласованное финансирование

33297,9

-

8297,9

25000,0

-

-

ОБ

План по программе

773,2

-

-

773,2

-

-

Согласованное финансирование

1029,8

-

256,6

773,2

-

-

МБ

План по программе

2578,0

-

-

2578,0

-

-

Согласованное финансирование

3428,0

-

850,0

2578,0

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

1) мероприятие «Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние»

Комитет

2019

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

9404,5

-

9404,5

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

8 297,9

-

8297,9

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

256,6

-

256,6

-

-

-

МБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

850,0

-

850,0

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

2) мероприятие «Закупка оборудования для хоккея»

Комитет

2020

-

2022 гг.

Всего:

План по программе

28351,2

-

-

28351,2

-

-

Согласованное финансирование

28351,2

-

-

28351,2

-

-

ФБ

План по программе

25000,0

-

-

25000,0

-

-

Согласованное финансирование

25000,0

-

-

25000,0

-

-

ОБ

План по программе

773,2

-

-

773,2

-

-

Согласованное финансирование

773,2

-

-

773,2

-

-

МБ

План по программе

2578,0

-

-

2578,0

-

-

Согласованное финансирование

2578,0

-

-

2578,0

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Всего по программе:

План по программе

4491408,1

523705,4

393752,2

2724391,9

493779,3

355779,3

Согласованное финансирование

3681771,3

333116,5

384829,7

2405796,8

296681,3

261347,0

Федеральный бюджет (ФБ):

План по программе

69661,0

-

16074,2

53586,8

-

-

Согласованное финансирование

77958,9

-

24372,1

53586,8

-

-

Областной бюджет (ОБ):

План по программе

2063038,2

-

3292,3

1986745,9

73000,0

-

Согласованное финансирование

1818954,3

-

4268,9

1814685,4

-

-

Местный бюджет (МБ):

План по программе

2358588,9

523585,4

374385,7

684059,2

420779,3

355779,3

Согласованное финансирование

1784247,6

332506,0

356188,7

537524,6

296681,3

261347,0

Иные источники (указываются виды источников):

План по программе

120,0

120,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

610,5

610,5

-

-

-

-

Приложение №4

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Развитие физической культуры

и массового спорта Новокузнецкого

городского округа»

Форма №4 «Распределение бюджетных расходов по мероприятиям»

Наименование программы, основного мероприятия

Исполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

2020г.

2021г.

2022г.

Итого

на период

2020-2022гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа»

Всего, в том числе:

2 405 796,8

296 681,3

261 347,0

2 963 825,1

Комитет

914

2 351 262,0

264 862,0

261 347,0

2 877 471,0

УКС

920

54 534,8

31 819,3

-

86 354,1

администрация

Центрального района

903

-

-

-

-

администрация Орджоникидзевского района

908

-

-

-

-

администрация Куйбышевского района

917

-

-

-

-

администрация Новоильинского района

919

-

-

-

-

администрация Кузнецкого района

926

-

-

-

-

администрация Заводского района

935

-

-

-

-

Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности»

Всего по мероприятию, в том числе:

2 013 968,0

31 819,3

-

2 045 787,3

Комитет

914

1102

1500111000

28 000,0

-

-

28 000,0

914

1102

1500171111

1 784 579,1

-

-

1 784 579,1

914

1102

15001S1111

198 286,6

-

-

198 286,6

УКС

920

1102

1500110840

102,3

-

-

102,3

920

1102

1500111000

2 499,6

23 708,1

-

26 207,7

920

1102

15001S1111

-

8 111,1

-

8 111,1

920

1103

1500111000

500,4

-

-

500,4

Основное мероприятие 2 «Организация и проведение физкультурно- оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа»

Всего по мероприятию, в том числе:

-

-

-

-

Комитет

914

1101

1500211000

-

-

-

-

администрация Центрального района

903

1101

1500211000

-

-

-

-

администрация Орджоникидзевского района

908

1101

1500211000

-

-

-

-

администрация Куйбышевского района

917

1101

1500211000

-

-

-

-

администрация Новоильинского района

919

1101

11500211000

-

-

-

-

администрация Кузнецкого района

926

1101

11500211000

-

-

-

-

администрация Заводского района

935

1101

1500211000

-

-

-

-

Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы»

Всего по мероприятию, в том числе:

6921,9

6516,6

6516,6

19955,1

Комитет

914

0705

1500310020

25,0

-

-

25,0

914

1105

1500310020

6750,0

6516,6

6516,6

19783,2

914

1105

1500310190

146,9

-

-

146,9

Основное мероприятие 4 «Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта»

Всего по мероприятию, в том числе:

-

-

-

-

Комитет

-

-

-

-

администрация Центрального района

903

1101

1500411070

-

-

-

-

администрация Орджоникидзевского района

908

1101

1500411070

-

-

-

-

администрация Куйбышевского района

917

1101

1500411070

-

-

-

-

администрация Новоильинского района

919

1101

1500411070

-

-

-

-

администрация Кузнецкого района

926

1101

1500411070

-

-

-

-

администрация Заводского района

935

1101

1500411070

-

-

-

-

Основное мероприятие 5 «Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы»

Всего по мероприятию, в том числе:

305 123,2

258345,4

254830,4

818 299,0

Комитет

914

0503

1500573420

1 000,0

-

-

1 000,0

0503

15005S3420

678,0

678,0

1101

1500510840

289 972,1

258345,4

254830,4

803 147,9

1101

15005S0510

10 646,0

-

-

10 646,0

1101

15005S0570

2 827,1

-

-

2 827,1

Основное мероприятие 6 «Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)»

Всего по мероприятию, в том числе:

2383,9

-

-

2383,9

УКС

920

1102

1500610290

2383,9

-

-

2383,9

Основное мероприятие 7 «P5. Региональный проект «Спорт-норма жизни»

Всего по мероприятию, в том числе:

77399,8

-

-

77399,8

1.1. Мероприятие «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»

Комитет

914

1101

150P550810

-

-

-

-

1.2. Мероприятие «Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2016-2020 годы»

(строительство малобюджетных физкультурно-спортивных субъектов шаговой доступности)

Всего по мероприятию, в том числе:

49048,6

-

-

49048,6

УКС

920

1102

150P554951

49048,6

-

-

49048,6

1.3. Мероприятие «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние»

Всего по мероприятию, в том числе:

28351,2

-

-

28351,2

Комитет

914

1101

150P552290

28351,2

-

-

28351,2

1) мероприятие «Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние»

Всего по мероприятию, в том числе:

-

-

-

-

Комитет

914

1101

150P552290

-

-

-

-

2) мероприятие «Закупка оборудования для хоккея»

Всего по мероприятию, в том числе:

28351,2

-

-

28351,2

Комитет

914

1101

150P552290

28351,2

-

-

28351,2

Приложение №5

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Развитие физической культуры

и массового спорта Новокузнецкого

городского округа»

Форма №5 «Перечень объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений»

№п/п

Форма реализации бюджетных инвестиций или субсидии из бюджета, наименование программы, мероприятия, объекта муниципальной собственности/ источники расходов

Сметная стоимость объекта, тыс. руб.

Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих ценах (на момент составления проект

но-сметной документации)

в ценах соответ

ствую

щих лет реализа

ции проекта

____ г.

начало

____ г.

ввод (завершение)

Всего

За период2015

-

2018

гг.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

План по программе

430675,1

39500,0

62126,5

216048,6

113000,0

-

Согласованное финансирование

144631,6

769,0

59892,3

52151,0

31819,3

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа»

1.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности»

1.1.

Выполнение строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ на объекте: «Арена Кузнецких металлургов», расположенного по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, Центральный район, пр-т Строителей, 24

Всего, в том числе

99500,0

99500,0

2017г

2020г

План по программе

99500,0

39500,0

-

20000,0

40000,0

-

Согласованное финансирование

27741,1

769,0

764,3

2499,6

23708,2

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

99500,0

99500,0

-

-

План по программе

99500,0

39500,0

-

20000,0

40000,0

-

Согласованное финансирование

27741,1

769,0

764,3

2499,6

23708,2

-

Иные источники

-

-

-

-

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

60000,0

60000,0

-

-

План по программе

60000,0

-

-

20000,0

40000,0

-

Согласованное финансирование

27741,1

769,0

764,3

2499,6

23708,2

-

1.2.

Реконструкция стадиона «Регби», расположенного по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, 103

Всего, в том числе

220000,0

220000,0

2020г.

2021г.

План по программе

220000,0

-

-

147000,0

73000,0

-

Согласованное финансирование

8213,5

-

-

102,4

8111,1

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

200000,0

200000,0

-

-

План по программе

200000,0

-

-

127000,0

73000,0

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

28111,1

28111,1

-

-

План по программе

28111,1

-

-

20000,0

8111,1

-

Согласованное финансирование

8213,5

-

-

102,4

8111,1

-

Иные источники

-

-

-

-

План по программе

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

20000,0

20000,0

-

-

План по программе

20000,0

-

-

20000,0

-

-

Согласованное финансирование

102,4

-

-

102,4

-

-

1.3.

Строительство стадиона WorkOut международного уровня для кубка мира по WorkOut, расположенного по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, Заводской район, ул. Тореза, 22Д.

Обустройство четырех спортивных площадок для WorkOut, находящихся по адресам: Кемеровская область, город Новокузнецк, Центральный район, пр. Грдины, 6; Орджоникидзевский район, пр. Шахтеров, 9; Новоильинский район, ул. Косыгина, 61; Заводской район, ул. Тореза, 11

Всего, в том числе

5500,4

5500,4

2019г.

2020г.

План по программе

5500,4

-

5000,0

500,4

-

-

Согласованное финансирование

2501,9

2001,5

500,4

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

5500,4

5500,4

-

-

План по программе

5500,4

-

5000,0

500,4

-

-

Согласованное финансирование

2501,9

2001,5

500,4

-

Иные источники

-

-

-

-

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

5500,4

5500,4

План по программе

5500,4

-

5000,0

500,4

-

-

Согласованное финансирование

2501,9

2001,5

500,4

-

2.

Основное мероприятие 7 «P5. Региональный проект «Спорт-норма жизни»

2.1.

Строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36х18», расположенного по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, квартал 4-4А

Всего, в том числе

106175,1

106175,1

2019г.

2020г.

План по программе

106175,1

-

57126,5

49048,6

-

-

Согласованное финансирование

106175,1

-

57126,5

49048,6

-

-

Федеральный бюджет

42801,8

42801,8

-

-

План по программе

42801,8

-

14215,0

28586,8

-

-

Согласованное финансирование

42801,8

-

14215,0

28586,8

-

-

Областной бюджет

19385,2

19385,2

-

-

План по программе

19385,2

-

2911,5

16473,7

-

-

Согласованное финансирование

19385,2

-

2911,5

16473,7

-

-

Местный бюджет

43988,1

43988,1

-

-

План по программе

43988,1

-

40000,0

3988,1

-

-

Согласованное финансирование

43988,1

-

40000,0

3988,1

-

-

Иные источники

-

-

-

-

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

2358,6

2358,6

-

-

План по программе

2358,6

-

2358,6

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Приложение №6

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Развитие физической культуры

и массового спорта Новокузнецкого

городского округа»

Форма №6 «Сведения о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015 - 2019 гг.»

Наименование программы, подпрограммы

Объем финансирования

за период 2015-2019 гг., тыс. руб.

Показатели программы и их значения,

достигнутые за период 2015-2019 гг.

Номер основного и отдельного мероприятий

Наименование основного и отдельного мероприятий

Источники финансирования

Объем планового финансирования,

тыс.руб.

Объем фактического финансирования,

тыс.руб.

Номер показателя программы

Наименование показателя программы

Единица измерения

Достигнутое значение показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа»

х

х

Всего:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет:

х

х

Областной бюджет:

х

х

Местный бюджет:

х

х

Иные источники:

х

х

Итого по завершенным мероприятиям программы:

Всего:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет:

х

х

Областной бюджет:

х

х

Местный бюджет:

х

х

Иные источники:

х

х