ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ



ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2018                                                                                          № 448-ПП

Мурманск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ

(в редакции постановления Правительства Мурманской области от 15.04.2020 № 220-ПП)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1701 «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации», соглашением Министерства финансов Российской Федерации и Губернатора Мурманской области от 09.02.2018 № 01-01-06/06-57 о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов, во исполнение подпункта 1.1.2 пункта 1 распоряжения Правительства Мурманской области от 14.05.2018 № 86-РП «Об обеспечении выполнения условий соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Мурманской области», в целях оздоровления государственных финансов Мурманской области, Правительство Мурманской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу оздоровления государственных финансов Мурманской области на 2019 - 2021 годы (далее –Программа).

2. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Программы в установленные сроки на соответствующий финансовый год.

2.2. Учитывать положения Программы при реализации государственных программ Мурманской области, а также при подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов.

2.3. Направлять в Министерство финансов Мурманской области:

- по итогам первого полугодия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе реализации мероприятий Программы;

- ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации мероприятий Программы.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области учитывать положения Программы в работе.

4. Министерству финансов Мурманской области (Дягилева Е.В.) обеспечить:

4.1. Подготовку сводной информации о ходе реализации Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Мурманской области на основании отчетов о ходе реализации мероприятий Программы, представленных руководителями исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

4.2. Направление в Министерство финансов Российской Федерации:

- сводной информации о ходе реализации Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Мурманской области по итогам первого полугодия - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- годовой сводной информации о ходе реализации Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Мурманской области - не позднее 30 января года, следующего за отчетным годом.

5.Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановления Правительства Мурманской области:

- от 26.12.2014 № 660-ПП «Об утверждении комплексной программы «Повышение эффективности управления государственными финансами Мурманской области на период до 2020 года»;

- от 19.01.2016 № 12-ПП «О внесении изменений в комплексную программу «Повышение эффективности управления государственными финансами Мурманской области на период до 2020 года»;

- от 29.03.2017 № 159-ПП «Об утверждении программы оптимизации расходов бюджета Мурманской области на 2017 - 2019 годы»;

- от 26.12.2017 № 625-ПП «О внесении изменений в программу оптимизации расходов бюджета Мурманской области на 2017 - 2019 годы».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Мурманской области Дурягина Р.А.

Губернатор

Мурманской области

М.Ковтун

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Мурманской области

от 28.09.2018 № 448-ПП

Программа оздоровления государственных финансов Мурманской области на 2019 - 2021 годы

1. Общие положения

Программа оздоровления государственных финансов Мурманской области на 2019 - 2021 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с соглашением Министерства финансов Российской Федерации и Губернатора Мурманской области от 09.02.2018 № 01-01-06/06-57 о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Мурманской области.

Программа определяет основные направления деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области в сфере повышения собираемости налоговых и неналоговых доходов, оптимизации и приоритизации расходов бюджета Мурманской области и местных бюджетов в условиях ограниченности бюджетных ресурсов, совершенствования управления долговыми обязательствами.

Текущее состояние государственных финансов Мурманской области

Современное состояние бюджетной системы Мурманской области оценивается как стабильное, характеризуется проведением ответственной бюджетной политики в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств наиболее эффективным способом, оптимизацией бюджетных расходов на государственное и муниципальное управление, концентрацией ресурсов на приоритетных направлениях деятельности, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов, мобилизации внутренних источников, более четкой увязки бюджетных расходов с достижением установленных целей государственной политики, обеспечения принципов адресности и нуждаемости социальной помощи населению, соответствия финансовых возможностей региона ключевым направлениям развития, сохранения  на безопасном уровне объема государственного долга, повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Ключевые направления развития региона в бюджетно-финансовой сфере определяются положениями:

- Послания Президента Федеральному Собранию от 01.03.2018, определяющего бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

- указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688, от 7 мая 2018 года № 204 (далее – указы Президента Российской Федерации);

- прогноза социально-экономического развития Мурманской области;

- основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, разработанных Минфином России;

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Мурманской области, утвержденных Правительством Мурманской области;

- бюджетного прогноза Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года, утвержденного Правительством Мурманской области;

- государственных программ Мурманской области.

Основные социально-экономические показатели Мурманской области приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя

2016

год

2017

год

2018 год(прогноз)

Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.

759,9

755,6

750,7

Численность постоянного населения (среднегодовая), в % к предыдущему году

99,4

99,4

99,4

Валовой региональный продукт (в основных ценах), млрд руб., в ценах соответствующих лет

425,8

433,3

456,0

Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

100,6

102,3

102,5

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, млрд руб., в ценах соответствующих лет

1,8

1,9

2,0

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

78,8

102,1

100,2

Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году

104,8

110,9

102,1

Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги <1>, %

105,6

103,1

103,9

Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги <2>, %

107,3

104,3

103,1

<1> декабрь отчетного года к декабрю предыдущего года;

<2>среднегодовой к предыдущему году.

Информация об основных параметрах консолидированного бюджета Мурманской области в динамике за 2012 - 2018 годы приведена в таблице 2.

Таблица 2

      млн рублей

Наименование

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018 год(план)

Доходы

53 068,3

56 178,0

57 661,2

66 556,0

72 667,0

72 725,0

75 034,8

в том числе:

Налоговые и неналоговые

44 631,1

48 982,6

49 840,6

59 489,6

65 865,3

65 405,9

68 332,7

из них:

налог на прибыль организаций

10 964,9

11 169,6

11 634,6

17 708,5

22 335,8

20 266,6

21 278,1

налог на доходы физических лиц

22 028,7

24 342,2

24 902,7

25 856,9

27 936,0

29 352,6

30 076,1

Безвозмездные поступления

8 437,3

7 195,4

49 840,6

7 066,4

6 801,6

7 319,1

6 702,1

из них:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

1 106,1

589,1

1 037,5

1 569,4

1 126,4

1 887,6

472,9

дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

281,5

717,2

1 513,5

686,6

683,6

0,0

717,9

дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

1 801,5

1 864,9

1 668,5

1 437,5

1 391,0

1 374,1

1 496,3

дотации бюджетам в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Мурманск

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53,4

0,0

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

555,9

0,0

дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

533,3

Расходы

58 975,4

63 061,2

67 452,7

68 026,9

70 141,2

73 328,1

81 907,8

из них:

заработная плата и начисления на нее работникам казенных учреждений

5 114,1

5 568,6

6 223,8

6 292,2

6 625,9

6 991,8

7 388,7

заработная плата и начисления на нее работников бюджетных и автономных учреждений

17 293,0

19 612,9

20 241,1

21 436,8

22 017,5

24 063,8

26 770,4

Дефицит (-)/ профицит (+)

-5 907,1

-6 883,2

-9 791,6

-1 471,0

2 525,8

-603,1

-6 873,0

Просроченная кредиторская задолженность

430,4

432,7

337,9

339,5

362,9

358,0

Х

из них:

по коммунальным услугам

23,4

5,3

0,0

246,3

253,5

255,3

Х

Государственный долг

8 588,6

12 568,9

20 260,2

20 692,7

20 658,9

18 982,7

22 311,9

Доходы консолидированного бюджета Мурманской области формируются в основном за счет налоговых доходов, доля которых в 2017 году составила 95,4% от общей суммы поступлений налоговых и неналоговых доходов. Поступление налоговых доходов обеспечено за счет пяти крупнейших источников: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых.

В 2017 году наблюдается снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона, что в основном обусловлено централизацией 1% налога на прибыль в федеральный бюджет (более 1 млрд рублей), а также снижением платежей от крупных налогоплательщиков региона в связи с колебаниями цен на производимую продукцию, укреплением национальной валюты.

Наполнение доходной части бюджета Мурманской области существенно зависит от результатов деятельности крупнейших налогоплательщиков региона, занимающихся добычей, переработкой и транспортировкой полезных ископаемых, минеральных удобрений и предприятий топливно-энергетического комплекса, доля платежей которых в консолидированный бюджет региона составляет порядка 30% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области.

Вышеуказанные предприятия в большей степени являются экспортноориентированными, на их деятельность существенное влияние оказывают экономические факторы мирового характера – такие, как волатильность курса национальной валюты, изменение конъюнктуры рынков сбыта и снижение цен на производимую продукцию.

В целях повышения эффективности использования механизма предоставления налоговых льгот в соответствии с Законом Мурманской области от 24.11.2008 № 1025-01-ЗМО «Об оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к предоставлению) законами Мурманской области» в регионе ежегодно проводится оценка эффективности предоставленных налоговых льгот.

В результате проведения последовательной работы по инвентаризации региональных налоговых льгот общий объем выпадающих (недополученных) доходов консолидированного бюджета Мурманской области в связи с предоставлением региональных налоговых льгот в 2017 году сократился на 8,3 % по сравнению с 2016 годом и составил 1 757,8 млн рублей. Ожидается дальнейшее снижение объемов предоставляемых на региональном уровне налоговых льгот, а следовательно, снижение их удельного веса в налоговых доходах консолидированного бюджета Мурманской области, с 3,1 % в 2016 году до 1,7 % в 2018 году.

Сопоставление динамики изменений объемов доходной и расходной частей консолидированного бюджета Мурманской области за период с 2012 по 2017 год свидетельствует о значительном превышении объема расходов над объемом доходов (за исключением 2016 года, когда консолидированный бюджет Мурманской области был исполнен с профицитом в размере 2 525,8 млн рублей). В 2017 году общий объем доходов консолидированного бюджета составил 72 725,0 млн рублей (увеличился в основном за счет собственных доходов по сравнению с 2012 годом на 19 656,7 млн рублей, или на 37,0%), общий объем расходов составил 73 328,1 млн рублей (увеличился по сравнению с 2012 годом на 14 352,7 млн рублей, или на 24,3%). Консолидированный бюджет в 2017 году исполнен с дефицитом в объеме 603,1 млн рублей. Рост объема расходов обусловлен необходимостью реализации принятых в 2012 году на федеральном уровне решений (указы Президента Российской Федерации, федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации). Прирост как собственных доходных источников, так и безвозмездных поступлений был направлен на покрытие значительно возросших текущих расходов, в первую очередь - на заработную плату с начислениями, социальное обеспечение, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Сохраняющаяся тенденция превышения объема расходных обязательств над уровнем доходов бюджета вынуждала принимать и исполнять региональный бюджет с дефицитом, привлекать заемные ресурсы, что привело к росту долговой нагрузки на бюджет Мурманской области.

Следует отметить, что кредиторская задолженность консолидированного бюджета Мурманской области на 1 января 2018 года составила 358,0 млн рублей (снизилась по сравнению с показателем на 1 января 2013 года на 72,4 млн рублей, или на 16,8 %).

Мурманская область по уровню расчетной бюджетной обеспеченности и индексу бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы, рассчитанным в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации», занимает 16-е место (уровень расчетной бюджетной обеспеченности) и 11-е место (индекс бюджетных расходов) из 85 регионов Российской Федерации.

Таблица 3

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности

и индекс бюджетных расходов Мурманской области

коэффициент

Показатель

2017 год

2018 год

2019 год

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности после распределения дотаций

0,982

0,958

0,954

Индекс бюджетных расходов

1,596

1,596

1,596

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в 2018 году подтвердило кредитный рейтинг Мурманской области «BBB+(RU)» с прогнозом «Стабильный». Кредитный рейтинг Мурманской области обусловлен средним уровнем развития экономики (зависимость от добычи природных ресурсов), а также низкой гибкостью бюджетных расходов, что приводит к высокой долговой нагрузке Мурманской области.

В целях оздоровления государственных финансов с 2014 года в регионе реализовывался План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Мурманской области на 2014 - 2018 годы (утвержден во исполнение пункта «б» перечня поручений Президента РФ от 11 сентября 2013 года № Пр-2193 распоряжением Правительства Мурманской области от 16.12.2013 № 359-РП) (далее - План).Планом предусматривались меры по оптимизации сети государственных областных учреждений, структуры и численности государственных служащих Мурманской области, повышению эффективности бюджетных расходов, направляемых в виде субсидий бюджетным и автономным учреждениям, повышению эффективности использования государственного имущества, системному управлению государственными закупками в рамках функционирования контрактной системы, оптимизации расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению, а также отдельные меры, связанные с пересмотром порядка предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований. Бюджетный эффект в части оптимизации расходов областного бюджета, достигнутый при выполнении Плана, составил более 4 млрд рублей. Программа является преемником проводимой ранее работы, в том числе аккумулирует в себе отдельные мероприятия указанного Плана.

Выполнение Плана в 2017 году проводилось качественно и с высокой эффективностью:

- сводный показатель оценки результативности составил 103,6%, что соответствует высокому качеству исполнения Плана;

- сводный показатель оценки эффективности составил 104,9%, что также характеризует реализацию Плана с высоким уровнем эффективности.

По сравнению с реализацией Плана в 2016 году показатель результативности вырос на 0,4%, а эффективности на 2,7%.

Дополнительные доходы консолидированного бюджета в 2017 году составили 507,3 млн рублей, в основном за счет следующих мероприятий:

- реализация инвестиционных проектов предприятиями, заключившими соглашения с Правительством Мурманской области о государственной поддержке инвестиционной деятельности (поступления налоговых и неналоговых доходов составили 351,2 млн рублей);

- деятельность межведомственных комиссий по обеспечению доходов бюджетов муниципальных образований совместно с налоговыми органами в части повышения собираемости налоговых доходов, сокращения задолженности по платежам в бюджет, результатом деятельности которых явилось погашение задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет Мурманской области в сумме 115,0 млн рублей;

- поступление в областной бюджет дивидендов по акциям акционерных обществ, участником которых является Мурманская область, – 21,4 млн. рублей;

- вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости (проведена инвентаризация земельных участков и объектов недвижимости; осуществлена приватизация объектов недвижимого имущества Мурманской области (проданы пять объектов с тремя земельными участками). Объем дополнительных поступлений в результате выполнения данного мероприятия составил 12,4 млн рублей.

В части оптимизации расходов областного бюджета объем сэкономленных средств в 2017 году составил 1 007,5 млн рублей, в основном за счет:

- проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов государственной и муниципальной собственности. По итогам проведения проверок за 2017 год сметная стоимость объектов снижена на 659,7 млн рублей;

- осуществления оценки эффективности закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд с целью централизации дополнительных финансовых ресурсов, возникающих от экономии при проведении торгов и конкурсных процедур. По результатам проведенной  работы в 2016 году расходы областного бюджета на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд снижены на 220,8 млн рублей;

- проведения инвентаризации расходных обязательств на социальное обеспечение и иные выплаты населению, установленные региональными нормативными правовыми актами. В результате уточнения численности получателей и пересмотра порядка расчета мер социальной поддержки  расходы бюджета снижены на 104,1 млн рублей.

Также принимались меры, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов. В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Мурманской области за счет оптимизации бюджетных расходов принято постановление Правительства Мурманской области от 29.03.2017 № 159-ПП «Об утверждении программы оптимизации расходов бюджета Мурманской области на 2017 - 2019 годы». Одной из ключевых задач Программы оптимизации расходов бюджета Мурманской области на 2017 - 2019 годы (далее – Программы оптимизации) является оптимизация бюджетной сети и мер социальной поддержки, повышение эффективности и усиление адресной направленности социальной поддержки граждан.

По результатам реализации мероприятий Программы оптимизации в 2017 году расходы Мурманской области оптимизированы в объеме 2 243,5 млн рублей (в 2016 году - 1 531,3 млн рублей).

Бюджетный эффект по итогам 2017 года по разделу «Оптимизация расходов на государственную и муниципальную службу» Программы оптимизации составил 51,1 млн рублей, в том числе объем снижения расходов областного бюджета составил:

- на содержание государственных гражданских служащих в связи с передачей непрофильных функций исполнительных органов государственной власти в сфере информационного обеспечения учреждению, подведомственному Комитету по развитию информационных технологий и связи Мурманской области,- 12,9млн рублей;

- на аренду помещений для размещения исполнительных органов государственной власти - 2,6 млн рублей;

- на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований - 35,6 млн рублей.

В 2017 году практически всеми исполнительными органами государственной власти Мурманской области соблюдался запрет на увеличение численности государственных служащих. Увеличение предельной штатной численности произошло в Министерстве экономического развития Мурманской области, что потребовалось для обеспечения выполнения функций регионального проектного офиса в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». 

Министерством финансов Мурманской области в 2017 году проведено 4 мониторинга соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области.

Бюджетный эффект по разделу «Оптимизация бюджетной сети и мер социальной поддержки» Программы оптимизации в целом составил 1 973,2 млн рублей.

В 2017 году произведена оптимизация штатной численности социальных, педагогических работников и работников культуры. Бюджетный эффект от оптимизационных мероприятий составил 1 353,8 млн рублей.

Обеспеченность населения региона врачами на 10 тыс. человек при плане 37,8 составила 40,3. Объем средств, полученных за счет реорганизации неэффективных медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, для повышения заработной платы медицинских работников составил 512,3 млн рублей.

В 2017 году в целях оптимизации нагрузки на бюджетную сеть в соответствии с приказом Комитета по труду и занятости населения Мурманской области от 29.06.2017 № 112 произведена передача отдела содействия трудоустройству граждан г. Полярные Зори МГОБУ ЦЗН г. Кандалакша в ГОБУ ЦЗН Ковдорского района. Также произведена централизация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, на базе ГОБУ ЦЗН г. Мурманска.

В рамках мероприятия «Передача непрофильных или не относящихся к основной деятельности функций бюджетных учреждений на аутсорсинг» раздела «Оптимизация бюджетной сети и мер социальной поддержки» Программы оптимизации в 2017 году из 11 учреждений, подведомственных Министерству социального развития Мурманской области, предоставляющих услугу «Социальное такси», 9 учреждений передано на аутсорсинг (при плане 8 учреждений).

Экономия по проведенным конкурсным процедурам по обеспечению деятельности государственных органов и казенных учреждений в рамках раздела «Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд» Программы оптимизации составила 138,1млн рублей, а инвентаризация расходных обязательств на осуществление закупок для государственных нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных казенных учреждений позволила сократить эти расходы на 11,6%.

В 2017 году продолжает функционировать модуль «Малые закупки» автоматизированной информационной системы управления закупками Мурманской области  «WEB-Торги-КС». По состоянию на 31.12.2017 в модуле «Малые закупки» зарегистрировано 3 529 поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

С 1 января 2017 года отдельные виды юридических лиц, находящиеся в ведомственной подчиненности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, осуществили переход к работе в модуле «Малые закупки» автоматизированной информационной системы управления закупками Мурманской области «WEB-Торги-КС».

Кроме того, для подготовки аналитических материалов по осуществлению  закупок созданы и поддерживаются в актуальном состоянии 3 реестра государственных закупок: реестр аукционов в электронной форме, реестр конкурсов,  реестр запросов предложений.

Прямой бюджетный эффект по разделу «Совершенствование межбюджетных отношений на региональном уровне» не предполагается, так как мероприятия носят аналитический характер. В 2017 году с целью обеспечения повышения эффективности и результативности предоставления межбюджетных трансфертов, совершенствования механизмов предоставления межбюджетных трансфертов в регионе проведены следующие мероприятия:

- Законом Мурманской области от 12.12.2017 № 2209-01-ЗМО внесены изменения в Закон Мурманской области «О межбюджетных отношениях в Мурманской области» в части актуализации методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и создания стимулов для мобилизации налогового потенциала муниципальных образований;

- внесены изменения в постановление Правительства Мурманской области от 28.04.2011 № 217-ПП «О порядке проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Мурманской области» в части расширения перечня индикаторов оценки качества показателями, отражающими результаты работы муниципальных образований по увеличению налоговых поступлений, привлечению инвестиций, развитию предпринимательства;

- утвержден Порядок распределения дотаций бюджетам муниципальных образований Мурманской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2018 - 2020 годы и заключены соглашения с муниципальными образованиями Мурманской области о предоставлении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

- актуализированы Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области, утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 05.09.2011 № 445-ПП.

Проведение данных мероприятий направлено на:

- формирование стимулов к повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса в  муниципальных образованиях;

- повышение сбалансированности и устойчивости бюджетов муниципальных образований;

- укрепление финансовой дисциплины и повышение ответственности муниципальных образований за недостижение показателей результативности предоставления субсидий.

Прямой бюджетный эффект по разделу «Совершенствование планирования областного бюджета» Программы оптимизации не предполагается, так как мероприятия носят аналитический характер.

Фактическое значение показателя «Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в  общем объеме расходов бюджета Мурманской области» по мероприятию «Обеспечение планирования бюджета в рамках государственных программ» вышеуказанного раздела Программы оптимизации составляет 98% при плановом значении показателя на 2017 год ≥ 95%.

Неисполненным остался показатель «Доля государственных программ Мурманской области, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10% от первоначального плана, за исключением субсидий из федерального бюджета» в рамках мероприятия «Повышение качества планирования бюджетных ассигнований» вышеуказанного раздела Программы оптимизации.

Неисполнение сложилось по следующим государственным программам:

- «Развитие физической культуры и спорта»;

- «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона»;

- «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата».

Одним из важных этапов создания целостной системы стратегического и бюджетного планирования в регионе является формирование и утверждение бюджетного прогноза Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года, что способствует стабильности планирования государственных финансов посредством снижения уровня неопределенности основных приоритетов, механизмов и принципов реализации бюджетной политики.

В 2017 году постановлением Правительства Мурманской области от 21.02.2017 № 84-ПП утвержден бюджетный прогноз Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года и обеспечено поддержание его актуальности с учетом изменения прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период.

С целью усиления роли Программно-целевого совета Мурманской области и его рабочих групп в процессе рассмотрения программ с точки зрения достаточности предусмотренных мероприятий для достижения поставленных целей и рассмотрения и оценки результатов реализации программ в 2017 году в Положение о Программно-целевом совете Мурманской области вносились изменения: уточнены сроки заседаний Программно-целевого совета, рабочих групп, организована деятельность президиума Программно-целевого совета и так далее.

Несмотря на принимаемые меры, уровень государственного долга Мурманской области остается достаточно высоким. Так, по состоянию на 1 января 2018 года он составил 18 982,7 млн рублей (в том числе 9 400,0 млн рублей - кредиты кредитным организациям, 9 582,7 млн рублей - бюджетные кредиты).

По уровню долговой нагрузки Мурманская область относится к группе А с высокой долговой устойчивостью (долговая нагрузка Мурманской области по состоянию на 1 января 2018 года составила 38%).

При этом областной бюджет по итогам 2017 года исполнен с дефицитом в объеме 237,3 млн рублей, или 0,5%.

Основными источниками финансирования дефицита бюджета Мурманской области являются:

- разница между полученными и погашенными субъектом Российской Федерации в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций;

- разница между полученными и погашенными субъектом Российской Федерации в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации в течение соответствующего финансового года;

- средства, полученные от возврата предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам бюджетных кредитов;

- разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из бюджета Мурманской области местным бюджетам Мурманской области бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации.

Одновременно в целях пополнения остатков средств областного бюджета и снижения расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области предусматривается привлечение:

- бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (бюджетные кредиты, привлекаемые в Управлении федерального казначейства по Мурманской области);

- свободных остатков средств на счетах областных бюджетных, автономных и казенных учреждений в соответствии с соглашениями, заключенными с Управлением Федерального казначейства по Мурманской области.

Аналогичные мероприятия осуществляются в муниципальных образованиях Мурманской области.

С учетом изложенного в условиях жестких бюджетных ограничений для обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета Мурманской области на среднесрочную перспективу разработана настоящая Программа.

Таким образом, в сфере обеспечения финансовой устойчивости региона существуют следующие ключевые проблемы:

- недостаточность объема поступлений налоговых и неналоговых доходов (в абсолютном размере) в бюджет Мурманской области для решения задач социально-экономического развития Мурманской области, несмотря на достигнутые высокие темпы роста поступлений в 2016 году;

- снижение дотационности области и вынужденное замещение недостающих доходов консолидированного бюджета Мурманской области кредитными ресурсами;

- изменение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации (централизация на федеральном уровне с 1 января 2017 г. одного процентного пункта налога на прибыль, уменьшение нормативов зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на нефтепродукты), что сказывается на качестве бюджетного планирования;

- отсутствие источников для проведения оптимизации расходов консолидированного бюджета Мурманской области на уровне 25 - 30 процентов от достигнутого уровня в связи с проведением в регионе основных оптимизационных мероприятий в 2014 - 2017 годах.

3. Цели и задачи Программы

В соответствии с приоритетами государственной бюджетной политики Мурманской области, с учетом имеющихся нерешенных проблем, исходя из основных итогов ее бюджетного развития, целями Программы являются оздоровление государственных и муниципальных финансов региона, сохранение устойчивости бюджетной системы, обеспечение сбалансированности областного и местных бюджетов, увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Мурманской области.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

Рост доходов бюджета Мурманской области.

Оптимизация расходов бюджета Мурманской области:

- оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление и иные организационные мероприятия;

- оптимизация сети государственных учреждений, их расходов и иные организационные мероприятия;

- оптимизации расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению;

- мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства;

- субсидии юридическим лицам;

- повышение эффективности управления инвестициями;

- повышение эффективности осуществления  государственных закупок для государственных нужд;

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований;

- мероприятия в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование за неработающее население;

- сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета.

Совершенствование долговой политики Мурманской области.

Совершенствование планирования областного бюджета.

4. Мероприятия Программы, показатели результативности

и бюджетного эффекта Программы

Мероприятия Программы, показатели результативности и бюджетного эффекта Программы представлены в приложении № 1 к Программе «План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Мурманской области на 2019-2021 годы».

Мероприятия Программы предусматривают систему мер органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области по улучшению состояния бюджетной системы, оздоровлению государственных и муниципальных финансов Мурманской области.

5. Организационно-правовые механизмы реализации Программы,

контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы, общую координацию деятельности ее исполнителей и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство финансов Мурманской области.

В рамках осуществления координации выполнения и контроля за реализацией мероприятий Программы Министерство финансов Мурманской области обеспечивает выполнение следующих мероприятий:

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- осуществляет мониторинг и оценку хода реализации Программы;

- вносит необходимые изменения в Программу;

- организует размещение на официальном сайте Министерства финансов Мурманской области текста Программы, а также информации о ходе реализации Программы;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Мурманской области.

Ответственные исполнители мероприятий Программы по запросу Министерства финансов Мурманской области  представляют:

- отчет о ходе реализации мероприятий Программы(сводная информация в части закрепленных за ними мероприятий с учетом данных, полученных от соисполнителей по данным мероприятиям)по формам, направляемым Министерством финансов Мурманской области;

- пояснительную записку к отчету о ходе реализации мероприятий Программы, которая содержит информацию о проводимых мероприятиях, причинах перевыполнения (неисполнения) целевых показателей, перспективах улучшения (корректировки) Программы и необходимых действиях со стороны ответственных исполнителей и соисполнителей;

- иные запрашиваемые документы, необходимые для мониторинга и оценки хода реализации Программы.

На основании отчетов о ходе реализации мероприятий Программы, представленных руководителями исполнительных органов государственной власти Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области обеспечивает подготовку сводной информации о ходе реализации Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Мурманской области по форме согласно приложению№ 2 к настоящей Программе.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- оздоровить государственные финансы Мурманской области и муниципальные финансы муниципальных образований Мурманской области;

- укрепить устойчивость бюджетной системы Мурманской области;

- повысить качество управления государственными и муниципальными финансами, эффективность и результативность бюджетных расходов;

- обеспечить сокращение долговой нагрузки на бюджет Мурманской области и местные бюджеты;

- сократить расходы по обслуживанию государственного долга Мурманской области и муниципального долга.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка реализации Программы представляет собой механизм контроля за исполнением мероприятий по реализации Программы.

Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы оценивается Министерством финансов Мурманской области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, и определяется как степень достижения целевых показателей, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе, по формуле:

Р = i / n * 100%, где:

Р–степень достижения целевых показателей Программы, %;

i - количество достигнутых целевых показателей за отчетный год, ед.;

n - общее количество целевых показателей, ед.

8. Риски реализации Программы

Риски реализации Программы обусловлены возникновением ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие бюджетной системы Мурманской области в условиях финансовой и экономической нестабильности.

Формируя классификацию рисков, связанную с реализацией Программы, можно выделить следующие группы рисков:

1. Экономические риски - риски, обусловленные неблагоприятными изменениями основных макроэкономических показателей Мурманской области, включая как в целом ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры, так и негативные изменения демографической ситуации в регионе, ситуации на рынке труда и других ключевых экономических факторов.

2. Финансовые риски - риски невыполнения расходных обязательств Мурманской области в полной мере или в установленный срок.

2.1. Риски в сфере формирования доходов консолидированного бюджета Мурманской области:

- изменение федерального налогового и бюджетного законодательства в части налогообложения и нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- риск негативного изменения экономической ситуации в течение бюджетного года;

- рост сокрытой налоговой базы, в том числе по налогу на доходы физических лиц в связи с возможным ростом «теневой» заработной платы;

- неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение налоговых обязательств не в полном объеме;

- риски, связанные с недостижением запланированных на уровне выше среднероссийских темпов роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Мурманской области;

- риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из вышестоящего бюджета.

2.2. Риски в сфере формирования расходов консолидированного бюджета Мурманской области:

- риски, вызванные инфляционным давлением на текущие расходы;

- риски, связанные с принятием на федеральном уровне решений, влияющих на увеличение расходных обязательств нижестоящих уровней;

- риски, связанные с формированием негативных ожиданий у отдельных экономических агентов;

- риски, связанные с возникновением непредвиденных ситуаций форс-мажорного характера;

- риски усиления социальной напряженности, связанные с высвобождением работников и трудностями их последующего трудоустройства без смены места жительства.

2.3. Риски в сфере управления государственным (муниципальным) долгом:

- риск ликвидности - риск неисполнения долговых обязательств бюджетом Мурманской области. Основным источником риска ликвидности является нарушение баланса финансовых активов и финансовых обязательств бюджета Мурманской области и (или) возникновение непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения финансовых обязательств;

- риск пролонгации (риск рефинансирования) - риск потерь вследствие чрезвычайно невыгодных условий привлечения заимствований на вынужденное рефинансирование уже имеющихся обязательств, пролонгация заимствований на невыгодных условиях, а также невозможность пролонгации или рефинансирования;

- риск наступления гарантийного случая - риск неисполнения заемщиками обязательств по гарантиям, предоставленным из бюджета Мурманской области;

- рыночный риск (риск процентной ставки) - риск, связанный с ростом процентных ставок на рынке заимствований.

3. Правовые риски - риски, связанные с изменением подходов к реализации бюджетно-финансовой политики на федеральном уровне и с изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации.

4. Организационные риски - риски, связанные с проблемами внутреннего финансового контроля и аудита и недостаточной мотивацией органов государственной власти и местного самоуправления к эффективному исполнению бюджета по расходам.

_____________

Приложение № 1

(в редакции постановления Правительства

Мурманской области

от 15.04.2020  № 220-ПП

План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Мурманской области на 2019 - 2024 годы

№ п/п

Мероприятия  по оздоровлению государственных финансов Мурманской области

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок реализации
(отчетный период)

Ожидаемый результат (целевой показатель)

Значение целевого показателя

Бюджетный эффект (тыс. рублей)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Основные направления роста доходов областного бюджета

1.1.

Проведение оценки эффективности региональных налоговых льгот и  пониженных ставок по региональным налогам, установленных  законами Мурманской области о налогах для отдельных категорий налогоплательщиков, на предмет повышения финансово-экономических результатов деятельности налогоплательщиков, роста  налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет области и (или) снижения расходов бюджета Мурманской области, а также формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения Мурманской области

Министерство экономического развития Мурманской области

ежегодно до
1 сентября текущего года, по данным за предшествующий год

Целевой показатель:
отмена неэффективных или невостребованных региональных налоговых льгот, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

170 000,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Рассмотрение на заседаниях рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций Мурманской области при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области результатов финансово-хозяйственной деятельности  хозяйствующих субъектов Мурманской области в целях:
- выявления причин ухудшения финансового состояния и платежеспособности системообразующих предприятий и организаций Мурманской области (в том числе организаций-банкротов) и определения мер, необходимых для стабилизации финансово-экономического положения, а также рассмотрение вопросов полноты принимаемых руководством, собственниками (учредителями) мер к снижению образовавшейся задолженности перед бюджетами всех уровней;
- выявления причин задержек выплаты заработной платы и, соответственно, налога на доходы физических лиц и  определения эффективных методов воздействия на работодателей, скрывающих фактический размер выплачиваемой заработной платы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- выработки мер по снижению неформальной занятости населения

Министерство экономического развития Мурманской области

2019-2024 годы
по мере необходимости

Улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности системообразующих организаций Мурманской области, рост налогооблагаемой базы региона, обеспечение реализации прав граждан на своевременную и в полном размере выплату заработной платы

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.3.

Проведение мониторинга результатов работы межведомственных рабочих групп органов местного самоуправления  по обеспечению доходов муниципальных образований Мурманской области в целях повышения собираемости  налогов и неналоговых платежей и  выявления неплательщиков

Министерство финансов Мурманской области

ежеквартально
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области.                 
Целевой показатель:
доля прироста налоговых и неналоговых доходов к первоначально утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области,  %

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

150 000,0

156 800,00

163 600,00

170 400,0

177 200,0

184 000,0

1.4.

Проведение ФССП и УГИБДД УМВД России по Мурманской области рейдов в целях выявления неплательщиков транспортного налога с физических лиц и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (в том числе посредством применения передвижных средств контроля)

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

в течение года

Повышение собираемости транспортного налога и снижение задолженности  по уплате штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.
Целевой показатель:
доля прироста транспортного налога в части  взысканных сумм налога в ходе проведения совместных рейдов к объему налога, утвержденному первоначальным законом Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период,  %

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

3 808,0

3 808,0

3 808,0

3 808,0

3 808,0

3 808,0

1.5.

Проведение кадастровых и землеустроительных работ в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области или подлежащих отнесению к государственной собственности Мурманской области, с целью внесения сведений в государственный кадастр недвижимости и регистрации права государственной собственности Мурманской области

Министерство имущественных отношений Мурманской области

ежегодно
до 1 июля текущего года, по результатам отчетного финансового года

Разграничение государственной собственности Мурманской области на землю.
Целевой показатель:
доля земельных участков, право собственности Мурманской области на которые зарегистрировано в текущем периоде, от общего числа земельных участков областной формы собственности, %

0,5

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

х

х

х

х

х

х

1.6.

Формирование, ведение и актуализация перечней объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области, свободных от прав третьих лиц, а также высвобождаемых

Министерство имущественных отношений Мурманской области

постоянно

Целевой показатель:
наличие реестра (перечня) объектов государственного имущества Мурманской области, которые могут быть переданы в пользование (аренду) с целью увеличения доходов от аренды государственного  имущества Мурманской области, да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

1.7.

Проведение совместно с органами местного самоуправления мероприятий по формированию благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства области, в том числе оказание финансовой и информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области

по мере необходимости в течение года

Увеличение налоговых поступлений и платежей в консолидированный бюджет Мурманской области.
Целевой показатель:
доля прироста доходов, уплачиваемых вновь зарегистрированными субъектами малого и среднего предпринимательства на третий год осуществления предпринимательской деятельности, к аналогичному периоду прошлого года, %      

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

х

х

х

х

х

х

1.8.

Предоставление государственной поддержки и налоговых преференций субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты по созданию новых производств и иных объектов на территории Мурманской области

Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области

в течение периода действия соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, заключенных между Правительством Мурманской области и инвесторами

Целевой показатель:объем поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Мурманской области в результате реализации инвестиционных проектов, тыс. рублей

х

х

х

х

х

х

670 094,0

863 421,0

865 796,0

900 092,0

983 455,0

985 550,0

1.9.

Проведение работ по актуализации кадастровой стоимости земель Мурманской области.
Внесение актуальных и достоверных сведений в государственный кадастр недвижимости с целью дальнейшего использования для исчисления земельного налога, определения арендной платы за землю, цены земельных участков при продаже

Министерство имущественных отношений Мурманской области

в течение года

Актуальная кадастровая стоимость земель Мурманской области.
Целевой показатель:
наличие актуальных и достоверных сведений в государственном кадастре недвижимости, да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

1.10.

Формирование Перечня объектов недвижимого  имущества, расположенных  на территории Мурманской области, в отношении которых налоговая база определяется  как кадастровая стоимость

Министерство имущественных отношений Мурманской области

ежегодно
до 1 января очередного года

Дополнительные поступления в бюджет Мурманской области по налогу на имущество организаций.                                                                                                                                                    Целевой показатель:
выявленные объекты недвижимости на территории Мурманской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на предмет соответствия критериям действующего законодательства, единиц

400

420

440

460

480

500

х

х

х

х

х

х

2.

Основные направления оптимизации расходов областного бюджета

2.1.

Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление и иные организационные мероприятия

2.1.1.

Обеспечение повышения эффективности расходов областного бюджета и качества управления средствами областного бюджета главными администраторами средств областного бюджета

Министерство финансов Мурманской области,  главные администраторы средств областного бюджета

ежегодно
по итогам 9 месяца -
до 10 ноября, по итогам года -  до 25 мая

Повышение качества бюджетного процесса Мурманской области, эффективности бюджетных расходов, а также оптимизации функций государственного управления и их обеспечения.
Целевой показатель:
количество проведенных мониторингов качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета, результаты которых размещены на официальном портале Министерства финансов Мурманской области, единиц

2

2

2

2

2

2

х

х

х

х

х

х

2.1.2.

Реализация принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы  и обеспечение полноты, качества и своевременности публикации информации о бюджетных данных муниципальных образований Мурманской области в сети Интернет

Министерство финансов Мурманской области, муниципальные образования Мурманской области

ежегодно

Повышение уровня открытости бюджетных данных и вовлечение граждан в бюджетный процесс, обеспечение возможности для граждан получения актуальных, открытых сведений о местном бюджете.
Целевой показатель:
составление рейтинга муниципальных образований Мурманской
области по уровню открытости бюджетных данных, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.1.3.

Мониторинг организации деятельности исполнительных органов  государственной власти Мурманской области в части:
−  соответствия выполняемых функций полномочиям государственного органа;
−  численности и условий оплаты труда работников;
− расходов на текущее содержание

Министерство финансов Мурманской области

в течение года

Сдерживание роста расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Мурманской области;
повышение мотивации государственных служащих к их трудовой деятельности

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.1.4.

Централизация функций по кадровому обеспечению ИОГВ на базе исполнительного органа государственной власти

Аппарат Правительства Мурманской области

2022-2024 годы

Повышение уровня государственного управления.
Целевой показатель:
проведение централизации функций по кадровому обеспечению ИОГВ на базе исполнительного органа государственной власти,
да - 1/нет-0.
Бюджетный эффект можно оценить после завершения мероприятия

х

х

х

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.1.5.

Централизация учетно-расчетных функций исполнительных органов государственной власти Мурманской области на базе областного казеного учреждения

Министерство финансов Мурманской области

2022- 2024 годы

Снижение расходов областного бюджета на содержание государственных гражданских служащих Мурманской области.
Целевой показатель:
осуществление учетно-расчетных функций исполнительных органов государственной власти областным казеным учреждением, да - 1/нет - 0.
Бюджетный эффект можно оценить после завершения мероприятия

х

х

х

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.1.6.

Соблюдение установленных Правительством Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда государственных гражданских служащих и (или) содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации

Министерство финансов Мурманской области,
исполнительные органы государственной власти Мурманской области (далее - ИОГВ Мурманской области)

ежегодно

Целевой показатель:
соблюдение  установленных Правительством Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и (или) содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.1.7.

Мониторинг соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:
количество проведенных мониторингов соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, единиц

4

4

4

4

4

4

х

х

х

х

х

х

2.1.8.

Ограничение роста нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год, за исключением случаев изменения объема публичных полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год установлены с ограничением роста  по отношению к нормативам текущего года, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.1.9.

Установление ограничения на увеличение численности государственных служащих Мурманской области

Правительство Мурманской области

ежегодно

эффективность исполнения мероприятия определяется отсутствием дополнительных расходов.
Целевой показатель:
ограничение на увеличение численности государственных служащих Мурманской области, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.1.10.

Проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области, на предмет выявления неиспользуемого имущества

Министерство имущественных отношений Мурманской области

ежегодно до
1 апреля текущего года, по данным за предшествующий год

Целевой показатель:
проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области,
да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.1.11.

Вовлечение в хозяйственный оборот (аренда, приватизация, передача в безвозмездное пользование) неиспользуемого имущества, находящегося в казне Мурманской области, с целью получения доходов и возмещения затрат по его содержанию и обеспечению сохранности

Министерство имущественных отношений Мурманской области

ежегодно до
1 апреля текущего года, по данным за предшествующий год

Целевой показатель:
доля объектов казны Мурманской области, вовлеченных в хозяйственный оборот, %.
Бюджетный эффект будет представлен по фактическим результатам выполнения мероприятий

86

87

88

88

88

88

х

х

х

х

х

х

2.1.12.

Ограничение роста расходов на информационное освещение деятельности органов государственной власти

Министерство информационной политики Мурманской области

по итогам года

Целевой показатель:
отношение фактических расходов текущего периода к фактическим расходам за аналогичный период прошлого года (при расчете показателя не учитываются расходы, связанные с освещением проведения выборов), %
Бюджетный эффект будет представлен по фактическим результатам выполнения мероприятий

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

х

х

х

х

х

х

2.1.13.

Оптимизация структуры органов местного самоуправления –
рассмотрение вопроса о целесообразности:
- преобразования муниципальных образований при наличии соответствующих предложений от муниципальных образований;
- сокращения местных администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, за счет исполнения местными администрациями муниципальных районов соответствующих полномочий местных администраций поселений
при наличии соответствующих предложений от муниципальных образований

Министерство внутренней политики Мурманской области

2019-2021 годы

Целевой показатель:
доля предложений муниципальных образований о преобразовании и сокращении местной администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района, рассмотренных в рамках деятельности Межведомственной комиссии по совершенствованию  территориальной организации местного самоуправления в Мурманской области, %.
Учитывая, что решение представительного органа муниципального образования об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего указанное решение, оценить в настоящее время бюджет не представляется возможным

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.2.

Оптимизация сети государственных учреждений, их расходов и иные организационные мероприятия

2.2.1.

Внедрение эффективного контракта в учреждениях Мурманской области

Министерство труда и социального развития Мурманской области,
ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных
учреждений

в течение года

Осуществлен переход на эффективные контракты с руководителями и работниками учреждений.
Целевые показатели:

доля руководителей, с которыми заключены эффективные контракты, %

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

доля работников, с которыми заключены эффективные контракты, %

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

х

х

х

х

х

х

2.2.2.

Анализ установленной структуры заработной платы работников государственных учреждений

Министерство труда и социального развития Мурманской области,
ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных
учреждений

постоянно

Установление всеми исполнительными органами государственной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителей,   соотношения частей фондов оплаты труда работников: не менее 30% - на выплаты стимулирующего характера, не более 70% - на должностные оклады и выплаты компенсационного характера.
Целевой показатель:
доля выплат стимулирующего характера в общем объеме фонда оплаты труда работников, %

≥30

≥30

≥30

≥30

≥30

≥30

х

х

х

х

х

х

2.2.3.

Снижение затрат на предоставление единицы услуг (выполнение работ за счет прогрессивных технологических решений, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40%)

Министерство труда и социального развития Мурманской области,
ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных
учреждений

ежегодно
до 1 апреля текущего года

Установление всеми исполнительными органами государственной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителей, дифференцированного подхода к вопросу формирования оплаты труда основного и прочего персонала, а также установление конкретной доли в фонде оплаты труда: не более 40% - на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала, 60% - на оплату труда основного персонала.
Целевой показатель:
доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем объеме фонда оплаты труда работников учреждения, %

≤40

≤40

≤40

≤40

≤40

≤40

х

х

х

х

х

х

2.2.4.

Создание условий для привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры

Министерство экономического развития Мурманской области,Министерство труда и социального развития Мурманской области,Министерство образования и науки Мурманской области,Министерство здравоохранения Мурманской области,Министерство культуры Мурманской области

ежегодно

Улучшены условия для развития негосударственного сектора социальных услуг.Целевой показатель:создан и функционирует Ресурсный центр,  да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.2.5.

Оптимизация расходов на содержание государственных учреждений

Реорганизация путем присоединения ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ» к ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН»

Министерство труда и социального развития Мурманской области

2019 год

Целевой показатель:
присоединение ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ» к ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» , да - 1/нет - 0

1

х

х

х

х

х

2 646,0

х

х

х

х

х

Ликвидация ГОБУ «МЦПД «Теплый дом»

Министерство образования и науки Мурманской области

2019 год

Целевой показатель:
ликвидация  ГОБУ «МЦПД «Теплый дом», да - 1/нет - 0

1

х

х

х

х

х

28 000,0

х

х

х

х

х

2.2.6.

Централизация учетно-расчетных функций государственных учреждений

ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных
учреждений

2021-2024 годы

Целевой показатель:
учетно-расчетные функции областных государственных учреждений Мурманской области централизованы, да - 1/нет - 0.
Бюджетный эффект будет представлен по фактическим результатам выполнения мероприятий

х

х

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.2.7.

Вовлечение в хозяйственный оборот имущества, не используемого при осуществлении уставной деятельности учреждений (передача в аренду, безвозмездное пользование, продажа, передача в федеральную и муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий, перераспределение между областными организациями)

Министерство имущественных отношений Мурманской области совместно с ИОГВ Мурманской области

ежегодно
до 1 апреля очередного года

Целевой показатель:
доля объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества неиспользуемых объектов недвижимости, %

84

90

91

91

91

91

х

х

х

х

х

х

2.2.8.

Обеспечение роста доходов от приносящей доход деятельности государственных учреждений Мурманской области

ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных
учреждений

ежегодно

Целевой показатель:
отношение фактически полученных доходов учреждений от приносящей доход деятельности в текущем периоде к фактически полученным средствам от приносящей доход деятельности за аналогичный период предыдущего года, %

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

х

х

х

х

х

х

2.2.9.

Направление средств, полученных от приносящей доход деятельности, на выплату заработной платы работников государственных учреждений

ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных
учреждений

ежегодно

Целевой показатель:
доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений, %

≥15

≥15

≥15

≥15

≥15

≥15

х

х

х

х

х

х

из них:

Министерство культуры Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:
доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений, %

≥2

≥2

≥2

≥2

≥2

≥2

х

х

х

х

х

х

Министерство здравоохранения Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:
доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений, %

≥45

≥45

≥45

≥45

≥45

≥45

х

х

х

х

х

х

Министерство образования и науки Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:
доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений, %

≥5

≥5

≥5

≥5

≥5

≥6

х

х

х

х

х

х

2.3.

Реализация отдельных мер в сфере оптимизации расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

2.3.1.

Проведение инвентаризации расходных обязательств на социальное обеспечение и иные выплаты населению, установленные региональным законодательством и нормативными правовыми актами, с целью определения возможности перераспределения бюджетных расходов на социальную поддержку, предоставляемую на основе принципа нуждаемости

Министерство труда и социального развития Мурманской области,
ИОГВ Мурманской области, уполномоченные на оказание мер социальной поддержки

ежегодно
до 1 октября текущего года

Обеспечение эффективности расходов областного бюджета в части социального обеспечения и иных выплат населению за счет их предоставления на основе принципа нуждаемости.
Целевой показатель:
доля средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению, предоставляемые с учетом критерия нуждаемости, в общем объеме средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению, %

≥40

≥35

≥35

≥35

≥35

≥35

х

х

х

х

х

х

2.4.

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

2.4.1.

Осуществление контроля в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области

в течение года

Соблюдение установленного порядка ценообразования на территории Мурманской области.  
Целевой показатель:
доля проверенных организаций от числа организаций в соответствии с утвержденным Планом проверок, %

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

2.5.

Субсидии юридическим лицам

2.5.1.

Проведение инвентаризации государственных областных унитарных предприятий и  анализа их хозяйственной деятельности, в том числе расходов на содержание, включая оплату труда работников

ИОГВ Мурманской области, имеющие  в ведомственной подчиненности  государственные областные унитарные предприятия

ежегодно
до 1 июля текущего года

Выработка предложений по возможной приватизации (ликвидации) государственных областных унитарных предприятий

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.5.2.

Проработка вопроса о прекращении государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным маршрутам междугородного сообщения с высоким (устойчивым) пассажиропотоком

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Комитет по тарифному регулированию Мурманской области

2019-2020 годы

Недопущение увеличения фнансирования из  областного бюджета за счет сохранения достигнутого сокращения числа субсидируемых межмуниципальных  междугородных социально значимых  маршрутов.
Целевой показатель:
доля субсидируемых межмуниципальных  междугородных социально значимых  маршрутов от общего числа междугородных маршрутов, %

23,1

21

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.5.3.

Совершенствование порядка выделения субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

ИОГВ Мурманской области

ежегодно

Исключение возможности предоставления субсидий на аналогичные цели за счет разных источников.
Целевой показатель:
включение во все нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации норм, что получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на аналогичные цели,
да - 1, нет - 0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.6.

Повышение эффективности управления инвестициями

2.6.1.

Проведение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на осуществление расходов капитального характера

ИОГВ Мурманской области

до 1 марта результаты оценки за отчетный год, далее - в течение года

Целевой показатель:
объем бюджетных назначений на осуществление инвестиций за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальное строительство и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Мурманской области, предусмотрен с учетом оценки эффективности использования средств областного бюджета на основе качественных, количественных критериев и интегральной оценки, да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.6.2.

Оптимизация расходов бюджета Мурманской области по реализации инвестиционных проектов, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета, путем проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства данных объектов

Министерство строительства Мурманской области

в течение года

Целевой показатель:
доля инвестиционных проектов, строительство которых финансируется  с привлечением средств областного бюджета при наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, %

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

2.7.

Повышение эффективности осуществления  государственных закупок для государственных нужд

2.7.1.

Системное управление государственными закупками в рамках функционирования контрактной системы:
- контроль обоснованности закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого товара, его технических характеристик;
- стремление к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства;
- проведение экспертизы качества поставленного товара, результатов выполненной работы;
- ведомственный контроль в сфере закупок

Главные распорядители бюджетных средств

в течение года

Оптимизация расходов на осуществление закупок для государственных нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных  казенных учреждений.
Целевой показатель:
Снижение объема расходов областного бюджета на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в общем объеме расходов на указанные цели, первоначально утвержденном законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (значение показателя рассчитывается без учета расходов за счет средств Дорожного фонда Мурманской области), %.
Бюджетный эффект будет представлен по фактическим результатам выполнения мероприятий

≥10

≥10

≥10

≥10

≥10

≥10

х

х

х

х

х

х

2.7.2.

Осуществление закупок малого объема на специализированной электронной площадке (внедрение модуля «малые закупки»)

Комитет по конкурентной политике Мурманской области

ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Оптимизация расходов на осуществление закупок у единственного поставщика для государственных нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных  казенных и бюджетных учреждений, унитарных предприятий.
Целевой показатель:
экономия бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика, %

8-10

8-10

8-10

8-10

8-10

8-10

24 325,7

27 039,3

27 039,3

27 039,3

27 039,3

27 039,3

2.7.3.

Упорядочение закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», проводимых на специализированной электронной площадке

Комитет по конкурентной политике Мурманской области

ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Оптимизация расходов на осуществление закупок отдельными видами юридических лиц.
Целевой показатель:
экономия средств, выделяемых на закупку товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, %

8-10

8-10

8-10

8-10

8-10

8-10

30 447,1

48 713,1

48 713,1

48 713,1

48 713,1

48 713,1

2.7.4.

Централизация закупок муниципальных заказчиков, осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета

Комитет по конкурентной политике Мурманской области

ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Оптимизация расходов, осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета муниципальным заказчикам.
Целевой показатель:
экономия средств бюджета, выделяемых на закупку товаров, работ, услуг муниципальным заказчикам за счет субсидий, %

2-5

2-5

2-5

2-5

2-5

2-5

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

2.7.5.

Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра государственных закупок

Комитет по конкурентной политике Мурманской области

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Поддержка в актуальном состоянии реестров для подготовки аналитических материалов по осуществлению закупок.Целевой показатель:количество реестров государственных закупок, проводимых уполномоченным органом, единиц

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

х

х

х

х

х

х

2.8.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

2.8.1.

Изменение объема распределенной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации (ежегодно при составлении областного бюджета)

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Проведен анализ изменений федерального и регионального законодательства.
Целевой показатель:
количество аналитических записок, единиц

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.8.2.

Увеличение расчетной бюджетной обеспеченности по 5 наименее обеспеченным муниципальным образованиям (нарастающим итогом к уровню 2013 года)

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Целевой показатель:
темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по пяти наименее обеспеченным муниципальным образованиям (нарастающим итогом к уровню 2013 года),%

111

111

112

112

113

113

х

х

х

х

х

х

2.8.3.

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на основании  соглашений, предусматривающих меры социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов муниципального района (городского округа)

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно после принятия закона об областном бюджета на очередной финансовый год и плановый период
с 2020 года

Целевой показатель:
заключение соглашений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), да - 1/нет - 0

х

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.8.4.

Предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета

Министерство финансов Мурманской области

в течение года

Целевой показатель:
полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению целевых межбюджетных трансфертов в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, осуществляются территориальными органами Федерального казначейства, на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством,
да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.8.5.

Увеличение доли дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам (за исключением субвенций, федеральных средств и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда развития моногородов)

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Целевой показатель:
увеличение доли дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов),
да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.8.6.

Предоставление из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов поощрительного характера за наращивание доходного потенциала муниципального образования

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Целевой показатель:
порядок предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета за наращивание доходного потенциала муниципального образования утвержден нормативным правовым актом Правительства Мурманской области,
да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.8.7.

Стимулирование работы муниципальных образований по применению самообложения граждан и (или) по реализации проектов местных инициатив

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Целевой показатель:
наличие нормативных правовых актов Правительства Мурманской области  по поддержке  местных инициатив и (или) по стимулированию применения самообложения граждан,
да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.9.

Мероприятия в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование за неработающее население

2.9.1.

Оптимизация расходов по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения Мурманской области за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего застрахованного населения Мурманской области

Министерство здравоохранения Мурманской области совместно с ТФОМС Мурманской области

ежегодно

Обеспечение сбалансированности областного бюджета в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
Целевой показатель:
подготовлена аналитическая записка с анализом численности населения Мурманской области в разрезе категорий «работающий/неработающий» по данным статистики и налоговых органов, с целью актуализации численности неработающего населения Мурманской области для расчета страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения,
да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

2.10.

Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета

2.10.1.

Осуществление ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности  государственных учреждений, анализ причин возникновения задолженности

Министерство финансов Мурманской области,
ИОГВ Мурманской области, имеющие подведомственные казенные учреждения

ежемесячно

Целевой показатель:
количество проведенных мониторингов просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, анализ причин возникновения задолженности,
единиц

12

12

12

12

12

12

х

х

х

х

х

х

3.

Мероприятия  по совершенствованию долговой политики Мурманской области

3.1.

Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств

Министерство финансов Мурманской области

в течение года
2019 год

Снижение рисков единовременного погашения  задолженности по привлеченным кредитам.
Целевой показатель:
отношение объема погашения долговых обязательств (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации) в соответствии с условиями заключенных кредитных договоров (государственных контрактов) и соглашений к налоговым и неналоговым доходам и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, %

20,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.2.

Осуществление в течение финансового года заимствований  в объеме, не превышающем размеры средств, направляемых на частичное финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно, в течение финансового годас 2020 года

Целевой показатель: установление программой государственных внутренних заимствований Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период объемов привлечения средств в бюджет Мурманской области в размере, не превышающем в соответствующем финансовом году общей суммы средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета Мурманской области и объемов погашения долговых обязательств Мурманской области, утвержденных на соответствующий финансовый год законом Мурманской области об областном бюджете, да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

3.3.

Осуществление контроля за финансовым состоянием принципала при предоставлении государственной гарантии Мурманской области

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно, в течение финансового года

Целевой показатель:
уменьшение рисков выплат по государственным гарантиям в связи с неисполнением обязательств принципалом,
да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

3.4.

Обеспечение высокого уровня долговой устойчивости Мурманской области

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно, по итогам финансового года
c 2019 года

Целевые показатели:
отношение объема государственного долга субъекта Российской Федерации к общему объему доходов бюджета Мурманской области без учета безвозмездных поступлений, %

≤39

≤38

≤36

≤34

≤32

≤31

х

х

х

х

х

х

отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Мурманской области, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Мурманской области и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %

≤13,0

≤13,0

≤13,0

≤13,0

≤13,0

≤13,0

х

х

х

х

х

х

доля расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области в общем объеме расходов бюджета Мурманской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %

≤5,0

≤5,0

≤5,0

≤5,0

≤5,0

≤5,0

х

х

х

х

х

х

3.5.

Выполнение условий проведения реструктуризации обязательств (задолженности) Мурманской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно, в течение финансового года

Целевые показатели:
погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с переносом погашения основного долга на период с 2025 по 2034 год включительно, ежегодно в соответствии с графиками погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку, да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета от 15.10.2015 № 01-01-06/06-183, от 13.04.2016 № 01-01-06/6-71, от 08.09.2016 № 01-01-06/06-204, от 31.05.2017 № 01-01-06/06-159, от 28.07.2017 № 01-01-06/06-207, от 22.12.2017 № 01-01-06/06-366 с переносом погашения основного долга по 2024 год включительно, ежегодно в соответствии с графиками погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку, да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

3.6.

Утверждение долговой политики  Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:
принято постановление Правительства Мурманской области об утверждении долговой политики  на очередной финансовый год и плановый период, да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

3.7.

Сокращение объема расходов на обслуживание государственного долга

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно, во время проведения конкурсных процедур

Целевой показатель:
разница между процентной ставкой по коммерческим заимствованиям Мурманской области и ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации, сформированная в рамках проведения конкурсных процедур, процентных пунктов

≤1 пп

≤1 пп

≤1 пп

≤1 пп

≤1 пп

≤1 пп

х

х

х

х

х

х

3.8.

Осуществление учета информации о государственном долге Мурманской области, формирование отчетности о государственных долговых обязательствах Мурманской области

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно, в течение финансового года

Целевой показатель:
ежемесячное своевременное предоставление в Минфин России информации о долговых обязательствах из государственной долговой книги субъекта РФ и муниципальных долговых книг муниципальных образований (ф. 690), да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

4.

Совершенствование планирования областного бюджета

4.1.

Согласование с Министерством финансов Российской Федерации (до внесения в законодательный орган государственной власти субъекта Российской Федерации) предполагаемых изменений в закон о бюджете в случае, если указанные изменения приводят к изменению дефицита бюджета

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:
отношение направленных в Министерство финансов Российской Федерации на согласование проектов  изменений в закон о бюджете к общему количеству проектов изменений в закон о бюджете, %

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

4.2.

Обеспечение планирования бюджета в рамках государственных программ

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:
удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Мурманской области, %

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

х

х

х

х

х

х

4.3.

Повышение качества планирования бюджетных ассигнований

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:количество государственных программ Мурманской области, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана (за исключением бюджетных ассигнований из федерального бюджета и средств областного бюджета, направляемых на софинансирование субсидий из федерального бюджета), единиц

≤6

≤6

≤6

≤6

≤6

≤6

х

х

х

х

х

х

4.4.

Обеспечение актуальности бюджетного прогноза Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года с учетом изменений прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:
наличие актуального долгосрочного бюджетного прогноза,
да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х»

Приложение № 2

к Программе

                                                                                             Форма

Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Мурманской области за ____________________ 20__ г.

№ п/п

Наимено-ваниемероприя-тия

Ответствен-ный исполни-тель, соисполни-тели

Срок реализа-ции

(отчетный период)

Ожидае-мый результат (целевой показа-тель)

Результат по состоя-нию на 1 число месяца, следую-щего за отчетным периодом

Значение целевого показателя

Бюджетный эффект, тыс. рублей

план на отчет-ный год

факти-ческоеиспол-нение за отчет-ный период

план на отчет-ный год

факти-ческоеиспол-нение за отчет-ный период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

...

_____________