О внесении изменений в постановление Администрации Тамалинского района от 16.09.2013 № 530 «а»-п «Об утверждении муниципальной программы Тамалинского района Пензенской области «Управление муниципал...



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАЛИНСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАЛИНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2020 № 316-п

р.п. Тамала

О внесении изменений в постановление Администрации Тамалинского района от 16.09.2013 № 530 «а»-п «Об утверждении муниципальной программы Тамалинского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014- 2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Тамалинского района от 29.10.2018 № 324-п «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Тамалинского района Пензенской области»,

Администрация Тамалинского района постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Тамалинского района от 16.09.2013 № 530 «а»-п «Об утверждении муниципальной программы Тамалинского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014- 2022 годы» (далее- постановление):

1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова «на 2014 - 2022 годы» заменить словами «на 2014 - 2024 годы»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени «Тамалинские ведомости», а также разместить на официальном сайте Администрации Тамалинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей Тамалинского района на очередной финансовый год и плановый период.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления Тамалинского района.

Исполняющий обязанности

главы Администрации

Тамалинского района

В.Ю.Васильев

Приложение

к постановлению Администрации Тамалинского района

от 28.09.2020 № 316-п

« УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тамалинского района

Пензенской области

от 16.09.2013 № 530 «а»-П

Муниципальная программа

Тамалинского района Пензенской области

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

ТАМАЛИНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ на 2014-2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Тамалинского района

Пензенской области

Наименование муниципальной Программы

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2024 годы

Ответственный исполнитель
муниципальной Программы

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Подпрограммы

«Управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области»

«Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области»

«Обеспечение деятельности Финансового управления Тамалинского района Пензенской области»

Цели муниципальной
Программы

Проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Тамалинском районе Пензенской области

Задачи муниципальной
Программы

1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса;

2) эффективное управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области;

3) совершенствование межбюджетных отношений

Целевые показатели
муниципальной Программы

1) процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тамалинского района Пензенской области;

2) отношение объема муниципального долга Тамалинского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета Тамалинского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений);

3) перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области о бюджете Тамалинского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период;

4) доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тамалинского района Пензенской области

Этапы и сроки реализации муниципальной Программы

2014-2024годы

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Тамалинского района Пензенской области составляет 223 164,343 тыс. рублей, в том числе:

а) по подпрограммам:

- Управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области- 70 689,916 тыс. руб.;

- Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области – 58 346,878 тыс. руб.;

- Обеспечение деятельности Финансового управления Тамалинского района Пензенской области – 94 127,549 тыс. руб.;

б) по годам реализации:

- средства федерального бюджета – 8 224,744 тыс. рублей, по годам:

в 2014 году – 608,800 тыс. рублей;

в 2015 году – 623,700 тыс. рублей;

в 2016 году – 587,900 тыс. рублей;

в 2017 году –746,400 тыс. рублей;

в 2018 году- 768,300 тыс. рублей;

в 2019 году - 1 074,244 тыс. рублей;

в 2020 году - 798,200 тыс. рублей;

в 2021 году - 733,600 тыс. рублей;

в 2022 году – 761,200 тыс. рублей;

в 2023 году –761,200 тыс. рублей;

в 2024 году –761,200 тыс. рублей;

- средства бюджета Пензенской области – 28 190,893 тыс. руб. по годам:

в 2014 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2015 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2018 году- 3 877,976 тыс. рублей;

в 2019 году – 4 006,991 тыс. рублей;

в 2020 году – 4 108,984 тыс. рублей;

в 2021 году – 4 046,972 тыс. рублей;

в 2022 году – 4 049,990 тыс. рублей;

в 2023 году –4 049,990 тыс. рублей;

в 2024 году –4 049,990 тыс. рублей;

- средства бюджета Тамалинского района Пензенской области – 186 748,706 тыс. руб. по годам:

в 2014 году – 19 769,597 тыс. рублей;

в 2015 году - 17 488,260 тыс. рублей;

в 2016 году - 16 909,719 тыс. рублей;

в 2017 году - 17 486,393 тыс. рублей;

в 2018 году - 15 859,492 тыс. рублей;

в 2019 году – 18 495,681 тыс. рублей;

в 2020 году – 20 379,239 тыс. рублей;

в 2021 году – 17 155,818 тыс. рублей;

в 2022 году – 19 008,769 тыс. рублей;

в 2023 году –11 935,369 тыс. рублей;

в 2024 году –12 260,369 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Повышение качества управления муниципальными финансами как инструментом решения важнейших стратегических экономических и социальных задач, финансового обеспечения инновационного развития экономики Тамалинского района Пензенской области. Повышение эффективности использования средств бюджета Тамалинского района Пензенской области

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

Тамалинского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Наименование подпрограммы

Управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Цели подпрограммы

Эффективное управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области

Задачи подпрограммы

1) оптимизация объема и структуры муниципального долга Тамалинского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга;

2) соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга.

Целевые показатели подпрограммы

1) отношение объема муниципального долга Тамалинского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Тамалинского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений;

2) отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Тамалинского района Пензенской области к объему расходов бюджета Тамалинского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Тамалинского района Пензенской области.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2014-2024 годы

Объемы бюджетных

ассигнований муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 70 689,916 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 0, 0 тыс. рублей;

- средства бюджета Пензенской области – 0,0 тыс. рублей;

- средства бюджета Тамалинского района Пензенской области – 70 689,916 тыс. руб. по годам:

в 2014 году – 7 953,158 тыс. рублей;
в 2015 году – 9 803,562 тыс. рублей;

в 2016 году – 8 113,442 тыс. рублей;

в 2017 году – 7 950,382 тыс. рублей;

в 2018 году – 5 926,790 тыс. рублей;

в 2019 году – 7 992,882 тыс. рублей;

в 2020 году – 8 920,900 тыс. рублей;

в 2021 году – 5 655,400 тыс. рублей;

в 2022 году – 7 398,400 тыс. рублей;

в 2023 году – 325,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 650,0тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Сохранение объема муниципального долга Тамалинского района Пензенской области на экономически безопасном уровне, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Тамалинского района Пензенской области и сбалансированности бюджета Тамалинского района Пензенской области

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Тамалинского района

Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Наименование подпрограммы

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Цели подпрограммы

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области

Задачи подпрограммы

1) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области;

2) финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления;

3) создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;

4) оказание муниципальным образованиям дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий

Целевые показатели подпрограммы

1) минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности;

2) изменение качества управления муниципальными финансами

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2014-2024 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

(по годам)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 58 346,878 тыс. рублей, из них:

-средства федерального бюджета- 7 993,2 тыс. рублей; в том числе:

2014 год – 608,800 тыс. рублей;

2015 год – 623,700 тыс. рублей;

2016 год – 587,900 тыс. рублей;

2017 год - 746,400 тыс. рублей;

2018 год – 768,300 тыс. рублей;

2019 год - 842,700 тыс. рублей;

2020 год - 798,200 тыс. рублей;

2021 год – 733,600 тыс. рублей;

2022 год – 761,200 тыс. рублей;

2023 год –761,200 тыс. рублей;

2024 год –761,200 тыс. рублей;

-средства бюджета Пензенской области –28 190,893 тыс. рублей; в том числе:

2014 год – 0,00 тыс. рублей;

2015 год – 0,00 тыс. рублей;

2016 год – 0,00 тыс. рублей;

2017 год - 0,00 тыс. рублей;

2018 год – 3 877,976 тыс. рублей;

2019 год - 4 006,991 тыс. рублей;

2020 год - 4 108,984 тыс. рублей;

2021 год – 4 046,972 тыс. рублей;

2022 год – 4 049,990 тыс. рублей;

2023 год – 4 049,990 тыс. рублей;

2024 год – 4 049,990 тыс. рублей;

- средства бюджета Тамалинского района Пензенской области – 22 162,785 тыс. рублей; в том числе:

2014 год – 3 811,091 тыс. рублей;

2015 год – 974,370 тыс. рублей;

2016 год – 1 036,624 тыс. рублей;

2017 год - 1 508,063 тыс. рублей;

2018 год – 1 585,800 тыс. рублей;

2019 год - 2 080,137 тыс. рублей;

2020 год - 2 086,300 тыс. рублей;

2021 год – 2 189,100 тыс. рублей;

2022 год – 2 297,100 тыс. рублей;

2023 год –2 297,100 тыс. рублей;

2024 год –2 297,100 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Тамалинского района Пензенской области; снижение зависимости консолидированных бюджетов муниципальных образований от межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области и Тамалинского района Пензенской области, повышение самостоятельности органов местного самоуправления;

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Тамалинского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Наименование подпрограммы

Обеспечение деятельности Финансового управления Тамалинского района Пензенской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Цели подпрограммы

Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.

Задачи подпрограммы

1) повышение уровня бюджетного самообеспечения;

2) эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам;

3) формирование и организация исполнения бюджета Тамалинского района Пензенской области;

4) совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Тамалинского района Пензенской области;

5) осуществление финансового контроля.

Целевые показатели подпрограммы

1) отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (%);

2) отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам (%);

3) доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении Тамалинского района Пензенской области (%);

4) соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тамалинского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат;

5) время исполнения надлежаще оформленных платежных документов (дни), представленных:

а) получателями бюджетных средств;

б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями;

6) исполнение бюджета Тамалинского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов (%);

7) процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тамалинского района Пензенской области (%);

8) доля средств бюджета Тамалинского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Тамалинского района Пензенской области (%).

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2024 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

(по годам)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 94 127,549 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 231,544 тыс. рублей (за 2019 год);

- средства бюджета Пензенской области – 0,00 тыс. рублей;

- средства бюджета Тамалинского района Пензенской области –93 896,005 тыс. рублей;

в том числе:

2014 год – 8 005,348 тыс. рублей;

2015 год – 6 710,328 тыс. рублей;

2016 год – 7 759,653 тыс. рублей;

2017 год - 8 027,948 тыс. рублей;

2018 год – 8 346,902 тыс. рублей;

2019 год – 8 422,662 тыс. рублей;

2020 год - 9 372,039 тыс. рублей;

2021 год – 9 311,318 тыс. рублей;

2022 год – 9 313,269 тыс. рублей;

2023 год –9 313,269 тыс. рублей;

2024 год –9 313,269 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Тамалинского района Пензенской области. Повышение эффективности использования бюджетных средств

ПРИОРИТЕТЫ

государственной политики, цели, задачи основные мероприятия

в сфере социально-экономического развития Тамалинского района Пензенской области в рамках реализации муниципальной программы

Финансовое управление Тамалинского района в соответствии с Положением о Финансовом управлении Тамалинского района, утвержденным Решением Собрания Представителей Тамалинского района Пензенской области от 25.05.2015 № 364-61/33, является уполномоченным исполнительным органом местного самоуправления Тамалинского района Пензенской области, осуществляющим проведение единой государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Тамалинском районе Пензенской области и координирующим деятельность в этой сфере иных органов местного самоуправления Тамалинского района.

Одним из важнейших направлений в социально-экономическом развитии Тамалинского района Пензенской области является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета исходя из целевых ориентиров и задач развития Тамалинского района Пензенской области на долгосрочную перспективу, определенных в Стратегии социально-экономического развития Тамалинского района Пензенской области на долгосрочную перспективу, утвержденной Решением Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области, и основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Тамалинском районе Пензенской области на очередной год и на плановый период, утвержденными постановлением Администрации Тамалинского района Пензенской области.

Стратегия определяет приоритетные направления социально-экономического развития Тамалинского района Пензенской области и служит основой для мероприятий Программы социально-экономического развития Тамалинского района Пензенской области на среднесрочную перспективу, муниципальных программ Тамалинского района Пензенской области, перспективных и краткосрочных прогнозов социально-экономического развития, бюджетов и законодательных инициатив. Стратегия разработана с учетом оценки потенциала социально-экономического развития Тамалинского района Пензенской области, анализа конкурентных преимуществ и ресурсных ограничений.

Основной целью долгосрочной бюджетной политики Тамалинского района Пензенской области является создание необходимых условий для обеспечения экономической стабильности района.

Бюджет Тамалинского района Пензенской области имеет дотационный характер. Основными налоговыми статьями дохода консолидированного бюджета района являются налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ), налоги на имущество, акцизы и налоги на совокупный доход.

Целью реализации муниципальной программы является проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Тамалинском районе Пензенской области.

Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетного процесса и организация бюджетного процесса в Тамалинском районе Пензенской области.

2. Управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области.

3. Совершенствование межбюджетных отношений.

Решение этих задач предполагается по следующим направлениям:

1. Рост налоговой базы за счет развития бизнеса, роста доходов населения, совершенствования налогового администрирования.

2. Усиление стимулирующей роли регионального налогового законодательства. Реализация данного направления должна обеспечивать дополнительные стимулы для:

- развития малого предпринимательства;

- развития бизнеса с высокой добавленной стоимостью, создания новых производств, прежде всего, в высокотехнологичных секторах;

- технического перевооружения и обновления основных фондов.

3. Эффективное использование бюджетных средств с применением принципов бюджетирования, ориентированного на результат.

4. Повышение качества муниципальных услуг.

5. Укрепление и увеличение доходной базы муниципальных бюджетов, рост их доли в доходах и расходах консолидированного бюджета Тамалинского района Пензенской области.

6. Эффективное управление муниципальными финансами, повышение прозрачности процедур принятия, изменения и исполнения бюджетов всех уровней, и процедур формирования межбюджетных трансфертов.

В качестве основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы выделяются следующие:

- по подпрограмме "Управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области":

1) планирование и исполнение бюджета Тамалинского района Пензенской области в части погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства;

2) планирование и исполнение бюджета Тамалинского района Пензенской области по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства;

- по подпрограмме "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области":

1) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области;

2) содействие повышению качества управления муниципальными финансами;

- по подпрограмме "Обеспечение деятельности Финансового управления Тамалинского района Пензенской области":

1) формирование и организация исполнения бюджета Тамалинского района Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Тамалинского района Пензенской области;

Сведения о целевых показателей муниципальной программы Тамалинского района Пензенской области приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Тамалинского района Пензенской области приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета Тамалинского района Пензенской области. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников приводятся в приложении № 3 и 3.1 к муниципальной программе.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Тамалинского района Пензенской области приводятся в приложении № 4 и 4.1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 5 и 5.1 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом

Тамалинского района Пензенской

области на 2014-2024годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

Тамалинского района Пензенской области

"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2024 годы"

Ответственный исполнитель

Финансовое управление Тамалинского района

№ п/п

Наименование показателя

Единица

Значения целевых показателей

измерения

2014 г

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2022 годы"

1

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тамалинского района Пензенской области

%

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

2

Отношение объема муниципального долга Тамалинского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Тамалинского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

%

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

3

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области о бюджете Тамалинского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области"

1

Отношение объема муниципального долга Тамалинского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Тамалинского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

2

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Тамалинского района Пензенской области к объему расходов бюджета Тамалинского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

3

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Тамалинского района Пензенской области

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области"

1

Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности

%

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

2

Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Сводная оценка качества управления муниципальными финансами

%

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Финансового управления Тамалинского района Пензенской области"

1

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

Не более 5,0

Не более 5,0

Не более 5,0

Не более 5,0

Не более 5,0

Не более 5,0

Не более 5,0

Не более 5,0

Не более 5,0

Не более 5,0

Не более 5,0

2

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 53

не менее 53

не менее 53

не менее 53

не менее 53

не менее 53

не менее 53

не менее 53

не менее 53

не менее 53

не менее 53

3

Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении Тамалинского района Пензенской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4

Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тамалинского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:

дни

а) получателями бюджетных средств;

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

Исполнение бюджета Тамалинского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

7

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тамалинского района Пензенской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8

Доля средств бюджета Тамалинского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Тамалинского района Пензенской области

%

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом

Тамалинского района Пензенской

области на 2014-2024годы»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы Пензенской области

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Наименование органа местного самоуправления Тамалинского района Пензенской области, ответственного за подготовку нормативного правового акта

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

1.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом

Тамалинского района Пензенской области»

1.1.

Решение Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области

О бюджете Тамалинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

2014-2024 гг.

1.2.

Решение Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области

Решение Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей Тамалинского района о бюджете Тамалинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

2014-2024гг.

2.

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области»

2.1.

Решение Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области

О бюджете Тамалинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

2014-2024 гг.

2.2.

Решение Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области

О внесении изменений в решение Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области о бюджете Тамалинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

2014-2024 гг.

2.3.

Решение Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Тамалинском районе, утвержденное решением Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

2014,2015, год

2.4.

Решение Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области

Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Тамалинском районе

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

2016 год, 2019 год

2.5.

Постановление Правительства Пензенской области

О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской области от 29.06.2012 № 473-пП «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области ( с последующими изменениями)

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

2014 год

2,6

Решение Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области

Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамалинском районе Пензенской области ( в новой редакции)

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

2019

3.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления Тамалинского района Пензенской области»

3.1.

Решение Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области

О бюджете Тамалинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

2014-2024 гг.

Приложение № 3

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Тамалинского района

Пензенской области на 2014-2024годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамалинского района
Пензенской области на 2014-2024 годы"

№ п/п

статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.)

2014

2015

1

Программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Всего

20378,397

18111,960

В том числе: бюджет Тамалинского района Пензенской области

19 739,597

17458,26

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

608,8

623,7

Бюджеты муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области

30

30

иные источники

-

0

2

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области

Всего

7 953,158

9803,562

В том числе: бюджет Тамалинского района Пензенской области

7 953,158

9803,562

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

Бюджеты муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области

иные источники

3

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области

Всего

4 419,891

1 598,07

В том числе: бюджет Тамалинского района Пензенской области

3811,091

974,370

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

608,800

623,700

Бюджеты муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области

иные источники

4

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности Финансового управления Тамалинского района Пензенской области

Всего

8 005,348

6 710,328

В том числе: бюджет Тамалинского района Пензенской области

7 975,348

6 680,328

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

Бюджеты муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области

30

30

иные источники

Приложение № 3.1

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской

области на 2014-2024годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамалинского района
Пензенской области на 2014-2024 годы"

№ п/п

статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Всего

17497,619

18232,793

20505,768

23576,916

25286,423

21936,390

23819,959

16746,559

17071,559

В том числе: бюджет Тамалинского района Пензенской области

16879,719

17456,393

15814,492

18435,681

20313,239

17083,818

18930,769

11857,369

12182,369

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

587,900

746,4

768,3

1074,244

798,2

733,600

761,200

761,200

761,200

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

0

0

3877,976

4006,991

4108,984

4046,972

4049,990

4049,990

4049,990

Бюджеты муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области

30

30

45

60

66

72

78

78

78

иные источники

2

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области

Всего

8113,442

7950,382

5926,790

7992,882

8920,900

5655,400

7398,400

325,000

650,000

В том числе: бюджет Тамалинского района Пензенской области

8113,442

7950,382

5926,79

7992,882

8920,9

5655,4

7398,4

325

650

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

Бюджеты муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области

иные источники

3

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области

Всего

1624,524

2254,463

6232,076

6929,828

6993,484

6969,672

7108,29

7108,29

7108,29

В том числе: бюджет Тамалинского района Пензенской области

1036,624

1508,063

1585,800

2080,137

2086,300

2189,100

2297,100

2297,100

2297,100

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

587,900

746,400

768,300

842,700

798,200

733,600

761,200

761,200

761,200

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

0,000

0,000

3877,976

4006,991

4108,984

4046,972

4049,990

4049,990

4049,990

Бюджеты муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области

иные источники

4

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности Финансового управления Тамалинского района Пензенской области

Всего

7759,653

8027,948

8346,902

8654,206

9372,039

9311,318

9313,269

9313,269

9313,269

В том числе: бюджет Тамалинского района Пензенской области

7729,653

7997,948

8301,902

8362,662

9306,039

9239,318

9235,269

9235,269

9235,269

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

231,544

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

Бюджеты муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области

30

30

45

60

66

72

78

78

78

иные источники

Приложение № 4

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской

области на 2014-2024годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2024 годы" за счет средств
бюджета Тамалинского района Пензенской области

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, ДЦП

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета Тамалинского района Пензенской области, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2014 г.

2015 г.

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Муниципальная программа

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2024 годы

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

992

X

X

X

X

19739,597

17458,26

2

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

всего

X

X

X

X

7953,158

9803,562

992

13

01

1832101

730

1217,515

1805,806

992

13

01

1832102

730

35,643

23,741

992

01030100050000810 *

6700

4700

992

01020000050000810 *

3274,015

3

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

всего

X

X

X

X

3811,091

974,370

992

14

01

1818001

511

1860,091

974,370

992

14

02

1818002

512

1951

0

4

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности Финансового управления Тамалинского района Пензенской области

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

всего

X

X

X

X

7975,348

6680,328

992

01

06

18 2 0210

120

7138,284

6163,394

992

01

06

18 2 0220

240

809,255

479,898

992

01

06

18 2 0220

850

27,809

37,036

Приложение № 4.1

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской

области на 2014-2024годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2024 годы" за счет средств

бюджета Тамалинского района Пензенской области

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, ДЦП

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета Тамалинского района Пензенской области, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

1

Муниципальная программа

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2024 годы

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

992

X

X

X

X

16909,719

17486,392

15859,492

18727,225

20379,239

17155,8

19008,769

11610,694

11611,019

2

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

всего

X

X

X

X

8113,442

7950,382

5926,79

7992,882

8920,9

5655,4

7398,4

0,325

0,65

992

13

1

1830121010

730

2051,82

1738,76

1234,041

1138,678

924,623

663,809

407,812

0,325

0,65

992

13

1

1830121020

730

23,741

23,741

2,749

6,204

4,277

1,591

0,588

0

0

992

01030100050000810 *

37,881

1187,881

990

1848

2992

990

990

0

0

992

01020000050000810 *

6000

5000

3700

5000

5000

4000

6000

0

0

3

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

всего

X

X

X

X

1036,624

1508,063

1585,8

2080,137

2086,3

2189,1

2297,1

2297,1

2297,1

992

14

01

1810280010

511

1036,624

1475,518

1560,8

1958,354

2056,3

2159,1

2267,1

2267,1

2267,1

992

14

03

1810380100

540

0

32,545

25

25

30

30

30

30

30

992

14

03

1810480200

540

0

0

0

96,783

0

0

0

0

0

4

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности Финансового управления Тамалинского района Пензенской области

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

всего

X

X

X

X

7759,653

8027,947

8346,902

8654,206

9372,039

9311,3

9313,269

9313,269

9313,269

992

1

6

1820102100

120

7406,217

7680,374

7858,544

8020,051

9027,539

9004,8

9004,769

9004,769

9004,769

992

1

6

1820102200

240

227,923

310,737

424,648

342,611

278,5

234,5

230,5

230,5

230,5

992

1

6

1820102200

850

95,513

6,836

18,71

0

0

0

0

992

1

6

1820155500

120

0

0

0

231,544

0

0

0

992

1

6

1820180060

240

30

30

45

60

50,4

54

57,6

57,6

57,6

992

1

6

1820180070

240

0

0

0

0

15,6

18

20,4

20,4

20,4

Приложение № 5

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской

области на 2014-2024годы"

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2024 годы"

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам

всего

бюджет Тамалинского района Пензенской области

Федеральный бюджет

Бюджет Пензенской области

Бюджеты муниципальных образований

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2024 годы"

Цель программы - проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики
в Тамалинском районе Пензенской области

Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

1.1

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности Финансового управления Тамалинского района Пензенской области»

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

14715,676

14655,676

0

-

60

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тамалинского района Пензенской области

2014

8005,348

7975,348

0

-

30

-

100

2015

6710,328

6680,328

0,000

-

30

-

100

Задача 2. Управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области

2.1

Реализация подпрограммы «Управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области»

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

17756,72

17756,72

-

-

-

Отношение объема муниципального долга Тамалинского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Тамалинского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

2014

7953,158

7953,158

-

-

-

2015

9803,562

9803,562

-

-

-

Задача 3. Совершенствование межбюджетных отношений

3.1

Реализация подпрограммы «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области»

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

6017,961

4785,461

1232,5

0

-

-

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области о бюджете Тамалинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

2014

4419,891

3811,091

608,8

0

-

-

100

2015

1598,07

974,37

623,7

0

-

-

100

Итого по муниципальной программе

38490,357

37197,857

1232,5

0

60

2014

20378,397

19739,597

608,800

0,0

30,0

-

2015

18111,960

17458,260

623,700

0,0

30,0

Подпрограмма 1"Управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области"

Цель подпрограммы - оптимизация управления муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области

Задача 1 "Оптимизация объема и структуры муниципального долга Тамалинского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга"

1.1

Своевременное погашение долговых обязательств Тамалинского района Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям Тамалинского района Пензенской области

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

14674,015

14674,015

-

-

-

Отношение объема муниципального долга Тамалинского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Тамалинского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

2014

6700

6700

-

-

-

2015

7974,015

7974,015

-

-

-

Задача 2 «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»

2.1

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Тамалинского района Пензенской области

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

3082,705

3082,705

-

-

-

Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам Тамалинского района
Пензенской области

2014

1253,158

1253,158

-

-

-

2015

1829,547

1829,547

-

-

Итого по подпрограмме

17756,720

17756,720

-

-

-

2014

7953,158

7953,158

-

-

-

2015

9803,562

9803,562

-

-

-

Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области

Цель подпрограммы - создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области

Задача 1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области"

1.1

Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тамалинского района Пензенской области

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

4785,461

4785,461

0

-

-

2014

3811,091

3811,091

-

-

2015

974,37

974,37

-

-

1.2

Развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области

1.3

Обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места их проживания

Задача 2 "Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления"

2.1

Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством.

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

1232,5

0

1232,5

0

-

-

2014

608,8

0

608,8

0

-

-

2015

623,7

0

623,7

0

-

-

2.2

Повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из бюджета Пензенской области.

Итого по подпрограмме

6017,961

4785,461

1232,5

0

-

-

2014

4419,891

3811,091

608,8

0

-

-

2015

1598,07

974,37

623,7

0

-

-

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Финансового управления Тамалинского района Пензенской области"

Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств

Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения

1.1

Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта решения Собрания представителей Тамалинского района о бюджете Тамалинского района Пензенской области, порядка организации составления бюджета Тамалинского района Пензенской области.

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

3303,288

3303,288

-

-

-

Показатель 1. Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. Показатель 2. Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам.

2014

1796,820

1796,820

-

-

-

2015

1506,468

1506,468

-

-

-

1.2

Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.3

Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета Тамалинского района Пензенской области.

Задача 2. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам

2.1

Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг населению.

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

2507,637

2447,637

60,000

Показатель 1.
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении Тамалинского района Пензенской области.
Показатель 2. Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов исполнительной власти и муниципальных учреждений Тамалинского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат.
Показатель 3.
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями.

2014

1364,197

1334,197

-

30

2015

1143,440

1113,440

-

30

2.2

Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

Задача 3. Формирование и организация исполнения бюджета Тамалинского района Пензенской области

3.1

Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета Тамалинского района Пензенской области бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений.

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

5376,746

5376,746

Показатель 1.

2014

2924,792

2924,792

-

Исполнение бюджета Тамалинского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов.

2015

2451,954

2451,954

-

3.2

Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета Тамалинского района Пензенской области в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм.

3.3

Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей Тамалинского района Пензенской области.

3.4

Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов.

3.5

Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета Тамалинского района Пензенской области.

3.6

Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета Тамалинского района Пензенской области, Ведение реестра расходных обязательств Тамалинского района Пензенской области.

3.7

Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты.

3.8

Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса.

3.9

Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств. Подготовка проектов правовых актов администрации Тамалинского района Пензенской области об итогах рассмотрения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования и их оценки.

Задача 4. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Тамалинского района Пензенской области

4.1

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Тамалинского района Пензенской области.

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

1647,993

1647,993

Показатель 1.

2014

896,436

896,436

-

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тамалинского района Пензенской области.

2015

751,557

751,557

-

4.2

Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

4.3

Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.

4.4

Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.

4.5

Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.

Задача 5. Осуществление финансового контроля

5,1

Проведение контрольных мероприятий.

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

1880,0

1880,0

Показатель 1.

2014

1023,103

1023,103

Доля средств бюджета Тамалинского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Тамалинского района Пензенской области.

2015

856,909

856,909

5.2

Осуществление методологического руководства в области составления проектов бюджетов бюджетной системы Пензенской области и исполнения бюджетов бюджетной системы Пензенской области.

Итого по подпрограмме

14715,676

14655,676

60,000

2014

8005,348

7975,348

30,000

2015

6710,328

6680,328

30,000

Приложение № 5.1

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской

области на 2014-2024годы"

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2024 годы"

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам

всего

бюджет Тамалинского района Пензенской области

Федеральный бюджет

Бюджет Пензенской области

Бюджеты муниципальных образований

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области на 2014-2024 годы"

Цель программы - проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики
в Тамалинском районе Пензенской области

Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

1.1

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности Финансового управления Тамалинского района Пензенской области»

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

79411,873

78643,329

231,544

0

537

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тамалинского района Пензенской области

2016

7759,653

7729,653

0

0

30

-

100

2017

8027,948

7997,948

0

0

30

-

100

2018

8346,902

8301,902

0

0

45

-

100

2019

8654,206

8362,662

231,544

0

60

-

100

2020

9372,039

9306,039

0

0

66

-

100

2021

9311,318

9239,318

0

0

72

100

2022

9313,269

9235,269

0

0

78

100

2023

9313,269

9235,269

0

0

78

100

2024

9313,269

9235,269

0

0

78

100

Задача 2. Управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области

2.1

Реализация подпрограммы «Управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области»

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

52933,196

52933,196

0

0

0

-

Отношение объема муниципального долга Тамалинского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Тамалинского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

2016

8113,442

8113,442

0

0

-

2017

7950,382

7950,382

0

0

-

2018

5926,79

5926,79

0

0

-

2019

7992,882

7992,882

0

0

-

2020

8920,9

8920,9

0

0

-

2021

5655,4

5655,4

0

0

-

2022

7398,4

7398,4

0

0

-

2023

325

325

0

0

2024

650

650

0

0

Задача 3. Совершенствование межбюджетных отношений

3.1

Реализация подпрограммы «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области»

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

52328,917

17377,324

6760,7

28190,893

0

-

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Тамалинского района Пензенской области о бюджете Тамалинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

2016

1624,524

1036,624

587,9

0

0

-

100

2017

2254,463

1508,063

746,4

0

0

-

100

2018

6232,076

1585,8

768,3

3877,976

0

-

100

2019

6929,828

2080,137

842,7

4006,991

0

-

100

2020

6993,484

2086,3

798,2

4108,984

0

-

100

2021

6969,672

2189,1

733,6

4046,972

0

100

2022

7108,29

2297,1

761,2

4049,99

0

100

2023

7108,29

2297,1

761,2

4049,99

0

2024

7108,29

2297,1

761,2

4049,99

0

Итого по муниципальной программе

184673,986

148953,849

6992,244

28190,893

537

2016

17497,619

16879,719

587,900

0,000

30,0

2017

18232,793

17456,393

746,400

0,000

30,0

2018

20505,768

15814,492

768,300

3877,976

45,0

2019

23576,916

18435,681

1074,244

4006,991

60,0

2020

25286,423

20313,239

798,200

4108,984

66,0

2021

21936,390

17083,818

733,600

4046,972

72,0

2022

23819,959

18930,769

761,200

4049,990

78,0

2023

16746,559

11857,369

761,200

4049,990

78,0

2024

17071,559

12182,369

761,200

4050,0

78,0

Подпрограмма 1"Управление муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области"

Цель подпрограммы - оптимизация управления муниципальным долгом Тамалинского района Пензенской области

Задача 1 "Оптимизация объема и структуры муниципального долга Тамалинского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга"

1.1

Своевременное погашение долговых обязательств Тамалинского района Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям Тамалинского района Пензенской области

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

43735,762

43735,762

-

-

-

Отношение объема муниципального долга Тамалинского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Тамалинского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

2016

6037,881

6037,881

-

-

-

2017

6187,881

6187,881

-

-

-

2018

4690

4690

-

-

-

2019

6848

6848

-

-

-

2020

7992

7992

2021

4990

4990

2022

6990

6990

2023

0

2024

0

-

-

-

Задача 2 «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»

2.1

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Тамалинского района Пензенской области

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

9197,434

9197,434

-

-

-

Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам Тамалинского района
Пензенской области

2016

2075,561

2075,561

-

-

-

2017

1762,501

1762,501

-

-

-

2018

1236,790

1236,790

-

-

-

2019

1144,882

1144,882

-

-

-

2020

928,900

928,900

2021

665,400

665,400

2022

408,400

408,400

2023

325,000

325,000

2024

650,000

650,000

-

-

-

Итого по подпрограмме

52933,196

52933,196

-

-

-

2016

8113,442

8113,442

-

-

-

2017

7950,382

7950,382

-

-

-

2018

5926,790

5926,790

-

-

-

2019

7992,882

7992,882

-

-

-

2020

8920,900

8920,900

2021

5655,400

5655,400

2022

7398,400

7398,400

2022

325,000

325,000

2022

650,000

650,000

-

-

-

Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тамалинского района Пензенской области

Цель подпрограммы - создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области

Задача 1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области"

1.1

Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тамалинского района Пензенской области

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

45568,217

17377,324

0

28190,893

0

-

2016

1036,624

1036,624

0

0

-

2017

1508,063

1508,063

0

0

-

2018

5463,776

1585,8

3877,976

0

-

2019

6087,128

2080,137

4006,991

0

2020

6195,284

2086,3

4108,984

0

-

2021

6236,072

2189,1

4046,972

0

2022

6347,09

2297,1

4049,99

0

2023

6347,09

2297,1

4049,99

2024

6347,09

2297,1

4049,99

1.2

Развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Тамалинского района Пензенской области

1.3

Обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места их проживания

Задача 2 "Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления"

2.1

Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством.

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

6760,7

0

6760,7

0

0

-

2016

587,9

0

587,9

0

0

-

2017

746,4

0

746,4

0

0

-

2018

768,3

0

768,3

0

0

-

2019

842,7

0

842,7

0

0

2020

798,2

0

798,2

0

0

-

2021

733,6

0

733,6

0

0

2022

761,2

0

761,2

0

0

Повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из бюджета Пензенской области.

2023

761,2

0

761,2

0

0

2024

761,2

0

761,2

0

0

2.2

Итого по подпрограмме

52328,917

17377,324

6760,7

28190,893

0

-

2016

1624,524

1036,624

587,9

0

0

-

2017

2254,463

1508,063

746,4

0

0

-

2018

6232,076

1585,8

768,3

3877,976

0

-

2019

6929,828

2080,137

842,7

4006,991

0

-

2020

6993,484

2086,3

798,2

4108,984

0

2021

6969,672

2189,1

733,6

4046,972

0

2022

7108,29

2297,1

761,2

4049,99

0

2023

7108,29

2297,1

761,2

4049,99

2024

7108,29

2297,1

761,2

4049,99

0

-

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Финансового управления Тамалинского района Пензенской области"

Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств

Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения

1.1

Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта решения Собрания представителей Тамалинского района о бюджете Тамалинского района Пензенской области, порядка организации составления бюджета Тамалинского района Пензенской области.

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

17509,136

17457,687

51,449

-

-

-

Показатель 1. Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. Показатель 2. Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам.

2016

1707,120

1707,120

-

-

-

2017

1765,090

1765,090

-

-

-

2018

1854,770

1854,770

-

-

-

2019

1909,632

1858,183

51,449

-

-

-

2020

2063,300

2063,300

-

-

-

2021

2052,972

2052,972

-

-

-

2022

2052,084

2052,084

2023

2052,084

2052,084

2024

2052,084

2052,084

1.2

Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.3

Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета Тамалинского района Пензенской области.

Задача 2. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам

2.1

Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг населению.

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

13693,231

13273,100

39,131

0,0

537,0

Показатель 1.
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении Тамалинского района Пензенской области.

2016

1319,140

1289,140

30

2017

1363,970

1333,970

30

2018

1455,960

1410,960

45

2019

1512,421

1413,290

39,131

60

2020

1648,000

1582,000

66

2021

1633,442

1561,442

72

2022

1638,766

1560,766

78

2023

1560,766

1560,766

78

2024

1560,766

1560,766

78

Показатель 2. Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов исполнительной власти и муниципальных учреждений Тамалинского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат.

2.2

Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

Показатель 3.
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями.

Задача 3. Формирование и организация исполнения бюджета Тамалинского района Пензенской области

3.1

Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета Тамалинского района Пензенской области бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений.

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

29704,733

29617,881

86,852

Показатель 1.

2016

2948,673

2948,673

-

Исполнение бюджета Тамалинского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов.

2017

3052,988

3052,988

-

2018

3130,978

3130,978

2019

3223,686

3136,834

86,852

2020

3490,339

3490,339

2021

3465,679

3465,679

2022

3464,13

3464,13

2023

3464,13

3464,13

2024

3464,13

3464,13

3.2

Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета Тамалинского района Пензенской области в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм.

3.3

Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей Тамалинского района Пензенской области.

3.4

Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов.

3.5

Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета Тамалинского района Пензенской области.

3.6

Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета Тамалинского района Пензенской области, Ведение реестра расходных обязательств Тамалинского района Пензенской области.

3.7

Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты.

3.8

Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса.

3.9

Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств. Подготовка проектов правовых актов администрации Тамалинского района Пензенской области об итогах рассмотрения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования и их оценки.

Задача 4. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Тамалинского района Пензенской области

4.1

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Тамалинского района Пензенской области.

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

8906,412

8880,132

26,280

Показатель 1.

2016

853,560

853,560

-

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тамалинского района Пензенской области.

2017

883,040

883,040

-

2018

947,390

947,390

2019

975,443

949,163

26,280

2020

1053,700

1053,700

2021

1048,661

1048,661

2022

1048,206

1048,206

2023

1048,206

1048,206

2024

1048,206

1048,206

4.2

Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

4.3

Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.

4.4

Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.

4.5

Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.

Задача 5. Осуществление финансового контроля

5,1

Проведение контрольных мероприятий.

Финансовое управление Тамалинского района Пензенской области

Итого

9442,4

9414,5

27,8

Показатель 1.

2016

931,16

931,16

Доля средств бюджета Тамалинского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Тамалинского района Пензенской области.

2017

962,86

962,86

2018

957,804

957,804

2019

1033,024

1005,192

27,832

2020

1116,7

1116,7

2021

1110,564

1110,564

2022

1110,083

1110,083

Осуществление методологического руководства в области составления проектов бюджетов бюджетной системы Пензенской области и исполнения бюджетов бюджетной системы Пензенской области.

2023

1110,083

1110,083

2024

1110,083

1110,083

Итого по подпрограмме

79255,873

78643,329

231,544

0,000

537,000

2016

7759,653

7729,653

30,000

2017

8027,948

7997,948

30,000

2018

8346,902

8301,902

45,000

2019

8654,206

8362,662

231,544

60,000

2020

9372,039

9306,039

66,000

2021

9311,318

9239,318

72,000

2022

9313,269

9235,269

78,000

2023

9235,269

9235,269

78,000

2024

9235,269

9235,269

78,000

1