Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском поселении «Забайкальское»» на 2021-2023 годы



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Эпов Андрей Михайлович

Емейл: zabaikalsk-40@mail.ru

Должность: Глава муниципального района

Дата подписи: 01.12.2020 12:23:52

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Забайкальск

28 октября 2020 года                                                                                                                                            № 202

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском поселении «Забайкальское»» на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 34 Устава городского поселения «Забайкальское»,  постановлением администрации городского поселения «Забайкальское» от 21.01.2016 № 24 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ городского поселения «Забайкальское», осуществления мониторинга и контроля их реализации», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в городском поселении «Забайкальское»» на 2021-2023 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Вести Забайкальска».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского поселения «Забайкальское» - начальника отдела по финансовым, имущественным вопросам и социально – экономическому развитию.

Глава городского поселения «Забайкальское»                                                                            О.Г. Ермолин

Приложение к постановлению администрации городского поселения «Забайкальское» от 28.10.2020 № 202

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении «Забайкальское»» на 2021-2023 годы

Паспорт программы

Руководитель  Программы

заместитель главы городского поселения «Забайкальское» - начальник отдела по финансовым, имущественным вопросам и
социально – экономическому развитию

Ответственный исполнитель Программы

отдел по финансовым, имущественным вопросам и
социально – экономическому развитию администрации городского поселения «Забайкальское»

Соисполнители Программы

МУК «Дом культуры» городского поселения «Забайкальское» (далее - МУК «Дом культуры»);

МУК «Централизованная библиотечная система» городского поселения «Забайкальское» (далее – МУК «ЦБС»)

Участники Программы

Творческие коллективы, любительские кружки, юридические и физические лица, привлекаемые к выполнению мероприятий подпрограммы на условиях договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов

Подпрограммы Программы

1. «Развитие МУК «ЦБС» как современного коммуникационного  центра культуры»;

2. МУК «Дом культуры» - организатор общегородских культурно-зрелищных мероприятий»;

3. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, подведомственных администрации городского поселения «Забайкальское».

Цели Программы

-  организации досуга и самореализации жителей на территории городского поселения «Забайкальское»; 

- обеспечение результативности, целевого использования бюджетных средств

Задачи Программы

- привлечение пользователей, создание современной комфортной среды в  библиотеках городского поселения «Забайкальское»;

- обеспечение и развитие досуга населения в сфере поселковых культурно-зрелищных мероприятий;

- поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры

- устранение предписаний надзорных органов;

- оснащение муниципальных учреждений социальной сферы необходимым оборудованием и инвентарем

Целевые показатели Программы

- количество пользователей библиотек;

- увеличение книговыдачи;

-увеличение количества детей, принявших участие в творческих мероприятиях;

- количество проведённых мероприятий  для жителей поселка в библиотеке;

- удовлетворённость жителей городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МУК «Дом культуры»;

- количество участников муниципальных клубных формирований;

- количество участников культурно-досуговых мероприятий.

Этапы и сроки реализации Программы

Срок реализации программы – 2021-2023 г. Программа реализуется в один этап. В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов
её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения

Объемы бюджетных ассигнований
по источникам финансирования  Программы

общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы – 48 952,6 тыс. руб.,

в том числе:

в 2021 году –  12 648,8 тыс. руб.,

в 2022 году –  12 415,1 тыс. руб.;

в 2023 году –  12 368,7 тыс. руб.

- за счёт средств краевого бюджета – 11 520,0 тыс. руб.,

в том числе:

в 2021 году –  11 520,0 тыс. руб.,

в 2022 году –  0 тыс. руб.;

в 2023 году –  0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета городского поселения «Забайкальское»  – 37 432,6 тыс. руб.,

в том числе:

в 2018 году –  12 648,8 тыс. руб.,

в 2019 году –  12 415,1 тыс. руб.;

в 2020 году –  12 368,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

- количество пользователей библиотек  ежегодно составит
к 2020 году 4 100 чел.,

- увеличение книговыдачи к 2023 году на 13,5 %;

- увеличение количества детей, принявших участие в творческих мероприятиях, на 10 %;

- количество проведённых мероприятий для жителей поселка
в библиотеке ежегодно составит 150;

- повышение удовлетворённости жителей городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг
в сфере культуры на 20%;

- количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МУК «Дом культуры» составит ежегодно не менее 75;

- увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий на 4%;

- количество участников муниципальных клубных формирований ежегодно составит не менее 220 чел.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Государственная политика в сфере культуры направлена на создание условий,
в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация. Отрасль культуры объединяет деятельность
по сохранению объектов культурного наследия; развитию библиотечного дела, организации досуга населения, развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры. Современного уровня интеллектуального
и культурного развития возможно достичь только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества. В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится  важнейшим условием улучшения качества жизни в городском поселении «Забайкальское». В поселке имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, традиционные духовные ценности в их разнообразии, квалифицированные кадры, сеть учреждений культуры.

Сфера культуры поселка включает в себя 2 учреждения культуры: муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», муниципальное учреждение культуры «Дом культуры». За последние годы произошло накопление полезного опыта адаптации организаций культуры к новым экономическим условиям (развитие менеджмента, поиск новых форм обслуживания с учётом меняющихся культурных потребностей населения, расширение диапазона предоставляемых услуг
и др.). Муниципальные учреждения подтверждают свою востребованность и научились успешно привлекать зрителей и участников, а также дополнительные внебюджетные средства. Культурная сфера стала более разнообразной, привлекательной.

Формированию единого культурного пространства поселка способствует создание возможностей получения жителями доступа к культурным ценностям (включая памятники истории и культуры, библиотечные фонды), организация выступлений профессиональных и самодеятельных театральных, концертных коллективов, проведение крупных культурных акций, ремонт и оснащение муниципальных учреждений культуры. Поселковая атмосфера праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей и акций становится более привлекательным за счёт творческого подхода организаторов, привлечения приглашённых коллективов, развития устойчивых партнёрских отношений и применения новых форматов празднования общепоселковых праздников. В целях поддержки самодеятельного народного творчества на территории поселка проводятся региональные фестивали, конкурсы, выставки. Обновляются библиотечные фонды. В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры, придания нового импульса развитию культуры поселка, скорейшего внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить использование программно-целевого метода планирования.

Проблемы в сфере культуры, обострившиеся за время экономического кризиса
в стране, еще раз продемонстрировали, что отрасль «культура» ориентирована
на финансовую поддержку, как на уровне государства, так и на уровне городских поселений.

Сфере культуры городского поселения «Забайкальское» необходима финансовая поддержка для модернизации и развития инфраструктуры объектов культуры, создания условий для творчества и инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для различных категорий населения.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация городского поселения «Забайкальское» сталкивается с такими системными проблемами, как:

- невысокий уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг, связанные с отставанием сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям, порождают социальное неравенство
в творческом развитии детей и молодежи, и в целом негативно влияют на социальное самосознание  населения, особенно в условиях экономического кризиса;

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

- несоответствие оборудования учреждений культуры современным стандартам.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением
и развитием культурного потенциала поселка, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие
и доступность услуг учреждений культуры, создание условий для развития творчества.

Задача состоит в том, чтобы сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, услуги культуры  соответствующими современным стандартам.

Вся эта работа позволит привлечь больше талантливых людей, прежде всего детей и молодежь, к творчеству, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей населения.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни
за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных услуг, оказываемых населению учреждениями культуры, обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

Программно-целевой метод позволит:

- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений;

- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета городского поселения «Забайкальское» в сферу культуры;

- внедрить инновационные технологии в работу учреждений;

- создать предпосылки и условия для функционирования учреждений культуры,
их дальнейшего развития.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основной целью муниципальной культурной политики является повышение качества жизни населения.

Стратегическими целями программы является создание условий для организации досуга и самореализации жителей на территории городского поселения «Забайкальское»; обеспечение результативности, целевого использования бюджетных средств.

Для достижения указанных целей предполагается решить следующие задачи:

- Привлечение пользователей, создание современной комфортной среды во всех библиотеках системы;

- создание современной комфортной среды во всех библиотеках городского поселения;

- обеспечение и развитие досуга населения в сфере поселковых культурно-зрелищных мероприятий;

- поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры;

- устранение предписаний надзорных органов;

- оснащение муниципальных учреждений социальной сферы необходимым оборудованием и инвентарем.

III. Перечень целевых показателей

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели.

Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели:

- количество пользователей библиотек,

- увеличение книговыдачи;

-увеличение количества детей, принявших участие в творческих мероприятиях;

- количество проведённых мероприятий  для жителей поселка в библиотеке;

- удовлетворённость жителей городского поселения «Забайкальское» качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры;

- количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МУК «Дом культуры»;

- количество участников муниципальных клубных формирований;

- количество участников культурно-досуговых мероприятий.

Целевые показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам, перечень целевых показателей по реализуемым мероприятиям, выполнение которых приведет к достижению конечных показателей программы, определены в таблице 1 Программы.

Методика сбора исходной информации и расчета целевых показателей приведена
в приложении 2 к Программе.

В ходе разработки и реализации программы перечень целевых показателей может корректироваться.

Таблица 1

№

п/п

Наименование целевого

показателя

Единица

измерения

Значение целевого

показателя на начало

реализации Программы

Плановое значение

целевого показателя

2021г.

2022г.

2023г.

1

Удовлетворённость жителей городского поселения качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры

%

49

52

55

59

2

Количество пользователей библиотек

ед.

3 185

3 490

3 795

4 100

3

Книговыдача

ед.

83 704

87 469

91 234

95 000

4

Количество детей, принявших участие в творческих мероприятиях

ед.

534

552

570

587

5

Количество проведённых мероприятий  для жителей поселка в библиотеке

ед.

117

150

150

150

6

Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МУК «Дом культуры»

ед.

70

75

92

92

7

Количество участников муниципальных клубных формирований

чел.

215

220

260

260

IV. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий состоит из перечня конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий. Перечень мероприятий сформирован
на основе комплексного охвата задач для достижения конечной цели Программы. Система программных мероприятий муниципальной Программы указана в приложении 1
к Программе.

V. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2021-2023 годы. Программа реализуется в один этап. В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. Основные мероприятия Программы будут направлены на создание условий для достижения целей, поставленных Программой.

VI. Объёмы и источники финансирования муниципальной Программы

6.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Программы, будут использованы средства бюджета городского поселения «Забайкальское», краевого бюджета.

6.2. При реализации Программы могут быть предусмотрены внебюджетные средства.

6.3 Объемы и источники финансирования Программы подлежат уточнению
в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в Программу в установленном порядке вносятся изменения.

6.4 Общая потребность финансового обеспечения Программы представлена
в приложении 3 к Программе.

VII. Прогноз конечных результатов Программы

Ожидается, что в результате реализации Программы  будут достигнуты следующие показатели:

- количество пользователей библиотек  ежегодно составит не менее 3 185 чел.;

- увеличение книговыдачи к 2023 году  на 13,5 %;

-увеличение количества детей, принявших участие в творческих мероприятиях, на 10 %;

- количество проведённых мероприятий для жителей поселка в библиотеке ежегодно составит 150 чел.;

- повышение удовлетворённости жителей городского поселения «Забайкальское» качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры на 20%;

- количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МУК «Дом культуры» составит не менее 70;

- увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий на 4%;

- количество участников муниципальных клубных формирований ежегодно составит не менее 215 чел.

VIII. Риски реализации мероприятий Программы

Основными рисками реализации мероприятий Программы являются:

недостаточное финансирование программных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;

недостаточная активность участников подпрограмм по реализации мероприятий Программы;

повышение уровня инфляции.

Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:

проведение анализа проектов нормативных правовых актов, в случае необходимости корректировка механизма реализации Программы;

проведение систематического мониторинга реализации Программы, осуществление оперативных мер по корректировке мероприятий для достижения показателей.

IX. Перечень и краткое описание подпрограмм

9.1. Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

9.1.1. Подпрограмма 1 «Развитие МУК «ЦБС» как современного коммуникационного  центра культуры» (приложение 4).

Целями Подпрограммы 1 является поддержание престижа, привлекательности и востребованности библиотек МУК «ЦБС», создание современной комфортной среды для пользователей МУК «ЦБС» в интересах повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и организации досуга различных категорий населения.

Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи:

- привлечение пользователей, создание современной комфортной среды во всех библиотеках городского поселения;

- создание современной комфортной среды во всех библиотеках городского поселения.

9.1.2. Подпрограмма 2 «МУК «Дом культуры» - организатор общегородских культурно-зрелищных мероприятий» (приложение 5).

Целью подпрограммы 2 является  создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям, организации досуга и самореализации жителей

Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи:

- обеспечение и развитие досуга населения в сфере поселковых культурно-зрелищных мероприятий;

- поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры.

9.1.3. Подпрограмма 3 «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, подведомственных администрации городского поселения «Забайкальское»» (приложение 6).

Целью подпрограммы 3 является приведение существующей материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных администрации городского поселения «Забайкальское», в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями надзорных органов.

Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи:

- устранение предписаний надзорных органов;

- оснащение муниципальных учреждений социальной сферы необходимым оборудованием и инвентарем.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Эпов Андрей Михайлович

Емейл: zabaikalsk-40@mail.ru

Должность: Глава муниципального района

Дата подписи: 01.12.2020 12:23:52

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском поселении «Забайкальское»» на 2021-2023 годы

Перечень

мероприятий, объемы и источники финансирования Программы

N

п/п

Наименование мероприятий (исполнитель)

Расходы на период действия программы, в т.ч. по источникам

финансирования (тыс. руб.)

В том числе по годам

Ожидаемые

конечные

результаты

(ед., %)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Всего (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

1

Подпрограмма «Развитие МУК «ЦБС» как современного коммуникационного  центра культуры»

1.1

Цель: Поддержание престижа, привлекательности и востребованности библиотек МУК «ЦБС».

Создание современной комфортной среды для пользователей МУК «ЦБС» в интересах повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и организации досуга различных категорий населения

1.2

Задача 1. Привлечение пользователей, создание современной комфортной среды во всех библиотеках городского поселения

1.2.1

Основное мероприятие.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Всего:           

5 544,1

4 625,4

4 856,7

4 910,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

1 046,7

Местный бюджет   

4 497,4

4 625,4

4 856,7

4 910,0

1.2.1.1

Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

Всего:           

5 544,1

4 625,4

4 856,7

4 910,0

Количество пользователей

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

1 046,7

Местный бюджет   

4 497,4

4 625,4

4 856,7

4 910,0

1.2.2

Доведение заработной платы работников МУК «ЦБС» до минимального размера оплаты труда по региону

Всего:           

5,4

5,7

6,0

6,3

Заработная плата работников доведена
до МРОТ
по региону

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

Местный бюджет   

5,4

5,7

6,0

6,3

1.3

Задача 2. Создание комфортной среды во всех библиотеках городского поселения

1.3.1

Основное мероприятие
«Развитие МУК «ЦБС» как современного информационно-коммуникационного центра

Всего:           

-

90,0

Федеральный бюджет

-

Краевой бюджет   

-

Местный бюджет   

-

90,0

1.3.1.1

Приобретение принтеров

Всего:           

-

10,0

-

-

принтер

Федеральный бюджет

-

Краевой бюджет   

-

Местный бюджет   

-

10,0

-

-

1.3.1.2

Комплектование библиотечного фонда

Всего:           

-

80,0

Новые издания

Федеральный бюджет

-

Краевой бюджет   

-

Местный бюджет   

-

80,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1

Всего:           

5 549,5

4 721,1

4 862,7

4 916,3

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

1 046,7

Местный бюджет   

4 502,8

4 721,1

4 862,7

4 916,3

2.

Подпрограмма  «МУК «Дом культуры» - организатор общегородских культурно-зрелищных мероприятий»

2.1.

Цель: создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям,  организации досуга и самореализации жителей

2.2.

Задача 1. Обеспечение и развитие досуга населения в сфере поселковых культурно-зрелищных мероприятий

2.2.1

Основное мероприятие.

Организация  и проведение общепоселковых мероприятий

Всего:           

148,9

356,0

356,0

456,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

Местный бюджет   

148,9

356,0

356,0

456,0

2.2.1.1

Цикл мероприятий
к Дню Победы (митинг, тематическая программа, концерты, шествие)

Всего:           

-

150,0

150,0

200,0

Мероприятие проведено

Федеральный бюджет

-

-

Краевой бюджет   

-

-

Местный бюджет   

-

150,0

150,0

200,0

2.2.1.2

День города (цикл мероприятий торжественное открытие, игровые программы, конкурсы, концерты)

Всего:           

148,9

150,0

150,0

200,0

Мероприятие проведено

Федеральный бюджет

-

-

Краевой бюджет   

-

-

Местный бюджет   

148,9

150,0

150,0

200,0

2.2.1.3

Театрализованное представление «Новый год!», рождественские праздники

Всего:           

-

56,0

56,0

56,0

Мероприятие проведено

Федеральный бюджет

-

-

Краевой бюджет   

-

-

Местный бюджет   

-

56,0

56,0

56,0

2.2.2

Основное мероприятие Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Всего:           

5 235,9

6 478,0

6 163,5

5 911,9

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

932,7

Местный бюджет   

4 303,2

6 478,0

6 163,5

5 911,9

2.2.2.1

Муниципальная услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

Всего:           

5 235,9

6 478,0

6 163,5

5 911,9

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

932,7

Местный бюджет   

4 303,2

6 478,0

6 163,5

5 911,9

2.2.3

Доведение заработной платы работников МУК «Дом культуры» до минимального размера оплаты труда по региону

Всего:           

58,6

63,3

66,5

69,8

Заработная плата работников доведена до МРОТ по региону

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

Местный бюджет   

58,6

63,3

66,5

69,8

2.3

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры

2.3.1

Основное мероприятие. Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству

Всего:           

748,4

649,3

681,7

715,8

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

130,1

Местный бюджет   

618,3

649,3

681,7

715,8

2.3.1.1

Предоставление муниципальных услуг по обеспечению доступа к самодеятельному  художественному творчеству

Всего:           

748,4

649,3

681,7

715,8

Участник

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

130,1

Местный бюджет   

618,3

649,3

681,7

715,8

2.3.2

Основное мероприятие Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества

Всего:           

306,0

271,1

284,7

298,9

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

47,8

Местный бюджет   

258,2

271,1

284,7

298,9

2.3.2.1

Муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества»

Всего:           

306,0

271,1

284,7

298,9

Количество воспитанников

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

47,8

Местный бюджет   

258,2

271,1

284,7

298,9

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2

Всего:           

6 497,8

7 817,7

7 552,4

7 452,4

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

1 110,6

Местный бюджет   

5 387,2

7 817,7

7 552,4

7 452,4

3

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, подведомственных администрации городского поселения «Забайкальское»

3.1

Цель подпрограммы: Приведение существующей материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных администрации городского поселения «Забайкальское», в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями надзорных органов.

3.2.

Задача 1 «Устранение предписаний надзорных органов

3.2.1

Основное мероприятие.

Выполнение работ по устранению предписаний надзорных органов

Всего:

-

-

-

Федеральный бюджет

-

Краевой бюджет

-

Местный бюд­жет

-

-

-

3.2.1.1

Мероприятия по изготовлению металлических распашных решёток, монтажу и техническому надзору за проведением работ по адресу Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 14а

Всего:

-

-

-

Федеральный бюджет

-

Краевой бюджет

-

Местный бюд­жет

-

-

-

3.2.1.2

Мероприятия по установке видеокамер по адресу Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 14а

Всего:           

-

-

-

Федеральный бюджет

-

Краевой бюджет   

-

Местный бюджет   

-

-

-

3.3.

Задача 2. Оснащение муниципальных учреждений культуры необходимым оборудованием и инвентарем

3.3.1

Основное мероприятие. Приобретение необходимого оборудования и инвентаря

Всего:           

-

11 520,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

-

11 520,0

Местный бюджет

-

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3

Всего:           

-

11 520,0

Федеральный бюджет

-

Краевой бюджет   

-

11 520,0

Местный бюджет

-

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Всего:           

23 567,3

12 648,8

12 415,1

12 368,7

Федеральный бюджет

-

Краевой бюджет   

13 677,3

Местный бюджет

9 890,0

12 648,8

12 415,1

12 368,7

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Эпов Андрей Михайлович

Емейл: zabaikalsk-40@mail.ru

Должность: Глава муниципального района

Дата подписи: 01.12.2020 12:23:52

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском поселении «Забайкальское»» на 2021-2022 годы

Методика

сбора исходной информации и расчёта целевых показателей

N

п/п

Наименование целевого показателя

Источники исходной информации и формулы расчёта значений показателей

1

Удовлетворённость жителей городского поселения «Забайкальское» качеством предоставления муниципальных услуг
в сфере культуры

Результат опроса граждан, получивших муниципальную услугу в сфере культуры

2

Количество пользователей библиотек 

отчёт МУК «ЦБС»

3

Увеличение книговыдачи

отчёт МУК «ЦБС»

4

Увеличение количества детей, принявших участие в творческих мероприятиях

отчёт МУК «ЦБС»

5

Количество проведённых мероприятий  для жителей поселка в библиотеке

отчёт МУК «ЦБС»

6

Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МУК «Дом культуры» мероприятий

отчёт МУК «Дом культуры»

7

Количество участников муниципальных клубных формирований

отчёт МУК «Дом культуры»

8

Количество участников культурно-досуговых мероприятий

количество единиц, указанных
в заявках на участие в мероприятиях

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Эпов Андрей Михайлович

Емейл: zabaikalsk-40@mail.ru

Должность: Глава муниципального района

Дата подписи: 01.12.2020 12:23:52

Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском поселении «Забайкальское» на 2021-2023 годы

Наименование подпрограмм

Источник финансирования

Всего за период действия программы

2021 год

2022 год

2023 год

Подпрограмма 1. "Развитие МУК «ЦБС» как современного  центра культуры»

Местный бюджет

14 500,1

4 721,1

4 862,7

4 916,3

Краевой бюджет

--

--

--

--

всего по подпрограмме

14 500,1

4 721,1

4 862,7

4 916,3

Подпрограмма 2. "МУК  «Дом культуры» - организатор общегородских культурно-зрелищных мероприятий»"

Местный бюджет

22 822,5

7 817,7

7 552,4

7 452,4

Краевой бюджет

--

--

--

--

всего по подпрограмме

22 822,5

7 817,7

7 552,4

7 452,4

Подпрограмма 3 «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, подведомственных администрации  городского поселения «Забайкальское»

Местный бюджет

--

--

--

--

Краевой бюджет

11 520,0

11 520,0

--

--

всего по подпрограмме

11 520,0

11 520,0

--

--

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

48 842,5

24 058,8

12 415,1

12 368,7

Местный бюджет

37 322,5

12 538,8

12 415,1

12 368,7

Краевой бюджет

11 520,0

11 520,0

--

--

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Эпов Андрей Михайлович

Емейл: zabaikalsk-40@mail.ru

Должность: Глава муниципального района

Дата подписи: 01.12.2020 12:23:52

Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском поселении «Забайкальское» на 2021-2023 годы

Подпрограмма 1 «Развитие МУК «Централизованная библиотечная система» как современного коммуникационного центра культуры» (далее – Подпрограмма)

ПАСПОРТ

Руководитель Подпрограммы

Заместитель главы городского поселения «Забайкальское» по финансовым, имущественным вопросам и социально – экономическому развитию

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Отдел по финансовым, имущественным вопросам и социально – экономическому развитию администрации городского поселения «Забайкальское»

Соисполнители Подпрограммы

МУК «ЦБС» (Центральная городская библиотека, детская библиотека, Городской филиал № 1)

Участники  Подпрограммы

Образовательные учреждения, юридические и физические лица, привлекаемые к выполнению мероприятий подпрограммы на условиях договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов

Цели Подпрограммы

Поддержание престижа, привлекательности и востребованности библиотек МУК «ЦБС».

Создание современной комфортной среды для пользователей
МУК «ЦБС» в интересах повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и организации досуга различных категорий населения.

Задачи Подпрограммы

- Привлечение пользователей, создание современной комфортной среды
во всех библиотеках системы;

- создание современной комфортной среды во всех библиотеках системы.

Целевые показатели Подпрограммы

- количество пользователей библиотек системы;

-  книговыдача;

- количество детей, принявших участие в творческих мероприятиях;

- количество проведённых мероприятий  для жителей города в библиотеке

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 гг.

Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов
её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. Основные мероприятия Подпрограммы будут направлены на создание условий для достижения целей, поставленных Подпрограммой.

Объемы бюджетных ассигнований по источникам финансирова-ния Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований Программы – 14 500,1 тыс. руб.,
в том числе:

в 2021 году –  4 721,1 тыс. руб.,

в 2022 году –  4 862,7 тыс. руб.;

в 2023 году –  4 916,3 тыс. руб.,

- за счёт средств краевого бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:

в 2021 году –  0,00 тыс. руб.,

в 2022 году –  0 тыс. руб.;

в 2023 году –  0 тыс. руб.,

-за счет средств бюджета городского поселения «Забайкальское»  – 14 500,1 тыс. руб.,

в том числе:

в 2021 году –  4 721,1 тыс. руб.,

в 2022 году –  4 862,7 тыс. руб.;

в 2023 году –  4 916,3 тыс. руб..

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Количество пользователей библиотек  ежегодно составит к 2023 году 4 100 чел.,

Увеличение книговыдачи  к 2023 году на 13,5 %;

Увеличение количества детей, принявших участие в творческих мероприятиях, на 10%;

Количество проведённых мероприятий  для жителей города в библиотеке ежегодно составит 150

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Чтобы сделать библиотеку привлекательной и востребованной для современного пользователя, необходимо:

- создать более комфортное библиотечное пространство, соответствующее современным стандартам, ориентированное на пользователя,

- обеспечить актуализацию библиотечных фондов, пополнять их современными востребованными изданиями,

- совершенствовать формы и методы работы с населением, детьми, семьей
по формированию и сохранению нравственных принципов гражданственности, патриотизма и привитию творческих способностей.

Для решения этих задач необходимо: обновление мебели и библиотечного оборудования, пополнение библиотечного фонда новыми изданиями, проведение творческих мероприятий для детей.

Эти мероприятия и предусматривает данная подпрограмма.

Подпрограмма имеет следующие целевые показатели:

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач Подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития библиотечного дела установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Цели Подпрограммы - поддержание престижа, привлекательности и востребованности библиотек МУК «ЦБС»; создание современной комфортной среды для пользователей МУК «ЦБС» в интересах повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и организации досуга различных категорий населения.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- Привлечение пользователей, создание современной комфортной среды во всех библиотеках системы;

- создание современной комфортной среды во всех библиотеках системы.

3. Перечень целевых показателей Подпрограммы

3.1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели.

3.2. Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели:

- количество пользователей библиотек системы;

- книговыдача;

- количество детей, принявших участие в творческих мероприятиях,

- количество проведённых мероприятий для жителей города в библиотеке.

3.3. Целевые показатели Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, перечень целевых показателей по реализуемым мероприятиям, выполнение которых приведет
к достижению конечных показателей Подпрограммы, определены в таблице 1 Подпрограммы.

Исходная информация и расчет целевых показателей представлены на основании отчёта МУК «ЦБС». В ходе разработки и реализации Подпрограммы перечень целевых показателей может корректироваться.

Таблица 1

N

п/п

Наименование целевого

показателя

Единица

измерения

Значение

целевого

показателя

на начало

реализации

программы

Плановое значение

целевого показателя

2021г.

2022г.

2023г.

1

Количество пользователей библиотек системы,

ед.

3 185

3 490

3 795

4 100

2

Книговыдача

ед.

83 704

87 469

91 234

95 000

3

Количество детей, принявших участие в творческих мероприятиях

ед.

534

552

570

587

4

Количество проведённых мероприятий  для жителей города в библиотеке

ед.

117

150

150

150

4. Прогноз конечных показателей Подпрограммы

Ожидается, что в результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

- количество пользователей библиотек ежегодно составит к 2023 году 4 100 чел.,

- увеличение книговыдачи к 2023 году на 13,5%

- увеличение количества детей, принявших участие в творческих мероприятиях, на 10%;

- количество проведённых мероприятий  для жителей города ежегодно составит 150.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы – 2021-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. Основные мероприятия Подпрограммы будут направлены на создание условий для достижения целей, поставленных Подпрограммой.

6. Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования Подпрограммы

Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице 2.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Эпов Андрей Михайлович

Емейл: zabaikalsk-40@mail.ru

Должность: Глава муниципального района

Дата подписи: 01.12.2020 12:23:52

Таблица 2

Перечень

мероприятий, объемы и источники финансирования подпрограммы

N

п/п

Наименование мероприятий (исполнитель)

Расходы на период действия программы, в т.ч. по источникам

финансирования (тыс. руб.)

В том числе по годам

Ожидаемые

конечные

результаты

(ед., %)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Всего (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

1

Подпрограмма «Развитие МУК «ЦБС» как современного коммуникационного  центра культуры»

1.1

Цель: Поддержание престижа, привлекательности и востребованности библиотек МУК «ЦБС».

Создание современной комфортной среды для пользователей МУК «ЦБС» в интересах повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и организации досуга различных категорий населения

1.2

Задача 1. Привлечение пользователей, создание современной комфортной среды во всех библиотеках городского поселения

1.2.1

Основное мероприятие.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Всего:           

5 544,1

4 625,4

4 856,7

4 910,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

1 046,7

Местный бюджет   

4 497,4

4 625,4

4 856,7

4 910,0

1.2.1.1

Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

Всего:           

5 544,1

4 625,4

4 856,7

4 910,0

Количество пользователей

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

1 046,7

Местный бюджет   

4 497,4

4 625,4

4 856,7

4 910,0

1.2.2

Доведение заработной платы работников МУК «ЦБС» до минимального размера оплаты труда по региону

Всего:           

5,4

5,7

6,0

6,3

Заработная плата работников доведена
до МРОТ
по региону

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

Местный бюджет   

5,4

5,7

6,0

6,3

1.3

Задача 2. Создание комфортной среды во всех библиотеках городского поселения

1.3.1

Основное мероприятие
«Развитие МУК «ЦБС» как современного информационно-коммуникационного центра

Всего:           

-

90,0

Федеральный бюджет

-

Краевой бюджет   

-

Местный бюджет   

-

90,0

1.3.1.1

Приобретение принтеров

Всего:           

-

10,0

-

-

принтер

Федеральный бюджет

-

Краевой бюджет   

-

Местный бюджет   

-

10,0

-

-

1.3.1.2

Комплектование библиотечного фонда

Всего:           

-

80,0

Новые издания

Федеральный бюджет

-

Краевой бюджет   

-

Местный бюджет   

-

80,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1

Всего:           

5 549,5

4 721,1

4 862,7

4 916,3

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

1 046,7

Местный бюджет   

4 502,8

4 721,1

4 862,7

4 916,3

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Эпов Андрей Михайлович

Емейл: zabaikalsk-40@mail.ru

Должность: Глава муниципального района

Дата подписи: 01.12.2020 12:23:52

7. Объёмы и источники финансирования Подпрограммы

7.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут использованы средства бюджета городского поселения «Забайкальское».

7.2. При реализации Подпрограммы могут быть предусмотрены внебюджетные средства.

7.3. Объемы и источники финансирования Подпрограммы подлежат уточнению
в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в Подпрограмму в установленном порядке вносятся изменения.

7.4. Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы –  14 500,1 тыс. руб., в том числе:

в 2021 году –  4 721,1 тыс. руб.,

в 2022 году –  4 862,7 тыс. руб.;

в 2023 году –  4 916,3 тыс. руб.,

- за счёт средств краевого бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:

в 2021 году –  0 тыс. руб.,

в 2022 году –  0 тыс. руб.;

в 2023 году –  0 тыс. руб.,

-за счет средств бюджета городского поселения «Забайкальское»  – 14 500,1 тыс. руб.,

в том числе:

в 2021 году –  4 721,1 тыс. руб.,

в 2022 году –  4 862,7 тыс. руб.;

в 2023 году –  4 916,3 тыс. руб..

8. Риски реализации мероприятий Подпрограммы

Основными рисками реализации мероприятий Подпрограммы являются:

- недостаточное финансирование программных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;

- недостаточная активность участников Подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы;

- повышение уровня инфляции.

Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:

- проведение анализа проектов нормативных правовых актов, в случае необходимости корректировка механизма реализации Подпрограммы;

- проведение систематического мониторинга реализации Подпрограммы, осуществление оперативных мер по корректировке мероприятий для достижения показателей.

Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском поселении «Забайкальское» на 2021-2023 годы

Подпрограмма 3 «МУК «Дом культуры» - организатор общегородских культурно-зрелищных мероприятий» (далее – Подпрограмма)

ПАСПОРТ

Руководитель Подпрограммы

Заместитель главы городского поселения «Забайкальское» по финансовым, имущественным вопросам и социально – экономическому развитию

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Отдел по финансовым, имущественным вопросам и социально – экономическому развитию администрации городского поселения «Забайкальское»

Соисполнители Подпрограммы

МУК «Дом культуры городского поселения «Забайкальское»

Участники  Подпрограммы

Творческие коллективы, образовательные учреждения, юридические и физические лица, привлекаемые к выполнению мероприятий подпрограммы на условиях договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов

Цель Подпрограммы

создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям,  организации досуга и самореализации жителей

Задачи Подпрограммы

- обеспечение и развитие досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий;

- поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры

Целевые показатели Подпрограммы

Удовлетворённость жителей городского поселения «Забайкальское» качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры;

Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых
МУК «Дом культуры»

Количество участников культурно-досуговых мероприятий;

Количество участников муниципальных клубных формирований

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы – 2021-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения.

Объемы бюджетных ассигнований по источникам финансирования  Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы – 22 822,5 тыс. руб.,

в том числе:

в 2021 году –  7 817,7 тыс. руб.,

в 2022 году –  7 552,4 тыс. руб.;

в 2023 году –  7 452,4 тыс. руб.,

- за счет средств краевого бюджета – 11 520,0 тыс. руб.,

в том числе:

в 2021 году –  11 520,0 тыс. руб.,

в 2022 году –  0 тыс. руб.;

в 2023 году –  0 тыс. руб.

-за счет средств бюджета городского поселения «Забайкальское» – 22 822,5 тыс. руб.,

в том числе:

в 2021 году –  7 817,7 тыс. руб.,

в 2022 году –  7 552,4 тыс. руб.;

в 2023 году –  7 452,4 тыс. руб..

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Повышение удовлетворённости жителей городского поселения «Забайкальское» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры на 20%;

Количество  культурно-досуговых мероприятий, проводимых МУК «Дом культуры» составит ежегодно не менее 75;

Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий на 4%.

Количество участников муниципальных клубных формирований ежегодно составит не менее 220 чел.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Ведущую роль в формировании личности человека играет культура. По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. В целях сохранения, развития народного творчества, любительского искусства; обеспечение культурно-досугового обслуживания населения городского поселения «Забайкальское» было создано муниципальное учреждение культуры «Дом культуры», задачами которого являются:

- создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения, реализации творческого потенциала населения в сфере культуры и досуга;

- популяризация и развитие народного художественного и самодеятельного творчества;

- организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий.

В рамках муниципального задания МУК «Дом культуры» проводит до 70 мероприятий для различных групп населения – детей и взрослых, людей с ограниченными возможностями: выставки, игровые, тематические и иные программы, вечера отдыха, спектакли, конкурсы, концерты и др.

На базе МУК «Дом культуры» функционируют 7 постоянно действующих  кружков и клубных формирований, которые посещают около 215 человек различных социальных и возрастных категорий.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач Подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере организации досуга населения установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Цель Подпрограммы - создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям,  организации досуга и самореализации жителей.

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи:

- обеспечение и развитие досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий;

- поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры.

3. Перечень целевых показателей подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели.

Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели:

- удовлетворённость жителей городского поселения «Забайкальское» качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры;

- количество  культурно-досуговых мероприятий, проводимых МУК «Дом культуры»;

- количество участников муниципальных клубных формирований.

Целевые показатели Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, перечень целевых показателей по реализуемым мероприятиям, выполнение которых приведет
к достижению конечных показателей Программы, определены в таблице 1 Подпрограммы.

Исходная информация и расчет целевых показателей представлены на основании отчёта МУК «Дом культуры».

В ходе разработки и реализации Подпрограммы перечень целевых показателей может корректироваться.

Таблица 1

N

п/п

Наименование целевого

показателя

Единица

измерения

Значение

целевого

показателя

на начало

реализации

Программы

Плановое значение

целевого показателя

2021г.

2022г.

2023г.

Удовлетворённость жителей городского поселения «Забайкальское» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

49

52

55

59

Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МУК «Дом культуры»

Чел.

70

75

92

92

Количество участников муниципальных клубных формирований

Чел.

215

220

260

260

4. Прогноз конечных показателей Подпрограммы

Ожидается, что в результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:

- повышение удовлетворённости жителей городского поселения «Забайкальское» качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры на 20%;

- количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МУК «Дом культуры» составит ежегодно  не менее 75;

- увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий на 4%;

- количество участников муниципальных клубных формирований ежегодно составит не менее 220 чел.

5. Сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы – 2021-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. Основные мероприятия Подпрограммы будут направлены на создание условий для достижения целей, поставленных Подпрограммой.

6. Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования Подпрограммы

Перечень мероприятий, объёмы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице 2.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Эпов Андрей Михайлович

Емейл: zabaikalsk-40@mail.ru

Должность: Глава муниципального района

Дата подписи: 01.12.2020 12:23:52

Таблица 2

Перечень

мероприятий, объемы и источники финансирования Подпрограммы

2.

Подпрограмма  «МУК «Дом культуры» - организатор общегородских культурно-зрелищных мероприятий»

2.1.

Цель: создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям,  организации досуга и самореализации жителей

2.2.

Задача 1. Обеспечение и развитие досуга населения в сфере поселковых культурно-зрелищных мероприятий

2.2.1

Основное мероприятие.

Организация  и проведение общепоселковых мероприятий

Всего:           

148,9

356,0

356,0

456,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

Местный бюджет   

148,9

356,0

356,0

456,0

2.2.1.1

Цикл мероприятий
к Дню Победы (митинг, тематическая программа, концерты, шествие)

Всего:           

-

150,0

150,0

200,0

Мероприятие проведено

Федеральный бюджет

-

-

Краевой бюджет   

-

-

Местный бюджет   

-

150,0

150,0

200,0

2.2.1.2

День города (цикл мероприятий торжественное открытие, игровые программы, конкурсы, концерты)

Всего:           

148,9

150,0

150,0

200,0

Мероприятие проведено

Федеральный бюджет

-

-

Краевой бюджет   

-

-

Местный бюджет   

148,9

150,0

150,0

200,0

2.2.1.3

Театрализованное представление «Новый год!», рождественские праздники

Всего:           

-

56,0

56,0

56,0

Мероприятие проведено

Федеральный бюджет

-

-

Краевой бюджет   

-

-

Местный бюджет   

-

56,0

56,0

56,0

2.2.2

Основное мероприятие Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Всего:           

5 235,9

6 478,0

6 163,5

5 911,9

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

932,7

Местный бюджет   

4 303,2

6 478,0

6 163,5

5 911,9

2.2.2.1

Муниципальная услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

Всего:           

5 235,9

6 478,0

6 163,5

5 911,9

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

932,7

Местный бюджет   

4 303,2

6 478,0

6 163,5

5 911,9

2.2.3

Доведение заработной платы работников МУК «Дом культуры» до минимального размера оплаты труда по региону

Всего:           

58,6

63,3

66,5

69,8

Заработная плата работников доведена до МРОТ по региону

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

Местный бюджет   

58,6

63,3

66,5

69,8

2.3

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры

2.3.1

Основное мероприятие. Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству

Всего:           

748,4

649,3

681,7

715,8

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

130,1

Местный бюджет   

618,3

649,3

681,7

715,8

2.3.1.1

Предоставление муниципальных услуг по обеспечению доступа к самодеятельному  художественному творчеству

Всего:           

748,4

649,3

681,7

715,8

Участник

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

130,1

Местный бюджет   

618,3

649,3

681,7

715,8

2.3.2

Основное мероприятие Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества

Всего:           

306,0

271,1

284,7

298,9

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

47,8

Местный бюджет   

258,2

271,1

284,7

298,9

2.3.2.1

Муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества»

Всего:           

306,0

271,1

284,7

298,9

Количество воспитанников

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

47,8

Местный бюджет   

258,2

271,1

284,7

298,9

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2

Всего:           

6 497,8

7 817,7

7 552,4

7 452,4

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

1 110,6

Местный бюджет   

5 387,2

7 817,7

7 552,4

7 452,4

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Эпов Андрей Михайлович

Емейл: zabaikalsk-40@mail.ru

Должность: Глава муниципального района

Дата подписи: 01.12.2020 12:23:52

7. Объёмы и источники финансирования Подпрограммы

7.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут использованы средства бюджета городского поселения «Забайкальское».

7.2. При реализации Подпрограммы могут быть предусмотрены внебюджетные средства.

7.3. Объемы и источники финансирования Подпрограммы подлежат уточнению
в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в Подпрограмму в установленном порядке вносятся изменения.

7.4. Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы – 22 822,5 тыс. руб.,

в том числе:

в 2021 году –  7 817,7 тыс. руб.,

в 2022 году –  7 552,4 тыс. руб.;

в 2023 году –  7 452,4 тыс. руб.,

- за счет средств краевого бюджета – 0 тыс. руб.,

в том числе:

в 2021 году –  0 тыс. руб.,

в 2022 году –  0 тыс. руб.;

в 2023 году –  0 тыс. руб.

-за счет средств бюджета городского поселения «Забайкальское» – 22 822,5 тыс. руб.,

в том числе:

в 2021 году –  7 817,7 тыс. руб.,

в 2022 году –  7 552,4 тыс. руб.;

в 2023 году –  7 452,4 тыс. руб..

8. Риски реализации мероприятий Подпрограммы

Основными рисками реализации мероприятий Подпрограммы являются:

- недостаточное финансирование подпрограммных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;

- недостаточная активность участников Подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы;

- повышение уровня инфляции.

Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:

- проведение анализа проектов нормативных правовых актов, в случае необходимости корректировка механизма реализации подпрограммы;

- проведение систематического мониторинга реализации Подпрограммы, осуществление оперативных мер по корректировке мероприятий для достижения показателей.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Эпов Андрей Михайлович

Емейл: zabaikalsk-40@mail.ru

Должность: Глава муниципального района

Дата подписи: 01.12.2020 12:23:52

Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском поселении «Забайкальское»» на 2021-2023 годы

Подпрограмма 3 «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, подведомственных администрации городского поселения «Забайкальское» (далее - Подпрограмма)

ПАСПОРТ

Руководитель  Подпрограммы

Заместитель главы городского поселения по финансовым, имущественным вопросам и социально – экономическому развитию

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Отдел по финансовым, имущественным вопросам и социально – экономическому развитию администрации городского поселения «Забайкальское»

Соисполнители Подпрограммы

МУК «Дом культуры»

МУК «Централизованная библиотечная система»

Участники Подпрограммы

Юридические и физические  лица, привлекаемые к выполнению мероприятий подпрограммы на условиях договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов

Цели Подпрограммы

Приведение существующей материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных администрации городского поселения «Забайкальское», в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями надзорных органов.

Задачи

Подпрограммы

- устранение предписаний надзорных органов;

- оснащение муниципальных учреждений социальной сферы необходимым оборудованием и инвентарем.

Целевые показатели Подпрограммы

- устранение предписаний надзорных органов;

- оснащение муниципальных учреждений социальной сферы необходимым оборудованием и инвентарем.

Срок реализации Подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2021-2023. Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического  и социально-экономического развития поселения.

Объемы бюджетных ассигнований по источникам финансирования  Подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы – 11 520,0 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 11 520,0 тыс. руб.;

2022 год – 0  тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета Забайкальского края – 11 520,0 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 11 520,0 тыс. руб.;

2022 год – 0  тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.

- за счёт средств бюджета городского поселения «Забайкальское» – 0,00 тыс. руб., в том числе:

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0  тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

-учреждения культуры оснащены оборудованием и инвентарём в соответствии с установленными нормативами

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

В ведении городского поселения «Забайкальское» находится 2 учреждения культуры: муниципальное учреждение культуры «Дом культуры», муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система». Основной проблемой названных учреждений является значительное несоответствие уровня и темпов развития институций (материально-технического и информационно-коммуникационного обеспечения) современным требованиям к институциям и инфраструктурным объектам сферы культуры. В течение последних лет при формировании бюджета поселения не предусматривались в достаточном объеме средства, необходимые для поддержания в муниципальных учреждениях социальной сферы материально-технической базы, соответствующей требованиям в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиям и предписаниям надзорных органов.

Недостаточный объем проводимых ремонтных работ на объектах, занимаемых муниципальными учреждениями, отсталость материально-технической базы муниципальных учреждений – все эти факторы препятствуют сохранению культурно-исторического наследия городского поселения «Забайкальское", провоцируют утрату традиций, падение спроса на культуру, снижение общего культурного уровня граждан. Для решения проблемы необходимо обеспечить финансирование работ по приведению в нормативное состояние учреждений социальной сферы  при этом, в первую очередь направить средства на устранение замечаний по предписаниям, выданным надзорными органами.

Здания и сооружения, основные средства учреждений культуры не соответствуют современным требованиям, модельным стандартам. Учреждения небезопасны в отношении противопожарного состояния, не везде есть современная охранная сигнализация, сохранность книжных фондов, основных средств не соответствует требованиям.

Поэтому важным направлением обеспечения безопасного
качественного предоставления муниципальных  услуг муниципальными учреждениями культуры городского поселения «Забайкальское» является приведение в нормативное состояние объектов, в том числе: выполнение требований и предписаний надзорных органов; проведение ремонтных работ; оснащение оборудованием и инвентарем.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач Подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере приведения в нормативное состояние объектов культуры установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основной целью муниципальной политики в сфере приведения в нормативное состояние объектов культуры является создание благоприятных условий для организации досуга населения и обеспечение их качественными муниципальными услугами  учреждений культуры.

Стратегическими целями подпрограммы является приведение существующей материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных администрации городского поселения «Забайкальское», в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями надзорных органов.

Для достижения указанных целей предполагается решить следующие задачи:

- устранение предписаний надзорных органов;

- оснащение муниципальных учреждений культуры необходимым оборудованием и инвентарем.

3. Перечень целевых показателей

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели.

Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели:

- устранение предписаний надзорных органов;

- оснащение муниципальных учреждений социальной сферы необходимым оборудованием и инвентарем.

4. Прогноз конечных результатов Подпрограммы

Ожидается, что в результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

- устранены предписания надзорных органов;

- учреждения культуры оснащены оборудованием и инвентарём в соответствии с установленными нормативами

5. Система подпрограммных мероприятий

Система подпрограммных мероприятий состоит из перечня конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий. Перечень мероприятий сформирован на основе комплексного охвата задач для достижения конечной цели подпрограммы. Система подпрограммных мероприятий муниципальной подпрограммы указана в приложении к подпрограмме.

6. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы – 2021-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. Основные мероприятия подпрограммы будут направлены на создание условий для достижения целей, поставленных подпрограммой.

7. Объёмы и источники финансирования Подпрограммы

7.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации подпрограммы, будут использованы средства бюджета городского поселения «Забайкальское», краевого бюджета.

7.2. Объемы и источники финансирования подпрограммы подлежат уточнению
в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в подпрограмму в установленном порядке вносятся изменения.             

7.3. Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы – 11 520,0 тыс. рублей,
в том числе:

2021 год – 11 520,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0  тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.

- за счет средств краевого бюджета – 11 520,0 тыс. руб.,

в том числе:

в 2021 году –  11 520,0 тыс. руб.,

в 2022 году –  0 тыс. руб.;

в 2023 году –  0 тыс. руб.

- за счёт средств бюджета городского поселения «Забайкальское» – 0,00 тыс. руб., в том числе:

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0  тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.

8. Риски реализации мероприятий Подпрограммы

Основными рисками реализации мероприятий подпрограммы являются:

- недостаточное финансирование подпрограммных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;

- недостаточная активность участников подпрограмм по реализации мероприятий подпрограммы;

- повышение уровня инфляции.

Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:

- проведение анализа проектов нормативных правовых актов, в случае необходимости корректировка механизма реализации подпрограммы;

- проведение систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществление оперативных мер по корректировке мероприятий для достижения показателей.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Эпов Андрей Михайлович

Емейл: zabaikalsk-40@mail.ru

Должность: Глава муниципального района

Дата подписи: 01.12.2020 12:23:52

Приложение к подпрограмме 3 «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, подведомственных администрации городского поселения «Забайкальское»

Перечень

мероприятий, объемы и источники финансирования Подпрограммы

N

п/п

Наименование мероприятий                           (исполнитель)

Расходы на период действия

программы,
в т.ч. по источникам

финансирования
(тыс. руб.)

В том числе по годам

Ожидаемые

конечные

результаты

(ед., %)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

3

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, подведомственных администрации городского поселения «Забайкальское»

3.1

Цель подпрограммы: Приведение существующей материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных администрации городского поселения «Забайкальское», в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями надзорных органов.

3.2.

Задача 1 «Устранение предписаний надзорных органов

3.2.1

Основное мероприятие.

Выполнение работ по устранению предписаний надзорных органов

Всего:

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

Краевой бюджет

-

-

Местный бюд­жет

-

-

-

-

3.2.1.1

Мероприятия по изготовлению металлических распашных решёток, монтажу и техническому надзору за проведением работ по адресу Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 14а

Всего:

-

-

-

-

Предписание устранено

Федеральный бюджет

-

-

Краевой бюджет

-

-

Местный бюд­жет

-

-

-

-

3.2.1.2

Мероприятия по установке видеокамер по адресу Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 14а

Всего:           

-

-

-

-

Предписание устранено

Федеральный бюджет

-

-

Краевой бюджет   

-

-

Местный бюджет   

-

-

-

-

3.3.

Задача 2. Оснащение муниципальных учреждений культуры необходимым оборудованием и инвентарем

3.3.1

Основное мероприятие. Приобретение необходимого оборудования и инвентаря

Всего:           

-

11 520,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

-

11 520,0

Местный бюджет

-

-

3.3.1.1

Закупка звукового оборудование для зала Дома культуры

Всего:           

-

Оборудование закуплено

Федеральный бюджет

-

Краевой бюджет   

-

Местный бюджет   

-

3.4.1.2

Закупка светового оборудования для зала Дома культуры

Всего:           

-

Оборудование  закуплено

Федеральный бюджет

-

Краевой бюджет   

-

Местный бюджет

-

3.4.1.3

Закупка кинопроектора

Всего:           

-

Оборудование  закуплено

Федеральный бюджет

Краевой бюджет   

Местный бюджет

-

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3

Всего:           

-

11 520,0

Федеральный бюджет

-

Краевой бюджет   

-

11 520,0

Местный бюджет

-