ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЗУЕВСКОМ РАЙОНЕ» НА 2021-2030 ГОДЫ



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 № 653

г. Зуевка

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЗУЕВСКОМ РАЙОНЕ» НА 2021-2030 ГОДЫ

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:

Постановление администрации от 15.01.2021 № 24

Постановление администрации от 18.03.2021 № 201

В соответствии с Уставом муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области и на основании Порядка разработки, реализации муниципальных программ муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области, утвержденного постановлением администрации Зуевского района Кировской области от 15.05.2020 № 287 администрация Зуевского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Зуевском районе» на 2021-2030 годы (далее – муниципальная программа). Прилагается.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам В.Н.Скрябину.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 и подлежит обнародованию.

Глава

Зуевского района

А.Н. Кощеев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Зуевского района Кировской области

от _________ 2020 № _______

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Зуевском районе» на 2021-2030 годы

Зуевка 2020

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Зуевском районе» на 2021 - 2030 годы

(Паспорте в редакции Постановления администрации от 15.01.2021 № 24)

Исполнитель программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Зуевского района Кировской области»

(далее - Управление культуры)

Соисполнители программы

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г.Зуевка Кировской области» (далее- МКУДО ДШИ г.Зуевка);

Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный историко-краеведческий музей Зуевского района Кировской области» (далее-Районный историко-краеведческий музей);

Муниципальное казенное учреждение культуры «Муниципальная клубная система Зуевского района Кировской области»;

Муниципальное казенное учреждение «Зуевская централизованная библиотечная система Зуевского района Кировской области».

Участники программы

администрация Зуевского района Кировской области (далее - администрация района)*

Цели программы

создание социально-экономических условий для развития культуры и туризма в Зуевском районе

Задачи программы

развитие библиотечного дела и организация обслуживания населения муниципальными библиотеками Зуевского района;

организация и поддержка народного творчества;

организация деятельности музея и обеспечение сохранности музейных фондов;

предоставление услуги дополнительного образования в сфере культуры;

создание условий для развития туризма в Зуевском районе;

координация деятельности учреждений культуры Зуевского района

Сроки и этапы реализации программы

реализация муниципальной программы рассчитана на 2021-2030 годы без подразделения на этапы

Показатели программы

доля охвата населения библиотечным обслуживанием от общего количества населения района;

количество посетителей в Районном историко-краеведческом музее;

количество учащихся, обучающихся в МКУДО ДШИ г. Зуевка от общего количества учащихся в образовательных школах города, Зуевского района;

численность участников культурно-досуговых мероприятий;

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры;

доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;

количество посещений библиотек (на 1 жителя в год);

число пользователей архивной информацией:

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных Домах культуры);

оказана поддержки лучшим сельским учреждениям культуры;

оказана поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры;

созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий.

Объемы и источники финансового обеспечения программы (Строка в редакции Постановления администрации от 18.03.2021 № 201)

Общий объём финансирования муниципальной программы в 2021 – 2030 годах составит 596769,811 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –2106,393 тыс. рублей, средства областного бюджета –189838,268 тыс. рублей, средства районного бюджета – 404825,150 тыс. рублей:

Ожидаемые результаты реализации программы

в результате реализации муниципальной программы в 2030 году ожидается:

увеличение доли охвата населения библиотечным обслуживанием до 70%;

увеличение количества посетителей в Районном историко-краеведческом музее до 8050 человек;

увеличение доли обучающихся в МКУДО ДШИ г.Зуевка от общего количества учащихся в образовательных организациях Зуевского района до 14%;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 209 000 человек;

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 100%;

снижение доли муниципальных учреждений культуры в аварийном состоянии на 3%;

количество посещений библиотек (на одного жителя в год)-6;

число пользователей архивной информацией-900 человек;

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010-130%.

оказана поддержки лучшим сельским учреждениям культуры -4;

оказана поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры-3;

созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий -1;

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных Домах культуры) -110

*Организации привлекаются по согласованию

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Государственная культурная политика исходит из понимания важнейшей общественной миссии культуры как инструмента передачи новым поколениям свода нравственных, моральных, этических ценностей, составляющих основу национальной самобытности. Знание своей культуры и участие в культурной деятельности закладывает в человеке базовые нравственные ориентиры: уважение к истории и традициям, духовным основам наших народов - и позволяет раскрыть таланты, дарования и способности каждого человека.

Современное понимание роли и значения культуры в решении задачи повышения качества жизни населения, определяет необходимость сохранения и развития единого культурного пространства на всей территории Зуевского района путем создания условий для организации досуга населения, права на свободу творчества и пользования услугами культуры, сохранения местных народных традиций, дополнительного образования детей и взрослых.

Программа разработана в целях дальнейшего инновационного развития культуры. При этом в качестве важнейших показателей рассматриваются интеллектуальные, культурные и творческие возможности населения, главной целью которых является постоянное повышение качества уровня жизни населения района.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории Зуевского района, являются учреждения клубного типа, библиотеки, краеведческий музей, учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры.

На 1 января 2020 года в Зуевском районе функционируют 5 учреждений культуры со статусом юридического лица, в том числе муниципальное казенное учреждение культуры «Муниципальная клубная система Зуевского района Кировской области» (далее-Зуевская МКС), имеющее в своем составе 16 филиалов, и муниципальное казенное учреждение «Зуевская централизованная библиотечная система Зуевского района Кировской области» (далее-МКУ «Зуевская ЦБС»), в составе которого 21 библиотека. Осуществляют деятельность МКУДО ДШИ г.Зуевка, Районный историко-краеведческий музей. На территории муниципального образования в селе Рябово функционирует«Историко-мемориальный и ландшафтный музей художников В.М. и А.М. Васнецовых «Рябово» - филиал областного государственного бюджетного учреждения культуры «Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых».

Наличие разнообразных туристических ресурсов (природных, исторических, социально-культурных объектов) позволяет развивать активный культурно-познавательный туризм в Зуевском районе.

Деятельность Зуевской МКС

Ежегодно Зуевская МКС проводят свыше 3200 культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и народным праздникам, памятным датам и событиям.

За последние пять лет (с 2015 по 2019 г.) значительно вырос интерес среди населения к посещению учреждений культуры. По состоянию на 01.01.2020 количество посещений учреждений культуры достигло 185757 посещений в год, что на 77% больше по отношению к 2015 году. Увеличилось количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Основная задача сферы культуры - создание и развитие системы учреждений культуры, отвечающих современным требованиям, т.к. в современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы, являющихся основными факторами создания условий для творческого развития населения, организации культурного и интеллектуального досуга.

За предшествующие пять лет удалось значительно улучшить техническое состояние зданий учреждений культуры района. Были проведены текущие и капитальные ремонтные работы в 5 сельских Домах культуры.

МКУ «Зуевская ЦБС»

В Зуевском районе сложилась устойчивая сеть муниципальных библиотек, осуществляющих библиотечное обслуживание всех категорий населения.

По состоянию на 01.01.2020библиотечное обслуживание населения Зуевского района осуществлялось21общедоступной муниципальной библиотекой, 18 из них находятся в сельской местности. В состав библиотечной системы входит 1 специализированная библиотека для детей, имеющая статус методического центра - Центральная детская библиотека имени М. Г. Чиркова.

В районе действуют 3 именные муниципальные библиотеки: Центральная детская библиотека имени М. Г. Чиркова, Октябрьская сельская библиотека имени Н.П.Гурьяновой, Мухинская сельская библиотека имени В.А.Архипова, которые носят имена выдающихся земляков Зуевского района.

Обслуживание населения ведется как стационарно, так и в пунктах внестационарного обслуживания пользователей. В 2019 году 7 библиотек обеспечили библиотечную услугу через 21 пункт внестационарного обслуживания.

Увеличивается число муниципальных библиотек с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). На 01.12.2018 16 (76%) муниципальных библиотек имеет

доступ к сети «Интернет», их них 1(5%) Центральная Детская библиотека имени М.Г.Чиркова, 13(62%) сельских библиотек-филиалов.

С 2016 года МКУ «Зуевская ЦБС» имеет свой официальный сайт. Информация о деятельности муниципальных библиотек, размещаемая на сайте, доступна для всех категорий населения. Создание веб-сайта позволило учреждению перейти на более высокий уровень информационного обслуживания.

Охват населения Зуевского района библиотечным обслуживанием в 2019 году составил 66 %.

Общее число пользователей в 2019 годусоставило 12 908 человек. Количество книговыдач в 2019 году составило 261 716 экземпляров. Число посещений муниципальных библиотек за 2019 год составило 127109.

Книгообеспеченность на 1 читателя составила 15 экз., на 1 жителя 10 экз. Книжный фонд ЦБС на 01.01.2020 года составляет 189 638экземпляров документов.

МКУДО ДШИ г. Зуевка

Услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства в районе дающее музыкальное и художественное образование детям и подросткам от 6 до 18 лет оказывает МКУДО ДШИ г. Зуевка. Школа ведет образовательную, методическую, воспитательную работу, осуществляя целый ряд современных функций, которые способствуют становлению и развитию личности ребенка, созданию условий для педагогического творчества; поиску, поддержке и развитию детской творческой одаренности, формированию здорового образа жизни.

Основным видом деятельности МКУДО ДШИ г. Зуевка является реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных и дополнительных общеразвивающих образовательных программ. (8 программ)

Школа искусств - это учреждение со стабильным контингентом учащихся и выпускников. В 2018 – 2019 уч. году количество учащихся составило 260 человек. Педагогический коллектив школы - 13человек.

К важнейшим результатам деятельности школы можно отнести

- стабильный показатель побед на Международных, Межрегиональных, Всероссийских, областных, городских конкурсах, выставках, фестивалях. Укрепляется материально – техническая база школы. В 2019 году отремонтирован класс хоровых дисциплин, библиотека, заменено 10 оконных блоков. Полностью отремонтирована крыша здания.

В ноябре 2019 года Министерством культуры Кировской области школе безвозмездно передано пианино «Рубинштейн».

Школа в 2019 году принимала участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов и конкурсном отборе на приобретение музыкальных инструментов.

Районный историко-краеведческий музей

По итогам выполнения плановых целевых показателей за 2019 год посещаемость Районного историко – краеведческого музея 7049 чел. Число индивидуальных посещений составило 997 чел., а экскурсионных посещений 4555 чел.

В течение 2019 года в музее было проведено 265 экскурсии, прочитано 150 лекций, организовано 47 массовых мероприятий, организовано 28 выставок.

За год фонды музея пополнились на 88 экспонатов: 61 научно – вспомогательного фонда и 27 основного фонда Фонды музея составляют 3943 экспонатов. Из них: 2288 экспонатов основного фонда и 1655 единиц научно - вспомогательного.

Выдано из фондов музея – 710 экс, в т.ч. основной фонд – 350 ед., научно-вспомогательный фонд – 360 единиц.

Муниципальная программа призвана решить следующие актуальные для Зуевского района проблемы.

В учреждениях культуры существует серьезный недостаток квалифицированных кадров. Для специалистов, имеющих профильное (среднее и высшее) образование, от общего количества работающих специалистов составила в 2019 году-69%. Недостаточный профессиональный уровень кадрового состава учреждений культуры оказывает серьезное влияние на качество предлагаемых услуг культурно-досуговой деятельности.

Материально-техническая база учреждений культуры не отвечает современным требованиям (отсутствует необходимая мебель, световое и звукоусиливающее оборудование, музыкальные инструменты, транспорт, не обновляются костюмы для самодеятельных творческих коллективов, одежда сцен).

Недостаточно финансируется участие творческих коллективов в районных, областных, зональных и всероссийских конкурсах и фестивалях, что не способствует развитию творческого потенциала коллективов.

Вызывает тревогу низкая модернизация библиотек, сокращение в библиотеках района книжных фондов, их ветшание. Недостаточно финансируется комплектование книжных фондов и периодической печати.

Проблемными остаются вопросы безопасности музея и сохранности музейных фондов, обеспечение современным оборудованием для хранения и экспонирования коллекций музея, информатизации музейной деятельности.

В Зуевском районе не созданы условия для развития туризма. Небольшое количество туристических маршрутов не позволяет в полной мере сформировать устойчивый поток туристов в Зуевский район.

Крайне актуальным для отрасли стал Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», который позволил значительно повысить заработную плату работников культуры, хотя, к 2018 году не удалось довестикак планировалось, уровень заработной платы основного персонала в отрасли культуры до средней заработной платы в экономике региона.

Настоящая муниципальная программа содержит подготовленный на основе проведенного анализа ситуации и указанный с бюджетными ресурсами перечень мероприятий, направленных на обеспечение предоставления услуг муниципальными учреждениям культуры для населения Зуевского района, а также систему индикаторов для обеспечения мониторинга результативности и эффективности реализации этих мероприятий.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа базируется на положениях Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Задачи муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Зуевский муниципальный района Кировской области на 2018-2021 годы и плановый период до 2030 года», принятой решение Зуевской районной Думы от 22.05.2018 №3/23 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Зуевский муниципальный района Кировской области на 2018-2021 годы и плановый период до 2030 года» в частности главной стратегической цели- повышение качества жизни населения. Актуальность программы, ее цели и задачи определяются исходя из приоритетов, определенных федеральными органами исполнительской власти и Правительством Кировской области в сфере культуры и туризма.

Целью муниципальной программы является создание социально-экономических условий для развития культуры и туризма в Зуевском районе.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

развитие библиотечного дела и организация обслуживания населения муниципальными библиотеками Зуевского района;

организация и поддержка народного творчества;

организация деятельности музея и обеспечение сохранности музейных фондов;

предоставление услуги дополнительного образования в сфере культуры;

создание условий для развития туризма в Зуевском районе;

координация деятельности учреждения культуры Зуевского района.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2021-2030 годы без подразделения на этапы.

3.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Оценка реализации муниципальной программы будет осуществляться по следующим целевым показателям эффективности:

охват населения библиотечным обслуживанием;

количество посетителей в Районном историко-краеведческом музее;

доля обучающихся в МКУДО ДШИ г.Зуевка от общего количества учащихся в образовательных организациях Зуевского района;

численность участников культурно-досуговых мероприятий;

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры;

доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;

количество посещений библиотек (на 1 жителя в год);

число пользователей архивной информацией;

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010.

Оказана поддержки лучшим сельским учреждениям культуры;

Оказана поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры;

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий;

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных Домах культуры).

(Показатели введены Постановлением администрации от 15.01.2021 № 24)

По расчетным показателям источники информации и методика их расчета приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п

Наименование показателя

Методика расчета

1.

Охват населения библиотечным обслуживанием

Д- охват населения библиотечным обслуживанием;

Кноб- количество населения обслуживаемого библиотеками;

Окнр- среднегодовая численность населения Зуевского района в отчетном году

2.

Количество посетителей в районном историко-краеведческом музее

Статистическая отчетность Районного историко-краеведческого музея

3.

Доля обучающихся в МКУДО ДШИ г.Зуевка от общего количества учащихся в образовательных организациях Зуевского района

К- Доля обучающихся в МКУДО ДШИ г.Зуевка от общего количества учащихся в образовательных организациях Зуевского района;

ОДШИ- количество обучающихся в МКУДО ДШИ г.Зуевка;

Оку- количество учащихся в образовательных организациях Зуевского района

4.

Численность участников культурно-досуговых мероприятий

Статистическая отчетность МКУК «Зуевская МКС»

5.

Уровень фактической обеспеченности:

5.1.

учреждениями культуры

УФОкду-уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа;

ПМф- фактическое число посадочных мест в учреждениях культурно-досугового типа (значение свода годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России, графа 12 сторока 01);

ПМнорм-число зрительских мест в учреждениях культурно-досугового типа в соответствии с утвержденным нормативом, мест на 1000 человек населения;

Чср- среднегодовая численность населения Зуевского района в отчетном году

5.2.

библиотеками

УФОббк-уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками;

ББКнорм- требуемое количество общедоступных библиотек в соответствии с утвержденным нормативом;

КБ- общее число библиотек и библиотек-филиалов на конец отчетного года;

ОВО- число объектов внестационарного обслуживания (библиотечных пунктов);

КДУб- число учреждений культурно-досугового типа, занимающихся библиотечной деятельностью;

0,09 – уменьшенный коэффициент в отношении библиотечных пунктов

6.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

ДЗДдуд-доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;

ЗДуд- число зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;

ЗДобщ- общее число зданий государственных и муниципальных учреждений культуры

7.

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

Кп-количество посещений библиотек (на 1 жителя в год);

П- общее количество посещений в год;

А- количество жителей

8.

Число пользователей архивной информацией

Статистическая отчетность архивного сектора Управления культуры

9.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010.

Кп=

Кп – Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010.

П - количество посещений организации культуры в отчетный период (год);

П2010 - количество посещений организаций культуры в 2010 году

В результате реализации муниципальной программы в 2030 году ожидается:

увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием до 70%;

увеличение количества посетителей в Районном историко-краеведческом музее до 8050 человек;

увеличение доли обучающихся в МКУДО ДШИ г.Зуевка от общего количества учащихся в образовательных организациях Зуевского района до 14%;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 209 000 человека;

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 100%;

уровень фактической обеспеченности библиотеками 100%;

снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 14%;

количество посещений библиотек (на одного жителя в год)-6;

число пользователей архивной информацией-900 человек;

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010-130%.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражены в приложении №1.

4.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на:

- развитие библиотечного дела и организация обслуживания населения муниципальными библиотеками Зуевского района;

- организацию и поддержку народного творчества;

- организацию деятельности музея и обеспечение сохранности музейных фондов;

- предоставление услуги дополнительного образования в сфере культуры:

- создание условий для развития туризма в Зуевском районе.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы планируется за счет средств областного и районного бюджетов.

Общий объём финансирования муниципальной программы в 2021 – 2030 годах составит 596769,811 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2106,393 тыс. рублей, средства областного бюджета – 189838,268 тыс. рублей, средства районного бюджета – 404825,150 тыс. рублей:

(Абзац в редакции Постановления администрации от 18.03.2021 № 201)

2021 год- 65905,041 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 2106,393 тыс. рублей, средства областного бюджета 22076,168 тыс. рублей, районного бюджета 41722,480 тыс. рублей;

(Абзац в редакции Постановления администрации от 18.03.2021 № 201)

2022 год- 58627,210тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 18634,900 тыс. рублей, районного бюджета 39992,310 тыс. рублей;

(Абзац в редакции Постановления администрации от 15.01.2021 № 24)

2023 год- 59111,070 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 18640,900 тыс. рублей, районного бюджета 40470,170 тыс. рублей;

(Абзац в редакции Постановления администрации от 15.01.2021 № 24)

2024 год- 55432,100 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –60,000 тыс. рублей, областного бюджета 22494,400 тыс. рублей, районного бюджета 32877,700 тыс. рублей;

2025 год- 55432,100 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –60,000 тыс. рублей, областного бюджета 22494,400 тыс. рублей, районного бюджета 32877,700 тыс. рублей;

2026 год- 55432,100 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –60,000 тыс. рублей, областного бюджета 22494,400 тыс. рублей, районного бюджета 32877,700 тыс. рублей;

2027 год- 55432,100 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –60,000 тыс. рублей, областного бюджета 22494,400 тыс. рублей, районного бюджета 32877,700 тыс. рублей;

2028 год- 55432,100 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –60,000 тыс. рублей, областного бюджета 22494,400 тыс. рублей, районного бюджета 32877,700 тыс. рублей;

2029 год- 55432,100 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –60,000 тыс. рублей, областного бюджета 22494,400 тыс. рублей, районного бюджета 32877,700 тыс. рублей;

2030 год- 55432,100 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –60,000 тыс. рублей, областного бюджета 22494,400 тыс. рублей, районного бюджета 32877,700 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 3.

Объем финансирования мероприятий определен исходя из объема средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий, а также в соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий.

Объемы финансирования мероприятий могут изменяться в зависимости от возможностей районного бюджета и результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер

К факторам, негативно влияющим на реализацию программы, относятся:

отсутствие финансирования (неполное финансирование) из средств бюджета муниципального образования, областного бюджета;

изменение федерального законодательства;

программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы;

технологические риски при решении отдельных задач;

форс-мажорные обстоятельства.

В целях минимизации негативного влияния внешних факторов возможно привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования, а также принятие соответствующих правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования при изменении федерального законодательства.

Приложение № 1

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

(Приложение № 1 в редакции Постановления администрации от 15.01.2021 № 24)

№ п/п

Наименование муниципальной программы, наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей эффективности

2019 год базисный

2020 год оценка

2021 год

2022 год

2023 год

2024 – 2030 год

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Зуевском районе» на 2021--2030 годы

1.

Уровень фактической обеспеченности учреждений культуры от нормативной потребности:

1.1

клубами и учреждениями клубного типа

%

100

100

100

100

100

100

1.2

библиотеками

%

105

100

100

100

100

100

2.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

23

20

20

20

20

14

3.

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

67

68

69

69

70

70

4.

Количество посетителей в Районном историко-краеведческом музее

Чел.

3995

6900

7000

7000

7000

8050

5.

Доля обучающихся в МКУДО ДШИ г.Зуевка от общего количества учащихся в образовательных организациях Зуевского района

%

11,8

12,7

12

12

13

14

6.

Численность участников культурно-досуговых мероприятий

Чел.

185757

191330

197070

202982

209000

209000

7.

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

Пос.

6

6

6

6

6

6

8.

Число пользователей архивной информацией

Чел.

800

850

860

870

880

900

9.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010

%

120

121

122

122

122

130

10.

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 чел. (в муниципальных Домах культуры)

%

109,7

09

110

110

110

110

11.

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий

Ед.

-

-

1

-

-

-

12.

Оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

Ед.

1

1

4

-

-

-

13.

Оказана поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры

Чел.

-

-

3

-

-

-

Приложение №2

Перечень мероприятий с объемами и источниками финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Зуевском районе» на 2021-2030 годы

(Приложение № 2 в редакции Постановления администрации от 18.03.2021 № 201)

№ п/п

Наименование задачи, (мероприятия)

Исполнители программы, мероприятия

Источники финансирования

Финансирование по годам (тыс. рублей)

Всего

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1. Организация и поддержка народного творчества

1.1.

Содержание зданий и имущества

Зуевская МКС

Всего

11331,873

11694,220

12078,350

12078,350

12078,350

12078,350

12078,350

12078,350

12078,350

12078,350

119652,893

Федеральный бюджет

0,000

Областной бюджет

448,000

448,000

448,000

448,000

448,000

448,000

448,000

448,000

448,000

448,000

4480,000

Районный бюджет

10883,873

11246,220

11630,350

11630,350

11630,350

11630,350

11630,350

11630,350

11630,350

11630,350

115172,893

1.2.

Улучшение и укрепление материальной базы

Зуевская МКС

Районный бюджет

199,960

199,960

1.3.

Проведение культурно-массовых мероприятий

Зуевская МКС

Районный бюджет

0,000

1.4.

Сохранение и поддержка кадрового потенциала

Зуевская МКС

Всего

19017,500

18010,100

18010,100

18010,100

18010,100

18010,100

18010,100

18010,100

18010,100

18010,100

181108,400

Областной бюджет

9491,940

8987,550

8987,550

8987,550

8987,550

8987,550

8987,550

8987,550

8987,550

8987,550

90379,890

Районный бюджет

9525,560

9022,550

9022,550

9022,550

9022,550

9022,550

9022,550

9022,550

9022,550

9022,550

90728,510

1.5.

Капитальный ремонт зданий и учреждений

Зуевская МКС

Районный бюджет*

500,000

500,000

1.6.

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета

Зуевская МКС

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.7.

Погашение кредиторской задолженности

Зуевская МКС

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.8.

Выполнение предписаний отдела надзорной деятельности Зуевского района

Зуевская МКС

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.9.

Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально – технической базы (текущий ремонт)

Зуевская МКС

Всего

52,038

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

52,038

районный бюджет

52,038

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

52,038

Итого

Всего, в т.ч.

31101,371

29704,320

30088,450

30088,450

30088,450

30088,450

30088,450

30088,450

30088,450

30088,450

301513,291

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет

21161,431

20268,770

20652,900

20652,900

20652,900

20652,900

20652,900

20652,900

20652,900

20652,900

206653,401

Областной бюджет

9939,940

9435,550

9435,550

9435,550

9435,550

9435,550

9435,550

9435,550

9435,550

9435,550

94859,890

2.Создание условий для развития туризма в Зуевском районе

2.1.

Проведение ежемесячных мероприятий по событийному туризму

Управление культуры,

Районный бюджет*

0,000

2.2.

Обслуживание туристического маршрута

Управление культуры,

Районный бюджет*

0,000

Итого

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.Развитие библиотечного дела и организация обслуживания населения муниципальными библиотеками Зуевского района

3.1.

Комплектование библиотечных фондов

МКУ «Зуевская ЦБС»

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

Областной бюджет

0,000

Районный бюджет*

0,000

3.2.

Оснащение библиотек компьютерной техникой

МКУ «Зуевская ЦБС»

Районный бюджет*

0,000

3.3.

Содержание зданий и имущества

МКУ «Зуевская ЦБС»

Всего

697,600

438,880

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1136,480

Федеральный бюджет

0,000

Областной бюджет

0,000

Районный бюджет

697,600

438,880

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1136,480

3.4.

Охрана труда, оснащение системой АПС

МКУ «Зуевская ЦБС»

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Укрепление материально-технической базы

МКУ «Зуевская ЦБС»

Районный бюджет

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

3.6.

Сохранение и поддержка кадрового потенциала

МКУ «Зуевская ЦБС»

Всего

11714,790

10714,100

11220,480

11220,480

11220,480

11220,480

11220,480

11220,480

11220,480

11220,480

112192,730

Областной бюджет

5854,400

5354,050

5360,050

5360,050

5360,050

5360,050

5360,050

5360,050

5360,050

5360,050

54088,850

Районный бюджет

5860,390

5360,050

5860,430

5860,430

5860,430

5860,430

5860,430

5860,430

5860,430

5860,430

58103,880

3.7.

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета

МКУ «Зуевская ЦБС»

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Подписка периодических изданий

МКУ «Зуевская ЦБС»

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

Районный бюджет

0,000

Итого

Всего

12422,390

11152,980

11220,480

11220,480

11220,480

11220,480

11220,480

11220,480

11220,480

11220,480

113339,210

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

5854,400

5354,050

5360,050

5360,050

5360,050

5360,050

5360,050

5360,050

5360,050

5360,050

54088,850

Районный бюджет

6567,990

5798,930

5860,430

5860,430

5860,430

5860,430

5860,430

5860,430

5860,430

5860,430

59250,360

4.Предоставление услуги дополнительного образования в сфере культуры

4.1.

Оснащение музыкальными инструментами

МКУДО ДШИ г. Зуевка

Районный бюджет*

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

4.2.

Содержание зданий, имущества

МКУДО ДШИ г. Зуевка

Всего

1053,650

576,110

597,010

597,010

597,010

597,010

597,010

597,010

597,010

597,010

6405,840

Областной бюджет

47,200

47,200

47,200

47,200

47,200

47,200

47,200

47,200

47,200

47,200

472,000

Районный бюджет

1006,450

528,910

549,810

549,810

549,810

549,810

549,810

549,810

549,810

549,810

5933,840

4.3.

Укрепление материально-технической базы

МКУДО ДШИ г. Зуевка

Районный бюджет

165,000

165,000

4.4.

Сохранение и поддержка кадрового потенциала

МКУДО ДШИ г. Зуевка

Всего

6583,600

5891,000

5891,000

5891,000

5891,000

5891,000

5891,000

5891,000

5891,000

5891,000

59602,600

Областной бюджет

1600,000

1600,000

Районный бюджет

4983,600

5891,000

5891,000

5891,000

5891,000

5891,000

5891,000

5891,000

5891,000

5891,000

58002,600

4.5.

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета

МКУДО ДШИ г.Зуевка

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Проведение и участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях, районного, областного, межрегионального и др.уровней

МКУ ДО ДШИ г.Зуевка

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого

Всего

7902,250

6467,110

6488,010

6488,010

6488,010

6488,010

6488,010

6488,010

6488,010

6488,010

66273,440

Областной бюджет

1647,200

47,200

47,200

47,200

47,200

47,200

47,200

47,200

47,200

47,200

2072,000

Районный бюджет

6255,050

6419,910

6440,810

6440,810

6440,810

6440,810

6440,810

6440,810

6440,810

6440,810

64201,440

5.Организация деятельности музея и обеспечение сохранности музейных фондов

5.1.

Укрепление материально-технической базы

Районный историко-краеведческий музей

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2.

Сохранение и поддержка кадрового потенциала

Районный историко-краеведческий музей

Всего

1614,900

1614,900

1614,900

1614,900

1614,900

1614,900

1614,900

1614,900

1614,900

1614,900

16149,000

Областной бюджет

0,000

Районный бюджет

1614,900

1614,900

1614,900

1614,900

1614,900

1614,900

1614,900

1614,900

1614,900

1614,900

16149,000

5.3.

Содержание зданий и имущества

Районный историко-краеведческий музей

Всего

39,400

30,790

32,720

32,720

32,720

32,720

32,720

32,720

32,720

32,720

331,950

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет

39,400

30,790

32,720

32,720

32,720

32,720

32,720

32,720

32,720

32,720

331,950

0,000

Итого

Всего

1654,300

1645,690

1647,620

1647,620

1647,620

1647,620

1647,620

1647,620

1647,620

1647,620

16480,950

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет

1654,300

1645,690

1647,620

1647,620

1647,620

1647,620

1647,620

1647,620

1647,620

1647,620

16480,950

6.Координация деятельности учреждений культуры Зуевского района

6.1.

Расходы на содержание Управления культуры

Управление культуры

Всего

7834,960

7312,410

7317,410

7892,410

7892,410

7892,410

7892,410

7892,410

7892,410

7892,410

77711,650

Федеральный бюджет

0,000

Областной бюджет

3170,850

2386,950

2382,550

2957,550

2957,550

2957,550

2957,550

2957,550

2957,550

2957,550

28643,200

Районный бюджет

4664,110

4925,460

4934,860

4934,860

4934,860

4934,860

4934,860

4934,860

4934,860

4934,860

49068,450

6.2.

Расходы на информационно -методологическое сопровождение

Управление культуры

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.3.

Выполнение функций хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений

Управление культуры

Районный бюджет

0,000

6.4.

Социальное обеспечение и иные выплаты

Управление культуры

Областной бюджет

453,300

498,600

502,900

1454,800

6.5.

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета

Управление культуры

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.6.

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры

Управление культуры, Зуевская МКС, МКУ "Зуевская ЦБС"

Всего

425,292

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

425,292

Федеральный бюджет

400,000

400,000

Областной бюджет

21,040

21,040

Районный бюджет

4,252

4,252

6.7.

Поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

Управление культуры, Зуевская МКС, МКУ "Зуевская ЦБС"

Всего

159,557

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

159,557

Федеральный бюджет

150,000

150,000

Областной бюджет

7,960

7,960

Районный бюджет

1,597

1,597

6.8.

Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Управление культуры

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

Областной бюджет

0,000

Районный бюджет

0,000

6.9.

Проведение культурно-массовых районных, областных, всероссийских фестивалей, смотров-конкурсов и праздников в районе, участие в областных, всероссийских фестивалях, конкурсах. Организация гастрольной деятельности профессиональных коллективов в районе

Управление культуры

Районный бюджет*

10,000

10,000

6.10.

Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социально-культурных проектов в сельской местности

Управление культуры

Районный бюджет*

0,000

6.11.

Расходы на заработную плату отдела бухгалтерского учета Управления культуры Зуевского раойна

Управление культуры

Всего

1687,100

1681,100

1681,100

1681,100

1681,100

1681,100

1681,100

1681,100

1681,100

1681,100

16817,000

Федеральный бюджет

0,000

Областной бюджет

843,550

840,550

840,550

840,550

840,550

840,550

840,550

840,550

840,550

840,550

8408,500

Районный бюджет

843,550

840,550

840,550

840,550

840,550

840,550

840,550

840,550

840,550

840,550

8408,500

6.12.

Создание виртуальных концертных залов

Управление культуры, МКУДО ДШИ г.Зуевка

федеральный бюджет

300,000

6.13.

Текущий ремонт Кордяжского сельского Дома культуры - филиала Муниципального казеного учреждения культуры "Муниципальная клубная система Зуевского района Кировской области"

Управление культуры, Зуевская МКС

Всего

1789,721

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1789,721

Федеральный бюджет

1256,393

1256,393

Областной бюджет

66,128

66,128

Районный бюджет

467,200

467,200

6.14.

Изготовление проектно-сметной документации на строительство Дома культуры с универсальным зрительным залом на 100 зрительских мест в п. Соколовка Зуевского района Кировской области

Администрация Зуевского района

Районный бюджет

93,000

93,000

93,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

279,000

Итого

Всего

12752,930

9585,110

9594,410

9573,510

9573,510

9573,510

9573,510

9573,510

9573,510

9573,510

98947,020

Федеральный бюджет

2106,393

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2106,393

Областной бюджет

4562,828

3726,100

3726,000

3798,100

3798,100

3798,100

3798,100

3798,100

3798,100

3798,100

38601,628

Районный бюджет

6083,709

5859,010

5868,410

5775,410

5775,410

5775,410

5775,410

5775,410

5775,410

5775,410

58238,999

7. Деятельность архивного сектора Управления культуры Зуевского района

7.1.

Формирование и обеспечение сохранности архивных фондов

Управление культуры

Всего

71,800

72,000

72,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

215,900

Областной бюджет

71,800

72,000

72,100

215,900

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего по муниципальной программе

Всего

65905,041

58627,210

59111,070

59018,070

59018,070

59018,070

59018,070

59018,070

59018,070

59018,070

596769,811

Федеральный бюджет

2106,393

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2106,393

Областной бюджет

22076,168

18634,900

18640,900

18640,900

18640,900

18640,900

18640,900

18640,900

18640,900

18640,900

189838,268

Районный бюджет

41722,480

39992,310

40470,170

40377,170

40377,170

40377,170

40377,170

40377,170

40377,170

40377,170

404825,150

* при наличии бюджетного финансирования

Приложение № 3

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

(Приложение № 3 в редакции Постановления администрации от 18.03.2021 № 201)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 год

2022 год

2023 год

2024год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в Зуевском районе» на 2021-2030 годы

Всего

т.ч.

65905,041

58627,210

59111,070

59018,070

59018,070

59018,070

59018,070

59018,070

59018,070

59018,070

Федеральный бюджет

2106,393

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

22076,168

18634,900

18640,900

18640,900

18640,900

18640,900

18640,900

18640,900

18640,900

18640,900

Районный бюджет

41722,480

39992,310

40470,170

40377,170

40377,170

40377,170

40377,170

40377,170

40377,170

40377,170

Мероприятия

Всего

т.ч.

65905,041

58627,210

59111,070

59018,070

59018,070

59018,070

59018,070

59018,070

59018,070

59018,070

Федеральный бюджет

2106,393

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

22076,168

18634,900

18640,900

18640,900

18640,900

18640,900

18640,900

18640,900

18640,900

18640,900

Районный бюджет

41722,480

39992,310

40470,170

40377,170

40377,170

40377,170

40377,170

40377,170

40377,170

40377,170