О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 704 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата ...



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2016 г. N 678

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2013 N 704 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ

В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ"

В целях реализации мероприятий государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" Правительство Самарской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 704 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" следующие изменения:

в государственной программе Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее - Государственная программа):

в паспорте Государственной программы:

раздел "Участники Государственной программы" после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:

"министерство имущественных отношений Самарской области;

департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области;";

после абзаца второго раздела "Задачи Государственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:

"повышение уровня информированности жителей и гостей Самарской области о туристских ресурсах региона и чемпионате;";

в разделе "Показатели (индикаторы) Государственной программы":

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"количество введенных в эксплуатацию информационных центров;";

в абзаце пятнадцатом слова "водоснабжения, водоотведения" заменить словами "инженерных сетей";

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата;";

абзац двадцать третий признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

"количество приобретенных объектов недвижимого имущества для создания регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка";

в разделе "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы":

в абзаце первом сумму "46 742,6" заменить суммой "44 193,5";

в абзаце втором сумму "21 577,8" заменить суммой "20 738,6";

абзацы с шестого по девятый изложить в следующей редакции:

"в 2016 году - 4 350,0 млн. рублей, из которых 919,9 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;

в 2017 году - 9 232,0 млн. рублей, из которых 9,4 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;

в 2018 году - 5 102,2 млн. рублей, из которых 4,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;

ассигнования федерального бюджета - 14 505,6 млн. рублей, из которых 10 195,1 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет, в том числе:";

абзацы с тринадцатого по пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"в 2016 году - 7 025,1 млн. рублей, из которых 6 554,2 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (2 400,7 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет);

в 2017 году - 5 491,1 млн. рублей;

в 2018 году - 406,0 млн. рублей;";

в абзаце двадцать шестом сумму "10 267,4" заменить суммой "8 599,8";

в тексте Государственной программы:

в разделе 1 "Характеристика текущего состояния, основные проблемы, на решение которых направлена Государственная программа. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Государственной программы":

абзацы с двадцать четвертого по двадцать шестой признать утратившими силу;

в абзаце двадцать восьмом слова "гостевых туристических маршрутов" заменить словами "гостевых и туристических маршрутов";

после абзаца двенадцатого раздела 2 "Приоритеты региональной политики в рамках подготовки к проведению чемпионата, цель, задачи и планируемые конечные результаты реализации Государственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:

"повышение уровня информированности жителей и гостей Самарской области о туристских ресурсах региона и чемпионате;";

в абзаце двадцатом раздела 3 "Перечень, цели и краткое описание планов мероприятий Государственной программы" слова "гостевых туристических маршрутов" заменить словами "гостевых и туристических маршрутов";

раздел 6 "Показатели (индикаторы) Государственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:

"Методика расчета показателей (индикаторов) Государственной программы представлена в приложении 1.1 к Государственной программе.";

в разделе 7 "Ресурсное обеспечение Государственной программы":

в абзаце втором сумму "46 742,6" заменить суммой "44 193,5";

в абзаце третьем сумму "21 577,8" заменить суммой "20 738,6", слова "в 2016 году - 4 425,0 млн. рублей, из которых 945,8 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2017 году - 9 837,7 млн. рублей, из которых 7,7 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2018 году - 5 284,9 млн. рублей, из которых 4,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет" заменить словами "в 2016 году - 4 350,0 млн. рублей, из которых 919,9 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2017 году - 9 232,0 млн. рублей, из которых 9,4 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2018 году - 5 102,2 млн. рублей, из которых 4,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет";

в абзаце четвертом сумму "14 547,9" заменить суммой "14 505,6", слова "в 2016 году - 7 037,5 млн. рублей, из которых 6 554,2 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (2 400,7 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет), в 2017 году - 5 504,3 млн. рублей, в 2018 году - 422,7 млн. рублей" заменить словами "в 2016 году - 7 025,1 млн. рублей, из которых 6 554,2 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (2 400,7 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет), в 2017 году - 5 491,1 млн. рублей, в 2018 году - 406,0 млн. рублей";

в абзаце девятом сумму "10 267,4" заменить суммой "8 599,8";

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"Мероприятия, указанные в пунктах 1.1 - 1.4, 1.5.1 (в части реализации мероприятия с 2016 года), 1.5.2, 1.6, 1.7, 3.2 - 3.21, 6.5 - 6.8, 8.5.2, 8.7.2, 8.7.3, 8.8.2, 8.10 - 8.13, 8.16, 11.1 - 11.3 приложения 2 к Государственной программе, финансируются в форме бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности.";

в абзаце восемнадцатом цифры "3.30" заменить цифрами "3.29", после цифр "10.2" дополнить цифрами "11.4";

в абзаце двадцать втором цифры "1.6.1" заменить цифрами "1.5.1";

приложение 1 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

дополнить приложением 1.1 к Государственной программе в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;

приложение 2 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;

в приложении 2.1 к Государственной программе:

пункты 1.29, 2.7, 2.21 признать утратившими силу;

пункты 1.6 - 1.18, 1.22, 1.43, 1.48, строки "Итого по мероприятиям, включенным в государственную программу Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу", "Итого по дополнительным мероприятиям", "Всего потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях" изложить и дополнить пунктом 1.50 в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;

в приложении 3 к Государственной программе:

пункты 3, 6, 9, 10, строку "Итого" изложить и дополнить пунктами 14, 15 в редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;

в подтабличных примечаниях со знаком сноски <4> цифры "2 537,8" заменить цифрами "2 511,8", со знаком сноски <9> цифры "7 396,9" заменить цифрами "7 370,8", со знаком сноски <11> цифры "382,5" заменить цифрами "386,5";

примечания со знаками сносок <2>, <6>, <8> признать утратившими силу.

2. Установить, что финансирование расходных обязательств Самарской области, возникающих в результате принятия настоящего Постановления, а также увеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим Постановлением, осуществляются за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств на реализацию Государственной программы.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. первого вице-губернатора - председателя

Правительства Самарской области

Ю.Е.ИВАНОВ

Приложение 1

к Постановлению

Правительства Самарской области

от 28 ноября 2016 г. N 678

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД

И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ"

N п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Единица измерения

Срок реализации, годы

Значение показателя (индикатора) по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Цель. Создание условий для проведения на высоком организационном уровне чемпионата мира по футболу в 2018 году (далее - чемпионат) в соответствии с обязательствами, установленными заявочной книгой и Соглашением, заключенным между администрацией городского округа Самара, Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия - 2018"

Задача 1. Создание спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата в соответствии с требованиями ФИФА

1.

Количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям ФИФА

единиц

2013 - 2017

1

2.

Выполнение плана-графика проектно-изыскательских работ по строительству стадиона

%

2013 - 2015

70,6

88,5

100,0

3.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок

единиц

2015 - 2017

3

4.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

единиц

2015 - 2018

1

2

5.

Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона

%

2014 - 2018

3,0

6,0

51,0

100,0

6.

Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных государственной программой Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее - Государственная программа)

%

83,3

100,0

Задача 2. Обеспечение необходимого минимального объема номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области для участников и гостей чемпионата

7.

Объем созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

единиц

2013 - 2018

350

910

Задача 3. Повышение уровня информированности жителей и гостей Самарской области о туристских ресурсах региона и чемпионате

8.

Количество введенных в эксплуатацию информационных центров

единиц

2014 - 2018

1

2

3

4

Задача 4. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог, магистралей и транспортной инфраструктуры (речного, воздушного и электрического транспорта), входящих в маршрут следования от аэропорта и других транспортных узлов, от мест пребывания гостей чемпионата до стадиона и сопутствующей инфраструктуры, а также обеспечение надежной работы транспортной системы

9.

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

единиц

2013 - 2018

1

22

25

10.

Наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара

единиц

2015 - 2018

1

3

11.

Протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий

км

2014 - 2018

18,0

12.

Количество закупаемого подвижного состава

единиц

2016 - 2018

10

Задача 5. Обеспечение территории базы команды транспортной инфраструктурой

13.

Количество выполненных мероприятий по обеспечению территории базы команды транспортной инфраструктурой

единиц

2016

1

Задача 6. Подготовка инфраструктуры энергоснабжения для функционирования спортивных объектов, необходимых для проведения чемпионата

14.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Государственной программой

единиц

2014 - 2017

1

Задача 7. Подготовка коммунальной инфраструктуры для функционирования спортивных объектов, необходимых для проведения чемпионата

15.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

единиц

2015 - 2018

2

5

16.

Количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата

единиц

2014 - 2018

1

2

3

17.

Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, предусмотренных Государственной программой

единиц

2015 - 2017

1

Задача 8. Обеспечение благоустройства городской среды в городском округе Самара

18.

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

единиц

2014 - 2018

4

9

11

Задача 9. Обеспечение качества и доступности медицинской помощи спортсменам и гостям Самарской области

19.

Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

%

2014 - 2018

4,6

31,4

59,6

96,6

100,0

20.

Количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта учреждений здравоохранения

единиц

2014 - 2018

2

4

6

8

9

21.

Количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области

единиц

2015 - 2018

340

361

392

400

22.

Количество приобретенного санитарного автотранспорта

единиц

2017

10

Задача 10. Создание условий для улучшения экологической обстановки в Самарской области в период проведения чемпионата

23.

Количество приобретенных мобильных экологических лабораторий

единиц

2017

2

Задача 11. Формирование положительного имиджа городского округа Самара как города - организатора чемпионата

24.

Количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города - организатора чемпионата

единиц

2014 - 2018

2

3

4

5

8

Задача 12. Создание условий для строительства стадиона

25.

Площадь освобожденного земельного участка, предназначенного для строительства стадиона

га

2013 - 2014

27,0

Задача 13. Создание условий для обеспечения противопожарной и общественной безопасности

26.

Количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности

единиц

2015 - 2017

2

3

27.

Количество приобретенных объектов недвижимого имущества для создания регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

единиц

2016

1

Приложение 2

к Постановлению

Правительства Самарской области

от 28 ноября 2016 г. N 678

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ

ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ"

N п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Методика расчета показателя (индикатора)

Источник информации для расчета показателя (индикатора)

Примечания

1.

Количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям ФИФА

Значение индикатора равно количеству введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям ФИФА

Заявочная книга, Соглашение, заключенное между администрацией городского округа Самара, Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия - 2018" об участии в организации и проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году (далее - Соглашение), постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" (далее - Программа)

2.

Выполнение плана-графика проектно-изыскательских работ по строительству стадиона

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2013 года.

Отношение объема выполненных проектно-изыскательских работ по строительству стадиона к запланированному планом-графиком объему проектно-изыскательских работ по строительству стадиона на весь период действия государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее - Государственная программа), в процентном выражении

Государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

3.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок

Значение индикатора равно количеству введенных в эксплуатацию в отчетном году тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок

Соглашение, Программа, государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

4.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2017 года.

Значение индикатора равно количеству введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

Соглашение, Программа, государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

5.

Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2014 года.

Отношение объема выполненных проектно-изыскательских работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона к запланированному планом-графиком объему проектно-изыскательских работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона на весь период действия Государственной программы, в процентном выражении

Программа, государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

6.

Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2017 года.

Отношение введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных

Государственной программой, в процентном выражении

Заявочная книга, Программа, Соглашение, государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

7.

Объем созданного, реконструированного модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2016 года.

Значение индикатора равно объему созданного, реконструированного модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

Заявочная книга, Соглашение, документы, подтверждающие создание, реконструкцию, модернизацию, ремонт и оснащение коллективных средств размещения Самарской области

8.

Количество введенных в эксплуатацию информационных центров

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2014 года.

Значение индикатора равно количеству введенных в эксплуатацию информационных центров

Соглашение, документы, подтверждающие выполнение мероприятия

9.

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2015 года.

Значение индикатора равно количеству введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Государственный (муниципальный) контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

10.

Наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2017 года.

Значение индикатора равно количеству созданных систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара

Заявочная книга, Соглашение, государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

11.

Протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий

Значение индикатора равно протяженности реконструированных и построенных трамвайных линий

Муниципальный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

12.

Количество закупаемого подвижного состава

Значение индикатора равно количеству закупаемого подвижного состава

Муниципальный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

13.

Количество выполненных мероприятий по обеспечению территории базы команды транспортной инфраструктурой

Значение индикатора равно количеству выполненных мероприятий по обеспечению территории базы команды транспортной инфраструктурой

Документы, подтверждающие выполнение мероприятия

14.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Государственной программой

Значение индикатора равно количеству введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Государственной программой

Соглашение, Программа, акт ввода объекта в эксплуатацию

15.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2015 года. Значение индикатора равно количеству введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Соглашение, Программа, государственный (муниципальный) контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

16.

Количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2014 года. Значение индикатора равно количеству мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата

Государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

17.

Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, предусмотренных Государственной программой

Значение индикатора равно количеству введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, предусмотренных Государственной программой

Соглашение, акт ввода объекта в эксплуатацию

18.

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2015 года. Значение индикатора равно количеству выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Соглашение, государственный (муниципальный) контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

19.

Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2014 года.

Отношение количества выполненных мероприятий в сфере здравоохранения к общему количеству мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой, в процентном выражении

Соглашение, государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

20.

Количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта учреждений здравоохранения

Значение индикатора равно количеству мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта учреждений здравоохранения

Соглашение, Программа, государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

21.

Количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области

Значение индикатора равно количеству медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области

Соглашение, государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

22.

Количество приобретенного санитарного автотранспорта

Значение индикатора равно количеству приобретенного санитарного автотранспорта

Соглашение, государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

23.

Количество приобретенных мобильных экологических лабораторий

Значение индикатора равно количеству приобретенных мобильных экологических лабораторий

Заявочная книга, соглашение, государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

24.

Количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города - организатора чемпионата

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2014 года. Значение индикатора равно количеству выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города - организатора чемпионата

Заявочная книга, Соглашение, документы, подтверждающие выполнение мероприятия

25.

Площадь освобожденного земельного участка, предназначенного для строительства стадиона

Значение индикатора равно площади освобожденного земельного участка, предназначенного для строительства стадиона

Проект планировки территории

26.

Количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2017 года. Значение индикатора равно количеству введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности

Заявочная книга, Соглашение, государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту

27.

Количество приобретенных объектов недвижимого имущества для создания регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Значение индикатора равно количеству приобретенных объектов недвижимого имущества для создания регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Распоряжение Правительства Самарской области, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Приложение 3

к Постановлению

Правительства Самарской области

от 28 ноября 2016 г. N 678

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА

ПО ФУТБОЛУ"

N п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Всего по Государственной программе, млн. рублей <13>

Главный распорядитель бюджетных средств

Участники Государственной программы

Вводимая мощность

Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей

Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат мероприятия (мероприятий)

2013 <1>

2014

2015

2016

2017

2018

Всего по Государственной программе

Всего

3112,5 <20>

5391,3

8092,1 <17>

11920,1

15130,9

5586,6

44193,5

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,0

482,3

3338,8

9,4

4,2

4225,7

Федеральный бюджет

560,0

459,1

3369,2

7025,1

5491,1

406,0

14505,6

Неиспользованный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

2400,7

2804,9

Бюджет субъекта Российской Федерации

295,3 <20>

1031,7

2922,9 <16>

4350,0

9232,0 <22>

5102,2 <25>

20738,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

457,6

919,9

9,4

4,2

1391,1

Местный бюджет

0,2

29,3

66,8 <15>

69,5

144,9

78,4

349,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

11,5

18,2

29,7

Внебюджетные источники

2257,0

3871,2

1733,2

475,5

262,9

8599,8

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1. План мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области

Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

Всего

590,0

439,2

181,7

173,6

873,9

886,2

2690,3

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,0

13,2

44,9

5,2

454,3

Федеральный бюджет

560,0

413,0

51,6

37,2

572,2

406,0

1635,8

Неиспользованный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

404,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

30,0

26,2

130,1

136,4

301,7

480,2

1054,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

44,9

5,2

50,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.1.

Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Самара, в границах ул. Московское шоссе, Ракитовское шоссе, Волжское шоссе, Ташкентская, Демократическая, в том числе проектные и изыскательские работы

Всего

590,0

407,3

109,5

30,1

702,6

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям ФИФА;

выполнение плана-графика проектно-изыскательских работ по строительству стадиона;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой.

Наличие подготовленной проектной документации

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,0

13,2

30,1

434,3

Федеральный бюджет

560,0

391,0 <3>

13,2

560,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

404,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

30,0

16,3

96,3

30,1

142,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

30,1

30,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.2.

Строительство тренировочной площадки N 2, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в том числе:

Всего

5,9

50,6

108,2

66,8

227,2 <2>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Одно поле

157,6

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой. Наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

4,3

4,3

Федеральный бюджет

12,0

69,0

81,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,9

38,6

39,2

66,8

146,2 <2>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,3

4,3

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.2.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

3,9

6,6

8,1

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2,4

2,4

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,9

6,6

8,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

2,4

2,4

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.2.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

2,0

44,0

108,2

66,8

219,1 <2>

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,9

1,9

Федеральный бюджет

12,0

69,0

81,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,0

32,0

39,2

66,8

138,1 <2>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,9

1,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.3.

Строительство тренировочной площадки, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в том числе:

Всего

4,7

56,1

108,6

66,7

232,9 <2>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Одно поле

160,9

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой. Наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

3,2

3,2

Федеральный бюджет

12,0

69,3

81,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,7

44,1

39,3

66,7

151,6 <2>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

3,2

3,2

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.3.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

3,8

6,3

7,8

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2,3

2,3

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,8

6,3

7,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

2,3

2,3

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.3.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,9

49,8

108,6

66,7

225,1 <2>

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

0,9

0,9

Федеральный бюджет

12,0

69,3

81,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,9

37,8

39,3

66,7

143,82

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,9

0,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.4.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Металлург", г. Самара, ул. Строителей, д. 1, в том числе:

Всего

1,5

26,0

29,0

14,8

69,8 <2>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Одно поле

52,3

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой. Наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,5

1,5

Федеральный бюджет

13,2

17,5

30,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,5

12,8

11,5

14,8

39,1 <2>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,5

1,5

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.4.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

0,9

2,0

2,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

0,9

0,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,9

2,0

2,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,9

0,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.4.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,6

24,0

29,0

14,8

67,8 <2>

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

0,6

0,6

Федеральный бюджет

13,2

17,5

30,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,6

10,8

11,5

14,8

37,1 <2>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,6

0,6

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.5.

Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Самаре и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе:

Всего

31,9

49,0

0,1

502,4

554,9

1138,3

50 000 м2

1138,3

Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона.

Обеспечение временной инфраструктурой стадиона во время проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

22,0

38,4

346,1

388,5

795,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,9

10,6

0,1

156,3

166,4

343,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.5.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

31,9

49,0

0,1

81,0

Министерство строительства Самарской области

Автономная некоммерческая организация "Арена-2018", государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

22,0

38,4

60,4

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,9

10,6

0,1

20,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.5.2.

Поставка, монтаж, демонтаж

Всего

502,4

554,9

1057,3

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

346,1

388,5

734,6

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

156,3

166,4

322,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.6.

Строительство тренировочной площадки, Самарская область, г.о. Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, квартал N 32, выделы 4, 11,

в том числе:

Всего

9,6

8,2

85,2

117,3

210,7 <2>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Одно поле

134,4

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой. Наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

4,6

5,0

9,6

Федеральный бюджет

40,0

17,5

57,5

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,6

8,2

45,2

99,8

153,2 <2>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,6

5,0

9,6

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.6.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

4,6

8,2

1,4

9,6

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

4,6

4,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,6

8,2

1,4

9,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,6

4,6

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.6.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

5,0

83,8

117,3

201,1 <2>

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

5,0

5,0

Федеральный бюджет

40,0

17,5

57,5

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

43,8

99,8

143,6 <2>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,0

5,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.7.

Реконструкция тренировочной площадки, учебно-тренировочная база закрытого акционерного общества "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов", г. Самара, ул. Шушенская, д. 50 а, в том числе:

Всего

1,5

2,5

40,5

65,7

108,8 <2>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Одно поле

78,3

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой. Наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,2

0,2

1,4

Федеральный бюджет

30,3

30,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,5

2,5

10,2

65,7

78,5 <2>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,2

0,2

1,4

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.7.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

1,2

2,5

2,5

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,2

1,2

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,2

2,5

2,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,2

1,2

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.7.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,3

40,5

65,7

106,3 <2>

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

0,2

0,2

Федеральный бюджет

30,3

30,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,3

10,2

65,7

76,0 <2>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,2

0,2

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2. План мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Итого по плану мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса

Всего

205,2

827,2

872,6

362,6

178,2

8,2

2454,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

6,4

51,8

157,4

178,2

8,2

402,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

205,2

820,8

820,8

205,2

2052,0

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение процентной ставки по кредитам на создание и модернизацию гостиничной и туристской инфраструктуры и альтернативных средств размещения для клиентских групп ФИФА и болельщиков <18>

Всего

42,9

42,9

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

42,9

42,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2.2.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию, капитальный и текущий ремонт, оснащение коллективных средств размещения Самарской области, предполагаемых к использованию для размещения клиентских групп ФИФА, болельщиков, волонтеров, ведомств, обеспечивающих общественную безопасность, технического персонала, подрядчиков, маркетинговых партнеров и иных категорий групп, обслуживающих проведение чемпионата мира по футболу, в том числе на создание линейных объектов и инженерных сетей, предназначенных для функционирования коллективных средств размещения Самарской области

Всего

150,2

168,8

319,0

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

Объем созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области.

Увеличение созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

150,2

168,8

319,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2.3.

Создание, развитие и поддержка сети информационных центров в Самарской области для туристов и болельщиков чемпионата

Всего

6,4

8,9

7,2

9,4

8,2

40,1

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Количество введенных в эксплуатацию информационных центров.

Повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области в сфере туризма путем создания 4 туристских информационных центров

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

6,4

8,9

7,2

9,4

8,2

40,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2.4.

Проектирование и строительство гостиницы на 195 номеров категории "четыре звезды"

Всего

205,2

820,8

820,8

205,2

2052,0 <2>

Строительная корпорация "Авиакор" (по согласованию)

195 номеров

2052,0

Объем созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области.

Увеличение созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

205,2

820,8

820,8

205,2

2052,0

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры

Всего

2258,8 <20>

3093,7

4151,1

7465,7

8582,9

722,4

23600,2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2467,4

2467,4

Федеральный бюджет

3158,8

5896,2

4410,9

11107,5

Неиспользованный остаток федерального бюджета

2358,4

2358,4

Бюджет субъекта Российской Федерации

207,0 <20>

45,0

286,2

1519,1

4123,9 <26>

679,9 <27>

6553,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

101,1

101,1

Местный бюджет

5,0

7,9

50,4

48,1

42,5

146,0

Неиспользованный остаток местного бюджета

7,9

7,9

Внебюджетные источники

2051,8

3043,7

698,2

5793,7

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.1.

Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара, в части объектов, не относящихся к федеральной собственности <5>

Всего

2258,8 <20>

3043,7

698,2

22,6

5816,3

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Курумоч" (по согласованию)

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Технологическое усовершенствование международного аэропорта "Курумоч"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

207,0 <14>

22,6

22,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

2051,8

3043,7

698,2

5793,7

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.2.

Реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт "Курумоч"

Всего

476,3

1190,8

1000,0

2428,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

4,05 км

2428,8

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Повышение пропускной способности

автомобильных дорог

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

238,3

238,3

Федеральный бюджет

451,3 <24>

1140,8 <24>

950,0

2303,8

Неиспользованный остаток федерального бюджета

238,3

238,3

Бюджет субъекта Российской Федерации

25,0

50,0 <24>

50,0 <24>

125,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.3.

Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС N 115 "Роснефть" городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону

Всего

2857,5

4905,4

3647,8

9290,6

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

9,181 км

9290,6

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Повышение пропускной способности автомобильных дорог

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2120,1

2120,1

Федеральный бюджет

2707,5 <24>

4755,4 <24>

3460,9

8803,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

2120,1

2120,1

Бюджет субъекта Российской Федерации

150,0 <24>

150,0 <24>

186,9 <24>

486,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.4.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова)

Всего

273,0

827,0

1100,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

3,7 км

1100,0

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Повышение пропускной способности автомобильных дорог

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

273,0 <24>

827,0 <24>

1100,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.5.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Дальняя (от Московского шоссе до ул. Арена 2018)

Всего

135,8

290,0

425,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

2,5 км

425,8

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

135,824

290,0 <24>

425,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.6.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Арена 2018 (от Волжского шоссе до ул. Демократической)

Всего

319,3

590,0

909,3

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

2,6 км

909,3

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

319,3 <24>

590,0 <24>

909,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.7.

Проектирование и строительство парковки на территории, прилегающей к стадиону, в том числе: южная парковка, восточная парковка, северная парковка, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Всего

4,2

83,4

226,2

313,8

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Три парковки:

площадь южной парковки 7,6 га,

площадь восточной парковки 2,0 га,

площадь северной парковки 7,3 га

313,8

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,2

83,4

226,2

313,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.8.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области ул. 1-я Стадионная, расположенной в городском округе Самара

Всего

70,6

70,6

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,56 км

70, 6

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

70,6 <8>

70,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.9.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области ул. 2-я Стадионная, расположенной в городском округе Самара

Всего

144,9

144,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

1,15 км

144,9

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

144,9 <8>

144,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.10.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 1, расположенной в городском округе Самара

Всего

157,5

157,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

1,25 км

157,5

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

157,5 <8>

157,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.11.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 2, расположенной в городском округе Самара

Всего

151,2

151,2

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

1,2 км

151,2

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

151,2 <8>

151,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.12.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 3, расположенной в городском округе Самара

Всего

100,8

100,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,8 км

100,8

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

100,8 <8>

100,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.13.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 4, расположенной в городском округе Самара

Всего

58,0

58,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,46 км

58,0

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

58,0 <8>

58,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.14.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 5, расположенной в городском округе Самара

Всего

47,9

47,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,38 км

47,9

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

47,9 <8>

47,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.15.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 6, расположенной в городском округе Самара

Всего

37,8

37,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,30 км

37,8

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

37,8 <8>

37,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.16.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 7, расположенной в городском округе Самара

Всего

63,0

63,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,50 км

63,0

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

63,0 <8>

63,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.17.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 8, расположенной в городском округе Самара

Всего

47,9

47,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,38 км

47,9

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

47,9 <8>

47,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.18.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 9, расположенной в городском округе Самара

Всего

94,5

94,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,75 км

94,5

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

94,5 <8>

94,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.19.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 10, расположенной в городском округе Самара

Всего

83,9

83,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,50 км

83,9

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

83,9 <8>

83,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.20.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 11, расположенной в городском округе Самара

Всего

56,7

56,7

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,45 км

56,7

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

56,7 <8>

56,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.21.

Проектирование и строительство вертолетной площадки на территории, прилегающей к стадиону, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической <21>

Всего

0,1

0,1

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,1

0,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.22.

Устройство перехватывающих парковок в рамках подготовки к чемпионату

Всего

319,3

319,3

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Две парковки: площадь 10000 м2,

площадь 8000 м2

319,3

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Обеспечение перехватывающих парковок по основному движению транспорта к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

319,3 <8>

319,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.23.

Разработка и актуализация операционного транспортного плана пассажирских перевозок на период проведения чемпионата

Всего

14,0

5,9

4,0

4,0

24,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара.

Управление транспортными потоками на период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

3,9

3,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

14,0

5,9

4,0

4,0

24,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

3,9

3,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.24.

Устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на автодорогах общего пользования регионального значения в границах г.о. Самара

Всего

26,3

36,1

64,7

100,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара.

Обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования регионального значения в границах городского округа Самара

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

26,3

26,3

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

26,3

36,1

64,7 <23>

100,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

26,3

26,3

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.25.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев)

Всего

50,0

78,8

423,8

425,0

425,0

1323,8 <2>

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

15,5 км - реконструкция,

2,5 км - строительство трамвайных линий

1323,8

Протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий.

Улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

78,8

78,8

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

70,9

381,4

382,5

382,5

1191,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

70,9

70,9

Местный бюджет

5,0

7,9

42,4

42,5

42,5

132,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

7,9

7,9

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.26.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на закупку подвижного состава экологически безопасных низкопольных трамваев

Всего

80,0

80,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Приобретение 10 трамвайных вагонов

Количество закупаемого подвижного состава.

Модернизация подвижного состава пассажирского транспорта (трамваев)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

72,0

72,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

8,0

8,0

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.27.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на устройство логистического пункта

Всего

55,6

55,6

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

55,6

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой.

Необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

50,0 <8>

50,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

5,6

5,6

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.28.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на проведение мероприятий, направленных на содействие подготовке баз команд к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

Всего

85,5

85,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Количество выполненных мероприятий по обеспечению территории базы команды транспортной инфраструктурой.

Соответствие объекта требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

85,5

85,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.29.

Проектирование и создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему информирования, а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на территории г.о. Самары

Всего

5,8

138,8

67,2

211,8 <2>

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара.

Информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между объектами, задействованными в период проведения чемпионата, с учетом ограничений дорожного движения

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,8

138,8 <28>

67,2 <8>

211,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4. План мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство здравоохранения Самарской области

Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения

Всего

63,8

372,3

407,7

437,5

39,6

1247,1

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

73,8

73,8

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

63,8

372,3

407,7

437,5

39,6

1247,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

73,8

73,8

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.1.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова" на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования

Всего

3,2

15,9

37,7

32,7

82,4 <2>

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова"

Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта учреждений здравоохранения.

Улучшение условий оказания медицинской помощи

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

7,1

7,1

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,2

15,9

37,7

32,7

82,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

7,1

7,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.2.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования

Всего

60,6

83,5

53,5

24,7

6,4

213,2 <2>

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"

Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта учреждений здравоохранения.

Улучшение условий оказания медицинской помощи

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

15,5

15,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

60,6

83,5

53,5

24,7

6,4

213,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

15,5

15,5

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.3.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях приобретения медицинского оборудования

Всего

272,9

307,3

329,0

22,7

880,7

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"

Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области.

Повышение качества оказания медицинской помощи

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

51,2

51,2

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

272,9

307,3

329,0

22,7

880,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

51,2

51,2

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.4.

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи

Всего

41,2

41,2

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Самарафармация"

Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество приобретенного санитарного автотранспорта.

Повышение качества оказания медицинской помощи за счет приобретения 10 автомобилей

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

41,2

41,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.5.

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на организацию обучения медицинских работников по дополнительным образовательным программам

Всего

9,2

9,9

10,5

29,6

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Самарской области

Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой.

Повышение качества оказания медицинской помощи, формирование лингвистической среды в учреждениях здравоохранения

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,2

9,9

10,5

29,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

5. План мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Итого по плану мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата <6>

Всего

36,9

17,1

27,8

27,0

71,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

17,1

19,8

36,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

36,9

17,1

27,8

27,0

71,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,1

19,8

36,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

5.1.

Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды (в том числе проектирование) <4>

Всего

36,9

17,1

27,8

44,9

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

17,1

19,8

36,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

36,9

17,1

27,8

44,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,1

19,8

36,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

5.2.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Самарской области "Природоохранный центр" на приобретение двух мобильных экологических лабораторий

Всего

27,0

27,0

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Природоохранный центр"

Количество приобретенных мобильных экологических лабораторий.

Повышение оперативности экологического мониторинга

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

27,0

27,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6. План мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Всего

504,7

859,8

836,0

2614,3

1714,9

6199,2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

193,9

132,4

4,2

330,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

494,9

826,0

820,7

2540,8

1692,9

6054,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

191,5

125,0

4,2

320,7

Местный бюджет

9,8

33,8

15,3

73,5

22,0

144,6

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,4

7,4

9,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на реконструкцию территории набережной реки Волга городского округа Самара (1 и 3 очереди), (4 очередь),

в том числе:

Всего

177,8

248,2

114,3

484,0 <2>

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Три очереди

1284,3

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды. Формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

47,3

9,0

56,3

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

168,9

235,8

108,6

459,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

44,9

8,6

53,5

Местный бюджет

8,9

12,4

5,7

24,2

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,4

0,4

2,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.1.1.

Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (1 и 3 очереди)

Всего

163,8

238,9

0,8

369,4

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

33,3

0,8

34,1

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

155,6

227,0

0,8

351,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

31,6

0,8

32,4

Местный бюджет

8,2

11,9

18,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

1,7

1,7

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.1.2.

Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь) <5>

Всего

14,0 <14>

9,3

113,5

114,6 <2>

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

8,2

8,2

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

13,3 <14>

8,8

107,8

108,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

7,8

7,8

Местный бюджет

0,7 <14>

0,5

5,7

5,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

0,4

0,4

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.2.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и капитальный ремонт площади им. Куйбышева (включая благоустройство 4 скверов)

Всего

47,7

429,2

476,9 <2>

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды.

Формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,3

407,7

453,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,4

21,5

23,9

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.3.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на ремонт Куйбышевского откоса (в границах улиц Вилоновской, Шостаковича) и Вилоновского склона (в границах улиц Куйбышева, Фрунзе)

Всего

1,4

11,6

13,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды.

Формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,3

11,1

12,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,1

0,5

0,6

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.

Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, в том числе:

Всего

136,9

551,8

382,6

675,6

747,5

2246,0

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды.

Формирование благоустроенной городской среды путем ремонта и реставрации фасадов и кровель объектов историко-культурного наследия

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

125,0

123,4

248,4

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

136,0

530,6

375,6

639,2

725,5

2165,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

125,0

116,4

241,4

Местный бюджет

0,9

21,2

7,0

36,4

22,0

80,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

7,0

7,0

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.1.

Объектов, находящихся в собственности Самарской области

Всего

40,5

159,7

64,5

64,8

62,5

294,4

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

33,1

64,5

97,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,9

43,7

30,3 <31>

20,0

18,4

85,0

Министерство культуры Самарской области

2,2

18,7

27,6

23,5

72,0

Министерство образования и науки Самарской области

34,4

91,7 <9>

34,2 <31>

13,8

20,6

127,4

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская клиническая гериатрическая больница",

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.В. Постникова",

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника N 13 Железнодорожного района",

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниям и",

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной кожно-венерологический диспансер",

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника N 3",

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская стоматологическая поликлиника N 1"

1,0

5,6

6,6

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

3,4

3,4

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

33,1

64,5

97,6

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.2.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов на мероприятие по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги

Всего

4,5

106,2

58,9

182,0

110,1

402,8

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

58,9

58,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,6

3,6

Министерство культуры Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

85,0

51,9 <31>

145,6

88,1

318,7

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

51,9

51,9

Местный бюджет

0,9

21,2

7,0 <31>

36,4

22,0

80,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

7,0

7,0

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.3.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на мероприятия по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, являющихся многоквартирными жилыми домами

Всего

91,9

285,9

259,2

428,8

574,9

1548,8

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

91,9

91,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

91,9

285,9

259,2

428,8

574,9

1548,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

91,9

91,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.5.

Строительство новых и реконструкция действующих инженерных сетей на территории исторического центра г.о. Самара в границах ул. Комсомольской, ул. Фрунзе, акватория рек Самары и Волги (проектно-изыскательские работы)

Всего

98,0

2,4

2,4

98,0

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды.

Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2,4

2,4

4,8

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

98,0

98,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

2,4

2,4

4,8

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

2,4

2,4

4,8

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.6.

Благоустройство исторического центра г.о. Самара в границах ул. Комсомольской, ул. Фрунзе, включая создание парковой зоны на стрелке рек Самары и Волги (проектно-изыскательские работы)

Всего

68,0

1,8

1,8

68,0

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды.

Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,8

1,8

3,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

68,0

68,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

1,8

1,8

3,6

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,8

1,8

3,6

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.7.

Разработка научно-проектной документации, реставрация и приспособление под современное использование объекта культурного наследия: "Особняк Субботина-Шихобалова", расположенного по адресу: г. Самара, ул. А. Толстого, д. 3 <5>

Всего

24,0

17,4

24,0

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

2696,3 кв. м

300,0

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды.

Формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

17,4

17,4

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

24,0 <7>

17,4

24,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,4

17,4

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.8.

Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону, г.о. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Всего

21,4

827,7

967,4

1816,5 <2>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Пешеходные зоны площадью 16,7 га,

автомобильные проезды - 2,98 км, ограждение высотой 2,8 м длиной 15300 м, шумозащитное ограждение высотой 4,5 м длиной 3,4 км,

благоустройство территории (озеленение) площадью 97,8 га,

площадка для приема вертолета площадью 2,3 га,

парковка площадью 480 м2, антитеррористическое сооружение длиной 1,0 км

1816,6

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды. Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

21,4

827,7

967,4

1816,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.9.

Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на мероприятия по проектированию и ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, не являющихся объектами культурного наследия и расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов

Всего

35,4

265,6

363,0

664,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды.

Формирование благоустроенной городской среды путем ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

35,4

265,6

363,0

664,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.10.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и ремонт объекта культурного наследия "Струковский сад, где В.И. Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью Самары в 1889 - 1893 гг.", расположенного в границах улиц Красноармейской, М. Горького, Вилоновской, Куйбышева в городском округе Самара, проводимые в целях поддержания его в эксплуатационном состоянии без изменения предмета охраны

Всего

2,8

3,0

303,0

308,8 <2>

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды.

Формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,6

2,9

287,9

293,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,2

0,1

15,1

15,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

7. План мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктуры энергоснабжения

Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктуры энергоснабжения

Всего

6,7

46,0

516,9

213,8

783,4

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

470,9

119,2

590,1

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

6,7

46,0

46,0

94,6

193,3

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

7.1.

Строительство ПС 110/10 кВ "Стадион" с трансформаторами 2 x 40 МВА и заходами одной цепи ВЛ-110 кВ Московская-1 и одной цепи ВЛ-110 кВ Семейкино-2 (с образованием 4 кабельно-воздушных линий электропередачи), г. Самара

Всего

6,7

46,0

516,9

213,8

783,4

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" (по согласованию)

Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Государственной программой.

Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (электроэнергией)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

470,9

119,2

590,1

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

6,7

46,0

46,0

94,6

193,3

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8. План мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов

Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов

Всего

2,6

345,1

1468,2 <17>

1987,2

1774,8

1944,5

6069,2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

258,1

587,8

845,9

Федеральный бюджет

77,9

620,8

388,8

1045,2

Неиспользованный остаток федерального бюджета

42,3

42,3

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,4

336,0

1199,9 <16>

1139,2

1217,7

1944,5

4450,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

249,0

542,6

791,6

Местный бюджет

0,2

9,1

22,2 <15>

2,9

12,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

9,1

2,9

12,0

Внебюджетные источники

168,2

224,3

168,3

560,8

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.1.

Проектирование и строительство водопровода Д-500 мм протяженностью 4,6 км от насосной станции 3-го подъема НФС - 2 по площадке строительства стадиона в г. Самаре

Всего

2,6

6,7

95,6

65,2

95,6

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

4,6 км

95,6

Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой. Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (водоснабжением)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

9,3

65,2

74,5

Федеральный бюджет

28,7

20,1

28,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

20,1

20,1

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,4

6,0

62,1

43,0

62,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

8,4

43,0

51,4

Местный бюджет

0,2

0,7

4,8

2,1

4,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

0,9

2,1

3,0

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.2.

Проектирование и строительство коллектора бытовой канализации Д-800 мм протяженностью 1,1 км от площадки строительства стадиона до ул. Демократическая в г. Самаре

Всего

14,2

134,2

60,0

134,2

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

1,1 км

134,2

Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой.

Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (канализацией)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

14,2

60,0

74,2

Федеральный бюджет

49,2

22,2

49,2

Неиспользованный остаток федерального бюджета

22,2

22,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

13,5

78,3

37,8

78,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

13,5

37,8

51,3

Местный бюджет

0,7

6,7

6,7

Неиспользованный остаток местного бюджета

0,7

0,7

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.3.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, до очистных сооружений "Постников Овраг" протяженностью 10 км, диаметром 800-3000 мм, площадью канализования 2070 га, Самарская область <19>

Всего

53,6

55,2 <14>

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

53,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

50,9

52,4 <14>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

50,9

Местный бюджет

2,7

2,8 <14>

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,7

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.4.

Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации "Постников Овраг" производительностью 93800 м3/сут., Самарская область <19>

Всего

55,5

56,0 <14>

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

55,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

52,7

53,2 <14>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

52,7

Местный бюджет

2,8

2,8 <14>

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.5.

Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной, в том числе:

Всего

38,0

407,7

1462,2

940,1

889,9

3292,3 <2>

4,6 км

Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой.

Прием канализационных стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

38,0

407,6

445,6

Федеральный бюджет

578,5

388,8 <12>

967,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,0

406,9

882,9

551,3

889,9

2324,2 <2>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

38,0

406,8

444,8

Местный бюджет

0,8

0,8

0,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

0,8

0,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.5.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

38,0 <14>

16,0

15,9

16,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

15,9

15,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,0 <14>

15,2

15,1

15,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

15,1

15,1

Местный бюджет

0,8

0,8

0,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

0,8

0,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.5.2.

Строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

391,7

1446,3

940,1

889,9

3276,3 <2>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

2309,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,7

391,7

Федеральный бюджет

578,5

388,8 <12>

967,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

391,7

867,8

551,3

889,9

2309,0 <2>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

391,7

391,7

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.6.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и строительство коллектора дождевой канализации в Постниковом овраге под трамвайной узловой станцией <11>

Всего

5,0

5,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,8

4,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,2

0,2

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.7.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений "Орлов Овраг" <19>, в том числе:

Всего

40,0

357,3 <14>

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

40,0

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,0

355,3 <14>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

38,0

Местный бюджет

2,0

2,0 <14>

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,0

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.7.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений "Орлов Овраг" <19>

Всего

40,0 <14>

39,3 <14>

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,0 <14>

37,3 <14>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,0 <14>

2,0 <14>

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.7.2.

Строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений "Орлов Овраг".

I этап (участок от Московского шоссе до Ракитовского шоссе) <32>

Всего

159,0 <14>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

159,0 <14>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.7.3.

Строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений "Орлов Овраг".

II этап (участок от Ракитовского шоссе до очистных сооружений "Орлов Овраг") <32>

Всего

159,0 <14>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

159,0 <14>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.8.

Проектирование и строительство очистных сооружений "Орлов Овраг" <19>,

в том числе:

Всего

47,5

133,8 <14>

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

47,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

47,5

131,5 <14>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

47,5

Местный бюджет

2,3 <14>

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.8.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование очистных сооружений "Орлов Овраг" <19>

Всего

47,5 <14>

45,6 <14>

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

47,5 <14>

43,3 <14>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,3 <14>

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.8.2.

Строительство очистных сооружений "Орлов Овраг" <32>

Всего

88,2 <14>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

88,2 <14>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.9.

Разработка документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных и иных объектов

Всего

84,6

84,6

Министерство строительства Самарской области

Количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата.

Определение границ и обеспечение соответствующего вида разрешенного использования земельных участков, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

84,6

84,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара, в том числе:

Всего

45,0

131,9

261,8

422,5

816,2 <2>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

816,1

Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой.

Обеспечение территории, прилегающей к стадиону, комплексом инженерных сетей

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

45,0

45,0

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

131,9

261,8

422,5

816,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

45,0

45,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.1.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара, проектно-изыскательские работы

Всего

45,0

50,1

10,1

1,9

62,1

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

45,0

45,0

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

50,1

10,1

1,9

62,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

45,0

45,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.2.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (этап 1.1)

Всего

48,6

48,6

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

48,6

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

48,6

48,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.3.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (этап 1.2)

Всего

33,2

251,7

378,9

663,8 <2>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

690,1

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

33,2

251,7

378,9

663,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.4.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (этап 1.3)

Всего

41,7

41,7 <2>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

77,4

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

41,7

41,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.11.

Проектирование, строительство и материально-техническое оснащение пожарного депо на шесть машино-выездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической <29>

Всего

5,0

0,1

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

4,9

4,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

0,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,9

4,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.12.

Проектирование и строительство комплекса зданий для сотрудников МВД (здание отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической <29>

Всего

5,2

0,1

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

5,1

5,1

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,2

0,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,1

5,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.13.

Проектирование и строительство городка конной полиции <32>

Всего

5,0 <14>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0 <14>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.14.

Проектирование и техническое перевооружение котельной тепличного комбината по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 18 км, Опытная станция по садоводству б/н НПО "Жигулевские сады"

Всего

168,2

224,3

168,3

560,8

Общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Эксплуатация" (по согласованию)

80 МВт

560,8

Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, предусмотренных Государственной программой. Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (теплоснабжением)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

168,2

224,3

168,3

560,8

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.15.

Оказание услуг по государственной регистрации прав Самарской области на объекты, подлежащие изъятию для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

19,1

19,1

Министерство строительства Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

Количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата.

Государственная регистрация прав Самарской области на объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию для государственных нужд

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

19,1

19,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.16.

Проектирование и строительство сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, Самарская область

Всего

24,5

404,6

632,1

1061,2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Производительность 7000 м3/сут.

1061,2

Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой.

Обеспечение сбора и очистки ливневых стоков на территории площадью 290 га

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

24,5

404,6

632,1

1061,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9. План мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата

Исполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство спорта Самарской области

Итого по плану мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата

Всего

27,9

32,4

67,5

131,2

92,1

344,2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

6,9

6,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

22,5

29,5

66,6

107,9

78,2

297,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

6,9

6,9

Местный бюджет

5,4

2,9

0,9

23,3

13,9

46,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.1.

Предоставление субсидий бюджетам городских округов Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств на организацию и проведение фестиваля болельщиков в 2018 году

Всего

80,4

40,8

121,2

Министерство спорта Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата. Проведение мероприятия, позволяющего в полной мере почувствовать атмосферу чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

61,1

31,0

92,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

19,3

9,8

29,1

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.2.

Предоставление субсидий бюджетам городских округов Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств на проведение мероприятий на территории городского округа Самара, способствующих популяризации футбола

Всего

2,6

12,2

10,7

16,8

17,3

52,7

Министерство спорта Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата.

Проведение культурных мероприятий, связанных с выставочной, конкурсной и информационной деятельностью, в рамках футбольной среды

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

6,9

6,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,0

9,3

9,8

12,8

13,2

40,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

6,9

6,9

Местный бюджет

0,6

2,9

0,9

4,0

4,1

12,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.3.

Предоставление субсидий бюджетам городских округов Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств на организацию и проведение фестиваля болельщиков в 2014 году

Всего

20,0

20,0

Министерство спорта Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата. Повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области о чемпионате

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

15,2

15,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

4,8

4,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.4.

Создание и обеспечение деятельности АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

Всего

5,0

20,0

55,4

34,0

34,0

148,4

Министерство спорта Самарской области

Содействие в организации проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

20,0

55,4

34,0

34,0

148,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.5.

Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей регионов

Всего

0,3

0,2

0,5

Министерство спорта Самарской области

Концептуальная разработка системы управления спортивными объектами в постсоревновательный период

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,3

0,2

0,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.6.

Реализация программы "Городские волонтеры" Самарской области в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

1,4

1,4 <2>

Министерство спорта Самарской области

АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию)

Количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата. Содействие в организации проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,4

1,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

10. План мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона

Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области, департамент информационных технологий и связи Самарской области

Итого по плану мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона

Всего

55,9

46,1

90,9

5,8

4,2

192,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

5,8

4,2

10,0

Федеральный бюджет

46,1

80,9

127,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

55,9

10,0

5,8

4,2

65,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,8

4,2

10,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

10.1.

Организация переноса и переустройства линий связи и сооружений связи, находящихся в федеральной собственности, закрепленных на праве хозяйственного ведения за федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", на земельном участке, занимаемом радиоцентром N 3, по адресу: г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, уч. 7

Всего

55,9

46,1

80,9

182,9

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Роспечать (по согласованию)

Площадь освобожденного земельного участка, предназначенного для строительства стадиона. Демонтаж, снос недвижимого имущества, перенос и переустройство линий, сооружений связи и иных объектов недвижимости

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

46,1

80,9

127,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

55,9 <10>

55,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

10.2.

Корректировка проектов планировки территории в городском округе Самара, разработанных для размещения спортивных и иных объектов чемпионата

Всего

10,0

5,8

4,2

10,0

Министерство строительства Самарской области

Количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата. Корректировка проектов планировки территории в связи с требованиями ФИФА и МВД России в части антитеррористической защищенности и безопасности проведения мероприятия

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

5,8

4,2

10,0

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

10,0

5,8

4,2

10,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,8

4,2

10,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11. План мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года

Исполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, министерство строительства Самарской области

Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

69,3

297,3

174,5

541,1

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

69,3

297,3 <30>

174,5

541,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.1.

Проектирование, строительство и материально-техническое оснащение пожарного депо на шесть машино-выездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Всего

17,1

247,8

104,5

369,4 <2>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Пожарное депо на шесть машино-выездов

369,4 <33>

Количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности.

Ввод в эксплуатацию объекта противопожарной службы Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

17,1

247,8 <34>

104,5

369,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.2.

Проектирование и строительство комплекса зданий для сотрудников МВД (здание отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Всего

7,1

29,6

70,0

106,7

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Здание отдела полиции, гараж

100,2 <35>

Количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности. Обеспечение безопасности на объектах чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

7,1

29,6

70,0

106,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.3.

Приобретение объектов недвижимого имущества:

техздания на 19 км площадью 736,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта 63:01:0215004:1268; металлического бокса площадью 561,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта 63:01:0215004:1271; мастерской, склада площадью 84,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта 63:01:0215004:714; здания котельной площадью 47,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта 63:01:0215004:717; административного здания площадью 876,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта 63:01:0215004:846;

здания АПС кирпичного площадью 473,7 кв. м,

кадастровый (или условный) номер объекта 63:01:0215004:1272, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Техническая, д. 20, для создания регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Всего

45,1

45,1

Министерство имущественных отношений Самарской области

Количество приобретенных объектов недвижимого имущества для создания регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка.

Создание регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,1

45,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.4.

Проектирование и строительство правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (интеллектуальная система региональной безопасности, основанная на системе видеонаблюдения) на территории, прилегающей к стадиону и другим объектам чемпионата мира по футболу, в том числе:

Всего

19,9

19,9 <2>

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности.

Сокращение удельного веса уличной преступности в общей структуре преступности

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

19,9

19,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.4.1.

Проектные работы

Всего

19,9

19,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

19,9

19,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

--------------------------------

<1> Объем финансирования, указанный в 2013 году, носит справочный характер.

<2> Объем финансирования подлежит уточнению.

<3> Средства, не использованные в 2013 году в рамках областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы".

<4> С 2017 года мероприятие реализуется в рамках иных государственных программ Самарской области.

<5> Источник и объем финансирования подлежат уточнению.

<6> Обоснование затрат на осуществление мероприятий приведено в ценах 2013 года.

<7> Объем финансирования, превышающий 19,4 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<8> Средства предусматриваются отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<9> Объем средств в размере 33,1 млн. рублей является неиспользованным остатком 2014 года.

<10> Расходное обязательство предусмотрено в рамках отдельного расходного обязательства Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 21.03.2013 N 104 "Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по предоставлению в 2013 году субсидии из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) - производителям работ, услуг в сфере связи и телерадиовещания в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по переносу и (или) переустройству линий связи и сооружений связи с целью подготовки к проведению на территории Самарской области чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России".

<11> Мероприятие реализуется в рамках иных государственных программ Самарской области.

<12> Распределение объема финансирования по годам подлежит уточнению.

<13> Значения строк "Всего", "Федеральный бюджет", "Бюджет субъекта Российской Федерации", "Местный бюджет", "Внебюджетные источники" рассчитаны по формуле

где V - объем финансирования соответствующей строки;

Vn - финансирование по годам соответствующей строки;

On - неиспользованный остаток по годам соответствующей строки.

<14> Кассовые расходы не осуществлялись, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей <13>" по строкам "Всего", "Федеральный бюджет", "Бюджет субъекта Российской Федерации", "Местный бюджет", "Внебюджетные источники" не учитываются.

<15> Кассовый расход в размере 9,9 млн. рублей по мероприятиям 8.3, 8.4, 8.7, 8.8 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей <13>" по строке "Местный бюджет" не учитывается.

<16> Кассовый расход в размере 597,4 млн. рублей по мероприятиям 8.3, 8.4, 8.7, 8.8, 8.13 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей <13>" по строке "Бюджет субъекта Российской Федерации" не учитывается.

<17> Кассовый расход в размере 607,3 млн. рублей по мероприятиям 8.3, 8.4, 8.7, 8.8, 8.13 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей <13>" по строке "Всего" не учитывается.

<18> Реализация мероприятия с 2016 года прекращена.

<19> В рамках Государственной программы мероприятие реализуется в части проектно-изыскательских работ. Кассовый расход по мероприятию не осуществлялся. При возникновении денежных обязательств по соответствующему муниципальному контракту и при условии представления в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области подтверждающих документов расходные обязательства подлежат восстановлению.

<20> Кассовый расход в размере 207,0 млн. рублей по мероприятию 3.1 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей <13>" по строкам "Всего", "Бюджет субъекта Российской Федерации" не учитывается.

<21> С 2017 года мероприятие реализуется в рамках плана мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов (в рамках реализации пункта 6.8).

<22> Объем финансирования, превышающий 7370,8 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<23> Объем финансирования, превышающий 20,8 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<24> Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области.

<25> Объем финансирования, превышающий 5035,1 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<26> Объем финансирования, превышающий 2463,1 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<27> Объем финансирования, превышающий 612,7 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<28> Объем финансирования, превышающий 5,8 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<29> В 2016 - 2018 годах мероприятие реализуется в рамках плана мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года.

<30> Объем финансирования, превышающий 96,9 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<31> Неиспользованный остаток прошлых лет.

<32> Реализация мероприятия прекращена.

<33> Кассовый расход по мероприятию в 2015 году составил 0,1 млн. рублей (в рамках реализации пункта 8.11), остаток сметной стоимости указан по состоянию на 01.01.2016.

<34> Объем финансирования, превышающий 47,5 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<35> Кассовый расход по мероприятию в 2015 году составил 0,1 млн. рублей (в рамках реализации пункта 8.12), остаток сметной стоимости указан по состоянию на 01.01.2016.

Приложение 4

к Постановлению

Правительства Самарской области

от 28 ноября 2016 г. N 678

ПОТРЕБНОСТЬ

В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НА ВЫСОКОМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ УРОВНЕ ЧЕМПИОНАТА

МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ МЕРОПРИЯТИЙ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА

ПО ФУТБОЛУ", И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N п/п

N мероприятия в приложении 2 к Государственной программе

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Всего по Государственной программе, млн. рублей

Предлагаемый главный распорядитель бюджетных средств

Предлагаемые участники Государственной программы

Вводимая мощность

Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей

Ожидаемый результат

2016

2017

2018

1.6.

3.8.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области ул. 1-я Стадионная, расположенной в городском округе Самара

Бюджет субъекта Российской Федерации

70,6

70,6

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,56 км

70,6

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

1.7.

3.9.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области ул. 2-я Стадионная, расположенной в городском округе Самара

Бюджет субъекта Российской Федерации

144,9

144,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

1,15 км

144,9

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

1.8.

3.10.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 1, расположенной в городском округе Самара

Бюджет субъекта Российской Федерации

157,5

157,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

1,25 км

157,5

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

1.9.

3.11.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 2, расположенной в городском округе Самара

Бюджет субъекта Российской Федерации

151,2

151,2

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

1,2 км

151,2

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

1.10.

3.12.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 3, расположенной в городском округе Самара

Бюджет субъекта Российской Федерации

100,8

100,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,8 км

100,8

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

1.11.

3.13.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 4, расположенной в городском округе Самара

Бюджет субъекта Российской Федерации

58,0

58,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,46 км

58,0

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

1.12.

3.14.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 5, расположенной в городском округе Самара

Бюджет субъекта Российской Федерации

47,9

47,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,38 км

47,9

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

1.13.

3.15.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 6, расположенной в городском округе Самара

Бюджет субъекта Российской Федерации

37,8

37,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,30 км

37,8

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

1.14.

3.16.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 7, расположенной в городском округе Самара

Бюджет субъекта Российской Федерации

63,0

63,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,50 км

63,0

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

1.15.

3.17.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 8, расположенной в городском округе Самара

Бюджет субъекта Российской Федерации

47,9

47,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,38 км

47,9

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

1.16.

3.18.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 9, расположенной в городском округе Самара

Бюджет субъекта Российской Федерации

94,5

94,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,75 км

94,5

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

1.17.

3.19.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 10, расположенной в городском округе Самара

Бюджет субъекта Российской Федерации

83,9

83,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,50 км

83,9

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

1.18.

3.20.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 11, расположенной в городском округе Самара

Бюджет субъекта Российской Федерации

56,7

56,7

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,45 км

56,7

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

1.22.

3.24.

Устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на автодорогах общего пользования регионального значения в границах г.о. Самара

Бюджет субъекта Российской Федерации

43,9

43,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования регионального значения в границах г.о. Самара

1.43.

11.1.

Проектирование, строительство и материально-техническое оснащение пожарного депо на шесть машино-выездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Бюджет субъекта Российской Федерации

200,4

200,4

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Пожарное депо на шесть машино-выездов

369,5

Ввод в эксплуатацию объекта противопожарной службы Самарской области

1.48.

3.29.

Проектирование и создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему информирования, а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на территории г.о. Самары

Бюджет субъекта Российской Федерации

133,0

67,2

200,2

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между объектами, задействованными в период проведения чемпионата с учетом ограничений дорожного движения

1.50.

11.4.

Проектирование и строительство правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (интеллектуальная система региональной безопасности, основанная на системе видеонаблюдения) на территории, прилегающей к стадиону и другим объектам чемпионата мира по футболу

Бюджет субъекта Российской Федерации

230,1

50,0

280,1

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Сокращение удельного веса уличной преступности в общей структуре преступности

Итого по мероприятиям, включенным в государственную программу Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

Бюджет субъекта Российской Федерации

2572,6

5147,9

259,8

7980,3

Итого по дополнительным мероприятиям

Бюджет субъекта Российской Федерации

2568,1

1522,5

406,2

4496,8

Всего потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях

Бюджет субъекта Российской Федерации

5140,7

6670,4

666,0

12477,1

Приложение 5

к Постановлению

Правительства Самарской области

от 28 ноября 2016 г. N 678

РАСХОДЫ

БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

КОТОРЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТУПАЮЩИЕ В ОБЛАСТНОЙ

БЮДЖЕТ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ

В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ"

(далее - Государственная программа)

N п/п

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Источник финансирования

Объемы расходов, млн. рублей

Всего

в том числе по годам

2013 <1>

2014

2015

2016

2017

2018

3.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Средства областного бюджета

108,8

36,9

17,1

27,8

27,0

6.

Министерство строительства Самарской области

Всего

9949,0

30,0

525,8

1033,0

1851,1

2712,1

3797,0

Средства федерального бюджета в объемах, предусмотренных пунктами 1.1 - 1.4, 8.5 Перечня мероприятий Государственной программы

1019,9

391,0

13,2

615,7

Средства областного бюджета

8929,1

30,0

134,8

1019,8

1235,4

2712,14

3797,0

9.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Всего

19783,5

45,0

3445,0

7411,0

8428,8

453,7

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета, в объемах, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 Перечня мероприятий Государственной программы

13465,9

3158,8

5896,2

4410,95

Средства областного бюджета

6317,6

45,0

286,2

1514,8

4017,97

453,711

10.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Всего

4784,1

209,4

678,2

979,4

821,0

1521,2

574,9

Средства федерального бюджета в объемах, предусмотренных пунктами 8.1 и 8.2 Перечня мероприятий Государственной программы

120,2

77,9

42,3

Средства областного бюджета

4663,9

209,4

678,2

901,5

778,7

1521,2

574,9

14.

Министерство имущественных отношений Самарской области

Средства областного бюджета

45,1

45,1

15.

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Средства областного бюджета

19,9

19,9

Итого

Всего

37540,1

295,3

1422,7

6172,8

10904,2

13642,9

5102,2

Средства федерального бюджета

14606,0

391,0

3249,9

6554,2

4410,95

Средства областного бюджета

22934,1

295,3

1031,7

2922,9

4350,0

9232,09

5102,212