О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 18.07.2006 № 185-па



(Утратил силу:

постановление Правительства от 16.10.2012 № 600-пп НГРru69000201201070)

АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2008 г. Тверь № 42-па

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 18.07.2006 № 185-па

(Изменения:

постановление Администрации от 02.06.2009 № 231-па НГРru69000200900318)

В связи с принятием Закона Тверской области от 28.09.2007 № 109-ЗО «О внесении изменений в Закон Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» Администрация Тверской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Тверской области от 18.07.2006 № 185-па «О Порядках разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации областных и бюджетных целевых программ Тверской области» (далее - Постановление):

1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции:

«О порядках разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации областных и ведомственных целевых программ Тверской области»;

1.2. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Тверской области (далее - Порядок по ВЦП) (приложение 1).»;

1.3. пункт 2 Постановления исключить;

1.4. пункт 3 Постановления считать пунктом 2 и изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить Порядок разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ Тверской области (далее - Порядок по ОЦП) (приложение 2).»;

1.5. пункт 4 Постановления считать пунктом 3;

1.6. пункт 5 Постановления считать пунктом 4 и изложить в следующей редакции:

«4. Администраторам ведомственных целевых программ в срок до 1 января 2008 года разработать и представить ведомственные целевые программы в соответствии с Порядком по ВЦП в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области и комитет внутренней политики Тверской области для проведения экспертизы.»;

1.7. пункт 6 Постановления считать пунктом 5 и изложить в следующей редакции:

«5. Бюджетной комиссии Тверской области (Толоко В.Б.), образованной в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 09.02.2007 № 26-па «Об утверждении Положения о Бюджетной комиссии Тверской области», координировать деятельность администраторов ведомственных целевых программ по разработке, утверждению, реализации и мониторингу реализации ведомственных целевых программ в соответствии с Порядком по ВЦП.»;

1.8. пункт 7 Постановления исключить;

1.9. пункт 8 Постановления считать пунктом 6;

1.10. пункт 9 Постановления считать пунктом 7, в нем слова «заместителя Губернатора Тверской области Толоко В.Б.» заменить словами «первого заместителя Губернатора Тверской области Толоко В.Б.», дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания:

«Отчет об исполнении постановления представлять ежегодно в срок до 1 февраля.»;

1.11. пункт 10 Постановления считать пунктом 8;

1.12. приложение 1, утвержденное Постановлением, изложить в новой редакции (приложение 1);

1.13. приложение 2, утвержденное Постановлением, изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Департаменту экономики Тверской области (Сидоренко В.В.) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить методические рекомендации по составлению ведомственных целевых программ Тверской области.

3. {п. 3 исключен постановлением Администрации от 02.06.2009 № 231-па}

4. Установить, что положения Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ Тверской области, касающиеся процедур разработки областных целевых программ Тверской области, не применяются с 01.01.2008.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Тверской области Толоко В.Б.

Отчет об исполнении постановления представлять ежегодно в срок до 1 февраля.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области Д.В.Зеленин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Тверской области

от 29.02.2008 № 42-па

Порядок

разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Тверской области

Настоящий Порядок регулирует процедуры разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Тверской области, в том числе устанавливает основные принципы и процедуры выделения и управления общепрограммной деятельностью областных исполнительных органов государственной власти Тверской области.

I. Основные понятия и термины

1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - увязанный по ресурсам и срокам комплекс мероприятий, направленный на достижение стратегических целей и решение тактических задач администратора ВЦП, позволяющий улучшить состояние дел в отнесенной к компетенции администратора ВЦП сфере деятельности, утверждаемый главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области (далее - ГРБС областного бюджета), наделенным полномочиями по составлению и реализации ВЦП, и согласованный с курирующим деятельность ГРБС областного бюджета заместителем Губернатора Тверской области и Бюджетной комиссией Тверской области;

администратор ВЦП - главный распорядитель средств областного бюджета Тверской области, наделенный полномочиями по составлению и реализации соответственно ВЦП;

стратегическая цель ВЦП - стратегическое направление деятельности администратора ВЦП, соответствующее среднесрочным приоритетам развития Тверской области и предполагающее улучшение состояния дел в отнесенной к компетенции данного администратора ВЦП сфере деятельности;

тактическая задача ВЦП - одно из направлений или способов деятельности, обеспечивающее во взаимосвязи с другими тактическими задачами ВЦП достижение одной из стратегических целей ВЦП;

общепрограммная деятельность - осуществляемая на регулярной основе областным исполнительным органом государственной власти Тверской области деятельность, направленная на обеспечение правовых, организационно-технических и/или иных возможностей для работы областных исполнительных органов государственной власти Тверской области и/или структурных подразделений данного органа и имеющая целью поддержание стабильного состояния в соответствующей сфере, для которого не требуется принятия мер программного характера;

цель общепрограммной деятельности - тактическое направление, предполагающее поддержание стабильного состояния при осуществлении областным исполнительным органом государственной власти Тверской области в целом либо его структурным подразделением деятельности, носящей обеспечивающий характер;

мероприятие - носящее предельно конкретный характер действие или несколько взаимосвязанных действий в отношении однозначно поименованного объекта, дающее четкое представление о содержании производимых работ;

индикатор - показатель, характеризующий степень достижения стратегической цели ведомственной целевой программы;

показатель - обобщенная характеристика свойств объекта или процесса. Показатели могут быть качественные (фиксирующие наличие или отсутствие определенного свойства) или количественные (фиксирующие меру выраженности, развития определенного свойства);

результат - выраженный в количественно измеримых показателях (количестве материальных объектов, числе обслуженных потребителей услуг и иных подобных показателях) результат, характеризующий реализацию мероприятий ВЦП, в том числе объем оказанных государственных услуг;

эффективность - соотношение результата с затратами на его достижение;

обоснование бюджетных ассигнований ГРБС областного бюджета Тверской области (далее - ОБАС ГРБС областного бюджета) - документ «Обоснование бюджетных ассигнований на планируемый год и плановый период администратора ведомственной целевой программы (главного распорядителя средств областного бюджета Тверской области)» (далее - форма «ОБАС»), характеризующий бюджетные ассигнования ГРБС областного бюджета Тверской области на планируемый год и плановый период, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

действующие обязательства Тверской области - расходные обязательства Тверской области, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов Тверской области за счет средств бюджета Тверской области, а в части делегированных полномочий - за счет субвенций из федерального фонда компенсаций;

бюджет действующих обязательств (далее - БДО) - объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения действующих обязательств Тверской области;

принимаемые обязательства Тверской области - обязательства, в отношении которых на стадии составления проекта областного бюджета Тверской области в установленном порядке принято решение о финансировании за счет бюджета принимаемых обязательств и которым планируется присвоить статус расходных обязательств путем принятия нормативных правовых актов Тверской области, заключения Тверской областью или от ее имени договоров (соглашений);

бюджет принимаемых обязательств (далее - БПО) - объем ассигнований, который рассчитывается на стадии составления проекта областного бюджета Тверской области как сумма планируемых доходов и сальдо источников финансирования дефицита бюджета, уменьшенная на планируемые объемы БДО и резервных фондов Тверской области, и используется для финансирования принимаемых обязательств Тверской области:

N - порядковый номер планового года.

Иные понятия и термины используются в значениях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области.

II. Общие положения

2.1. Работа с ВЦП включает следующие последовательные стадии:

- составление ОБАС ГРБС областного бюджета;

- отбор мероприятий ВЦП, требующих финансирования из БПО;

- составление проекта ВЦП;

- экспертиза и доработка проекта ВЦП;

- утверждение ВЦП;

- реализация ВЦП;

- мониторинг реализации ВЦП;

- корректировка либо досрочное прекращение ВЦП, в том числе по результатам мониторинга реализации ВЦП.

2.2. Составлению проекта ВЦП предшествуют:

- выбор Администрацией Тверской области стратегических целей развития Тверской области на среднесрочную перспективу, учитываемых при отборе мероприятий ВЦП, требующих финансирования из БПО;

- разработка и согласование в установленном порядке раздела I доклада о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств областного бюджета Тверской области (далее - доклад ГРБС).

2.3. ВЦП разрабатывается на основании формы «ОБАС» с учетом доведенных департаментом финансов Тверской области лимитов финансирования на планируемый год и плановый период.

III. Составление ОБАС ГРБС областного бюджета

3.1. Форма «ОБАС» составляется ГРБС областного бюджета, администраторами ВЦП, администраторами ОЦП на планируемый год и плановый период и является документом, составляемым на основе докладов о результатах и основных направлениях деятельности ГРБС областного бюджета. Форма «ОБАС» представляется в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области.

3.2. Графа 1 формы «ОБАС» «Код ВЦП» включает в себя код ВЦП, определенный в текущем финансовом году законом об областном бюджете Тверской области.

3.3. В графе 1.1 формы «ОБАС» необходимо указать классификацию мероприятий ВЦП (ОЦП), показателей и индикаторов реализации целей, показателей задач и мероприятий ВЦП (ОЦП) согласно кодировке, указанной в приложении 2 к настоящему Порядку.

3.4. В графах А, Б, В, Г, Д формы «ОБАС» должны быть отражены коды разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации для программной составляющей и общепрограммной составляющей ВЦП. Необходимо отразить расходы за счет средств областного бюджета Тверской области, за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, средств федерального бюджета на (N-2), (N-1), N, (N+1), (N+2) годы.

3.5. Графа 2 формы «ОБАС» «Цели, задачи, мероприятия, показатели, индикаторы» включает в себя перечень целей, задач, мероприятий, показателей их реализации, а также индикаторов, предусмотренных в ВЦП (ОЦП).

3.6. В графу 3 формы «ОБАС» заполняется единица измерения показателей достижения стратегических целей, показателей реализации тактических задач и показателей реализации мероприятий для программной составляющей и общепрограммной составляющей ВЦП. Показатели формы «ОБАС» по объемам финансирования стратегических целей, тактических задач и мероприятий заполняются в тысячах рублей.

3.7. В графу 4 формы «ОБАС» заполняется методика расчета показателей, индикаторов, а также методика расчета эффективности.

3.8. В графу 5 формы «ОБАС» заполняются данные по плановым значениям показателей и индикаторов целей, показателей задач и мероприятий, предусмотренных ВЦП (ОЦП) на (N-2) год, и по плановым объемам финансирования ВЦП (ОЦП) в разрезе целей, задач, мероприятий на (N-2) год. Плановые объемы финансирования должны соответствовать сумме расходов областного бюджета Тверской области, предусмотренной законом об областном бюджете Тверской области на (N-2) год с учетом последних изменений в (N-2) году.

3.9. Графа 6 формы «ОБАС» включает фактические значения показателей и индикаторов целей, показателей задач и мероприятий, предусмотренных ВЦП (ОЦП) на (N-2) год, и фактические объемы финансирования ВЦП (ОЦП) в разрезе целей, задач, мероприятий на (N-2) год. Фактические данные по показателям и по объемам финансирования должны соответствовать данным годовой отчетности о реализации ВЦП, ОЦП.

3.10. В графу 7 формы «ОБАС» заполняются данные по плановым значениям показателей и индикаторов целей, показателей задач и мероприятий, предусмотренных ВЦП (ОЦП) на (N-1) год, и по плановым объемам финансирования ВЦП (ОЦП) в разрезе целей, задач, мероприятий на (N-1) год. Плановые объемы финансирования должны соответствовать сумме расходов областного бюджета Тверской области, предусмотренной законом об областном бюджете Тверской области на (N-1) год с учетом последних изменений в (N-1) году на момент представления формы «ОБАС».

3.11. В графу 8 формы «ОБАС» заполняются данные по плановым значениям показателей и индикаторов целей, показателей задач и мероприятий, предусмотренными ВЦП (ОЦП) на N год, и по плановым объемам финансирования ВЦП (ОЦП) в разрезе целей, задач, мероприятий на N год.

3.12. В графу 9 формы «ОБАС» заполняются итоговая заявка администратора ВЦП (ОЦП) по финансированию ВЦП (ОЦП) с учетом предлагаемых изменений (графа 10), а также показатели и индикаторы целей, показатели задач и мероприятий с учетом изменений по финансированию ВЦП (ОЦП).

3.13. В графу 10 формы «ОБАС» заполняются предлагаемые администратором ВЦП (ОЦП) изменения по № году по финансированию ВЦП (ОЦП) и по изменению (корректировке, исключению, дополнению новыми) показателей и индикаторов целей, показателей задач и мероприятий. Общие изменения включают в себя изменения, предлагаемые администратором за счет перераспределения бюджета действующих обязательств (БДО) и за счет изменений мероприятий ВЦП (ОЦП), планируемых к финансированию из бюджета принимаемых обязательств.

3.14. Графа 11 формы «ОБАС» включает уровень предлагаемых изменений на № год к утвержденному плану по ВЦП (графа 8) в %.

3.15. Графа 12 формы «ОБАС» включает предложения администраторов ВЦП (ОЦП) по перераспределению объемов финансирования мероприятий ВЦП (ОЦП) за счет БДО, включая значения показателей и индикаторов. Итоговая сумма предлагаемых изменений за счет БДО должна быть равной 0.

3.16. Графа 13 формы «ОБАС» включает предложения администраторов ВЦП (ОЦП) по дополнительному изменению объемов финансирования мероприятий ВЦП (ОЦП) за счет БПО, включая значения показателей и индикаторов.

3.17. Графы 14, 15, 16, 17, 18, 19 формы «ОБАС» заполняются аналогично графам 8, 9, 10, 11, 12, 13.

3.18. В графу 20 формы «ОБАС» заполняются данные по плановым значениям показателей и индикаторов целей, показателей задач и мероприятий, предусмотренных ВЦП (ОЦП) на (N+2) год, и по плановым объемам финансирования ВЦП (ОЦП) в разрезе целей, задач, мероприятий на (№+2) год. Плановые объемы финансирования должны соответствовать сумме расходов областного бюджета Тверской области, предусмотренной законом об областном бюджете Тверской области на (N+1) год в целом по ВЦП с учетом индекса-дефлятора, установленного Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, на (N+2) по отношению к (N+1) году.

3.19. В графах 21, 22, 23, 24 формы «ОБАС» следует указать целевое значение показателей: плановое значение - значения показателей без внесения перераспределения БДО и дополнительных мероприятий за счет БПО и предлагаемое значение - за счет внесения перераспределения БДО и дополнительных мероприятий за счет БПО. Необходимо указать годы достижения данных показателей.

3.20. В графе 25 формы «ОБАС» приводятся основания для принятия дополнительных расходов (перераспределение БДО и включение мероприятий за счет БПО).

3.21. В графе 26 формы «ОБАС» следует указать примечания (пояснения) по увеличению расходной части бюджета (за счет бюджета принимаемых обязательств).

3.22. Вторая часть формы «ОБАС» включает в себя итоги по кодам бюджетной классификации на (N-2), (N-1), N, (N+1), (N+2) годы.

3.23. Составление формы «ОБАС» для органов государственной власти Тверской области, не являющихся администраторами ВЦП (ОЦП), или для новых администраторов ВЦП (ОЦП).

В первом случае составляется вторая часть формы «ОБАС» на (N-2), (N-1), N, (N+1), (N+2) годы, где N - плановый год с заполнением всех граф, кроме граф 3, 4, 21, 22, 23, 24. В графе 1 необходимо указать код ВЦП 98 «Деятельность, не относящаяся к ВЦП».

Во втором случае составляются обе части формы «ОБАС» на (N-2), (N-1), N, (N+1), (N+2) годы, где N - плановый год с заполнением всех граф. В графе 1 необходимо указать код ВЦП, определенный по согласованию с департаментом финансов Тверской области.

3.24. К форме «ОБАС» администраторы ВЦП (ОЦП), органы государственной власти Тверской области представляют пояснительные записки с приложением оснований для увеличения расходной части бюджета (за счет бюджета принимаемых обязательств).

IV. Отбор мероприятий ВЦП, требующих финансирования из БПО

4.1. Предложения администраторов ВЦП (ОЦП) по дополнительному изменению объемов финансирования мероприятий ВЦП (ОЦП) за счет БПО, входящие в форму «ОБАС», оцениваются в соответствии с Методикой отбора мероприятий ведомственных целевых программ Тверской области для финансирования за счет бюджета принимаемых обязательств, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку.

Мероприятия, прошедшие отбор в соответствии с настоящим пунктом, включаются в проекты ВЦП.

V. Составление и утверждение ВЦП

5.1. ВЦП составляется администратором ВЦП на период не более трех лет в соответствии с:

- программой социально-экономического развития Тверской области на среднесрочную перспективу;

- приоритетами развития Тверской области, определенными Губернатором Тверской области в ежегодном послании Законодательному Собранию Тверской области;

- стратегическими целями и тактическими задачами ГРБС, а также показателями их реализации, приводимыми в согласованном в установленном порядке разделе I доклада ГРБС;

- полномочиями Тверской области как субъекта Российской Федерации (с учетом вопросов местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений);

- с данными из формы «ОБАС» с учетом принятых решений о распределении БПО.

5.2. ВЦП должна включать паспорт ведомственной целевой программы, составленный по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, а также следующие разделы:

а) характеристика проблем, на решение которых направлена ВЦП (включая анализ причин их возникновения, а также правомерности и целесообразности их решения в рамках ВЦП данного администратора ВЦП);

б) стратегические цели и тактические задачи ВЦП (перечень и краткое описание), включая показатели, характеризующие их;

в) цели общепрограммной деятельности (перечень и краткое описание);

г) срок реализации ВЦП;

д) общий объем ресурсов, необходимый для реализации ВЦП, и его обоснование;

е) мероприятия ВЦП с указанием классификации, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, плановые показатели результатов ВЦП и их соотношение с показателями для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, перечень которых утвержден Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825, объем ресурсов, необходимый для реализации ВЦП, плановые показатели эффективности реализации ВЦП по форме «Плановые показатели реализации и объемы финансирования ВЦП» согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

ж) описание механизмов реализации ВЦП;

з) описание механизмов мониторинга реализации ВЦП администратором ВЦП;

и) оценка рисков реализации ВЦП (с выделением внутренних и внешних рисков).

Детальные требования к содержанию указанных разделов ВЦП устанавливаются департаментом экономики Тверской области в методических рекомендациях по составлению ведомственных целевых программ Тверской области.

5.3. Формулировки стратегических целей и тактических задач ВЦП должны совпадать с формулировками стратегических целей либо тактических задач, приводимыми в согласованном разделе I доклада ГРБС.

Формулировки и значения показателей достижения стратегических целей и тактических задач ВЦП должны совпадать с показателями достижения соответствующих стратегических целей и тактических задач, приводимыми в согласованном разделе I доклада ГРБС.

Отклонения от формулировок и значений показателей ВЦП, указанных в настоящем пункте, от раздела I доклада ГРБС допускаются лишь в случае выявления невозможности достижения заявленных в разделе I доклада ГРБС целей, задач и показателей их достижения за счет ожидаемого бюджетного финансирования и подтверждения такой невозможности в ходе экспертизы ВЦП в соответствии с пунктами 5.7 - 5.10 настоящего Порядка. В данном случае ГРБС формулирует альтернативную версию раздела I доклада с обоснованием ее изменения по сравнению с прежней версией.

5.4. В ВЦП включаются мероприятия ОЦП, разработанные и утвержденные в соответствии с Порядком по ОЦП.

5.5. Проект ВЦП должен соответствовать требованиям к ведомственным целевым программам Тверской области, приведенным в приложении 6 к настоящему Порядку.

5.6. Проекты ВЦП, согласованные с курирующим деятельность ГРБС областного бюджета заместителем Губернатора Тверской области, представляются администраторами ВЦП в срок до 1 января очередного финансового года на экспертизу в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области и комитет внутренней политики Тверской области и структурные подразделения аппарата Губернатора Тверской области, указанные в пункте 5.10 настоящего Порядка.

5.7. Департамент экономики Тверской области в двухнедельный срок после представления ВЦП осуществляет экспертизу проекта ВЦП на предмет его соответствия требованиям, установленным в приложении 6 к настоящему Порядку.

В экспертном заключении департамента экономики Тверской области должны содержаться выводы относительно соблюдения каждого из требований к проектам ВЦП и соответствия ВЦП программе социально-экономического развития Тверской области на среднесрочную перспективу, а также при необходимости рекомендации по изменению:

- состава и формулировок стратегических целей ВЦП;

- состава и формулировок тактических задач ВЦП;

- состава и формулировок целей общепрограммной деятельности;

- состава мероприятий ВЦП;

- формулировок и плановых значений показателей результатов ВЦП;

- иных параметров ВЦП, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями к ВЦП, установленными в приложении 6 к настоящему Порядку.

5.8. Департамент финансов Тверской области в двухнедельный срок после представления ВЦП осуществляет экспертизу ВЦП на предмет обоснованности объема запланированных в ВЦП расходов, в том числе соответствия планируемых расходов на реализацию ВЦП в части, предполагаемой к финансированию за счет БДО, действующим нормативным правовым актам.

В экспертном заключении департамента финансов Тверской области должны содержаться выводы по указанным в настоящем пункте позициям, а при необходимости - рекомендации относительно изменения проекта ВЦП в части объемов финансирования и показателей эффективности, а также должны быть выводы относительно соответствия объемов финансирования, запланированным в проекте ВЦП:

- объемам финансирования, запланированным в форме «ОБАС» с учетом доведенных департаментом финансов Тверской области лимитов финансирования на планируемый год и плановый период;

- решениям Бюджетной комиссии Тверской области в части объемов финансирования;

- объемам финансирования согласно проекту бюджета на планируемый год и плановый период.

5.9. Комитет внутренней политики Тверской области в двухнедельный срок после представления ВЦП осуществляет экспертизу ВЦП на предмет наличия мероприятий по взаимодействию с общественностью, НКО, коммерческим сектором экономики, мероприятий в области повышения информационной открытости деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области.

В экспертном заключении комитета внутренней политики Тверской области должны содержаться выводы по указанным в настоящем пункте позициям, а при необходимости - рекомендации относительно изменения проекта ВЦП в части мероприятий ВЦП.

5.10. Правовое управление аппарата Губернатора Тверской области в двухнедельный срок после представления ВЦП осуществляет экспертизу ВЦП на предмет соответствия планируемых мероприятий ВЦП действующему законодательству Российской Федерации и Тверской области.

Организационно-контрольное управление аппарата Губернатора Тверской области в двухнедельный срок после представления ВЦП осуществляет экспертизу ВЦП на предмет соответствия планируемых мероприятий ВЦП мероприятиям, проводимым в рамках административной реформы, поручениям Губернатора Тверской области.

В экспертных заключениях правового управления аппарата Губернатора Тверской области и организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области должны содержаться выводы по указанным в настоящем пункте позициям, а при необходимости - рекомендации относительно изменения проекта ВЦП в части мероприятий ВЦП.

5.11. Проект ВЦП подлежит доработке в недельный срок после получения экспертных заключений департамента экономики Тверской области, департамента финансов Тверской области, комитета внутренней политики Тверской области и структурных подразделений аппарата Губернатора Тверской области, указанных в пункте 5.10 настоящего Порядка.

5.12. В случае принятия решений, направленных на сокращение объема БДО, проекты ВЦП подлежат доработке.

5.13. Доработанные в соответствии с пунктами 5.11 - 5.12 настоящего Порядка ВЦП представляются на повторную экспертизу в департамент экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области, структурные подразделения аппарата Губернатора Тверской области, указанные в пункте 5.10 настоящего Порядка.

5.14. Согласованные с департаментом экономики Тверской области, департаментом финансов Тверской области, комитетом внутренней политики Тверской области и структурными подразделениями аппарата Губернатора Тверской области, указанными в пункте 5.10 настоящего Порядка, проекты ВЦП представляются администраторами ВЦП в Бюджетную комиссию Тверской области для согласования в соответствии с регламентом работы Бюджетной комиссии Тверской области.

5.15. Согласованные с Бюджетной комиссией ВЦП подлежат учету при составлении проекта бюджета Тверской области, в том числе - при составлении основных прогнозных параметров областного бюджета Тверской области.

5.16. В течение 15 рабочих дней после утверждения областного бюджета Тверской области проекты ВЦП в части:

- объема ресурсов, необходимых для реализации ВЦП;

- плановых показателей результатов ВЦП по годам;

- плановых показателей эффективности реализации ВЦП подлежат при необходимости доработке в соответствии с объемом ассигнований, предусмотренных на их реализацию в областном бюджете Тверской области на соответствующие финансовые годы.

Доработанные ВЦП, согласованные с Бюджетной комиссией Тверской области и соответствующие требованиям, приведенным в приложении 6 к настоящему Порядку, утверждаются администратором ВЦП в течение 20 рабочих дней после утверждения областного бюджета Тверской области и подлежат размещению на официальных сайтах заинтересованных исполнительных органов государственной власти Тверской области.

5.17. Внесение изменений в утвержденную ВЦП возможно лишь по основаниям и в рамках требований, установленных в пункте 7.6 настоящего Порядка.

VI. Реализация ВЦП

6.1. Реализация ВЦП осуществляется администратором ВЦП в течение периода, на который она разработана, путем выполнения предусмотренных в ВЦП мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей ВЦП, а также необходимости соблюдения плановых показателей эффективности.

6.2. При размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг экономия бюджетных средств по итогам проведения торгов может быть использована администраторами ВЦП по согласованию с Бюджетной комиссией Тверской области в порядке, установленном Бюджетной комиссией Тверской области.

6.3. В течение всего периода реализации ВЦП:

- расходы на реализацию утвержденной ВЦП подлежат включению в закон об областном бюджете Тверской области в объеме, предусмотренном в действующей редакции ВЦП на соответствующие финансовые годы;

- параметры ВЦП учитываются при разработке доклада ГРБС на соответствующий период.

VII. Мониторинг реализации ВЦП

7.1. В течение всего периода реализации ВЦП осуществляются ежеквартальный и ежегодный мониторинги реализации ВЦП.

7.2. Ежеквартальный мониторинг ВЦП предполагает оценку:

- фактически достигнутых результатов реализации ВЦП;

- фактической эффективности реализации мероприятий ВЦП;

- возможностей достижения запланированных результатов реализации ВЦП.

Ежеквартальный мониторинг осуществляется по результатам первого, второго и третьего кварталов путем представления администраторами ВЦП в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области данных, которые могут формироваться ежеквартально, в виде квартального отчета о реализации ведомственной целевой программы по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку, с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов ВЦП.

Департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области по результатам ежеквартального мониторинга могут предложить администратору ВЦП внести изменения в утвержденную ВЦП в рамках процедур, установленных пунктом 7.6 настоящего Порядка.

7.3. Ежегодный мониторинг ВЦП предполагает оценку:

- достижения запланированных результатов реализации ВЦП;

- фактической эффективности реализации ВЦП;

- возможностей достижения по результатам реализации ВЦП стратегических целей ВЦП, решения ее тактических задач, достижения целей общепрограммной деятельности, а также достижения значений результатов реализации ВЦП.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления администратором ВЦП в департамент экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ведомственной целевой программы по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку, с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин), и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов ВЦП к моменту ее завершения.

7.4. Департамент экономики Тверской области анализирует представленный квартальный отчет, годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы на предмет обоснованности данных о фактических отклонениях от запланированных показателей результатов реализации ВЦП и вероятности достижения поставленных целей ВЦП и об эффективности.

Департамент финансов Тверской области анализирует представленный квартальный отчет, годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы на предмет правильности данных о расходах областного бюджета Тверской области.

Комитет внутренней политики Тверской области анализирует представленный квартальный отчет, годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы на предмет достижения запланированных результатов реализации мероприятий ВЦП по взаимодействию с общественностью, НКО, коммерческим сектором экономики, мероприятий в области повышения информационной открытости деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области.

Контрольно-аналитический комитет Тверской области анализирует представленный квартальный отчет, годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы путем сопоставления отчетных показателей с данными, полученными в ходе проведения контрольно-аналитическим комитетом Тверской области проверок исполнительных органов государственной власти Тверской области.

План проведения контрольно-аналитическим комитетом Тверской области проверок исполнительных органов государственной власти Тверской области утверждается решением Бюджетной комиссии Тверской области в срок до 15 февраля отчетного года.

7.5. Годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы рассматривается на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, в ходе которого:

- представитель администратора ВЦП выступает с докладом о фактических результатах и перспективах реализации ВЦП;

- представители департамента финансов Тверской области, департамента экономики Тверской области, комитета внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитического комитета Тверской области выступают с докладами о результатах анализа годового отчета о реализации ведомственной целевой программы.

По результатам рассмотрения Бюджетная комиссия Тверской области выносит одно из следующих решений:

- о продолжении реализации утвержденной ВЦП в случае, если в результате ежегодного мониторинга установлена возможность достижения стратегических целей ВЦП, а также результатов ВЦП в рамках реализации утвержденной ВЦП;

- о необходимости внесения изменений в утвержденную ВЦП в соответствии с пунктом 7.6 настоящего Порядка;

- о необходимости досрочного прекращения ВЦП в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Порядка.

Кроме того, в случае если срок реализации успешно осуществляемой ВЦП завершается в текущем финансовом году, на заседании Бюджетной комиссии Тверской области рассматривается вопрос о целесообразности продолжения решения проблем в соответствующей сфере программными методами и принимается одно из следующих решений:

- о целесообразности продолжения решения проблем в соответствующей сфере программными методами и необходимости разработки новой ВЦП взамен завершаемой в текущем финансовом году;

- о целесообразности продолжения решения проблем в соответствующей сфере программными методами, но в связи с межведомственным характером проблем и/или потребностью в принятии новых расходных обязательств Тверской области - о необходимости разработки ОЦП взамен завершаемой в текущем финансовом году ВЦП;

- об отсутствии необходимости решения проблем в соответствующей сфере и о возможности осуществления администратором ВЦП лишь общепрограммной деятельности.

7.6. Внесение изменений в утвержденную ВЦП осуществляется в следующих случаях:

- установления в ходе ежеквартального либо ежегодного мониторинга невозможности достижения стратегических целей ВЦП и результатов ВЦП без внесения в состав тактических задач и мероприятий ВЦП изменений, не требующих дополнительного финансирования;

- установления в ходе ежегодного мониторинга невозможности достижения стратегических целей ВЦП и результатов ВЦП за счет предусмотренных в ВЦП объемов финансирования по причинам внешнего по отношению к деятельности администратора ВЦП характера, риски возникновения которых описаны в утвержденной ВЦП;

- исключения из компетенции администратора ВЦП части полномочий, в пределах которых реализуется соответствующая ВЦП;

- изменения нормативных правовых актов, устанавливающих объемы расходов на финансирование действующих обязательств.

Внесение изменений в утвержденную ВЦП в первом случае может осуществляться путем изменения:

- состава тактических задач ВЦП;

- состава и значений плановых показателей достижения результатов ВЦП;

- состава и сроков реализации мероприятий ВЦП.

Изменение суммарных годовых объемов финансирования ВЦП из областного бюджета Тверской области при этом не допускается.

Внесение изменений в утвержденную ВЦП во втором случае может осуществляться путем:

- расширения состава тактических задач и/или мероприятий ВЦП, необходимых для достижения запланированных стратегических целей и результатов ВЦП;

- изменение состава и значений плановых показателей достижения результатов ВЦП;

- увеличения объемов финансирования ВЦП.

Внесение изменений в утвержденную ВЦП в третьем случае может осуществляться путем:

- сокращения состава стратегических целей, тактических задач и/или мероприятий ВЦП;

- сокращения состава и значений плановых показателей результатов реализации ВЦП.

Внесение изменений в утвержденную ВЦП в четвертом случае осуществляется в зависимости от содержания изменений нормативных правовых актов, устанавливающих новые объемы финансирования действующих обязательств.

Администратор ВЦП, в отношении ВЦП которого Бюджетной комиссией Тверской области принято решение о необходимости внесения изменений в ВЦП, обязан представить в департамент экономики Тверской области, в департамент финансов Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и структурные подразделения аппарата Губернатора Тверской области, указанные в пункте 5.10 настоящего Порядка, проект изменений ВЦП для проведения экспертизы.

Департамент экономики Тверской области осуществляет экспертизу проекта изменений ВЦП на предмет его соответствия требованиям, установленным в приложении 6 к настоящему Порядку.

В экспертном заключении департамента экономики Тверской области должны содержаться выводы относительно соблюдения каждого из требований к проектам ВЦП и соответствия ВЦП программе социально-экономического развития Тверской области на среднесрочную перспективу, а также при необходимости рекомендации по изменению:

- состава и формулировок стратегических целей ВЦП;

- состава и формулировок тактических задач ВЦП;

- состава и формулировок целей общепрограммной деятельности;

- состава мероприятий ВЦП;

- формулировок и плановых значений показателей результатов ВЦП;

- иных параметров ВЦП, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями к ВЦП, установленными в приложении 6 к настоящему Порядку.

Департамент финансов Тверской области осуществляет экспертизу изменений ВЦП на предмет обоснованности объема запланированных в ВЦП расходов, в том числе соответствия планируемых расходов на реализацию ВЦП в части, предполагаемой к финансированию за счет БДО, действующим нормативным правовым актам.

В экспертном заключении департамента финансов Тверской области должны содержаться выводы по указанным в настоящем пункте позициям, а при необходимости - рекомендации относительно изменения проекта ВЦП в части объемов финансирования и показателей эффективности, а также должны быть выводы относительно соответствия объемов финансирования, запланированным в проекте ВЦП:

- объемам финансирования, запланированным в форме «ОБАС» с учетом доведенных департаментом финансов Тверской области лимитов финансирования на планируемый год и плановый период;

- решениям Бюджетной комиссии Тверской области в части объемов финансирования;

- объемам финансирования согласно проекту бюджета на планируемый год и плановый период.

Комитет внутренней политики Тверской области осуществляет экспертизу изменений ВЦП на предмет наличия мероприятий по взаимодействию с общественностью, НКО, коммерческим сектором экономики, мероприятий в области повышения информационной открытости деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области.

В экспертном заключении комитета внутренней политики Тверской области должны содержаться выводы по указанным в настоящем пункте позициям, а при необходимости - рекомендации относительно изменения проекта ВЦП в части мероприятий ВЦП.

Правовое управление аппарата Губернатора Тверской области в двухнедельный срок после представления ВЦП осуществляет экспертизу ВЦП на предмет соответствия планируемых мероприятий ВЦП действующему законодательству Российской Федерации и Тверской области.

Организационно-контрольное управление аппарата Губернатора Тверской области в двухнедельный срок после представления ВЦП осуществляет экспертизу ВЦП на предмет соответствия планируемых мероприятий ВЦП мероприятиям, проводимым в рамках административной реформы, поручениям Губернатора Тверской области.

В экспертных заключениях правового управления аппарата Губернатора Тверской области и организационно-контрольного управления аппарата Губернатора Тверской области должны содержаться выводы по указанным в настоящем пункте позициям, а при необходимости - рекомендации относительно изменения проекта ВЦП в части мероприятий ВЦП.

Согласованный проект изменений ВЦП, не предусматривающий увеличения годовых объемов финансирования ВЦП, подлежит утверждению администратором ВЦП при согласовании с Бюджетной комиссией Тверской области.

Согласованный проект изменений ВЦП, предусматривающий увеличение годовых объемов финансирования ВЦП, подлежит утверждению в сроки и в соответствии с процедурами, установленными пунктом 5.16 настоящего Порядка.

7.7. Досрочное прекращение ВЦП обязательно в случаях:

- исключения всех полномочий, в рамках которых реализуется ВЦП, из состава полномочий, отнесенных к компетенции Тверской области как субъекта Российской Федерации;

- ликвидации областного исполнительного органа государственной власти Тверской области - администратора данной ВЦП;

- исключения из компетенции администратора ВЦП всех полномочий, в пределах которых реализуется ВЦП;

- установления в ходе ежегодного мониторинга невозможности достижения стратегических целей ВЦП и результатов ВЦП за счет предусмотренных в ВЦП объемов финансирования по причинам внутреннего характера либо по причинам внешнего характера, риски наступления которых в ВЦП не описаны.

В случае досрочного прекращения ВЦП администратором ВЦП при согласовании с Бюджетной комиссией Тверской области должны быть приняты решения относительно порядка завершения выполнения либо расторжения всех заключенных в рамках реализации данной ВЦП договоров, в том числе относительно всех незавершенных объектов строительства (реконструкции).

7.8. В случае изменения значений показателей результатов ВЦП в сторону ухудшения (снижения/увеличения) проект изменений ВЦП рассматривается на заседании Администрации Тверской области с учетом решения Бюджетной комиссии Тверской области.

VIII. Особенности управления общепрограммной деятельностью

8.1. К общепрограммной деятельности относится деятельность областного исполнительного органа государственной власти Тверской области, которая отвечает одновременно двум условиям:

- направлена на обеспечение правовых, организационно-технических и/или иных возможностей для работы других структурных подразделений либо областных исполнительных органов государственной власти Тверской области;

- имеет целью поддержание стабильного состояния в соответствующей сфере, для которого не требуется существенного улучшения фактической ситуации.

8.2. При описании в ВЦП общепрограммной деятельности возможно использование (в том числе одновременное) двух вариантов:

- распределение отдельных тактических задач и/или мероприятий, касающихся исключительно общепрограммной деятельности, по стратегическим целям и/или тактическим задачам ВЦП;

- обособленное выделение блока «общепрограммная деятельность» для описания не распределенной по стратегическим целям и тактическим задачам общепрограммной деятельности (с указанием целей и мероприятий общепрограммной деятельности).

Формулировки целей общепрограммной деятельности должны совпадать с формулировками стратегических целей либо тактических задач согласованного в установленном порядке раздела I доклада ГРБС.

Показатели, характеризующие достижение целей общепрограммной деятельности, должны совпадать по формулировкам и планируемым значениям с показателями, характеризующими достижение стратегических целей либо решение тактических задач согласованного в установленном порядке раздела I доклада ГРБС.

Отклонения от формулировок и значений показателей общепрограммной деятельности, указанных в настоящем пункте, от раздела I доклада ГРБС допускаются лишь в случае выявления невозможности достижения заявленных в разделе I доклада ГРБС целей, задач и показателей их достижения за счет ожидаемого бюджетного финансирования. В данном случае ГРБС формулирует альтернативную версию раздела I доклада с обоснованием ее изменения по сравнению с прежней версией.

IX. Оценка эффективности реализации ВЦП

9.1. Оценка эффективности реализации ВЦП проводится по следующим направлениям:

- оценка достижения стратегических целей, утвержденных в составе ВЦП;

- оценка решения тактических задач, утвержденных в составе ВЦП;

- оценка реализации мероприятий, утвержденных в составе ВЦП.

9.2. Оценка эффективности реализации ВЦП проводится департаментом экономики Тверской области в месячный срок после представления администратором ВЦП квартального отчета, годового отчета о реализации ведомственной целевой программы, и используется при распределении поощрений и награждений за гражданскую службу в порядке, установленном Администрацией Тверской области, а также при принятии решения по результатам мониторинга реализации ВЦП.

9.3. Департамент экономики Тверской области получает информацию для проведения оценки эффективности реализации ВЦП от администраторов ВЦП, а также из открытых источников информации.

9.4. Оценка достижения стратегических целей, решения тактических задач и реализации мероприятий, утвержденных в составе ВЦП, осуществляется на основании данных, представляемых администраторами ВЦП в рамках мониторинга реализации ВЦП в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Порядка.

Оценка реализации мероприятий осуществляется ежеквартально, на ее основе по результатам первого и третьего кварталов формируется рейтинг реализации администраторами ВЦП мероприятий ВЦП.

Оценка достижения стратегических целей и решения тактических задач проводится каждые полгода. На ее основе и на основе оценки реализации мероприятий по результатам второго и четвертого кварталов формируется сводная оценка достижения стратегических целей, решения тактических задач и реализации мероприятий ВЦП и сводный рейтинг администраторов ВЦП по результатам оценки достижения стратегических целей, решения тактических задач и реализации мероприятий ВЦП.

9.5. Сводная оценка достижения стратегических целей, решения тактических задач и реализации мероприятий ВЦП рассчитывается следующим образом:

E - сводная оценка достижения стратегических целей, решения тактических задач и реализации мероприятий ВЦП;

Ec - оценка достижения стратегических целей;

Ez - оценка решения тактических задач;

Em - оценка реализации мероприятий;

К - оценка обоснованности ВЦП.

9.6. Оценка достижения стратегических целей определяется на основе информации о показателях достижения стратегических целей, значения которых запланированы на период, за который проводится оценка, по следующей формуле:

Qсf - количество показателей достижения стратегических целей, по которым представлены данные о фактических результатах достижения по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом;

Qсp - общее количество показателей достижения стратегических целей, значения которых запланированы на период, за который проводится оценка.

В случае если

В случае если

Qсr - количество показателей стратегических целей, плановые значения которых в отчетном периоде достигнуты либо перевыполнены;

Qсnr - количество показателей стратегических целей, плановые значения которых в отчетном периоде не достигнуты;

СNRiх - индекс фактического достижения показателя х стратегической цели i, плановое значение по которому не достигнуто.

Значение СNRiх по каждому из показателей стратегических целей определяется следующим образом:

9.7. Оценка решения тактических задач определяется на основании информации о показателях тактических задач, значения которых запланированы на период, за который проводится оценка, по следующей формуле:

Qzf - количество показателей тактических задач ВЦП, по которым представлены данные о фактических результатах достижения по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом;

Qzp - общее количество показателей тактических задач ВЦП, значения которых запланированы на период, за который проводится оценка;

В случае если

В случае если

Qzr - количество показателей тактических задач, плановые значения которых достигнуты либо перевыполнены;

Qznr - количество показателей тактических задач, плановые значения которых не достигнуты;

c - количество стратегических целей;

ZNRjx - индекс фактического достижения показателя х тактической задачи j, плановое значение по которому не достигнуто.

Значение ZNRjх по каждому из показателей определяется следующим образом:

9.8. Оценка реализации мероприятий определяется следующим образом:

Qmf - количество мероприятий, по которым представлены данные о фактических результатах реализации по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом с начала года);

Qmp - общее количество мероприятий ВЦП, реализация которых запланирована в период до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом с начала года);

в случае если

в случае если

Km - коэффициент влияния на решение тактической задачи мероприятия (коэффициент определяется путем деления на 100 утвержденной в ВЦП по мероприятию n степени влияния на решение тактической задачи);

Qmr - количество мероприятий, показатели реализации которых выполнены либо перевыполнены;

Qmnr - количество мероприятий, показатели реализации которых не выполнены;

z - количество тактических задач;

MNRn - индекс фактической реализации мероприятия n, плановое значение по которому не достигнуто.

Значение MNRn по каждому из мероприятий определяется следующим образом:

9.9. Оценка обоснованности ВЦП определяется по формуле:

К=

Кi - коэффициент обоснованности;

Pi=0,1- удельный вес каждого критерия;

Кi=1 при соблюдении i -го критерия;

Кi=0 при несоблюдении i -го критерия.

Критерии, по которым осуществляется оценка обоснованности ВЦП (i ):

К1) наличие в ВЦП стратегических целей, тактических задач и мероприятий;

К2) наличие показателей для всех стратегических целей ВЦП;

К3) наличие показателей для всех тактических задач ВЦП;

К4) наличие показателей для всех мероприятий ВЦП;

К5) периодичность сбора показателей установлена для стратегических целей и тактических задач ВЦП - один раз в полугодие;

К6) наличие мероприятий по проведению социальных опросов не менее 1;

К7) наличие мероприятий в области повышения информационной открытости (наличие ведомственного сайта или страницы на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Тверской области, ежеквартальное обновление информации в сети Интернет);

К8) соответствие стратегических целей ВЦП стратегии социально-экономического развития Тверской области на долгосрочную перспективу;

К9) выделение государственных услуг в ВЦП;

К10) присвоение весов значимости для стратегических целей и тактических задач ВЦП;

К11) наличие показателей реализации национальных проектов в ВЦП.

Итоговая оценка К может составлять от 0 до 1,1 баллов.

9.10. Рейтинг реализации администраторами ВЦП мероприятий ВЦП формируется по результатам первого и третьего кварталов, размещается в сети Интернет и учитывается в ходе принятия решений по результатам мониторинга реализации ВЦП и при распределении поощрений и награждений за гражданскую службу в порядке, установленном Администрацией Тверской области.

Сводный рейтинг достижения стратегических целей, тактических задач и мероприятий, утвержденных в составе ВЦП, формируется по всем администраторам ВЦП каждое полугодие, размещается в сети Интернет и учитывается в ходе принятия решений по результатам мониторинга реализации ВЦП.

Приложение 1

к Порядку разработки, утверждения,

реализации и мониторинга реализации

ведомственных целевых программ

Тверской области

Обоснование бюджетных ассигнований на планируемый год и плановый период администратора ведомственной целевой программы (главного распорядителя средств областного бюджета Тверской области)

Администратор ВЦП ______________________________

Код ВЦП(XX.Х.Х.Х.ХХ)

Классификация мероприятий, показателей и индикаторов

КБК

Цели, задачи, мероприятия, показатели

Ед.изм.

Методика расчета

Год (N-2) отчетный

Год (N-1) текущий

Год N плановый

Год N+1 1-й год планового периода

Год N+22-й год планового периода

Целевое значение

Основания для принятия доп. расходов (пункт ежегодного послания Губернатора Законодательному Собранию Тверской области, НПА, № поручения)

Примечание

глава

раздел/подраз-дел

КЦСР

КВР

ЭКР

план

факт

план

утвержд.план (ВЦП)

итого заявка

в т.ч.

утвержд.план (ВЦП)

итого заявка

в т.ч.

значение плановое

значение предлагаемое

год достиж. план

год достиж. предл.

предлагаемые изменения, всего:

предлагаемые изменения %

за счет БДО (перераспре-деление)

за счет БПО (дополнительные)

предлагаемые изменения всего:

предлагаемые изменения %

за счет БДО (перераспределение)

за счет БПО (дополните-льные)

1

1.1.

А

Б

В

Г

Д

2

3

4

5

6

7

8

9=8+10

10=12+13

11=10/8

12

13

14

15=14+16

16=18+19

17=16/14

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ХХ.1.0.0.00

Программная составляющая

тыс. руб.

ХХ.1.1.0.00

Стратегическая цель 1

тыс. руб.

ХХ.1.1.0.00.Ц1

ХХ(№ перечня)

показатель цели

ХХ.1.1.0.00.ИЦ1

ХХ(№ перечня)

индикатор

эффективность

ХХ.1.1.1.00

Тактическая задача 1.1

тыс. руб.

ХХ.1.1.1.00.З1

ХХ(№ перечня)

показатель задачи

эффективность

ХХ.1.1.1.01

№ перечня

Мероприятие 1.1.1

тыс. руб.

ХХ.1.1.1.01.М1

ХХ(№ перечня)

показатель мероприятия

эффективность

ХХ.2.0.0.00

Общепрограммная составляющая

тыс. руб.

ХХ.2.1.0.00

Цель 1

тыс. руб.

ХХ. 2.1.0.00.Ц1

показатель цели

эффективность

ХХ.2.1.0.01

Мероприятие 1.1

тыс. руб.

ХХ.2.1.01.М1

показатель мероприятия

эффективность

Итого

тыс. руб.

0

0

в том числе итоги по кодам бюджетной классификации

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Тверской области

Классификация мероприятий ВЦП (ОЦП), показателей и индикаторов реализации целей, показателей задач и мероприятий ВЦП (ОЦП)

1. Наличие показателей и (или) индикаторов, используемых для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», согласно приложению к распоряжению Администрации Тверской области от 16.08.2007 № 407-ра «Об оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области в 2007 году».

2. Участие в реализации приоритетных национальных проектов:

2.1. «Доступное и комфортное жилье гражданам России»;

2.2. «Образование»;

2.3. «Здравоохранение»;

2.4. «Развитие АПК».

3. Взаимодействие с общественностью, некоммерческими организациями (далее - НКО), коммерческим сектором экономики:

3.1. с общественными организациями;

3.2. коммерческим сектором экономики;

3.3. внешние гранты (не сотрудникам подведомственных организаций);

3.4. работа с НКО;

3.5. иное.

4. Мероприятия в области повышения информационной открытости деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области:

4.1. создание ведомственных сайтов;

4.2. создание «горячих линий»;

4.3. социальный заказ в средствах массовой информации (публикации);

4.4. показатели, характеризующие удовлетворенность населения от получения услуг на основе опросов населения;

4.5. проведение конференций, «круглых столов», выставок;

4.6. проведение публичных слушаний проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к ведению администратора ВЦП;

4.7. проведение встреч с гражданами;

4.8. издание справочника о деятельности администратора ВЦП;

4.9. мероприятия по социальным исследованиям.

5. Стимулирование решения вопросов местного значения (в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов):

5.1. мероприятия, осуществляемые в рамках фонда софинансирования расходов (далее - ФСР) по субсидированию муниципальных образований Тверской области на социально значимые расходы;

5.2. мероприятия, осуществляемые в рамках ФСР по субсидированию муниципальных образований Тверской области на инвестиционные программы (проекты);

5.3. мероприятия, осуществляемые в рамках ФСР по субсидированию муниципальных образований Тверской области на институциональные реформы.

6.Предоставление государственных услуг согласно реестру государственных услуг:

6.1. предоставление государственной услуги (№ по реестру, наименование);

6.2. разработка и утверждение стандартов и регламентов предоставления государственных услуг.

7. Реализация государственных функций:

7.1. ХХХХ (где ХХХХ - порядковый номер государственной функции из положения об исполнительном органе государственной власти Тверской области).

Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Тверской области

Методика отбора мероприятий ведомственных целевых программ

Тверской области для финансирования за счет бюджета

принимаемых обязательств

1. Настоящая Методика устанавливает процедуры отбора мероприятий ведомственных целевых программ Тверской области, указанных в форме «ОБАС» для финансирования за счет бюджета принимаемых обязательств (далее - отбор мероприятий).

2. Отбор мероприятий включает следующие стадии:

- установление Бюджетной комиссией Тверской области в ходе составления проекта областного бюджета Тверской области предельного объема БПО, который может быть направлен на финансирование мероприятий ВЦП;

- оценка департаментом экономики Тверской области совместно с департаментом финансов Тверской области мероприятий ВЦП, претендующих на получение средств из БПО;

- утверждение Бюджетной комиссией Тверской области перечня мероприятий ВЦП, подлежащих финансированию за счет бюджета принимаемых обязательств, и сумм предполагаемого финансирования в течение всего периода реализации мероприятий согласно Перечню мероприятий ведомственных целевых программ для финансирования за счет бюджета принимаемых обязательств по форме, данной в приложении 1 к настоящей Методике.

3. На финансирование за счет средств БПО могут претендовать лишь мероприятия ВЦП, имеющие программный характер. Мероприятия общепрограммного характера из БПО не финансируются.

Оценка мероприятий ВЦП, претендующих на получение средств из БПО, проводится по следующим направлениям:

- соответствие мероприятия стратегической цели развития Тверской области;

- достаточность для реализации мероприятия запланированных объемов финансирования;

- значимость мероприятия для реализации ВЦП;

- качество разработки мероприятия;

- качество разработки ВЦП;

- соответствие прироста показателя реализации мероприятия приросту объема финансирования, необходимого для достижения результата.

Критерии оценки мероприятий ведомственных целевых программ для финансирования из бюджета принимаемых обязательств по указанным направлениям приведены в приложении 2 к настоящей Методике.

4. Совокупная оценка мероприятия рассчитывается по формуле:

Совокупная оценка мероприятия может составлять от 0 до 10 баллов.

5. В зависимости от полученных оценок мероприятия ранжируются.

В случае совпадения совокупных оценок двух или более мероприятий более высокий рейтинг получает мероприятие, направленное на достижение стратегической цели развития Тверской области, имеющей больший приоритет.

В случае если мероприятия, получившие одинаковую совокупную оценку, направлены на достижение одинаковой стратегической цели развития Тверской области, более высокий рейтинг получает мероприятие, которому присвоен более высокий индивидуальный индекс приоритетности.

6. Средства БПО предоставляются для финансирования в полном объеме мероприятий, имеющих совокупную оценку выше 0, в соответствии с их рейтингом в порядке от более высокого к низкому.

Очередное по рейтингу мероприятие, на финансирование которого в полном объеме средств БПО не достаточно, подлежит финансированию в предстоящем периоде лишь в случае, если остаток БПО покрывает не менее 80% потребностей в расходах на реализацию мероприятия. В отношении такого мероприятия в установленном порядке должно быть принято решение о предоставлении недостающего объема средств за счет дополнительных доходов бюджета в случае их получения в ходе исполнения бюджета в предстоящем финансовом году.

Нераспределенный остаток БПО между мероприятиями с более низким рейтингом не распределяется.

Мероприятия, не подлежащие финансированию, должны быть исключены из формы «ОБАС».

7. Мероприятия, отобранные для финансирования за счет БПО, одобряются на заседании Бюджетной комиссии Тверской области в виде Перечня мероприятий ведомственных целевых программ для финансирования за счет бюджета принимаемых обязательств по форме в соответствии с приложением 1 к настоящей Методике.

8. Информация:

- о совокупной оценке каждого из мероприятий;

- о месте мероприятия в рейтинге;

- о результатах оценки мероприятия по каждому из направлений, приведенных в пункте 3 настоящей Методики, в 5-дневный срок после одобрения Бюджетной комиссией Тверской области Перечня мероприятий ведомственных целевых программ для финансирования за счет бюджета принимаемых обязательств доводится до соответствующих администраторов ВЦП.

9. После принятия закона Тверской области об областном бюджете Тверской области принимаются нормативные правовые акты Тверской области, заключаются договоры и соглашения для придания расходам по финансированию мероприятий из БПО статуса расходных обязательств.

Приложение 1

к Методике отбора мероприятий ведомственных целевых программ Тверской области для финансирования за счет бюджета принимаемых обязательств

Перечень мероприятий ведомственных целевых программ

для финансирования за счет бюджета принимаемых обязательств

Название ведомствен-ной целевой программы

Мероприятие

Суммы финансирования за счет бюджета принимаемых обязательств, тыс. рублей

Индекс приори-тетности

(1-10)

год N

год (N+1)

год (N+2)

Приложение 2

к Методике отбора мероприятий ведомственных целевых программ Тверской области для финансирования за счет бюджета принимаемых обязательств

Критерии оценки мероприятий ведомственных целевых программ

для финансирования из бюджета принимаемых обязательств

Направление, критерий оценки

Формула для расчета значения критерия

Оценка направления, критерия (баллов, формула для расчета)

Соответствие мероприятия стратегической цели развития области (Dm)

0 или 1

Соответствие мероприятия приоритетному направлению развития области

Степень соответствия определяется экспертным путем и устанавливается в пределах от 0 до 1

0 - 1 (в зависимости от степени соответствия)

Достаточность для реализации мероприятия запланированных объемов финансирования (Fm)

0 или 1

Достаточность объемов финансирования для реализации мероприятия

Предусмотренного финансирования достаточно для реализации мероприятия

1

Предусмотренного финансирования недостаточно

0

Объемы финансирования мероприятия в проекте ВЦП не установлены

0

Значимость мероприятия для реализации программы (Im)

0 - 1

Уровень приоритетности мероприятия для реализации программы, установленный ВЦП

Индивидуальный индекс приоритетности мероприятия[1] , деленный на 10

0 - 1 (в зависимости от установленного индекса индивидуальной приоритетности мероприятия)

Качество разработки мероприятия (Mm)

Сумма оценок по трем показателям, деленная на 3 (0 - 1)

Установление непосредственных результатов реализации мероприятия на среднесрочную перспективу

Приведены соответствующие мероприятию параметры непосредственных результатов (название, формула расчета и значение показателя на среднесрочную перспективу)

1

Приведена часть параметров, соответствующих мероприятию

0,4

Не установлены

0

Наличие обоснования объема ресурсов на реализацию мероприятия

Приведено

1

Не приведено

0

Указание ответственного за реализацию мероприятия

Указан

1

Не указан

0

Качество разработки программы (Pp)

0-1

Соответствие требованиям к ВЦП [2]

Число требований, по которым выявлено соответствие / общее число требований к ВЦП

0-1

Соответствие прироста показателя реализации мероприятия приросту объема финансирования, необходимого для достижения результата (Km)

0-1

Соответствие прироста показателя мероприятия приросту объема финансирования

Отношение прироста показателя реализации мероприятия к приросту объема финансирования, необходимого для достижения результата

0-1

[1] Устанавливается администратором ВЦП.

[2] Установлены в приложении 6 к настоящему Порядку.

Приложение 4

к Порядку разработки, утверждения,

реализации и мониторинга

реализации ведомственных

целевых программ Тверской области

Паспорт

ведомственной целевой программы

Наименование программы

Администратор программы

Дата утверждения программы

Стратегические цели программы

Сроки реализации программы

Ожидаемые результаты реализации программы

Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета области)

Основные механизмы реализации программы

Основные механизмы мониторинга реализации программы

Приложение 5
к Порядку разработки,

утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ Тверской области

Форма "Плановые показатели реализации и объемы финансирования ВЦП _________________________________________________________"

Администратор ВЦП ______________________________

Код ВЦП(XX.Х.Х.Х.ХХ)

Классификация мероприятий, показателей и индикаторов

Цели, задачи, мероприятия, показатели

Ед.изм.

Методика расчета

Источник информации

Периодич-ность сбора

Степень влияния на достижение цели / решение задачи (%)

Год N,очередной

Год (N+1), 1 год планового периода

Год N+22 год планового периода

Целевое значение

значение

год достиж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Х

ВСЕГО

тыс. руб.

ХХ.1.0.0.00

Программная составляющая

тыс. руб.

ХХ.1.1.0.00

Стратегическая цель 1

тыс. руб.

ХХ.1.1.0.00.Ц1

показатель цели

ХХ.1.1.0.00.ИЦ1

индикатор

Х

эффективность

ХХ.1.1.1.00

Тактическая задача 1.1

тыс. руб.

ХХ.1.1.1.00.З1

показатель задачи

Х

эффективность

ХХ.1.1.1.01

Мероприятие 1.1.1

тыс. руб.

ХХ.1.1.1.01.М1

показатель мероприятия

Х

эффективность

ХХ.2.0.0.00

Общепрограммная составляющая

тыс. руб.

ХХ.2.1.0.00

Цель 1

тыс. руб.

ХХ. 2.1.0.00.Ц1

показатель цели

Х

эффективность

ХХ.2.1.0.01

Мероприятие 1.1

тыс. руб.

ХХ.2.1.0.01.М1

показатель мероприятия

Х

эффективность

Приложение 6

к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Тверской области

Требования

к ведомственным целевым программам Тверской области

1. Формальные требования

1.1. Заполнение паспорта и всех установленных Порядком разделов ВЦП

2. Стратегические цели ВЦП

2.1. Соответствие стратегических целей ВЦП программе социально-экономического развития Тверской области на среднесрочную перспективу

2.2. Соответствие стратегических целей ВЦП приоритетам, сформулированным в ежегодном послании Губернатора Тверской области

2.3. Соответствие стратегических целей ВЦП полномочиям Тверской области как субъекта Российской Федерации (с учетом вопросов местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений)

2.4. Соответствие стратегических целей ВЦП компетенции администратора ВЦП

2.5. Направленность стратегической цели на решение заявленных в ВЦП проблем

2.6. Соответствие показателей конечных результатов, характеризующих достижение стратегических целей ВЦП, требованиям достаточности, объективности, достижимости за счет выделяемого финансирования

3. Тактические задачи ВЦП

3.1. Соответствие тактических задач стратегическим целям ВЦП (задачи достаточны для достижения цели, но не избыточны)

3.2. Соответствие тактических задач ВЦП полномочиям Тверской области как субъекта Российской Федерации (с учетом вопросов местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений)

3.3. Соответствие тактических задач ВЦП компетенции администратора ВЦП

3.4. Направленность тактических задач ВЦП на решение заявленных в ВЦП проблем

3.5. Соответствие показателей результатов, характеризующих выполнение тактических задач ВЦП, требованиям достаточности, объективности, достижимости за счет выделяемого финансирования

4. Мероприятия ВЦП

4.1. Соответствие перечня мероприятий тактическим задачам ВЦП (мероприятия достаточны для решения задач ВЦП, но не избыточны)

4.2. Соответствие мероприятий ВЦП полномочиям Тверской области как субъекта Российской Федерации (с учетом вопросов местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений)

4.3. Соответствие мероприятий ВЦП компетенции администратора ВЦП

4.4. Направленность мероприятий ВЦП на решение заявленных в ВЦП проблем

4.5. Соответствие показателей результатов, характеризующих реализацию мероприятий ВЦП, требованиям достаточности, объективности, достижимости за счет выделяемого финансирования

Приложение 7 к Порядку разработки, утверждения,

реализации и мониторинга реализации ведомственных

целевых программ Тверской области

Отчет о реализации ведомственной целевой программы "(название ВЦП)" за ____квартал _ года/ ______год

Администратор ВЦП: _______________________________ (код и наименование администратора ВЦП)

Код ВЦП(XX.Х.Х.Х.ХХ)

Классификация мероприятий, показателей и индикаторов

Цели, задачи, мероприятия, показатели

Показатели реализации ВЦП

Показатели реализации ВЦП

Плановый год (N+1)

Плановый год (N+2)

Значение показателей по ЦФО

Значение показателей по РФ

Ед.изм.

Методика расчета

Источник информации

Периодич-ность сбора

1 квартал

6 месяцев

9 месяцев

Текущий год (N)

План

Факт

Отклонение (факт/план*100%)

Причины отклонений факта от плана

План

Факт

Отклонение (факт/план*100%)

Причины отклонений факта от плана

План

Факт

Отклонение (факт/план*100%)

Причины отклонений факта от плана

План

Факт

Отклонение (факт/план*100%)

Причины отклонений факта от плана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ВСЕГО:

тыс. руб.

ХХ.1.0.0.00

Программная составляющая

тыс. руб.

ХХ.1.1.0.00

Стратегическая цель 1

тыс. руб.

ХХ.1.1.0.00.Ц1

показатель цели

ХХ.1.1.0.00.ИЦ1

индикатор

Х

эффективность

ХХ.1.1.1.00

Тактическая задача 1.1

тыс. руб.

ХХ.1.1.1.00.З1

показатель задачи

Х

эффективность

ХХ.1.1.1.01

Мероприятие 1.1.1

тыс. руб.

ХХ.1.1.1.01.М1

показатель мероприятия

Х

эффективность

ХХ.2.0.0.00

Общепрограммная составляющая

тыс. руб.

ХХ.2.1.0.00

Цель 1

тыс. руб.

ХХ. 2.1.0.00.Ц1

показатель цели

Х

эффективность

ХХ.2.1.0.01

Мероприятие 1.1

тыс. руб.

ХХ.2.1.0.01.М1

показатель мероприятия

Х

эффективность

Приложение 2

к постановлению Администрации

Тверской области

от 29.02.2008 № 42-па

Порядок

разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ Тверской области

Настоящий Порядок регулирует процедуры разработки, реализации, мониторинга реализации областных целевых программ Тверской области.

I. Основные понятия и термины

1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

областная целевая программа (далее - ОЦП) - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение отдельных проблем Тверской области, требующих межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области, и/или вводящий новые расходные обязательства Тверской области, утверждаемый законом Тверской области;

цель ОЦП - стратегическое направление совместной деятельности двух или более областных исполнительных органов государственной власти Тверской области, предполагающее решение поставленных в ОЦП проблем Тверской области в соответствии с полномочиями Тверской области как субъекта Российской Федерации;

задача ОЦП - одно из направлений или способов деятельности, обеспечивающее во взаимосвязи с другими задачами ОЦП достижение одной из целей ОЦП;

мероприятие - носящее предельно конкретный характер действие или несколько взаимосвязанных действий в отношении однозначно поименованного объекта, дающее четкое представление о содержании производимых работ;

государственный заказчик - координатор - государственный заказчик, координирующий деятельность других государственных заказчиков, участвующих в составлении, реализации, мониторинге и контроле за реализацией ОЦП.

Иные понятия и термины используются в значениях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области.

II. Общие положения

2.1. Работа с ОЦП включает следующие последовательные стадии:

- подготовка предложений о проблемах, нуждающихся в решении в рамках ОЦП;

- принятие решения о разработке ОЦП;

- разработка проекта ОЦП;

- экспертиза проекта ОЦП;

- отбор проектов ОЦП для финансирования за счет БПО;

- утверждение ОЦП;

- реализация ОЦП;

- мониторинг реализации ОЦП.

2.2. Разработке проекта ОЦП предшествуют:

- выбор Администрацией Тверской области стратегических целей развития Тверской области на среднесрочную перспективу;

- разработка и согласование в установленном порядке раздела I доклада о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств бюджета Тверской области (далее - доклад ГРБС).

Отбору проектов ОЦП для финансирования за счет БПО предшествует установление Бюджетной комиссией Тверской области в ходе составления проекта областного бюджета Тверской области предельного объема БПО, который может быть направлен на финансирование вновь принимаемых ОЦП.

2.3. Государственными заказчиками ОЦП выступают Администрация Тверской области или областные исполнительные органы государственной власти Тверской области.

III. Подготовка предложений о проблемах, нуждающихся в решении в рамках ОЦП

3.1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами в рамках ОЦП могут выступать государственные органы законодательной, исполнительной власти Тверской области, органы местного самоуправления, территориальные органы федеральных органов государственной власти, общественные организации.

3.2. Предложения о необходимости решения проблемы программными методами в рамках ОЦП направляются инициаторами постановки проблемы в департамент экономики Тверской области.

Предложения должны содержать:

- точную формулировку проблемы и анализ причин ее возникновения;

- характеристику полномочий Тверской области как субъекта Российской Федерации по решению данной проблемы;

- возможные способы решения проблемы, в том числе - в пределах полномочий Тверской области как субъекта Российской Федерации;

- предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить на региональном уровне в сфере науки, техники, производства и реализации продукции (работ, услуг), организационных, трудовых, хозяйственных, правовых отношений в иных сферах для решения проблемы;

- возможные сроки реализации ОЦП;

- потребность в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет Тверской области, местные бюджеты, внебюджетные средства) и обоснование механизмов их привлечения;

- предварительную оценку результатов ОЦП и последствий от реализации программных мероприятий, оценку соответствия экологическим и иным требованиям;

- наименования предлагаемых государственного заказчика-координатора ОЦП, государственных заказчиков ОЦП.

IV. Принятие решения о разработке ОЦП

4.1. Департамент экономики Тверской области направляет полученные предложения о необходимости решения проблемы программными методами в рамках ОЦП в департамент финансов Тверской области и иные заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Тверской области и органы местного самоуправления для оценки.

4.2. Оценка представленных предложений производится на предмет:

- соответствия полномочиям Тверской области как субъекта Российской Федерации;

- соответствия программе социально-экономического развития Тверской области на среднесрочную перспективу;

- соответствия ежегодному посланию Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области;

- соответствия стратегическим целям развития Тверской области;

- наличия (отсутствия) возможности комплексного решения проблемы в приемлемые сроки без участия областных исполнительных органов государственной власти Тверской области;

- принципиальной новизны и высокой эффективности технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности общественного производства;

- обоснованности предложенных механизмов привлечения финансовых ресурсов;

- наличия (отсутствия) возможностей для решения проблемы в рамках текущей деятельности одного областного исполнительного органа государственной власти Тверской области.

Департамент финансов Тверской области оценивает представленное предложение о необходимости решения проблемы программными методами в рамках ОЦП на предмет того, включены ли полностью или частично расходы по решению поставленной проблемы в состав действующих обязательств Тверской области.

4.3. Заинтересованные областные исполнительные органы государственной власти Тверской области и органы местного самоуправления представляют предложения по оценке в соответствии с установленными в пункте 4.2 настоящего Порядка критериями в департамент экономики Тверской области, который подготавливает сводное заключение о правомерности и целесообразности решения поставленной проблемы программными методами в рамках ОЦП и вносит этот вопрос на заседание Инвестиционно-экспертного совета Администрации Тверской области.

4.4. Инвестиционно-экспертный совет Администрации Тверской области на основании представленных материалов принимает решение о том, правомерно и целесообразно ли решение данной проблемы программными методами в рамках ОЦП.

Решение Инвестиционно-экспертного совета Администрации Тверской области оформляется протоколом.

4.5. Положительное решение Инвестиционно-экспертным советом Администрации Тверской области не может быть принято, если:

- решение проблемы не относится к компетенции Тверской области как субъекта Российской Федерации;

- решение проблемы в предложенные сроки не соответствует программе социально-экономического развития Тверской области на среднесрочную перспективу, ежегодному посланию Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области, стратегическим целям развития Тверской области;

- поставленная проблема может быть решена без участия областных исполнительных органов государственной власти Тверской области;

- решение проблемы относится к компетенции одного областного исполнительного органа государственной власти Тверской области, и проблема может быть решена в рамках реализации бюджетной целевой программы.

4.6. Предложения по решению данной проблемы программными методами в рамках ОЦП, по которым Инвестиционно-экспертным советом Администрации Тверской области принято положительное решение, вместе с проектом распоряжения о разработке соответствующей ОЦП направляются инициатором постановки проблемы в Администрацию Тверской области.

4.7. Администрация Тверской области на основе решения Инвестиционно-экспертного совета Администрации Тверской области принимает решение в форме распоряжения, подготовленного инициатором разработки ОЦП, о необходимости разработки соответствующей ОЦП с установлением срока разработки и утверждает государственных заказчиков и государственного заказчика-координатора ОЦП.

V. Разработка проекта ОЦП

5.1. ОЦП разрабатывается на период не более 5 лет.

5.2. Разработку проекта ОЦП в срок и по установленной форме обязан организовать государственный заказчик-координатор ОЦП.

Осуществляют разработку проекта ОЦП государственные заказчики, в т.ч. государственный заказчик-координатор. При необходимости к разработке проекта ОЦП могут быть привлечены организации-разработчики.

5.3. ОЦП должна включать титульный лист и паспорт ОЦП по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку, а также следующие разделы:

- содержание проблемы, на решение которой направлена ОЦП (включая анализ причин ее возникновения), и обоснование необходимости ее решения программными методами с участием областных исполнительных органов государственной власти Тверской области (включая анализ правомерности и целесообразности ее решения в рамках ОЦП);

- цели и задачи ОЦП (перечень и краткое описание), включая показатели, характеризующие их;

- система программных мероприятий ОЦП (перечень и описание);

- сроки и этапы реализации ОЦП с обоснованием;

- плановые показатели результатов ОЦП по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- ресурсное обеспечение ОЦП (за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Тверской области, внебюджетных средств и средств местных бюджетов с распределением расходов по муниципальным образованиям) согласно критериям оценки проектов областных целевых программ для их финансирования за счет бюджета принимаемых обязательств (приложение 4) к настоящему Порядку;

- обоснование объема ресурсов, необходимого для реализации ОЦП;

- плановые показатели эффективности реализации ОЦП и методика расчета эффективности по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- описание организации управления ОЦП;

- описание механизмов мониторинга и контроля за реализацией ОЦП государственным заказчиком-координатором ОЦП;

- оценка рисков реализации ОЦП (с выделением внутренних и внешних рисков).

ОЦП могут включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач ОЦП. Деление ОЦП на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости оптимизации управления ОЦП.

5.4. Формулировки целей и задач проекта ОЦП должны совпадать с формулировками стратегических целей либо тактических задач, приводимыми в согласованных разделах I докладов ГРБС, являющихся государственными заказчиками, участвующими в составлении, реализации, мониторинге и контроле за реализацией ОЦП.

Показатели достижения целей и задач ОЦП в части формулировок и значений должны совпадать с показателями достижения соответствующих стратегических целей и тактических задач, приводимыми в согласованных в установленном порядке разделах I докладов ГРБС, являющихся государственными заказчиками, участвующими в составлении, реализации, мониторинге и контроле за реализацией ОЦП.

Отклонения от формулировок и значений, указанных в настоящем пункте, от разделов I докладов ГРБС допускаются лишь в случае выявления невозможности достижения заявленных в разделах I докладов ГРБС целей, задач и показателей за счет ожидаемого финансирования и подтверждения такой невозможности в ходе экспертизы проекта ОЦП. В таком случае ГРБС формулируют альтернативные версии разделов I докладов с обоснованием их изменения по сравнению с прежней версией.

5.5. В ОЦП не могут быть включены мероприятия ВЦП, разработанные и утвержденные в соответствии с Порядком по ВЦП.

5.6. К проекту ОЦП должны быть приложены:

- пояснительная записка;

- финансово-экономическое обоснование ОЦП;

- бизнес-планы инвестиционных проектов ОЦП;

- в случае финансирования части расходов ОЦП за счет местных бюджетов либо внебюджетных источников - соглашения (договоры) о намерениях между Администрацией Тверской области и организациями, органами местного самоуправления, подтверждающие их планы по финансированию ОЦП.

VI. Экспертиза, оценка и утверждение ОЦП

6.1. Проект ОЦП вместе с документами, указанными в пункте 5.6 настоящего Порядка, представляется на экспертизу в департамент экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области и комитет внутренней политики Тверской области.

6.2. Департамент экономики Тверской области проводят экспертизу представленного проекта ОЦП на предмет:

- соответствия проблемы, на решение которой направлена ОЦП, проблеме, по которой Администрацией Тверской области было принято решение о разработке ОЦП;

- соответствия целей ОЦП проблемам, на решение которых направлена ОЦП;

- соответствия задач ОЦП целям ОЦП (с точки зрения достаточности и неизбыточности);

- соответствия мероприятий ОЦП задачам ОЦП (с точки зрения достаточности и неизбыточности);

- соответствия целей, задач, мероприятий ОЦП полномочиям Тверской области как субъекта Российской Федерации;

- соответствия целей, задач, мероприятий ОЦП, предусмотренных сроков и этапов их реализации программе социально-экономического развития Тверской области на среднесрочную перспективу;

- соответствия целей, задач, мероприятий ОЦП, предусмотренных сроков и этапов их реализации ежегодному посланию Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области;

- соответствия целей, задач, мероприятий ОЦП стратегическим целям развития Тверской области;

- соответствия целей, задач, мероприятий ОЦП полномочиям областных исполнительных органов государственной власти Тверской области - государственных заказчиков ОЦП;

- правильности оформления предварительных договоров, обеспечивающих получение финансирования из местных бюджетов и внебюджетных источников;

- качества проработки и применимости предусмотренных механизмов реализации ОЦП;

- соответствия структуры и содержания ОЦП и прилагаемых материалов требованиям пунктов 5.3.-5.6 настоящего Порядка.

Департамент экономики Тверской области с учетом предложений заинтересованных областных исполнительных органов государственной власти Тверской области подготавливает экспертное заключение по проекту ОЦП и прилагаемым к ней материалам.

В экспертном заключении департамента экономики Тверской области должны содержаться выводы относительно соблюдения каждого из критериев, установленных настоящим пунктом, а также при необходимости - рекомендации по изменению:

- формулировки выбранной проблемы ОЦП;

- состава и формулировок целей ОЦП;

- состава и формулировок задач ОЦП;

- состава мероприятий ОЦП;

- формулировок и плановых значений показателей результатов ОЦП;

- иных параметров ОЦП.

6.3. Департамент финансов Тверской области осуществляет экспертизу представленного проекта ОЦП на предмет:

- соответствия объемов планируемых ресурсов на реализацию ОЦП содержанию предусмотренных мероприятий;

- соответствия структуры и содержания ОЦП и прилагаемых материалов требованиям пунктов 5.3-5.6 настоящего Порядка.

В экспертном заключении департамента финансов Тверской области должны содержаться выводы по указанным в настоящем пункте позициям, а при необходимости - рекомендации относительно изменения проекта ОЦП в части объемов финансирования и показателей эффективности.

6.4. Комитет внутренней политики Тверской области осуществляет экспертизу представленного проекта ОЦП на предмет:

- наличия мероприятий по взаимодействию с общественностью, некоммерческими организациями, коммерческим сектором экономики;

- наличия мероприятий в области повышения информационной открытости деятельности исполнительных органов государственной Тверской области.

В экспертном заключении комитета внутренней политики Тверской области должны содержаться выводы по указанным в настоящем пункте позициям, а при необходимости - рекомендации относительно изменения проекта ОЦП в части мероприятий ОЦП.

6.5. В соответствии с заключениями департамента экономики Тверской области, департамента финансов Тверской области и комитета внутренней политики Тверской области государственный заказчик-координатор организует, а государственные заказчики (включая государственного заказчика-координатора) при необходимости совместно с организациями-разработчикам производят доработку проекта ОЦП.

6.6. Доработанные в соответствии с результатами экспертизы проекты ОЦП подлежат представлению в департамент экономики Тверской области и отбору для финансирования за счет БПО.

Отбор осуществляется департаментом экономики Тверской области путем оценки всех доработанных и представленных в департамент проектов ОЦП.

В рамках проведения оценки проекты ОЦП проверяются на соответствие критериям оценки проектов ОЦП для их финансирования за счет БПО по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Совокупная оценка проекта ОЦП определяется по формуле

Совокупная оценка проекта ОЦП может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

6.7. В зависимости от полученной совокупной оценки проекты ОЦП ранжируются.

В случае совпадения совокупных оценок двух или более проектов ОЦП более высокий рейтинг получает ОЦП, направленная на достижение стратегической цели развития Тверской области, имеющей больший приоритет.

6.8. Средства БПО предоставляются для финансирования в полном объеме потребностей, покрываемых за счет областного бюджета Тверской области, по проектам ОЦП, имеющим совокупную оценку выше 0, в соответствии с их рейтингом в порядке от более высокого к низкому.

Очередной по рейтингу проект ОЦП, на финансирование которого в полном объеме средств БПО не достаточно, подлежит финансированию в предстоящем периоде лишь в случае, если остаток БПО покрывает не менее 90% потребностей в расходах на реализацию данного проекта ОЦП за счет областного бюджета Тверской области. В отношении такого проекта ОЦП в установленном порядке должно быть принято решение о предоставлении недостающего объема средств за счет дополнительных доходов бюджета в случае их получения в ходе исполнения бюджета в предстоящем финансовом году.

Нераспределенный остаток БПО между проектами ОЦП с более низким рейтингом не распределяется.

6.9. Проекты законов Тверской области об ОЦП, отобранные для финансирования за счет БПО, направляются на одобрение Бюджетной комиссии Тверской области.

6.10. Проекты законов Тверской области об ОЦП, одобренные Бюджетной комиссией Тверской области, направляются администраторами ОЦП в Администрацию Тверской области для одобрения.

Одобренные Администрацией Тверской области проекты законов Тверской области об ОЦП направляются Губернатором Тверской области на рассмотрение в Законодательное Собрание Тверской области.

К проекту закона Тверской области об ОЦП, направляемого в Законодательное Собрание Тверской области, прилагаются следующие документы:

- распоряжение Губернатора Тверской области о реализации права законодательной инициативы;

- финансово-экономическое обоснование проекта ОЦП;

- пояснительная записка к проекту ОЦП;

- сопроводительное письмо Губернатора Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области;

- проект постановления Законодательного Собрания Тверской области о принятии закона Тверской области об утверждении ОЦП;

- перечень нормативных правовых актов Тверской области, которые признаются утратившими силу, подлежат изменению и (или) дополнению в связи с утверждением ОЦП.

VII. Реализация ОЦП

7.1. Реализация ОЦП осуществляется в течение периода, на который она разработана, путем выполнения предусмотренных в ОЦП мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей результатов ОЦП, а также необходимости соблюдения плановых показателей эффективности.

7.2. Государственный заказчик-координатор организует реализацию утвержденной ОЦП, в том числе:

- распределяет работы и организует взаимодействие государственных заказчиков ОЦП;

- обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию ими мероприятий ОЦП;

- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования ОЦП за счет средств областного бюджета Тверской области;

- принимает, в том числе во взаимодействии с государственными заказчиками ОЦП, все необходимые меры для получения ресурсов на реализацию ОЦП из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.

7.3. В течение всего периода реализации ОЦП:

- расходы на реализацию утвержденной ОЦП подлежат включению в закон об областном бюджете Тверской области в объеме, предусмотренном в действующей редакции ОЦП на соответствующие финансовые годы с учетом результатов мероприятий по мониторингу реализации ОЦП;

- параметры утвержденной ОЦП учитываются при разработке доклада ГРБС.

7.4. Государственные заказчики ОЦП информируют департамент финансов Тверской области и департамент экономики Тверской области о заключенных договорах по финансированию реализации ОЦП из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.

VIII. Мониторинг реализации ОЦП

8.1. В течение всего периода реализации ОЦП осуществляется ежеквартальный и ежегодный мониторинги реализации ОЦП путем составления государственным заказчиком-координатором ОЦП отчетов о реализации ОЦП, предусмотренных настоящим разделом.

Государственный заказчик-координатор ОЦП организует работу государственных заказчиков ОЦП по подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетов.

8.2. Ежеквартальный мониторинг ОЦП предполагает оценку:

- фактически достигнутых результатов реализации ОЦП;

- фактической эффективности реализации мероприятий ОЦП;

- возможностей достижения запланированных результатов ОЦП.

Ежеквартальный мониторинг осуществляется по результатам первого, второго и третьего кварталов путем представления государственным заказчиком-координатором в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов Тверской области и департамент экономики Тверской области квартального отчета о реализации ОЦП по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов ОЦП.

Департамент финансов Тверской области и департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области по результатам ежеквартального мониторинга могут предложить администратору ОЦП оптимизировать процедуры управления программой, принять дополнительные меры, связанные с обеспечением финансирования ОЦП, принять меры по корректировке ОЦП в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Порядка.

8.3. Ежегодный мониторинг ОЦП предполагает оценку:

- достижения запланированных результатов реализации ОЦП;

- фактической эффективности реализации ОЦП;

- возможностей достижения по результатам реализации ОЦП целей ОЦП и решения ее задач, а также достижения значения результатов реализации ОЦП.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления государственным заказчиком-координатором ОЦП в департамент экономики Тверской области и департамент финансов Тверской области в срок не позднее 20 марта следующего за отчетным года Годового отчета о реализации ОЦП по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов ОЦП к моменту ее завершения.

8.4. Департамент экономики Тверской области анализирует представленный Годовой отчет о реализации ОЦП на предмет обоснованности данных о фактических отклонениях от запланированных показателей результатов реализации ОЦП и вероятности достижения поставленных целей ОЦП.

Департамент финансов Тверской области анализирует представленный Годовой отчет о реализации ОЦП на предмет правильности данных о расходах областного бюджета Тверской области и об эффективности.

Комитет внутренней политики Тверской области анализирует представленный Годовой отчет о реализации ОЦП на предмет достижения запланированных результатов реализации мероприятий ОЦП по взаимодействию с общественностью, НКО, коммерческим сектором экономики, мероприятий в области повышения информационной открытости деятельности исполнительных органов государственной Тверской области.

8.5. По завершении анализа Годового отчета о реализации ОЦП департаментом экономики Тверской области, департаментом финансов Тверской области и комитетом внутренней политики Тверской области данный отчет представляется в Бюджетную комиссию Тверской области, при этом:

- представитель государственного заказчика-координатора ОЦП выступает с докладом о фактических результатах и перспективах реализации ОЦП;

- представители департамента экономики Тверской области, департамента финансов Тверской области и комитета внутренней политики Тверской области выступают с докладами о результатах анализа Годового отчета о реализации ОЦП.

По результатам рассмотрения Бюджетной комиссией Тверской области Годового отчета о реализации ОЦП выносится предложение для принятия Администрацией Тверской области одного из следующих решений:

- о продолжении реализации утвержденной ОЦП - в случае, если в результате ежегодного мониторинга установлена возможность достижения результатов ОЦП;

- о необходимости корректировки утвержденной ОЦП в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Порядка;

- о необходимости внесения изменений в утвержденную ОЦП в соответствии с пунктами 10.2, 10.3 настоящего Порядка;

- о необходимости досрочного прекращения ОЦП в соответствии с пунктом 10.4 настоящего Порядка.

Кроме того, в случае если срок реализации успешно осуществляемой ОЦП завершается в текущем финансовом году, Губернатором Тверской области рассматривается вопрос о целесообразности продолжения решения проблем в соответствующей сфере программными методами и принимается одно из следующих решений:

- о целесообразности продолжения решения проблем в соответствующей сфере программными методами в рамках взаимодействия нескольких ведомств и необходимости начала разработки новой ОЦП взамен завершаемой в текущем финансовом году в соответствии процедурами, предусмотренными разделами IV, V настоящего Порядка;

- о целесообразности продолжения решения проблем в соответствующей сфере программными методами, но в связи с тем, что данные проблемы касаются одного областного исполнительного органа государственной власти Тверской области - о необходимости разработки ВЦП взамен завершаемой в текущем финансовом году ОЦП.

IX. Контроль за реализацией ОЦП

9.1. Контроль за реализацией ОЦП осуществляется путем проведения проверок хода выполнения отдельных ОЦП департаментом экономики Тверской области с привлечением специалистов департамента финансов Тверской области и иных заинтересованных областных исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления.

9.2. В ходе проверок оценивается:

- выполнение сроков реализации мероприятий ОЦП;

- целевое использование средств;

- объем привлеченных средств из местных бюджетов и внебюджетных источников;

- влияние выявленных фактов на возможности достижения целей и результатов ОЦП.

9.3. Результаты проверок принимаются во внимание в ходе осуществления мониторинга реализации ОЦП.

X. Корректировка, изменение, прекращение ОЦП

10.1. Корректировка ОЦП осуществляется в следующих случаях:

- установления в ходе ежеквартального либо ежегодного мониторинга невозможности достижения целей ОЦП либо результатов ОЦП без внесения изменений в состав задач и мероприятий ОЦП, не требующих дополнительного финансирования;

- перераспределения полномочий, касающихся реализации ОЦП, между областными исполнительными органами государственной власти Тверской области.

Корректировка ОЦП осуществляется путем разработки государственным заказчиком-координатором:

- уточненного состава задач,

- уточненного состава и сроков реализации мероприятий,

- уточненного состава и значений показателей результатов реализации ОЦП,

- уточненного механизма реализации ОЦП в части взаимодействия между государственными заказчиками ОЦП.

Разработанные государственным заказчиком-координатором материалы представляются на экспертизу в департамент экономики Тверской области.

10.2. Внесение изменений в утвержденную ОЦП осуществляется в случаях:

- установления в ходе ежегодного мониторинга невозможности достижения целей и результатов ОЦП за счет предусмотренных в ОЦП объемов финансирования по причинам внешнего по отношению к деятельности государственных заказчиков (в том числе государственного заказчика-координатора) характера, риски возникновения которых описаны в утвержденной ОЦП;

- исключения из компетенции Тверской области как субъекта Российской Федерации части полномочий, в соответствии с которыми реализуется ОЦП.

10.3. Внесение изменений в утвержденную ОЦП осуществляется путем:

- разработки государственным заказчиком-координатором ОЦП необходимых изменений и дополнений в утвержденную ОЦП:

в первом случае в двух вариантах: 1 - изменения объемов финансирования ОЦП, необходимых для достижения поставленных целей и результатов ОЦП; 2 - изменения целей и результатов ОЦП в зависимости от утвержденных в ОЦП объемов финансирования;

во втором случае - направленные на изменение всех параметров ОЦП, связанных с исключенными из компетенции Тверской области полномочиями;

- рассмотрения департаментом экономики Тверской области с участием иных заинтересованных областных исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления разработанного заказчиком-координатором ОЦП проекта изменений ОЦП;

- выбора Администрацией Тверской области варианта изменений ОЦП и внесения его в Законодательное Собрание Тверской области в порядке, установленном для внесения проекта ОЦП.

10.4. Досрочное прекращение утвержденной ОЦП обязательно в случаях:

- исключения всех полномочий, в рамках которых реализуется ОЦП, из состава полномочий Тверской области как субъекта Российской Федерации;

- установления в ходе ежегодного мониторинга невозможности достижения целей и результатов ОЦП за счет предусмотренного в ОЦП финансирования по причинам внутреннего характера либо по причинам внешнего характера, риски наступления которых в ОЦП не описаны.

В случае выявления необходимости досрочного прекращения ОЦП государственный заказчик-координатор:

- подготавливает проекты необходимых документов для принятия и оформления решения Администрации Тверской области и Законодательного Собрания Тверской области;

- разрабатывает мероприятия по завершению выполнения либо расторжению всех заключенных в рамках реализации ОЦП договоров, в том числе относительно всех не завершенных строительством (реконструкцией) объектов.

Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ Тверской области

Форма

титульного листа областной целевой программы

Администрация Тверской области

____________________________________________________________

(полное название областной целевой программы)

________________________________________

(период действия)

_________________________

(город)

_________________________

(дата)

Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ Тверской области

Паспорт

областной целевой программы

Наименование программы

Дата принятия решения о разработке программы

Государственный заказчик - координатор

Государственные заказчики

Основные разработчики программы

Цели программы

Задачи программы

Сроки и этапы реализации программы

Перечень подпрограмм

Ожидаемые результаты реализации программы

Объемы и источники финансирования (по годам и в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета области)

Система организации мониторинга реализации программы

Приложение 3
к Порядку разработки,

реализации и мониторинга

реализации областных

целевых программ Тверской области

Плановые показатели результатов, эффективности реализации областной целевой программы и методика расчета эффективности

ОЦП ________________________________________________________________

Государственный заказчик - координатор (государственный заказчик) (администратор ОЦП) ______________________________

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ ___________ ___________ Цели, задачи, мероприятия, показатели

Ед.изм.

Методика расчета

Источник информации

Периодич-ность сбора

Степень влияния на достижен-ие цели / решение задачи (%)

Год N,очередной

Год (N+1), 1 год планового периода

Год N+2,2 год планового периода

Целевое значение

значение

год достиж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ВСЕГО

тыс. руб.

Стратегическая цель 1

тыс. руб.

показатель цели

индикатор

эффективность

Тактическая задача 1.1

тыс. руб.

показатель задачи

эффективность

Мероприятие 1.1.1.

тыс. руб.

показатель мероприятия

эффективность

Приложение 4

к Порядку разработки реализации и мониторинга реализации областных целевых программ Тверской области

Критерии оценки проектов областных целевых программ для их финансирования

за счет бюджета принимаемых обязательств

№

п/п

Критерий

Варианты оценки

Значения

Вес критерия

1

Соответствие проблемы, на решение которой направлена ОЦП, проблеме, по которой Администрацией Тверской области было принято решение о разработке ОЦП

соответствует

1

5

не соответствует

0

2

Соответствие целей ОЦП проблемам, на решение которых направлена ОЦП

соответствуют

1

10

не соответствуют

0

3

Соответствие задач ОЦП целям ОЦП (задачи достаточны и не избыточны)

соответствуют

1

5

не соответствуют

0

4

Соответствие мероприятий ОЦП задачам ОЦП (мероприятия достаточны и не избыточны)

соответствуют

1

5

не соответствуют

0

5

Соответствие целей, задач, мероприятий ОЦП полномочиям Тверской области как субъекта Российской Федерации

соответствуют

1

15

не соответствуют

0

6

Соответствие целей, задач, мероприятий ОЦП, предусмотренных сроков и этапов их реализации программе социально-экономического развития Тверской области на среднесрочную перспективу

соответствуют

1

5

не соответствуют

0

7

Соответствие целей, задач, мероприятий ОЦП, предусмотренных сроков и этапов их реализации ежегодному посланию Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области

соответствуют

1

10

не соответствуют

0

8

Соответствие целей, задач, мероприятий ОЦП стратегическим целям развития Тверской области

соответствуют

1

10

не соответствуют

0

9

Соответствия целей, задач, мероприятий ОЦП полномочиям областных исполнительных органов государственной власти Тверской области - государственных заказчиков ОЦП

соответствуют

1

5

не соответствуют

0

10

Соответствие объемов планируемых ресурсов на реализацию ОЦП содержанию предусмотренных мероприятий

соответствуют

1

15

не соответствуют

0

11

Наличие предварительных договоров по всем ресурсам, запланированным в проекте ОЦП к получению из местных бюджетов и внебюджетных источников

все необходимые договоры имеются

1

10

отсутствуют все либо часть необходимых договоров

0

12

Наличие подробного описания механизмов взаимодействия государственных заказчиков в ходе реализации программы

приведено

1

5

отсутствует либо недостаточно проработано

0

Приложение 5 к Порядку разработки, утверждения,

реализации и мониторинга реализации

ведомственных целевых программ Тверской области

Отчет о реализации областной целевой программы "(название ОЦП)" за ____квартал _ года

Администратор ОЦП: _______________________________ (наименование администратора ОЦП)

Цели, задачи, мероприятия, показатели

Показатели реализации ОЦП

Плановый год (N+1)

Плановый год (N+2)

Значение показателей по ЦФО

Ед.изм.

Методика расчета

Источник информации

Периодичность сбора

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Текущий год (N)

План

Факт

Отклонение (факт/план*100)

Причины отклонений факта от плана

План

Факт

Отклонение (факт/план*100)

Причины отклонений факта от плана

План

Факт

Отклонение (факт/план*100)

Причины отклонений факта от плана

План

Факт

Отклонение (факт/план*100)

Причины отклонений факта от плана

План

Факт

Отклонение (факт/план*100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ВСЕГО

Стратегическая цель 1

тыс. руб.

показатель цели

индикатор

эффективность

Тактическая задача 1.1

тыс. руб.

показатель задачи

эффективность

Мероприятие 1.1.1.

тыс. руб.

показатель мероприятия

эффективность