ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ



Об утверждении порядка конкурсного распределения бюджета

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2017                                                                                   № 159-ПП

Мурманск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1506 «О соглашениях, заключаемых Министерством финансов Российской Федерации с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, и мерах ответственности за невыполнение субъектом Российской Федерации обязательств, возникающих из указанных соглашений», в целях оптимизации расходов бюджета Мурманской области Правительство Мурманской области постановляет:

Утвердить прилагаемую программу оптимизации расходов бюджета Мурманской области на 2017-2019 годы (далее – Программа).

Главным распорядителям средств областного бюджета учитывать положения Программы при реализации государственных программ Мурманской области, а также при подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области учитывать положения Программы в работе.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Мурманской области Дурягина Р.А.

Губернатор

Мурманской области                                                                              М. Ковтун

Приложение к Программе

Мероприятия, показатели результативности и бюджетного эффекта программы оптимизации расходов бюджета Мурманской области
на 2017-2019 годы

№ п/п

Мероприятие

Показатель

Ед. изм.

Значение показателя результативности

Индикатор/
Обоснование отсутствия планового бюджетного эффекта

Бюджетный эффект (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение показателя

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Оптимизация расходов на государственную и муниципальную службу

1

Передача непрофильных функций исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере информационного обеспечения путем создания государственного областного бюджетного учреждения "Центр информационных технологий", подведомственного Комитету по развитию информационных технологий и связи Мурманской области

Непрофильные функции исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере информационного обеспечения переданы ГОБУ "Центр информационных технологий"

да-1/нет-0

1

Объем снижения расходов областного бюджета на содержание государственных гражданских служащих Мурманской области

12 875,7

12 875,7

12 875,7

Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области

2

Централизация учетно-расчетных функций исполнительных органов государственной власти Мурманской области на базе государственного областного учреждения

Учетно-расчетные функции исполнительных органов государственной власти осуществляются специализированным государственным областным учреждением

да-1/нет-0

0

1

1

Объем снижения расходов областного бюджета на содержание государственных гражданских служащих Мурманской области

х

х

30 043,4

Министерство финансов Мурманской области

3

Передача части функций  учреждений, осуществляющих уборку помещений, занимаемых ИОГВ Мурманской области, на аутсорсинг

Функции  учреждений переданы на аутсорсинг

да-1/нет-0

0

0

1

1

Бюджетный эффект будет определяться начиная с 2020 года, в связи с необходимостью предоставления компенсационных выплат

х

х

х

х

х

х

х

Аппарат Правительства Мурманской области

4

Оптимизация затрат на оплату аренды помещений,  используемых для размещения ИОГВ Мурманской области на основании договоров аренды

Площадь  арендуемых помещений,  используемых  для размещения ИОГВ Мурманской области на основании договоров аренды

кв.м.

5 778,6

4 759,3

4 705,5

3 505,0

Расходы на аренду помещений для размещения ИОГВ Мурманской области

х

3 420,0

3 355,5

14 606,6

Аппарат Правительства Мурманской области

5

Мониторинг соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований

Количество проведенных мониторингов соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований

кол-во в год

≥ 4

≥ 4

≥ 4

≥ 4

Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Министерсто финансов Мурманской области

6

Установление нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления с ростом не более 10 % от нормативного объема расходов, установленных муниципальному образованию на 2014 год, за исключением случаев изменения объема публичных полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления

Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления с ростом не более 10 % от нормативного объема расходов, установленных муниципальному образованию на 2014 год, за исключением случаев изменения объема публичных полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления, установлены

да-1/нет-0

1

1

1

1

Объем снижения расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований по сравнению с 2016 годом

       20 900,0  

        20 900,0  

     20 900,0  

Министерсто финансов Мурманской области

7

Установление моратория на увеличение численности государственных служащих Мурманской области

Запрет на увеличение численности государственных служащих Мурманской области

да-1/нет-0

0

1

1

1

Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов

х

х

х

х

х

х

х

Исполнительные органы государственной власти Мурманской области

Оптимизация бюджетной сети и мер социальной поддержки

8

Соблюдение показателей, утвержденных "дорожными картами", в т.ч. в части оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы

Достижение целевых показателей, утвержденных "дорожными картами" в отраслях социальной сферы, в том числе ненаращивание численности работников отдельных категорий бюджетной сферы, за исключением случаев ввода новой сети:

да-1/нет-0

1

1

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Министерство здравоохранения Мурманской области

обеспеченность населения врачами на 10 тыс. человек

37,5

37,8

41,4

41,4

Объем средств, полученных за счет реорганизации неэффективных медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения для повышения заработной платы медицинских работников

347 000,0

512 300,0

745 000,0

745 000,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

Министерство социального развития Мурманской области

Среднесписочная численность социальных работников, чел.

448

454

454

454

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации

206 000,0

206 000,0

206 000,0

206 000,0

Министерство социального развития Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской области1

человек

12 825

12 850

12 885

12 885

Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленных на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии с указами Президента РФ

721 310,0

612 210,0

614 960,0

614 960,0

Министерство образования и науки Мурманской области

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

человек

3 712

3 712

3 712

Прирост фонда оплаты труда  с начислениями к 2013 г. за счет проведения мероприятий по оптимизации

-5 100,0

-15 700,0

-16 700,0

-16 700,0

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

9

Оптимизация нагрузки на бюджетную сеть

Передача отдела, находящегося в г. Полярные Зори, Центра занятости населения г. Кандалакша в Центр занятости населения Ковдорского района

да-1/нет-0

1

Объем средств, полученных за счет мер оптимизаци

х

х

х

318,00

636,00

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области

10

Передача непрофильных или не относящихся к основной деятельности функций бюджетных учреждений на аутсорсинг

Передача на аутсорсинг услуги службы "Социальное такси"

кол-во учреждений

6

8

9

9

Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов

х

х

х

х

х

х

х

Министерство социального развития Мурманской области, государственные областные учреждения социального обслуживания населения, подведомственные Министерству социального развития Мурманской области

11

Централизация учетно-расчетных функций областных государственных учреждений Мурманской области

Учетно-расчетные функции областных государственных учреждений Мурманской области централизованы

да-1/нет-0

1

Бюджетный эффект будет определяться начиная с 2020 года

х

х

х

х

х

х

х

Министерство финансов Мурманской области

12

Централизация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, на базе ГОБУ ЦЗН г. Мурманска

Централизация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, на базе ГОБУ ЦЗН г. Мурманска осуществлена

да-1/нет-0

1

Объем средств, полученных за счет мер оптимизации

636,0

2 544,0

2 544,0

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области

13

Централизация функций по формированию сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности центров занятости населения Мурманской области на базе ГОБУ ЦЗН г. Мурманска

Осуществлена централизация функций по формированию сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности центров занятости населения Мурманской области на базе ГОБУ ЦЗН г. Мурманска

да-1/нет-0

1

Объем средств, полученных за счет мер оптимизации

238,5

954,0

954,0

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области

14

Закрепление объектов, находящихся в государственной собственности Мурманской области и пригодных для использования в основной деятельности, на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями Мурманской области  с целью сокращения расходов областного бюджета на оплату аренды

Площадь  арендуемых помещений для размещения судебных участков мировых судей Мурманской области

кв.м

1 324,74

1 324,74

0

0

Объем снижения расходов на оплату аренды

х

х

х

9 903,8

9 903,8

Министерство имущественных отношений Мурманской области

15

Вовлечение в хозяйственный оборот (аренда, приватизация, передача в безвозмездное пользование) неиспользуемого имущества, находящегося в казне Мурманской области, с целью получения доходов и возмещения затрат по его содержанию и обеспечению сохранности

Доля объектов казны Мурманской области, вовлеченных в хозяйственный оборот

%

61

62

63

64

Доходы от вовлечения в хозяйственный оборот имущества казны Мурманской области предусмотреть не представляется возможным, т.к. данный показатель зависит от конъюнктуры рынка, рыночной стоимости имущества, которая определяется на момент принятия решений о передаче в аренду, о продаже имущества, в том числе о приватизации.

х

х

х

х

х

х

х

Министерство имущественных отношений Мурманской области

16

Проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области, на предмет выявления неиспользуемого имущества

Проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области

да-1/нет-0

1

1

1

1

Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Министерство имущественных отношений Мурманской области

17

Вовлечение в хозяйственный оборот имущества, не используемого при осуществлении уставной деятельности учреждений (передача в аренду, безвозмездное пользовние, продажа, передача в федеральную и муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий, перераспределение между областными организациями)

Доля объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества неиспользуемых объектов

%

38

21

6

Объем снижения расходов областного бюджета на содержание имущества, не используемого при осуществлении уставной деятельности учреждений

х

х

1 502,6

2 332,8

Министерство здравоохранения Мурманской области, Комитет по ветиринарии Мурманской области, Министерство социального развития Мурманской области,  Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области

18

Увеличение объема предоставления социальных услуг населению негосударственными поставщиками (в т.ч. СО НКО)

Доля расходов бюджета, выделяемых на финансирование деятельности  социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры,  распределяемых на конкурсной основе, в общем объеме средств  консолидированного бюджета на культуру

%

0

0,02

0,03

0,03

Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими
организациями, в общих расходах на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования

%

≥2,4

≥2,5

≥2,6

≥2,7

Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Министерство здравоохранения Мурманской области

Удельный вес негосударственных поставщиков социальных услуг, осуществляющих социальное обслуживание, в общем количестве поставщиков социальных услуг, осуществляющих социальное обслуживание, всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков

%

22,6

25,8

28,1

28,1

Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Министерство социального развития Мурманской области

Увеличение количества негосударственных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ

кол-во негосударственных организаций

8

10

13

14

Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Министерство образования и науки Мурманской области

19

Проведение мониторинга предоставления мер социальной поддержки в целях оценки эффективности использования бюджетных средств

Наличие проведенных мониторингов

да-1/нет-0

1

1

1

Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Министерство социального развития Мурманской области

20

Обеспечение эффективности расходов областного бюджета за счет усиления адресной направленности социального обеспечения и иных выплат населению

Доля средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению, предоставляемые на основе принципов адресности и нуждаемости, в общем объеме средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению

%

32

≥ 33

≥ 35

≥ 36

Объем средств, полученных за счет мер оптимизаци

89 628,8

85 299,3

86 975,3

88 629,6

Министерство социального развития Мурманской области, Министерство образования Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области

21

Отказ от индексации размеров отдельных социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан  региональным законодательством

Ограничение законодательных инициатив по индексации социальных выплат

да-1/нет-0

1

Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов

х

х

х

х

х

х

х

Минисерство финансов Мурманской области

Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд

22

Оптимизация расходов на осуществление закупок для государственных нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных  казенных учреждений

Снижение объема расходов областного бюджета на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в общем объеме расходов на указанные цели, первоначально утвержденном законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (значение показателя рассчитывается без учета расходов за счет средств Дорожного фонда Мурманской области)

%

13

≥10

≥10

≥10

Объем экономии средств областного бюджета по результатам размещения заказов государственными заказчиками Мурманской области, направленный на погашение дефицита бюджета

147 772,1

63 497,0

73 720,3

27 027,0

Главные распорядители бюджетных средств

23

Оптимизация расходов на осуществление закупок у единственного поставщика для государственных нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных  казенных и бюджетных учреждений, унитарных предприятий

Экономия бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика

%

11

6-10

6-10

6-10

Объем средств, полученных за счет мер оптимизаци

27 315,4

17 832,2

17 832,2

17 832,2

Комитет государственных закупок Мурманской области

24

Оптимизация расходов на осуществление закупок отдельными видами юридических лиц

Экономия средств, выделяемых на закупку товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

%

23,9

6-10

6-10

6-10

Объем средств, полученных за счет мер оптимизаци

х

7 640,3

7 640,3

7 640,3

Комитет государственных закупок Мурманской области

25

Поддержка в актуальном состоянии реестров для подготовки аналитических материалов по осуществлению закупок

Количество реестров государственных закупок, проводимых уполномоченным органом

единиц

3

≥1

≥1

≥1

Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Комитет государственных закупок Мурманской области

26

Установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов

Документы приняты (пересмотрены)

да-1/нет-0

1

1

1

Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Комитет государственных закупок Мурманской области

Совершенствование межбюджетных отношений на региональном уровне

27

Внесение изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области", с установлением условий предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из областного бюджета и заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении дотаций

Изменения в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" внесены

да-1/нет-0

1

Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Министерство финансов Мурманской области

28

Актуализация методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в части создания стимулов для мобилизации налогового потенциала муниципальных образований

Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований актуализирована, изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года

да-1/нет-0

1

Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Министерство финансов Мурманской области

29

Внесение изменений в порядок проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Мурманской области по расширению перечня индикаторов оценки качества показателями, отражающими результаты работы муниципальных образований по увеличению налоговых поступлений, привлечению инвестиций, развитию предпринимательства

Изменения в порядок проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Мурманской области внесены

да-1/нет-0

1

Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Министерство финансов Мурманской области

30

Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню бюджетной обеспеченности

Степень сокращения дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню бюджетной обеспеченности

раз

2,5

2,6

2,5-2,7

2,5-2,8

Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Министерство финансов Мурманской области

31

Утверждение порядка распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований Мурманской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Порядок распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований Мурманской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов утвержден

да -1/нет-0

1

1

1

1

Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Министерство финансов Мурманской области

32

Актуализация  порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 05.09.2011 № 445-ПП, предусматривающего общие подходы, условия предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в случае изменения общего порядка предоставления субсидий из федерального бюджета

Порядок формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от 05.09.2011 № 445-ПП, актуализирован

да -1/нет-0

1

1

1

1

Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Министерство финансов Мурманской области

Совершенствование планирования областного бюджета

33

Обеспечение планирования бюджета в рамках государственных программ

Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Мурманской области

%

99%

≥95%

≥95%

≥95%

Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Главные распорядители бюджетных средств

34

Повышение качества планирования бюджетных ассигнований

Доля государственных программ Мурманской области, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана, за исключением субсидий из федерального бюджета

%

≤6

≤6

≤5

Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Главные распорядители бюджетных средств

35

Обеспечение актуальности бюджетного прогноза Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года, с учетом изменений прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период

Наличие актуального долгосрочного бюджетного прогноза

да -1/нет-0

1

1

1

Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Министерство финансов Мурманской области

36

Усиление роли Программно-целевого совета Мурманской области и его рабочих групп в процессе разработки и реализации государственных программ

Внесение изменеий  в постановление  Правительства Мурманской области от 28.03.2012 № 129-ПП "О создании Программно-целевого совета Мурманской области"

да -1/нет-0

1

Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

х

х

х

х

х

х

х

Министерство экономического развития Мурманской области

1 Без учета мастеров и преподавателей профессиональных образовательных организаций, численность которых в "дорожной карте" Мурманской области в сфере образования не отражена. В 2016 году чиленность составила 655 чел. и планируется без изменений до 2019 года.