О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018 – 2022 годы»



№

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от

29.06.2020

№

558

г. Сокол

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018 – 2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ в Сокольском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 06.06.2014 № 218, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018 – 2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 13.10.2017 № 1171, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Сокольская правда» и размещению на официальном сайте Сокольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Руководитель Администрации                                                         С.А. Рябинин

Приложение

к постановлению Администрации района

от 29.06.2020 № 558

«Утверждена

постановлением Администрации района

от 13.10.2017 № 1171

             

Муниципальная программа

«Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики

на территории Сокольского муниципального района

на 2018 – 2022 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018 – 2022 годы»

Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018 - 2022 годы» (далее - программа)

Ответственный исполнитель программы

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Соисполнители программы

Управление делами Администрации Сокольского муниципального района;

Муниципальное казенное учреждение

Сокольского муниципального района «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

Подпрограммы программы

«Дополнительное образование детей в сфере культуры»;

«Библиотечно-информационное обслужи-вание населения»;

«Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры»;

«Музейная деятельность и развитие туризма»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Реализация молодежной политики»;

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

Цели программы

- обеспечение прав жителей Сокольского муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации, в том числе с привлечением информационно-телекоммуникационных ресурсов;

- создание условий для сохранения, устойчивого развития и эффективного использования историко-культурного наследия и туристско-рекреационного потенциала района;

- сохранение и укрепление здоровья населения Сокольского муниципального района посредством вовлечения людей  в систематические занятия физической культурой и спортом;

- содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи

Задачи программы

1. создание условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма и молодежной политики на территории Сокольского муниципального района;

2. освоение новых форм и направлений культурного, туристского и молодежного обмена, продвижение социокультурных продуктов на региональный, российский и мировой рынки;

3. содействие сохранению историко-культурного и природного наследия района, созданию сбалансированного рынка туристских услуг в районе;

4. обеспечение свободы творчества, создание условий для реализации творческого потенциала граждан;

5. обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Сокольского муниципального района, развитие детско-юношеского спорта;

6. создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района;

7. обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

Целевые индикаторы и показатели программы

1. уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности;

2. доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет;

3. динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, по отношению к

2016 году;

4. уровень средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области;

5. количество посетителей в районе (туристы и экскурсанты);

6. доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

7. коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры (в целом по району с учетом поселений);

8. динамика количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года;

9. увеличение количества участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2016 году;

10. доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет;

11. отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета муниципального района;

12. количество посещений организаций культуры;

13. количество созданных (реконстру-ированных) и капитально отремонтирован-ных объектов организаций культуры.

Сроки реализации программы

2018-2022 годы

Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам

Объем средств, необходимых для финансового обеспечения программы, составляет – 1082579,1 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 151864,6 тыс. руб.;

2019 год – 215455,1 тыс. руб.;

2020 год – 381675,6 тыс. руб.;

2021 год – 152777,5 тыс. руб.;

2022 год – 180806,3 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 627919,8 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 107308,3 тыс. руб.;

2019 год – 112835,8 тыс. руб.;

2020 год – 149570,3 тыс. руб.;

2021 год – 128588,3 тыс. руб.;

2022 год – 129617,1 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муници-пального района – 86099,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 15685,5 тыс. руб.;

2019 год – 17117,1 тыс. руб.;

2020 год – 17765,7 тыс. руб.;

2021 год – 17765,7 тыс. руб.;

2022 год – 17765,7 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района – 98465,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 27263,0 тыс. руб.;

2019 год – 29839,9 тыс. руб.;

2020 год – 33558,4 тыс. руб.;

2021 год – 3901,9 тыс. руб.;

2022 год – 3901,9 тыс. руб.;

4) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств федерального бюджета в виде субсидий – 29600,8 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 1159,7 тыс. руб.;

2019 год – 4130,3 тыс. руб.;

2020 год – 8910,8 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 15400 тыс.руб.;

5) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 233633,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 348,1 тыс. руб.;

2019 год – 45792,0 тыс. руб.;

2020 год – 171530,4 тыс. руб.;

2021 год – 2181,6 тыс. руб.;

2022 год – 13781,6  тыс. руб.;

          6) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет   средств федерального  бюджета в виде

иных межбюджетных трансфертов - 5100,0 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 100,0 тыс. руб.;

2019 год - 5000,0 тыс. руб.

         7) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджет района -            1760,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 740,0 тыс. руб.;

2020 год – 340,0 тыс. руб.;

2021 год – 340,0 тыс. руб.;

2022 год – 340,0 тыс. руб.

* В течение реализации программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению

Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации программы к концу 2022 года ожидается:

1. Сохранение фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности на уровне 100 %;

2. увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования, в общей численности детей до 13,5 %;

3. увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек на 2,5% по отношению к 2016 году;

4. сохранение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области 100%;

5. увеличение количества посетителей в районе до 44,0 тыс. человек (туристы и экскурсанты) к 2022 году;

6. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 43%;

7. коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры (в целом по району с учетом поселений) до 17,4 ед.;

8. сохранение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года не менее 95,8%;

9. увеличение количества участников мероприятий молодежной политики на 1% по отношению к 2016 году;

10. увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет до 48%;

11. недопущение просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений;

12. количество посещений организаций культуры  до 612,79 тыс. чел.

13. количество созданных (реконстру-ированных) и капитально отремонтирован-ных объектов организаций культуры, ед. -1

I. Общая характеристика сферы реализации программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспектив ее развития

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления районного уровня относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

- организация предоставления дополнительного художественного образования;

- развитие музейного дела;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- обеспечение условий для развития туризма и туристических услуг в районе;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сферах культуры, туризма, спорта и молодежной политики на территории Сокольского муниципального района, является сеть учреждений культуры, дополнительного образования детей, спорта и молодежной политики Сокольского муниципального района, которая на 01 июля 2017 года составляет 39 единиц и включает в себя 19 юридических лиц и 20 филиалов (школы искусств, библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, центры народной культуры, музеи, учреждения физической культуры и спорта, молодежный центр).

В настоящее время значимыми проблемами в сферах культуры, туризма, спорта и молодежной политики района являются несоответствие материально-технической базы учреждений современным требованиям предоставления услуг, несовершенство электронных ресурсов для оказания

муниципальных услуг, недостаток финансовых вложений для формирования и расширения рынка потребления услуг в соответствующих сферах, острый дефицит квалифицированных кадров и старение персонала.

Имеющиеся учреждения нуждаются в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении для того, чтобы оказывать качественные, востребованные населением услуги, предоставлять большую возможность для интеллектуальной и творческой самореализации граждан, профессионального роста и исполнительского мастерства.

Муниципальные учреждения культуры выполняют важную миссию - предоставляют возможность жителям реализовать свое конституционное право «на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям». Реализация этого права возможна только при условии развитой культурной инфраструктуры.

Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры обеспечивают художественное образование, творческое развитие детей, их занятость, выполняют функции широкого эстетического просвещения и воспитания детей и подростков. В этих учреждениях необходимо создавать оптимальные условия, способствующие профессиональному росту обучающихся, выявлению и поддержке одаренных детей.

Требуется финансовая поддержка талантливых обучающихся школ искусств, самодеятельных творческих коллективов и исполнителей, которые представляют Сокольский муниципальный район на региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.

Нужны новые подходы в развитии информационно-библиотечного обслуживания населения. В стремительно развивающемся информационном пространстве библиотеки должны стать «электронным окном» в информационный мир для всех своих пользователей, активно включиться в работу по формированию новой системы взаимоотношений граждан и органов власти – взаимодействию в электронной среде. Развитие информационно-библиотечного обслуживания позволит в первую очередь социально-незащищенным и малообеспеченным гражданам, не имеющим доступа к современным средствам коммуникации, воспользоваться услугами,

предоставляемыми государственными, муниципальными структурами, различными организациями в электронном режиме.

Улучшение ситуации в сфере организации музейной деятельности и сохранения музейного фонда позволит на практике обеспечить физическую возможность доступа граждан к культурным ценностям, увеличить количество экспонируемых музейных предметов, существенно повысив этим эффективность использования музейного фонда в целом.

Мероприятия по развитию туризма на территории Сокольского муниципального района должны привести к появлению новых туристских продуктов и увеличению потока туристов и экскурсантов в район, дополнительных рабочих мест в сфере оказания туристских услуг и смежных отраслях, сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия района, в том числе возрождению и развитию народных художественных промыслов, получению дополнительных доходов и увеличению доходной базы бюджета, развитию туристской инфраструктуры.

Муниципальные учреждения физической культуры и спорта выполняют важную миссию - предоставляют возможность жителям реализовать свое конституционное право - «свободный доступ к физической культуре и спорту, как необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения». Реализация этого права возможна только при условии развитой инфраструктуры объектов спорта.

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации жителей района к систематическим занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, доступностью спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также качеством физкультурно-оздоровительных услуг.

Грамотная и продуманная работа по реализации мероприятий молодежной политики позволит создать социально-экономические и организационные условия и гарантии для социального становления молодых людей, мотивации их участия в общественной деятельности, оказать поддержку молодёжным и детским общественным объединениям, молодежным инициативам, направленным на организацию добровольческого труда и творческой самореализации молодежи.

Решение существующих проблем в отраслях «культура», «туризм», «спорт» и «молодежная политика» Сокольского муниципального района требует применения программного метода и дополнительного финансирования.

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018 - 2022 годы» направлена на создание условий для дальнейшего устойчивого развития района, достижение социально значимых результатов.

II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации программы

Приоритеты социально-экономического развития в сферах культуры, туризма, спорта и молодежной политики определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы зако-нодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317;

Законом Вологодской области от 29.11.2005 № 969 «О государственной молодежной политике Вологодской области»;

Законом Вологодской области «О традиционной народной культуре Вологодской области» от 15 января 2019 года № 4483-ОЗ;

Государственной программой Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961 (с изменениями);

Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, одобренной постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920;

Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 № 1362;

Стратегией развития сферы туризма Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 11.08.2008 № 1547;

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ;

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р;

Государственной программой «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 (с последующими изменениями);

Стратегией развития физической культуры и спорта в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 11.12.2009 № 739;

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;

Законом Вологодской области от 29.11.2005 № 1376 - ОЗ «О государственной молодежной политике в Вологодской области»;

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», утвержденной Указом Президента Российской Федерации, от 09.05.2017 № 203;

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Стратегией социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247.

Настоящая программа разработана исходя из положений вышеуказанных актов.

Приоритеты социально-экономического развития в сферах культуры, туризма, спорта и молодежной политики района состоят в:

- обеспечении максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры, объектов спорта;

- реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) программ в учреждениях дополнительного образования;

- создании условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры и молодежной политики района;

- сохранении и популяризации историко-культурного и природного наследия района, повышении его туристской привлекательности;

- создании условий для развития физической культуры и спорта на территории района;

- содействии в развитии молодежного движения и молодежных инициатив на территории района;

- совершенствовании организационных, экономических и правовых механизмов развития сфер культуры, туризма и молодежной политики района.

Основными целями реализации программы являются:

1. обеспечение прав жителей Сокольского муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации, в том числе с привлечением информационно-телекоммуникационных ресурсов;

2. создание условий для сохранения, устойчивого развития и эффективного использования историко-культурного наследия и туристско-рекреационного потенциала района;

3. сохранение и укрепление здоровья населения Сокольского муниципального района посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом;

4. содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в программу:

1. создание условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма и молодежной политики на территории Сокольского муниципального района;

2. освоение новых форм и направлений культурного, туристского и молодежного обмена, продвижение социокультурных продуктов на региональный, российский и мировой рынки;

3. содействие сохранению историко-культурного и природного наследия района, созданию сбалансированного рынка туристских услуг в районе;

4. обеспечение свободы творчества, создание условий для реализации творческого потенциала граждан;

5. обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Сокольского муниципального района, развитие детско-юношеского спорта;

6. создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района;

7. обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений.

Реализация программы рассчитана на 2018 - 2022 годы. 

III. Обоснование выделения и включения в состав программы подпрограмм и их обобщенная характеристика

Включенные в программу мероприятия сгруппированы в 7 подпрограмм, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

«Дополнительное образование детей в сфере культуры» (приложение 1 к программе);

«Библиотечно-информационное обслуживание населения» (приложение 2 к программе);

«Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры» (приложение 3 к программе);

«Музейная деятельность и развитие туризма» (приложение 4 к программе);

«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 5 к программе);

«Реализация молодежной политики» (приложение 6 к программе);

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы» (приложение 7 к программе).

Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития сфер культуры, туризма, спорта и молодежной политики района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

IV. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач программы, прогноз конечных результатов реализации программы

Сведения о показателях (индикаторах) программы приведены в приложении 8 к муниципальной программе.

Результатом реализации программы должно стать обеспечение устойчивого развития сфер культуры, туризма, спорта и молодежной политики района, расширение социальных гарантий для всех категорий населения района в данных сферах.

В результате реализации программы к концу 2022 года ожидается:

1. Сохранение фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности на уровне 100 %;

2. увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования, в общей численности детей до 13,5 %;

3. увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек на 2,5% по отношению к 2016 году;

4. сохранение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области 100%;

5. увеличение количества посетителей в районе до 44,0 тыс. человек (туристы и экскурсанты) к 2022 году;

6. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 43%;

7. коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры (в целом по району с учетом поселений) до 17,4 ед.;

8. сохранение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года не менее 95,8%;

9. увеличение количества участников мероприятий молодежной политики на 1% по отношению к 2016 году;

10. увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет до 48 %;

11. недопущение просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений;

12. количество посещений организаций культуры  до 612,79 тыс. чел.;

13. количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед. -1

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) программы приведена в приложении 9 к программе.

Программно-целевой метод позволит:

 сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры, дополнительного образования, спорта и молодежной политики района;

 обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета в отрасли «культура», «дополнительное образование», «спорт» и «молодежная политика»;

 внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры, спорта и молодежной политики;

 создать предпосылки и условия для устойчивого дальнейшего развития и функционирования учреждений культуры, спорта и молодежной политики района.

V. Ресурсное обеспечение программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Объем ресурсного обеспечения программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах сфер культуры, туризма и молодежной политики района, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Бюджетные средства, выделенные на предоставление субсидий бюджетным учреждениям предполагает расходование средств на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников;

- содержание объектов культуры, дополнительного образования, спорта и молодежной политики;

- материально-техническое оснащение учреждений (проведение ремонтов, оснащение современным оборудованием);

- комплектование библиотечных фондов;

- организацию и проведение социально значимых мероприятий.

Объем средств, необходимых для финансового обеспечения программы, составляет – 1082579,1тыс. руб., в том числе:

2018 год – 151864,6 тыс. руб.;

2019 год – 215455,1 тыс. руб.;

2020 год – 381675,6тыс. руб.;

2021 год – 152777,5 тыс. руб.;

2022 год – 180806,3 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 627919,8 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 107308,3 тыс. руб.;

2019 год – 112835,8 тыс. руб.;

2020 год – 149570,3тыс. руб.;

2021 год – 128588,3 тыс. руб.;

2022 год – 129617,1 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района – 86099,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 15685,5 тыс. руб.;

2019 год – 17117,1 тыс. руб.;

2020 год – 17765,7 тыс. руб.;

2021 год – 17765,7 тыс. руб.;

2022 год – 17765,7 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района – 98465,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 27263,0 тыс. руб.;

2019 год – 29839,9 тыс. руб.;

2020 год – 33558,4 тыс. руб.;

2021 год – 3901,9 тыс. руб.;

2022 год – 3901,9 тыс. руб.

4) Прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств федерального бюджета в виде субсидий – 29600,8 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 1159,7 тыс. руб.;

2019 год – 4130,3 тыс. руб.;

2020 год – 8910,8 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 15400 тыс. руб.

5) Прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 233633,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 348,1 тыс. руб.;

2019 год – 45792,0 тыс. руб.;

2020 год – 171530,4 тыс. руб.;

2021 год – 2181,6 тыс. руб.;

2022 год – 13781,6 тыс. руб.;

6) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов - 5100,0 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 100,0 тыс. руб.;

2019 год – 5000,0 тыс. руб.

7) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов – 1760,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 740,0 тыс. руб.

2020 год – 340,0 тыс. руб.

2021 год – 340,0 тыс. руб.

2022 год – 340,0 тыс. руб.

Выполнение полномочий органов местного самоуправления по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в рамках решения вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществляется за счет средств субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, а также за счет софинансирования из бюджета района.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий программы за счет средств бюджета района приведено в приложении 10 к программе.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета района приведено в приложении 11 к программе.

Расчет финансового обеспечения мероприятий программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальными учреждениями района муниципальных услуг в результате реализации мероприятий подпрограмм программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на культуру, туризм, спорт и молодежную политику в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

На предусмотренные программой мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц (учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей программы приведена в приложении 12 к программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий 

программы (тыс. руб.)  приведена в приложении 13 к программе.

VI. Механизм реализации программы

Финансовое обеспечение программы предусматривается за счет средств федерального, областного бюджетов, средств бюджета района, бюджетов поселений и доходов от оказания платных услуг учреждений культуры, спорта и молодежной политики.

Ответственным исполнителем программы является Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района, соисполнителем программы (подпрограммы 5 «Развитие физической культуры и спорта») - Муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального района «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».          

Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

В ходе выполнения программы Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района:

- вносит в Администрацию Сокольского муниципального района проекты правовых актов, необходимых для выполнения программы;

- разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения программы;

- вносит в Администрацию Сокольского муниципального района предложения о корректировке, продлении срока реализации программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию программы, по совершенствованию механизма реализации программы;

- обеспечивает эффективное и целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программы;

Муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального района «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»:

- несет ответственность за выполнение мероприятия программы - подпрограммы 5 «Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта»; 

- осуществляет реализацию данного мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет сведения о реализации мероприятия «Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта» для подготовки отчетов по реализации программы по запросу ответственного исполнителя.

Механизм реализации программы предусматривает использование комплекса мероприятий, необходимых для полноценной реализации направлений и целей программы. Ответственный исполнитель и соисполнители программы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий.

Наименование мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования могут изменяться с учетом принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях нормативных правовых актов.

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за использованием средств на реализацию программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль за ходом реализации программы осуществляет руководитель Администрации района.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ в Сокольском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации Сокольского муниципального района, ежегодно в срок до 01 марта следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель предоставляет в Финансово-экономическое управление Администрации Сокольского муниципального района годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Приложение 1

к программе

Подпрограмма

«Дополнительное образование детей в сфере культуры»

(далее - подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Наименование   подпрограммы 1

Дополнительное образование детей в сфере культуры

Ответственный исполнитель подпрограммы 1

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 1

-

Цели подпрограммы 1

создание условий для непрерывного образования в сфере культуры, обеспечения системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей

Задачи подпрограммы 1

- повышение доступности и качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей;

- сохранение контингента обучающихся;

- повышение образовательного уровня обучающихся

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1

1. уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей;

2. уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по Вологодской области;

3. доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет;

4. доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры

Сроки реализации подпрограммы 1

2018-2022 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 1, составляет – 202307,4

тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 28844,1 тыс. руб.;

2019 год – 37080,9 тыс. руб.;

2020 год – 41882,0 тыс. руб.;

2021 год – 37000,2 тыс. руб.;

2022 год – 57500,2 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 137595,5 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 22334,6 тыс. руб.;

2019 год – 23678,5 тыс. руб.;

2020 год – 30282,0 тыс. руб.;

2021 год – 30400,2 тыс. руб.;

2022 год – 30900,2 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) – 32688,3 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 6509,5 тыс. руб.;

2019 год – 6378,8 тыс. руб.;

2020 год – 6600,0 тыс. руб.;

2021 год – 6600,0 тыс. руб.;

2022 год – 6600,0 тыс. руб.

3) Прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 13373,4 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 3773,4 тыс. руб.;

2020 год – 5000,0 тыс. руб.;

2022 год – 4600,0 тыс. руб.

4) Прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета в виде субсидий – 18650,2 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 3250,2 тыс. руб.;

2022 год – 15400,0 тыс. руб.

*В течение реализации подпрограммы 1 объемы финансового обеспечения подлежат уточнению.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

В результате реализации подпрограммы 1 к концу 2022 года ожидается:

1. повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей до 90%;

2. сохранение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по Вологодской области на уровне 100%;

3. увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет, до 13,5%;

4. увеличение доли детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры до 29,2%

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1,

включая описание текущего состояния, основных проблем

в указанной сфере и перспектив ее развития

Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры является общедоступность образования детей, которая традиционно выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создает условия для его органичного профессионального становления.

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Сокольского муниципального района состоит из 2 учреждений: Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского муниципального района «Сокольская школа искусств» и Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Сокольского муниципального района «Кадниковская детская школа искусств имени В.А. Гаврилина».

На 31 декабря 2016 года процент охвата детей района от 5 до 18 лет художественным образованием составляет 12,2%. Школы успешно прошли государственную аккредитацию. В последние годы стабильными остаются контингент обучающихся и кадровый состав школ. Однако в связи с переводом системы дополнительного образования детей на новые федеральные государственные требования, связанные с переходом на предпрофессиональное образование в сфере культуры, ужесточающие требования к безопасности образовательного процесса, особенно актуальной становится потребность в капитальном ремонте зданий образовательных учреждений, замене мебели и устаревшего оборудования, приобретении новых музыкальных инструментов, совершенствовании антитеррористической защищенности и обеспечении противопожарной безопасности.

Подпрограмма 1 представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективного управления учреждениями дополнительного образования детей, координации их деятельности, целевого и эффективного использования бюджетных средств.

II. Приоритеты социально-экономического развития

в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, мероприятия и сроки реализации подпрограммы 1

Приоритеты социально-экономического развития в сфере дополнительного образования детей определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317,

Государственной программой Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961 (с изменениями);

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р,

Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, одобренной постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920,

Стратегией социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере дополнительного образования детей района состоят в:

- развитии системы непрерывного образования в сфере культуры;

- совершенствовании системы поддержки детского и юношеского творчества;

- развитии и поддержке конкурсной, гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности;

- укреплении материально-технической, учебной и вспомогательной баз образовательных учреждений в сфере культуры района.

Основной целью реализации подпрограммы 1 является создание условий для непрерывного образования в сфере культуры, обеспечения системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 1:

- повышение доступности и качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей;

- сохранение контингента обучающихся;

- повышение образовательного уровня обучающихся.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается  предоставление субсидий из бюджета района:

- обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры;

- материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.

Реализация подпрограммы 1 рассчитана на 2018 - 2022 годы.

III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели

и решения задач подпрограммы 1, прогноз конечных результатов

реализации подпрограммы 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к подпрограмме 1.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведена в приложении 2 к подпрограмме 1.

Конечным результатом реализации подпрограммы 1 должно стать создание необходимых условий для устойчивого развития системы художественного образования детей района, обеспечение доступности и повышение качества предоставляемых в данной сфере услуг.

В результате реализации подпрограммы 1 к концу 2022 года ожидается:

1. повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей до 90%;

2. сохранение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по Вологодской области на уровне 100%;

3. увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополни-тельного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет, до 13,5%;

4. увеличение доли детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры до 29,2%.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 1 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 1, составляет – 202307,4 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 28844,1 тыс. руб.;

2019 год – 37080,9 тыс. руб.;

2020 год – 41882,0 тыс. руб.;

2021 год – 37000,2 тыс. руб.;

2022 год – 57500,2 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 137595,5 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 22334,6 тыс. руб.;

2019 год – 23678,5 тыс. руб.;

2020 год – 30282,0 тыс. руб.;

2021 год – 30400,2 тыс. руб.;

2022 год – 30900,2 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) – 32688,3 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 6509,5 тыс. руб.;

2019 год – 6378,8 тыс. руб.;

2020 год – 6600,0 тыс. руб.;

2021 год – 6600,0 тыс. руб.;

2022 год – 6600,0 тыс. руб.

3) Прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 13373,4 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 3773,4 тыс. руб.;

2020 год – 5000,0 тыс. руб.;

2022 год – 4600,0 тыс. руб.

4) Прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета в виде субсидий – 18650,2 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 3250,2 тыс. руб.;

2022 год – 15400,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 1.

На предусмотренные подпрограммой 1 мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к подпрограмме 1.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий 

подпрограммы 1 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 1.

1

Приложение 1

к подпрограмме 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1

№

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора (показателя)

Ед. изме-рения

Значения показателей

2016

факт

2017 факт

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1:

повышение доступности и качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей

уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей

%

83

99

90

90

90

90

90

уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по Вологодской области

%

90

95

100

100

100

100

100

2.

Задача 2:

сохранение контингента обучающихся

доля детей, обучающихся в учреждениях дополнитель-ного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет

%

12,2

13,8

13,3

13,4

13,4

13,5

13,5

3.

Задача 3:

повышение образовательного уровня обучающихся

доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры

%

13

28,8

28,8

28,9

29

29,1

29,2

Приложение 2

к подпрограмме 1

Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 1

Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей рассчитывается в % по формуле:

Удо

=

Оп

х 100, где:

Ообщ

Удо - уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере         

дополнительного образования детей района (%);

Оп – количество положительных отзывов (ед.);

Ообщ – общее количество полученных отзывов (ед.);

Источник данных: результаты социологических исследований.

Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по Вологодской области рассчитывается в % по формуле:

Узп

=

Зр

х 100, где:

Зо

Узп - уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры района (%);

Зр - средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере              

культуры района (руб.);

Зо - средняя заработная плата по Вологодской области (руб.);

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № ЗП-образование, Программа социально-экономического развития Вологодской области на 2014 - 2016 годы, утвержденная Законом Вологодской области от 27.11.2013 № 3234-ОЗ.

        3. Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет, рассчитывается в % по формуле:

Ддо

=

Кдо

х 100, где:

Кобщ

Ддо - доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры района (%);

Кдо - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры района (чел.);

Кобщ - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе (чел.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ, 1-ДОП, данные Росстата.

4. Доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры рассчитывается в % по формуле:

Дл

=

Кл

х 100, где:

Кдо

Дл - доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры района (%);

Кл - численность обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры района, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей (чел.);

Кдо - общая численность детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры района (чел.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ, 1-ДОП, годовые информационно-аналитические отчеты образовательных учреждений в сфере культуры района.

Приложение 3

к подпрограмме 1

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус

Наименование подпрограммы / основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1

«Дополнитель-ное образование детей в сфере культуры»

всего

22334,6

23678,5

30282,0

30400,2

30900,2

137595,5

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

22334,6

23678,5

30282,0

30400,2

30900,2

137595,5

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение выполнения муниципаль-ного задания учреждениями дополнитель-ного образо-вания детей в сфере культуры района

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

22334,6

22716,8

27426,4

28900,2

26900,2

128278,2

Основное мероприятие 1.2

Материально-техническое оснащение учреждений дополнитель-ного образования детей в сфере культуры

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

961,7

1800,0

1500,0

4000,0

8261,7

Основное мероприятие 1.3

Капитальные ремонты учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

1055,6

1055,6

Приложение 4

к подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,

областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района,

юридических лиц на реализацию целей  подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

всего

28844,1

37080,9

41882,0

37000,2

57500,2

202307,4

бюджет района*

22334,6

23678,5

30282,0

30400,2

30900,2

137595,5

федеральный бюджет                                

3250,2

15400,0

18650,2

областной бюджет

3773,4

5000,0

4600,0

13373,4

бюджеты поселений района 

государственные внебюджетные фонды                

юридические лица**

6509,5

6378,8

6600,0

6600,0

6600,0

32688,3

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета района.

               ** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Приложение 5

к подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 1

(тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1

«Дополнительное образование детей в сфере культуры»

всего                       

28844,1

37080,9

41882,0

37000,2

57500,2

202307,4

бюджета района*

22334,6

23678,5

30282,0

30400,2

30900,2

137595,5

федеральный бюджет          

3250,2

15400,0

18650,2

областной бюджет            

3773,4

5000,0

4600,0

13373,4

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

6509,5

6378,8

6600,0

6600,0

6600,0

32688,3

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры района

всего                       

28844,1

32733,6

34026,4

35500,2

33500,2

164604,5

бюджета района*

22334,6

22716,8

27426,4

28900,2

26900,2

128278,2

федеральный бюджет          

областной бюджет            

3638,0

3638,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

6509,5

6378,8

6600,0

6600,0

6600,0

32688,3

Основное мероприятие 1.2

Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

всего                       

4347,3

1800,0

1500,0

4000,0

11647,3

бюджета района*

961,7

1800,0

1500,0

4000,0

8261,7

федеральный бюджет          

3250,2

3250,2

областной бюджет            

135,4

135,4

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица 

Основное мероприятие 1.3

Капитальные ремонты учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

всего                       

6055,6

20000,0

26055,6

бюджета района*

1055,6

1055,6

федеральный бюджет          

15400,00

15400,0

областной бюджет            

5000,0

4600,0

9600,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета района.

1

Приложение 2

к программе

Подпрограмма

«Библиотечно-информационное обслуживание населения»

(далее - подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

Наименование   подпрограммы 2

Библиотечно-информационное обслуживание населения

Ответственный исполнитель подпрограммы 2

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 2

-

Цели подпрограммы 2

развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам

Задачи подпрограммы 2

- поддержка информатизации и интеграции информационных ресурсов библиотек района с целью создания единого информационного пространства региона;

- укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение сохранности и полноценного комплектования фондов библиотек документами на различных видах носителей;

- обеспечение равноценных условий доступа населения к социально значимой информации путем создания информационных центров в общедоступных библиотеках, развития нестационарных форм библиотечного обслуживания;

- реализация программ, направленных на поддержку и продвижение чтения

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2

1. динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района по отношению к 2016 году;

2. доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет»;

3. количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей;

4. динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, по отношению к 2016 году;

5. количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение;

6. число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение;

7. количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах;

8. динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, по отношению к 2016 году;

9. уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения;

10. количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год.

Сроки  реализации подпрограммы 2

2018-2022 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2

Объем средств, необходимых для финансового обеспечения подпрограммы 2, составляет – 182323,5 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 29127,1 тыс. руб.;

2019 год – 41238,4 тыс. руб.;

2020 год – 38568,4 тыс. руб.;

2021 год – 36644,8 тыс. руб.;

2022 год – 36744,8 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района -  161255,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 27674,9 тыс. руб.;

2019 год – 30697,3 тыс. руб.;

2020 год – 35249,5 тыс. руб.;

2021 год – 33767,0 тыс. руб.;

2022 год – 33867,0 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) – 1152,6 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 287,7 тыс. руб.;

2019 год – 234,9тыс. руб.;

2020 год – 210,0 тыс. руб.;

2021 год – 210,0 тыс. руб.;

2022 год – 210,0 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района -3926,0 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 1145,8 тыс. руб.;

2019 год – 1243,9 тыс. руб.;

2020 год – 1243,9 тыс. руб.

2021 год – 146,2 тыс. руб.

2022 год – 146,2 тыс. руб.

4) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета в виде субсидий – 25,6 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 13,1 тыс. руб.;

2019 год – 12,5 тыс. руб.

5) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 9603,6 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 5,6 тыс. руб.;

2019 год – 3709,8 тыс. руб.;

2020 год – 1525,0 тыс. руб.;

2021 год – 2181,6 тыс. руб.;

2022 год – 2181,6 тыс. руб.

6) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района – 5000,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 5000,0 тыс. руб.

7) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района – 1360,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 340,0 тыс. руб.;

2020 год – 340,0 тыс. руб.;

2021 год – 340,0 тыс. руб.;

2022 год – 340,0 тыс. руб.

* В течение реализации подпрограммы 2 объемы финансового обеспечения подлежат уточнению

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

В результате реализации подпрограммы 2 к концу 2022 года ожидается:

1. увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района по отношению к 2016 году до 156,2%;

2. сохранение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет», на уровне 100 %;

3. сохранение количества экземпляров библио-течных фондов библиотек на 1000 жителей на уровне предыдущего года;

4. увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, на 2,5% по отношению к 2016 году;

5. количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение до 1 человека в год;

6. число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение до 1 учреждения в год;

7. количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах- 3 единицы;

8. увеличение количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, на 2,5% по отношению к 2016 году;

9. повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения до 90%;

10. увеличение количества посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год до 7,4 посещений.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2,

включая описание текущего состояния, основных проблем

в указанной сфере и перспектив ее развития

В настоящее время библиотеки являются не только хранилищами книг, но и выступают в роли социально-культурных и информационных центров, где каждый гражданин может получить необходимую ему информацию по любому интересующему вопросу, где организуются различные форумы, конференции, семинары, круглые столы, другие мероприятия, работают клубы по интересам.

Библиотечное обслуживание в Сокольском муниципальном районе осуществляют 19 библиотек, входящих в структуру Бюджетного учреждения культуры Сокольского муниципального района «Сокольская районная централизованная библиотечная система».

Все библиотеки оснащены компьютерным оборудованием с постоянным доступом к сети Интернет, копировально-множительной техникой. Но ввиду постепенного ухудшения материально-технической базы учреждений особенно актуальной становится проблема проведения капитальных ремонтов библиотечных зданий и помещений, необходимость замены специализированных мебели и оборудования, изношенность которых в некоторых библиотеках составляет 100%.

Одним из главных направлений деятельности библиотек является формирование библиотечных фондов новыми изданиями. Однако в течение последних лет неуклонно снижается доля бюджетных средств, направленных на комплектование библиотечных фондов, следствием чего становится их сокращение (только за 2016 год - на 8322 экземпляра). Количество списанной литературы превышает количество новых поступлений.

Таким образом, разрыв между реальным состоянием библиотек и требованиями сегодняшнего дня ставит под угрозу обеспечение населения качественным библиотечным обслуживанием.

Необходимо продолжить решение вопросов, связанных с сохранением библиотечных фондов, соблюдением режима их хранения и реставрации, обеспечением безопасности библиотек и библиотечных фондов. Приоритетным направлением деятельности библиотек района должны стать автоматизация библиотечных процессов и создание собственных электронных информационных ресурсов.

Вышеуказанные проблемы можно решать посредством реализации данной подпрограммы, которая позволит библиотекам совершенствовать организацию оказания услуг по обеспечению граждан необходимой информацией, связанной с реализацией их законных прав и свобод, в том числе на получение различных видов социальной поддержки.

II. Приоритеты социально-экономического развития

в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, мероприятия

и сроки реализации подпрограммы 2

Приоритеты социально-экономического развития в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317;

Государственной программой Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961 (с изменениями);

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», утвержденной Указом Президента Российской Федерации, от 09.05.2017 № 203;

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 № 1362.

Стратегией социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района  от 13.12.2018 № 247.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения района состоят в:

- обеспечении условий для функционирования и развития библиотечного фонда района, его сохранения и пополнения;

- переводе в электронный вид библиотечных фондов, создании инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

- повсеместном внедрении и распространении новых информационных продуктов и технологий.

Основной целью реализации подпрограммы 2 является развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 2:

1. поддержка информатизации и интеграции информационных ресурсов библиотек района с целью создания единого информационного пространства региона;

2. укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение сохранности и полноценного комплектования фондов библиотек документами на различных видах носителей;

3. обеспечение равноценных условий доступа населения к социально значимой информации путем создания информационных центров в общедоступных библиотеках, развития нестационарных форм библиотечного обслуживания;

4. реализация программ, направленных на поддержку и продвижение чтения.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

- обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района;

- материально-техническое оснащение библиотек;

- комплектование библиотечных фондов;

- организация и проведение социально-значимых мероприятий;

- ежемесячные и ежегодные денежные компенсации;

- государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры;

- государственная поддержка лучших работников сельских учреж-дений культуры.

Реализация подпрограммы 2 рассчитана на 2018 - 2022 годы.

III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели

и решения задач подпрограммы 2, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к подпрограмме 2.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведена в приложении 2 к подпрограмме 2.

Конечным результатом реализации подпрограммы 2 должно стать создание необходимых условий для повышения доступности всем категориям граждан информационных ресурсов через систему библиотечно-информационного обслуживания населения.

В результате реализации подпрограммы 2 к концу 2022 года ожидается:

1. увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района  по отношению к 2016 году до 156,2%;

2. сохранение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет», на уровне 100 %;

3. сохранение количества экземпляров библиотечных фондов библиотек на 1000 жителей на уровне предыдущего года;

4. увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, на 2,5 % по отношению к 2016 году;

5. количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение до 1 человека в год;

6. число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение до 1 учреждения в год;

7. количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах - 3 единицы.

8. увеличение количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, на 2,5 % по отношению к 2016 году;

9. повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения до 90 %;

10. увеличение количества посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год до 7,4 посещений;

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 2 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах библиотек района, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Объем средств, необходимых для финансового обеспечения подпрограммы 2, составляет – 182323,5  тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 29127,1 тыс. руб.;

2019 год – 41238,4 тыс. руб.;

2020 год – 38568,4 тыс. руб.;

2021 год – 36644,8 тыс. руб.;

2022 год – 36744,8 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 161255,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 27674,9 тыс. руб.;

2019 год – 30697,3 тыс. руб.;

2020 год – 35249,5 тыс. руб.;

2021 год – 33767,0 тыс. руб.;

2022 год – 33867,0 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) – 1152,6 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 287,7 тыс. руб.;

2019 год – 234,9 тыс. руб.;

2020 год - 210,0 тыс. руб.;

2021 год - 210,0 тыс. руб.;

2022 год - 210,0 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района – 3926,0 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 1145,8 тыс. руб.;

2019 год – 1243,9 тыс. руб.;

2020 год – 1243,9 тыс. руб.;

2021 год – 146,2 тыс. руб.;

2022 год – 146,2 тыс. руб.

4) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета в виде субсидий – 25,6 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 13,1 тыс. руб.;

2019 год – 12,5 тыс. руб.

5) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 9603,6 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 5,6 тыс. руб.;

2019 год – 3709,8 тыс. руб.;

2020 год – 1525,0 тыс. руб.;

2021 год – 2181,6 тыс. руб.;

2021 год – 2181,6 тыс. руб.

6) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района – 5000,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 5000,0 тыс. руб.

7) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района– 1360,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 340,0 тыс. руб.;

2020 год – 340,0 тыс. руб.;

2021 год – 340,0 тыс. руб.;

2022 год – 340,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.

На предусмотренные подпрограммой 2 мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в приложении 4 к подпрограмме 2.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 2 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 2.

1

Приложение 1

к подпрограмме 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

№

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора

(показателя)

Ед. изме-рения

Значения показателей

2016

факт

2017 факт

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1:

поддержка информатизации и интеграции информационных ресурсов библиотек района с целью создания единого информационного пространства региона;

динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района по отношению к 2016 году

%

100

110,1

122,1

130,5

138,9

147,5

156,2

доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет»

%

100

100

100

100

100

100

100

2.

Задача 2:

укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение сохранности и полноценного комплектования фондов библиотек документами на различных видах носителей

количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей

экз.

9538,8

9251,4

9251,4

9251,4

9252

9252

9252

динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, по отношению к 2016 году

%

100

100

100,5

101,0

101,5

102,0

102,5

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на              территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение 

чел.

0

0

1

0

0

1

1

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение 

учреж-дений

0

0

1

0

0

1

1

количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах

единиц

0

0

0

0

1

1

1

3.

Задача 3:

обеспечение равноценных условий доступа населения к социально значимой информации путем создания информационных центров в общедоступных библиотеках, развития внестационарных форм библиотечного

обслуживания;

Задача 4:

реализация программ, направленных на поддержку и продвижение чтения

динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, по отношению  к 2016 году

%

100

98,6

100

101,0

101,5

102,0

102,5

уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения

%

88,25

88

88

88

89

89

90

количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год

Ед.

7

7

7

7,4

7,4

7,4

7,4

Приложение 2

к подпрограмме 2

Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 2

1. Динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района по отношению к 2016 году, рассчитывается в % по формуле:

Дэк

=

Фэ

х 100, где:

Фэ2016

Дэк - динамика количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района  по отношению к 2016 году (%);

Фэ - объем библиографических записей электронного каталога в общедоступных библиотеках района в текущем году (экз.);

Фэ2016 - объем библиографических записей электронного каталога в общедоступных библиотеках района в 2016 году (экз.); Фэ2016 =17471 (100%).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК.

2. Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет», рассчитывается в % по формуле:

Ди

=

Би

х 100, где:

Бобщ

Ди - доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет» (%);

Би - количество общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет» (ед.);

Бобщ - общее количество общедоступных библиотек района (ед.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК, Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России по Сокольскому муниципальному району.

3. Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек рассчитывается в экземплярах на 1000 человек по формуле:

Кф

=

Фобщ

х 1000, где:

Кобщ

Кф - количество экземпляров библиотечного фонда библиотек района на 1000 жителей (экз.);

Фобщ - общий объем библиотечных фондов библиотек района (экз.);

Кобщ - общее количество жителей района (чел.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК, данные Росстата.

4. Динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, по отношению к 2016 году рассчитывается в % по формуле:

Двф

=

Фог

х 100, где:

Фпг

Двф - Динамика количества экземпляров библиотечного фонда библиотек района, выданных пользователям библиотек, по отношению к 2016 году (%);

Фог - количество экземпляров библиотечного фонда библиотек района, выданных пользователям библиотек в отчетном году (экз.);

Фпг - количество экземпляров библиотечного фонда библиотек района, выданных пользователям библиотек в 2016 году (экз.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК.

5. Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение.

Источник данных: Результаты конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Вологодской области и лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Вологодской области.

6. Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение.

Источник данных: Результаты конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Вологодской области и лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Вологодской области.

7. количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах.

Источник данных: Годовой информационно-аналитический отчет, Отчет о достижении значений показателей (приложение к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на софинансирование расходных обязательств на обеспечение развития и укрепления материально- технической базы сельских библиотек от 20.03.2020 №103).

8. Динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, по отношению к 2016 году рассчитывается в % по формуле:

Двс

=

Сог

х 100, где:

Спг

Двс - Динамика количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, по отношению к 2016 году (%);

Сог - количество справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек в отчетном году (ед.);

Спг - количество справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек в 2016 году (ед.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК.

9. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере библиотечно-

       информационного обслуживания населения рассчитывается в % по формуле:

Уб

=

Оп

х 100, где:

Ообщ

Уб - уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения района (%);

Оп - количество положительных отзывов (ед.);

Ообщ - общее количество полученных отзывов (ед.);

Источник данных: результаты социологических исследований.

        10. Количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год, рассчитывается по формуле:

Кп

=

Кп (общ)

где:

Кобщ

           Кп - количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год (ед.);

           Кп(общ)- общее количество посещений;

           Кобщ - общее количество жителей района (чел.);

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК, данные Росстата.

Приложение 3

к подпрограмме 2

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус

Наименование

подпрограммы / основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 2

«Библиотечно-информацион-ное обслуживание населения»

всего

27674,9

30697,3

35249,5

33767,0

33867,0

161255,7

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

27674,9

30697,3

35249,5

33767,0

33867,0

161255,7

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение выполнения муниципально-го задания библиотеками района

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

27297,9

29309,5

34121,7

32563,2

33163,2

156455,5

Основное мероприятие 2.2

Материально-техническое оснащение библиотек

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского

муниципального района

1000,00

666,4

742,4

242,4

2651,2

Основное мероприятие 2.3

Комплектова-ние библиотечных фондов

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

1,0

1,8

2,8

Основное мероприятие 2.4

Организация и проведение социально значимых мероприятий

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 2.5

Ежемесячные и ежегодные  денежные компенсации

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

376,0

386,0

461,4

461,4

461,4

2146,2

Основное мероприятие 2.6

Государствен-ная поддержка лучших сельских учреждений культуры

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 2.7

Государствен-ная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Приложение 4

к подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

всего

29127,1

41238,4

38568,4

36644,8

36744,8

182323,5

бюджет района*

27674,9

30697,3

35249,5

33767,0

33867,0

161255,7

федеральный бюджет

13,1

5012,5

5025,6

областной бюджет

5,6

4049,8

1865,0

2521,6

2521,6

10963,6

бюджеты поселений района

1145,8

1243,9

1243,9

146,2

146,2

3926,0

государственные внебюджетные фонды                

юридические лица**

287,7

234,9

210,0

210,0

210,0

1152,6

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета района.

               ** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Приложение 5

к подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий  подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпро-грамма 2

«Библиотечно-информационное обслуживание населения»

всего                       

29127,1

41238,4

38568,4

36644,8

36744,8

182323,5

бюджета района*

27674,9

30697,3

35249,5

33767,0

33867,0

161255,7

федеральный бюджет          

13,1

5012,5

5025,6

областной бюджет            

5,6

4049,8

1865,0

2521,6

2521,6

10963,6

бюджеты поселений района

1145,8

1243,9

1243,9

146,2

146,2

3926,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

287,7

234,9

210,0

210,0

210,0

1152,6

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района

всего                       

28731,4

34476,2

35575,6

32919,4

33519,4

165222,0

бюджета района*

27297,9

29309,5

34121,7

32563,2

33163,2

156455,5

федеральный бюджет          

областной бюджет            

3687,9

3687,9

бюджеты поселений района

1145,8

1243,9

1243,9

146,2

146,2

3926,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

287,7

234,9

210,0

210,0

210,0

1152,6

Основное мероприятие 2.2

Материально-техническое оснащение библиотек

всего                       

6000,0

2191,4

2924,0

2424,0

13539,4

бюджета района*

1000,0

666,4

    742,4

242,4

2651,2

федеральный бюджет          

5000,0

5000,0

областной бюджет            

1525,0

2181,6

2181,6

5888,2

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 2.3

Комплектование библиотечных фондов

всего                       

19,7

376,2

340,0

340,0

340,0

1415,9

бюджета района*

1,0

1,8

2,8

федеральный бюджет          

13,1

12,5

25,6

областной бюджет            

5,6

361,9

340,0

340,0

340,0

1387,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие2.4

Организация и проведение социально значимых мероприятий

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 2.5

Ежемесячные и ежегодные денежные компенсации

всего                       

376,0

386,0

461,4

461,4

461,4

2146,2

бюджета района*

376,0

386,0

461,4

461,4

461,4

2146,2

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие2.6

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 2.7

Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации  подпрограммы 2 за счет средств бюджета района.

1

Приложение 3

к программе

Подпрограмма

«Организация досуга и обеспечение жителей района

услугами организаций культуры»

(далее - подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3

Наименование подпрограммы 3

Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры

Ответственный исполнитель подпрограммы 3

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 3

Управление делами Администрации Сокольского муниципального района

Цели подпрограммы 3

совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры

Задачи подпрограммы 3

- привлечение населения к активному участию в культурной жизни района;

- развитие нестационарных форм обслуживания на  малонаселенных и удаленных территориях;

- создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества;

- содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявление и поддержка талантов в области всех видов и жанров самодеятельного народного творчества;

- содействие сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3

1. Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2016 году;

2. доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района;

3. уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры;

4. количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение;

5. число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение;

6. динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2016 году;

7. средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек;

8. количество организованных мастер-классов, направленных на привлечение населения к обучению навыками мастерства;

9. приобретены передвижные многофункци- ональные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения;

Сроки  реализации подпрограммы 3

2018-2022 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 3, составляет – 279925,5 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 43002,8 тыс. руб.;

2019 год – 76193,1 тыс. руб.;

2020 год – 78583,6 тыс. руб.;

2021 год – 41054,5 тыс. руб.;

2022 год – 41091,5 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 143158,9 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 22980,3 тыс. руб.;

2019 год – 25626,8 тыс. руб.;

2020 год – 34989,8 тыс. руб.;

2021 год – 29762,5 тыс. руб.;

2022 год – 29799,5 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) – 37145,7 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 6313,3 тыс. руб.;

2019 год – 7183,4 тыс. руб.;

2020 год – 7883,0 тыс. руб.;

2021 год – 7883,0 тыс. руб.;

2022 год – 7883,0 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района – 46969,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 12120,1 тыс. руб.;

2019 год – 12669,2 тыс. руб.;

2020 год – 15361,8 тыс. руб.;

2020 год – 3409,0 тыс. руб.;

2020 год – 3409,0 тыс. руб.

4) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств  федерального бюджета в виде субсидий – 7274,6 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 1146,6 тыс. руб.;

2020 год – 6128,0 тыс. руб.

5) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 45027,2 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 342,5 тыс. руб.;

2019 год – 30463,7 тыс. руб.;

2020 год – 14221,0 тыс. руб.

6) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов - 100,0 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 100,0 тыс. руб.;

7) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджет района - 250,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 250,0 тыс. руб.

*В течение реализации подпрограммы 3 объемы финансового обеспечения подлежат уточнению

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

В результате реализации подпрограммы 3 к концу 2022 года ожидается:

1. увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 2% по отношению к 2016 году;

2. увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района до 18%;

3. повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры до 90%;

4. увеличение количества лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение, не менее 4 человек;

5. увеличение числа лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение, не менее 3 учреждений;

6. приобретены передвижные многофункци- ональные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения, в количестве 1 единицы;

7. увеличение количества занимающихся в кружках, любительских объединениях на 2,0 % по отношению  к 2016 году;

8. сохранение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек до 170;

9. количество организованных мастер-классов, направленных на привлечение населения к обучению навыками мастерства до 55.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3,

включая описание текущего состояния, основных проблем

в указанной сфере и перспектив ее развития

В Сокольском муниципальном районе функционируют 12 учреждений культурно-досугового типа (культурных и культурно-спортивных центров, дворцов и домов культуры, центров традиционной народной культуры), из которых 8 (66,6%) находятся в сельской местности. В связи с внесением изменений в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р. уровень фактической обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа составляет 85,7% от нормативной потребности.

По результатам исследования оценки эффективности и качества работы учреждений культурно-досугового типа в целом по итогам 2016 года Сокольский район занимает 14 место в Вологодской области. 

Одним из основных направлений в работе учреждений культурно-досуговой деятельности является стимулирование и активизация различных форм культурной жизни населения района, создание и гарантирование равных условий для творческого и духовного развития личности. На базе учреждений организована работа клубных формирований, любительских объединений, коллективов художественной самодеятельности. Проводится работа по организации и проведению мероприятий, направленных на повышение культурного уровня населения: межрегиональных, областных, районных и поселенческих фестивалей, конкурсов, праздников, в том числе посвященных государственным, календарным, профессиональным датам, мероприятий по сохранению традиционной народной культуры, развитию межнациональных и этноконфессиональных культурных связей.

Традиционная народная культура – важнейшая составляющая духовного и культурного пространства любого народа, основа формирования национального самосознания. Это широкое понятие, которое включает в себя народные традиции, национальные особенности, обряды, ритуалы, праздники и ремесла. В Сокольском муниципальном районе Дом народного творчества является отделом БУК СМР ЦНКиХР «Сокольский». Основной деятельностью отдела является сохранение традиционного культурного наследия, популяризация традиционной русской культуры посредством фольклорных мероприятий,  внедрения новых форм и методов работы по возрождению и сохранению традиционных промыслов и ремёсел, создание условий для повышения профессионального мастерства специалистов ДНТ.

Учреждения культуры района стали постоянной сценической площадкой для проведения многих значимых для области мероприятий, популяризирующих народное художественное творчество, среди которых фестиваль творчества ветеранов «Родники российских деревень», областной фестиваль национальных культур народов России «Славься, березовая Русь!». Традиционным для района стало проведение праздников, ставших его визитной карточкой, - Петровской ярмарки, праздника охотника «Дело для настоящих мужчин», праздника «Боровецкая картошка - слава и хвала тебе!».

Однако при позитивной динамике многих показателей деятельности учреждений культурно-досугового типа района имеется ряд серьезных проблем. Одна из них - неудовлетворительное состояние материально-технической базы большинства учреждений: здания ряда учреждений нуждаются в капитальном ремонте, снижается число посадочных мест, изнашиваются и устаревают мебель, звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты, сценические костюмы. Низкая заработная плата работников культурно-досугового профиля ведет к оттоку из отрасли высококвалифицированных кадров. Информатизация учреждений культурно-досугового типа остается на крайне низком уровне.

II. Приоритеты социально-экономического развития

в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, мероприятия

и сроки реализации подпрограммы 3

Приоритеты социально-экономического развития в сфере организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317;

Государственной программой Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961 (с изменениями);

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 № 1362;

Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, одобренной постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920;

Стратегией социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247.

Планом мероприятий («дорожная карта») по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел на период до 2019 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 2800-р.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры района состоят в:

- выравнивании возможностей участия граждан в культурной жизни района независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания;

- развитии системы стимулирования и поддержки новых направлений, видов и жанров искусства, самодеятельного народного творчества;

- развитии механизмов поддержки проектной и творческой деятельности в сфере культуры, в том числе традиционной народной культуры;

- развитии и поддержке концертной, конкурсной, фестивальной, гастрольной и выставочной деятельности;

- реализации проектов двустороннего и многостороннего культурного сотрудничества;

- совершенствовании системы поддержки детского и юношеского творчества.

Основной целью реализации подпрограммы 3 является совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 3:

1. привлечение населения к активному участию в культурной жизни района;

2. развитие нестационарных форм обслуживания на малонаселенных и удаленных территориях;

3. создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества;

4. содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявление и поддержка талантов в области всех видов и жанров самодеятельного народного творчества;

5. содействие сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

- обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа;

- материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа;

- организация и проведение социально значимых мероприятий;

- государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры;

- государственная поддержка лучших работников сельских учреж-дений культуры;

- ознакомление иностранных граждан, проживающих на территории Сокольского муниципального района, с историческими и культурными достопримечательностями Вологодской области;

- погашение просроченной кредиторской задолженности;

- ежегодные и ежемесячные денежные компенсации;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

- капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

- реализация регионального проекта «Культурная среда» (мероприятия: обеспечение проведения капитальных ремонтов домов культуры в сельских населенных пунктах, за исключением домов культуры, расположенных на территориях административных центров муниципальных районов; обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения).

Реализация подпрограммы 3 рассчитана на 2018 - 2022 годы.

III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели

и решения задач подпрограммы 3, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 3

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведена в приложении 2 к подпрограмме 3.

Конечными результатами реализации подпрограммы 3 должны стать обеспечение всех категорий граждан услугами организаций культуры, повышение творческой активности жителей района, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, развитие инновационной деятельности в сфере культуры района.

В результате реализации подпрограммы 3 к концу 2022 года ожидается:

1. увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 2% по отношению к 2016 году;

2. увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района до 18%;

3. повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры до 90%;

4. увеличение количества лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение, не менее 4 человек;

5. увеличение числа лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение, не менее 3 учреждений;

6. приобретены передвижные многофункциональные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения, в количестве 1 единицы;

7. увеличение количества занимающихся в кружках, любительских объединениях на 2,0 % по отношению к 2016 году;

8. сохранение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек до 170;

9. количество организованных мастер-классов, направленных на привлечение населения к обучению навыками мастерства до 55;

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах учреждений культурно-досугового типа района, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 3, составляет – 279925,5  тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 43002,8 тыс. руб.;

2019 год – 76193,1 тыс. руб.;

2020 год – 78583,6 тыс. руб.;

2021 год – 41054,5 тыс. руб.;

2022 год – 41091,5 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 143158,9  тыс. руб., в том числе:

2018 год – 22980,3 тыс. руб.;

2019 год – 25626,8 тыс. руб.;

2020 год – 34989,8 тыс. руб.;

2021 год – 29762,5 тыс. руб.;

2022 год – 29799,5 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) – 37145,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 6313,3 тыс. руб.;

2019 год – 7183,4 тыс. руб.;

2020 год – 7883,0 тыс. руб.;

2021 год – 7883,0 тыс. руб.;

2022 год – 7883,0 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района – 46969,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 12120,1 тыс. руб.;

2019 год – 12669,2 тыс. руб.;

2020 год – 15361,8 тыс. руб.;

2021 год – 3409,0 тыс. руб.;

2022 год – 3409,0 тыс. руб.

4) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств федерального бюджета в виде субсидий – 7274,6 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 1146,6 тыс. руб.;

2020 год – 6128,0 тыс. руб.

5) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 45027,2  тыс. руб., в том числе:

2018 год - 342,5 тыс. руб.;

2019 год – 30463,7 тыс. руб.;

2020 год – 14221,0  тыс. руб.

6) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет района -100,0 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 100,0 тыс. руб.

7) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджет района -250,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 250,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 3.

На предусмотренные подпрограммой 3 мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей подпрограммы 3 приведена в приложении 4 к подпрограмме 3.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий 

подпрограммы 3 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 3.

1

Приложение 1

к подпрограмме 3

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3

№

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора

(показателя)

Ед. измере-ния

Значения показателей

2016

факт

2017 факт

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1:

привлечение населения к активному участию в культурной жизни района

Задача 2:

развитие нестационарных форм обслуживания на  малонаселенных и удаленных территориях

Задача 3:

создание условий для

реализации творческих проектов в сфере традицион- ной народной культуры и самодеятельного народного творчества

динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2016 году

%

100

103,5

100,7

100,9

101

101,5

102

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района

%

17,8

17,5

18

18

18

18

18

уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры

%

89,83

88

88

88

89

90

90

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на              территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение 

чел.

1

1

1

0

1

1

1

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение

учреж-дений

1

1

1

0

0

1

1

приобретены передвижные многофункциональные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

ед.

0

0

0

0

1

0

0

2.

Задача 4:

содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявление и поддержка талантов в области всех видов

и жанров самодеятельного народного творчества

динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению  к 2016 году 

%

100

103

100,7

100,9

101

101,5

102

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек 

чел.

159,6

165,4

167

170

170

170

170

3.

Задача 5:

содействие сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел

количество организованных мастер-классов, направленных на привлечение населения к обучению навыками мастерства 

ед.

-

50

50

50

52

54

55

Приложение 2

к подпрограмме 3

Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 3

1. Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2016 году рассчитывается в % по формуле:

Дум

=

Чог

х 100, где:

Чрг

Дум - Динамика  численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2016 году (%);

Чог - численность участников культурно-досуговых мероприятий в отчетном году (чел.);

Чрг - численность участников культурно-досуговых мероприятий в 2016 году (чел.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 7-НК.

2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района рассчитывается в % по формуле:

Дкду

=

Ку

х 100, где:

Кобщ

Дкду - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры, в общей численности детей района (%);

Ку - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в творческих мероприятиях учреждений культуры (чел.);

Кобщ - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе (чел.).

Источник данных: Информационные годовые отчеты учреждений культурно-досугового типа, данные Росстата.

3. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры рассчитывается в % по формуле:

Укду

=

Оп

х 100, где:

Ообщ

Укду - уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры (%);

Оп - количество положительных отзывов (ед.);

Ообщ - общее количество полученных отзывов (ед.);

Источник данных: результаты социологических исследований.

           4. Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на   территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение

            Источник данных: Результаты конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Вологодской области и лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Вологодской области.

         5. Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, которым выплачено денежное поощрение.

           Источник данных: Результаты конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Вологодской области и лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Вологодской области.

6. Приобретены передвижные многофункциональные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения.

Источник данных: Информационные годовые отчеты  учреждений культурно-досугового типа, Отчет о достижении значения результатов регионального проекта (приложение к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения).

         7. Динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2016 году      

рассчитывается в % по формуле:

Дук

=

Ког – Крг

х 100, где:

Крг

Дук - Динамика количества занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа района по отношению к 2016 году (%);

Ког - количество занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа района в отчетном году (чел.);

Крг - количество занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа района в расчетном 2016 году (чел.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 7-НК.

           8. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек рассчитывается по формуле:

Чукф

=

Укф

х 1000, где:

Кобщ

Чукф - Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек.

Укф - число участников клубных формирований по состоянию на конец отчетного года (человек);

Кобщ - общее количество жителей района (чел.);

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 7-НК, данные Росстата.

9. Количество организованных мастер-классов, направленных на привлечение населения к обучению навыками мастерства.

Источник данных: Информационные годовые отчеты  учреждений культурно-досугового типа.

Приложение 3

к подпрограмме 3

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус

Наименование подпрограммы / основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

«Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры»

всего

22980,3

25626,8

34989,8

29762,5

29799,5

143158,9

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

22980,3

25626,8

34989,8

29762,5

29799,5

143158,9

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение выполнения муниципаль-ного задания учреждениями культурно-досугового типа

ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

22346,3

23456,5

25248,1

27233,2

28033,2

126317,3

Основное мероприятие

3.2

Материально-техническое

оснащение учреждений культурно-досугового типа

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

343,8

683,2

8615,8

2000,0

1237,0

12879,8

Основное мероприятие 3.3

Организация и проведение социально значимых мероприятий

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 3.4

Государствен-ная поддержка лучших сельских учреждений культуры

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 3.5

Государствен-ная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 3.6

Ознакомление иностранных граждан, проживающих на территории Сокольского муниципаль-ного района, с историческими и культурными достопримеча-тельностями Вологодской области

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление делами Администрации Сокольского муниципального района,

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 3.7

Погашение просроченной кредиторской задолженности

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 3.8

Ежегодные и ежемесячные денежные компенсации

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

275,1

403,8

529,3

529,3

529,3

2266,8

Основное мероприятие 3.9

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

15,1

19,2

34,3

Основное мероприятие 3.10

Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

1083,3

376,7

1460,0

Основное мероприятие

Реализация регионального проекта «Культурная среда»

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

200,7

200,7

Мероприятие

Обеспечение проведения капитальных ремонтов до-мов культуры в сельских насе-ленных пунк-тах, за исклю-чением домов культуры, рас-положенных на территориях административ-ных центров муниципальных районов

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

140,2

140,2

Мероприятие

Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

60,5

60,5

             

Приложение 4

к подпрограмме 3

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

всего

43002,8

76193,1

78583,6

41054,5

41091,5

279925,5

бюджет района*

22980,3

25626,8

34989,8

29762,5

29799,5

143158,9

федеральный бюджет

1246,6

6128,0

7374,6

областной бюджет

342,5

30713,7

14221,0

45277,2

бюджеты поселений района

12120,1

12669,2

15361,8

3409,0

3409,0

46969,1

государственные внебюджетные фонды

юридические лица**

6313,3

7183,4

7883,0

7883,0

7883,0

37145,7

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета района.

** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений культурно-досугового типа, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Приложение 5

к подпрограмме 3

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы

3 (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрог-рамма 3

«Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры»

всего                       

43002,8

76193,1

78583,6

41054,5

41091,5

279925,5

бюджета района*

22980,3

25626,8

34989,8

29762,5

29799,5

143158,9

федеральный бюджет          

1246,6

6128,0

7374,6

областной бюджет            

342,5

30713,7

14221,0

45277,2

бюджеты поселений района

12120,1

12669,2

15361,8

3409,0

3409,0

46969,1

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

6313,3

7183,4

7883,0

7883,0

7883,0

37145,7

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение выполнения муниципаль-ного задания учреждениями культурно-досугового типа

всего                       

40396,0

47772,8

48492,9

38525,2

39325,2

214512,1

бюджета района*

22346,3

23456,5

25248,1

27233,2

28033,2

126317,3

федеральный бюджет          

областной бюджет            

4463,7

4463,7

бюджеты поселений района

11736,4

12669,2

15361,8

3409,0

3409,0

46585,4

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

6313,3

7183,4

7883,0

7883,0

7883,0

37145,7

Основное мероприятие 3.2

Материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа

всего                       

343,8

683,2

8615,8

2000,0

1237,0

12879,8

бюджета района*

343,8

683,2

8615,8

2000,0

1237,0

12879,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.3

Организация и проведение социально значимых мероприятий

всего                       

250,0

250,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

250,0

250,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.4

Государствен-ная поддержка лучших сельских учреждений культуры

всего                       

100,0

100,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

100,0

100,0

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.5

Государствен-ная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры 

всего                       

50,0

50,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

50,0

50,0

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.6

Ознакомление иностранных граждан, проживающих на территории Сокольского муниципаль-ного района, с исторически-ми и культурными достопримеча-тельностями Вологодской области

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.7

Погашение просроченной кредиторской задолженности

всего                       

383,7

383,7

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

383,7

383,7

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.8

Ежемесячные и ежегодные денежные компенсации

всего                       

275,1

403,8

529,3

529,3

529,3

2266,8

бюджета района*

275,1

403,8

529,3

529,3

529,3

2266,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.9

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

всего                       

1504,2

1919,2

3423,4

бюджета района*

15,1

19,2

34,3

федеральный бюджет          

1146,6

1463,0

2609,6

областной бюджет            

342,5

437,0

779,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.10

Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструкту-ры муниципальной собственности

всего

27083,3

9417,1

36500,4

бюджет района*

1083,3

376,7

1460,0

федеральный бюджет

Областной бюджет

26000,0

9040,4

35040,4

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Основное мероприятие 

Реализация регионального проекта «Культурная среда»

всего

9559,3

9559,3

бюджет района*

200,7

200,7

федеральный бюджет

4615,0

4615,0

Областной бюджет

4743,6

4743,6

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Мероприятие

Обеспечение проведения капитальных ремонтов до-мов культуры в сельских насе-ленных пунк-тах, за исклю-чением домов культуры, рас-положенных на территориях административ-ных центров муниципальных районов

всего

3505,3

3505,3

бюджет района*

140,2

140,2

федеральный бюджет

Областной бюджет

3365,1

3365,1

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Мероприятие

Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения

всего

6054,0

6054,0

бюджет района*

60,5

60,5

федеральный бюджет

4615,0

4615,0

Областной бюджет

1378,5

1378,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

*Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета района.

1

Приложение 4

к программе

Подпрограмма «Музейная деятельность и развитие туризма»

(далее - подпрограмма 4)

Паспорт подпрограммы 4

Наименование   подпрограммы

Музейная деятельность и развитие туризма

Ответственный исполнитель подпрограммы 4

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 4

-

Цели подпрограммы 4

- создание благоприятных условий для широкого доступа населения к имеющимся музейным  фондам;                                                                       - создание условий для формирования конкурентоспособной туристско-рекреационной среды, способствующей полноценному отдыху и улучшению здоровья населения

Задачи подпрограммы 4

- формирование и обеспечение сохранности музейных фондов, в том числе через внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС) и перевода музейных фондов в электронный вид;

- повышение качества и увеличение количества оказываемых населению услуг, в том числе через разработку и проведение крупных экспозиционно-выставочных и экскурсионно-просветительских проектов;

- создание сбалансированного рынка туристских услуг на основе развития въездного и внутреннего туризма, повышение качества предоставляемых туристских услуг и продуктов

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4

1. доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

2. доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея;

3. посещаемость музеев района, посещений на 1 жителя;

4. динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях района, по отношению к 2016 году;

5. доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев района;

6. уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения;

7. количество посетителей в районе (туристы и экскурсанты

Сроки  реализации подпрограммы 4

2018-2022 гг.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 4, составляет – 33824,2 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 7078,4 тыс. руб.;

2019 год – 6224,3 тыс. руб.;

2020 год – 8109,4 тыс. руб.;

2021 год – 5806,0 тыс. руб.;

2022 год – 6606,1 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района -

- 31221,3 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 6693,4 тыс. руб.;

2019 год – 5206,4 тыс. руб.;

2020 год – 7709,4 тыс. руб.;

2021 год – 5406,0 тыс. руб.;

2022 год – 6206,1 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) – 2006,4 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год - 385,0 тыс. руб.;

2019 год – 421,4 тыс. руб.;

2020 год – 400,0 тыс. руб.;

2021 год – 400,0 тыс. руб.;

2022 год – 400,0 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 596,5 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 596,5 тыс. руб.

*В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4

В результате реализации подпрограммы 4 к концу 2022 года ожидается:

1. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 43,0%;

2. увеличение доли музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея, до 50%;

3. увеличение количества посещений музеев района до 0,69 на 1 жителя;

4. увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях района, на 29% по отношению к 2016 году;

5. сохранение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев района, до 100%;

6. сохранение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения 90%;

7. увеличение количества посетителей в районе (туристы и экскурсанты) до 44,0 тыс. человек

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4,

включая описание текущего состояния, основных проблем

в указанной сфере и перспектив ее развития

Сокольский муниципальный район имеет выгодное экономико-географическое положение, расположен в центральной части Вологодской области, административный центр г. Сокол находится в 35 км к северу от областного центра - г. Вологды. Площадь территории района - 4,2 тыс. кв. км. В районе проживает 49,4 тысяч человек (в том числе 37,4 тысяч - в г. Соколе, 4,6 тысяч жителей - в г. Кадникове, 7,4 тысяч человек - в сельской местности).

По району проходят три важные транспортные артерии: Северная железная дорога, водная магистраль - река Сухона, автомагистраль Москва-Архангельск. Речной транспорт по реке Сухоне имеет выход через систему шлюзов в Волго-Балтийскую и Северо-Двинскую системы. Благодаря реализации областной программы «Великий Устюг - родина Деда Мороза», возрастает поток туристов, проезжающих по территории района.

Сокольский район обладает богатым историко-культурным и природным наследием: места паломничества верующих - остатки монастырей, основанных преподобным Дионисием Глушицким и его учениками в XIV-XV вв., памятники культуры федерального значения Ильинско-Засодимская церковь и храм Михаила Архангела с настенными росписями П. Тюрина; памятники культуры регионального значения - купеческие особняки, гражданские здания и храмы XVIII-XIX веков г. Кадникова; археологические и природные объекты: Лисьи горы с языческим идолом Каменной бабой, Святой источник Вассиана Тиксненского в сельском поселении Биряковское, Александровский и Пушкинский сады г. Кадникова, Кузнецовский и Лихачевский дворянские усадебные парки в сельском поселении Пельшемское. Огромный интерес представляют экспозиции Сокольского районного и Кадниковского краеведческого музеев. Сокольская земля - место рождения известных россиян прошлого и современности: академиков живописи П.С. Тюрина и В.Н. Корбакова, композитора В.А. Гаврилина; поэтов А.А. Ганина, В.В. Коротаева, А.А. Романова, П.К. Рожновой и других. На территории района сохранились традиционные народные промыслы: кружевоплетение, катание валенок, изготовление кадок, иво- и берестоплетение.

За последние 5 лет (с 2013 по 2017 годы) количество посетителей в районе увеличилось в 1,3 раза, составив по итогам 2017 года 39,6 тыс. человек, в том числе 4,1 тыс. туристов и 35,5 тыс. экскурсантов.

В структуру учреждений культуры Сокольского муниципального района входит одно учреждение, осуществляющее музейное обслуживание населения - Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального района «Краеведческий музей Сокольского района» с филиалом - Кадниковским краеведческим музеем в городе Кадникове.

Музеи района являются не только хранителями коллекций экспонатов, документов и важнейшей составляющей культурного потенциала территории, но и обретают значение образовательно-воспитательных центров, активно принимающих участие в формировании исторического и культурного самосознания, патриотического воспитания граждан.

В районе реализуется более 30-ти экскурсионных программ, включающих посещение Сокольского и Кадниковского музеев, обзорные и тематические экскурсии по залам и фондам музеев, гг. Кадникову и Соколу, сельским поселениям района, музейных уроков и праздников. В целях привлечения большего числа иногородних экскурсантов и туристов в район осуществляется более 10 туристических маршрутов, среди которых наиболее востребованными стали маршруты «Сокол промышленный», «В буднях великих строек», «Кадников: очарование провинции», «Сказы Бохтюжской земли», «Островки супружеского счастья», маршруты и программы, организуемые Туристским комплексом «Кульсевель».

Фонд Сокольского районного музея насчитывает более 25 тысяч единиц хранения и ежегодно увеличивается, но грамотное и планомерное пополнение фондов затрудняется отсутствием гарантированного финансирования на комплектование новыми экспонатами.

Идет процесс информатизации, в том числе автоматизации учетно-хранительской деятельности. Пополняется электронный каталог, на 1 января 2017 года насчитывающий уже 4736 записей музейных предметов. Но планомерной работе препятствует постоянный выход из строя специального компьютерного оборудования, требующего ремонта в областном центре.

В музее ежегодно проводится более 700 экскурсий, более 70 массовых мероприятий, организуется более 30 выставок, реализуются различные образовательные и туристские программы и проекты. В настоящее время усилия коллектива музея направлены на развитие интерактивного звена экспозиций, пользующихся популярностью у различных категорий посетителей, благодаря чему посещаемость его в последние годы растет и составляет более 27 тысяч посетителей в год. Наглядным примером этому служит интерактивная экспозиция «Зал социалистического быта» (коммунальная квартира) в Сокольском районном музее.

В мероприятиях по развитию музейного дела в пределах выделенных бюджетных ассигнований осуществляется обеспечение сохранения музейного фонда, совершенствование деятельности музея, включая хранение и популяризацию музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительной и образовательной деятельности.

Одними из важнейших задач в функционировании учреждения в настоящее время являются капитальный ремонт кровли Кадниковского краеведческого музея, оснащение мебелью и спецоборудованием, изношенность которых составляет более 50%.

Для решения первоочередных задач по развитию туризма необходимо сформировать пакет туристских услуг, разработать систему продвижения бренда Сокольского муниципального района на туристском рынке, сформировать систему информационно-рекламных мероприятий по продвижению туризма на территории района.

II. Приоритеты социально-экономического развития

в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, мероприятия

и сроки реализации подпрограммы 4

Приоритеты социально-экономического развития в сфере музейной деятельности и туризма определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,

Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»,

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317,

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р,

Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 № 1362,

Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»,

Государственной программой Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961 (с изменениями),

Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, одобренной постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920,

Стратегией социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере музейной деятельности и туризма района состоят в:

- обеспечении условий для функционирования и развития музейного фонда, его сохранения и пополнения;

- переводе в электронный вид музейных фондов, создании инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

- повсеместном внедрении и распространении новых музейных продуктов и услуг;

- поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма в районе.

Основными целями реализации подпрограммы 4 являются:

1. создание благоприятных условий для широкого доступа населения к имеющимся музейным фондам;

2. создание условий для формирования конкурентоспособной туристско-рекреационной среды, способствующей полноценному отдыху и улучшению здоровья населения.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 4:

1. формирование и обеспечение сохранности музейных фондов, в том числе через внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС) и перевода музейных фондов в электронный вид;

2. повышение качества и увеличение количества оказываемых населению услуг, в том числе через разработку и проведение крупных экспозиционно-выставочных и экскурсионно-просветительских проектов;

3. создание сбалансированного рынка туристских услуг на основе развития въездного и внутреннего туризма, повышение качества предоставляемых туристских услуг и продуктов.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

- обеспечение выполнения муниципального задания музеем;

- материально-техническое оснащение музея;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направ-ленных на привлечение в район туристов и экскурсантов;

- погашение просроченной кредиторской задолженности.

Реализация подпрограммы 4 рассчитана на 2018 - 2022 годы. 

III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели

и решения задач подпрограммы 4, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 4

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 4 приведены в приложении 1 к подпрограмме 4.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 4 приведена в приложении 2 к подпрограмме 4.

Конечным результатом реализации подпрограммы 4 должно стать обеспечение условий для сохранения, пополнения и популяризации музейных предметов и музейных коллекций, обеспечение их доступности широким слоям населения.

В результате реализации подпрограммы 4 к концу 2022 года ожидается:

1. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 43,0 %;

2. увеличение доли музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея, до 50%;

3. увеличение количества посещений музеев района до 0,69 на 1 жителя;

4. увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях района, на 29% по отношению к 2016 году;

5. сохранение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев района, до 100%;

6. сохранение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения 90%;

7. увеличение количества посетителей в районе (туристы и экскурсанты) до 44,0 тыс. человек

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 4 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах музеев района, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 4, составляет – 33824,2 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 7078,4 тыс. руб.;

2019 год – 6224,3 тыс. руб.;

2020 год – 8109,4 тыс. руб.;

2021 год – 5806,0 тыс. руб.;

2022 год – 6606,1 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района  31221,3 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 6693,4 тыс. руб.;

2019 год – 5206,4 тыс. руб.;

2020 год – 7709,4 тыс. руб.;

2021 год – 5406,0 тыс. руб.;

2022 год – 6206,1 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) – 2006,4 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 385,0 тыс. руб.;

2019 год – 421,4 тыс. руб.;

2020 год – 400,0 тыс. руб.;

2021 год – 400,0 тыс. руб.;

2022 год – 400,0 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 596,5 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 596,5 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 4.

На предусмотренные подпрограммой 4 мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей подпрограммы 4 приведена в приложении 4 к подпрограмме 4.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 4 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 4.

1

Приложение 1

к подпрограмме 4 4

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 4

№

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора

(показателя)

Ед. изме-рения

Значения показателей

2016

факт

2017   факт

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1:

формирование и обеспечение сохранности музейных фондов, в том числе через внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС) и перевода музейных фондов в электронный вид

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

37,8

42,9

42,9

42,9

43

43

43

доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея

%

18,9

25,9

30

38

40

45

50

2.

Задача 2:

повышение качества и увеличение количества оказываемых населению услуг, в том числе через разработку и проведение крупных экспозиционно-выставочных и экскурсионно-просветительских проектов

посещаемость музеев района, посещений на 1 жителя в год

посе-ще-ний

0,5

0,68

0,68

0,68

0,69

0,69

0,69

динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях района по отно-шению к 2016 году

%

100

128,6

128,6

128,6

129

129

129

доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев района

%

100

100

100

100

100

100

100

уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения

%

90

90

90

90

90

90

90

3.

Задача 3:

создание сбалансированного рынка туристских услуг на основе развития въездного и внутреннего туризма, повышение качества предоставляемых туристских услуг и продуктов

количество посетителей в районе (туристы и экскурсанты)

тыс. чел.

39,4

39,6

39,6

40,8

41

42,2

44

Приложение 2

к подпрограмме 4

Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 4

1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда рассчитывается в % по формуле:

Дпз

=

Пз

х 100, где:

Побщ

Дпз - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев района (%);

Пз - количество музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю (ед.),

Побщ - общее количество музейных предметов основного фонда музеев района (ед.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 8-НК, годовой информационно-аналитический отчет районного музея.

2. Доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея, рассчитывается в % по формуле:

Дпэ

=

Пэ

х 100, где:

Побщ

Дпэ - доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея (%);

Пэ - количество музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея (ед.);

Побщ - общее количество музейных предметов и коллекций музея (ед.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 8-НК, годовой информационно-аналитический отчет районного музея.

3. Посещаемость музеев района рассчитывается в количестве посещений на 1 жителя в год по формуле:

Пм

=

Кп

, где:

Кобщ

Пм - посещаемость музеев района, посещений на 1 жителя в год (посещений/чел.);

Кп - количество посещений музеев района в отчетом году (посещений);

Кобщ - общее число жителей в районе (чел.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 8-НК, данные Росстата.

          4. Динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях района, по отношению к 2016 году, рассчитывается в % по формуле:

Дмв

=

Вог

х 100, где:

Врг

Дмв - динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в музеях района, по отношению к 2016 году (%);

Вог - количество выставочных проектов, осуществляемых в музеях района в отчетном году (ед.);

Врг - количество выставочных проектов, осуществляемых в музеях района в расчетном 2016 году (ед.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 8-НК, годовой информационно-аналитический отчет районного музея.

5. Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев района, рассчитывается в % по формуле:

Дми

=

Ми

х 100, где:

Мобщ

Дми - доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев района (%);

Ми - количество музеев района, имеющих сайт в сети «Интернет» (ед.);

Мобщ - общее количество музеев района (ед.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 8-НК.

6. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения рассчитывается в % по формуле:

Ум

=

Оп

х 100, где:

Ообщ

Ум – уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения района (%);

Оп – количество положительных отзывов (ед.);

Ообщ – общее количество полученных отзывов (ед.);

Источник данных: результаты социологических исследований.

7. Количество посетителей в районе рассчитывается в тысячах человек по формуле:

П = Пэ + Пт, где:

П - количество посетителей в районе (тыс. чел.);

Пэ - количество экскурсантов в районе (тыс. чел.);

Пт - количество туристов в районе (тыс. чел.).

Экскурсант - лицо, посещающее место временного пребывания в познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки.

Турист - лицо, посещающее место временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в месте временного пребывания.

Количество экскурсантов и туристов в районе рассчитывается как сумма количеств посетителей музеев, иных учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и иных организаций, оказывающих туристические услуги, проводящих событийные мероприятия с привлечением иногородних граждан, посетителей КСР (гостиниц, баз отдыха, санаториев, загородных оздоровительных лагерей, гостевых домов).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 8-НК, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений культуры района, результаты опросов учреждений и организаций, работающих в сфере туризма и смежных отраслях.

Приложение 3

к подпрограмме 4

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус

Наименование

подпрограммы / основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 4

«Музейная деятельность и развитие туризма»

всего

6693,4

5206,4

7709,4

5406,0

6206,1

31221,3

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

6693,4

5206,4

7709,4

5406,0

6206,1

31221,3

Основное мероприятие 4.1

Обеспечение выполнения муниципаль-ного задания музеем

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

5022,9

5206,4

5709,4

5406,0

5206,1

26550,8

Основное мероприятие 4.2

Материально-техническое оснащение музея

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма

Администрации Сокольского муниципального района

1490,0

2000,0

1000,0

4490,0

Основное мероприятие 4.3

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на привлечение в район туристов и экскурсантов

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 4.4

Погашение просроченной кредиторской задолженнос-ти

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

180,5

180,5

Приложение 4

к подпрограмме 4

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Источники средств

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

всего

7078,4

6224,3

8109,4

5806,0

6606,1

33824,2

бюджет района*

6693,4

5206,4

7709,4

5406,0

6206,1

31221,3

федеральный бюджет                                

областной бюджет

596,5

596,5

бюджеты поселений района 

государственные внебюджетные фонды                

юридические лица**

385,0

421,4

400,0

400,0

400,0

2006,4

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета района.

** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений культуры (музея), подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

             

Приложение 5

к подпрограмме 4

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 4

«Музейная деятельность и развитие туризма»

всего                       

7078,4

6224,3

8109,4

5806,0

6606,1

33824,2

бюджета района*

6693,4

5206,4

7709,4

5406,0

6206,1

31221,3

федеральный бюджет          

областной бюджет            

596,5

596,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица        

385,0

421,4

400,0

400,0

400,0

2006,4

Основное мероприятие 4.1

Обеспечение выполнения муниципального задания музеем

всего                       

5407,9

6224,3

6109,4

5806,0

5606,1

29153,7

бюджета района*

5022,9

5206,4

5709,4

5406,0

5206,1

26550,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

596,5

596,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

385,0

421,4

400,0

400,0

400,0

2006,4

Основное мероприятие 4.2

Материально-техническое оснащение музея

всего                       

1490,0

2000,0

1000,0

4490,0

бюджета района*

1490,0

2000,0

1000,0

4490,0

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 4.3

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на привлечение в район туристов и экскурсантов

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 4.4

Погашение просроченной кредиторской задолженности

всего                       

180,5

180,5

бюджета района*

180,5

180,5

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 4 муниципальной программы района за счет средств бюджета района»

1

Приложение 5

к программе

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

(далее - подпрограмма 5)

Паспорт подпрограммы 5

Наименование   подпрограммы 5

Развитие физической культуры и спорта

Ответственный исполнитель подпрограммы 5

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 5

Муниципальное казенное учреждение

Сокольского муниципального района «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

Цели подпрограммы 5

Сохранение и укрепление здоровья населения Сокольского муниципального района  посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом

Задачи подпрограммы 5

- обеспечение условий для  развития физической культуры и массового спорта на территории Сокольского муниципального района для всех групп населения;

- развитие детско-юношеского спорта;

- подготовка спортивного резерва;

- поэтапное внедрение Всероссийского физкуль-турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- совершенствование кадрового обеспечения;

- создание условий для повышения доступности занятий физической культурой и спортом

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5

1. доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет;

2. доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;

3. доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;

4. доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-69 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;

5. доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом;

6. количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений в сельских территориях;

7. количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта;

8. количество центров тестирования, оборудованных малыми спортивными площадками;

9. доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет;

10.численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности  физической культуры и спорта;

11. доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

12. доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников;

13. уровень обеспеченности населения района  спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

Сроки  реализации подпрограммы 5

2018-2022 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 5, составляет – 306093,0 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 29076,1 тыс. руб.;

2019 год – 39314,2 тыс. руб.;

2020 год – 198236,4 тыс. руб.;

2021 год – 16287,3 тыс. руб.;

2022 год  - 23179,0 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 80806,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 13661,7 тыс. руб.;

2019 год – 14178,2 тыс. руб.;

2020 год – 25990,7 тыс. руб.;

2021 год – 13541,9 тыс. руб.;

2022 год – 13433,6 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) – 12253,2 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 2029,2 тыс. руб.;

2019 год – 2700,9 тыс. руб.;

2020 год – 2507,7 тыс. руб.;

2021 год – 2507,7 тыс. руб.;

2022 год – 2507,7 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района –

45314,5 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 13385,2 тыс. руб.;

2019 год – 15283,1 тыс. руб.;

2020 год – 16170,8 тыс. руб.;

2021 год – 237,7 тыс. руб.;

2022 год – 237,7 тыс. руб.

4) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 164068,8 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 6284,4 тыс. руб.;

2020 год – 150784,4 тыс. руб.;

2022 год – 7000,0 тыс. руб.

5) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств федерального бюджета в виде субсидий – 3650,4 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 867,6 тыс. руб.;

2020 год – 2782,8 тыс. руб.

*В течение реализации подпрограммы 5 объемы финансового обеспечения подлежат уточнению

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5

В результате реализации подпрограммы 5 к концу 2022 года ожидается:

1. увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения от 3-х до 79 лет до 48%;

2. увеличение общей численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до73,8 %;

3. увеличение общей численности граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 50,5%;

4. увеличение общей численности граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-69 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, до 21,7 %;

5. увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом до 18,9 %;

6. количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений в сельских территориях - 1;

7. количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта - 2;

8. количество центров тестирования, оборудованных малыми спортивными площадками – 1;

9. увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет до 24,3%;

10. увеличение общей численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности  физической культуры и спорта до 78,4 %;

11. увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 65,3%;

12. увеличение доли специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников до 8,5%;

13. повышение уровня обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 47,9%.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспектив ее развития

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления районного уровня относятся:

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных  и спортивных мероприятий поселения.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере физической культуры и спорта Сокольского муниципального района, являются бюджетные учреждения в области физической культуры и спорта: 

Бюджетное учреждение Сокольского муниципального района  «Спортивная школа № 1 «Сухона» и Бюджетное учреждение физической культуры и спорта города Сокола «Спорт - Центр - Сокол».

Учреждения физической культуры и спорта выполняют важную миссию - предоставляют возможность жителям реализовать свое конституционное право - «свободный доступ к физической культуре и спорту, как необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения». Реализация этого права возможна только при условии развитой инфраструктуры объектов спорта.

Учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта района обеспечивают физическое воспитание и  развитие обучающихся, их профессиональную подготовку. В этих учреждениях необходимо создавать оптимальные условия, способствующие профессиональному росту обучающихся, выявлению и поддержке одаренных детей и подростков.

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики в Сокольском районе, важнейшим средством оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

В Сокольском районе последние пять лет характеризуется увеличением численности систематически занимающихся физической культурой и спортом. По состоянию на 01 января 2017 года этот показатель составил 11897 человек (16,1% от количества жителей от 3-х до 79 лет), что на 3916 человек больше по сравнению с 2012 годом (15,7%).

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации жителей района к систематическим занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, доступностью спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также качеством физкультурно-оздоровительных услуг.

Решение этих и ряда других проблем должно позволить приблизиться к уровню показателя «доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом», определенного Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.

Организацию физкультурно-массовой и спортивной работы в районе осуществляют 75 штатных работника из них 61 (82,4%) имеют высшее и специальное образование, из них: 29 являются учителями физической культуры и спорта общеобразовательных школ, 5 преподавателей физической культуры учреждения среднего профессионального образования, 17 человек являются работниками учреждений дополнительного образования детей, 6 - инструкторов-методистов в дошкольных образовательных учреждениях, 1 специалист предприятии города, 3 человека - в детских домах и интернатах, 14 - в учреждениях физической культуры и спорта.

По состоянию на 01 января 2017 года на территории муниципального района расположены 84 спортивных сооружений, из них 27 плоскостных спортивных площадок, 30 спортивных залов, 2 лыжные базы, 2 стрелковых тира, 23 других спортивных сооружений.

Для развития физкультурно-спортивной работы с населением муниципального района на территориях сельских поселений проводятся спортивные мероприятия в рамках массовых, районных праздников «День охотника», «Петровская ярмарка», «Боровецкая картошка - слава и хвала тебе!» и «День здоровья», спортивно-массовые мероприятия в дни школьных каникул. На предприятиях и в учреждениях района проводятся соревнования по различным видам спорта.

Управлением культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района совместно с учреждениями физкультурно-спортивной направленности ежегодно проводится более 250 соревнований в год по 17 видам спорта.

Лучшие спортсмены входят в состав сборной команды муниципального района для участия в областных, всероссийских соревнованиях. Сборные команды муниципального района по лыжным гонкам, футболу, самбо, боксу и вольной борьбе занимают лидирующие позиции в областных соревнованиях. Участвуя в самых престижных соревнованиях, наши спортсмены часто добиваются побед или входят в число призеров. В 2016 году спортсмены района, включенные  в состав сборных команд Вологодской области, на всероссийских и международных спортивных соревнованиях завоевали 22 медали, на областных соревнованиях 168 медалей.

Основные проблемы организации физической культуры и спорта (далее - ФКиС) на муниципальном уровне:

финансовое обеспечение развития ФКиС (недостаточное финансирование ФКиС, в том числе низкая заработная плата специалистов в области ФКиС; недостаточное выделение финансовых средств на подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров ФКиС, поддержку муниципалитетов ФКиС, проведение физкультурных и спортивных соревнований и мероприятий);

материально-техническое обеспечение развития ФКиС (недостаточное количество спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям; износ материально-технической базы и инфраструктуры спортивных сооружений в целом);

кадровое обеспечение развития ФКиС (дефицит квалифицированных тренерских и руководящих кадров в сфере ФКиС, недостаток молодых тренеров и менеджеров в области ФКиС, «старение» кадров, проблемы подготовки и повышения квалификации спортивных кадров);

программно-методическое обеспечение развития ФКиС (низкий уровень методического обеспечения);

информационно-пропагандистское обеспечение развития ФКиС (отсутствие эффективных механизмов и инструментов оперативного сбора и обработки информации в сфере ФКиС, в том числе статистических данных; низкий уровень использования современных информационных технологий).

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Сокольского муниципального района, включая развитие физической культуры и массового спорта,  системы подготовки спортивного резерва.

Среди перспективных направлений развития физической культуры и спорта на территории района, раскрывающих потенциал отрасли, можно выделить следующие:

повышение привлекательности физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности, принятие дополнительных мер по совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;

модернизация системы подготовки спортивного резерва, обеспечение внедрения федеральных стандартов спортивной подготовки и повышения эффективности деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку;

развитие студенческого и школьного спорта на территории района;

создание условий для подготовки спортивных сборных команд района по олимпийским и паралимпийским видам спорта;

совершенствование межведомственных и межбюджетных отношений;

эффективное использование бюджетных средств, оптимизация (снижение) неэффективных расходов.

Решение существующих проблем в отрасли «Физическая культура и спорт» Сокольского муниципального района требует применения программного метода и дополнительного финансирования.

II. Приоритеты социально-экономического развития

в сфере реализации подпрограммы 5, цели, задачи, сроки

реализации подпрограммы 5

Приоритеты социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области и Сокольского муниципального района:

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ;

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

- Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Вологодской области  от 28.10.2013 с изменениями);

- Стратегией развития физической культуры и спорта в Вологодской области до 2020 года»  (утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 11.12.2009 № 739);

- Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, одобренной постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920;

- Стратегией социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247;

- Решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 25.11.2015 «О внесении изменений в Положение об Управлении культуры, спорта, молодежной политики и туризма Сокольского муниципального района»;

- Федеральный проект «Спорт-норма жизни».

Подпрограмма разработана исходя из положений вышеуказанных актов.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта района состоят в:

- создании условий для развития физической культуры и спорта на территории района для всех категорий населения;

- развитии детско-юношеского спорта;

- подготовки спортивного резерва;

- развитии физической культуры и спорта различных категорий и групп населения района, в том числе инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц средних и старших возрастных групп населения;

- обеспечении доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования;

- организации и проведение районных  физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий района;

- реализации  программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами;

- модернизации материально-технической базы учреждений, проведе-нии ремонтов, капитальных ремонтов, оснащение их современным оборудованием и инвентарем;

- обеспечении максимальной доступности для граждан объектов спорта;

- повышении привлекательности  физической культуры и спорта как сферы  предпрофессиональной деятельности;

- профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;

- создании условий для подготовки спортивных сборных команд района  для участия в соревнованиях различного уровня;

- популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (проведение районного конкурса  на лучшую постановку работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- проведении мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Сокольского муниципального района;

- создании центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- присвоении спортивных разрядов, квалификационных категорий судей;

- привлечении волонтеров для организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий;

- пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Основной целью реализации подпрограммы 5 является: сохранение и укрепление здоровья населения Сокольского муниципального района посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, включенных в подпрограмму 5:

- обеспечение условий для  развития физической культуры и массового спорта на территории Сокольского муниципального района для всех категорий населения;

- развитие детско-юношеского спорта;

- подготовка спортивного резерва;

- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- совершенствование кадрового обеспечения;

- создание условий для повышения доступности занятий физической культурой и спортом.

Важную роль в развитии физической культуры и массового спорта, в том числе по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), должны сыграть образовательные организации района и учреждения дополнительного образования детей.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

- обеспечение выполнения муниципального задания учреждениям физической культуры и спорта;

- материально-техническое оснащение учреждений физкультурно-спортивной направленности;

- проектно-сметная документация на строительство Ледового дворца;

- погашение просроченной кредиторской задолженности;

- строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта.

Реализация подпрограммы рассчитана на 2018 - 2022 годы.

III. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 5, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 5

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 5 приведены в приложении 1 подпрограмме 5.

Реализация подпрограммы 5 позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы всех категорий населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Сокольского района.

В результате реализации подпрограммы 5 к концу 2022 года ожидается:

1. увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения от 3-х до 79 лет до 48%;

2. увеличение общей численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 73,8 %;

3. увеличение общей численности граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 50,5 %;

4. увеличение общей численности граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-69 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, до 21,7 %;

5. увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом до 18,9%;

6. количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений  в сельских территориях - 1;

7. количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта – 2;

8. количество центров тестирования, оборудованных малыми спортивными площадками - 1

9. увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет до 24,3%;

10. увеличение общей численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности  физической культуры и спорта до 78,4 %;

11. увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 65,3%;

12. увеличение доли специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников до 8,5%;

13. повышение уровня обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 47,9 %;

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)  подпрограммы приведена в приложении 2 к подпрограмме 5.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы 5

В рамках реализации подпрограммы 5 запланировано оказание бюджетными учреждениями сферы физической культуры и спорта района муниципальных услуг (выполнение работ).

Объем ресурсного обеспечения  подпрограммы 5 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах сфер физической культуры и спорта района, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 5 за счет средств бюджета района приведена в приложении 3 к подпрограмме 5.

Расчет финансового обеспечения мероприятий подпрограммы осуществляется с учетом изменений прогнозных объемов оказания бюджетными учреждениями района муниципальных услуг в результате реализации мероприятий подпрограммы, а также индексации иных расходов на физическую культуру и спорт в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

На предусмотренные подпрограммой 5 мероприятия могут быть направлены средства от оказания платных услуг (работ) учреждений физкультурно-спортивной направленности района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 5, составляет – 306093,0 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 29076,1 тыс. руб.;

2019 год – 39314,2 тыс. руб.;

2020 год – 198236,4 тыс. руб.;

2021 год – 16287,3 тыс. руб.;

2022 год – 23179,0 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 80806,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 13661,7 тыс. руб.;

2019 год – 14178,2 тыс. руб.;

2020 год – 25990,7 тыс. руб.;

2021 год – 13541,9 тыс. руб.;

2022 год – 13433,6 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) – 12253,2 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 2029,2 тыс. руб.;

2019 год – 2700,9 тыс. руб.;

2020 год – 2507,7 тыс. руб.;

2021 год – 2507,7 тыс. руб.;

2022 год – 2507,7 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района – 45314,5 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 13385,2 тыс. руб.;

2019 год – 15283,1 тыс. руб.;

2020 год – 16170,8 тыс. руб.;

2021 год – 237,7 тыс. руб.;

2022 год – 237,7 тыс. руб.

4) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 164068,8 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 6284,4 тыс. руб.;

2020 год – 150784,4 тыс. руб.;

2022 год – 7000,0 тыс. руб.

5) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств федерального бюджета в виде субсидий – 3650,4 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 867,6 тыс. руб.;

2020 год – 2782,8 тыс. руб.

Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (учреждений физкультурно-спортивной направленности района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей подпрограммы 5 приведена в приложении 4 к подпрограмме 5.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 5 приведена в приложении 5 к подпрограмме 5.

1

Приложение 1

к подпрограмме 5

              Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 5

№

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора (показателя)

Ед. изме-рения

Значения показателей (годы)

2016

факт

2017

факт

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1:

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Сокольского муниципального района

доля населения района, систематически занимаю-щегося физической культу-рой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет

%

26,2

34,1

34,6

38,8

39,0

44,0

48,0

доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

%

-

-

-

-

73,5

73,7

73,8

доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста

%

-

-

-

-

30,3

40,1

50,5

доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-69 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %

%

-

-

-

-

21,3

21,5

21,7

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения не  имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом

   %

16,0

16,0

18,0

18,6

18,7

18,8

18,9

количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений  в сельских территориях 

ед.

0

0

0

1

0

0

0

количество  введенных в эксплуатацию объектов физи ческой культуры и спорта

ед.

0

0

0

0

1

0

1

количество центров тестирования, оборудованных малыми спортивными площадками

ед.

0

0

0

0

1

0

0

2.

Задача 2:

Развитие детско-юношеского спорта

доля граждан, занимаю-щихся в спортивных организациях, в общей чис-ленности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет

   %

23,8

23,8

24,0

24,0

24,1

24,2

24,3

3.

Задача 3:

Подготовка спортивного резерва

доля численности занима-ющихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности  физической культуры и спорта

%

-

-

-

-

43,9

67,7

78,4

4.

Задача 4:

Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

%

16,7

20,0

45,4

45,4

55,4

60,0

65,3

5.

Задача 5:

Совершенствование кадрового обеспечения

доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников

%

8,4

8,4

8,4

8,5

8,5

8,5

8,5

6.

Задача 6.

Создание условий для повышения доступности занятий физической культурой и спортом

уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

%

43,8

43,8

47,07

47,07

47,07

47,07

47,9

Приложение 2

к подпрограмме 5

Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 5

1. Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет рассчитывается в процентах  по формуле:

Дз = Чз__  х 100, где

                                                                                          Чн                                                                              

Дз - доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом от 3-х до 79 лет;

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК;

         Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики в возрасте от 3-х до 79 лет.

Источник данных: Форма статистического наблюдения №1-ФК, данные Росстата.

2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи рассчитывается в процентах  по формуле:

Дс

=

Чз

х 100, где

Чн

          Дс - доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;

Чз - численность детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом (внеурочные формы занятий), согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн - численность детей и молодежи по данным Федеральной службы государственной статистики.

Источник данных: Форма статистического наблюдения №1-ФК.

3. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста рассчитывается в процентах  по формуле:

Дг = Чз__  х 100, где

                                                                                          Чн                                                                              

         Дг - Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;

Чз – численность  граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн – численность  граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет),по данным Федеральной службы государственной статистики.

Источник данных: Форма статистического наблюдения №1-ФК.

4. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-69 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, рассчитывается в процентах  по формуле:

Дс = Чз__  х 100, где

                                                                                          Чн                                                                              

         Дс - Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-69 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста.

Чз – численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-69 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн – численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-69 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, по данным Федеральной службы государственной статистики.

Источник данных: Форма статистического наблюдения №1-ФК.

5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения рассчитывается в процентах  по формуле:

Ди

=

Чзи

х 100, где:

Чни

Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме № 3- АФК;

Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом.

Источник данных: Форма статистического наблюдения  №3-АФК.

6. Количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений  в сельских территориях.

Источник данных:   Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, форма статистического наблюдения №1-ФК, №3-АФК.

7. Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта.

Источник данных: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, форма статистического наблюдения №1-ФК, №3-АФК.

8. Количество центров тестирования, оборудованных малыми спортивными площадками.

Источник данных:   Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, форма статистического наблюдения №1-ФК, №3-АФК.

9. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет рассчитывается в процентах  по формуле:

ДГ

=

Дз

х 100, где:

До

           ДГ - доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет;

Дз - количество детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в специализированных  спортивных организациях и спортивных группах учреждений дополнительного образования детей (БОУ ДОД СМР «Дом детского творчества»);

До - общее количество граждан района  в возрасте от 6 до 15 лет.

Источник данных: Форма статистического наблюдения №1-ФК, данные Росстата.

10. Доля численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной     

принадлежности  физической культуры и спорта, рассчитывается в процентах  по формуле:

Дс = Чз__  х 100, где

                                                                                          Чн                                                                              

         Дс - доля численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности  физической культуры и спорта.

Чз – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности  физической культуры и спорта, согласно данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»;

Чн –  численность занимающихся  в организациях ведомственной принадлежности  физической культуры и спорта, данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК.

11. Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (рассчитывается в процентах  по формуле, где:

Дг

=

Чг

х 100, где:

Чнг

ДГ - доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Чг - численность лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

Чнг - численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Источник данных: Форма статистического наблюдения 2-ГТО

12. Доля специалистов в районе физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников рассчитывается в процентах  по формуле:

Дс

=

Чпк

х 100, где:

Чс

ДС -доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников;

   Чпк - численность специалистов в районе физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации;

Чс - численность специалистов в районе физической культуры и спорта согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК

Источник данных: Форма статистического наблюдения №1-ФК

13. Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта рассчитывается в процентах  по формуле:

Уо

=

ЕПСфакт

х 100, где:

ЕПСнорм

           Уо- уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способ­ность имеющихся спортивных сооружений в районе согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК,

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений.

Источник данных: Форма статистического наблюдения №1-ФК, приказ Минспорта России от 25.05.2016 № 586

Приложение 3

к подпрограмме 5

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 5 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус

Наименование

подпрограммы / основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 5

Развитие физической культуры и спорта

всего

13661,7

14178,2

25990,7

13541,9

13433,6

80806,1

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

13661,7

14178,2

25990,7

13541,9

13433,6

80806,1

Основное мероприятие 5.1

Обеспечение выполнения муниципаль-ного задания учреждениями

физической культуры и спорта

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

11192,7

9876,3

12130,3

12541,9

13141,9

58883,1

Основное мероприятие 5.2

Материально-техническое оснащение учреждений физкультурно-спортивной направлен-ности

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

2399,0

1210,0

1400,0

1000,0

6009,0

Основное мероприятие 5.3

Проектно-сметная документация на строительство Ледового дворца

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 5.4

Погашение просроченной кредиторской задолженнос-ти

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 5.5

Строитель-ство, реконструкция объектов физической культуры и спорта

соисполнитель мероприятия: Муниципальное казенное учреждение

Сокольского муниципального района «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

70,0

2895,2

12350,0

15315,2

Основное мероприятие 5.6

Обустройство объектов городской и сельской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольс-кого муниципального района

5,2

5,2

Основное мероприятие 5.8

Строитель-ство, реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольс-кого муниципального района

291,7

291,7

Основное мероприятие 

Поддержка учреждений физкультурно-спортивной направленности

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольс-кого муниципального района

196,7

105,2

301,9

Мероприятие

Строительство «Открытое плоскостное сооружение» (спортивная площадка) в д. Марковское Сокольского района Вологодской области

соисполнитель мероприятия: Муниципальное казенное учреждение

Сокольского муниципального района «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

133,3

133,3

Мероприятие 

Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортсменов сборных команд Вологодской области

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольс-кого муниципального района

63,4

46,1

109,5

Мероприятие

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудова-нием

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольс-кого муниципального района

59,1

59,1

Приложение 4

к подпрограмме 5

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

всего

29076,1

39314,2

198236,4

16287,3

23179,0

306093,0

бюджет района*

13661,7

14178,2

25990,7

13541,9

13433,6

80806,1

федеральный бюджет                                

867,6

2782,8

3650,4

областной бюджет

6284,4

150784,4

7000,0

164068,8

бюджеты поселений района

13385,2

15283,1

16170,8

237,7

237,7

45314,5

государственные внебюджетные фонды                

юридические лица**

2029,2

2700,9

2507,7

2507,7

2507,7

12253,2

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета района.

** Бюджет поселений указывается  в соответствии с ресурсным обеспечением подпрограммы 5 за счет бюджета поселений.

Расходы учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района, от  оказания платных услуг (работ).

Приложение 5

к подпрограмме 5

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 5

(тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 5

«Развитие физической культуры и спорта»

всего                       

29076,1

39314,2

198236,4

16287,3

23179,0

306093,0

бюджета района*

13661,7

14178,2

25990,7

13541,9

13433,6

80806,1

федеральный бюджет          

867,6

2782,8

3650,4

областной бюджет            

6284,4

150784,4

7000,0

164068,8

бюджеты поселений района

13385,2

15283,1

16170,8

237,7

237,7

45314,5

государственные внебюджетные фонды

юридические лица 

2029,2

2700,9

2507,7

2507,7

2507,7

12253,2

Основное мероприятие 5.1

обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями

физической культуры и спорта

всего                       

24555,5

30397,1

30808,8

15287,3

15887,3

116936,0

бюджета района*

11192,7

9876,3

12130,3

12541,9

13141,9

58883,1

федеральный бюджет          

областной бюджет            

2536,8

2536,8

бюджеты поселений района

11333,6

15283,1

16170,8

237,7

237,7

43262,9

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

2029,2

2700,9

2507,7

2507,7

2507,7

12253,2

Основное мероприятие 5.2

материально-техническое оснащение учреждений физкультурно-спортивной направленности

всего                       

3765,7

1210,0

1400,0

1000,0

7375,7

бюджета района*

2399,0

1210,0

1400,0

1000,0

6009,0

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

1366,7

1366,7

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 5.3

Проектно-сметная документация на строительство Ледового дворца

всего                       

117,0

117,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

117,0

117,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 5.4

Погашение просроченной кредиторской задолженности

всего                       

567,9

567,9

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

567,9

567,9

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 5.5

Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта

всего                       

70,0

2895,2

162350,0

165315,2

бюджета района*

70,0

2895,2

12350,0

15315,2

федеральный бюджет          

областной бюджет            

150000,0

150000,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 5.6

Обустройство объектов городской и сельской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде

всего                       

259,0

259,0

бюджета района*

5,2

5,2

федеральный бюджет          

областной бюджет            

253,8

253,8

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 5.8

Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

всего

7291,7

7291,7

бюджет района*

291,7

291,7

федеральный бюджет          

областной бюджет            

7000,0

7000,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

Основное мероприятие

Поддержка учреждений физкультурно-спортивной направленности

всего                       

4811,9

3418,6

8230,5

бюджета района*

196,7

105,2

301,9

федеральный бюджет          

867,6

2782,8

3650,4

областной бюджет            

3747,6

530,6

4278,2

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Мероприятие

Строительство «Открытое плоскостное сооружение» (спортивная площадка) в д. Марковское Сокольского района Вологодской области

всего                       

4178,1

4178,1

бюджета района*

133,3

133,3

федеральный бюджет          

867,6

867,6

областной бюджет            

3177,2

3177,2

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Мероприятие

Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортсменов сборных команд Вологодского области

всего

633,8

460,7

1094,5

бюджет района*

63,4

46,1

109,5

федеральный бюджет          

областной бюджет            

570,4

414,6

985,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Мероприятие

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

всего

2957,9

2957,9

бюджет района*

59,1

59,1

федеральный бюджет          

2782,8

2782,8

областной бюджет            

116,0

116,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица    

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации  подпрограммы 5  за счет средств   бюджета района.

1

Приложение 6

к программе

Подпрограмма «Реализация молодежной политики»

(далее - подпрограмма 6)

Паспорт подпрограммы 6

Наименование   подпрограммы

Реализация молодежной политики 

Ответственный исполнитель подпрограммы 6

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 6

-

Цели подпрограммы 6

содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи

Задачи подпрограммы 6

- совершенствование системы информационного, нормативно-правового, организационно-управленческого обеспечения реализации молодежной политики в Сокольском муниципальном районе (в том числе методической и материально-технической базы);

- развитие социальной активности и компетентности молодежи, формирование системы муниципальной поддержки молодежных проектов, инициатив, условий для роста деловой, экономической, политической активности молодежи;

- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, способствующих вовлечению молодёжи в социально значимую деятельность

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6

1. увеличение количества участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2016 году;

2. количество проведенных молодежных мероприятий;

3. количество детских и молодежных общественных объединений

Сроки  реализации подпрограммы 6

2018-2022 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 6, составляет 15747,0 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 2966,2 тыс. руб.;

2019 год – 3495,3 тыс. руб.;

2020 год – 3286,5 тыс. руб.;

2021 год – 3149,5 тыс. руб.;

2022 год – 2849,5 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 14085,7 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 2568,4 тыс. руб.;

2019 год – 2963,8 тыс. руб.;

2020 год – 2884,5 тыс. руб.;

2021 год – 2984,5 тыс. руб.;

2022 год – 2684,5 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) – 853,5 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 160,8 тыс. руб.;

2019 год – 197,7 тыс. руб.;

2020 год – 165,0 тыс. руб.;

2021 год – 165,0 тыс. руб.;

2022 год - 165,0 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района –

711,0 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 237,0 тыс. руб.;

2019 год - 237,0 тыс. руб.;

2020 год - 237,0 тыс. руб.

4) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 96,8 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 96,8 тыс. руб.;

*В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6

В результате реализации подпрограммы 6 к концу 2022 года ожидается:

1. увеличение количества участников мероприятий молодежной политики на 2,0% по отношению к 2016 году;

2. увеличение количества мероприятий молодежной политики до 175 ед.;

3. сохранение количества детских и молодежных общественных объединений в количестве 31 ед. на уровне 2016 года

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 6,

включая описание текущего состояния, основных проблем

в указанной сфере и перспектив ее развития

Вовлечение молодежи в социальную практику является одним из приоритетных направлений.

Участие в общественной деятельности - это возможность для молодых людей самореализовываться, саморазвиваться и получать не только опыт конструктивного, социально-значимого гражданского участия, но и своими силами, при поддержке со стороны органов власти, участвовать в решении социальных проблем местного сообщества, тем самым, повышая свою гражданско-патриотическую позицию. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам, в условиях вынужденного притока мигрантов молодёжь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений.

На 31 декабря 2016 года на территории Сокольского муниципального района проживает 13239 человек в возрасте от 14 до 35 лет. В последние годы наблюдается тенденция к снижению численности молодого населения в общей структуре жителей района и ее удельного веса в трудоспособном населении района.

На 31 декабря 2016 года в Сокольском районе работает 31 общественное объединение, действующих на базах образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, предприятий, в которых занимается около 600 человек.

Большая часть объединений работает, не выделяя приоритетного профиля, и ставит своими задачами создание условий для организации свободного времени детей и подростков. При этом направлениями деятельности могут быть гражданско-правовое, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, организация досуга подростков и молодежи, поддержка талантливой молодежи, спортивно-массовая работа, профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни, информационное обеспечение молодежи, занятость молодежи, поддержка молодежного предпринимательства.

На территории района для участников детских и молодежных общественных объединений реализуются мероприятия и проекты на развитие лидерских, организаторских качеств и навыков для детей и молодежи (обучение, семинары, тренинги), осуществляется методическая, информационная и организационная поддержка деятельности детских и молодежных объединений; организована работа по сбору информационно-методических материалов.

Вместе с тем социальный потенциал большинства детских и молодежных общественных объединений не востребован в полном объеме и фактический охват молодого поколения формами самоорганизации невысок.

Учитывая тот факт, что высокие требования к общественным объединениям, определенные законодательством, не позволяют многим из них получать государственную поддержку, так как все детские и молодежные общественные объединения района не зарегистрированы как юридические лица и не включены в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. Основные причины – недостаточное количество членов, маленький срок официального существования организации, отсутствие расчетных счетов, неумение вести бухгалтерский учет, отсутствие подготовленных кадров и т.п.

Вместе с тем сегодня можно говорить о качественном улучшении деятельности и волевых характеристик ряда молодых людей: рост самостоятельности в решении жизненно-важных проблем, ответственности за свою судьбу, повышение уровня патриотического настроя молодежи, мобильность, коммуникабельность, восприимчивость к новому, высокая адаптация к частым жизненным переменам.

Подпрограмма предназначена для решения актуальных молодежных вопросов в городе Соколе и Сокольском муниципальном районе, направлена на вовлечение молодежи в социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие района. В связи с этим в ней предусмотрен ряд мероприятий, направленных на организацию работы с молодежью на территориях городских и сельских поселений района, в учреждениях культуры, спорта, молодежной политики и образовательных учреждениях.

Данная подпрограмма предусматривает взаимоувязанные мероприятия, направленные на достижение поставленной цели, и предполагает создание системы работы с молодежью на уровне города, района, области, на принципах преемственности и дальнейшего совершенствования мер, способствующих признанию молодежи как равноправного социального субъекта, участника социальных преобразований.

II. Приоритеты социально-экономического развития

в сфере реализации подпрограммы 6, цели, задачи, мероприятия

и сроки реализации подпрограммы 6

Стратегическими документами, направленными на достижение целей
и задач государственной молодежной политики Российской Федерации, являются:

- Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;

- Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

- Федеральный закон от 11 августа 1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (Отдельный документ об изменениях с 2018 года);

- Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 № 2570-р «О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;

- Закон области от 25 ноября 2005 № 1376-ОЗ «О государственной молодежной политике на территории Вологодской области»;

- Закон области от 18 октября 2013 года № 3184-ОЗ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области»;

- Закон области от 10 июня 2014 года № 3385-ОЗ «О патриотическом воспитании в Вологодской области»;

- Закон области «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) в Вологодской области» от 23 апреля 2018 года № 4327-ОЗ;

- Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 - 2020 годы», утверждена постановлением Правительства Вологодской области 28 октября 2013 № 1102;

- Постановление Правительства Вологодской области от 17.10.2016 № 920 «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года»;

- Стратегией социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района  от 13.12.2018 № 247.

Основной целью реализации подпрограммы 6 является содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 6:

1. совершенствование системы информационного, нормативно-правового, организационно-управленческого обеспечения реализации молодежной политики в Сокольском муниципальном районе (в том числе методической и материально-технической базы);

2. развитие социальной активности и компетентности молодежи, формирование системы муниципальной поддержки молодежных проектов, инициатив, условий для роста деловой, экономической, политической активности молодежи;

3. поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, способствующих вовлечению молодёжи в социально значимую деятельность.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 6 необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

- обеспечение выполнения муниципального задания Бюджетным учреждением по работе с детьми и молодежью районный центр «Молодежные инициативные группы» (далее РЦ «МИГ»);

- материально-техническое оснащение РЦ «МИГ»;

- организация и проведение социально значимых мероприятий.

Реализация подпрограммы 6 рассчитана на 2018 – 2022 годы.

III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели

и решения задач подпрограммы 6, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 6

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 6 приведены в приложении 1 к подпрограмме 6.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 6 приведена в приложении 2 к подпрограмме 6.

Конечным результатом реализации подпрограммы 6 должно стать создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи в Сокольском муниципальном районе.

В результате реализации подпрограммы 6 к концу 2022 года ожидается:

1. увеличение количества участников мероприятий молодежной политики на 2,0 % по отношению к 2016 году;

2. увеличение количества мероприятий молодежной политики до 175 ед.;

3. сохранение количества детских и молодежных общественных объединений в количестве 31 ед. на уровне 2016 года.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 6 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах учреждений района, оказывающих услуги в сфере молодежной политики, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 6, составляет – 15747,0 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 2966,2 тыс. руб.;

2019 год – 3495,3 тыс. руб.;

2020 год – 3286,5 тыс. руб.;

2021 год – 3149,5 тыс. руб.;

2022 год – 2849,5 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района –14085,7 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 2568,4 тыс. руб.;

2019 год – 2963,8 тыс. руб.;

2020 год – 2884,5 тыс. руб.;

2021 год – 2984,5 тыс. руб.;

2022 год – 2985,4 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) – 853,5 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 160,8 тыс. руб.;

2019 год – 197,7 тыс. руб.;

2020 год - 165,0 тыс. руб.;

2021 год - 165,0 тыс. руб.;

2022 год - 165,0 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района –

711,0 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 237,0 тыс. руб.;

2019 год - 237,0 тыс. руб.;

2020 год - 237,0 тыс. руб.

4) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 96,8 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 96,8 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 6 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 6.

На предусмотренные подпрограммой 6 мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений по работе с молодежью, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (учреждений по работе с молодежью, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района, а именно РЦ «МИГ») на реализацию целей подпрограммы 6 приведена в приложении 4 к подпрограмме 6.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий 

подпрограммы 6 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 6.

1

Приложение 1

к подпрограмме 6

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 6

№

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора

(показателя)

Ед. изме-рения

Значения показателей

2016

факт

2017 факт

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1:

совершенствование системы информационного, нормативно-правового, организационно-управленческого обеспечения реализации молодежной политики в Сокольском муниципальном районе (в том числе методической и материально-технической базы) Задача 2:

развитие социальной активности и компетентности молодежи, формирование системы муниципальной поддержки молодежных проектов, инициатив, условий для роста деловой, экономической, политической активности молодежи

увеличение количества  участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2016 году

%

100

101,0

101,0

101,2

101,5

101,7

102,0

количество мероприятий молодежной политики

ед.

170

170

171

172

173

174

175

2.

Задача 3:

поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, способствующих вовлечению молодёжи в социально значимую деятельность

количество детских и молодежных общественных объединений

ед.

31

33

33

33

31

31

31

Приложение 2

к подпрограмме 6

Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 6

1. Увеличение количества участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2016  году рассчитывается в % по формуле:

Дм

=

Мог

х 100, где:

Мог2016

Дм – увеличение количества участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2016 году (%);

Мог – количество участников мероприятий молодежной политики в отчетном году (ед.);

Мог2016 – количество участников мероприятий молодежной политики в 2016 году (ед.). Мог2016=15947

Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации молодежной политики на территории Сокольского муниципального района.

2. Количество проведенных молодежных мероприятий измеряется в единицах по отношению к запланированному на отчетный год показателю.

Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации молодежной политики на территории Сокольского муниципального района.

3. Количество детских и молодежных общественных объединений измеряется в единицах по отношению к запланированному на отчетный год показателю.

Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации молодежной политики на территории Сокольского муниципального района.

Приложение 3

к подпрограмме 6

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 6 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус

Наименование

подпрограммы / основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпро-грамма 6

«Реализация молодежной политики»

всего

2568,4

2963,8

2884,5

2984,5

2684,5

14085,7

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

2568,4

2963,8

2884,5

2984,5

2684,5

14085,7

Основное мероприя-тие 6.1

Обеспечение выполнения муниципального задания РЦ «МИГ»

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

2368,4

2664,4

2684,5

2984,5

2684,5

13386,3

Основное мероприя-тие 6.2

Материально-техническое оснащение РЦ «МИГ»

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприя-тие 6.3

Организация и проведение социально- значимых мероприятий

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

200,0

299,4

200,0

699,4

             

Приложение 4

к подпрограмме 6

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Источники средств

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

всего

2966,2

3495,3

3286,5

3149,5

2849,5

15747,0

бюджет района*

2568,4

2963,8

2884,5

2984,5

2684,5

14085,7

федеральный бюджет                                

областной бюджет

96,8

96,8

бюджеты поселений района

237,0

237,0

237,0

711,0

государственные внебюджетные фонды                

юридические лица**

160,8

197,7

165,0

165,0

165,0

853,5

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета района.

** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений по работе с молодежью, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Приложение 5

к подпрограмме 6

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 6

(тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 6

«Реализация молодежной политики»

всего                       

2966,2

3495,3

3286,5

3149,5

2849,5

15747,0

бюджета района*

2568,4

2963,8

2884,5

2984,5

2684,5

14085,7

федеральный бюджет          

областной бюджет            

96,8

96,8

бюджеты поселений района

237,0

237,0

237,0

711,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

160,8

197,7

165,0

165,0

165,0

853,5

Основное мероприятие 6.1

Обеспечение выполнения муниципаль-ного задания РЦ «МИГ»

всего                       

2529,2

3195,9

3086,5

3149,5

2849,5

14810,6

бюджета района*

2368,4

2664,4

2684,5

2984,5

2684,5

13386,3

федеральный бюджет          

областной бюджет            

96,8

96,8

бюджеты поселений района

237,0

237,0

474,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

160,8

197,7

165,0

165,0

165,0

853,5

Основное мероприятие 6.2

Материально-техническое оснащение РЦ «МИГ»

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 6.3

Организация и проведение социально- значимых мероприятий

всего                       

437,0

299,4

200,0

936,4

бюджета района*

200,0

299,4

200,0

699,4

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

237,0

237,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 6 муниципальной программы района за счет средств бюджета района.

1

Приложение 7

к программе

Подпрограмма

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

(далее - подпрограмма 7)

Паспорт подпрограммы 7,

Наименование   подпрограммы 7

Обеспечение условий реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель подпрограммы 7

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 7

-

Цели подпрограммы 7

- создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы

Задачи подпрограммы 7

- надлежащее исполнение полномочий Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района;

- информационно-методическое обеспечение учреждений культуры, спорта, молодежной политики Сокольского муниципального района;

- ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района и муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района;

- обеспечение административно-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района, в части организации работ по эксплуатации и техническому обслуживанию зданий, сооружений, оборудования, организации транспортного обеспечения, охраны труда и техники безопасности

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7

1. доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района на год;

2. доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Муниципального казенного учреждения Сокольского муниципального района «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики»

Сроки  реализации подпрограммы 7

2018-2022 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 7, составляет – 62358,5 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 11769,9 тыс. руб.;

2019 год – 11908,9 тыс. руб.;

2020 год – 13009,3 тыс. руб.;

2021 год – 12835,2 тыс. руб.;

2022 год – 12835,2 тыс. руб.

Из них:

1) объем бюджетных ассигнований на реали-зацию подпрограммы 7 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 59796,6 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 11395,0 тыс. руб.;

2019 год – 10484,8 тыс. руб.;

2020 год – 12464,4 тыс. руб.;

2021 год – 12726,2 тыс. руб.;

2022 год – 12726,2 тыс. руб.

2) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района

- 1544,5 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 374,9 тыс. руб.;

2019 год – 406,7 тыс. руб.,

2020 год – 544,9 тыс. руб.;

2021 год – 109,0 тыс. руб.;

2022 год – 109,0 тыс. руб.;

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 1017,4 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 1017,4 тыс. руб.;

*В течение реализации подпрограммы 7 объемы финансового обеспечения подлежат уточнению

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7

В результате реализации подпрограммы 7 к концу 2022 года ожидается:

- выполнение плана работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района на 100% ежегодно;

- выполнение плана работы Муниципального казенного учреждения Сокольского муниципального района «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики» на 100% ежегодно

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 7,

включая описание текущего состояния, основных проблем

в указанной сфере и перспектив ее развития

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района обеспечивает нормативно-правовые, организационно-административные и финансово-экономические условия функционирования отраслей «культура», «дополнительное образование», «спорт» и «молодежная политика» на территории Сокольского муниципального района.

Залогом успешного достижения целей и решения задач муниципальной программы является обеспечение эффективного исполнения Управлением культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района муниципальных функций и муниципальных услуг.

Подпрограмма 7 направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы 7 будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района в рамках настоящей подпрограммы:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы, координирует деятельность подведомственных учреждений культуры и молодежной политики района;

- реализует мероприятия муниципальной программы в пределах своих полномочий;

- разрабатывает в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы;

- уточняет механизм реализации муниципальной программы и размер затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- готовит годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального района «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики»:

- обеспечивает организацию и ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учёта и отчётности, обязательных и хозяйственных операций обслуживаемых учреждений в натуральном и денежном выражении путём сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Инструкциями и другими нормативно-правовыми актами.

- осуществляет планирование, информационно-методическое обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта, молодежной политики Сокольского муниципального района по различным аспектам народного творчества и культурной политики, деятельности в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма.

- обеспечивает ведение административно-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района, в части организации работ по эксплуатации и техническому обслуживанию зданий, сооружений, оборудования: организует круглосуточный режим дежурства (при необходимости), уборку помещений и прилегающей территории, эксплуатацию и своевременный ремонт технического оборудования (систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, вентиляции и других), бесперебойное обеспечение зданий и помещений учреждений электроэнергией, теплом, водой, осуществляет контроль над их рациональным расходованием; планирует, организует и контролирует проведение текущих ремонтов учреждений, снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами механизации инженерного и управленческого труда; организует транспортное обслуживание; проводит мероприятия по охране труда и технике безопасности.

II. Приоритеты социально-экономического развития

в сфере реализации подпрограммы 7

Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 7 определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;

Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, одобренной постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920;

Стратегией социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района  от 13.12.2018 № 247.

III. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели

и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты,

сроки реализации подпрограммы 7

Целью подпрограммы 7 является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

1. надлежащее исполнение полномочий Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района;

2. информационно-методическое обеспечение учреждений культуры, спорта, молодежной политики Сокольского муниципального района;

3. ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района и муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района;

4. обеспечение административно-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района, в части организации работ по эксплуатации и техническому обслуживанию зданий, сооружений, оборудования, организации транспортного обеспечения, охраны труда и техники безопасности.

В результате реализации подпрограммы 7 к концу 2022 года ожидается:

- выполнение плана работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района на 100% ежегодно;

- выполнение плана работы Муниципального казенного учреждения Сокольского муниципального района «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики» на 100% ежегодно.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 7 приведены соответственно в приложениях 1 и 2 к подпрограмме 7.

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 7 необходимо реализовать основные мероприятия:

- выполнение функций и услуг отраслевым (функциональным) органом;

- обеспечение организации и ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета и отчетности. В рамках реализации данного мероприятия предусматривается обеспечение деятельности и выполнение функций и услуг Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Сроки реализации подпрограммы 7 2018 - 2022 годы.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7,

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы 7

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 7, составляет – 62358,5 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 11769,9 тыс. руб.;

2019 год – 11908,9 тыс. руб.;

2020 год – 13009,3 тыс. руб.;

2021 год – 12835,2 тыс. руб.;

2022 год – 12835,2 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 59796,6 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 11395,0 тыс. руб.;

2019 год – 10484,8 тыс. руб.;

2020 год – 12464,4 тыс. руб.;

2021 год – 12726,2 тыс. руб.;

2022 год – 12726,2 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района

- 1544,5 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 374,9 тыс. руб.;

2019 год – 406,7 тыс. руб.;

2020 год – 544,9 тыс. руб.;

2021 год – 109,0 тыс. руб.;

2022 год – 109,0 тыс. руб.

4) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 1017,4 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 1017,4 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 7 за счет средств бюджета района представлены в приложении 3 к подпрограмме 7.

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 7 осуществлялся на основании принятых нормативных правовых актов путем индексации расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 7 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 7.

1

Приложение 1

к подпрограмме 7

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 7

№

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора

(показателя)

Ед. измерения

Значения показателей

2016

факт

2017     факт

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1:

надлежащее исполнение полномочий Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района на год

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача 2:  информационно-методическое обеспечение учреждений культуры, спорта, молодежной политики Сокольского муниципального района;

Задача 3: 

ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района и муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района;

Задача 4: 

обеспечение административно-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района, в части организации работ по эксплуатации и техническому обслуживанию зданий, сооружений, оборудования, организации транспортного обеспечения, охраны труда и техники безопасности

доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Муниципаль- ного казенного учреждения Сокольс-кого муниципального района «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики»

%

-

100

100

100

100

100

100

Приложение 2

к подпрограмме 7

Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 7

1. Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района на год, рассчитывается в % по формуле:

Вп

=

Пф

х 100, где:

Ппл

Вп - доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района на год (%);

Пф - количество мероприятий, фактически выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района на год (ед.);

Ппл - количество мероприятий, предусмотренных планом работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района на год (ед.).

Значение Вп от 90 до 100% означает надлежащее осуществление полномочий Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района по реализации муниципальной программы.

Источник данных: Годовой и ежемесячные планы Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

2. доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы  Муниципального казенного учреждения Сокольского муниципального района «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики» рассчитывается в % по формуле:

Двм

=

Мфв

х 100, где:

Мппл

Двм - доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы  Муниципального казенного учреждения Сокольского муниципального района «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики»  на год (%);

Мфв - количество мероприятий, фактически выполненных в соответствии с планом работы Муниципального казенного учреждения Сокольского муниципального района «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики» на год (ед.);

Мппл - количество мероприятий, предусмотренных планом работы Муниципального казенного учреждения Сокольского муниципального района «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики» на год (ед.).

Значение Двм от 90 до 100% означает надлежащее исполнение обязательств  Муниципального казенного учреждения Сокольского муниципального района «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики».

Источник данных: Годовой и ежемесячные планы и отчеты учреждения. 

Приложение 3

к подпрограмме 7

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 7 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус

Наименование

подпрограммы / основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 7

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

всего

11395,0

10484,8

12464,4

12726,2

12726,2

59796,6

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

11395,0

10484,8

12464,4

12726,2

12726,2

59796,6

Основное мероприятие 7.1

Выполнение функций и услуг отраслевым (функциональ-ным) органом

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

1542,0

2251,2

2198,2

2198,2

2198,2

10387,8

Основное мероприятие 7.2

Обеспечение  деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики

9853,0

8233,6

10266,2

10528,0

10528,0

49408,8

Приложение 4

к подпрограмме 7

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

всего

11769,9

11908,9

13009,3

12835,2

12835,2

62358,5

бюджет района*

11395,0

10484,8

12464,4

12726,2

12726,2

59796,6

федеральный бюджет                                

областной бюджет

1017,4

1017,4

бюджеты поселений района

374,9

406,7

544,9

109,0

109,0

1544,5

государственные внебюджетные фонды                

юридические лица**

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 7 за счет средств бюджета района.

** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений по работе с молодежью, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Приложение 5

к подпрограмме 7

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы

7 (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 7

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

всего                       

11769,9

11908,9

13009,3

12835,2

12835,2

62358,5

бюджета района*

11395,0

10484,8

12464,4

12726,2

12726,2

59796,6

федеральный бюджет          

областной бюджет            

1017,4

1017,4

бюджеты поселений района

374,9

406,7

544,9

109,0

109,0

1544,5

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 7.1

Выполнение функций и услуг отраслевым (функциональ-ным) органом

всего                       

1542,0

2401,2

2198,2

2198,2

2198,2

10537,8

бюджета района*

1542,0

2251,2

2198,2

2198,2

2198,2

10387,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

150,0

150,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 7.2

Обеспечение  деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики

всего                       

10227,9

9507,7

10811,1

10637,0

10637,0

51820,7

бюджета района*

9853,0

8233,6

10266,2

10528,0

10528,0

49408,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

867,4

867,4

бюджеты поселений района

374,9

406,7

544,9

109,0

109,0

1544,5

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 7  за счет средств бюджета района.

Приложение 8

к программе

Сведения о показателях (индикаторах) программы

№

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора (показателя)

Ед. изме-рения

Значения показателей

2016

факт

2017

факт

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1:

создание условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма и молодежной политики на территории Сокольского муниципального района

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности

%

100

95,2

97,4

97,4

100

100

100

доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет

%

12,2

13,8

13,3

13,4

13,4

13,5

13,5

динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, по отношению к 2016 году

%

100

100

100,5

101,0

101,5

102,0

102,5

уровень средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области

%

63,7

90,0

100

100

100

100

100

2.

Задача 2:

освоение новых форм и направлений культурного, туристского и молодежного обмена, продвижение социокультурных продуктов на региональный, российский и мировой рынки;

Задача 3:

содействие сохранению историко-культурного и природного наследия района, созданию сбалансированного рынка туристских услуг в районе

количество посетителей в районе (туристы и экскурсанты)

тыс. чел.

39,4

39,6

39,6

40,8

41,0

42,23

44,0

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

37,8

42,9

42,9

42,9

43,0

43,0

43,0

3.

Задача 4:

обеспечение свободы творчества, создание условий для реализации творческого потенциала граждан

коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры  (в целом по району с учетом поселений)

ед.

16,6

17,3

17,3

17,3

17,4

17,4

17,4

динамика количества посещений организаций культуры по отношению к уровню  2010 года

%

91,2

94

91,7

95,7

97,6

100,4

102,4

количество посещений организаций культуры

тыс. чел.

-

548,137

-

571,01

584,94

598,86

612,79

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры.

ед.

0

0

0

1

0

0

0

4.

Задача 5:

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Сокольского муниципального района, развитие детско-юношеского спорта

доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет  

%

26,2

34,1

34,6

38,8

39,0

44,0

48,0

5.

Задача 6:

создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района

увеличение количества  участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2016 году

%

100

101,0

101,0

101,2

101,5

101,7

102,0

6.

Задача 7:

Обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

Отношение объема просроченной кредиторской  задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета муниципального района

%

-

-

-

0

0

0

0

Приложение 9

к программе

Методика расчета значений индикаторов (показателей) программы

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности рассчитывается в % по формуле:

О

=

Ун

х 100, где:

Уф

О - уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (в том числе клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками) в районе от нормативной потребности (%);

Ун - количество учреждений культуры в районе, требуемых по социальным нормам и нормативам (ед.);

Уф - количество фактически функционирующих учреждений культуры в районе (ед.);

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения № 6-НК, 7-НК, 8-НК, 1-ДМШ; распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 26.01.2017 № 95-р) № 1063-р «О социальных нормах и нормативах».

2. Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет, рассчитывается в % по формуле:

Ддо

=

Кдо

х 100, где:

Кобщ

Ддо - доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры района (%);

Кдо - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры района (чел.);

Кобщ - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе (чел.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ, 1-ДОП, данные Росстата.

3. Динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, по отношению к 2016 году рассчитывается в % по формуле:

Двф

=

Фог

х 100, где:

Фпг

Двф - Динамика количества экземпляров библиотечного фонда библиотек района, выданных пользователям библиотек, по отношению к 2016 году (%);

Фог - количество экземпляров библиотечного фонда библиотек района, выданных пользователям библиотек в отчетном году (экз.);

Фпг - количество экземпляров библиотечного фонда библиотек района, выданных пользователям библиотек в 2016 году (экз.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК.

4. Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области рассчитывается в % по формуле:

Узпк

=

Зкр

х 100, где:

Зо

Узпк - уровень средней заработной платы работников учреждений культуры района (%);

Зкр - средняя заработная плата работников учреждений культуры района (руб.);

Зо - средняя заработная плата по Вологодской области (руб.);

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура, Программа социально-экономического развития Вологодской области на 2014 - 2016 годы, утвержденная Законом Вологодской области от 27.11.2013 № 3234-ОЗ.

5. Количество посетителей в районе рассчитывается в тысячах человек по формуле:

П = Пэ + Пт, где:

П - количество посетителей в районе (тыс. чел.);

Пэ - количество экскурсантов в районе (тыс. чел.);

Пт - количество туристов в районе (тыс. чел.).

Экскурсант - лицо, посещающее место временного пребывания в познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки.

Турист - лицо, посещающее место временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в месте временного пребывания.

Количество экскурсантов и туристов в районе рассчитывается как сумма количеств посетителей музеев, иных учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и иных организаций, оказывающих туристические услуги, проводящих событийные мероприятия с привлечением иногородних граждан, посетителей КСР (гостиниц, баз отдыха, санаториев, загородных оздоровительных лагерей, гостевых домов).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 8-НК, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений культуры района, результаты опросов учреждений и организаций, работающих в сфере туризма и смежных отраслях.

6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда рассчитывается в % по формуле:

Дпз

=

Пз

х 100, где:

Побщ

Дпз - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев района (%);

Пз - количество музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю (ед.),

Побщ - общее количество музейных предметов основного фонда музеев района (ед.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 8-НК, годовой информационно-аналитический отчет районного музея.

7. Коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры (в целом по району с учетом поселений) рассчитывается в единицах по формуле:

Пк = Кбибл + Кукдт + Кмузей, где:

Пк - Коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры (ед.);

Кбибл - коэффициент посещаемости библиотек района рассчитывается как отношение числа посещений библиотек к среднегодовой численности постоянного населения муниципального района, утвержденной Росстатом;

Кукдт - коэффициент посещаемости учреждений культурно-досугового типа района рассчитывается как отношение числа посетителей культурно-досуговых мероприятий к среднегодовой численности постоянного населения муниципального района, утвержденной Росстатом;

Кмузей - коэффициент посещаемости музеев района рассчитывается как отношение числа посетителей музеев района к среднегодовой численности постоянного населения муниципального района, утвержденной Росстатом;

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения № 6-НК, 7-НК, 8-НК.

8. Динамика количества  посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года рассчитывается в % по формуле:

Кпук

=

Кпог

х 100, где:

Кпрг

Кпук - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню  2010 года (%);

Кпог - количество посещений  организаций культуры в отчетном году (чел.);

Кпрг - количество посещений  организаций культуры в расчетном 2010 году (чел.).

Источник данных: Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК.

9. Количество посещений организаций культуры,  рассчитывается в тыс. человек по формуле:

   Кпок = Пбибл + Ппкду + Пмузей + Кукф + Коши, где:

Кпок -    количество посещений организаций культуры, (тыс. человек)

Пбибл -  количество посещений общедоступных (публичных) библиотек (в том числе посещений массовых мероприятий, проводимых в библиотеках), (тыс. человек);

Ппкду - количество посещений платных культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений;         

Кмузей - количество посещений музеев, (тыс. человек);

Кукф - количество участников клубных формирований, (тыс. человек);

Коши - количество обучающихся  школ искусств, (тыс. человек). 

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения № 6-НК, 7-НК, 8-НК, 1-ДШИ, 1-ДОП

10. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)

Учитываются объекты, созданные (реконструированные) и капитально отремонтированные объекты организаций культуры в отчетном году.

Источник данных: Акты выполненных работ.

11.Увеличение количества участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2016 году рассчитывается в % по формуле:

Дм

=

Мог

х 100, где:

Мог2016

Дм - увеличение количества участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2016 году (%);

Мог - количество участников мероприятий молодежной политики в отчетном году (ед.);

Мог2016 - количество участников мероприятий молодежной политики в расчетном  году (ед.). Мог 2016=15947.

Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации молодежной политики на территории Сокольского муниципального района.

12. Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет рассчитывается в процентах  по формуле:

Дз

=

Чз

х 100, где:

Чн

Дз - доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет;

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК;

         Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики в возрасте от 3-х до 79 лет.

Источник данных: Форма статистического наблюдения 1-ФК

13. Отношение объема просроченной кредиторской  задолженности бюджета муниципального района по заработной    плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета муниципального района рассчитывается в процентах по формуле:

Оо

=

Опкз

х 100, где:

Орб

Оо - Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной    плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета муниципального района, %

Опкз – Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района и подведомственных учреждений за отчетный период, тыс. рублей

Орб – общий объем расходов бюджета Сокольского муниципального района, фактически сложившихся в отчетный период, тыс. рублей. Источник данных: Отчет об исполнении бюджета района, по форме 0503117, размещенный на официальном сайте Сокольского района.

Приложение 10

к программе

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий программы

за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус

Наименование подпрограммы / основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципаль-ная программа

«Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018 - 2022 годы»

всего

107308,3

112835,8

149570,3

128588,3

129617,1

627919,8

ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

107308,3

112835,8

149570,3

128588,3

129617,1

627919,8

Подпрограм-ма 1

«Дополнительное образование детей в сфере культуры»

всего

22334,6

23678,5

30282,0

30400,2

30900,2

137595,5

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

22334,6

23678,5

30282,0

30400,2

30900,2

137595,5

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры района

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

22334,6

22716,8

27426,4

28900,2

26900,2

128278,2

Основное мероприятие 1.2

Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

961,7

1800,0

1500,0

4000,0

8261,7

Основное мероприятие 1.3

Капитальные ремонты учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

1055,6

1055,6

Подпрограм-ма 2

«Библиотечно-информационное обслуживание населения»

всего

27674,9

30697,3

35249,5

33767,0

33867,0

161255,7

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

27674,9

30697,3

35249,5

33767,0

33867,0

161255,7

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

27297,9

29309,5

34121,7

32563,2

33163,2

156455,5

Основное мероприятие 2.2

Материально-техническое оснащение библиотек

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

1000,0

666,4

742,4

242,4

2651,2

Основное мероприятие 2.3

Комплектование библиотечных фондов

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

1,0

1,8

2,8

Основное мероприятие 2.4

Организация и проведение социально значимых мероприятий

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 2.5

Ежемесячные и ежегодные денежные компенсации

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

376,0

386,0

461,4

461,4

461,4

2146,2

Основное мероприятие 2.6

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры 

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 2.7

Государственная поддержка лучших работников   сельских  учреждений культуры

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Подпрограм-ма 3

«Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры»

всего

22980,3

25626,8

34989,8

29762,5

29799,5

143158,9

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

22980,3

25626,8

34989,8

29762,5

29799,5

143158,9

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа

ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

22346,3

23456,5

25248,1

27233,2

28033,2

126317,3

Основное мероприятие

3.2

Материально-техническое

оснащение учреждений культурно-досугового типа

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

343,8

683,2

8615,8

2000,0

1237,0

12879,8

Основное мероприятие 3.3

Организация и проведение социально значимых мероприятий

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 3.4

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры 

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 3.5

Государственная поддержка лучших работников   сельских  учреждений культуры

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 3.6

Ознакомление иностранных граждан, проживающих на территории Сокольского муниципального района, с историческими и культурными достопримеча-тельностями Вологодской области

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление делами Администрации Сокольского муниципального района,

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 3.7

Погашение просроченной кредиторской задолженности

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 3.8

Ежемесячные и ежегодные денежные компенсации

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

275,1

403,8

529,3

529,3

529,3

2266,8

Основное мероприятие 3.9

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

15,1

19,2

34,3

Основное мероприятие 3.10

Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

1083,3

376,7

1460,0

Основное мероприятие

Реализация регионального проекта «Культурная среда»

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

200,7

200,7

Мероприятие

Обеспечение проведения капитальных ремонтов до-мов культуры в сельских насе-ленных пунк-тах, за исклю-чением домов культуры, рас-положенных на территориях административ-ных центров муниципальных районов

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

140,2

140,2

Мероприятие

Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

60,5

60,5

Подпрограм-ма 4

«Музейная деятельность и развитие туризма»

всего

6693,4

5206,4

7709,4

5406,0

6206,1

31221,3

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

6693,4

5206,4

7709,4

5406,0

6206,1

31221,3

Основное мероприятие 4.1

Обеспечение выполнения муниципального задания музеем

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

5022,9

5206,4

5709,4

5406,0

5206,1

26550,8

Основное мероприятие 4.2

Материально-техническое оснащение музея

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма

Администрации Сокольского муниципального района

1490,0

2000,0

1000,0

4490,0

Основное мероприятие 4.3

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на привлечение в район туристов и экскурсантов

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 4.4

Погашение просроченной кредиторской задолженности

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

180,5

180,5

Подпрограм-ма 5

«Развитие физической культуры и спорта»

всего

13661,7

14178,2

25990,7

13541,9

13433,6

80806,1

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

13661,7

14178,2

25990,7

13541,9

13433,6

80806,1

Основное мероприятие 5.1

Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями

физической культуры и спорта

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

11192,7

9876,3

12130,3

12541,9

13141,9

58883,1

Основное мероприятие 5.2

Материально-техническое оснащение учреждений физкультурно-спортивной направленности

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

2399,0

1210,0

1400,0

1000,0

6009,0

Основное мероприятие 5.3

Проектно-сметная документация на строительство Ледового дворца

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 5.4

Погашение просроченной кредиторской задолженности

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 5.5

Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта

соисполнитель мероприятия:

Муниципальное казенное

Учреждение                                                                                                                                                                                                               Сокольского муниципального района «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

70,0

2895,2

12350,0

15315,2

Основное мероприятие 5.6

Обустройство объектов городской и сельской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде

соисполнитель мероприятия:

Муниципальное казенное

Учреждение                                                                                                                                                                                                               Сокольского муниципального района «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

5,2

5,2

Основное мероприятие 5.8

Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

291,7

291,7

Основное мероприятие 

Поддержка учреждений физкультурно-спортивной направленности

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

196,7

105,2

301,9

Мероприятие

Строительство «Открытое плоскостное сооружение» (спортивная площадка) в д. Марковское Сокольского района Вологодской области

соисполнитель мероприятия: Муниципальное казенное учреждение

Сокольского муниципального района «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

133,3

133,3

Мероприятие 

Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортсменов сборных команд Вологодской области

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

63,4

46,1

109,5

Мероприятие

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

59,1

59,1

Подпрограм-ма 6

«Реализация молодежной политики»

всего

2568,4

2963,8

2884,5

2984,5

2684,5

14085,7

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

2568,4

2963,8

2884,5

2984,5

2684,5

14085,7

Основное мероприятие 6.1

Обеспечение выполнения муниципального задания РЦ «МИГ»

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

2368,4

2664,4

2684,5

2984,5

2684,5

13386,3

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

2368,4

2664,4

2684,5

2984,5

2684,5

13386,3

Основное мероприятие 6.2

Материально-техническое оснащение РЦ «МИГ»

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 6.3

Организация и проведение социально значимых мероприятий

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

200,0

299,4

200,0

699,4

Подпрограм-ма 7

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

всего

11395,0

10484,8

12464,4

12726,2

12726,2

59796,6

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

11395,0

10484,8

12464,4

12726,2

12726,2

59796,6

Основное мероприятие 7.1

Выполнение функций и услуг отраслевым (функциональ-ным) органом

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

1542,0

2251,2

2198,2

2198,2

2198,2

10387,8

Основное мероприятие 7.2

Обеспечение  деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

9853,0

8233,6

10266,2

10528,0

10528,0

49408,8

Приложение 11

к программе

Ресурсное обеспечение реализации программы

за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель, соисполнители

Объем финансового обеспечения

(тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

всего                                             

107308,3

112835,8

149570,3

128588,3

129617,1

627919,8

ответственный исполнитель:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

107238,3

109807,2

137220,3

128588,3

129617,1

612471,2

соисполнитель:

Муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального района «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

70,0

3028,6

12350,0

-

-

15448,6

Приложение 12

к программе

     Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц

на реализацию целей программы (тыс. руб.)

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

всего

151864,6

215455,1

381675,6

152777,5

180806,3

1082579,1

бюджет района*

107308,3

112835,8

149570,3

128588,3

129617,1

627919,8

федеральный бюджет

1259,7

9130,3

8910,8

15400,0

34700,8

областной бюджет

348,1

46532,0

171870,4

2521,6

14121,6

235393,7

государственные внебюджетные фонды

бюджеты поселений района

27263,0

29839,9

33558,4

3901,9

3901,9

98465,1

юридические лица**

15685,5

17117,1

17765,7

17765,7

17765,7

86099,7

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы за счет средств бюджета района.

** доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Приложение 13

к программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий 

программы (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципаль-ная

программа     

«Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018 - 2022 годы»

всего                       

151864,6

215455,1

381675,6

152777,5

180806,3

1082579,1

бюджета района*

107308,3

112835,8

149570,3

128588,3

129617,1

627919,8

федеральный бюджет          

1259,7

9130,3

8910,8

15400,0

34700,8

областной бюджет            

348,1

46192,0

171870,4

2521,6

14121,6

235393,7

бюджеты поселений района

27263,0

29839,9

33558,4

3901,9

3901,9

98465,1

государственные внебюджетные фонды                

юридические лица            

15685,5

17117,1

17765,7

17765,7

17765,7

86099,7

Подпрограмма 1

«Дополнительное образование детей в сфере культуры»

всего                       

28844,1

37080,9

41882,0

37000,2

57500,2

202307,4

бюджета района*

22334,6

23678,5

30282,0

30400,2

30900,2

137595,5

федеральный бюджет          

3250,2

15400,0

18650,2

областной бюджет            

3773,4

5000,0

4600,0

13373,4

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

6509,5

6378,8

6600,0

6600,0

6600,0

32688,3

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры района

всего                       

28844,1

32733,6

34026,4

35500,2

33500,2

164604,5

бюджета района*

22334,6

22716,8

27426,4

28900,2

26900,2

128278,2

федеральный бюджет          

областной бюджет            

3638,0

3638,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

6509,5

6378,8

6600,0

6600,0

6600,0

32688,3

Основное мероприятие 1.2

Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

всего                       

4347,3

1800,0

1500,0

4000,0

11647,3

бюджета района*

961,7

1800,0

1500,0

4000,0

8261,7

федеральный бюджет          

3250,2

3250,2

областной бюджет            

135,4

135,4

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 1.3

Капитальные ремонты учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

всего                       

6055,6

20000,0

26055,6

бюджета района*

1055,6

1055,6

федеральный бюджет          

15400,0

15400,0

областной бюджет            

5000,0

4600,0

9600,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Подпрограм-ма 2

«Библиотечно-информационное обслуживание населения»

всего                       

29127,1

41238,4

38568,4

36644,8

36744,8

182323,5

бюджета района*

27674,9

30697,3

35249,5

33767,0

33867,0

161255,7

федеральный бюджет          

13,1

5012,5

5025,6

областной бюджет            

5,6

4049,8

1865,0

2521,6

2521,6

10963,6

бюджеты поселений района

1145,8

1243,9

1243,9

146,2

146,2

3926,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

287,7

234,9

210,0

210,0

210,0

1152,6

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района

всего                       

28731,4

34476,2

35575,6

32919,4

33519,4

165222,0

бюджета района*

27297,9

29309,5

34121,7

32563,2

33163,2

156455,5

федеральный бюджет          

областной бюджет            

3687,9

3687,9

бюджеты поселений района

1145,8

1243,9

1243,9

146,2

146,2

3926,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

287,7

234,9

210,0

210,0

210,0

1152,6

Основное мероприятие 2.2

Материально-техническое оснащение библиотек

всего                       

6000,0

2191,4

2924,0

2424,0

13539,4

бюджета района*

1000,0

666,4

742,4

242,4

2651,2

федеральный бюджет          

5000,0

5000,0

областной бюджет            

1525,0

2181,6

2181,6

5888,2

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 2.3

Комплектование библиотечных фондов

всего                       

19,7

376,2

340,0

340,0

340,0

1415,9

бюджета района*

1,0

1,8

2,8

федеральный бюджет          

13,1

12,5

25,6

областной бюджет            

5,6

361,9

340,0

340,0

340,0

1387,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Основное мероприятие 2.4

Организация и проведение социально значимых мероприятий

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Основное мероприятие 2.5

Ежемесячные и ежегодные денежные компенсации

всего                       

376,0

386,0

461,4

461,4

461,4

2146,2

бюджета района*

376,0

386,0

461,4

461,4

461,4

2146,2

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

Основное мероприятие

2.6

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры 

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 2.7

Государственная поддержка лучших работников   сельских  учреждений культуры

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Подпрограмма 3

«Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры»

всего                       

43002,8

76193,1

78583,6

41054,5

41091,5

279925,5

бюджета района*

22980,3

25626,8

34989,8

29762,5

29799,5

143158,9

федеральный бюджет          

1246,6

6128,0

7374,6

областной бюджет            

342,5

30713,7

14221,0

45277,2

бюджеты поселений района

12120,1

12669,2

15361,8

3409,0

3409,0

46969,1

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

6313,3

7183,4

7883,0

7883,0

7883,0

37145,7

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа

всего                       

40396,0

47772,8

48492,9

38525,2

39325,2

214512,1

бюджета района*

22346,3

23456,5

25248,1

27233,2

28033,2

126317,3

федеральный бюджет          

областной бюджет            

4463,7

4463,7

бюджеты поселений района

11736,4

12669,2

15361,8

3409,0

3409,0

46585,4

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

6313,3

7183,4

7883,0

7883,0

7883,0

37145,7

Основное мероприятие 3.2

Материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа

всего                       

343,8

683,2

8615,8

2000,0

1237,0

12879,8

бюджета района*

343,8

683,2

8615,8

2000,0

1237,0

12879,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.3

Организация и проведение социально значимых мероприятий

всего                       

250,0

250,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

250,0

250,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.4

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры 

всего                       

100,0

100,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

100,0

100,0

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.5

Государственная поддержка лучших работников   сельских  учреждений культуры

всего                       

50,0

50,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

50,0

50,0

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.6

Ознакомление иностранных граждан, проживающих на территории Сокольского муниципального района, с историческими и культурными достопримеча-тельностями Вологодской области

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.7

Погашение просроченной кредиторской задолженности

всего                       

383,7

383,7

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

383,7

383,7

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.8

Ежемесячные и ежегодные денежные компенсации

всего                       

275,1

403,8

529,3

529,3

529,3

2266,8

бюджета района*

275,1

403,8

529,3

529,3

529,3

2266,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Основное мероприятие 3.9

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

всего                       

1504,2

1919,2

3423,4

бюджета района*

15,1

19,2

34,3

федеральный бюджет          

1146,6

1463,0

2609,6

областной бюджет            

342,5

437,0

779,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.10

Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

всего

27083,3

9417,1

36500,4

бюджет района*

1083,3

376,7

1460,0

федеральный бюджет

Областной бюджет

26000,0

9040,4

35040,4

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Основное мероприятие

Реализация регионального проекта «Культурная среда»

всего

9559,3

9559,3

бюджет района*

200,7

200,7

федеральный бюджет

4615,0

4615,0

Областной бюджет

4743,6

4743,6

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Мероприятие

Обеспечение проведения капитальных ремонтов домов культуры в сельских населен-ных пунктах, за исключением домов культуры, расположенных на территориях административных центров муниципальных районов

всего

3505,3

3505,3

бюджет района*

140,2

140,2

федеральный бюджет

Областной бюджет

3365,1

3365,1

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Мероприятие

Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения

всего

6054,0

6054,0

бюджет района*

60,5

60,5

федеральный бюджет

4615,0

4615,0

Областной бюджет

1378,5

1378,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Подпрограмма 4

«Музейная деятельность и развитие туризма»

всего                       

7078,4

6224,3

8109,4

5806,0

6606,1

33824,2

бюджета района*

6693,4

5206,4

7709,4

5406,0

6206,1

31221,3

федеральный бюджет          

областной бюджет            

596,5

596,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

385,0

421,4

400,0

400,0

400,0

2006,4

Основное мероприятие 4.1

Обеспечение выполнения муниципального задания музеем

всего                       

5407,9

6224,3

6109,4

5806,0

5606,1

29153,7

бюджета района*

5022,9

5206,4

5709,4

5406,0

5206,1

26550,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

596,5

596,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

385,0

421,4

400,0

400,0

400,0

2006,4

Основное мероприятие 4.2

Материально-техническое оснащение музея

всего                       

1490,0

2000,0

1000,0

4490,0

бюджета района*

1490,0

2000,0

1000,0

4490,0

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 4.3

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных

на привлечение

в район туристов и экскурсантов

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 4.4

Погашение просроченной кредиторской задолженности

всего                       

180,5

180,5

бюджета района*

180,5

180,5

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Подпрограмма 5

«Развитие физической культуры и спорта»

всего                       

29076,1

39314,2

198236,4

16287,3

23179,0

306093,0

бюджета района*

13661,7

14178,2

25990,7

13541,9

13433,6

80806,1

федеральный бюджет          

867,6

2782,8

3650,4

областной бюджет            

6284,4

150784,4

7000,0

164068,8

бюджеты поселений района

13385,2

15283,1

16170,8

237,7

237,7

45314,5

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

2029,2

2700,9

2507,7

2507,7

2507,7

12253,2

Основное мероприятие 5.1

обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями

физической культуры и спорта

всего                       

24555,5

30397,1

30808,8

15287,3

15887,3

116936,0

бюджета района*

11192,7

9876,3

12130,3

12541,9

13141,9

58883,1

федеральный бюджет          

областной бюджет            

2536,8

2536,8

бюджеты поселений района

11333,6

15283,1

16170,8

237,7

237,7

43262,9

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

2029,2

2700,9

2507,7

2507,7

2507,7

12253,2

Основное мероприятие 5.2

материально-техническое оснащение учреждений физкультурно-спортивной направленности

всего                       

3765,7

1210,0

1400,0

1000,0

7375,7

бюджета района*

2399,0

1210,0

1400,0

1000,0

6009,0

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

1366,7

1366,7

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Основное мероприятие 5.3

Проектно-сметная документация на строительство Ледового дворца

всего                       

117,0

117,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

117,0

117,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 5.4

Погашение просроченной кредиторской задолженности

всего                       

567,9

567,9

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

567,9

567,9

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 5.5

Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта

всего                       

70,0

2895,2

162350,0

165315,2

бюджета района*

70,0

2895,2

12350,0

15315,2

федеральный бюджет          

областной бюджет            

150000,0

150000,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 5.6

Обустройство объектов городской и сельской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде

всего                       

259,0

259,0

бюджета района*

5,2

5,2

федеральный бюджет          

областной бюджет            

253,8

253,8

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 5.8

Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

всего

7291,7

7291,7

бюджет района*

291,7

291,7

федеральный бюджет          

областной бюджет            

7000,0

7000,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Основное мероприятие 

Поддержка учреждений физкультурно-спортивной направленности

всего                       

4811,9

3418,6

8230,5

бюджет района*

196,7

105,2

301,9

федеральный бюджет          

867,6

2782,8

3650,4

областной бюджет            

3747,6

530,6

4278,2

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица       

Мероприятие

Строительство «Открытое плоскостное сооружение» (спортивная площадка) в д. Марковское Сокольского района Вологодской области

всего                       

4178,1

4178,1

бюджет района*

133,3

133,3

федеральный бюджет          

867,6

867,6

областной бюджет            

3177,2

3177,2

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Мероприятие 

Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортсменов сборных команд Вологодской области

всего

633,8

460,7

1094,5

бюджет района*

63,4

46,1

109,5

федеральный бюджет          

областной бюджет            

570,4

414,6

985,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Мероприятие

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

всего

2957,9

2957,9

бюджет района*

59,1

59,1

федеральный бюджет          

2782,8

2782,8

областной бюджет            

116,0

116,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Подпрограмма 6

«Реализация молодежной политики»

всего                       

2966,2

3495,3

3286,5

3149,5

2849,5

15747,0

бюджета района*

2568,4

2963,8

2884,5

2984,5

2684,5

14085,7

федеральный бюджет          

областной бюджет            

96,8

96,8

бюджеты поселений района

237,0

237,0

237,0

711,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

160,8

197,7

165,0

165,0

165,0

853,5

Основное мероприятие 6.1

Обеспечение выполнения муниципального задания РЦ «МИГ»

всего                       

2529,2

3195,9

3086,5

3149,5

2849,5

14810,6

бюджета района*

2368,4

2664,4

2684,5

2984,5

2684,5

13386,3

федеральный бюджет          

областной бюджет            

96,8

96,8

бюджеты поселений района

237,0

237,0

474,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

160,8

197,7

165,0

165,0

165,0

853,5

Основное мероприятие 6.2

Материально-техническое оснащение РЦ «МИГ»

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 6.3

Организация

и проведение социально значимых мероприятий

всего                       

437,0

299,4

200,0

936,4

бюджета района*

200,0

299,4

200,0

699,4

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

237,0

237,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Подпрограмма 7

«Обеспечение условий реализации

муниципальной программы»

всего                       

11769,9

11908,9

13009,3

12835,2

12835,2

62358,5

бюджета района*

11395,0

10484,8

12464,4

12726,2

12726,2

59796,6

федеральный бюджет          

областной бюджет            

1017,4

1017,4

бюджеты поселений района

374,9

406,7

544,9

109,0

109,0

1544,5

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 7.1

Выполнение функций и услуг отраслевым (функциональ-ным) органом

всего                       

1542,0

2401,2

2198,2

2198,2

2198,2

10537,8

бюджета района*

1542,0

2251,2

2198,2

2198,2

2198,2

10387,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

150,0

150,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Основное мероприятие 7.2

Обеспечение  деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики

всего                       

10227,9

9507,7

10811,1

10637,0

10637,0

51820,7

бюджета района*

9853,0

8233,6

10266,2

10528,0

10528,0

49408,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

867,4

867,4

бюджеты поселений района

374,9

406,7

544,9

109,0

109,0

1544,5

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы района за счет средств бюджета района.

                                                                                                                                                                                                               »