О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБ...



ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2014 года №415

г.Южно-Сахалинск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 808

В связи с внесением изменений в Закон Сахалинской области от 05.12.2013 № 112-ЗО «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Утвердить изменения, вносимые в государственную программу Сахалинской области «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31 декабря 2013 года № 808 с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Сахалинской области от 29 мая 2014 года № 254 (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости» и разместить на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области.

Губернатор Сахалинской области                                                          А.В.Хорошавин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Сахалинской области

от 29 августа 2014 г. № 415

ИЗМЕНЕНИЯ

в государственную программу Сахалинской области «Развитие Промышленности

в Сахалинской области на период до 2020 года»

Внести в государственную программу Сахалинской области «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31 декабря 2013 года № 808 с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Сахалинской области от 29 мая 2014 № 254 (далее - Госпрограмма), следующие изменения:

1.1. Паспорт Госпрограммы изложить в следующей редакции:

««ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

Наименование государственной программы

Государственная программа Сахалинской области «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года»

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство экономического развития Сахалинской области

Соисполнители государственной

программы

Министерство природных ресурсов

и охраны окружающей среды  Сахалинской области

Министерство строительства Сахалинской области

Министерство инвестиций и внешних

связей Сахалинской области

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

Министерство образования Сахалинской области

Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области

Участники государственной программы

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области

Министерство строительства Сахалинской области

Министерство инвестиций и внешних

связей Сахалинской области

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

Министерство образования Сахалинской области

Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области

Подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»

Подпрограмма 2 «Газификация Сахалинской области»

Подпрограмма 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области»

Цели государственной программы

Формирование в Сахалинской области устойчивой и конкурентоспособной промышленности на основе внедрения передовых промышленных технологий, обеспечивающих эффективную добычу и переработку минерально-сырьевых и природных ресурсов

Задачи государственной программы

1. Создание условий для рационального и эффективного использования природно-ресурсного потенциала Сахалинской области.

2. Создание условий, стимулирующих приток инвестиций в развитие промышленного потенциала, в том числе на основе развития государственно-частного партнерства.

3. Сглаживание структурных диспропорций в экономике региона на основе опережающего развития перерабатывающих и обрабатывающих отраслей.

4. Совершенствование системы профессиональной подготовки кадров

Этапы и сроки реализации государственной программы

Реализация программы будет осуществляться в два этапа:

2014 - 2016 годы;

2017 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

Общий объем средств, направленных на  реализацию программы, составит

799 547 016,7 тыс. рублей, в том числе  по годам:

2014 год – 165 054 699,7 тыс. рублей;

2015 год – 181 181 916,8 тыс. рублей;

2016 год – 166 008 488,3 тыс. рублей;

2017 год – 73 202 590,9 тыс. рублей;

2018 год – 65 122 977 тыс. рублей;

2019 год – 64 648 927 тыс. рублей;

2020 год – 84 327 417 тыс. рублей.

Средства областного бюджета –

19 564 981,7 тыс. рублей, в том числе по

годам:

2014 год – 1 628 162,3 тыс. рублей;

2015 год – 1 355 605,7 тыс. рублей;

2016 год – 2 681 473,7 тыс. рублей;

2017 год – 2 427 500 тыс. рублей;

2018 год – 2 606 600 тыс. рублей;

2019 год – 4 634 640 тыс. рублей;

2020 год – 4 231 000 тыс. рублей.

Средства бюджетов муниципальных  образований – 364 525 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 89 967,4 тыс. рублей;

2015 год – 74 331,1 тыс. рублей;

2016 год – 116 024,6 тыс. рублей;

2017 год – 38 390,9 тыс. рублей;

2018 год – 17 877 тыс. рублей;

2019 год – 17 877 тыс. рублей;

2020 год – 10 057 тыс. рублей.

Объем привлеченных финансовых

средств – 779 617 510 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 163 336 570 тыс. рублей;

2015 год – 179 751 980 тыс. рублей;

2016 год – 163 210 990 тыс. рублей;

2017 год – 70 736 700 тыс. рублей;

2018 год – 62 498 500 тыс. рублей;

2019 год – 59 696 410 тыс. рублей;

2020 год – 80 086 360 тыс. рублей

Целевые индикаторы государственной программы и их количественные значения

В период 2013 - 2020 г. планируется увеличение:

- индекса объема валового регионального продукта - на 6,8 п.п.;

- доли промышленного производства в валовом региональном продукте – до 87,9%

- индекса промышленного производства - на 4,8 п.п., в том числе в обрабатывающих отраслях - на 23 п.п.;

- доли обрабатывающих производств - на 1,7%;

- производительности труда - на 5,2%;

- модернизированных и высокопроизводительных рабочих мест - на 14,9 тыс. единиц;

- реальной заработной платы в отраслях промышленного производства - на 7,7%

1.2. Из раздела 5 «Перечень основных мероприятий Госпрограммы» исключить Мероприятие 1.7. «Разработка Анивских газовых месторождений».

1.3. В абзаце 1 раздела 10 «Ресурсное обеспечение госпрограммы»:

1.3.1. заменить:

- цифры «805743747,1» цифрами «799547016,7»;

- цифры «19427550» цифрами «19564981,7»;

- цифры «359875» цифрами «364525»;

1.3.2. исключить слова и цифры «средства федерального бюджета - 6338812,4 тыс. рублей».

1.4. Изложить раздел 12 «Методика оценки эффективности Госпрограммы» в следующей редакции:

«Раздел 12. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности Госпрограммы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 (далее – Порядок реализации государственных программ).              

Оценка эффективности Госпрограммы производится ежегодно.              

Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Госпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы.

Оценка эффективности Госпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму Госпрограммы, и отдельно по мероприятиям Госпрограммы при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм Госпрограммы.

Оценка эффективности Госпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности Госпрограмм и показателя комплексной эффективности Госпрограммы на основе следующих формул:

1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi – степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) Госпрограммы;

ЗИфi – значение i-го индикатора (показателя) Госпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпi – плановое значение i-го индикатора (показателя) Госпрограммы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) Госпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Госпрограммы по следующей формуле:

СД = ∑ СДi / N, где:

СД – степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) госпрограммы;

N – число индикаторов (показателей) в Госпрограмме.

2) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм – степень реализации мероприятий Госпрограммы;

Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Госпрограммы.

3) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССур = Рф / Рп, где:

ССур – степень соответствия запланированному уровню расходов Госпрограммы;

Рф – фактические расходы на реализацию Госпрограммы в отчетном году;

Рп – плановые расходы на реализацию Госпрограммы в отчетном году.

4) Интегральный показатель эффективности Госпрограммы:

ПЭj = (СДj + CРмj + ССурj ) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности Госпрограммы;

СДj  - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы;

CРмj - степень реализации мероприятий Госпрограммы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов Госпрограммы.

5) Показатель комплексной эффективности госпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ПКЭ = ∑ ПЭj / К, где:

ПКЭ – показатель комплексной эффективности Госпрограммы;

К – количество подпрограмм, включая Госпрограмму, при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм Госпрограммы.

Показатели эффективности Госпрограммы, предусмотренные пунктами 1 – 5 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность государственной программы признается неудовлетворительной.».

Внести в подпрограмму № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области» к Госпрограмме (далее – Подпрограмма 1) следующие изменения:

2.1. Изложить паспорт Подпрограммы 1 в следующей редакции:

«Паспорт Подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Развитие электроэнергетики Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года» (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области

Участники подпрограммы

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

Министерство инвестиций и внешних связей Сахалинской области

Цели подпрограммы

1. Сокращение инфраструктурных ограничений, препятствующих социально-экономическому развитию Сахалинской области.

2. Обеспечение бесперебойного функционирования сахалинской энергосистемы и надежного электроснабжения региональных потребителей.

3. Повышение эффективности использования электрической энергии.

4. Сокращение потерь электроэнергии в сетях общего пользования

Задачи подпрограммы

1. Строительство системообразующих высоковольтных линий электропередачи и подстанций с современным оборудованием.

2. Реконструкция и техническое перевооружение системообразующих высоковольтных электросетевых объектов, исчерпавших нормативный срок службы, состояние которых не соответствует нормативным требованиям.

3. Повышение пропускной способности и надежности электросети

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в два этапа:

2014 - 2016 годы;

2017 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 40 406 026,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 350 964,7 тыс. рублей;

2015 год – 7 880 350 тыс. рублей;

2016 год – 7 778 390 тыс. рублей;

2017 год – 1 455 500 тыс. рублей;

2018 год – 1 897 022 тыс. рублей;

2019 год – 6 173 291,5 тыс. рублей;

2020 год – 13 870 508 тыс. рублей.

Средства областного бюджета – 11 181 376,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 377 394,7 тыс. рублей;

2015 год – 200 000 тыс. рублей;

2016 год – 1 002 900 тыс. рублей;

2017 год – 1 255 500 тыс. рублей;

2018 год – 1 697 022 тыс. рублей;

2019 год – 3 438 231,5 тыс. рублей;

2020 год – 3 210 278 тыс. рублей.

Объем привлеченных финансовых средств –

29 224 650 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 973 570 тыс. рублей;

2015 год – 7 680 350 тыс. рублей;

2016 год – 6 775 490 тыс. рублей;

2017 год – 200 000 тыс. рублей;

2018 год – 200 000 тыс. рублей;

2019 год – 2 735 010 тыс. рублей;

2020 год – 10 660 230 тыс. рублей

Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения

Ввод генерирующих мощностей суммарной мощностью 276,4 МВт.

Протяженность построенных и реконструированных электрических сетей 259 км»

2.2. В разделе 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 1 исключить таблицу 1.10 «Мероприятия по развитию электроэнергетики Сахалинской области, включенные в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 466-р».

2.3. В абзаце 5 раздела 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 1 заменить:

- цифры «44918331,5» цифрами «40406026,2»;

- цифры «11159881,5» цифрами «11181376,2».

2.4. Исключить из текста Подпрограммы 1 раздел 10 «Меры государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы».

2.5. Изложить раздел 11 «Методика оценки эффективности подпрограммы» Подпрограммы 1 в следующей редакции:

«Раздел 11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности подпрограммы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 (далее – Порядок реализации государственных программ).

Оценка эффективности подпрограммы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Госпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму.

Оценка эффективности подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы на основе следующих формул:

1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi – степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы;

ЗИфi – значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпi – плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Госпрограммы по следующей формуле:

СД = ∑ СДi / N, где:

СД – степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы;

N – число индикаторов (показателей) в подпрограмме Госпрограммы.

2) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм – степень реализации мероприятий подпрограммы Госпрограммы;

Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Госпрограммы.

3) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССур = Рф / Рп, где:

ССур – степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы;

Рф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Рп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

4) Интегральный показатель эффективности подпрограммы:

ПЭj = (СДj + CРмj + ССурj ) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности подпрограммы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы;

CРмj - степень реализации мероприятий подпрограммы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы.

Показатели эффективности подпрограммы, предусмотренные пунктами 1 – 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность подпрограммы признается неудовлетворительной.».

3. Внести в подпрограмму № 2 «Газификация Сахалинской области» Госпрограммы (далее - Подпрограмма 2) следующие изменения:

3.1. Паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Газификация Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года» (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области

Участники подпрограммы

Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области

Министерство строительства Сахалинской области

Цели подпрограммы

Повышение уровня газификации региона.

Создание благоприятных условий проживания населения и предпосылок для ускорения темпов социально-экономического развития.

Улучшение структуры топливно-энергетического баланса.

Повышение надежности энергоснабжения.

Улучшение экологической ситуации на территории области

Задачи подпрограммы

1. Организация реализации схемы газификации региона.

2. Привлечение внешних и внутренних внебюджетных инвестиций на рынок газификации.

3. Развитие конкуренции на рынке моторного топлива за счет создания условий для широкого использования природного газа в качестве моторного топлива.

4. Определение источников газификации, очередности и этапов газификации потребителей

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в два этапа:

2014 - 2016 годы;

2017 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы, составит 10 691 990,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 663 735 тыс. рублей;

2015 год – 1 376 566,8 тыс. рублей;

2016 год – 2 052 098,3 тыс. рублей;

2017 год – 1 398 090,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 264 455,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 448 135,5 тыс. рублей;

2020 год - 1488909 тыс. рублей.

Средств областного бюджета – 7 987 605,5 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 225 767,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 055 605,7 тыс. рублей;

2016 год – 1 658 573,7 тыс. рублей;

2017 год – 1 110 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 846 578 тыс. рублей;

2019 год – 1 133 358,5 тыс. рублей;

2020 год – 957 722 тыс. рублей.

Средства бюджетов муниципальных образований - 364525 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 89 967,4 тыс. рублей

2015 год – 74 331,1 тыс. рублей

2016 год – 11 6024,6 тыс. рублей

2017 год – 38 390,9 тыс. рублей

2018 год – 17 877 тыс. рублей

2019 год – 17 877 тыс. рублей

2020 год – 10 057 тыс. рублей.

Объем привлеченных финансовых средств - 2339860 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 348 000 тыс. рублей

2015 год – 246 630 тыс. рублей

2016 год – 277 500 тыс. рублей

2017 год – 249 700 тыс. рублей

2018 год – 400 000 тыс. рублей

2019 год – 296 900 тыс. рублей

2020 год - 521 130 тыс. рублей

Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения

Объем потребления газа - 1,9 млрд. куб. м.

Прирост объема добычи газа на Анивском газовом промысле до 74 млн. куб. м

Количество газовых котельных и промышленных установок - 192 шт.

Потребление газа в газовых котельных и промышленных установках - 445 млн. куб. м

Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей -1,26 тыс. км.

Рабочие места в газоснабжении и газификации - 1058 ед.

Количество газифицированного газобалонного транспорта - 818 ед.

Количество дизельных электростанций - 3 ед.

Количество газифицированных домовладений- 1776 ед.»

3.2.  Дополнить раздел 3 «Прогноз конечных результатов подпрограммы» абзацем следующего содержания:

«- увеличение объема добычи газа на Анивском газовом промысле до 74 млн. куб. м.».

3.3. Дополнить раздел 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» следующим мероприятием:

«3. Строительство 4 газовых скважин с обустройством на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал ОАО «Сахалинская нефтяная компания»).».

3.4. Дополнить раздел 7 «Перечень основных индикаторов (показателей) подпрограммы» следующим индикатором:

«-прирост объем производства газа на Анивском газовом промысле».

3.5. В абзаце 1 раздела 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить:

- цифры «10551403,2» цифрами «10691990,5»;

- цифры «7851668,2» цифрами «7987605,5»

- цифры «359875» цифрами «364525».

3.6. Исключить из текста Подпрограммы 2 раздел 10 «Меры государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы».

3.7. Раздел 11 «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 11. Методика оценки эффективности подпрограммы

Методика оценки эффективности подпрограммы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 (далее – Порядок реализации государственных программ).

Оценка эффективности подпрограммы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Госпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму.

Оценка эффективности подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы на основе следующих формул:

1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi – степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы;

ЗИфi – значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпi – плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Госпрограммы по следующей формуле:

СД = ∑ СДi / N, где:

СД – степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы;

N – число индикаторов (показателей) в подпрограмме.

2) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм – степень реализации мероприятий подпрограммы;

Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Госпрограммы.

3) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССур = Рф / Рп, где:

ССур – степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы;

Рф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Рп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

5) Интегральный показатель эффективности подпрограммы:

ПЭj = (СДj + CРмj + ССурj ) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности подпрограммы;

СДj  - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы;

CРмj - степень реализации мероприятий подпрограммы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы.

Показатели эффективности подпрограммы, предусмотренные пунктами 1 – 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность подпрограммы признается неудовлетворительной.».

3.8. Таблицу 2.9 «Оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, юридических лиц и аналитическое распределение средств федерального бюджета в разрезе подпрограмм государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» подпрограмма 1 «Повышение эффективности экономики Дальнего Востока и Байкальского региона» приложения к Подпрограмме 2 исключить.

3.9. Таблицу 2.18 «Планируемые объемы финансирования на капитальные вложения по объектам подпрограммы для муниципальных образований на период 2014 - 2016 годов» приложения к Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.18

Планируемые объемы финансирования на капитальные вложения по объектам подпрограммы
для муниципальных образований на период 2014 - 2016 годов

млн. рублей

№ пп.

Наименование
«объекта»/мероприятия

Федераль-ный бюджет

Област-ной бюджет <2>

Местный бюджет
(софинансирование) <1>

Внебюджет-ный источник

Итого

ГРБС

АГРИ <3>

Минэнерго и ЖКХ

Минстрой

1.

«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях», в том числе:

Макаровский район

2015

150,0

8,4

158,4

80,0

70,0

2016

250,0

13,99

263,99

175,0

75,0

Долинский район

2016

85,49

4,78

90,27

85,49

Южно-Сахалинск

2014

91,96

6,3

     98,26

91,96

2015

50,347

5,59

55,94

50,347

2016

529,11

58,79

587,9

529,11

2.

«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)», в том числе:

Тымовский район

2014

502,26

28,08

530,34

266,78

235,481

2015

250,0

13,99

263,99

250,0

2016

467,251<4>

26,15

493,4

467,251

Ногликский район

2014

99,5

11,06

110,56

16,5

83,0

Корсаковский район

2015

198,12

11,09

209,21

198,12

2016

7,711

0,43

8,14

7,711

Южно-Сахалинск

2014

212,47

27,73

240,2

212,47

2015

59,54

6,62

66,16

59,54

3.

«Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)»

Ногликский район

<5>

2014

148,263

16,474

164,737

148,263

2015

338,369

37,6

375,969

338,369

2016

111,798

12,42

124,218

111,798

4.

Газификация дизельных электростанций Сахалинской области

Смирныховский район

2016

0

88,4

4,95

93,35

88,4

<1> Процент софинансирования мероприятий за счет средств местных бюджетов будет определяться ежегодно на последующий год и может быть направлен на разработку и выполнение ПСД, ПИР, СМР.

<2> Ежегодное финансирование за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

<3> Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области.

<4> Указанные расходы будут предусмотрены при формировании бюджета на 2016 год за счет условно утвержденных расходов.

<5> Объемы запланированы в соответствии с муниципальным контрактом.».

4. Внести в подпрограмму № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области» к Госпрограмме (далее – Подпрограмма 3) следующие изменения:

4.1. Паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы

«Развитие угольной отрасли Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года» (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

Соисполнители подпрограммы

Участники подпрограммы

Министерство экономического развития Сахалинской области

Министерство образования Сахалинской области

Министерство экономического развития Сахалинской области

Министерство образования Сахалинской области

Цели подпрограммы

Обеспечение конкурентоспособности угольной отрасли в условиях насыщенности рынка альтернативными энергоресурсами и ее устойчивого развития на основе современного научно-технического потенциала и технологий, отвечающих экологическим нормам

Задачи подпрограммы

1. Развитие сырьевой базы угольной отрасли и рациональное недропользование.

2. Развитие производственного потенциала существующих мощностей по добыче и переработке угля.

3. Повышение эффективности работы предприятий для бесперебойного обеспечения потребителей углем.

4. Увеличение объемов добычи и вывоза угля за пределы Сахалинской области.

5. Совершенствование механизмов кадрового обеспечения предприятий угольной промышленности

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в два этапа:

2014 - 2016 годы

2017 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, - 7 296 000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 340 000 тыс. рублей

2015 год – 700 000 тыс. рублей

2016 год – 1 310 000 тыс. рублей

2017 год – 1 497 000 тыс. рублей

2018 год – 920 500 тыс. рублей

2019 год – 940 500 тыс. рублей

2020 год – 1 588 000 тыс. рублей

Из них по источникам финансирования:

- средства областного бюджета Сахалинской области – 396 000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 25 000 тыс. рублей

2015 год – 100 000 тыс. рублей

2016 год – 20 000 тыс. рублей

2017 год – 62 000 тыс. рублей

2018 год – 63 000 тыс. рублей

2019 год – 63 000 тыс. рублей

2020 год – 63 000 тыс. рублей

- средства внебюджетных источников – 6 900 000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 315 000 тыс. рублей

2015 год – 600 000 тыс. рублей

2016 год – 129 0000 тыс. рублей

2017 год – 1 435 000 тыс. рублей

2018 год – 857 500 тыс. рублей

2019 год – 877 500 тыс. рублей

2020 год – 1 525 000 тыс. рублей

Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения

1. Увеличение объема добычи угля в Сахалинской области до 5,5 млн. тонн в год.

2. Увеличение объема вывоза угля за пределы Сахалинской области до 4,1 млн. тонн.

3. Снижение износа основного горнотранспортного оборудования до 25%.

4. Увеличение численности занятых в угольной отрасли до 4,1 тыс. чел.

5. Увеличение средней заработной платы работников на предприятиях угольной отрасли до 55 тыс. руб. в месяц.

6. Снижение среднего возраста работников угледобывающих предприятий Сахалинской области до 38 лет.

7. Снижение случаев травматизма на предприятиях угольной отрасли на 70% (к 2012 году)

4.2. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 3:

4.2.1. в абзаце 2 заменить цифры и слова «7 316 000 тыс. рублей» цифрами и словами «7 296 000 тыс. рублей»;

4.2.2. в абзаце 3 заменить цифры и слова «416 000 тыс. рублей» цифрами и словами «396 000 тыс. рублей».

4.3. Исключить из текста Подпрограммы 3 раздел 10 «Меры государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы».

4.4. Раздел 11. «Методика оценки эффективности подпрограммы» Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Раздел 11. Методика оценки эффективности подпрограммы

Методика оценки эффективности подпрограммы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 (далее – Порядок реализации государственных программ).

Оценка эффективности подпрограммы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Госпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года».

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму.

Оценка эффективности подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы основе следующих формул:

1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi – степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) Подпрограммы 3;

ЗИфi – значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпi – плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Госпрограммы по следующей формуле:

СД = ∑ СДi / N, где:

СД – степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы;

N – число индикаторов (показателей) в подпрограмме.

2) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм – степень реализации мероприятий подпрограммы;

Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Госпрограммы.

3) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССур = Рф / Рп, где:

ССур – степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы;

Рф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Рп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

6) Интегральный показатель эффективности подпрограммы:

ПЭj = (СДj + CРмj + ССурj ) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности подпрограммы;

СДj  - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы;

CРмj - степень реализации мероприятий подпрограммы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы.

Показатели эффективности подпрограммы, предусмотренные пунктами 1 – 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность подпрограммы признается неудовлетворительной.».

5. Внести в приложение № 1 «Перечень основных мероприятий государственной программы» к Госпрограмме следующие изменения:

5.1. Из пункта 1 подраздела 1 «Развитие нефтегазовой отрасли» исключить мероприятие 1.6. «Разработка Анивских газовых месторождений».

5.2. В графе «Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)» слово «Таблица» заменить словом «Приложение».

5.3. Дополнить подпункт 1 пункта 4 раздела «Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области» следующим мероприятием:

№

пп.

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат, показатель

начало реализации

окончание

реализации

краткое описание

Значение

1.5. Строительство 4 газовых скважин с обустройством на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал ОАО «Сахалинская нефтяная компания»)

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области

2014

2020

Увеличение объемов добычи газа

74 млн. куб. м

6. Внести в приложение № 2 «Информация по объектам капитального строительства» к Госпрограмме  следующие изменения:

6.1. Изложить пункт 1.5 подраздела «Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области», подраздел «Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области» и пункт 3.1 подраздела «Подпрограмма № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области» в следующей редакции:

№

пп.

Наименование объекта строительства

Сроки строительства (ввода в эксплуатацию)

Наличие проектно-сметной документации

Мощность

Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. рублей)

Объем финансирования, тыс. рублей

Непосредственный результат (краткое описание)

всего

Федераль

ный бюджет

Областной бюджет

Местный

бюджет

Привлеченные

средства

1.5.

Реконструкция Ногликской газовой электрической станции

2016 - 2019

2013 - 2014

80 МВт

7847200

3284894,7

3284894,7

- увеличение отпуска электроэнергии;

- снижение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии;

- обеспечение прекращения вредных выбросов 13 котельных п. Ноглики и уменьшение на 75% выбросов самой НГЭС;

- закрытие нерентабельных ветхих котельных

Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области»

2.1

Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях

2014 - 2020

в разработке

30 котельных, 147,17 км

5713500

3296619

0

3123170,1

173449

0

Газификация; г. Южно-Сахалинска, с. Дальнее г. Корсакова; г. Макаров, с. Поречье Макаровского городского округа, г. Долинска, с. Сосновка, с. Октябрьское, с. Стародубское Долинского городского округа; Газификация котельных в пгт. Тымовское, с. Восход, с. Воскресенское. Газификация с. Леонидово Поронайского района

2.2.

Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)

2014 - 2015

разработана

157,2 км газопроводов;

1,53 МВт

1500000

1134119,3

0

1056109,3

78010

0

Газификация МО ГО «Город Южно-Сахалинск»: строительство сетей газоснабжения с. Березняки, с. Старорусское; Тымовский район: пгт. Тымовское, с. Красная Тымь, с. Ясное, с. Зональное, с. Кировское; Ногликский район: с. Ныш, мини ТЭЦ с. Ныш

2.3.

Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)

2014 - 2016

разработана

54 км,

ГРП-3 шт., ШРП-9 шт.

729897,18

(2 квартал 2011)

(1 очередь)

680676

620160

60516

0

Модернизация системы газоснабжения пгт. Ноглики, повышение надежности газоснабжения

2.4.

Газификация дизельных электростанций Сахалинской области

2014 - 2018

в разработке

3 шт.

ДЭС мощность 11,57 МВт

1156000

522110,2

516110,1

6000

1. Электростанция в с. Первомайское МО городской округ «Смирныховский».

2. Электростанция с. Трамбаус МО городской округ «Александровск-Сахалинский район».

3. Электростанция пгт. Южно-Курильск в МО «Южно-Курильский городской округ»

2.5.

Строительство 4 газовых скважин с обустройством на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал ОАО «Сахалинская нефтяная компания»)

2014-2017

в разработке

Ввод дополните-льно 4 скважин

464000

80000

80000

384000

Прирост объемов добычи газа в 2016 году   на 14,8 млн. куб. м

3.1

Создание и модернизация профильного учебного заведения по подготовке кадров для предприятий угольной отрасли

2014 - 2015

отсутствует

75 мест

95000

95000

95000

Обеспечение подготовки рабочих кадров на базе образовательного учреждения начального профессионального образования Сахалинской области с последующим их направлением на практическую подготовку на угольных предприятиях Сахалинской области

6.2. Исключить примечание к пункту 1.5 подраздела «Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области» приложения № 2 «Информация по объектам капитального строительства».

7. Внести в приложение № 5 «Сведение об индикаторах (показателях) государственной программы, подпрограмм и их значениях» к Госпрограмме следующие изменения:

7.1. Пункты 1.7-1.9, 4.6, 4.8 изложить в следующей редакции:

№ пп.

Наименование индикатора

(показателя)

Единицы измерения

Значения показателей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.7.

Рост производительности труда в промышленных сферах деятельности

%

96,8

93,2

91,8

102

106,5

102,5

107,5

107,5

98,4

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых

%

93,2

96,6

91,1

104,8

109,1

102,1

106,5

108,0

95,0

обрабатывающие производства

%

93,5

99,6

100,2

101,9

104,6

104,3

101,7

116,4

125,9

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

%

101,06

93,39

101,5

101,1

102,2

101,4

102,4

101,65

121

1.8.

Реальная начисленная заработная плата в промышленных сферах деятельности (с учетом индекса потребительских цен)

%

115,8

102,4

101

100,4

101,4

100,7

101,5

101,3

101,2

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых

%

115,8

101,8

99,8

100,9

101,7

101,0

101,8

101,8

101,8

обрабатывающие производства

%

101,7

100,8

101,4

101,4

101,2

101,4

101,1

101,5

101,5

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

%

104,7

103,7

100,0

100,3

100,0

100,3

100,5

100,5

101,3

1.9.

Модернизация и создание высокопроизводительных рабочих мест в промышленных сферах деятельности, тыс. мест

мест

2500

990

1000

1300

1790

2400

2660

2770

3000

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых

мест

1566

470

627

783

420

460

470

500

530

обрабатывающие производства

мест

647

194

258

323

1240

1445

1930

2130

2340

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

мест

287

86

115

144

90

450

100

120

130

4.6.

Газификация газобаллонного транспорта

ед.

0

0

0

0

0

107

282

545

818

4.8.

Газификация домовладений

ед.

421

846

1150

1293

1430

1560

1684

1806

1926

7.2. Дополнить раздел «Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области» пунктом 4.9 следующего содержания:

№

пп.

Наименование индикатора

(показателя)

Единицы измерения

Значения показателей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.9.

Объем добычи газа на Анивском газовом промысле

млн. куб.м

30

32

32

59

59

74

74

74

74

8. Внести изменения в приложение № 6 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов»  к Госпрограмме, изложив его в следующей редакции:

«Приложение № 6

к государственной программе

Сахалинской области

«Развитие промышленности

в Сахалинской области

на период до 2020 года»,

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31 декабря 2013 г. № 808

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Исполнители государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Источники финансирования

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации, тыс. рублей

ГРБС

ЦСР

Рз, Пр

ВР

Всего по государственной программе

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Государственная программа «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года»

Областной бюджет

x

x

x

19564981,7

1628162,3

1355605,7

2681473,7

2427500

2606600

4634640

4231000

Федеральный бюджет

015

x

Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»

Областной бюджет

015

1410000

11181376,2

377394,7

200000

1002900

1255500

1697022

3438281,5

3210278

Федеральный бюджет

Строительство линий электропередач и подстанций

Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области

Областной бюджет

015

1410100

0402

450

7746481,5

349900,0

0,0

452900,0

720000

977022

2036381,5

3210278

Министерство энергетики и ЖКХ Сахалинской области

Областной бюджет

018

1410100

0502

522

150000

50000

100000

Реконструкция и строительство объектов генерации

Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области

Областной бюджет

015

1410200

0402

410

103070,3

27494,7

75575,6

Областной бюджет

015

1410200

0402

450

3181824,4

74424,4

450000,0 <***>

535500

720000

1401900

Федеральный бюджет

Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области»

Всего

Областной бюджет

x

1420000

x

x

7987605,5

1225767,6

1055605,7

1658573,7

1110000

846578

1133358,5

957722

Федеральный бюджет

x

x

x

x

Развитие системы газификации

Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области

Областной бюджет

015

1420100

0402

x

4178977,6

807355,1

814482,2

1098611,1

666880

124078

538538,5

166038

015

1420100

0402

410

71208,2

87588,5

120000,0

015

1420100

0402

522

736146,9

689888,4

978611,1

Федеральный бюджет

015

x

x

Министерство строительство Сахалинской области

Областной бюджет

014

1420100

0402

522

1136571,9

318480,5

268128,8

549962,6 <****>

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей  среды Сахалинской области

Областной бюджет

010

1420100

0402

450

80000

80000

Газификация автотранспорта

Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области

Областной бюджет

004

0113

2382744

433120

672500

544820

732304

Поддержка населения Сахалинской области при газификации жилищного фонда

Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области

Областной бюджет

015

1420200

1003

521

209312

19932

10000

10000

10000

50000

50000

59380

Подпрограмма № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области»

Всего

Областной бюджет

396000

25000

100000

20000

62000

63000

63000

63000

Создание и модернизация профильного учреждения по подготовке кадров для предприятий угольной отрасли

Министерство образования Сахалинской области

Областной бюджет

011

1430100

0704

460

95000

10000

85000

Мероприятия по геологическому изучению и освоению новых участков недр угольных месторождению

Министерство энергетики и ЖКХ Сахалинской области

Областной бюджет

018

1430200

0402

62000

63000

63000

63000

Научно-исследовательские работы по развитию углехимического производства

Министерство энергетики и ЖКХ Сахалинской области

Областной бюджет

018

1430300

0402

240

15000

15000

Частичное возмещение затрат предприятиям на получение экологических сертификатов

Министерство энергетики и ЖКХ Сахалинской области

Областной бюджет

018

1430400

0402

810

15000

20000

--------------------------------

Примечание:

<***> Указанные расходы будут предусмотрены при формировании бюджета на 2015 год за счет условно утвержденных расходов.

<****> В т.ч. 467251,4 тыс. рублей - указанные расходы будут предусмотрены при формировании бюджета на 2015 год за счет условно утвержденных расходов.».

9. Внести изменения в приложение № 7 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам» к Госпрограмме, изложив его в следующей редакции:

«Приложение № 7

к государственной программе

Сахалинской области

«Развитие промышленности

в Сахалинской области

на период 2020 года»,

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31 декабря 2013 г. № 808

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Источник

финансирования

Оценка расходов, годы (тыс. рублей)

Всего по государственной программе

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Государственная программа «Развитие промышленности Сахалинской области на период до 2020 года»

Всего

799547016,7

165054699,7

181181916,8

166008488,3

73202590,9

65122977

64648927

84327417

Федеральный бюджет

Областной бюджет

19564981,7

1628162,3

1355605,7

2681473,7

2427500,0

2606600,0

4634640,0

4231000,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

364525

89967,4

74331,1

116024,6

38390,9

17877

17877

10057

Территориальные государственные внебюджетные фонды

Юридические лица

770377650

162673570

178905350

161643490

69052000

61241000

58822010

78040230

Иные внебюджетные источники

9239860

663000

846630

1567500

1684700

1257500

1174400

2046130

Развитие нефтегазовой отрасли

Всего

741153000

161700000

171225000

154868000

68852000

61041000

56087000

67380000

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные государственные внебюджетные Фонды

Юридические лица

741153000

161700000

171225000

154868000

68852000

61041000

56087000

67380000

Иные внебюджетные источники

Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»

Всего

40406026,2

1350964,7

7880350

7778390

1455500

1897022

6173291,5

13870508

Федеральный бюджет

Областной бюджет

11181376,2

377394,7

200000

1002900

1255500

1697022

3438281,5

3210278

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные государственные внебюджетные фонды

Юридические лица

29224650

973570

7680350

6775490

200000

200000

2735010

10660230

Иные внебюджетные источники

Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области»

Всего

10691990,5

1663735

1376566,8

2052098,3

1398090,9

1264455

1448135,5

1488909

Федеральный бюджет

Областной бюджет

7987605,5

1225767,6

1055605,7

1658573,7

1110000,0

846578,0

1133358,5

957722

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

364525

89967,4

74331,1

116024,6

38390,9

17877

17877

10057

Территориальные государственные внебюджетные фонды

Юридические лица

Иные внебюджетные источники

2339860

348000

246630

277500

249700

400000

296900

521130

Подпрограмма № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области»

Всего

7296000

340000

700000

1310000

1497000

920500

940500

1588000

Федеральный бюджет

Областной бюджет

396000

25000

100000

20000

62000

63000

63000

63000

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные государственные внебюджетные фонды

Юридические лица

Иные внебюджетные источники

6900000

315000

600000

1290000

1435000

857500

877500

1525000