Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области «Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 – 2016 годы»



Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области «Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 – 2016 годы»

1

(Утратил силу:

Постановление Правительства от 10.12.2012 № 752-пп НГРru69000201201327)

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.09.2010              г. Тверь              № 461-па

Об утверждении долгосрочной целевой программы

Тверской области «Совершенствование системы

управления общественными финансами

Тверской области на 2010 – 2016 годы»

(Изменения:

Постановление Администрации от 16.03.2011 № 102-па НГРru69000201100207

Постановление Правительства от 18.10.2011 № 132-пп НГРru69000201100982

Постановление Правительства от 15.08.2012 № 485-пп НГРru69000201200824

Постановление Правительства от 09.10.2012 № 584-пп НГРru69000201201040

Постановление Правительства от 04.12.2012 № 739-пп НГРru69000201201288)

В целях повышения качества управления общественными финансами в Тверской области и в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 № 49-па «О Порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации» Администрация Тверской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу Тверской области «Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 – 2016 годы» (прилагается).

2. Определить:

а) администратором (государственным заказчиком-координатором) долгосрочной целевой программы Тверской области «Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 – 2016 годы» Министерство финансов Тверской области;

{п. а в редакции постановления Правительства от 18.10.2011 № 132-пп}

б) администраторами долгосрочной целевой программы Тверской области (далее - администраторы ДЦП):

Министерство экономического развития Тверской области;

Министерство образования Тверской области;

Министерство социальной защиты населения Тверской области;

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций;

Министерство по делам территориальных образований Тверской области;

Комитет по делам культуры Тверской области;

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области;

Комитет по делам молодежи Тверской области;

{п. 2 в редакции

постановление Администрации от 16.03.2011 № 102-па

постановления Правительства от 18.10.2011 № 132-пп}

3. Министерству финансов Тверской области:

а) по результатам полугодия в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять полугодовой и годовой отчеты о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области «Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 – 2016 годы» в Правительство Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области и Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций;

б) обеспечить периодичность (не менее двух раз в год) размещения сведений о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области «Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 – 2016 годы» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Министерства финансов Тверской области начиная с 2010 года.

{п. з в редакции постановления Правительства от 18.10.2011 № 132-пп}

4. Администраторам ДЦП по результатам полугодия в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, представлять полугодовой и годовой отчеты о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области «Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 – 2016 годы» в департамент финансов Тверской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области Меньщикова А.В.

Отчет об исполнении постановления представлять ежегодно в срок          до 1 апреля года, следующего за отчетным.

{п. 5 в редакции постановления Правительства от 18.10.2011 № 132-пп}

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте департамента финансов Тверской области.

Губернатор области                                                                              Д.В.Зеленин

Приложение

к постановлению Администрации

Тверской области

от 29.09.2010 № 461-па

{Приложение в редакции

постановления Администрации от 16.03.2011 № 102-па

постановления Правительства от 18.10.2011 № 132-пп

постановления Правительства от 15.08.2012 № 485-пп

постановления Правительства от 09.10.2012 № 584-пп

постановления Правительства от 04.12.2012 № 739-пп}

Долгосрочная целевая программа Тверской области

«Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы»

г. Тверь, 2010 год

Паспорт

долгосрочной целевой программы Тверской области

«Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы»

Наименование программы

Долгосрочная целевая программа Тверской области «Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области                  на 2010 - 2016 годы» (далее - ДЦП)

Государственный заказчик – координатор ДЦП,

администраторы ДЦП

Государственный заказчик-координатор ДЦП – Министерство финансов Тверской области          (далее – Министерство финансов).

Администраторы ДЦП:

Министерство экономического развития Тверской области;

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций;

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;

Министерство образования Тверской области;

Министерство социальной защиты населения Тверской области;

Министерство по делам территориальных образований Тверской области;

Комитет по делам культуры Тверской области;

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области;

Комитет по делам молодежи Тверской области

Дата утверждения ДЦП

29.09.2010

Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП с указанием ведомственной целевой программы (или ведомственных целевых программ), в рамках которой (которых) планируется их достижение

Стратегическая цель 1. Повышение качества управления региональными и муниципальными финансами

Тактическая задача 1.1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом

Тактическая задача 1.2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом в долгосрочной перспективе

Тактическая задача 1.3. Развитие доходного потенциала Тверской области

Тактическая задача 1.4. Совершенствование финансового контроля, в том числе в части просроченной кредиторской задолженности

Тактическая задача 1.5. Формирование позитивного имиджа региональной системы управления общественными финансами

Стратегическая цель 2. Повышение финансовой грамотности населения Тверской области и повышение квалификации работников сферы общественных финансов

Тактическая задача 2.1. Реализация проекта повышения финансовой грамотности населения в Тверской области

Тактическая задача 2.2. Обучение и повышение квалификации должностных лиц поселений, государственных и муниципальных служащих, сотрудников бюджетных учреждений Тверской области, осуществляющих профессиональную деятельность в области управления общественными финансами

Стратегические цели и тактические задачи ДЦП достигаются в том числе в рамках реализации ведомственных целевых программ (далее – ВЦП):

ВЦП Министерства финансов Тверской области;

ВЦП Министерства экономического развития Тверской области;

ВЦП Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций;

ВЦП Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области;

ВЦП Министерства образования Тверской области;

ВЦП Министерства социальной защиты населения Тверской области;

ВЦП Министерства по делам территориальных образований Тверской области;

ВЦП Комитета по делам культуры Тверской области;

ВЦП Комитета по физической культуре и спорту Тверской области;

ВЦП Комитета по делам молодежи Тверской области

Сроки реализации ДЦП 

2010 - 2016 годы

Ожидаемые результаты реализации ДЦП

Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, формируемого Минфином России (целевое значение: I степень).

Отношение дефицита областного бюджета Тверской области к общему годовому объему доходов областного бюджета Тверской области без учета объема безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета Тверской области (целевое значение: 8%).

Отношение темпов роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к аналогичному показателю в среднем по Центральному федеральному округу (далее – ЦФО) (целевое значение: более единицы).

Доля бюджета развития в общем объеме расходов областного бюджета (целевое значение: 14%).

Отношение отклонения фактически произведенных расходов областного бюджета от запланированных к общему объему первоначально утвержденных законом Тверской области расходов (целевое значение: 1%).

Доля нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных контрольно-счетными органами, в общем объеме расходов областного бюджета (целевое значение: 0,5%).

Количество жителей Тверской области, охваченных проектом повышения финансовой грамотности населения в Тверской области (целевое значение: 346,5 тыс. человек).

Доля населения Тверской области, охваченного проектом повышения финансовой грамотности населения в Тверской области (целевое значение: 10,7%).

Место, занимаемое Тверской областью в рейтинге регионов ЦФО по уровню финансовой грамотности (целевое значение: 6).

Оценка экспертным сообществом результатов реализации проекта в Тверской области (целевое значение: 60%).

Количество представителей целевой группы, прошедших обучение в соответствии с планом по повышению квалификации и (или) проведению учебных семинаров (целевое значение: 4130 человек)

Объемы и источники финансирования

(в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов областного бюджета Тверской области) с указанием объемов финансирования по ВЦП

Источники финансирования – областной бюджет Тверской области, федеральный бюджет.

Общий объем финансирования ДЦП –  776 987,9 тыс. руб., в том числе 48 320,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

В 2010 году финансирование ДЦП составляет                         157 639,4 тыс. руб. и осуществляется по следующим кодам бюджетной классификации:

01 14 в сумме 48 739,4 тыс. руб.;

07 09 в сумме 2 300,0 тыс. руб.;

08 06 в сумме 2 500,0 тыс. руб.;

09 10 в сумме 1 500,0 тыс. руб.;

10 06 в сумме 2 600,0 тыс. руб.;

11 01 в сумме 100 000,0 тыс. руб.;

в том числе за счет средств федерального бюджета – 48 320,4 тыс. руб. по следующим кодам бюджетной классификации:

01 14 в сумме 39 820,4 тыс. руб.;

07 09 в сумме 2 000,0 тыс. руб.;

08 06 в сумме 2 500,0 тыс. руб.;

09 10 в сумме 1 500,0 тыс. руб.;

10 06 в сумме 2 500,0 тыс. руб.

В 2011 году финансирование ДЦП составляет                    19 009,5 тыс. руб. и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации:

01 13 в сумме 8 259,5 тыс. руб.;

14 03 в сумме 10 750,0 тыс. руб.

В 2012 году финансирование ДЦП составляет                      21 250,0 тыс. рублей и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации:

01 13 в сумме 10 500,0 тыс. руб.;

14 02 в сумме 10 750,0 тыс. руб.

В 2013 году финансирование ДЦП составляет                      13 750,0 тыс. руб. и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации:

01 13 в сумме 3 000,0 тыс. руб.;

14 02 в сумме 10 750,0 тыс. руб.

В 2014 году финансирование ДЦП составляет                   13 750,0 тыс. руб. и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации:

01 13 в сумме  3 000,0 тыс. руб.;

14 02 в сумме 10 750,0 тыс. руб.

В 2015 году финансирование ДЦП составляет                     275 794,5 тыс. руб. и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации:

01 13 в сумме 24 796,4 тыс. руб.;

07 05 в сумме 1 000,0 тыс. руб.;

07 09 в сумме 1 669,2 тыс. руб.;

10 06 в сумме 8 615,8 тыс. руб.;

14 02 в сумме 239 713,1 тыс. рублей.

В 2016 году финансирование ДЦП составляет                         275 794,5 тыс. руб. и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации:

01 13 в сумме 24 796,4 тыс. руб.;

07 05 в сумме 1 000,0 тыс. руб.;

07 09 в сумме 1 669,2 тыс. руб.;

10 06 в сумме 8 615,8 тыс. руб.;

14 02 в сумме 239 713,1 тыс. рублей.

Распределение расходов по ВЦП следующих администраторов ВЦП:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Министерство образования Тверской области

2300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1169,2

1169,2

Министерство социальной защиты населения Тверской области

2600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

861,8

8615,8

Министерство по делам территориальных oбразований Тверской области

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2500,0

2500,0

Министерство финансов Тверской области

145339,4

17850,0

21250,0

13750,0

13750,

246063,1

246063,1

Министерство экономического развития Тверcкой области

2600,0

1159,5

0,0

0,0

0,0

16946,4

16946,4

Комитет по делам культуры Тверской области

2500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по делам молодежи Тверской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

Всего

157639,4

19009,5

21250.0

13750,0

13750,0

275794,5

275794,5

Основные механизмы реализации ДЦП

Реализация ДЦП осуществляется администраторами ДЦП в течение периода, на который она разработана, путем достижения предусмотренных в ДЦП стратегических целей, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей ДЦП.

Министерство финансов ежегодно проводит анализ затрат по мероприятиям ДЦП и оценку реализации ДЦП, в случае необходимости вносит в установленном порядке предложения по корректировке ДЦП, согласовывает предложения исполнителей по корректировке ДЦП.

Государственные учреждения Тверской области являются исполнителями мероприятий ДЦП во взаимодействии с администраторами ДЦП.

Исполнителями мероприятий могут быть организации, определенные на конкурсной основе

Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП

В течение всего периода реализации ДЦП Министерством финансов осуществляются полугодовой и ежегодный мониторинги реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации.

Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем представления Министерством финансов в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития Тверской области,  Правительство Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций данных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о реализации ДЦП за полугодие.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления Министерством финансов в Министерство экономического развития Тверской области, Правительство Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП.

Исполнители мероприятий ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, представляют отчет Министерству финансов о степени достижения непосредственных и конечных результатов ДЦП

Раздел I. Характеристика проблем, на решение которых направлена ДЦП

В последние годы в Тверской области осуществлен целый ряд мероприятий, направленных на реформирование системы управления общественными финансами региона и повышение эффективности бюджетных расходов. Среди наиболее существенных изменений: переход на казначейское исполнение бюджетов, как регионального, так и муниципальных, внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, перевод бюджетных учреждений в автономные учреждения с целью повышения эффективности их деятельности и повышения качества предоставляемых ими услуг населению, переход к новой системе межбюджетных отношений.

Реализация указанных мероприятий позволила повысить качество управления общественными финансами, систематизировать и оптимизировать многие процессы, повысить прозрачность финансовой системы, сделать ее более понятной и доступной как для непосредственных участников бюджетного процесса, так и для жителей области.

Тем не менее, не все поставленные задачи были реализованы в том объеме, в котором планировалось. Как следствие, в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд системных недостатков и нерешенных проблем, а именно:

1. Не в полной мере отработаны механизмы повышения эффективности бюджетных расходов, контроля и оценки эффективности производимых расходов, в том числе на уровне бюджетных учреждений Тверской области.

2. Недостаточно полно реализованы возможности повышения качества управления региональными и муниципальными финансами, совершенствования процедур бюджетного процесса, проведения эффективной долговой политики.

3. В недостаточной степени используется административный ресурс, мотивирующие и стимулирующие механизмы для обеспечения полного использования доходного потенциала Тверской области.

4. Финансовая грамотность населения находится на низком уровне, сохраняется потребность в дополнительном обучении и повышении квалификации работников общественных финансов.

Отсутствие эффективных мер, направленных на решение вышеназванных проблем, в обозримой перспективе несет риски снижения общей эффективности функционирования бюджетной системы, появления индикаторов несбалансированности бюджетов региона, роста неудовлетворенности населения проводимой бюджетной политикой.

В то же время и уровень задач, которые сегодня стоят перед руководством региона, существенно повысился. Качество управления общественными финансами можно оценить с точки зрения его влияния на темпы продвижения к достижению поставленных целей. В связи с этим необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития, поставленных в как в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011 - 2013 годах, так и в Ежегодном послании Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области от 10 декабря 2009 года, повышение требований к эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления ставит новые задачи и в области управления общественными финансами.

Комплексный подход к выполнению поставленных задач в рамках ДЦП позволяет обеспечить эффективное решение актуальных вопросов развития бюджетной системы области.

1.1. Вопросы, связанные с повышением эффективности бюджетных расходов, оценки их эффективности, совершенствования бюджетного контроля

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года был поднят вопрос о необходимости оптимизации органами исполнительной власти бюджетных расходов. В связи с этим на федеральном уровне распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р утверждена Программа повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года. Необходимо уже в 2010 году разработать аналогичную региональную программу с расширенным перечнем мероприятий и приступить к ее непосредственной реализации с 2011 года.

В Программе повышения эффективности бюджетных расходов, утвержденной на федеральном уровне, особо подчеркивается необходимость перехода к формированию федерального бюджета в программном формате.

В Тверской области уже осуществлено практическое внедрение методов бюджетирования, ориентированного на результат, сформирована нормативная правовая база, обеспечившая внедрение механизма программно-целевого планирования бюджета Тверской области, что на протяжении ряда лет обеспечило стабильно высокие показатели доли расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ. Тем не менее, необходимо предпринять еще целый ряд мер, направленных на приведение действующих в Тверской области механизмов в соответствие с концептуальными подходами, которые будут внедряться на федеральном уровне.

В рамках ДЦП планируется реализация мероприятий, направленных на совершенствование различных инструментов планирования и осуществления бюджетных расходов, прежде всего методологии формирования и исполнения программного бюджета и его увязки с приоритетами развития региона.

При этом долгосрочные стратегические приоритеты должны быть сопоставлены с реальными возможностями бюджета. Как отмечено в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011 – 2013 годах, новые расходные обязательства должны приниматься только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений. Этот подход особенно важен при принятии расходных обязательств на долгосрочную перспективу в рамках формирования программного бюджета.

Не менее важным представляется планомерное внедрение новых принципов деятельности государственных и муниципальных учреждений Тверской области.

Несмотря на то, что в регионе достигнуты определенные результаты работы по переводу бюджетных учреждений в автономные учреждения, необходимо активизировать данный процесс.

Требуют детальной проработки вопросы оптимизации деятельности государственных и муниципальных учреждений Тверской области, в том числе их финансового обеспечения, связанные с реализацией в Тверской области Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Для повышения эффективности деятельности государственных учреждений, повышения доступности и качества государственных и муниципальных услуг необходимо разработать и реализовать мероприятия организационного и нормотворческого характера, направленные на совершенствование правового положения государственных учреждений, внедрение государственных (муниципальных) заданий, нормативов затрат на оказание государственных и муниципальных услуг, нормативов затрат на содержание имущества бюджетных учреждений Тверской области.

Расширение самостоятельности участников бюджетного процесса в Тверской области, в том числе на уровне учреждений, должно сопровождаться одновременным усилением ответственности за принятые решения и укреплением надежности системы бюджетного контроля.

В целях содействия развитию и повышению эффективности контрольно-ревизионной деятельности в рамках ДЦП предлагается софинансировать мероприятия на муниципальном уровне по организации и развитию органов муниципального финансового контроля, созданных представительными органами муниципальных образований Тверской области.

Также в ДЦП запланирован комплекс мероприятий по контролю за недопущением возникновения просроченной задолженности по обязательствам Тверской области и муниципальных образований. Необходимо сосредоточить усилия на недопущении роста просроченной кредиторской задолженности и максимальном сокращении уже имеющейся задолженности.

В области принято и реализуется постановление Администрации Тверской области от 18.06.2008 № 155-па «О Порядке мониторинга бюджетного сектора и кредиторской задолженности государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Тверской области».

В рамках исполнения постановления приняты планы мер по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности. В результате в последние годы удалось значительно снизить объемы просроченной кредиторской задолженности. Однако не все процедуры утвержденного порядка на практике можно признать в достаточной мере эффективными. В рамках проекта ДЦП в дополнение к возможности рассмотрения задач по ликвидации задолженности комиссией по проведению административной реформы в Тверской области предлагается также рассматривать данные вопросы на заседаниях Бюджетной комиссии Тверской области в целях принятия решений о финансировании областных органов власти с учетом оценки эффективности работы в органах власти по недопущению кредиторской задолженности.

1.2. Вопросы, связанные с повышением качества управления региональными и муниципальными финансами, совершенствования процедур бюджетного процесса, проведения эффективной долговой политики

В последние годы предприняты активные меры по повышению эффективности государственного и муниципального управления в сфере бюджетных финансов. Однако нельзя признать, что в данном направлении приняты исчерпывающие меры. В условиях нестабильной экономической конъюнктуры высвобождение ресурсов для развития государственного сектора и поддержки региональной экономики возможны только при проведении политики, направленной на оптимизацию бюджетных финансов и повышение качества управления региональными финансами и осуществления бюджетного процесса в Тверской области.

Показателем успешности осуществления вышеуказанных мер должно стать достижение и поддержание Тверской областью высокого рейтинга качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, формируемого Минфином России. В настоящее время проект нормативного акта о проведении такого рейтингирования субъектов Российской Федерации проходит согласование в Минфине России. Анализ положений проекта показывает, что достижение высокого рейтинга зависит от слаженной, скоординированной работы финансового органа субъекта Российской Федерации, органов государственной власти, органов местного самоуправления и, прежде всего, от неукоснительного соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и фактического достижения высоких показателей качества управления региональными финансами.

Для достижения поставленной цели планируется оптимизировать процедуры оценки качества управления финансами на местном уровне с одновременным введением механизмов стимулирования муниципальных образований в рамках предоставления межбюджетных трансфертов.

В рамках ДЦП будет производиться контроль своевременности и качества предоставления в Минфин России материалов для формирования рейтинга качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области.

Одной из важных задач управления государственными и муниципальными финансами является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тверской области. Дополнительные меры по данному направлению необходимы в связи с адаптацией финансовой системы области к нестабильным экономическим условиям. Мероприятия предполагается реализовать в рамках тактических задач по повышению кредитного рейтинга Тверской области, повышению эффективности управления государственным и муниципальным долгом в долгосрочной перспективе, недопущению образования просроченной кредиторской задолженности областного бюджета.

В настоящее время кредитный рейтинг Тверской области определен как «B+/Негативный/-». Предлагается обеспечить эффективное взаимодействие с рейтинговыми агентствами путем подготовки аналитических и справочных материалов, отражающих позитивные тенденции в экономике региона и положительные результаты управления бюджетным сектором. Прогнозируются изменения кредитного рейтинга в среднесрочной перспективе на значения, являющиеся оптимальными для Тверской области.

Рейтинг Тверской области также зависит от четкой, прозрачной и эффективной политики в области государственных заимствований и привлечения заемных средств кредитных организаций. В этих целях планируется разработать закон Тверской области об управлении государственным долгом Тверской области.

В современных условиях для эффективной работы бюджетной системы необходимы не только выверенные своевременные управленческие решения, наличие актуализированной нормативной правовой базы, постоянный мониторинг бюджетных процессов и показателей, но также инновационные решения, основанные на использовании новейших информационных технологий.

В настоящее время в Тверской области на региональном и местном уровнях используется широкий инструментарий различных информационных систем и технических средств, позволяющих автоматизировать значительное количество бюджетных процедур. Однако, как правило, данные инструменты работают обособленно и в малой степени интегрированы между собой.

Для придания дополнительного импульса развитию системы управления государственными и муниципальными финансами необходимо формирование информационного пространства, объединяющего этапы и процедуры бюджетного процесса. Для этого необходимо развить  существующую автоматизированную систему управления бюджетным процессом, внедрив в нее ряд инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов составления, исполнения бюджета, формирования и свода отчетности об исполнении бюджетов Тверской области, в том числе на основе развития комплекса технических средств.

Важным, не в полной мере используемым в настоящее время управленческим ресурсом является взаимодействие органов власти с общественным организациям, в сотрудничестве с которыми в Тверской области могут успешно реализовываться значимые проекты в области общественных финансов.

В рамках ДЦП планируется активизировать взаимодействие Министерства финансов с общественными организациями для реализации проектов в области бюджетных финансов. Достижение значимых для Тверской области результатов будет поощряться путем предоставления грантовой поддержки общественным организациям.

Необходимо формировать у населения области позитивное отношение к региональной системе управления общественными финансами.

Для этого планируется оказывать грантовую поддержку лучшим финансистам Тверской области, проводить конкурсы на предоставление грантовой поддержки СМИ, качественно освещающим управление государственными финансами, проводить социологические опросы населения на предмет информированности о политике, реализуемой Правительством Тверской области в части повышения качества региональных финансов и итогов реализации данной ДЦП.

1.3. Вопросы, связанные с развитием доходного потенциала Тверской области

В настоящее время развитие доходного потенциала Тверской области становится одной из приоритетных задач, реализуемой в целях обеспечения действующих и принимаемых бюджетных обязательств регионального и местных бюджетов необходимыми для их исполнения доходными источниками.

Одним из инструментов обеспечения роста доходов консолидированного бюджета Тверской области является реализация мер, направленных на улучшение налогового администрирования. При этом особое внимание должно быть уделено обеспечению расширения возможностей влияния муниципальных образований на укрепление доходной базы местных бюджетов. Для этого предполагается участие органов местного самоуправления в осуществлении отдельных полномочий по администрированию местных налогов в соответствии с соглашениями, заключаемыми с налоговыми органами.

В рамках данной задачи также будут решаться проблемы неполного учета объектов недвижимости и их оценки для целей налогообложения. Предусматриваются использование финансовых инструментов, мотивирующих фактических владельцев к регистрации своих прав на объекты недвижимости, в том числе на земельные участки, и осуществлению постановки их на кадастровый учет. При этом предусматривается поддержка из областного бюджета муниципальных образований, обеспечивающих наибольший прирост налоговых и неналоговых доходов.

Указанные меры позволят создать стимулы к развитию доходной базы муниципальных образований Тверской области, укрепить финансовую самостоятельность органов местного самоуправления при решении ими вопросов местного значения и повысить ответственность местных властей за выполнение обязательств по предоставлению налогоплательщикам и жителям услуг должного качества и объема.

1.4. Вопросы, связанные с повышением финансовой грамотности населения и обеспечением потребности работников системы общественных финансов в дополнительном обучении и повышении квалификации

Отдельной задачей стоит проблема повышения финансовой грамотности населения Тверской области. Общество достигает наибольших экономических успехов, когда граждане страны обладают развитыми навыками принятия ответственных и сознательных решений в финансовой сфере. Финансовое образование и финансовая грамотность являются важными факторами экономического роста экономики региона и повышения уровня доходов населения. В рамках данной программы под финансовой грамотностью населения понимается способность жителей Тверской области эффективно управлять личными денежными средствами, осуществлять учет расходов и доходов домохозяйств и осуществлять краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование, оптимизировать соотношение между сбережениями и потреблением, разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг (в том числе инструментов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций), иметь актуальную информацию о ситуации на финансовых рынках, принимать обоснованные решения в отношении финансовых продуктов и услуг и осознанно нести ответственность за такие решения, компетентно планировать и осуществлять пенсионные накопления.

Несмотря на то, что решение вопроса повышения финансовой грамотности лишь косвенным образом влияет на общую цель данной программы – совершенствование системы управления общественными финансами, включение его в программу в качестве отдельного направления представляется очень важным. Повышение финансовой грамотности влияет не только на рост личных доходов населения, но и на общую стабильность общественных финансов: увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней, уплата налогов производится своевременно, возрастает инвестиционная активность граждан за счет их грамотного сберегательного поведения и т.д.

В настоящее время не менее остро стоит проблема развития кадрового потенциала работников общественных финансов и повышения общего уровня знаний о функционировании бюджетной системы.

Задачи, решаемые в рамках ДЦП, затрагивают деятельность широкого круга работников сферы общественных финансов и должностных лиц как на региональном, так и муниципальном уровне, и характеризуются высокой степенью актуальности и новизны.

Этими обстоятельствами обуславливаются возможные риски снижения эффективности реализации поставленных в ДЦП задач в случае неподготовленности к вводимым изменениям и отсутствия необходимого уровня знаний работников общественных финансов и должностных лиц, наделенных полномочиями в финансово-бюджетной сфере.

Для решения поставленных в рамках ДЦП задач необходима скоординированная работа по повышению квалификации и обучению работников общественных финансов.

В целях повышения общего уровня знаний о бюджетной системе области в рамках ДЦП планируется активизировать участие исполнительных органов государственной власти Тверской области в проведении обучения и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профильного обучения и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по актуальной финансово-бюджетной тематике.

Особое внимания должно быть уделено обучению и повышению квалификации должностных лиц и работников органов местного самоуправления поселений, в особенности бухгалтерских служб.

Кроме того, обучение работников сферы общественных финансов должно быть произведено по ключевым направлениям совершенствования управления общественными финансами Тверской области.

Несмотря на то, что в Тверской области на областном уровне на протяжении ряда лет действует комплексная система управления по результатам, данные методы еще не получили должного распространения на местном уровне, что может привести к снижению общего уровня эффективности управления финансами региона. Во многом данная проблема связана с отсутствием знаний и должного понимания на местном уровне необходимости и перспектив внедрения бюджетирования, ориентированного на результат.

В связи с этим в рамках ДЦП предлагается проводить обучение должностных лиц  муниципальных образований, а также работников органов местного самоуправления, прежде всего работников финансовых органов, путем проведения учебных семинаров по вопросам разработки и внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, на местном уровне с учетом оценки практических результатов данной работы на региональном уровне.

Не меньше вопросов на местном и региональных уровнях вызывает необходимость решения задачи повышения эффективности налогового администрирования. По данному направлению планируется проводить учебные семинары с участием должностных лиц местного самоуправления поселений, сотрудников бухгалтерских служб поселений и сотрудников финансовых органов муниципальных образований.

Также в рамках мер по совершенствованию налоговой политики планируется проведение семинаров-совещаний с участием представителей Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области, органов исполнительной и законодательной ветвей государственной власти Тверской области.

В целях развития и укрепления на местном уровне системы органов финансового контроля, созданных представительными органами местного самоуправления, в рамках ДЦП планируется проводить профильное обучение сотрудников контрольных органов городских округов и муниципальных районов, в том числе вновь созданных.

В свете изменений подходов к функционированию системы бюджетных учреждений в рамках ДЦП для сотрудников бюджетных учреждений будут проводиться учебные семинары по тематике совершенствования правового статуса государственных и муниципальных учреждений с учетом актуальных вопросов финансового обеспечения их деятельности, в том числе с участием сотрудников бухгалтерских служб муниципальных учреждений.

Выполнение вышеуказанного комплекса обучающих мероприятий позволит существенно повысить уровень знаний работников общественных финансов различных категорий, что в современных условиях является необходимым условием дальнейшего развития системы общественных финансов.

Из вышеперечисленных проблем системы управления региональными финансами и задач, стоящих перед Тверской областью, следует, что вопрос ее совершенствования носит комплексный характер и требует для своего решения согласованных действий органов государственной власти на региональном уровне, а также органов местного самоуправления.

Для придания этой работе системного характера, выработки чётких критериев успеха проводимых изменений целесообразна разработка комплексной программы совершенствования системы управления общественными финансами. Разработка ДЦП позволит:

- определить основные проблемы, сформировать целостное видение необходимых изменений в рамках принятой общефедеральной концепции развития бюджетной системы, сформулировать основные направления изменений и ожидаемые результаты;

- сформировать системный комплекс мероприятий, который позволит поэтапно за период реализации программы достичь поставленных целей;

- обеспечить необходимую межведомственную координацию при реализации программы;

- обеспечить увязку текущей деятельности органов государственной власти по управлению бюджетными финансами с достижением долгосрочных целей и задач, координацию действий органов власти на региональном и муниципальном уровнях, а также прозрачность и измеримость результатов программы.

Раздел II. Стратегические цели и тактические задачи ДЦП

Стратегическая цель 1. Повышение качества управления региональными и муниципальными финансами

На сегодняшний день одна из самых актуальных тем в области реформирования бюджетного процесса – это эффективное и рациональное использование бюджетных средств. Решение данного вопроса актуально не только при разработке целевых программ, но и в первую очередь при их реализации участниками бюджетного процесса. Организация рационального и эффективного расходования бюджетных ресурсов необходима в любом современном обществе, поскольку существенно влияет на достижение оптимальных параметров функционирования экономики и решение стоящих перед государством приоритетных задач. Теоретически любое общество стремится использовать свои ресурсы максимально эффективно. Данное требование диктует необходимость оценки результативности и эффективности расходования бюджета. Под эффективностью расходования бюджетных средств следует понимать достижение поставленных целей и задач в рамках реализации государственных программ путем соотношения полученного результата и произведенных затрат. Соответственно, критерии эффективности характеризуют объем произведенных расходов на предоставленные государством услуги (выполненные работы). Показатели достижения стратегической цели приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя

Ед. изме-рения

2008 год (факт)

2009 год (факт)

Период реализации ДЦП

2010

год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Показатель 1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, формируемого Минфином России

значе-ние

-

-

1

1

1

1

1

1

1

Показатель 2. Отношение дефицита областного бюджета Тверской области к общему годовому объему доходов областного бюджета Тверской области без учета объема безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета Тверской области

%

14,8

15,4

15,0

15,0

15,0

14,0

12,0

10,0

8,0

Показатель 3. Отношение темпов роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к аналогичному показателю в среднем по ЦФО

да/нет (1/0)

-

-

> 1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

Показатель 4. Доля бюджета развития в общем объеме расходов областного бюджета

%

14

22,9

11,2

11,2

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

Показатель 5. Отношение отклонения фактически произведенных расходов областного бюджета от запланированных к общему объему запланированных расходов

%

8,4

20,4

21,3

3,0

2,5

2,0

2,0

1,5

1,0

Показатель 6. Доля нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных контрольно-счетными органами, в общем объеме расходов областного бюджета

%

5,2

10,1

5,0

3,0

2,0

1,0

0,5

0,5

0,5

Стратегическая цель 1 достигается посредством решения следующих тактических задач.

Тактическая задача 1.1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом»:

таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Наименование

показателя

Ед. изме-рения

2008 год (факт)

2009 год (факт)

Период реализации ДЦП

2010

год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Показатель 1. Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)

%

86,5

80,5

81,6

82,0

85,0

88,0

90,0

90,0

90,0

Показатель 2. Наличие субсидий из федерального бюджета на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов

да/нет (1/0)

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Показатель 3. Отклонение годовых параметров областного бюджета Тверской области в рамках осуществления трехлетнего скользящего бюджетного цикла

%

-

25

43

15

10

7

7

7

5

Показатель 4. Степень интеграции этапов бюджетного процесса в Тверской области в рамках автоматизированной системы управления бюджетным процессом

%

0

0

0

50

100

100

100

100

100

Показатель 5. Доля ГРБС областного бюджета Тверской области, обеспеченных техническими возможностями формирования областного бюджета Тверской области на основе государственных программ Тверской области

%

0

0

0

0

100

100

100

100

100

Показатель 6. Доля органов власти и государственных учреждений, обеспеченных техническими возможностями планирования, размещения и исполнения заказа для государственных нужд и исполнения областного бюджета в интегрированной автоматизированной системе

%

0

0

0

0

0

100

100

100

100

{табл. в редакции

постановления Правительства от 15.08.2012 № 485-пп

постановления Правительства от 04.12.2012 № 739-пп}

Для достижения тактической задачи 1.1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом» предполагается реализовать следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1.1. Совершенствование методологии формирования и исполнения программного бюджета, в том числе процедур принятия новых расходных обязательств, оценки объема действующих расходных обязательств и эффективности производимых бюджетных расходов.

Мероприятие 1.1.2. Стимулирование перевода основной части расходов муниципальных бюджетов на программный принцип. Стимулировать муниципальные образования к переходу на программный принцип формирования бюджетов планируется путем включения в соответствующий порядок предоставления межбюджетных трансфертов условий предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам в части обеспечения 50 % программной составляющей муниципального бюджета.

Мероприятие 1.1.3. Повышение эффективности деятельности государственных и муниципальных учреждений Тверской области в рамках реализации федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ.

Мероприятие 1.1.4. Разработка и реализация программы повышения эффективности бюджетных расходов в Тверской области.

Мероприятие 1.1.5. Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Тверской области.

Мероприятие 1.1.6. Совершенствование качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета Тверской области.

Мероприятие 1.1.7. Проведение оценки качества управления муниципальными финансами.

Мероприятие 1.1.8. Проведение совместных мероприятий с Министерством финансов Российской Федерации на территории Тверской области, в том числе семинаров, конференций, круглых столов, форумов, юбилейных и праздничных мероприятий.

Мероприятие 1.1.9. Участие представителей Администрации Тверской области в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами, проводимых на территории других субъектов Российской Федерации.

Мероприятие 1.1.10. Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных образований Тверской области.

Мероприятие 1.1.11. Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом – внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих возможность формирования областного бюджета Тверской области на основе государственных программ Тверской области, его исполнения, финансового контроля за ходом и результатами исполнения бюджетов.

{дополнено п. 1.1.11 в редакции постановления Правительства от 15.08.2012 № 485-пп}

Мероприятие 1.1.12. Расширение функциональных возможностей автоматизированной системы управления бюджетным процессом Тверской области, направленное на автоматизацию процессов подготовки и размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Тверской области.

{дополнено п. 1.1.12 в редакции постановления Правительства от 04.12.2012 № 739-пп}

Тактическая задача 1.2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом в долгосрочной перспективе

Показатели реализации тактической задачи 1.2 отражены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателя

Ед. изме-рения

2008 год (факт)

2009 год (факт)

Период реализации ДЦП

2010

год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Показатель 1. Отношение объема государственного долга Тверской области к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

26,3

54,0

≤ 70,0

≤ 68,0

≤ 90,0

≤ 90,0

≤ 90,0

≤ 90,0

≤ 90,0

Показатель 2. Доля государственных ценных бумаг Тверской области, обращающихся на рынке, сменивших владельца и/или номинального держателя после первичного размещения

%

0,0

2,0

≥ 10,0

≥ 12,0

≥ 15,0

≥ 18,0

≥ 20,0

≥ 22,0

≥ 25,0

Показатель 3. Доля муниципальных образований Тверской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает 100%/50% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

83,0

86,0

≥ 50,0

≥ 70,0

≥ 90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатель 4. Доля муниципальных образований Тверской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатель 5. Включение ценных бумаг, выпускаемых Тверской областью, в Ломбардный список Банка России

да/нет (1/0)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Показатель 6. Доля государственных ценных бумаг в общей структуре государственного долга Тверской области

%

45,8

49,3

≥

≥ 30,0

≥ 30,0

≥ 30,0

≥ 30,0

≥ 30,0

≥ 30,0

Для достижения тактической задачи 1.2 «Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом в долгосрочной перспективе» предполагается реализовать следующие мероприятия:

Мероприятие 1.2.1. Разработка и утверждение закона Тверской области об управлении государственным долгом Тверской области.

Мероприятие 1.2.2. Содействие разработке, принятию и реализации муниципальными образованиями Тверской области, имеющими объем муниципального долга выше 40% общего объема доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, программ мероприятий по поэтапному снижению объема муниципального долга.

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение результативного взаимодействия исполнительных органов власти Тверской области с независимыми рейтинговыми агентствами.

Мероприятие 1.2.4. Сокращение лимита предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам Тверской области из областного бюджета Тверской области.

Тактическая задача 1.3. Развитие доходного потенциала Тверской области

Важным условием поддержания стабильности и развития бюджетной системы области является обеспечение полной и своевременной уплаты налогов в бюджеты, расширение налогооблагаемой базы, налаживание эффективного взаимодействия всех участников процесса сбора налогов, а также повышение налоговой культуры налогоплательщиков.

Наиболее остро на сегодняшний день стоит вопрос об увеличении налоговых доходов местных бюджетов муниципальных образований Тверской области.

Помимо мер управленческого и административного характера для достижения указанных целей целесообразно также применение стимулирующих и мотивирующих финансовых механизмов в отношении как органов местного самоуправления, так и конкретных категорий налогоплательщиков.

В целях обеспечения информированности налогоплательщиков и повышения налоговой культуры в состав мероприятий по данному направлению включено также проведение разъяснительной работы с населением по вопросам налогообложения физических лиц и необходимости регистрации прав на недвижимое имущество.

Выполнение указанных мероприятий позволит в долгосрочной перспективе обеспечить рост доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Тверской области.

Показатели реализации тактической задачи 1.3 отражены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование показателя

Ед. изме-рения

2008 год (факт)

2009 год (факт)

Период реализации ДЦП

2010

год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Показатель 1. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов в общем объеме доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций)

%

52,0

49,0

46,0

48,0

50,0

52,0

53,0

54,0

55,0

Показатель 2. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов в в общем объеме доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций)

%

76,0

58,9

73,63

74,58

78,98

80,00

80,0

80,0

81,0

Показатель 3. Доля субсидий из федерального бюджета, предоставленных бюджету Тверской области, в общем объеме федеральных субсидий, предоставляемых на конкурсной основе

%

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

Показатель 4. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в общем объеме доходов консолидированно-го бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций)

%

81,0

67,6

83,5

86,6

87,8

88,8

90,0

90,0

90,0

Показатель 5. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов в общем объеме доходов бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций)

%

51,0

44,61

46,25

46,86

47,36

48,22

49,0

50,0

51,0

Для достижения тактической задачи 1.3 «Развитие доходного потенциала Тверской области» предполагается реализовать следующие мероприятия:

Мероприятие 1.3.1. Предоставление стимулирующих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, обеспечивающим прирост доходов в консолидированный бюджет Тверской области.

Мероприятие 1.3.2. Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в Тверскую область средств федерального бюджета.

Мероприятие 1.3.3. Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям с целью стимулирования их к расширению доходной базы в части имущественных налогов.

Мероприятие 1.3.4. Проведение разъяснительной работы с населением Тверской области по вопросу необходимости оформления объектов недвижимости.

Тактическая задача 1.4. Совершенствование финансового контроля, в том числе в части просроченной кредиторской задолженности

Показатели реализации тактической задачи 1.4 отражены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя

Ед. изме-рения

2008 год (факт)

2009 год (факт)

Период реализации ДЦП

2010

год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Показатель 1. Доля городских округов и муниципальных районов Тверской области, в которых созданы контрольные органы муниципальных образований Тверской области

%

25,0

28,0

35,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатель 2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности ГРБС Тверской области на 1-ое число месяца, следующего за отчетным кварталом

да/нет (1/0)

1

1

1

1

0

0

0

0

0

Показатель 3. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы

тыс. руб

10800

18200

0

0

0

0

0

0

0

Показатель 4. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению

тыс. руб

0

3649,8

0

0

0

0

0

0

0

Для достижения тактической задачи 1.4 «Совершенствование финансового контроля, в том числе в части просроченной кредиторской задолженности» предполагается реализовать следующие мероприятия:

Мероприятие 1.4.1. Взаимодействие с органами местного самоуправления, в том числе в части содействия развитию и повышению эффективности контрольно-ревизионной деятельности на местном уровне.

Мероприятие 1.4.2. Мониторинг задолженности консолидированного бюджета муниципальных районов (бюджетов городских округов) по оплате труда, начислениям на оплату труда работников и текущим платежам за коммунальные услуги в учреждениях образования, здравоохранения, культуры муниципального образования Тверской области за соответствующий период в рамках выполнения постановления Администрации Тверской области от 25.02.2010 № 58-па.

Мероприятие 1.4.3. Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области (далее – ГРБС Тверской области) и контроль за своевременным ее погашением.

Мероприятие 1.4.4. Мониторинг кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Тверской области.

Мероприятие 1.4.5. Разработка плана мероприятий по совершенствованию внутреннего финансового контроля в областных исполнительных органах государственной власти Тверской области (ИОГВ Тверской области).

Тактическая задача 1.5. Формирование позитивного имиджа региональной системы управления общественными финансами

Показатели реализации тактической задачи 1.5. отражены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование показателя

Ед. изме-рения

Период реализации ДЦП

2010

год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Показатель 1. Удовлетворенность населения Тверской области качеством управления региональными и муниципальными финансами

ед.

20

-

-

-

-

28

30

Показатель 2. Уровень информированности населения Тверской области об управлении общественными финансами

%

10,0

-

-

-

-

14,0

15,0

Для достижения тактической задачи 1.5 «Формирование позитивного имиджа региональной системы управления общественными финансами» предполагается реализовать следующие мероприятия:

Мероприятие 1.5.1. Взаимодействие Министерства финансов с общественными организациями и оказание с его стороны содействия деятельности общественных организаций, реализующих в Тверской области мероприятия в области финансов.

Мероприятие 1.5.2. Предоставление финансовой поддержки общественным организациям, реализующим в Тверской области значимые проекты в области финансов.

Мероприятие 1.5.3. Премирование лучших работников финансовой отрасли Тверской области, в том числе лиц пенсионного возраста, добившихся значимых для Тверской области результатов в профессиональной деятельности, по итогам проведения конкурсов.

Мероприятие 1.5.4. Предоставление грантовой поддержки СМИ, качественно освещающим управление государственными финансами.

Мероприятие 1.5.5. Проведение социологических опросов населения на предмет информированности о политике, проводимой Правительством Тверской области в части повышения качества управления региональными финансами, и итогах реализации данной программы.

Мероприятие 1.5.6. Издание брошюр «Популярный бюджет Тверской области», «Ежегодный отчет о деятельности Министерства финансов Тверской области».

Мероприятие 1.5.7. Развитие и поддержка работы интернет-сайта Министерства финансов.

Стратегическая цель 2. Повышение финансовой грамотности населения Тверской области и повышение квалификации работников сферы общественных финансов

Вопросы повышения финансовой грамотности населения, а также обучения и повышения квалификации профессиональных работников сферы общественных финансов, лиц, имеющих непосредственное отношение к данной сфере в рамках своих должностных обязанностей, особенно важны для решения задач социально-экономического развития региона. Необходимость подчеркнуть значимость указанных вопросов и уделить им особое внимание способствовала выделению данного направления в рамках ДЦП в качестве отдельной стратегической цели.

Финансовая грамотность населения – одно из основных условий формирования инвестиционного ресурса, а также важный элемент макроэкономической и социальной стабильности и повышения благосостояния граждан. Активное сберегательное поведение граждан, грамотное использование накопительных и страховых инструментов, взаимодействие с финансовыми институтами, участие населения в долгосрочных накопительных пенсионных, страховых и ипотечных схемах обеспечивают как решение индивидуальных вопросов граждан в части пенсионного накопления, социального и медицинского страхования, жилищной проблемы и образования, так и глобальных вопросов устойчивости финансовой системы и макроэкономической сбалансированности.

Под сберегательным поведением понимается такое поведение индивида или домохозяйства, целью которого является сохранение или/и накопление капитала. При этом накопление включает в себя как деятельность, ориентированную на достижение в будущем определенной денежной суммы, так и на извлечение прибыли из финансовых и материальных активов (приумножение капитала).

В связи с этим вопросы развития финансовой грамотности необходимо решать на государственном уровне. В настоящее время готовится соглашение между Российской Федерацией и Всемирным банком о целевом займе, привлекаемом для реализации программы повышения финансовой грамотности населения, в состав которой войдет блок мероприятий по повышению финансовой грамотности населения, реализуемый на уровне субъектов Российской Федерации. Тверская область заинтересована войти в число регионов-участников региональной части указанной программы, стать пилотной площадкой для данного проекта.

Профессиональная компетентность работников сферы общественных финансов Тверской области и должностных лиц органов местного самоуправления и соответствие уровня их знаний современным реалиям – необходимая основа стабильного функционирования бюджетной системы Тверской области.

Показатели достижения стратегической цели 2 приведены в таблице 7.

Таблица 7

Наименование показателя

Ед. изме-рения

Период реализации ДЦП

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Показатель 1. Количество жителей Тверской области, охваченных проектом повышения финансовой грамотности населения в Тверской области

чел.

46 000

0

0

0

0

150 200

150 300

Показатель 2. Доля населения Тверской области, охваченного проектом повышения финансовой грамотности населения в Тверской области

%

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

10,7

10,7

Показатель3. Место, занимаемое Тверской областью в рейтинге регионов ЦФО по уровню финансовой грамотности

место

-

-

-

-

-

6

6

Показатель 4. Оценка экспертным сообществом результатов реализации проекта повышения финансовой грамотности населения в Тверской области

%

40,0

-

-

-

-

55,0

60,0

Показатель 5. Количество представителей целевой группы, прошедших обучение в соответствии с планом по повышению квалификации и (или) проведению учебных семинаров

чел.

1 750,0

120,0

220,0

220,0

220,0

800,0

800,0

Стратегическая цель 2 достигается посредством решения следующих тактических задач.

Тактическая задача 2.1. Реализация проекта повышения финансовой грамотности населения в Тверской области

В целях повышения финансовой грамотности населения в Тверской области планируется реализация специального проекта повышения финансовой грамотности населения в Тверской области (далее – Проект). В областном бюджете Тверской области предусмотрены средства на реализацию данного Проекта, также предполагается привлекать средства из внебюджетных источников на его реализацию. Кроме того, Правительство Тверской области ставит задачу стать одним из пилотных регионов, на базе которого будет реализован аналогичный федеральный проект. С этой целью вопрос о повышении финансовой грамотности глубоко прорабатывается на уровне региона, к реализации мероприятий указанного Проекта в Тверской области планируется широко привлекать органы местного самоуправления, а также иные заинтересованные органы, организации, учреждения, предприятия. В частности, планируется заключение многостороннего соглашения о реализации Проекта с муниципальными образованиями, высшими учебными заведениями, финансовыми организациями и их региональными объединениями (ассоциациями).

Показатели решения данной задачи указаны в таблице 8.

Таблица 8

Наименование показателя

Ед. изме-рения

Период реализации ДЦП

2010

год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Показатель 1. Полнота реализации мероприятий в рамках Проекта

%

100

100

0

0

0

100

100

Показатель 2. Количество общественных организаций, принявших участие в  реализации мероприятий в рамках Проекта

ед.

2

1

0

0

0

2

2

Для достижения тактической задачи 2.1 «Реализация проекта повышения финансовой грамотности населения в Тверской области» предполагается реализовать следующие мероприятия:

Мероприятие 2.1.1. Разработка и реализация плана мероприятий в рамках Проекта.

Мероприятие 2.1.2. Проведение ежегодного мониторинга уровня финансовой грамотности и сберегательного поведения населения, результативности проекта повышения финансовой грамотности.

Мероприятие 2.1.3. Создание и поддержка регионального центра финансовой грамотности на базе государственного учреждения «Тверской региональный ресурсный центр «Президентской программы подготовки управленческих кадров».

В региональном центре финансовой грамотности будет организована работа с населением по повышению финансовой грамотности, консультационная поддержка населения по вопросам пенсионного обеспечения, кредитования и др.

Мероприятие 2.1.4. Создание и поддержка регионального центра финансовой грамотности на базе государственного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Твери.

Мероприятие 2.1.5. Создание и поддержка регионального центра финансовой грамотности на базе государственного учреждения «Тверской областной институт усовершенствования учителей».

Мероприятие 2.1.6. Создание и поддержка сети центров финансовой грамотности в муниципальных образованиях Тверской области на базе государственных учреждений социальной защиты населения Тверской области.

Мероприятие 2.1.7. Создание и поддержка сети центров финансовой грамотности в муниципальных образованиях Тверской области на базе деловых информационных центров содействия развитию малого бизнеса.

Создание в муниципальных образованиях Тверской области центров финансовой грамотности на базе деловых информационных центров содействия развитию малого бизнеса направлено на повышение финансовой грамотности и оказание консультационной поддержки в области финансов представителям малого бизнеса и начинающим предпринимателям. Специфика работы деловых информационных центров позволит проводить эту работу наиболее целенаправленно.

Функции по созданию и поддержке центров осуществляет некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области» (далее - Фонд). Средства на реализацию мероприятия предоставляются Фонду в виде субсидии в порядке, утвержденном Правительством Тверской области.

Мероприятие 2.1.8. Реализация некоммерческими организациями, отобранными на конкурсной основе, проектов по созданию и поддержке сети центров финансовой грамотности в муниципальных образованиях Тверской области и реализация на их базе мероприятий по повышению финансовой грамотности населения.

Мероприятие 2.1.9. Организация и проведение государственным учреждением «Тверской региональный ресурсный центр «Президентской программы подготовки управленческих кадров» региональных конференций, семинаров и иных мероприятий для обучения и информирования населения по вопросам повышения финансовой грамотности.

Мероприятие 2.1.10. Организация в центрах финансовой грамотности в муниципальных образованиях Тверской области, созданных на базе деловых информационных центров содействия развитию малого бизнеса, конференций, семинаров и иных мероприятий для обучения и информирования представителей малого бизнеса и начинающих предпринимателей по вопросам повышения финансовой грамотности.

Функции по организации конференций, семинаров и иных мероприятий для обучения и информирования представителей малого бизнеса и начинающих предпринимателей по вопросам повышения финансовой грамотности осуществляет Фонд. Средства на реализацию мероприятия предоставляются Фонду в виде субсидии в порядке, утвержденном Правительством Тверской области.

Мероприятие 2.1.11. Проведение государственным учреждением «Тверской областной институт усовершенствования учителей» обучения педагогов финансовой грамотности.

Мероприятие 2.1.12. Проведение государственным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Твери, государственными учреждениями социальной защиты населения Тверской области обучения населения финансовой грамотности и организация обучающих семинаров и иных мероприятий для информирования населения по вопросам повышения финансовой грамотности.

Мероприятие 2.1.13. Создание, поддержка и развитие специализированного интернет-портала повышения финансовой грамотности в Тверской области.

Цель создания данного портала - информационное освещение реализации проекта повышения финансовой грамотности в Тверской области, а также оказание информационно-консультационной поддержки потребителям финансовых услуг.

Мероприятие 2.1.14. Информационно-рекламная кампания по популяризации Проекта в электронных средствах массовой информации (Интернет, телевидение и радио).

Мероприятие предусматривает изготовление и размещение теле- и радиороликов, нацеленных на популяризацию проекта повышения финансовой грамотности среди целевых аудиторий, а также создание регулярной передачи или рубрики на областном телеканале.

Мероприятие 2.1.15. Размещение общей информации в СМИ о целях и задачах Проекта.

Мероприятие 2.1.16. Информационно-рекламная кампания в рамках Проекта в областных и местных печатных СМИ.

В рамках мероприятия планируется размещение информационно-рекламных материалов в печатных СМИ, в том числе в специализированной социальной газете «Так живем» и газете регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации «Трудовая пенсия», а также открытие и поддержка специальных рубрик в популярных печатных изданиях (областных и местных) с информационно-консультационными материалами для потенциальных потребителей финансовых услуг.

Мероприятие 2.1.17. Подготовка, издание и распространение специализированных информационных брошюр, иных информационно-рекламных материалов в рамках реализации Проекта.

Мероприятие 2.1.18. Проведение фестиваля по финансовой грамотности.

Мероприятие 2.1.19. Реализация мероприятий Проекта в системе среднего общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования.

В рамках данного мероприятия планируется проводить обучение преподавателей системы среднего общего образования (включая начальное образование) и среднего профессионального образования; вовлекать в образовательный процесс школы и учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, внедрять разработанные в рамках Проекта учебные материалы и инструменты в учебные программы учебных заведений, встраивать курсы по финансовой грамотности в программы обучения студентов.

Мероприятие 2.1.20. Проведение тематических конкурсов по финансовой грамотности.

Мероприятие 2.1.21. Проведение школьных и студенческих олимпиад (конкурсов) по финансовой грамотности.

Мероприятие 2.1.22. Проект создания и популяризации игры, способствующей развитию знаний и умений в области финансовых услуг.

Проект создания и популяризации игры с условным названием «Копилка» направлен прежде всего на целевую аудиторию учащихся и студентов. Создание игры планируется в 3 форматах: настольной игры, компьютерной игры и многопользовательской on-line игры. В дальнейшем планируется проведение чемпионатов по этой игре.

Тактическая задача 2.2. Обучение и повышение квалификации должностных лиц поселений, государственных и муниципальных служащих, сотрудников бюджетных учреждений Тверской области, осуществляющих профессиональную деятельность в области управления общественными финансами (далее – представители целевой группы)

Показатели решения данной задачи указаны в таблице 9.

Таблица 9

Наименование показателя

Ед. изме-рения

Период реализации ДЦП

2010

год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Показатель 1. Общее количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации работников сферы общественных финансов

ед.

35

15

20

11

11

11

11

Для достижения тактической задачи 2.2 «Обучение и повышение квалификации работников сферы общественных финансов» предполагается реализовать следующие мероприятия.

Мероприятие 2.2.1. Участие в организации повышения квалификации должностных лиц поселений, сотрудников финансовых и бухгалтерских служб поселений.

Мероприятие 2.2.2. Проведение учебных семинаров по финансово-бюджетной тематике с участием сотрудников бухгалтерских служб городских округов и муниципальных районов, Министерства финансов, должностных лиц муниципальных образований, государственных и муниципальных служащих, сотрудников бюджетных учреждений.

Мероприятие 2.2.3. Проведение учебных семинаров по вопросу разработки и внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.

Мероприятие 2.2.4. Оказание методической и консультационной помощи исполнительным органам государственной власти Тверской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в форме учебных семинаров и круглых столов, экспертизы проектов правовых   актов   Тверской   области   и   правовых   актов   Тверской   области по вопросам совершенствования правового статуса государственных  и муниципальных учреждений и организации финансового обеспечения их деятельности, осуществления перехода к формированию областного бюджета Тверской области на основе государственных программ Тверской области.

{мероприятие 2.2.4 в редакции постановления Правительства от 15.08.2012 № 485-пп}

Мероприятие 2.2.5. Проведение учебных семинаров для сотрудников ИОГВ Тверской области по вопросам совершенствования процедуры внутреннего финансового контроля.

Раздел III. Срок реализации ДЦП

ДЦП реализуется в 2010 - 2016 годах. Мероприятия ДЦП являются переходящими на очередной год в течение всего срока ее реализации.

Раздел IV. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации ДЦП,

и его обоснование

Финансирование ДЦП осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области и федерального бюджета.

Общий объем финансирования ДЦП – 776 987,9 тыс. рублей, в том числе:

{абз. в редакции

постановления Правительства от 15.08.2012 № 485-пп

постановления Правительства от 04.12.2012 № 739-пп}

2010 год - 157 639,4 тыс. рублей;

2011 год - 19 009,5 тыс. рублей;

2012 год – 21 250,0 тыс. рублей;

{абз. в редакции

постановления Правительства от 15.08.2012 № 485-пп

постановления Правительства от 04.12.2012 № 739-пп}

2013 год -  13 750,0 тыс. рублей;

2014 год -  13 750,0 тыс. рублей;

2015 год - 276 344,5 тыс. рублей;

2016 год - 276 344,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования расходов на реализацию ДЦП обусловлены необходимостью стимулирования муниципальных образований Тверской области к развитию доходной базы местных бюджетов путем предоставления местным бюджетам:

- дотаций муниципальным образованиям, обеспечивающим прирост налоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской области,

- межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям с целью стимулирования их к расширению доходной базы в части имущественных налогов,

а также необходимостью:

- предоставления стимулирующих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами,

- предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета Тверской области на организацию и развитие органов муниципального финансового контроля, созданных представительными органами муниципальных образований Тверской области,

- осуществления государственного заказа на выполнение работ и оказание услуг в рамках реализации ДЦП.

Объем требуемых ассигнований на выполнение программных мероприятий, сроки и исполнители мероприятий представлены в приложении к настоящей ДЦП.

Раздел V. Мероприятия ДЦП и плановые показатели результатов ДЦП

Мероприятия и плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области «Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области» на 2010 - 2016 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.

Раздел VI. Описание механизмов реализации ДЦП

Механизм реализации ДЦП представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей.

Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий ДЦП осуществляет государственный заказчик-координатор ДЦП - Министерство финансов в соответствии с установленным порядком реализации долгосрочных целевых программ.

Основными исполнителями ДЦП являются:

- Комитет по делам культуры Тверской области;

- Министерство образования Тверской области;

- Министерство социальной защиты населения Тверской области;

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области;

- Министерство экономического развития Тверской области;

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;

- Комитет по физической культуре и спорту Тверской области;

- Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций;

- Комитет по делам молодежи Тверской области;

- государственные учреждения Тверской области;

- организации, определенные на конкурсной основе как исполнители мероприятий.

Администраторы ДЦП в целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий ДЦП:

- обеспечивают разработку нормативных правовых актов Тверской области, ведомственных актов, планов, необходимых для реализации мероприятий ДЦП;

- распределяют работу по реализации ДЦП в своих структурных подразделениях и обеспечивают взаимодействие с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Тверской области по вопросам реализации ДЦП;

- осуществляют разработку технических заданий и размещают заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в установленном порядке;

- обеспечивают формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования проводимых мероприятий за счет средств областного бюджета Тверской области;

- проводят при необходимости рабочие совещания по решению тактических задач и текущему выполнению мероприятий;

- предоставляют установленные в разделе VII ДЦП полугодовые и годовые отчетные сведения государственному заказчику-координатору.

{абз. 21 в редакции постановления Правительства от 09.10.2012 № 584-пп}

В течение всего периода реализации ДЦП:

- расходы на реализацию ДЦП подлежат включению в закон Тверской области об областном бюджете Тверской области в объеме, предусмотренном на соответствующие финансовые годы;

- параметры ДЦП учитываются при разработке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области на соответствующий период.

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях реализации мероприятий ДЦП осуществляется Министерством финансов, администраторами ДЦП, исполнителями мероприятий в соответствии с требованиями законодательства.

В отношении Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области положения ДЦП носят рекомендательный характер.

Раздел VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП

Контроль за выполнением программных мероприятий осуществляет администратор ДЦП (государственный заказчик-координатор) – Министерство финансов – в соответствии с законодательством Тверской области.

Администраторы ДЦП определяют показатели степени достижения ожидаемых конечных результатов с разбивкой по полугодиям по согласованию с Министерством финансов.

Администраторы ДЦП по результатам полугодия в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, представляют полугодовой и годовой отчеты о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области «Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 – 2016 годы» в Министерство финансов с указанием степени достижения ожидаемых непосредственных и конечных результатов ДЦП по форме согласно приложению 6 к Порядку разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 № 49-па.

В случае снижения фактических значений или недостижения показателей результатов ДЦП, невыполнения мероприятий в установленные сроки, нарушений установленных сроков предоставления заявок на заключение государственных контрактов и договоров, признания конкурсных процедур осуществления государственного заказа несостоявшимися ввиду различных обстоятельств администраторами ДЦП в обязательном порядке к вышеуказанным  полугодовому и годовому отчетам прикладывается пояснительная записка, содержащая причины возникновения вышеописанных ситуаций, и описание мер, принимаемых администратором ДЦП для решения указанных вопросов.

По результатам рассмотрения полугодового и годового отчетов администраторами ДЦП, Министерством финансов могут быть внесены предложения в Бюджетную комиссию Тверской области для принятия решений о необходимости внесения корректировок в плановые показатели результатов и мероприятия ДЦП, о необходимости исключения отдельных мероприятий ДЦП, включению в ДЦП дополнительных мероприятий, об оценке эффективности деятельности государственных заказчиков ДЦП по реализации мероприятий и достижению показателей ДЦП.

В течение всего периода реализации ДЦП Министерством финансов осуществляются полугодовой и годовой мониторинги реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации.

Полугодовой мониторинг осуществляется путем представления Министерством финансов в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития Тверской области, Правительство Тверской области и Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций данных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о реализации ДЦП.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления Министерством финансов в Министерство экономического развития Тверской области, Правительство Тверской области и Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП по форме согласно приложению 6 к Порядку разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 № 49-па, с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов ДЦП к моменту ее завершения.

Раздел VIII. Оценка рисков реализации ДЦП

На реализацию ДЦП могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.

К внешним рискам, в результате наступления которых не будет достигнут запланированный показатель темпов роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, следует отнести:

низкую заинтересованность должностных лиц органов местного самоуправления в развитии доходного потенциала соответствующих муниципальных образований Тверской области, отсутствие на местном уровне достаточных мер нормативно-правового и организационного характера, направленных на стимулирование фактических владельцев собственности к регистрации своих прав на объекты недвижимости, в том числе на земельные участки, и осуществлению постановки их на кадастровый учет. Степень риска - средняя;

низкую заинтересованность граждан и хозяйствующих субъектов в оформлении своих прав на объекты недвижимости в силу существенных затрат на кадастровый учет этих объектов, а также из-за непрозрачности и сложности процедуры оформления соответствующих документов. Степень риска - высокая;

ухудшение экономической ситуации в регионе и, как следствие, снижение динамики поступления доходов в областной бюджет Тверской области и местные бюджеты. Степень риска – низкая.

К внешним рискам, в результате наступления которых не будут достигнуты запланированные показатели и результаты в части осуществления мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, следует отнести:

смещение запланированных сроков разработки и принятия федеральных документов, детализирующих процедуры и направления повышения эффективности бюджетных расходов. Степень риска - низкая;

отсутствие или позднее доведение до субъектов Российской Федерации и муниципальных образований методических рекомендаций по тематике совершенствования правового положения государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений. Степень риска - низкая;

отсутствие или позднее доведение до субъектов Российской Федерации и муниципальных образований методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов. Степень риска – низкая.

К внешним рискам, в результате наступления которых возможно снижение рейтинга качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области, следует отнести:

возникновение индикаторов, свидетельствующих о снижении уровня сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тверской области ввиду ухудшения условий функционирования экономики, таких как:

рост кредиторской задолженности бюджета и бюджетных учреждений Тверской области;

угрозу превышения предельного объема дефицита областного и местных бюджетов Тверской области;

увеличение долговой нагрузки региона (степень риска – средняя).

К внешним рискам, в результате наступления которых возможно недостижение целевых значений отношения дефицита областного бюджета Тверской области к общему годовому объему доходов областного бюджета Тверской области без учета объема безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета Тверской области, следует отнести:

ухудшение экономической ситуации в регионе и, как следствие, снижение динамики поступления доходов в областной бюджет Тверской области. Степень риска – низкая;

рост расходов областного бюджета, обусловленный перераспределением отдельных полномочий с федерального на региональный уровень при отсутствии дополнительных доходных источников областного бюджета для финансового обеспечения их исполнения.

Внешние риски недостижения оптимальных значений кредитного рейтинга Тверской области по международной (национальной) шкале также связаны с возможным ухудшением условий функционирования экономики региона вследствие макроэкономической нестабильности, которое может привести к замедлению роста или, в особо неблагоприятных условиях, к снижению доходов бюджетов бюджетной системы Тверской области. Степень риска – средняя.

Внешние риски перенесения на более поздние сроки выполнения работ по развитию автоматизированной системы управления бюджетным процессом  связаны с возможным отсутствием заявок на участие в конкурсе на выполнение государственного заказа от организаций, обладающих необходимыми потенциалом и технологиями для успешного выполнения работ по развитию автоматизированной системы управления бюджетным процессом, внедрению инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Тверской области. Степень риска – низкая.

К внешним рискам, в результате наступления которых возможно снижение эффективности взаимодействия с общественными организациями в части реализации общественно значимых программ и проектов, следует отнести:

отсутствие заинтересованности со стороны общественных организаций в реализации совместных с Министерством финансов проектов и программ;

отсутствие у общественных организаций необходимого потенциала и опыта реализации общественно значимых программ и проектов в сфере общественных финансов (степень риска – низкая).

К внешним рискам, в результате наступления которых будет снижаться оценка общественностью эффективности функционирования бюджетной системы Тверской области, следует отнести:

неблагоприятную социально-экономическую ситуацию в регионе и, как следствие, сокращение доходных источников, необходимых для финансового обеспечения принятых социальных обязательств перед населением. Степень риска – низкая.

К внешним рискам, в результате наступления которых не будут достигнуты запланированные показатели роста финансовой грамотности населения региона, следует отнести:

отсутствие софинансирования из федерального бюджета проекта повышения финансовой грамотности населения Тверской области;

низкая заинтересованность населения региона в повышении уровня финансовой грамотности (степень риска – низкая).

В числе внутренних рисков реализации ДЦП следует указать:

вероятность недостаточно четкой постановки задач и неоптимального распределения работ по исполнению мероприятий и достижению показателей ДЦП в структурных подразделениях органов власти, выступающих государственными заказчиками ДЦП;

низкое качество и недостаточную проработку нормативных правовых актов, ведомственных планов государственных заказчиков по реализации мероприятий и достижения показателей ДЦП, обусловленные необходимостью их формирования в сжатые сроки;

увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий ДЦП в связи с недостаточной квалификацией исполнителей программных мероприятий;

недостаточное материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности государственного заказчика.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:

повышение квалификации сотрудников исполнительных органов государственной власти Тверской области, реализующих программные мероприятия;

формирование резерва на должности государственных гражданских служащих Тверской области;

рассмотрение на Бюджетной комиссии Тверской области вопросов, связанных с повышением материально-технического обеспечения деятельности государственных заказчиков;

проведение рабочих совещаний с участием представителей государственного заказчика – координатора, государственных заказчиков, непосредственных исполнителей мероприятий по вопросам реализации ДЦП.

Приложение

к долгосрочной целевой программе Тверской области «Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010- 2016 годы»

{приложение в редакции

постановления Правительства от 15.08.2012 № 485-пп

постановления Правительства от 09.10.2012 № 584-пп

постановления Правительства от 04.12.2012 № 739-пп}

Плановые показатели реализации долгосрочной целевой программы Тверской области «Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010-2016 годы» (далее - ДЦП)

Администратор ДЦП - Министерство финансов Тверской области

Код ДЦП (ХХ.Х.Х.ХХ)

Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007       № 825

Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы

Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП), в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ)

Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий

Ед.изм.

Методика расчета

Источник информации

Периодич-ность сбора

Степень влияния на достижение цели/реше-ние задачи (%)

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Целевое значение

значение

год достижения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

90.0.0.00

Всего

ВЦП Министерства финансов Тверской области;
ВЦП Министерства образования Тверской области;
ВЦП Министерства социальной защиты населения Тверской области;
ВЦП Министерства по делам территориальных образований Тверской области;
ВЦП Министерства экономического развития Тверской области;
ВЦП Комитета по делам культуры Тверской области;
ВЦП Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области;
ВЦП Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций;
ВЦП Комитета по физической культуре и спорту Тверской области;
ВЦП Комитета по делам молодежи Тверской области

Министерство финансов Тверской области (далее - Министерство финансов);
Министерство образования Тверской области (далее - Министерство образования);
Министерство социальной защиты населения Тверской области (далее - Министерство социальной защиты);
Министерство по делам территориальных образований Тверской области (далее - Министерство по делам территориальных образований);
Министерство экономического развития Тверской области (далее - Министерство экономического развития);
Комитет по делам культуры Тверской области (далее - Комитет по делам культуры);
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (далее - Министерство имущественных и земельных отношений);
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее - Министерство по обеспечению контрольных функций);

тыс.руб.

х

х

х

х

157 639,4

19 009,5

21 250,0

13 750,0

13 750,0

275 794,5

275 794,5

х

х

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (далее - Комитет по физической культуре и спорту);
Комитет по делам молодежи Тверской области (далее - Комитет по делам молодежи)

90.1.0.00

Стратегическая цель 1. Повышение качества управления региональными и муниципальными финансами

Министерство финансов;
Министерство экономического развития;
Министерство по делам территориальных образований;
Министерство образования;
Министерство социальной защиты населения;
Комитет по делам культуры;
Министерство имущественных и земельных отношений;
Министерство по обеспечению контрольных функций;
Комитет по физической культуре и спорту

тыс.руб.

х

х

х

50%

153 970,4

16 750,0

19 250,0

11 750,0

11 750,0

243 563,1

243 563,1

х

х

90.1.0.Ц1

Основной показатель непосредственного результата достижения стратегической цели 1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, формируемого Минфином России

х

значение

Определяется Минфином России как степень качества организации и осуществления бюджетного процесса:
1 - I степень;
2 - II степень;
3 - III степень

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

1

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2011

Эффективность основного показателя стратегической цели 1

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

153 970,4

16 750,0

19 250,0

11 750,0

11 750,0

243 563,1

243 563,1

х

х

90.1.0.Ц2

Показатель непосредственного результата достижения стратегической цели 1. Отношение дефицита областного бюджета Тверской области к общему годовому объему доходов областного бюджета Тверской области без учета объема безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета Тверской области

х

%

Относительный показатель. Отношение дефицита областного бюджета Тверской области к общему годовому объему доходов областного бюджета Тверской области без учета объема безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета Тверской области

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

15,0

15,0

15,0

14,0

12,0

10,0

8,0

8,0

01.01.2017

90.1.0.Ц3

Показатель непосредственного результата достижения стратегической цели 1. Отношение темпов роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к аналогичному показателю в среднем по ЦФО

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае достижения указанных темпов роста, 0 в случае, если значение опускается ниже указанных значений

Данные Министерства финансов

ежегодно до 1 июля

х

> 1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

01.01.2011

90.1.0.Ц4

Показатель непосредственного результата  достижения стратегической цели 1. Доля бюджета развития в общем объеме расходов областного бюджета

х

%

Относительный показатель. Отношение объема средств в бюджете развития к общему объему расходов областного бюджета (показатель рассчитывается по итогам исполнения областного бюджета)

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

11,2

11,2

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,0

01.01.2017

90.1.0.Ц5

Показатель непосредственного результата достижения стратегической цели 1. Отношение отклонения фактически произведенных расходов областного бюджета от запланированных к общему объему первоначально утвержденных законом Тверской области расходов

х

%

Относительный показатель. Отношение отклонения фактически произведенных расходов областного бюджета от запланированных к общему объему запланированных расходов

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

21,3

3,0

2,5

2,0

2,0

1,5

1,0

1,0

01.01.2017

90.1.0.Ц6

Показатель непосредственного результата достижения стратегической цели 1. Доля нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных контрольно-счетными органами, в общем объеме расходов областного бюджета Тверской области

х

%

Относительный показатель. Отношение количества нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных контрольно-счетными органами, к общему объему расходов областного бюджета

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

5,0

3,0

2,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

01.01.2015

90.1.1.00

Тактическая задача 1.1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом

Министерство финансов;
Министерство экономического развития;
Министерство образования;
Министерство социальной защиты населения;
Комитет по делам культуры;
Министерство по обеспечению контрольных функций;
Министерство по имущественным и земельным отношениям;
Комитет по физической культуре и спорту

тыс.руб.

х

х

х

20%

53 320,4

6 000,0

19 250,0

11 750,0

11 750,0

31 750,0

31 750,0

х

х

90.1.1.З1

п. 290 перечня (постановление Правительства РФ от 15.04.2009      № 322)

Основной показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.1. Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)

х

%

Относительный показатель. Отношение объема расходов консолидированного бюджета Тверской области, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

81,6

82,0

85,0

88,0

90,0

90,0

90,0

90,0

01.01.2015

Эффективность основного показателя тактической задачи 1.1

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

653,4

73,2

226,5

133,5

130,6

352,8

352,8

х

х

90.1.1.З2

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.1. Наличие субсидий из федерального бюджета на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия субсидий, 0 в случае отсутствия субсидий

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2012

90.1.1.З3

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.1. Отклонение годовых параметров областного бюджета Тверской области в рамках осуществления трехлетнего скользящего бюджетного цикла

х

%

Относительный показатель. Отношение суммы абсолютных величин отклонений основных параметров проекта бюджета на очередной год (доходы, расходы, дефицит) от аналогичных параметров на первый год планового периода при утверждении бюджета на текущий год к общему объему расходов на первый год планового периода при утверждении бюджета на текущий год

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

43

15

10

7

7

7

5

5

01.01.2017

90.1.1.З4

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.1. Степень интеграции этапов бюджетного процесса в Тверской области в рамках автоматизированной  системы управления бюджетным процессом

х

%

Относительный показатель. Отношение количества интегрированных этапов к общему количеству этапов

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

0

50

100

100

100

100

100

100

01.01.2013

90.1.1.З5

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.1.
Доля ГРБС областного бюджета Тверской области, обеспеченных техническими возможностями формирования областного бюджета Тверской области на основе государственных программ Тверской области

х

%

Относительный показатель. Отношение количества ГРБС, обеспеченных технической возможностью, к общему количеству ГРБС

Данные Министерства финансов

1 раз в год

х

0

0

100

100

100

100

100

100

01.01.2013

90.1.1.З6

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.1.  Доля органов власти и государственных учреждений, обеспеченных техническими возможностями планирования, размещения и исполнения заказа для государственных нужд и исполнения областного бюджета в интегрированной автоматизированной системе

х

%

Относительный показатель. Отношение суммарного  количества ОГВ и ГУ , обеспеченных технической возможностью, к общему (суммарному)  количеству ОГВ и ГУ

Данные Министерства финансов

1 раз в год

х

0

0

0

100

100

100

100

100

01.01.2013

90.1.1.01

Мероприятие 1.1.1. Совершенствование методологии формирования и исполнения программного бюджета, в том числе процедур принятия новых расходных обязательств, оценки объема действующих расходных обязательств и эффективности производимых бюджетных расходов

Министерство финансов;
Министерство экономического развития

тыс. руб.

х

х

х

10,0%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.01.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.1. Наличие нормативных правовых актов, регламентирующих новый порядок формирования программного бюджета

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия проектов нормативных правовых актов, 0 в случае отсутствия проектов нормативных правовых актов

Данные Министерства финансов, Министерства экономического развития

ежегодно

х

0

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2012

Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.1

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.01.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.1. Доля ДЦП, в реализации которых участвуют два или более исполнительных органов государственной власти Тверской области (далее - ИОГВ)

х

%

Относительный показатель. Отношение количества ДЦП, в реализации которых участвуют 2 и более ИОГВ, к общему количеству ДЦП

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

34,0

50,0

70,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2014

90.1.1.01.М3

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.1. Доля ИОГВ, задействованных в реализации ДЦП, от общего числа ИОГВ

х

%

Относительный показатель. Отношение количества ИОГВ, задействованных в реализации ДЦП, к общему количеству ИОГВ

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

94,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2013

90.1.1.02

Мероприятие 1.1.2. Стимулирование перевода основной части расходов муниципальных бюджетов на программный принцип

Министерство финансов;
Министерство экономического развития

тыс. руб.

х

х

х

5,0%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.02.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.2. Количество муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области, у которых доля расходов бюджетов, формируемых в рамках программ, составляет свыше 50%

х

ед.

Абсолютный показатель. Рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства финансов, Министерства экономического развития

ежегодно

х

0

7

20

43

43

43

43

43

01.01.2014

Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.2

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.02.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.2. Наличие в соответствующем порядке предоставления межбюджетных трансфертов условий предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным районам Тверской области и городским округам Тверской области в части обеспечения 50% программной составляющей муниципального бюджета

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия  в соответствующем порядке предоставления межбюджетных трансфертов указанного условия, 0 в случае отсутствия в соответствующем порядке предоставления межбюджетных трансфертов указанного условия

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2012

90.1.1.03

Мероприятие 1.1.3. Повышение эффективности деятельности государственных и муниципальных учреждений Тверской области в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ

Министерство финансов;Министерство экономического развития;Министерство образования;Министерство социальной защиты населения;Комитет по делам культуры;Министерство по обеспечению контрольных функций;Министерство имущественных и земельных отношений;Комитет по физической культуре и спорту

тыс. руб.

х

х

х

10,0%

11 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

1.1.3.1. Мероприятия, проводимые Министерством экономического развития

Министерство экономического развития

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.2. Мероприятия, проводимые Комитетом по делам культуры

Комитет по делам культуры

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.3. Мероприятия, проводимые Министерством образования

Министерство образования

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.4. Мероприятия, проводимые Министерством социальной защиты населения

Министерство социальной защиты населения

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.5. Мероприятия, проводимые Министерством имущественных и земельных отношений

Министерство имущественных и земельных отношений

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.6. Мероприятия, проводимые Комитетом по физической культуре и спорту

Комитет по физической культуре и спорту

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90.1.1.03.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.3. Доля нормативно-правовых актов Тверской области, утвержденных в соответствии с планом мероприятий по совершенствованию правового положения государственных учреждений Тверской области

х

%

Относительный показатель. Отношение количества принятых НПА к общему количеству НПА, принятие которых предусмотрено планом мероприятий

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

100,0

01.01.2011

Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.3

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.03.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.3. Доля государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных ИОГВ, по которым планирование ассигнований на реализацию государственных заданий осуществлено с учетом раздельного планирования затрат на выполнение государственного задания, на содержание имущества и средств на предоставление субсидии учреждениям на иные цели

х

%

Относительный показатель. Отношение количества государственных услуг, по которым разработаны нормативы их финансового обеспечения, к общему количеству государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями Тверской области

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

40,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2012

90.1.1.03.М3

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.3. Количество разработанных типовых правовых актов органов местного самоуправления МО, необходимых для внедрения положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

10

10

0

0

0

0

0

20

01.01.2012

90.1.1.04

Мероприятие 1.1.4.  Разработка и реализация программы повышения эффективности бюджетных расходов в Тверской области

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

10,0%

2 420,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.04.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.4. Наличие утвержденной программы повышения эффективности бюджетных расходов в Тверской области

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия программы, 0 в случае отсутствия программы

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

1

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2011

Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.4

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

2 420 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.04.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.4. Наличие плана действий ИОГВ по реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов в Тверской области

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия плана действий, 0 в случае отсутствия плана действий

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

1

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2011

90.1.1.04.М3

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.4. Доля реализованных мероприятий программы повышения эффективности бюджетных расходов в Тверской области от числа запланированных на соответствующий период

х

%

Относительный показатель. Отношение количества фактически реализованных мероприятий программы повышения эффективности бюджетных расходов в Тверской области в соответствующем периоде к количеству запланированных мероприятий программы повышения эффективности бюджетных расходов в Тверской области в соответствующем периоде

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2012

90.1.1.05

Мероприятие 1.1.5. Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур  бюджетного процесса в Тверской области

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

10,0%

39 700,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.05.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5.  Доля муниципальных образований Тверской области (далее - МО), осуществляющих свод и предоставление месячной, квартальной и годовой отчетности на базе усовершенствованной системы

х

%

Относительный показатель. Отношение количества МО, осуществляющих свод и  предоставление отчетности на базе усовершенствованной системы к общему количеству МО (показатель рассчитывается без учета г. Тверь)

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2012

Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.5

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.05.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5.  Доля МО (муниципальных районов Тверской области, городских округов Тверской области), осуществляющих бюджетное планирование муниципальных районов Тверской области, городских округов Тверской области на базе усовершенствованной системы

х

%

Относительный показатель. Отношение количества МО, осуществляющих бюджетное планирование на базе усовершенствованной системы, к общему количеству МО (показатель рассчитывается без учета г. Тверь, ЗАТО Солнечный, ЗАТО Озерный)

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0,0

5,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2013

90.1.1.05.М3

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5.  Доля МО (муниципальных районов Тверской области, городских округов Тверской области), осуществляющих исполнение бюджетов муниципальных районов Тверской области, городских округов Тверской области на базе усовершенствованной системы

х

%

Относительный показатель. Отношение количества МО, осуществляющих исполнение бюджетов на базе усовершенствованной системы, к общему количеству МО (показатель рассчитывается без учета г. Тверь, ЗАТО Солнечный, ЗАТО Озерный)

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2012

90.1.1.05.М4

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5. Доля ГРБС Тверской области, осуществляющих бюджетное планирование на базе усовершенствованной системы

х

%

Относительный показатель. Отношение количества ГРБС, осуществляющих бюджетное планирование на базе усовершенствованной системы, к общему количеству ГРБС

Данные Министерства финансов,
ГРБС

ежегодно

х

0,0

25,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2013

90.1.1.05.М5

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5.  Доля ГРБС Тверской области, осуществляющих предоставление месячной, квартальной и годовой отчетности в Министерство финансов на базе усовершенствованной системы

х

%

Относительный показатель. Отношение количества ГРБС, осуществляющих предоставление месячной, квартальной и годовой отчетности в Министерство финансов на базе усовершенствованной системы, к общему количеству ГРБС

Данные Министерства финансов,
ГРБС

ежегодно

х

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2012

90.1.1.05.М6

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5.  Доля ГРБС Тверской области, осуществляющих исполнение бюджета Тверской области на базе усовершенствованной системы

х

%

Относительный показатель. Отношение количества ГРБС, осуществляющих исполнение бюджета на базе усовершенствованной системы, к общему количеству ГРБС

Данные Министерства финансов, ГРБС

ежегодно

х

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2012

90.1.1.05.М7

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5. Введение в эксплуатацию двух серверных комплексов для развертывания автоматизированной системы управления бюджетным процессом

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае  наличия и обеспечения исправной работы серверных комплексов, 0 в случае  отсутствия  серверных комплексов

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

1

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2011

90.1.1.05.М8

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5. Доля получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений Тверской области, осуществляющих обмен документами с Министерством финансов в электронном виде с применением ЭЦП на базе усовершенствованной системы

х

%

Относительный показатель. Отношение количества получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений Тверской области, осуществляющих обмен документами с Министерством финансов в электронном виде с применением ЭЦП на базе усовершенствованной системы, к общему количеству получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений Тверской области

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0,0

0,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00

01.01.2014

90.1.1.05.М9

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.5. Доля МО, подключенных к локально-вычислительной сети Министерства финансов по защищенным каналам связи для создания распределенной базы данных управления бюджетным процессом Тверской области

х

%

Относительный показатель. Отношение количества МО, подключенных к локально-вычислительной сети Министерства финансов по защищенным каналам связи для создания распределенной базы данных управления бюджетным процессом Тверской области, к общему количеству МО (показатель рассчитывается без учета ЗАТО Солнечный, ЗАТО Озерный)

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00

01.01.2013

90.1.1.06

Мероприятие 1.1.6. Совершенствование качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета Тверской области

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

10%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.06.М1

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.6. Наличие рейтинга ГРБС Тверской области по качеству финансового управления

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия рейтинга, 0 в случае отсутствия рейтинга

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2012

90.1.1.06.М2

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.6. Количество ИОГВ, разработавших ведомственные программы повышения эффективности бюджетных расходов

х

ед.

Абсолютный показатель. Рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

5

34

0

0

0

0

34

01.01.2013

Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.6

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.07

Мероприятие 1.1.7. Проведение оценки качества управления муниципальными финансами

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

10%

0,0

0,0

10 750,0

10 750,0

10 750,0

30 750,0

30 750,0

х

х

90.1.1.07.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.7. Количество МО, разработавших программы повышения эффективности бюджетных расходов

х

ед.

Абсолютный показатель. Рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

20

43

0

0

0

0

43

01.01.2013

Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.7

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.07.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.7.  Наличие рейтинга МО по качеству финансового управления

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия рейтинга, 0 в случае отсутствия рейтинга

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2012

90.1.1.07.М3

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.7. Количество МО, которым по результатам проведенной оценки качества управления муниципальными финансами предоставлены межбюджетные трансферты

х

ед.

Абсолютный показатель

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

0

10

10

10

10

10

10 (ежегодно не менее 10)

01.01.2016

90.1.1.07.М4

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.7. Количество МО, которым предоставлены межбюджетные трансферты за объединение своих поселений в целях повышения эффективности бюджетных расходов

х

ед.

Абсолютный показатель

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

0

2

2

2

2

2

2 (ежегодно не менее 2)

01.01.2016

90.1.1.08

Мероприятие 1.1.8. Проведение совместных мероприятий с Министерством финансов Российской Федерации на территории Тверской области, в том числе семинаров, конференций, круглых столов, форумов, юбилейных и праздничных мероприятий

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

10%

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

х

х

90.1.1.08.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.8. Фактическое проведение мероприятий

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае  фактического проведения мероприятия, 0 в случае, если  мероприятие не проведено

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2012

Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.8

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

х

х

90.1.1.09

Мероприятие 1.1.9. Участие представителей Правительства Тверской области в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами, проводимых на территории других субъектов Российской Федерации

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

5%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.09.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.9. Количество мероприятий, в которых приняли участие представители Правительства Тверской области

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

4

4

4

4

4

4

24

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.9

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.10

Мероприятие 1.1.10. Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих МО

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

10%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.10.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.10. Доля МО, соблюдающих нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих МО

х

%

Относительный показатель. Отношение количества МО Тверской области, соблюдавших нормативы формирования расходов на оплату труда, к общему количеству МО Тверской области

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

96,5

100

100

100

100

100

100

100

01.01.2012

Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.10

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.10.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.10. Сумма превышения нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих МО

х

тыс.руб.

Абсолютный показатель.

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

57 203

0

0

0

0

0

0

0

01.01.2012

90.1.1.11

Мероприятие 1.1.11. Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих возможность формирования областного бюджета Тверской области на основе государственных программ Тверской области, его исполнения, финансового контроля за ходом и результатами исполнения бюджетов

Министерство финансов; Министерство экономического развития

тыс. руб.

х

х

х

5%

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.11.М1

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.11. Наличие автоматизированной системы управления бюджетным процессом, готовой к введению в эксплуатацию

Да /нет (1/0)

Значение равно 1 в
случае
наличия автоматизированной системы,
0 - в случае
ее отсутствия

Данные 
Министерства финансов

х

х

0

0

1

1

1

1

1

1

01.01.2013

Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.11

х

х

руб.

Финансирование / Значение
показателя

х

х

х

0

0

5 000 000

0

0

0

0

х

х

90.1.1.12

Мероприятие 1.1.12. Расширение функциональных возможностей автоматизированной системы управления бюджетным процессом Тверской области, направленное на автоматизацию процессов подготовки и размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Тверской области

Министерство финансов;
Министерство имущественных и земельных отношений

тыс. руб.

х

х

х

5%

0,0

0,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.1.12.М1

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.1.12. Наличие автоматизированной системы управления государственным заказом Тверской области, интегрированной с системой управления исполнения областного бюджета Тверской области

Да /нет (1/0)

Значение равно 1 в
случае
наличия автоматизированной системы,
0 - в случае
ее отсутствия

Данные 
Министерства финансов

х

х

0

0

1

1

1

1

1

1

01.01.2012

Эффективность основного показателя мероприятия 1.1.12

х

х

руб.

Финансирование / Значение
показателя

х

х

х

0

0

2 500 000

0

0

0

0

х

х

90.1.2.00

Тактическая задача 1.2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом в долгосрочной перспективе

Министерство финансов;
Министерство экономического развития

тыс. руб.

х

х

х

20%

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.2.З1

Основной показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.2. Отношение объема государственного долга Тверской области к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

х

%

Относительный показатель. Отношение объема государственного долга Тверской области к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

≤ 70,0

≤ 68,0

≤ 90,0

≤ 90,0

≤ 90,0

≤ 90,0

≤ 90,0

≤ 90,0

01.01.2013

Эффективность основного показателя тактической задачи 1.2

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.2.З2

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.2. Доля государственных ценных бумаг Тверской области, обращающихся на рынке, сменивших владельца и/или номинального держателя после первичного размещения

х

%

Относительный показатель. Отношение государственных ценных бумаг Тверской области, обращающихся на рынке, сменивших владельца и /или номинального держателя после первичного размещения, к общему объему государственных ценных бумаг Тверской области, обращающихся на рынке

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

≥10,0

≥12,0

≥15,0

≥18,0

≥20,0

≥22,0

≥25,0

≥25,0

01.01.2017

90.1.2.З3

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.2. Доля МО (муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области), объем муниципального долга которых не превышает 100/50% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

х

%

Относительный показатель. Отношение количества МО (муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области), объем муниципального долга которых не превышает 100/50% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, к общему количеству МО (муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области)

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

≥50,0

≥70,0

≥90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2014

90.1.2.З4

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.2. Доля МО (муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций

х

%

Относительный показатель. Отношение количества МО (муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области), соблюдающих ограничения в отношении предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга, к общему количеству МО (муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области)

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2011

90.1.2.З6

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.2. Включение ценных бумаг, выпускаемых Тверской областью, в Ломбардный список Банка России

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае  включения ценных бумаг, выпускаемых Тверской областью, в Ломбардный список Банка России, 0 в случае отсутствия  ценных бумаг, выпускаемых Тверской областью, в Ломбардном списке Банка России

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

1

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2011

90.1.2.З7

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.2. Доля государственных ценных бумаг в общей структуре государственного долга Тверской области

х

%

Относительный показатель.
Отношение номинальной стоимости государственных ценных бумаг Тверской области, находящихся в обращении, к общему объему государственного долга Тверской области

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

≥54,1

≥30,0

≥30,0

≥30,0

≥30,0

≥30,0

≥30,0

≥30,0

01.01.2012

90.1.2.01

Мероприятие 1.2.1.  Разработка и утверждение закона Тверской области об  управлении государственным долгом Тверской области

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

17%

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.2.01.М1

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.2.1. Организация и проведение публичного обсуждения проекта закона Тверской области об управлении государственным долгом Тверской области

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае  фактического проведения публичного обсуждения, 0 в случае, если  публичное обсуждение не проведено

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

1

0

0

0

0

0

0

1

01.01.2011

90.1.2.01.М2

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.2.1.  Наличие закона Тверской области об управлении государственным долгом Тверской области

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае  наличия закона, 0 в случае  отсутствия закона

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

1

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2011

Эффективность основного показателя мероприятия 1.2.1

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.2.02

Мероприятие 1.2.2. Содействие разработке, принятию и реализации МО, имеющими объем муниципального долга выше 40% общего объема доходов бюджета МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, программ мероприятий по поэтапному снижению объема муниципального долга

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

17%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.2.02.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.2.2.  Доля МО, утвердивших программы мероприятий по поэтапному снижению объема муниципального долга, от общего количества МО, имеющих муниципальный долг выше 40 % общего объема доходов бюджета МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

х

%

Относительный показатель. Отношение количества МО, утвердивших программы мероприятий по поэтапному снижению объема муниципального долга, к общему количеству МО, имеющих муниципальный долг выше 40 % общего объема доходов бюджета МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2012

Эффективность основного показателя мероприятия 1.2.2

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

  90.1.2.03

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение результативного взаимодействия ИОГВ с независимыми рейтинговыми агентствами

Министерство экономического развития;
Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

15%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.2.03.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.2.3. Количество кредитных рейтингов Тверской области, сформированных крупнейшими независимыми рейтинговыми агентствами на основе подготовленных ИОГВ данных

х

ед.

Абсолютный показатель.

Данные Министерства экономического развития, Министерства финансов

ежегодно

х

2

2

2

2

2

2

2

2

01.01.2011

Эффективность основного показателя мероприятия 1.2.3

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.2.04

Мероприятие 1.2.4. Сокращение лимита предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам Тверской области из областного бюджета Тверской области

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

17%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.2.04.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.2.4. Лимит предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам Тверской области из областного бюджета Тверской области, утверждаемым в законе Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий год и плановый период

х

тыс.руб.

Абсолютный показатель.

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

1 000 000,0

750 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

01.01.2013

Эффективность основного показателя мероприятия 1.2.4

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.3.00

Тактическая задача 1.3.  Развитие доходного потенциала Тверской области

Министерство финансов;
Министерство по обеспечению контрольных функций;
Министерство имущественных и земельных отношений

тыс. руб.

х

х

х

20%

100 050,0

10 750,0

0,0

0,0

0,0

209 063,1

209 063,1

х

х

90.1.3.З1

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов Тверской области в общем объеме доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов Тверской области (без учета субвенций)

х

%

Относительный показатель.
Фактический объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов в соответствующем году / фактический объем доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов Тверской области (без учета субвенций) в соответствующем году

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

46,0

48,0

50,0

52,0

53,0

54,0

55,0

55,0

01.01.2017

90.1.3.З2

п. 279 перечня (постановление Правительства РФ от 15.04.2009      № 322)

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов в общем объеме доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций)

х

%

Относительный показатель. Фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов в соответствующем году / фактический объем доходов бюджетов городских округов  (без учета субвенций) в соответствующем году

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

73,63

74,58

78,98

80,00

80,00

80,00

81,00

81,00

01.01.2017

90.1.3.З3

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.3. Доля субсидий из федерального бюджета, предоставленных бюджету Тверской области, в общем объеме федеральных субсидий, предоставляемых на конкурсной основе

х

%

Относительный показатель. Объем субсидий из федерального бюджета, предоставленных бюджету Тверской области / Общий объем федеральных субсидий, предоставляемых на конкурсной основе

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

01.01.2015

90.1.3.З4

п. 277 перечня (постановление Правительства РФ от 15.04.2009      № 322)

Основной  показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций)

х

%

Относительный показатель.
Фактический объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в соответствующем году / фактический объем доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций) в соответствующем году

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

83,5

86,6

87,8

88,8

90,0

90,0

90,0

90,0

01.01.2015

Эффективность основного показателя тактической задачи 1.3

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

1 198,2

124,1

0,0

0,0

0,0

2 322,9

2 322,9

х

х

90.1.3.З5

п. 278 перечня (постановление Правительства РФ от 15.04.2009      № 322)

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов Тверской области в общем объеме доходов бюджетов муниципальных районов Тверской области (без учета субвенций)

х

%

Относительный показатель.
Фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов Тверской области в соответствующем году / фактический объем доходов  бюджетов муниципальных районов Тверской области (без учета субвенций) в соответствующем году

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

46,25

46,86

47,36

48,22

49,00

50,00

51,00

51,00

01.01.2017

90.1.3.01

Мероприятие 1.3.1. Предоставление стимулирующих  межбюджетных трансфертов МО, обеспечивающим прирост доходов в консолидированный бюджет Тверской области

Министерство финансов;
Министерство по обеспечению контрольных функций

тыс. руб.

х

х

х

25%

100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

208 963,1

208 963,1

х

х

90.1.3.01.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.3.1. Темп роста поступлений  земельного налога и налога на имущество физических лиц (с учетом перехода на налог на недвижимость)

х

%

Относительный показатель. Отношение суммы фактического поступления земельного налога и налога на имущество физических лиц за отчетный период к сумме фактического поступления земельного налога и налога на имущество физических лиц за предыдущий год

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

98,6

88,8

121,3

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

01.01.2014

Эффективность основного показателя мероприятия 1.3.1

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

1 014 198,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2 068 941,6

2 068 941,6

х

х

90.1.3.01.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.3.1. Доля муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области, заключивших соглашения об информационном взаимодействии органа МО с налоговым органом

х

%

Относительный показатель. Отношение количества муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области, заключивших соглашение, к общему числу муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской области

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2011

90.1.3.02

Мероприятие 1.3.2. Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в Тверскую область средств федерального бюджета

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

25%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.3.02.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.3.2. Наличие утвержденного порядка мониторинга работы ИОГВ по привлечению и своевременному освоению поступивших в Тверскую область средств федерального бюджета

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия утвержденного порядка, 0 в случае отсутствия утвержденного порядка

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

1

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2011

Эффективность основного показателя мероприятия 1.3.2

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.3.02.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.3.2. Отношение фактического объема средств, привлеченных из федерального бюджета, к запланированному

х

%

Относительный показатель. Отношение фактического объема средств, привлеченных из федерального бюджета, к запланированному

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

100,0

01.01.2017

  90.1.3.03

Мероприятие 1.3.3. Предоставление межбюджетных трансфертов МО с целью стимулирования их к расширению доходной базы в части имущественных налогов

Министерство финансов;
Министерство имущественных и земельных отношений;
Министерство по обеспечению контрольных функций

тыс. руб.

х

х

х

25%

0,0

10 750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.3.03.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.3.3. Наличие утвержденной методики распределения и утвержденного порядка предоставления межбюджетных трансфертов

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия утвержденной методики распределения и утвержденного порядка, 0 в случае отсутствия утвержденной методики распределения и утвержденного порядка

Данные Министерства финансов, Министерства по имущественным и земельным отношениям, Министерства по обеспечению контрольных функций

ежегодно

х

0

1

0

0

0

0

0

0

01.01.2012

Эффективность основного показателя мероприятия 1.3.3

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

10 750 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.3.04

Мероприятие 1.3.4. Проведение разъяснительной работы с населением Тверской области по вопросу необходимости оформления объектов недвижимости

Министерство финансов;
Министерство по обеспечению контрольных функций;
Министерство имущественных и земельных отношений

тыс. руб.

х

х

х

25%

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

х

х

  90.1.3.04.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.3.4. Количество публикаций в средствах массовой информации по тематике учета объектов недвижимости

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов, Министерства по обеспечению контрольных функций, Министерства по имущественным и земельным отношениям

2 раза в год

х

90,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

150,0

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 1.3.4

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

555,6

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

10 000,0

х

х

90.1.3.04.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.3.4. Количество печатных СМИ муниципального уровня, в которых размещены публикации по тематике учета объектов недвижимости

х

ед.

Абсолютный показатель. Рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства финансов, Министерства по обеспечению контрольных функций, Министерства по имущественным и земельным отношениям

2 раза в год

х

40

5

5

5

5

5

5

5

01.01.2011

90.1.4.00

Тактическая задача 1.4.  Совершенствование финансового контроля, в том числе в части просроченной кредиторской задолженности

Министерство финансов;Министерство по обеспечению контрольных функций

тыс. руб.

х

х

х

20%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.4.З1

Основной показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.4. Доля городских округов Тверской области и муниципальных районов Тверской области, в которых созданы контрольные органы МО

х

%

Относительный показатель. Отношение количества городских округов Тверской области и муниципальных районов Тверской области, в которых созданы контрольные органы МО, к общему числу городских округов Тверской области и муниципальных районов Тверской области

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

35,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2012

Эффективность основного показателя тактической задачи 1.4

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.4.З2

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности ГРБС Тверской области на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия   задолженности, 0 в случае отсутствия

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

1

1

0

0

0

0

0

0

01.01.2013

90.1.4.З3

п. 275 перечня (постановление Правительства РФ от 15.04.2009     № 322)

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.4. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы

х

тыс.руб.

Абсолютный показатель

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01.01.2011

90.1.4.З4

п. 275 перечня (постановление Правительства РФ от 15.04.2009          № 322)

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.4. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению

х

тыс.руб.

Абсолютный показатель

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01.01.2011

90.1.4.01

Мероприятие 1.4.1. Взаимодействие с органами местного самоуправления МО, в том числе в части содействия развитию и повышению эффективности контрольно-ревизионной деятельности на местном уровне

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

20%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.4.01.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.4.1. Наличие нормативного правового акта Правительства Тверской области, об утверждении порядка предоставления субсидий МО, в котором при выделении средств учитываются результаты деятельности по формированию и организации работы муниципальных контрольных органов, созданных представительными органами местного самоуправления МО

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия   разработанного  проекта нормативного правового акта Правительства Тверской области, 0 в случае отсутствия  разработанного  проекта нормативного правового акта Правительства Тверской области

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

0

0

1

1

1

1

1

01.01.2012

Эффективность основного показателя мероприятия 1.4.1

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.4.02

Мероприятие 1.4.2. Мониторинг задолженности консолидированного бюджета муниципальных районов Тверской области (бюджетов городских округов Тверской области) по оплате труда, начислениям на оплату труда работников и текущим платежам за коммунальные услуги в учреждениях образования, здравоохранения, культуры МО за соответствующий период в рамках выполнения постановления Администрации Тверской области от 25.02.2010 № 58-па

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

20%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.4.02.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.4.2. Наличие данных об отсутствии задолженности консолидированного бюджета МО (бюджетов городских округов Тверской области) по оплате труда, начислениям на оплату труда работников и текущим платежам за коммунальные услуги в учреждениях образования, здравоохранения, культуры муниципального образования Тверской области за соответствующий период в рамках выполнения постановления Администрации Тверской области от 25.02.2010 № 58-па

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия данных, 0 в случае отсутствия данных

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

1

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2011

Эффективность основного показателя мероприятия 1.4.2

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.4.02.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.4.2. Количество МО, не получивших субсидию или ее часть по причине наличия задолженности

х

ед.

Абсолютный показатель

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

0

0

0

0

0

0

0

01.01.2011

90.1.4.03

Мероприятие 1.4.3. Мониторинг кредиторской задолженности ГРБС Тверской области и контроль за своевременным ее погашением

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

20%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.4.03.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.4.3. Наличие данных о просроченной кредиторской задолженности или ее отсутствии

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия данных, 0 в случае отсутствия данных

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

1

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2011

Эффективность основного показателя мероприятия 1.4.3

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.4.03.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.4.3. Рассмотрение на заседаниях Бюджетной комиссии Тверской области вопросов о состоянии просроченной кредиторской задолженности ГРБС Тверской области

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае, если вопросы рассматривались, 0 в случае, если вопросы не рассматривались

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

1

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2011

90.1.4.03.М3

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.4.3. Наличие нормативного правового акта Тверской области, устанавливающего процедуру проведения Тверской областью мониторинга кредиторской задолженности бюджетных учреждений и государственных предприятий, в том числе просроченной

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия нормативного правового акта, 0 в случае отсутствия

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

1

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2011

90.1.4.04

Мероприятие 1.4.4. Мониторинг просроченной кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Тверской области

Министерства финансов

тыс. руб.

х

х

х

20%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.4.04.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.4.4. Наличие данных о просроченной кредиторской задолженности или ее отсутствии

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия данных, 0 в случае отсутствия данных

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

1

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2011

Эффективность основного показателя мероприятия 1.4.4

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.4.05

Мероприятие 1.4.5. Разработка плана мероприятий по совершенствованию внутреннего финансового контроля в ИОГВ Тверской области

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

20%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.4.05.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.4.5. Наличие плана мероприятий

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия плана, 0 в случае отсутствия плана

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

0

1

1

0

0

0

1

01.01.2013

Эффективность основного показателя мероприятия 1.4.5

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.4.05.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.4.5. Доля реализованных мероприятий от числа запланированных на отчетный период

х

%

Относительный показатель. Количество фактически реализованных мероприятий плана в соответствующем периоде / количество запланированных к реализации  мероприятий плана

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

0

100

100

0

0

0

100

01.01.2013

90.1.5.00

Тактическая задача 1.5.  Формирование позитивного имиджа региональной системы управления общественными финансами

Министерство финансов;Министерство по делам территориальных образований

тыс. руб.

х

х

х

20%

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 750,0

2 750,0

х

х

90.1.5.З1

Основной показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.5. Удовлетворенность населения Тверской области качеством управления региональными и муниципальными финансами

х

ед.

Доля положительных ответов респондентов от общего количества респондентов

Данные Министерства по делам территориаль-ных образований

ежегодно

х

20

-

-

-

-

28

30

30

01.01.2017

Эффективность основного показателя тактической задачи 1.5

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.5.З2

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 1.5. Уровень информированности населения Тверской области об управлении общественными финансами

х

%

Доля положительных ответов респондентов от общего количества респондентов

Данные Министерства по делам территориаль-ных образований

ежегодно

х

10,0

-

-

-

-

14,0

15,0

15,0

01.01.2017

90.1.5.01

Мероприятие 1.5.1.  Взаимодействие Министерства финансов с общественными организациями  и оказание с его стороны содействия в деятельности общественным организациям, реализующим в Тверской области мероприятия в области финансов

Министерство финансов,
Министерство по делам территориальных образований

тыс. руб.

х

х

х

14%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.5.01.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.5.1.  Количество мероприятий, проводимых общественными организациями, в которых приняли участие представители Министерства финансов Тверской области

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

2

2

2

2

2

2

2

14

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 1.5.1

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.1.5.01.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.5.1. Количество общественных организаций, с которыми взаимодействует Министерство финансов по вопросам повышения качества управления региональными и муниципальными финансами

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

2

2

2

2

2

2

2

14

01.01.2017

90.1.5.02

Мероприятие 1.5.2.  Предоставление финансовой поддержки общественным организациям, реализующим в Тверской области значимые проекты в области финансов

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

15%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

х

х

90.1.5.02.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.5.2. Количество проектов, реализованных в Тверской области общественными организациями, при поддержке Министерства финансов (грантовой)

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

2

2

4

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 1.5.2

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500 000,0

500 000,0

х

х

90.1.5.02.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.5.2. Количество участников конкурса

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

4

4

8

01.01.2017

90.1.5.03

Мероприятие 1.5.3. Премирование лучших работников финансовой отрасли Тверской области, в том числе лиц пенсионного возраста, добившихся значимых для Тверской области результатов в профессиональной деятельности, по итогам проведения конкурсов

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

15%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

х

х

90.1.5.03.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.5.3. Количество работников финансовой отрасли, получивших премии

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

5

5

10

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 1.5.3

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

50 000,0

х

х

90.1.5.04

Мероприятие 1.5.4. Предоставление грантовой поддержки СМИ, качественно освещающим управление государственными финансами

Министерство финансов;
Министерство по делам территориальных образований

тыс. руб.

х

х

х

15%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

400,0

х

х

90.1.5.04.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.5.4. Количество журналистов (изданий), ставших лауреатами конкурса на получение грантовой поддержки СМИ, качественно освещающими управление государственными финансами

х

чел. (изда-ний)

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

8

8

16

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 1.5.4

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

50 000,0

х

х

90.1.5.04.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.5.4. Число участников пула журналистов, постоянно осуществляющих освещение вопросов управления общественными финансами в СМИ

х

чел.

Абсолютный показатель. Рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

0

2

0

0

0

12

15

15

01.01.2017

90.1.5.05

Мероприятие 1.5.5. Проведение социологических опросов населения об информированности о политике, проводимой Правительством Тверской области в части повышения качества управления региональными финансами и итогах реализации данной программы

Министерство по делам территориальных образований,
Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

13%

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

х

х

90.1.5.05.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.5.5. Количество проведенных опросов

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства по делам территориаль-ных образований

ежегодно

х

1

0

0

0

0

1

1

3

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 1.5.5

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500 000,0

500 000,0

х

х

90.1.5.05.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.5.5. Количество опрошенных респондентов

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства по делам территориаль-ных образований

ежегодно

х

800

0

0

0

0

800

800

2 400

01.01.2017

90.1.5.05.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.5.5. Количество опрошенных экспертов

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства по делам территориаль-ных образований

ежегодно

х

40

0

0

0

0

40

40

120

01.01.2017

90.1.5.06

Мероприятие 1.5.6. Издание брошюр «Популярный бюджет Тверской области», «Ежегодный отчет о деятельности департамента финансов Тверской области», иные публикации

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

14%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

х

х

90.1.5.06.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.5.6. Наличие брошюр «Популярный бюджет Тверской области», «Ежегодный отчет о деятельности Министерства финансов Тверской области»

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

0

0

0

0

2

2

12

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 1.5.6

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250 000,0

250 000,0

х

х

90.1.5.06.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.5.6. Количество публикаций, в которых отражаются и разъясняются вопросы, связанные с формированием и исполнением бюджета

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

6

0

0

0

0

12

12

30

01.01.2017

90.1.5.07

Мероприятие 1.5.7. Развитие и поддержка работы интернет-сайта Министерства финансов

Министерство финансов

тыс. руб.

х

х

х

14%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

х

х

90.1.5.07.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 1.5.7. Количество посещений

х

ед.

Абсолютный показатель.

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

01.01.2012

Эффективность основного показателя мероприятия 1.5.7

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

х

х

90.2.0.00

Стратегическая цель 2. Повышение финансовой грамотности населения Тверской области и повышение квалификации работников сферы общественных финансов

Министерство финансов;
Министерство социальной защиты населения;
Министерство экономического развития;
Министерство по делам территориальных образований;
Министерство образования;
Комитет по делам культуры;
Комитет по делам молодежи

тыс.руб.

х

х

х

50%

3 669,0

2 259,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

32 231,4

32 231,4

х

х

90.2.0.Ц1

Основной показатель непосредственного результата достижения стратегической цели 2. Количество жителей Тверской области, охваченных проектом повышения финансовой грамотности населения в Тверской области

х

чел.

Абсолютное значение.Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства экономического развития

ежегодно

х

46 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150 200,0

150 300,0

346 500,0

01.01.2017

Эффективность основного показателя стратегической цели 2

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

х

х

90.2.0.Ц2

Показатель непосредственного результата достижения стратегической цели 2. Доля населения Тверской области, охваченного проектом повышения финансовой грамотности населения в Тверской области (далее - Проект)

х

%

Относительный показатель. Отношение количества жителей Тверской области, участвующих в Проекте, к общему количеству жителей

Данные Министерства экономического развития

ежегодно

х

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

10,7

10,7

10,7

01.01.2012

90.2.0.Ц3

Показатель непосредственного результата достижения стратегической цели 2. Место, занимаемое Тверской областью в рейтинге регионов ЦФО по уровню финансовой грамотности

х

место

Абсолютный показатель.

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

-

-

-

-

-

6

6

6

01.01.2014

90.2.0.Ц4

Показатель непосредственного результата достижения стратегической цели 2. Оценка экспертным сообществом результатов реализации Проекта в Тверской области

х

%

Относительный показатель. Отношение количества экспертов, удовлетворенных результатами реализации Проекта, к общему количеству опрошенных экспертов. Формируется на базе социального опроса

Данные Министерства экономического развития

ежегодно

х

40,0

-

-

-

-

55,0

60,0

60,0

01.01.2017

90.2.0.Ц5

Показатель непосредственного результата достижения стратегической цели 2. Количество представителей целевой группы, прошедших обучение в соответствии с планом по повышению квалификации и (или) проведению учебных семинаров

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов,
Министерства по делам территориаль-ных образований

2 раза в год

х

1 750,0

120,0

220,0

220,0

220,0

800,0

800,0

4 130,0

01.01.2017

90.2.1.00

Тактическая задача 2.1.  Реализация Проекта

Министерство финансов,
Министерство социальной защиты населения,
Министерство экономического развития,
Министерство по делам территориальных образований,
Министерство образования,
Комитет по делам культуры,
Комитет по делам молодежи

тыс. руб.

х

х

х

50%

600,0

1 159,5

0,0

0,0

0,0

29 231,4

29 231,4

х

х

90.2.1.З1

Основной показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 2.1. Полнота реализации мероприятий в рамках Проекта

х

%

Относительный показатель. Отношение количества реализованных мероприятий к  общему количеству запланированных в рамках Проекта мероприятий

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2011

Эффективность основного показателя тактической задачи 2.1

х

х

руб.

Финансирование/значение показателя

х

х

х

6 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

292 314,0

292 314,0

х

х

90.2.1.З2

Показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 2.1. Количество общественных организаций, принявших участие в  реализации мероприятий в рамках Проекта

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

2

1

0

0

0

2

2

7

01.01.2017

90.2.1.01

Мероприятие 2.1.1. Разработка и реализация плана мероприятий в рамках Проекта

Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

4%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.2.1.01.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.1. Наличие плана мероприятий в рамках Проекта

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия плана мероприятий, 0 в случае его отсутствия

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

0

0

0

0

1

1

1

01.01.2014

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.1

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.2.1.01.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.1. Доля реализованных мероприятий от числа запланированных за отчетный период

х

%

Относительный показатель. Отношение количества реализованных мероприятий к числу запланированных мероприятий в отчетный период

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2014

90.2.1.02

Мероприятие 2.1.2. Проведение ежегодного мониторинга уровня финансовой грамотности и сберегательного поведения населения, результативности проекта повышения финансовой грамотности

Министерство по делам территориальных образований,Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

4%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

х

х

90.2.1.02.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.2. Количество проведенных опросов

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства по делам территориаль-ных образований

ежегодно

х

0

0

0

0

0

1

1

2

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.2

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500 000,0

500 000,0

х

х

90.2.1.02.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.2. Количество опрошенных респондентов

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства по делам территориаль-ных образований

ежегодно

х

0

0

0

0

0

800

800

1 600

01.01.2017

90.2.1.02.М3

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.2. Количество опрошенных экспертов

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства по делам территориаль-ных образований

ежегодно

х

0

0

0

0

0

40

40

80

01.01.2017

   90.2.1.03

Мероприятие 2.1.3. Создание и поддержка регионального центра финансовой грамотности на базе ГУ "Тверской региональный ресурсный центр "Президентской программы подготовки управленческих кадров"

Министерство экономического развития,
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

5%

0,0

352,1

0,0

0,0

0,0

1 896,4

1 896,4

х

х

90.2.1.03.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.3. Наличие регионального центра финансовой грамотности на базе ГУ "Тверской региональный ресурсный центр "Президентской программы подготовки управленческих кадров"

х

ед.

Абсолютный показатель. Конечное целевое значение рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

1

0

0

0

1

1

1

01.01.2012

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.3

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

352 100,0

0,0

0,0

0,0

1 896 400,0

1 896 400,0

х

х

   90.2.1.04

Мероприятие 2.1.4. Создание и поддержка регионального центра финансовой грамотности на базе ГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Твери

Министерство социальной защиты населения,
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

5%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

306,0

306,0

х

х

90.2.1.04.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.4. Наличие регионального центра финансовой грамотности на базе ГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения"

х

ед.

Абсолютный показатель. Конечное целевое значение рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства социальной защиты населения

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

1

1

1

01.01.2016

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.4

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

306 000,0

306 000,0

х

х

   90.2.1.05

Мероприятие 2.1.5. Создание и поддержка регионального центра финансовой грамотности на базе ГУ "Тверской областной институт усовершенствования учителей"

Министерство образования
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

5%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

219,2

219,2

х

х

90.2.1.05.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.5. Наличие регионального центра финансовой грамотности на базе ГУ "Тверской областной институт усовершенствования учителей"

х

ед.

Абсолютный показатель. Конечное целевое значение рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства образования

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

1

1

1

01.01.2016

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.5

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

219 200,0

219 200,0

х

х

90.2.1.06

Мероприятие 2.1.6. Создание и поддержка сети центров финансовой грамотности в МО Тверской области на базе государственных учреждений социальной защиты населения Тверской области

Министерство социальной защиты населения,
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

5%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 059,8

3 059,8

х

х

90.2.1.06.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.6. Количество центров финансовой грамотности в МО Тверской области, функционирующих на базе государственных учреждений  социальной защиты

х

ед.

Абсолютный показатель. Конечное целевое значение рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства социальной защиты населения

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

20

20

20

01.01.2016

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.6

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

152 990,0

152 990,0

х

х

  90.2.1.07

Мероприятие 2.1.7. Создание и поддержка сети центров финансовой грамотности в МО Тверской области на базе деловых информационных центров содействия развитию малого бизнеса

Министерство экономики,
Комитет по делам культуры,
Министерство финансов,
МО

тыс.руб.

х

х

х

5%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0

2 400,0

х

х

90.2.1.07.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.7. Количество центров финансовой грамотности в МО Тверской области, функционирующих на базе деловых информационных центров содействия развитию малого бизнеса

х

ед.

Абсолютный показатель. Конечное целевое значение рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

10

10

10

01.01.2016

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.7

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240 000,0

240 000,0

х

х

   90.2.1.08

Мероприятие 2.1.8. Реализация некоммерческими организациями, отобранными на конкурсной основе, проектов по созданию и поддержке сети центров финансовой грамотности в МО Тверской области и реализация на их базе мероприятий по повышению финансовой грамотности населения

Министерство по делам территориальных образований,
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

5%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

х

х

90.2.1.08.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.8. Количество центров финансовой грамотности в МО Тверской области, функционирующих на базе некоммерческих организаций

х

ед.

Абсолютный показатель. Конечное целевое значение рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства по делам территориаль-ных образований

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

3

3

3

01.01.2016

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.8

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500 000,0

500 000,0

х

х

  90.2.1.09

Мероприятие 2.1.9. Организация ГУ "Тверской региональный ресурсный центр "Президентской программы подготовки управленческих кадров" региональных конференций, семинаров и иных мероприятий для обучения и информирования населения по вопросам повышения финансовой грамотности

Министерство экономического развития,
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

5%

100,0

294,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

6 000,0

х

х

90.2.1.09.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.9. Количество граждан, прошедших обучение на базе регионального центра финансовой грамотности

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные  Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

200

0

0

0

750

750

1 700

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.9

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

8 000,0

х

х

90.2.1.09.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.9. Количество проведенных мероприятий

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные  Министерства экономического развития

2 раза в год

х

1

4

0

0

0

30

30

65

01.01.2017

90.2.1.09.М3

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.9. Количество граждан, получивших консультационную поддержку в региональном центре финансовой грамотности

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные  Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

200

0

0

0

750

750

1 700

01.01.2017

90.2.1.09.М4

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.9. Количество сотрудников центров и участников Проекта, прошедших обучение

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные  Министерства экономического развития

2 раза в год

х

25

10

35

01.01.2011

  90.2.1.10

Мероприятие 2.1.10. Организация в центрах финансовой грамотности в МО Тверской области, созданных на базе деловых информационных центров содействия развитию малого бизнеса, конференций, семинаров и иных мероприятий для обучения и информирования представителей малого бизнеса и начинающих предпринимателей по вопросам повышения финансовой грамотности

Министерство экономического развития,Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

5%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 500,0

2 500,0

х

х

90.2.1.10.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.10. Количество граждан, прошедших обучение на базе центров финансовой грамотности

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные  Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

250

250

500

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.10

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

10 000,0

х

х

90.2.1.10.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.10. Количество проведенных мероприятий

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные  Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

10

10

20

01.01.2017

90.2.1.10.М3

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.10. Количество граждан, получивших консультационную поддержку в центрах финансовой грамотности

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные  Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

750

750

1 500

01.01.2017

  90.2.1.11

Мероприятие 2.1.11. Проведение ГУ "Тверской областной институт усовершенствования учителей" обучения педагогов финансовой грамотности

Министерство образования,
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

5%

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

х

х

90.2.1.11.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.11. Количество педагогов, прошедших обучение по финансовой грамотности

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства образования

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

1 000

1 000

2 000

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.11

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

х

х

90.2.1.11.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.11. Количество сотрудников центра и участников Проекта, прошедших обучение

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства образования

2 раза в год

х

25

0

0

0

0

0

0

25

01.01.2011

  90.2.1.12

Мероприятие 2.1.12. Проведение государственным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Твери, государственными учреждениями социальной защиты населения Тверской области обучения населения финансовой грамотности и организация обучающих семинаров и иных мероприятий для информирования населения по вопросам повышения финансовой грамотности

Министерство социальной защиты населения,
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

5%

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 250,0

5 250,0

х

х

90.2.1.12.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.12. Количество граждан, прошедших обучение на базе центров финансовой грамотности

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства социальной защиты населения

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

3 000

3 000

6 000

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.12

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 750,0

1 750,0

х

х

90.2.1.12.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.12. Количество граждан, получивших консультационную поддержку в центрах финансовой грамотности

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства социальной защиты населения

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

4 500

4 500

9 000

01.01.2017

90.2.1.12.М3

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.12. Количество проведенных обучающих семинаров

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства социальной защиты населения

2 раза в год

х

1

0

0

0

0

65

65

131

01.01.2017

90.2.1.12.М4

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.12. Количество сотрудников центров и участников Проекта, прошедших обучение

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства социальной защиты населения

2 раза в год

х

25

0

0

0

0

0

0

25

01.01.2011

   90.2.1.13

Мероприятие 2.1.13. Создание, поддержка и развитие специализированного интернет-портала повышения финансовой грамотности в Тверской области

Министерство экономического развития,Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

5%

0,0

99,6

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

х

х

90.2.1.13.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.13. Наличие действующего и актуального интернет-портала

х

да/нет (1/0)

Абсолютный показатель. Рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

1

1

1

01.01.2014

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.13

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150 000,0

150 000,0

х

х

90.2.1.13.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.13. Количество посещений

х

ед.

Абсолютный показатель.

Данные Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

30 000

40 000

40 000

01.01.2017

   90.2.1.14

Мероприятие 2.1.14. Информационно-рекламная кампания по популяризации Проекта в электронных средствах массовой информации (интернет, телевидение и радио)

Министерство экономического развития,
Министерство по делам территориальных образований,
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

5%

0,0

99,9

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

х

х

90.2.1.14.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.14. Наличие регулярной передачи (рубрики) на областном телеканале

х

да/нет (1/0)

Абсолютный показатель. Рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства по делам территориаль-ных образований

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

1

1

1

01.01.2014

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.14

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000 000,0

1 000 000,0

х

х

90.2.1.14.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.14. Количество публикаций в электронных СМИ

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства по делам территориаль-ных образований

2 раза в год

х

0

3

0

0

0

20

20

43

01.01.2017

90.2.1.14.М3

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.14. Количество выпущенных теле- и радиороликов

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства по делам территориаль-ных образований

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

3

3

6

01.01.2017

90.2.1.15

Мероприятие 2.1.15. Размещение общей информации в СМИ о целях и задачах Проекта

Министерство по делам территориальных образований,
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

3%

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.2.1.15.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.15. Количество публикаций, размещенных в областных и местных печатных СМИ

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства по делам территориаль-ных образований

2 раза в год

х

4

0

0

0

0

0

0

4

01.01.2011

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.15

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

25 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

90.2.1.16

Мероприятие 2.1.16. Информационно-рекламная кампания в рамках проекта в областных и местных печатных СМИ

Министерство экономического развития,
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

4%

0,0

114,7

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

х

х

90.2.1.16.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.16. Количество публикаций, размещенных в областных и местных печатных СМИ

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

5

0

0

0

25

25

55

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.16

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

22 940,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

40 000,0

х

х

90.2.1.16.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.16. Количество печатных изданий, в которых открыты специальные рубрики

х

ед.

Абсолютный показатель. Рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

2

0

0

0

4

4

4

01.01.2014

  90.2.1.17

Мероприятие 2.1.17. Подготовка, издание и распространение специализированных информационных брошюр, иных информационно-рекламных материалов в рамках реализации Проекта

Министерство экономического развития,
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

4%

0,0

99,6

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

х

х

90.2.1.17.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.17. Количество выпущенных информационных брошюр

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

5

5

10

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.17

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

100 000,0

х

х

90.2.1.17.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.17. Тираж выпущенных информационных брошюр

х

шт.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

0

0

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

01.01.2017

90.2.1.17.М3

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.17. Количество выпущенных информационно-рекламных печатных материалов

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

4

0

2

2

2

2

12

01.01.2017

90.2.1.18

Мероприятие 2.1.18. Проведение фестиваля по финансовой грамотности

Комитет по делам молодежи,
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

4%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

х

х

90.2.1.18.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.18. Количество проведенных мероприятий

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные
Комитета по делам молодежи

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

1

1

2

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.18

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500 000,0

500 000,0

х

х

90.2.1.18.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.18. Количество участников

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные
Комитета по делам молодежи

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

450

500

950

01.01.2017

90.2.1.19

Мероприятие 2.1.19. Реализация мероприятий проекта в системе среднего общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования

Министерство образования,
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

5%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

х

х

90.2.1.19.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.19. Количество школьников и студентов, охваченных Проектом

х

чел.

Абсолютный показатель.
Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства образования

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

100 000

100 000

200 000

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.19

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

х

х

90.2.1.19.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.19. Количество общеобразовательных учреждений, участвующих в Проекте

х

ед.

Абсолютный показатель. Рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства образования

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

300

300

300

01.01.2016

90.2.1.19.М3

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.19. Количество учреждений начального и среднего профобразования, участвующих в Проекте

х

ед.

Абсолютный показатель. Рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства образования

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

71

71

71

01.01.2016

90.2.1.19.М4

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.19. Количество вузов - участников Проекта

х

ед.

Абсолютный показатель. Рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства образования

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

5

5

5

01.01.2016

  90.2.1.20

Мероприятие 2.1.20. Проведение тематических конкурсов по финансовой грамотности

Министерства экономического развития,
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

4%

0,0

99,6

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

х

х

90.2.1.20.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.20. Количество проведенных конкурсов

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

1

1

2

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.20

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000 000,0

1 000 000,0

х

х

90.2.1.20.М1

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.20. Количество участников

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

450

500

950

01.01.2017

   90.2.1.21

Мероприятие 2.1.21. Проведение школьных и студенческих олимпиад (конкурсов) по финансовой грамотности

Министерство образования,
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

4%

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

х

х

90.2.1.21.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.21. Количество проведенных олимпиад

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства образования

2 раза в год

х

1

0

0

0

0

2

2

5

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.21

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

200 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250 000,0

250 000,0

х

х

90.2.1.21.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.21. Количество учащихся, принявших участие в школьных и студенческих олимпиадах (конкурсах) по финансовой грамотности

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства образования

2 раза в год

х

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

700,0

1 400,0

01.01.2017

  90.2.1.22

Мероприятие 2.1.22. Проект создания и популяризации игры, способствующей развитию знаний и умений в области финансовых услуг

Министерства экономического развития,
Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

4%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

х

х

90.2.1.22.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.22. Наличие игры в трех форматах: настольном, компьютерном и многопользовательском online формате

х

ед.

Абсолютный показатель. Рассчитывается накопительным итогом

Данные Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

3

3

3

01.01.2014

Эффективность основного показателя мероприятия 2.1.22

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

166 666,7

166 666,7

х

х

90.2.1.22.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.1.22. Количество проведенных чемпионатов

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства экономического развития

2 раза в год

х

0

0

0

0

0

1

1

2

01.01.2017

90.2.2.00

Тактическая задача 2.2. Обучение и повышение квалификации должностных лиц поселений, государственных и муниципальных служащих, сотрудников бюджетных учреждений Тверской области, осуществляющих профессиональную деятельность в области управления общественными финансами (далее – представители целевой группы)

Министерство финансов,
Министерство по делам территориальных образований

тыс. руб.

х

х

х

50%

3 069,0

1 100,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

3 000,0

3 000,0

х

х

90.2.2.З1

Основной показатель непосредственного результата выполнения тактической задачи 2.2. Общее количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации работников сферы общественных финансов

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов, Министерства по делам территориаль-ных образований

2 раза в год

х

35

15

20

11

11

11

11

114

01.01.2017

Эффективность основного показателя тактической задачи 2.2

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

87 685,7

73 333,3

100 000,0

181 818,2

181 818,2

272 727,3

272 727,3

х

х

90.2.2.01

Мероприятие 2.2.1. Участие в организации повышения квалификации должностных лиц поселений, сотрудников финансовых и бухгалтерских служб поселений

Министерство финансов,
Министерство по делам территориальных образований

тыс.руб.

х

х

х

16,0%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

х

х

90.2.2.01.М1

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.2.1. Полнота участия поселений в курсах повышения квалификации

х

%

Относительный показатель. Отношение количества поселений, представители которых прошли курсы повышения квалификации к общему количеству поселений

Данные Министерства финансов, Министерства по делам территориаль-ных образований

2 раза в год

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2016

Эффективность основного показателя мероприятия 2.2.1

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

10 000,0

х

х

  90.2.2.02

Мероприятие 2.2.2. Проведение учебных семинаров по финансово-бюджетной тематике с участием сотрудников бухгалтерских служб городских округов Тверской области и муниципальных районов Тверской области, департамента финансов Тверской области, должностных лиц МО, государственных и муниципальных служащих, сотрудников бюджетных учреждений

Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

17,0%

0,0

500,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

х

х

90.2.2.02.М1

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.2.2. Доля МО Тверской области, представители которых приняли участие в учебных семинарах

х

%

Относительный показатель. Отношение количества МО, представители которых приняли участие в учебных семинарах, к общему количеству МО

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

0,0

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2012

90.2.2.02.М2

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.2.2. Количество участников

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

0

50

0

50

50

50

50

250

01.01.2017

90.2.2.02.М3

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.2.2. Количество проводимых учебных семинаров

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

0

2

0

2

2

2

2

10

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 2.2.2

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

250 000,0

0,0

250 000,0

250 000,0

250 000,0

250 000,0

х

х

   90.2.2.03

Мероприятие 2.2.3. Проведение учебных семинаров по вопросу разработки и внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результат

Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

17,0%

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

х

х

90.2.2.03.М1

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.2.3. Доля МО Тверской области, представители которых приняли участие в учебных семинарах

х

%

Относительный показатель. Отношение количества МО, представители которых приняли участие в учебных семинарах, к общему количеству МО

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2014

90.2.2.03.М2

Показатель непосредственного результата достижения мероприятия 2.2.3. Количество участников

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

0

0

0

100

100

100

100

400

01.01.2017

90.2.2.03.М3

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.2.3. Количество проводимых учебных семинаров

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

0

0

0

2

2

2

2

8

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 2.2.3

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

250 000,0

250 000,0

250 000,0

250 000,0

х

х

90.2.2.04

Мероприятие 2.2.4. Оказание методической и консультационной помощи ИОГВ и органам местного самоуправления МО в форме учебных семинаров и круглых столов, экспертизы проектов правовых актов Тверской области и правовых актов Тверской области по вопросам совершенствования правового статуса государственных и муниципальных учреждений и организации финансового обеспечения их деятельности, осуществления перехода к формированию областного бюджета Тверской области на основе государственных программ Тверской области

Министерство финансов,
Министерство по делам территориальных образований

тыс.руб.

х

х

х

17,0%

3 069,0

600,0

2 000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

х

х

90.2.2.04.М1

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.2.4. Доля МО Тверской области, представители которых приняли участие в учебных семинарах

х

%

Относительный показатель. Отношение количества МО, представители которых приняли участие в учебных семинарах, к общему количеству МО

Данные Министерства финансов, Министерства по делам территориаль-ных образований

2 раза в год

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01.01.2011

90.2.2.04.М2

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.2.4. Количество проводимых учебных семинаров

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов, Министерства по делам территориаль-ных образований

2 раза в год

х

29

12

20

5

5

5

5

81

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 2.2.4

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

105 827,6

50 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

х

х

90.2.2.04.М3

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.2.4. Количество проводимых круглых столов

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов, Министерства по делам территориаль-ных образований

2 раза в год

х

2

1

0

0

0

0

0

3

01.01.2012

90.2.2.04.М4

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.2.4. Наличие результатов экспертизы проектов правовых актов Тверской области и (или) правовых актов Тверской области по вопросам осуществления перехода к формированию областного бюджета Тверской области на основе государственных программ Тверской области

х

да/нет (1/0)

Значение равно 1 в случае наличия результатов экспертизы, 0 - в случае отсутствия

Данные Министерства финансов

ежегодно

х

0

0

1

0

0

0

0

1

01.01.2013

   90.2.2.05

Мероприятие 2.2.5. Проведение учебных семинаров для сотрудников ИОГВ по вопросам совершенствования процедуры внутреннего финансового контроля

Министерство финансов

тыс.руб.

х

х

х

17,0%

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

х

х

90.2.2.05.М1

Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.2.5. Количество участников учебных семинаров

х

чел.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

0

0

0

100

100

100

100

400

01.01.2017

90.2.2.05.М2

Основной показатель непосредственного результата выполнения мероприятия 2.2.5. Количество проводимых учебных семинаров

х

ед.

Абсолютный показатель. Для конечного целевого значения - сумма значений показателя за 2010-2016 годы

Данные Министерства финансов

2 раза в год

х

0

0

0

2

2

2

2

8

01.01.2017

Эффективность основного показателя мероприятия 2.2.5

х

х

руб.

Финансирование/Значение показателя

х

х

х

0,0

0,0

0,0

250 000,0

250 000,0

250 000,0

250 000,0

х

х