О внесении изменений в постановление администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 30.11.2017 № 680 «Об утверждении Программы «Развитие культуры в Бахчисарайском районе»



АДМИНИСТРАЦИЯ

БАХЧИСАРАЙСКОГО

РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бахчисарай

от 29.09.2020                                                                                                                                                          № 533

О внесении изменений в постановление

администрации Бахчисарайского района

Республики Крым от 30.11.2017 № 680

«Об утверждении Программы «Развитие

культуры в Бахчисарайском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральной целевой программой «Культура России», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186, Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022г.», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2018 № 1059, решением 14-ой сессии Бахчисарайского районного совета 2-го созыва от 03.07.2020г. № 132 «О внесении изменений в решение 8-й сессии Бахчисарайского районного совета 2-го созыва от 09.12.2019 №64 «О бюджете Бахчисарайского района Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», постановлением администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 30.10.2017 № 613 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ администрации Бахчисарайского района Республики Крым» (с изменениями), постановлением администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 23.10.2017 № 558 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым» с изменениями, с целью эффективной реализации программы «Развитие культуры в Бахчисарайском районе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в постановление администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 30.11.2017 № 680 «Об утверждении Программы «Развитие культуры в Бахчисарайском районе» (с изменениями):

1.1. Приложение к постановлению от 30.11.2017 № 680 «Об утверждении Программы «Развитие культуры в Бахчисарайском районе» Программа «Развитие культуры в Бахчисарайском районе» изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования на официальной странице муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на портале правительства Республики Крым – https://bahch.rk.gov.ru/ru/index.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бахчисарайского района Республики Крым Орлову Е.Г.

Глава администрации района                                                                                                  Л.А. Пучкова

Согласовано:

Заместитель главы администрации

Бахчисарайского района

_______________ Е.Г. Орлова

«__» ___________2020 г.

Начальник финансового управления

администрации Бахчисарайского района

_______________ Е.Ю. Малышева

«__» ___________2020 г.

Начальник отдела культуры и

Межнациональных отношений

администрации Бахчисарайского района

_______________ О.А. Зорина

«__» ___________2020 г.

Начальник управления экономики

администрации Бахчисарайского района

_______________ Е.В. Гридасова

«__» ___________2020г.

Начальник отдела по правовым вопросам

администрации Бахчисарайского района

_______________ И.С. Доляновский

«__» ___________2020г.

Бредихина, 41908

Приложение 1

к постановлению администрации Бахчисарайского района Республики Крым от «____» ____________ 20___г. № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры в Бахчисарайском районе»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Полное наименование Программы

Муниципальная программа «Развитие культуры в Бахчисарайском районе» (далее – Программа)

2. Основание для разработки Программы

Инициатор разработки Программы

Конституция Российской Федерации;

Федеральные Законы Российской Федерации: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;

Указы Президента Российской Федерации: от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», от 21.04.2014 № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержки их возрождения и развития» (с изменениями от 12.09.2015), от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», от 06.12.2018 № 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666»; от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (национальный проект «Культура»)

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212;

Постановления Правительства Российской Федерации: от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)»; от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (с изменениями и дополнениями); от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» (с изменениями и дополнениями);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 № 2985-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Программа развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы, принятая на заседании Совета по образованию в области музыкального искусства и педагогики при Министерстве культуры Российской Федерации 08.12.2014;

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)»;

Конституция Республики Крым;

Закон Республики Крым от 25.12.2015 № 199-ЗРК/2015 «О библиотечном деле»;

Постановление Совета министров Республики Крым от 31.01.2017 № 28 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» и признание утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым» (с изменениями и дополнениями);

Распоряжения Совета министров Республики Крым: от 27.05.2014 № 436-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.04.2014 № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержки их возрождения и развития»; от 27.04.2016 № 440-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Республике Крым в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Протокол заседания проектного комитета Республики Крым от 13.12.2018 № 2 Об утверждении регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»);

Решение 30 сессии Бахчисарайского районного совета 1-го созыва от 21.03.2016 № 300 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Бахчисарайского района на период до 2030 года»;

Постановления администрации Бахчисарайского района Республики Крым: от 20.05.2016 № 232 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Бахчисарайского района на период до 2030 года»; от 23.10.2017 № 558 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2018-2020 годы» (с изменениями).

Программа, разработана в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым, утвержденного постановлением администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 30.10.2017 № 613.

Администрация Бахчисарайского района Республики Крым

3. Заказчик Программы

Координатор Программы

Администрация Бахчисарайского района Республики Крым

Заместитель главы администрации Бахчисарайского района Республики Крым

4.Разработчик Программы

Исполнители

Программы

Соисполнители

Программы

Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района Республики Крым

Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района Республики Крым;

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система Бахчисарайского района»;

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района»;

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Бахчисарайская детская музыкальная школа»;

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Куйбышевская детская музыкальная школа»;

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Почтовская детская музыкальная школа»;

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Угловская детская музыкальная школа»

Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района

5. Участники Программы

Администрации сельских поселений Бахчисарайского района;

Национальные общества Бахчисарайского района;

Общественные организации и клубные формирования Бахчисарайского района

6. Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1. «Организация и развитие культурно-досуговой деятельности, исполнительского искусства и традиционной народной культуры» (Приложение 1);

Подпрограмма 2. «Развитие и информатизация библиотек» (Приложение 2);

Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей» (Приложение 3);

Подпрограмма 4. «Обеспечение управления и создание условий для осуществления деятельности учреждений культуры» (Приложение 4)

7. Цели Программы

Формирование условий для сохранения высоких ценностей и образцов российской культуры, развития современных форм искусства, фестивального и конкурсного движения, поддержки инновационных социально-культурных проектов

8.Задачи Программы

Задача 1. Сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, творческого ресурса населения района. Создание позитивного культурного образа Бахчисарайского района;

Задача 2. Организация и развитие библиотечного обслуживания населения;

Задача 3. Сохранение и комплексное развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Бахчисарайского района;

Задача 4. Создание условий для осуществления деятельности учреждений культуры в Бахчисарайском районе

9. Целевые индикаторы и показатели Программы

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года;

Доля зданий учреждений культуры, приведенных в состояние соответствия нормам пожарной и электробезопасности, от общего количества зданий учреждений культуры;

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым (в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»);

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности;

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий;

Количество проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства;

Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Бахчисарайского района и сохранение межнационального согласия и единства;

Количество участников проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства;

Количество коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый»;

Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек постоянного населения района;

Уровень удовлетворённости населения муниципального образования Бахчисарайский район качеством предоставления услуг в сфере культуры;

Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Бахчисарайского района Республики Крым (в рамках регионального проекта «Культурная среда»);

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек;

Документовыдача в муниципальных библиотеках;

Количество библиотек, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Количество зарегистрированных пользователей библиотек;

Количество персональных компьютеров в муниципальных библиотеках, в том числе для пользователей;

Количество библиотек, предоставляющих доступ читателей к сети «Интернет» по технологии Wi-Fi;

Количество единиц копировально-множительной техники в муниципальных библиотеках;

Ежегодное пополнение книжного фонда;

Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;

Доля детей, обучающихся в детских музыкальных школах, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детских музыкальных школах;

Удельный вес преподавателей детских музыкальных школ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских музыкальных школ района;

Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (в рамках регионального проекта «Культурная среда»);

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств обслуживаемых учреждений;

Своевременное предоставление форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации;

Обеспечение выдачи заработной платы работникам учреждений культуры и начислений на нее;

Ежегодное обеспечение полноты и эффективности использования средств местного бюджета к концу года

10. Этапы и сроки реализации Программы

2018 – 2022 годы, этапы реализации Программы не выделяются

11. Объемы бюджетных ассигнований (финансирование по источникам и срокам)

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018–2022 годах составит 842307,31334 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 158091,44384 тыс. руб.;

2019 год – 140553,15720 тыс. руб.;

2020 год – 260742,91674 тыс. руб.;

2021 год – 145078,41600 тыс. руб.;

2022 год – 137841,37956 тыс. руб.

Расходы (тыс. рублей)

Год

Всего

Средства Федерального бюджета

Средства бюджета Республики Крым

Средства бюджета Бахчисарайского района

Средства бюджета поселений Бахчисарайского района

2018 год

158091,44384

16421,20117

1210,16243

140010,08024

450,00000

2019 год

140553,15720

276,63754

203,55988

139572,95978

500,00000

2020 год

260742,91674

88809,75000

4881,14474

166542,02200

510,00000

2021 год

145078,41600

0,00000

198,00000

144450,41600

430,00000

2022 год

137841,37956

4128,55500

415,29236

132867,53220

430,00000

Источниками финансирования Программы являются: Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет Бахчисарайского района Республики Крым, бюджет поселений Бахчисарайского района Республики Крым.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Бахчисарайского района на очередной финансовый год и плановый период

12.Ожидаемые результаты реализации Программы

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года составит 98,5 % к концу 2022 года;

Увеличение доли зданий учреждений культуры, приведенных в состояние соответствия нормам пожарной и электробезопасности, от общего количества зданий учреждений культуры до 12 % к концу 2022 года;

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составит 28948,00 рублей к концу 2022 года;

Уменьшение доли зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности до 9,09 % к концу 2022 года;

Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым (в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года») – 5 единиц к концу 2022 года;

Сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности – 103,6 % к концу 2022 года;

Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий до 4300 мероприятий к концу 2022 года;

Увеличение количества проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства до 8 мероприятий к концу 2022 года;

Ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Бахчисарайского района и сохранение межнационального согласия и единства – не менее 20 мероприятий в год;

Увеличение количества участников проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства до 1450 человек к концу 2022 года;

Сохранение количества коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый» – 14 коллективов к концу 2022 года;

Увеличение средней численности участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек постоянного населения района до 52,32 человека к концу 2022 года;

Увеличение уровня удовлетворённости населения муниципального образования Бахчисарайский район качеством предоставления услуг в сфере культуры до 88 % к концу 2022 года;

Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Бахчисарайского района Республики Крым (в рамках регионального проекта «Культурная среда») – 1 единица к концу 2022 года;

Сохранение количества посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек – не менее 219524 человек к концу 2022 года;

Сохранение документовыдачи в муниципальных библиотеках не менее 450454 экземпляров к концу 2022 года;

Количество библиотек, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составит 36 библиотек на конец 2022 года;

Сохранение количества зарегистрированных пользователей библиотек – не менее 21973 человек к концу 2022 года;

Увеличение количества персональных компьютеров в муниципальных библиотеках, в том числе для пользователей до 81 единицы к концу 2022 года;

Увеличение количества библиотек, предоставляющих доступ читателей к сети «Интернет» по технологии Wi-Fi, до 30 учреждений к концу 2022 года;

Увеличение количества единиц копировально-множительной техники в муниципальных библиотеках до 51 единицы к концу 2022 года;

Ежегодное пополнение книжного фонда на 1000 экземпляров;

Увеличение количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры до 420 детей к концу 2022 года;

Увеличение доли детей, обучающихся в детских музыкальных школах, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детских музыкальных школах до 60% к концу 2022 года;

Увеличение удельного веса преподавателей детских музыкальных школ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских музыкальных школ района до 80% к концу 2022 года;

Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (в рамках регионального проекта «Культурная среда») – 2 единицы к концу 2022 года;

Отсутствие случаев выявления нецелевого расходования бюджетных средств обслуживаемых учреждений к концу 2022 года;

Отсутствие случаев нарушения сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации к концу 2022 года;

Отсутствие случаев несвоевременной выдачи заработной платы работникам учреждений культуры и начислений на нее к концу 2022 года;

Ежегодное обеспечение полноты и эффективности использования средств местного бюджета к концу года

Раздел 1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения

Отрасль культуры Бахчисарайского района располагает огромным наследием и не менее значительным творческим потенциалом развития. Она объединяет деятельность по развитию библиотечного дела, поддержке и развитию самодеятельного творчества, традиционной народной культуры.

Сеть учреждений культуры района представлена 6 учреждениями культуры:

- культурно-досуговую деятельность в Бахчисарайском районе осуществляет Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система Бахчисарайского района» (далее – МКУК «ЦКСБР»), в структуру которого входят 18 филиалов (учреждения культуры клубного типа) и 15 структурных подразделений (сельские клубы);

- библиотечное обслуживание населения осуществляет Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района» (далее – МКУК «ЦБСБР»), в структуру которого входят 1 филиал и 44 структурных подразделения (библиотеки);

- дополнительное образование детей в сфере культуры представлено 4 Муниципальными казенными учреждениями дополнительного образования (музыкальные школы): МКУДО «Бахчисарайская детская музыкальная школа», МКУДО «Куйбышевская детская музыкальная школа», МКУДО «Почтовская детская музыкальная школа», МКУДО «Угловская детская музыкальная школа».

С целью осуществления бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения учреждений культуры создано Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения» (далее – МКУ «ЦБОМТО»).

Общее руководство учреждениями культуры района осуществляет отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района.

За последние десятилетия в районе наблюдалось отсутствие в полной мере необходимого финансирования, направленного на развитие культуры, что не позволяло достичь поставленных целей и задач. Таким образом, на момент разработки муниципальной программы (конец 2017 года) отрасль культуры характеризовалась следующими показателями (исходными данными):

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года – 94,7 %;

количество проведенных культурно-массовых мероприятий – 3722 мероприятия;

доля зданий учреждений культуры, приведенных в состояние соответствия нормам пожарной и электробезопасности, от общего количества зданий учреждений культуры – 0 %;

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры – 17943,00 рублей;

доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности – 84 %;

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности – 78 %;

количество проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства – 7 мероприятий;

количество участников проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства – 1414 человек;

количество коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый» – 12 коллективов;

средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек постоянного населения района – 51 человек;

уровень удовлетворённости населения муниципального образования Бахчисарайский район качеством предоставления услуг в сфере культуры – 80,5 %;

количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек – 219524 человека;

документовыдача в муниципальных библиотеках – 450454 экземпляров;

количество библиотек, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 17 библиотек;

количество зарегистрированных пользователей библиотек – 21973 человек;

количество персональных компьютеров в муниципальных библиотеках, в том числе для пользователей – 62 единицы;

количество библиотек, предоставляющих доступ читателей к сети «Интернет» по технологии Wi-Fi – 17 библиотек;

количество единиц копировально-множительной техники в муниципальных библиотеках – 20 единиц;

количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры – 406 детей;

доля детей, обучающихся в детских музыкальных школах, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детских музыкальных школах – менее 50 %;

удельный вес преподавателей детских музыкальных школ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских музыкальных школ района – 72 %.

Ситуация в сфере культуры характеризуется следующими проблемами, создающими препятствия для ее дальнейшего развития:

существующая материальная база учреждений культуры находится в неудовлетворительном состоянии (муниципальные учреждения культуры остро нуждаются в проведении ремонтных работ, многие сельские учреждения находятся в аварийном, а порой и в ветхом состоянии, отсутствует система отопления);

отсутствие собственных помещений вынуждает функционирование учреждений культуры в приспособленных помещениях (школах, детских садах, арендуемых помещениях);

несоответствие объектов культуры требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности;

недостаточная приспособленность учреждений культуры для посещения их и предоставления услуг различным категориям инвалидов (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим лицам с ограниченными физическими возможностями;

недостаточное обеспечение учреждений культуры специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности (музыкальными инструментами, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой);

наличие вакансий квалифицированных специалистов.

В связи с неудовлетворительным состоянием многих помещений сельских учреждений культуры, отсутствием в них высококачественной звуковой, световой, кино- и видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инструментов не удается создать комфортные условия для посетителей.

Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития района.

В предыдущие годы поддержка сферы культуры осуществлялась при помощи незначительных внебюджетных средств, средств бюджета Бахчисарайского района и бюджета сельского поселения Бахчисарайского района, но объем, выделяемого финансирования, не позволял решить накопившиеся проблемы в сфере культуры. Для решения вышеназванных проблем необходимо привлечение средств из внебюджетных, республиканских и федеральных источников финансирования.

Однако, несмотря на вышеперечисленные проблемы в отрасли культура, ежегодно проводятся районные и республиканские фестивали, выработана и совершенствуется система проведения районных смотров-конкурсов, праздников, в которых широко представлено народное художественное творчество различных категорий населения, организовано библиотечное обслуживание населения, осуществляется комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек, а также созданы благоприятные условия для дополнительного образования детей.

Для улучшения культурного обслуживания сельского населения района, повышения творческого потенциала сельских жителей необходима поэтапная модернизация сельских учреждений культурно-досугового типа путем проведения капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий, а также строительство новых современных зданий, позволяющих организовать культурно-досуговую деятельность в соответствии с потребностями населения. Учреждение культурно-досугового типа должно сочетать досуговые технологии и сохранение традиций народной культуры, создавать зоны для свободного общения и в целом играть роль центра культурной и общественной жизни села. Для выполнения своих целей и задач библиотеки района должны располагать сформированным универсальным фондом, современными информационными технологиями, квалифицированной командой специалистов.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие группы рисков ее реализации.

Правовые риски. Связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы;

Финансовые риски. Связаны с возникновением бюджетного дефицита. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий, и как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Программы.

Кадровые риски. Обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры.

Еще один вид риска – усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения учреждений культуры – может послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в рассматриваемой сфере. Возникновение риска обусловлено отсутствием в Программе необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации сферы культуры. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры. В сфере культуры эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей проведения культурных мероприятий в рамках гастрольной и выставочной деятельности.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков осуществляются при помощи следующих мер:

Регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере культура, связанных с реализацией Программы, и при необходимости – проведение корректировки Программы.

Обеспечение правильного расчета и своевременного финансирования необходимых объемов средств из муниципального бюджета.

Рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для муниципальных нужд).

Дополнительное финансирование из республиканского и федерального бюджета (получение субсидии).

Информационное обеспечение реализации Программы.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:

Формирование условий для сохранения высоких ценностей и образцов российской культуры, развития современных форм искусства, фестивального и конкурсного движения, поддержки инновационных социально-культурных проектов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, творческого ресурса населения района. Создание позитивного культурного образа Бахчисарайского района.

Задача 2. Организация и развитие библиотечного обслуживания населения.

Задача 3. Сохранение и комплексное развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Бахчисарайского района;

Задача 4. Создание условий для осуществления деятельности учреждений культуры в Бахчисарайском районе.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности реализации Программы

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Программы предполагает получение следующих результатов:

разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры, формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение доступности, качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли культура, развития самодеятельного художественного творчества;

предоставление качественного дополнительного образования, обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни района;

повышение качества и расширение спектра услуг в сфере культуры;

вовлечение сельского населения в активную социокультурную деятельность, создание условий для формирования новых творческих коллективов и любительских объединений;

развитие библиотечного дела;

улучшение условий труда и стимулирование творческих работников учреждений культуры.

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие культуры, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в отрасли.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет выражаться в повышении уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности, что соответственно будет способствовать росту инвестиционной активности сельских территорий и устойчивому социально-экономическому развитию района.

Основные показатели (целевые индикаторы) и их значения по годам представлены в Приложении 1 к Программе.

Раздел 4. Перечень мероприятий Программы

Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных четырьмя подпрограммами: Подпрограммой 1 «Организация и развитие культурно-досуговой деятельности, исполнительского искусства и традиционной народной культуры», Подпрограммой 2 «Развитие и информатизация библиотек», Подпрограммой 3 «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей» и Подпрограммой 4 «Обеспечение управления и создание условий для осуществления деятельности учреждений культуры».

Перечень основных мероприятий Программы представлен в Приложении 2 к Программе.

Раздел 5. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа «Развитие культуры в Бахчисарайском районе» реализуется в течение 2018-2022 годов.

Учитывая, что расходы для выполнения основной цели и задач Программы носят системный характер, этапы реализации мероприятий не выделены. Промежуточные показатели реализации подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации Программы и служат основой для принятия решения о ее корректировке.

В результате осуществления системы взаимосвязанных мероприятий обеспечивается достижение поставленных настоящей Программой целей и задач.

Раздел 6. Механизм реализации Программы

Программа может быть успешно реализована только в случае, когда все заинтересованные субъекты в той или иной степени участвуют в реализации и совершенствовании программных мероприятий.

Алгоритм реализации программных мероприятий включает в себя:

Мероприятие

Сроки реализации

Источники финансирования

Исполнители

Создание организационно-экономических условий развития культурной жизни района (совершенствование системы управления, создание условий для развития спонсорства и меценатства)

2018-2022

Бюджет Бахчисарайского района

Отдел культуры и межнациональных отношений

Координация субъектов культурной политики (регулярное проведение совещаний с директорами учреждений культуры, обмен опытом, обучение и т.д.)

2018-2022

Бюджет Бахчисарайского района, бюджет Республики Крым

Отдел культуры и межнациональных отношений

Информационно-методическое обеспечение Программы (публикация информации на постоянной основе на официальных сайтах учреждений и в социальных сетях, анонсы, реклама, издательская деятельность, презентации проектов и т.д.)

2018-2022

Бюджет Бахчисарайского района

МКУК «ЦКСБР»

МКУК «ЦБСБР»

МКУДО «БДМШ»

МКУДО «КДМШ»

МКУДО «ПДМШ»

МКУДО «УДМШ»

Кадровое обеспечение реализации Программы: подготовка, повышение квалификации и переквалификация кадров культуры; организация мероприятий по повышению престижа профессии (например: публикации в прессе); социальная поддержка работников культуры; привлечение к реализации Программ специалистов других организаций, общественности

2018-2022

Бюджет Бахчисарайского района, бюджет Республики Крым

Отдел культуры и межнациональных отношений

МКУК «ЦКСБР»

МКУК «ЦБСБР»

МКУ «ЦБОМТО»

Материально-техническое оснащение сферы культуры: ремонт учреждений, укрепление материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов, современной аппаратуры и техники для учреждений культуры)

2018-2022

Бюджет Бахчисарайского района, бюджеты поселений Бахчисарайского района, бюджет Республики Крым, Федеральный бюджет

Отдел культуры и межнациональных отношений

МКУ «ЦБОМТО»

МКУК «ЦКСБР»

МКУК «ЦБСБР»

МКУДО «БДМШ»

МКУДО «КДМШ»

МКУДО «ПДМШ»

МКУДО «УДМШ»

Финансовое обеспечение Программы: обоснование источников финансирования Программы из федерального, республиканского, районного бюджета и бюджетов сельских поселений; внебюджетные источники финансирования проектов и программ

2018-2022

Бюджет Бахчисарайского района, бюджет поселений Бахчисарайского района, бюджет Республики Крым, Федеральный бюджет

Отдел культуры и межнациональных отношений

МКУ «ЦБОМТО»

МКУК «ЦКСБР»

МКУК «ЦБСБР»

МКУДО «БДМШ»

МКУДО «КДМШ»

МКУДО «ПДМШ»

МКУДО «УДМШ»

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Бахчисарайского района, бюджетов поселений Бахчисарайского района, бюджета Республики Крым и Федерального бюджета, объем которых подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановые периоды.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в пределах выделенных средств муниципального бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств.

Ресурсное обеспечение мероприятий, необходимое для реализации Программы в 2018-2022 годах составляет 842307,31334 тысяч рублей, в том числе по годам:

тыс. рублей

Год

Всего

Средства Федерального бюджета

Средства бюджета Республики Крым

Средства бюджета Бахчисарайского района

Средства бюджета поселений Бахчисарайского района

2018 год

158091,44384

16421,20117

1210,16243

140010,08024

450,00000

2019 год

140553,15720

276,63754

203,55988

139572,95978

500,00000

2020 год

260742,91674

88809,75000

4881,14474

166542,02200

510,00000

2021 год

145078,41600

0,00000

198,00000

144450,41600

430,00000

2022 год

137841,37956

4128,55500

415,29236

132867,53220

430,00000

Важнейшими составляющими механизма ресурсного обеспечения Программы является привлечение возможных источников и способов финансирования мероприятий. При реализации Программы могут использоваться средства:

- Национального проекта «Культура»;

- Федеральных программ;

- Государственных программ Республики Крым;

- районного бюджета и бюджета сельских поселений;

- другие внебюджетные источники финансирования.

Порядки предоставления и распределения субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования из Федерального бюджета и бюджета Республики Крым утверждены в соответствующих нормативно-правовых актах государственных органов.

Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района:

- совместно с отраслевыми республиканскими органами исполнительной власти, являющимися ответственными исполнителями государственных программ Республики Крым, рассматривает возможность участия муниципального образования Бахчисарайский район в государственных программах Российской Федерации и государственных программах Республики Крым;

- формирует и утверждает Главой администрации Бахчисарайского района инвестиционные пакеты и бюджетные заявки, с обоснованием объемов финансирования мероприятий (объектов) в рамках государственных программ, а также федеральной и республиканской адресных инвестиционных программ на очередной финансовый год и плановый период и направляют их в профильное Министерство, являющееся ответственным исполнителем государственной программы Республики Крым.

Раздел 8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения

Реализация мероприятий Программы осуществляется Отделом культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района и подведомственными ему учреждениями:

- Муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная клубная система Бахчисарайского района»;

- Муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района»;

- МКУДО «Бахчисарайская детская музыкальная школа»;

- МКУДО «Куйбышевская детская музыкальная школа»;

- МКУДО «Почтовская детская музыкальная школа;

- МКУДО «Угловская детская музыкальная школа»;

-Муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения».

Исполнители Программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств и за достижение утвержденных значений показателей эффективности Программы.

Разработчик Программы – отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района – осуществляет текущее управление Программой, и в процессе ее реализации:

организует реализацию Программы, Подпрограмм;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов Программы, Подпрограмм;

осуществляет подготовку предложений по объемам средств реализации Программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

представляет в управление экономики администрации Бахчисарайского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в управление экономики администрации Бахчисарайского района отчет о ходе реализации подпрограммных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

ежегодно, не позднее 15 февраля, предоставляет в управление экономики администрации Бахчисарайского района Годовой отчет о выполнении Программы.

Раздел 9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам финансового года на основании сравнения значений планируемых и достигнутых показателей (целевых индикаторов) Программы. Методика расчета показателей (целевых индикаторов), применяемых для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности Программы, представлена в Приложении 3 к Программе.

Оценка эффективности Программы проводится отделом культуры и межнациональных отношений ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, в целях оценки вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности Программы производится по следующим критериям:

1. Степень реализации мероприятий Программы.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв/М*100%, где:

СРм – степень реализации мероприятий Программы (Подпрограммы), %;

Мв – количество мероприятий Программы (Подпрограммы), выполненных в полном объеме, из числа мероприятий Программы (Подпрограммы), запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий Программы (Подпрограммы), запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов определяется по следующей формуле:

ССр = Рфакт/Рплан*100%, где:

ССр – степень соответствия запланированному уровню расходов, %;

Рфакт – фактические расходы на реализацию Программы (Подпрограммы) в отчетном году;

Рплан – плановые расходы на реализацию Программы (Подпрограммы) в отчетном году.

3. Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности Программы (Подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Эмп = СРм + ССр/2, где:

Эмп – эффективность реализации Программы (Подпрограммы);

СРм – степень реализации мероприятий Программы (Подпрограммы), %;

ССр – степень соответствия запланированному уровню расходов, %.

Определение эффективности реализации Программы (Подпрограммы):

- значение Эмп не менее 80% – эффективная Программа (Подпрограмма);

- значение Эмп не менее 20% и не более 80% – умеренно эффективная Программа (Подпрограмма);

- значение Эмп менее 20% – неэффективная Программа (Подпрограмма).

По результатам указанной оценки администрацией района принимается решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной Программы (Подпрограммы), в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы.

ПОДПРОГРАММА 1

«Организация и развитие культурно-досуговой деятельности, исполнительского искусства и традиционной народной культуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

1. Полное наименование Подпрограммы 1

«Организация и развитие культурно-досуговой деятельности, исполнительского искусства и традиционной народной культуры» (далее – Подпрограмма 1)

2. Основание для разработки Подпрограммы 1

Федеральные Законы Российской Федерации: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»; от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;

Указы Президента Российской Федерации: от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», от 21.04.2014 № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержки их возрождения и развития» (с изменениями от 12.09.2015), от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», от 06.12.2018 № 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666»; от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (национальный проект «Культура»);

Постановления Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (с изменениями и дополнениями); от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» (с изменениями и дополнениями);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 № 2985-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Распоряжения Совета министров Республики Крым: от 27.05.2014 № 436-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.04.2014 № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержки их возрождения и развития»; от 27.04.2016 № 440-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Республике Крым в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Протокол заседания проектного комитета Республики Крым от 13.12.2018 № 2 Об утверждении регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»);

Решение 30 сессии Бахчисарайского районного совета 1-го созыва от 21.03.2016 № 300 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Бахчисарайского района на период до 2030 года»;

Постановления администрации Бахчисарайского района Республики Крым: от 20.05.2016 № 232 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Бахчисарайского района на период до 2030 года»

3. Заказчик Подпрограммы 1

Координатор

Подпрограммы 1

Администрация Бахчисарайского района Республики Крым

Заместитель главы администрации Бахчисарайского района Республики Крым

4. Разработчик Подпрограммы 1

Исполнители

Подпрограммы 1

Соисполнители

Подпрограммы 1

Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района Республики Крым

Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района Республики Крым;

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения»;

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система Бахчисарайского района»

Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района

5. Участники Подпрограммы 1

Администрации сельских поселений Бахчисарайского района;

Общественные организации и клубные формирования Бахчисарайского района

6. Цель Подпрограммы 1

Сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, творческого ресурса населения района. Создание позитивного культурного образа Бахчисарайского района

7. Задачи Подпрограммы 1

Задача 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения;

Задача 2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений клубного типа района;

Задача 3. Обеспечение сохранения и приумножения культурного и духовного потенциала на основе идей единства и дружбы народов, межнационального согласия

8. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года;

Доля зданий учреждений культуры, приведенных в состояние соответствия нормам пожарной и электробезопасности, от общего количества зданий учреждений культуры;

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым (в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»);

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности;

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий;

Количество проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства;

Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Бахчисарайского района и сохранение межнационального согласия и единства;

Количество участников проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства;

Количество коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый»;

Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек постоянного населения района;

Уровень удовлетворённости населения муниципального образования Бахчисарайский район качеством предоставления услуг в сфере культуры

Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Бахчисарайского района Республики Крым (в рамках регионального проекта «Культурная среда»)

9. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

2018 – 2022 годы, этапы реализации Подпрограммы 1 не выделяются

10. Объемы бюджетных ассигнований (финансирование по источникам и срокам)

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1 в 2018 – 2022 годах составит 444457,14098 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 84262,17910 тыс. руб.;

2019 год – 74439,43452 тыс. руб.;

2020 год – 164320,66316 тыс. руб.;

2021 год – 68137,98650 тыс. руб.;

2022 год – 53296,87770 тыс. руб.

Расходы (тыс. рублей)

Год

Всего

Средства Федерального бюджета

Средства бюджета Республики Крым

Средства бюджета Бахчисарайского района

Средства бюджета поселений Бахчисарайского района

2018 год

84262,17910

15104,71000

787,09000

67920,37910

450,00000

2019 год

74439,43452

150,00000

7,89474

73781,53978

500,00000

2020 год

164320,66316

84632,00000

4463,26316

74715,40000

510,00000

2021 год

68137,98650

0,00000

0,00000

67707,98650

430,00000

2022 год

53296,87770

0,00000

0,00000

52866,87770

430,00000

Источниками финансирования Подпрограммы 1 являются: Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет Бахчисарайского района Республики Крым, бюджет поселений Бахчисарайского района Республики Крым.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Бахчисарайского района на очередной финансовый год и плановый период

11. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года составит 98,5 % к концу 2022 года;

Увеличение доли зданий учреждений культуры, приведенных в состояние соответствия нормам пожарной и электробезопасности, от общего количества зданий учреждений культуры до 12 % к концу 2022 года;

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составит 28948,00 рублей к концу 2022 года;

Уменьшение доли зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности до 9,09 % к концу 2022 года;

Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым (в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года») – 5 единиц к концу 2022 года;

Сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности – 103,6 % к концу 2022 года;

Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий до 4300 мероприятий к концу 2022 года;

Увеличение количества проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства до 8 мероприятий к концу 2022 года;

Ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Бахчисарайского района и сохранение межнационального согласия и единства – не менее 20 мероприятий в год;

Увеличение количества участников проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства до 1450 человек к концу 2022 года;

Сохранение количества коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый» – 14 коллективов к концу 2022 года;

Увеличение средней численности участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек постоянного населения района до 52,32 человека к концу 2022 года;

Увеличение уровня удовлетворённости населения муниципального образования Бахчисарайский район качеством предоставления услуг в сфере культуры до 88 % к концу 2022 года;

Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Бахчисарайского района Республики Крым (в рамках регионального проекта «Культурная среда») – 1 единица к концу 2022 года

Раздел 1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения

Одной из форм реализации потребности населения в художественном самовыражении является любительское самодеятельное творчество. Оно проявляется в области музыкального, хореографического, театрального и других видах и жанрах народного художественного творчества.

В настоящее время наиболее значимыми проблемами в сфере культуры Бахчисарайского района, требующими избирательной поддержки, являются:

- недостаток высококвалифицированных кадров в сфере культуры, неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений культуры района, нарушение единого информационного и культурного пространства, а также необходимость создания условий для равного доступа жителей района к услугам культурно-досуговых учреждений и трудности в обеспечении равных условий доступа к достижениям культуры, в первую очередь для жителей малонаселенных пунктов, которые заключаются в неравномерном распределении сети учреждений культуры и их недостаточном материально-техническом оснащении. Многие сельские учреждения культурно-досуговой сферы имеют малую вместимость, требуют дополнительного оснащения современным оборудованием;

- неудовлетворительное техническое состояние зданий культурно-досуговых учреждений в сельской местности;

- недостаточная информатизация некоторых типов учреждений культуры района, ограничивающая их коммуникативные возможности;

- недостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры для посещения их и предоставления услуг различным категориям инвалидов (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим лицам с ограниченными физическими возможностями;

- недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений культуры (музыкальными инструментами, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой).

Помимо этого, наблюдается ряд иных негативно влияющих на ситуацию в сфере культуры и искусства факторов:

- повышение конкуренции за потребителей со стороны телевидения, компьютерных игр, развлекательных учреждений, которая проявляется в том, что жители района предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры. Одновременно с этим учреждения культуры района не всегда способны предложить более интересные для населения варианты проведения досуга и обеспечить их услугами, отвечающими запросам потребителей;

- снижение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры района, в результате ухудшения их материально-технической базы, не отвечающего нормативным требованиям, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования отрасли;

- недостаточно развитая система информирования учреждениями населения о предлагаемых ими услугах, отсутствие продуманных информационных компаний и компаний по привлечению потребителей;

- морально устаревшие здания, прилегающие территории, оборудование, являются непривлекательными для населения в плане проведения досуга.

Одним из приоритетных направлений культурной политики района является поддержка и развитие творческого потенциала населения, а также сохранение этнокультурного многообразия народов Бахчисарайского района.

Бахчисарайский район – регион Республики Крым, в котором проживают представители различных национальностей. Всего население Бахчисарайского района 89 тысяч человек, наиболее многочисленные из них: русские, крымские татары, украинцы.

Этнокультурное многообразие Бахчисарайского района является важным элементом его имиджа, неотъемлемой частью духовного наследия. Обеспечивает преемственность исторических традиций, солидарности и взаимопомощи народов, проживающих в Бахчисарайском районе. Формирует в обществе атмосферу уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов района. Развивает культуру межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан.

Создание условий для демонстрации широким массам населения достижений творческих коллективов способствует развитию местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального образования Бахчисарайский район.

Укрепление и модернизация материально-технической базы действующей сети учреждений культуры района. Приведение технического состояния учреждений культуры в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.

Базовым условием для реализации полномочий по развитию местного народного художественного творчества является создание творческих коллективов различной жанровой направленности: хореографических, хоровых, музыкальных, театральных, фольклорных, декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства.

В настоящее время в районе работают 181 клубное формирование самодеятельного народного творчества. Среди них: 61 вокально-хоровое формирование, 50 хореографических, 13 декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, 31 театральное, 6 оркестров народных и духовых инструментов. Важно отметить, что участники клубных формирований учреждений культуры занимаются на бесплатной основе.

По сложившейся за многие десятилетия практике, за высокое исполнительское мастерство, отмеченное наградами конкурсов, смотров, фестивалей, высокохудожественный уровень репертуара и вклад в просветительскую и общественную деятельность коллективам художественной самодеятельности присваивается звание «Народный» и «Образцовый».

Остается острой проблема работы с кадрами в сфере культуры Бахчисарайского района. Невысокая заработная плата является причиной того, что многие выпускники образовательных учреждений культуры не работают по специальности в муниципальных учреждениях культуры района, которые в основном обеспечивают проведение культурно-массовых мероприятий и организуют работу клубных формирований, творческих любительских объединений.

На учреждения культуры всегда была возложена большая ответственность за организацию содержательного и полезного досуга различных категорий населения, прежде всего детей и молодежи, поскольку грамотно организованный досуг – основной элемент профилактической работы среди несовершеннолетних. Отсутствие или закрытие домов культуры, клубов, библиотек, музеев, недостаточное количество оборудованных детских и спортивных площадок, спортзалов, малое количество кружков, секций, скудность культурных мероприятий и т.п. негативно отражаются на качестве жизни населения.

На территории района ежегодно проводятся республиканские, районные фестивали, выработана и совершенствуется система проведения районных смотров-конкурсов, праздников, в которых широко представлено народное художественное творчество различных категорий населения.

Проводимые конкурсы, фестивали и праздники способствуют повышению художественного уровня и творческому росту коллективов, повышению культурного уровня района.

Неширок спектр услуг художественного любительского самодеятельного творчества, предоставляемого учреждениями культуры жителям разных возрастных категорий населения: недостаточно разножанровых хореографических, вокальных, цирковых коллективов.

Отсюда неудовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.

Вышеперечисленные проблемы связаны:

- с недостаточным количеством квалифицированных специалистов;

- со слабой оснащённостью материально-технической базы учреждений культуры;

- состоянием зданий учреждений культуры.

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1 – сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, творческого ресурса населения района. Создание позитивного культурного образа Бахчисарайского района.

Для достижения цели Подпрограммы 1 предусмотрено решение задач посредством комплекса мероприятий Подпрограммы 1.

Основные задачи Подпрограммы 1:

Задача 1. Обеспечение развития творческого потенциала, и организация досуга населения;

Задача 2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений клубного типа района;

Задача 3. Обеспечение сохранения и приумножения культурного и духовного потенциала на основе идей единства и дружбы народов, межнационального согласия.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 и показатели эффективности реализации Подпрограммы 1

Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 1 включает в себя систему показателей (индикаторов), отражающих решение поставленных задач, которые представлены в Приложении 1 к Программе.

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Подпрограммы 1 позволит получить следующие результаты:

сохранение и приумножение культурного и духовного потенциала на основе идей единства и дружбы народов, населяющих территорию муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым, и их уникальных традиций;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, культурного досуга;

модернизация и укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;

приведение технического состояния учреждений культуры в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.

Реализация Подпрограммы 1 будет способствовать расширению доступа различных категорий населения Бахчисарайского района к достижениям народного художественного творчества, привлечению большего количества жителей разных возрастов для участия в коллективах художественной самодеятельности, кружках, студиях декоративно-прикладного творчества. Реализация Подпрограммы 1 позволит создать условия для развития народных художественных промыслов и ремесел, производства сувенирной продукции, привлечь к возрождению традиционных производств мастеров-надомников, будет способствовать популяризации изделий мастеров народных художественных промыслов с помощью выставок, конкурсов, мастер-классов по народным художественным промыслам. А также обеспечит реализацию государственной национальной политики, укрепление единства российской нации, гармонизацию межнациональных отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Бахчисарайского района, поддержку диалога между органами государственной власти.

Раздел 4. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 предусматривает реализацию в 2018 – 2022 годах 6 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться:

мероприятия в сфере культурно-досуговой деятельности;

мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов Бахчисарайского района и сохранение межнационального согласия и единства;

Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов.

Основное мероприятие 2. Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры, оснащение материально-технической базы, а также другие расходы в пределах полномочий.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться:

содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры, оснащение материально-технической базы, а также другие расходы в пределах полномочий – комплекс мер, направленных на поддержку зданий и сооружений в удовлетворительном состоянии (ремонты и реставрация), приобретение технологического оборудования и предметов длительного пользования, обеспечение учреждений специальным оборудованием и музыкальными инструментами, приобретение автотранспорта и другие аналогичные мероприятия;

А также, за счет субсидии, предоставленной из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования Бахчисарайский район:

развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий);

государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры;

государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры.

Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной и электробезопасности, охрана труда в учреждениях культуры.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться комплекс мер, направленных на приведение технического состояния зданий учреждений культуры в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.

Основное мероприятие 4. Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры Бахчисарайского района Республики Крым.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться за счет субсидии, предоставленной из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования Бахчисарайский район, капитальный ремонт учреждений культуры в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (с изменениями и дополнениями), с целью приведения объектов культуры в удовлетворительное состояние и создания условий для их полноценного функционирования, а именно:

капитальный ремонт Зеленовского сельского клуба Бахчисарайского района Республики Крым;

капитальный ремонт Куйбышевского Дворца культуры Бахчисарайского района Республики Крым;

капитальный ремонт Скалистовского сельского Дома культуры Бахчисарайского района Республики Крым;

капитальный ремонт Холмовского сельского Дома культуры Бахчисарайского района Республики Крым;

капитальный ремонт районного Дома культуры Бахчисарайского района Республики Крым.

Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться за счет субсидии, предоставленной из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования Бахчисарайский район, обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубами) для обслуживания населения, в том числе сельского населения, в рамках регионального проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основное мероприятие 6. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работ, в том числе по реализации социокультурных проектов в сельской местности.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться привлечение волонтерских организаций для совместного проведения культурно-массовых мероприятий в сфере культура. А также, поддержки волонтерских организаций с помощью предоставления помещений, необходимого инвентаря, оргтехники и других материальные ресурсы для осуществления добровольческих мероприятий на безвозмездной основе.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в Приложении 2 к Программе.

Раздел 5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Срок реализации Подпрограммы 1: 2018-2022 годы.

Учитывая, что расходы для выполнения цели и задач Подпрограммы 1 носят системный характер, этапы реализации мероприятий не выделены.

Раздел 6. Механизм реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 обеспечивается путем выполнения основных мероприятий, предусмотренных в Приложении 2 к Программе.

Механизм реализации Подпрограммы 1 включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию подпрограммных мероприятий, мониторинг и контроль хода выполнения Подпрограммы 1, уточнение и корректировку подпрограммных мероприятий, объемов и источников финансирования, целевых индикаторов.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета Бахчисарайского района, бюджетов поселений Бахчисарайского района, бюджета Республики Крым и Федерального бюджета, объем которых подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановые периоды.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 осуществляется в пределах выделенных средств муниципального бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств.

Ресурсное обеспечение мероприятий, необходимое для реализации Подпрограммы 1 в 2018 – 2022 годах составляет 444457,14098 тысяч рублей, в том числе по годам:

тыс. рублей

Год

Всего

Средства Федерального бюджета

Средства бюджета Республики Крым

Средства бюджета Бахчисарайского района

Средства бюджета поселений Бахчисарайского района

2018 год

84262,17910

15104,71000

787,09000

67920,37910

450,00000

2019 год

74439,43452

150,00000

7,89474

73781,53978

500,00000

2020 год

164320,66316

84632,00000

4463,26316

74715,40000

510,00000

2021 год

68137,98650

0,00000

0,00000

67707,98650

430,00000

2022 год

53296,87770

0,00000

0,00000

52866,87770

430,00000

Раздел 8. Управление реализацией Подпрограммы 1 и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляет разработчик.

Принятие управленческих решений в рамках Подпрограммы 1 осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей Подпрограммы 1.

Разработчик Подпрограммы 1 в процессе ее реализации:

организует реализацию Подпрограммы 1;

осуществляет подготовку предложений по объемам средств реализации Подпрограммы 1;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму 1;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы 1;

обеспечивает выполнение требований предусмотренных Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ администрации Бахчисарайского района, утвержденного постановлением администрации Бахчисарайского района от 30.10.2017 № 613.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется Муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная клубная система Бахчисарайского района».

Исполнители Подпрограммы 1 несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств и за достижение утвержденных значений показателей эффективности Подпрограммы 1.

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы 1, эффективным и целевым использованием бюджетных средств осуществляется отделом культуры и межнациональных отношений, и администрацией Бахчисарайского района.

Раздел 9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 осуществляется по итогам финансового года на основании сравнения значений планируемых и достигнутых показателей (целевых индикаторов). Методика расчета показателей (целевых индикаторов), применяемых для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности Подпрограммы 1, представлена в Приложении 3 к Программе.

ПОДПРОГРАММА 2

«Развитие и информатизация библиотек»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

1. Полное наименование Подпрограммы 2

«Развитие и информатизация библиотек» (далее – Подпрограмма 2)

2. Основание для разработки Подпрограммы 2

Федеральные Законы Российской Федерации: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 1815-р «О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012 – 2018 годы)»;

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)»;

Закон Республики Крым от 25.12.2015 № 199-ЗРК/2015 «О библиотечном деле»;

Постановление Совета министров Республики Крым от 31.01.2017 № 28 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» и признание утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым» (с изменениями и дополнениями);

Решение 30 сессии Бахчисарайского районного совета 1-го созыва от 21.03.2016 № 300 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Бахчисарайского района на период до 2030 года»;

Постановление администрации Бахчисарайского района Республики Крым: от 20.05.2016 № 232 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Бахчисарайского района на период до 2030 года»

3. Заказчик Подпрограммы 2

Координатор Подпрограммы 2

Администрация Бахчисарайского района Республики Крым

Заместитель главы администрации Бахчисарайского района Республики Крым

4. Разработчик Подпрограммы 2

Исполнители Подпрограммы 2

Соисполнители Подпрограммы 2

Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района Республики Крым

Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района Республики Крым

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района»

Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района

5. Участники Подпрограммы 2

Администрации сельских поселений Бахчисарайского района;

Национальные общества Бахчисарайского района;

Общественные организации Бахчисарайского района

6. Цель Подпрограммы 2

Организация и развитие библиотечного обслуживания населения

7.Задачи Подпрограммы 2

Задача 1. Обновление и комплектование книжных фондов библиотек района;

Задача 2. Обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам, совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания;

Задача 3. Обновление и пополнение материально-технической базы учреждений культуры

8. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года;

Доля зданий учреждений культуры, приведенных в состояние соответствия нормам пожарной и электробезопасности, от общего количества зданий учреждений культуры;

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек;

Документовыдача в муниципальных библиотеках;

Количество библиотек, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Количество зарегистрированных пользователей библиотек;

Количество персональных компьютеров в муниципальных библиотеках, в том числе для пользователей;

Количество библиотек, предоставляющих доступ читателей к сети «Интернет» по технологии Wi-Fi;

Количество единиц копировально-множительной техники в муниципальных библиотеках;

Ежегодное пополнение книжного фонда

9. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

2018 – 2022 годы, этапы реализации Подпрограммы 2 не выделяются

10. Объемы бюджетных ассигнований (финансирование по источникам и срокам)

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 в 2018-2022 годах составит 128888,45059 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 27874,36133 тыс. руб.;

2019 год – 27005,14768 тыс. руб.;

2020 год – 27981,53758 тыс. руб.;

2021 год – 22463,43100 тыс. руб.;

2022 год – 23563,97300 тыс. руб.

Расходы (тыс. рублей)

Год

Всего

Средства Федерального бюджета

Средства бюджета Республики Крым

Средства бюджета Бахчисарайского района

2018 год

27874,36133

151,37317

196,00043

27526,98773

2019 год

27005,14768

126,63754

6,66514

26871,84500

2020 год

27981,53758

50,00000

2,63158

27928,90600

2021 год

22463,43100

0,00000

0,00000

22463,43100

2022 год

23563,97300

0,00000

0,00000

23563,97300

Источниками финансирования Подпрограммы 2 являются: Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет Бахчисарайского района Республики Крым.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Бахчисарайского района на очередной финансовый год и плановый период

11. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года составит 98,5 % к концу 2022 года;

Увеличение доли зданий учреждений культуры, приведенных в состояние соответствия нормам пожарной и электробезопасности, от общего количества зданий учреждений культуры до 12 % к концу 2022 года;

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составит 28948,00 рублей к концу 2022 года;

Сохранение количества посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек – не менее 219524 человек к концу 2022 года;

Сохранение документовыдачи в муниципальных библиотеках не менее 450454 экземпляров к концу 2022 года;

Количество библиотек, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составит 36 библиотек на конец 2022 года;

Сохранение количества зарегистрированных пользователей библиотек – не менее 21973 человек к концу 2022 года;

Увеличение количества персональных компьютеров в муниципальных библиотеках, в том числе для пользователей до 81 единицы к концу 2022 года;

Увеличение количества библиотек, предоставляющих доступ читателей к сети «Интернет» по технологии Wi-Fi, до 30 учреждений к концу 2022 года;

Увеличение количества единиц копировально-множительной техники в муниципальных библиотеках до 51 единицы к концу 2022 года;

Ежегодное пополнение книжного фонда на 1000 экземпляров

Раздел 1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения

Согласно Федеральному Закону от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», полномочия по библиотечному обслуживанию населения переданы муниципальному образованию Бахчисарайский район Республики Крым.

В районе в настоящий момент функционирует 45 библиотек, объединенные в Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района» в том числе:

5 библиотек, которые находятся на территории города Бахчисарай;

40 библиотек, которые находятся на территории сельских поселений Бахчисарайского района.

Пользователей в них более 20 тысяч человек, что составляет 23,1 % от населения района. Количество посещений библиотек превышает 200 тысяч человек в год, а выдача печатных и электронных документов из библиотечных фондов составляет более 400 тысяч единиц. Услуги, предоставляемые библиотеками района, способствуют образованию и культурному развитию граждан, обеспечивают предоставление свободного доступа к информации жителям района.

Комплектование фондов библиотек – приоритетное направление в деятельности по поддержке библиотечного обслуживания населения. Для реализации своих общественных функций и оптимального соответствия запросам населения общедоступным библиотекам района необходимо качественное обновление фондов: до 75 % книжного фонда составляют книги 70-90-х годов издания, много ветхой и устаревшей литературы. Библиотеки испытывают острый дефицит отраслевой литературы, популярных произведений современной художественной литературы.

Библиотеки располагают универсальным фондом изданий, насчитывающим более 700 тысяч единиц хранения. Фонд включает книги, газеты, журналы, аудиовизуальные и электронные документы. Богатства книжного фонда раскрываются благодаря системе каталогов и картотек. С 2004 года ведется работа по созданию электронного каталога, который в настоящее время содержит более 15300 записей. Библиотека создает собственные электронные информационные ресурсы, объем которых составляет более 8500 записей. Обновление библиотечных фондов библиотек, особенно сельских, идет медленными темпами. Не хватает специальных изданий для инвалидов по зрению.

Качество библиотечного обслуживания обеспечивается путем постоянного пополнения библиотечных фондов. В последние годы на комплектование библиотечного фонда практически не было предусмотрено ассигнований из местного бюджета. Финансирование комплектования осуществлялось за счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета. В результате чего, обновляемость библиотечного фонда снизилась до 0,27 % (при норме не менее 5 % в год).

В соответствии с нормативами, рекомендованными Российской библиотечной ассоциацией, ежегодно в фонд библиотеки должно поступать 250 новых книг на 1000 жителей. По последним данным число жителей Бахчисарайского района составляет порядка 89 тысячи человек, следовательно, фонд библиотеки должен пополниться на 22250 экземпляров.

Анализ комплектования библиотек показал, что на одного жителя района приходится 7 изданий, что соответствует нормативу книгообеспеченности, рекомендованному Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией.

С учетом всех источников поступлений: республиканские, межбюджетные трансферты, программные, безвозмездное поступление – данный показатель по району составляет 5313 экземпляров (1,18 % от норматива), даже с учетом поступления периодических изданий на 1000 жителей приходится 7122 экземпляров (1,6 % от норматива). Недостаток новых поступлений документов негативно отражается и на другом важном критерии качества библиотечного фонда – обновляемости. Данный критерий определяет процентное соотношение новых поступлений документов от общего объема библиотечного фонда. В течение последних трех лет при нормативе 10 % уровень обновляемости библиотечных фондов района снизился до 0,9 %.

Большая проблема с подпиской на периодические издания. Сельские филиалы получают по 1 газете и 2 журнала, что совершенно не удовлетворяет запросы посетителей. Мало периодических изданий для молодежи, журналов о природе, спорте, строительстве, музыке, профессиональных журналов для отдельных категорий специалистов. Центральная районная библиотека должна получать не менее 150 периодических названий, центральная районная детская библиотека не менее 60 периодических названий, каждая сельская – не менее 20-25 названий периодики.

Согласно Поручения Президента Российской Федерации от 24 августа 2010 года № ПР-2483 Об оснащении общедоступных библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением к сети Интернет необходимо компьютеризировать все библиотеки района. Несмотря на очевидные достижения последних лет, уровень компьютеризации не отвечает современным требованиям. Так, в целом по району только 36 библиотеки имеют компьютерную технику, – 36 выход в Интернет.

В России широко распространена практика предоставления жителям в библиотеках услуг по ксерокопированию различных печатных документов, в том числе и формата А3 (используется для газет). Такую услугу у нас в районе не может предоставить ни одна библиотека. Для оцифровки краеведческого фонда центральной библиотеки, в том числе газет, нужен сканер формата А3, что позволит организовать работу с краеведческим фондом на современном уровне.

Проблемой информатизации муниципальных учреждений культуры является отсутствие квалифицированных специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. Низкий уровень заработной платы в учреждениях культуры, по сравнению с заработной платой в IT-секторе, отсутствие в штатных расписаниях учреждений культуры соответствующих должностей не позволяет привлечь в учреждения культуры специалистов, способных решить технические и технологические задачи в области информатизации, обеспечить высокое качество создаваемых информационных ресурсов и услуг в области культуры. Для создания информационных ресурсов, соответствующих современным требованиям (сайты учреждений, 3D-панорамы и виртуальные туры), необходимо привлечение компаний, специализирующихся в этих направлениях.

Субъективной проблемой информатизации является низкий уровень информационной культуры жителей района в целом и специалистов учреждений культуры в том числе. Далеко не все работники культуры в полной мере осмыслили имеющуюся компьютерную технику как инновационное средство распространения культуры и межкультурной коммуникации, осознали возможности и преимущества, которые предоставляют информационно-коммуникационные технологии; механизмы реализации этих возможностей. В этой связи необходимо регулярное повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В Бахчисарайском районе, как и в целом по Республике Крым, наблюдается тенденция снижения интереса к чтению, особенно у детей, подростков и юношества, которое объясняется вышеперечисленными факторами.

Несмотря на положительные показатели развития библиотечного дела, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с рядом причин:

низкий уровень обновляемости книжных фондов библиотек: в течение последних трех лет при нормативе 5 % в год, уровень обновляемости библиотечных фондов держится на отметке около 0,9 %;

устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в библиотечных фондах, связанный с недостаточным бюджетным финансированием данной сферы в последние годы (число единиц хранения в период с 2012 по 2016 год сократилось на более чем 11 тысяч экземпляров, что связано с выбытием устаревших документов и недостаточностью объема новых поступлений);

темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий в библиотеках не в полной мере соответствуют требованиям населения;

наличие общероссийской тенденции снижения интереса к чтению.

Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранения библиотеками своего места в социально-культурной жизни территорий как культурно-досуговых и информационных центров невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной сети и повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования деятельности библиотек Бахчисарайского района должны стать: расширение внестационарных форм библиотечной работы, строительство специализированных зданий для сельских библиотек, улучшение материально-технической базы, комплектование фондов библиотек современными изданиями, внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек, носящих культурно-просветительный характер, укрепление межрегионального и международного сотрудничества, повышение уровня доступности услуг библиотек для лиц с дисфункцией зрения и лиц с иными ограниченными возможностями здоровья.

Современные библиотеки должны стать мультимедийными и интеллектуальными центрами, медиатеками, ориентированными на создание комфортных условий для разносторонней познавательной деятельности их посетителей.

В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотеки Бахчисарайского района потеряют свою значимость, как информационно-культурные центры, часть населения будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала Бахчисарайского района.

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 2

Цель Подпрограммы 2 – организация и развитие библиотечного обслуживания населения.

Для достижения цели Подпрограммы 2 предусмотрено решение задач посредством комплекса мероприятий Подпрограммы 2.

Основные задачи Подпрограммы 2:

Задача 1. Обновление и комплектование книжных фондов библиотек района;

Задача 2. Обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам, совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания;

Задача 3. Обновление и пополнение материально-технической базы учреждений культуры.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 и показатели эффективности реализации Подпрограммы 2

Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 2 включает в себя систему показателей (индикаторов), отражающих решение поставленных задач, которые представлены в Приложении 1 к Программе.

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Подпрограммы 2 позволит получить следующие результаты:

создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания граждан района, обеспечение качества и доступности библиотечных услуг;

модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек;

приведение технического состояния муниципальных библиотек в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.

Реализации Подпрограммы 2 обеспечит равный доступ всем жителям Бахчисарайского района к информационным, образовательным и культурным ресурсам посредством телекоммуникационных технологий, независимо от места проживания, социально-экономического положения, уровня компьютерной компетентности, а также доступ к электронным ресурсам краеведческой направленности, отражающим самобытный этнокультурный облик Бахчисарайского района, его социально-экономическое и культурно-исторической развитие. Будет способствовать улучшению качества библиотечного обслуживания населения района, расширит спектр предоставляемых информационных услуг, сократит сроки выдачи документов из фондов библиотек. Повысит квалификацию работников культуры в области использования информационно-коммуникационных технологий.

Раздел 4. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 предусматривает реализацию в 2018 – 2022 годах 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Организация и проведение просветительских общественно значимых мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться проведение мероприятий посвященных памятным и знаменательным датам. А также, проведение диалогов, экскурсий, творческих встреч, конкурсов, турниров, литературно-музыкальных композиций для повышения интереса к чтению.

Основное мероприятие 2. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек документами на носителях информации согласно действующим стандартам и нормативам.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться:

комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек документами на носителях информации согласно действующим стандартам и нормативам;

А также, за счет субсидии, предоставленной из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования Бахчисарайский район:

комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.

Основное мероприятие 3. Подписка на периодические издания.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться приобретение периодических изданий (газет, журналов) для получения актуальной и оперативной информации.

Основное мероприятие 4. Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры, оснащение материально-технической базы, а также другие расходы в пределах полномочий.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться:

содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры, оснащение материально-технической базы, а также другие расходы в пределах полномочий – комплекс мер, направленных на поддержку зданий и сооружений в удовлетворительном состоянии (ремонты и реставрация), приобретение технологического оборудования и предметов длительного пользования, обеспечение учреждений специальным оборудованием, и другие аналогичные мероприятия;

А также, за счет субсидии, предоставленной из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования Бахчисарайский район:

укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием муниципальных библиотек;

подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры;

государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры.

Основное мероприятие 5. Обеспечение первичных мер пожарной и электробезопасности, охрана труда в учреждениях культуры.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться комплекс мер, направленных на приведение технического состояния зданий учреждений культуры в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в Приложении 2 к Программе.

Раздел 5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Срок реализации Подпрограммы 2: 2018-2022 годы.

Учитывая, что расходы для выполнения цели и задач Подпрограммы 2 носят системный характер, этапы реализации мероприятий не выделены.

Раздел 6. Механизм реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 обеспечивается путем выполнения основных мероприятий, предусмотренных в Приложении 2 к Программе.

Механизм реализации Подпрограммы 2 включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию подпрограммных мероприятий, мониторинг и контроль хода выполнения Подпрограммы 2, уточнение и корректировку подпрограммных мероприятий, объемов и источников финансирования, целевых индикаторов.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета Бахчисарайского района, бюджета Республики Крым и Федерального бюджета, объем которых подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановые периоды.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 осуществляется в пределах выделенных средств муниципального бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств.

Ресурсное обеспечение мероприятий, необходимое для реализации Подпрограммы в 2018 – 2022 годах составляет 128888,45059 тысяч рублей, в том числе по годам:

тыс. рублей

Год

Всего

Средства Федерального бюджета

Средства бюджета Республики Крым

Средства бюджета Бахчисарайского района

2018 год

27874,36133

151,37317

196,00043

27526,98773

2019 год

27005,14768

126,63754

6,66514

26871,84500

2020 год

27981,53758

50,00000

2,63158

27928,90600

2021 год

22463,43100

0,00000

0,00000

22463,43100

2022 год

23563,97300

0,00000

0,00000

23563,97300

Раздел 8. Управление реализацией Подпрограммы 2 и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляет разработчик.

Принятие управленческих решений в рамках Подпрограммы 2 осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей Подпрограммы 2.

Разработчик Подпрограммы 2 в процессе ее реализации:

организует реализацию Подпрограммы 2;

осуществляет подготовку предложений по объемам средств реализации Подпрограммы 2;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму 2;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы 2;

обеспечивает выполнение требований предусмотренных Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ администрации Бахчисарайского района, утвержденного постановлением администрации Бахчисарайского района от 30.10.2017 № 613.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется Муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района».

Исполнители Подпрограммы 2 несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств и за достижение утвержденных значений показателей эффективности Подпрограммы 2.

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы 2, эффективным и целевым использованием бюджетных средств осуществляется отделом культуры и межнациональных отношений, и администрацией Бахчисарайского района.

Раздел 9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 осуществляется по итогам финансового года на основании сравнения значений планируемых и достигнутых показателей (целевых индикаторов). Методика расчета показателей (целевых индикаторов), применяемых для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности Подпрограммы 2, представлены в Приложении 3 к Программе.

ПОДПРОГРАММА 3

«Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

1. Полное наименование Подпрограммы 3

«Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей» (далее – Подпрограмма 3)

2. Основание для разработки Подпрограммы 3

Федеральные Законы Российской Федерации: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (национальный проект «Культура»);

Постановления Правительства Российской Федерации: от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)»;

Распоряжение правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусств»;

Программа развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы, принятая на заседании Совета по образованию в области музыкального искусства и педагогики при Министерстве культуры Российской Федерации 08.12.2014;

Постановление Совета министров Республики Крым от 31.01.2017 № 28 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» и признание утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым» (с изменениями и дополнениями);

Решение 30 сессии Бахчисарайского районного совета 1-го созыва от 21.03.2016 № 300 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Бахчисарайского района на период до 2030 года»;

Протокол заседания проектного комитета Республики Крым от 13.12.2018 № 2 Об утверждении регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»);

Постановления администрации Бахчисарайского района Республики Крым: от 20.05.2016 № 232 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Бахчисарайского района на период до 2030 года»

3. Заказчик Подпрограммы 3

Координатор Подпрограммы 3

Администрация Бахчисарайского района Республики Крым

Заместитель главы администрации Бахчисарайского района Республики Крым

4. Разработчик Подпрограммы 3

Исполнители Подпрограммы 3

Соисполнители Подпрограммы 3

Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района Республики Крым

Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района Республики Крым

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения»

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Бахчисарайская детская музыкальная школа»

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Куйбышевская детская музыкальная школа»

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Почтовская детская музыкальная школа»

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Угловская детская музыкальная школа»

Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района

5. Участники Подпрограммы 3

Администрации сельских поселений Бахчисарайского района;

Общественные организации Бахчисарайского района

6. Цель Подпрограммы 3

Сохранение и комплексное развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Бахчисарайского района

7. Задачи Подпрограммы 3

Задача 1. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры в Бахчисарайском районе Республики Крым;

Задача 2. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи;

Задача 3. Сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры, обеспечение их современным оборудованием

8. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года;

Доля зданий учреждений культуры, приведенных в состояние соответствия нормам пожарной и электробезопасности, от общего количества зданий учреждений культуры;

Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;

Доля детей, обучающихся в детских музыкальных школах, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детских музыкальных школах;

Удельный вес преподавателей детских музыкальных школ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских музыкальных школ района;

Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (в рамках регионального проекта «Культурная среда»)

9. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

2018 – 2022 годы, этапы реализации Подпрограммы 3 не выделяются

10. Объемы бюджетных ассигнований (финансирование по источникам и срокам)

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 3 в 2018 – 2022 годах составит 180871,15261 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 38564,94625 тыс. руб.;

2019 год – 31027,42100 тыс. руб.;

2020 год – 44165,04800 тыс. руб.;

2021 год – 30721,01000 тыс. руб.;

2022 год – 36392,72736 тыс. руб.

Расходы (тыс. рублей)

Год

Всего

Средства Федерального бюджета

Средства бюджета Республики Крым

Средства бюджета Бахчисарайского района

2018 год

38564,94625

1165,11800

227,07200

37172,75625

2019 год

31027,42100

0,00000

189,00000

30838,42100

2020 год

44165,04800

4127,75000

415,25000

39622,04800

2021 год

30721,01000

0,00000

198,0000

30523,01000

2022 год

36392,72736

4128,55500

415,29236

31848,88000

Источниками финансирования Подпрограммы 3 являются: Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет Бахчисарайского района Республики Крым.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Бахчисарайского района на очередной финансовый год и плановый период

11. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года составит 98,5 % к концу 2022 года;

Увеличение доли зданий учреждений культуры, приведенных в состояние соответствия нормам пожарной и электробезопасности, от общего количества зданий учреждений культуры до 12 % к концу 2022 года;

Увеличение количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры до 420 детей к концу 2022 года;

Увеличение доли детей, обучающихся в детских музыкальных школах, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детских музыкальных школах до 60% к концу 2022 года;

Увеличение удельного веса преподавателей детских музыкальных школ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских музыкальных школ района до 80% к концу 2022 года;

Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (в рамках регионального проекта «Культурная среда») – 2 единицы к концу 2022 года

Раздел 1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения

Подпрограмма 3 разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Программой развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы, принятой на заседании Совета по образованию в области музыкального искусства и педагогики при Министерстве культуры Российской Федерации 08.12.2014 и является основным программным документом для решения проблем по развитию культуры и искусства, поддержке одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Государственная образовательная политика в сфере культуры реализуется через сеть образовательных учреждений, в состав которых входят 4 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры (далее – ДМШ), где обучается более 400 учащихся на 6 отделениях (12 музыкальных инструментах) в возрасте от 6 до 18 лет.

В ДМШ района работают 49 педагогов, имеющих высшее и средне-специальное образование. Стабильность контингента обучающихся на протяжении многих лет свидетельствует о востребованности детских музыкальных школ и это является одним из главных критериев оценки деятельности ДМШ. В настоящее время происходит перестройка структуры и содержания образовательных программ, реализуемых в ДМШ. Утвержденные Министерством культуры России федеральные государственные требования к предпрофессиональным программам подтвердили их ориентированность на одаренных детей, чем обусловлено содержательное наполнение этих программ и соответственно их высокая затратность. ДМШ района должны начать реализацию предпрофессиональных программ и общеразвивающих программ (ДОП).

Учащиеся ДМШ ежегодно принимают участие в районных, республиканских, Всероссийских, Международных конкурсах и фестивалях.

Наряду с положительными аспектами существует и ряд проблем в сфере занятости дополнительным образованием детей и подростков. В век технического прогресса у подрастающего поколения невелик интерес к занятиям творчеством. Зачастую талантливые дети не стремятся развивать свой талант в стенах учреждений дополнительного образования. И наоборот, не у всех творчески талантливых детей есть материальная возможность посещать данные учреждения.

Решение вышеуказанных проблем возможно при использовании программно-целевого метода.

Подпрограмма 3 направлена на сохранение сети действующих учреждений дополнительного образования сферы культуры района.

Реализация Подпрограммы 3 будет способствовать предоставлению качественного дополнительного образования в сфере культуры в Бахчисарайском районе, обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни района.

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 3

Цель Подпрограммы 3 – сохранение и комплексное развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Бахчисарайского района.

Для достижения цели Подпрограммы 3 предусмотрено решение задач посредством комплекса мероприятий Подпрограммы 3.

Основные задачи Подпрограммы 3:

Задача 1. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры в Бахчисарайском районе Республики Крым;

Задача 2. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи;

Задача 3. Сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры, обеспечение их современным оборудованием

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 и показатели эффективности реализации Подпрограммы 3

Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 3 включает в себя систему показателей (индикаторов), отражающих решение поставленных задач, которые представлены в Приложении 1 к Программе.

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Подпрограммы 3 позволит получить следующие результаты:

сохранение и развитие сложившейся в районе системы дополнительного образования детей в сфере культуры;

обеспечение качественного и безопасного дополнительного образования в сфере культуры;

модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в сфере культура;

приведение технического состояния учреждений дополнительного образования в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.

Реализации Подпрограммы 3 будет способствовать формированию и развитию творческих способностей у детей, обеспечит социальную адаптацию, профессиональную ориентацию детей, а также организацию их свободного времени. Создаст условия для развития склонностей, интересов, способностей, а также выявление одаренных детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Реализация Подпрограммы 3 создаст условия для повышения профессионального уровня педагогических работников дополнительного образования, и развития кадрового потенциала в сфере культуры.

Раздел 4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 предусматривает реализацию в 2018 – 2022 годах 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Проведение лицензирования учреждений дополнительного образования (музыкальных школ) Бахчисарайского района.

Основное мероприятие 2. Создание, содержание и наполнение официального сайта детских музыкальных школ.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться создание, содержание и наполнение официальных сайтов детских музыкальных школ в целях повышения качества образования. Сайт предназначен для представления интересов учреждения в сети «Интернет, установления контактов, а также для получения оперативной информации всеми участниками образовательного процесса.

Основное мероприятие 3. Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры, оснащение материально-технической базы, а также другие расходы в пределах полномочий.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться:

содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры, оснащение материально-технической базы, а также другие расходы в пределах полномочий – комплекс мер, направленных на поддержку зданий и сооружений в удовлетворительном состоянии (ремонты и реставрация), приобретение технологического оборудования и предметов длительного пользования, обеспечение учреждений специальным оборудованием и музыкальными инструментами, и другие аналогичные мероприятия;

А также, за счет субвенции и субсидии, предоставленной из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования Бахчисарайский район:

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности;

оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств.

Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной и электробезопасности, охрана труда в учреждениях дополнительного образования.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться комплекс мер, направленных на приведение технического состояния зданий учреждений дополнительного образования в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.

Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться за счет субсидии, предоставленной из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования Бахчисарайский район, приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, в рамках регионального проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в Приложении 2 к Программе.

Раздел 5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Срок реализации Подпрограммы 3: 2018-2022 годы.

Учитывая, что расходы для выполнения цели и задач Подпрограммы 3 носят системный характер, этапы реализации мероприятий не выделены.

Раздел 6. Механизм реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 обеспечивается путем выполнения основных мероприятий, предусмотренных в Приложении 2 к Программе.

Механизм реализации Подпрограммы 3 включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию подпрограммных мероприятий, мониторинг и контроль хода выполнения Подпрограммы 3, уточнение и корректировку подпрограммных мероприятий, объемов и источников финансирования, целевых индикаторов.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета Бахчисарайского района, бюджета Республики Крым и Федерального бюджета, объем которых подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановые периоды.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 осуществляется в пределах выделенных средств муниципального бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств.

Ресурсное обеспечение мероприятий, необходимое для реализации Подпрограммы 3 в 2018 – 2022 годах составляет 180871,15261 тысяч рублей, в том числе по годам:

тыс. рублей

Год

Всего

Средства Федерального бюджета

Средства бюджета Республики Крым

Средства бюджета Бахчисарайского района

2018 год

38564,94625

1165,11800

227,07200

37172,75625

2019 год

31027,42100

0,00000

189,00000

30838,42100

2020 год

44165,04800

4127,75000

415,25000

39622,04800

2021 год

30721,01000

0,00000

198,0000

30523,01000

2022 год

36392,72736

4128,55500

415,29236

31848,88000

Раздел 8. Управление реализацией Подпрограммы 3 и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы 3 осуществляет разработчик.

Принятие управленческих решений в рамках Подпрограммы 3 осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей Подпрограммы 3.

Разработчик Подпрограммы 3 в процессе ее реализации:

организует реализацию Подпрограммы 3;

осуществляет подготовку предложений по объемам средств реализации Подпрограммы 3;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму 3;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы 3;

обеспечивает выполнение требований предусмотренных Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ администрации Бахчисарайского района, утвержденного постановлением администрации Бахчисарайского района от 30.10.2017 № 613.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется Муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Бахчисарайская детская музыкальная школа», Муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Куйбышевская детская музыкальная школа», Муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Почтовская детская музыкальная школа», Муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Угловская детская музыкальная школа».

Исполнители Подпрограммы 3 несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств и за достижение утвержденных значений показателей эффективности Подпрограммы 3.

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы 3, эффективным и целевым использованием бюджетных средств осуществляется отделом культуры и межнациональных отношений, и администрацией Бахчисарайского района.

Раздел 9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 осуществляется по итогам финансового года на основании сравнения значений планируемых и достигнутых показателей (целевых индикаторов). Методика расчета показателей (целевых индикаторов), применяемых для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности Подпрограммы 3, представлена в Приложении 3 к Программе.

ПОДПРОГРАММА 4

«Обеспечение управления и создание условий для осуществления деятельности учреждений культуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

1. Полное наименование Подпрограммы 4

«Обеспечение управления и создание условий для осуществления деятельности учреждений культуры» (далее – Подпрограмма 4)

2. Основание для разработки Подпрограммы 4

Федеральные Законы Российской Федерации: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Постановление Совета министров Республики Крым от 31.01.2017 № 28 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» и признание утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым» (с изменениями и дополнениями);

Решение 30 сессии Бахчисарайского районного совета 1-го созыва от 21.03.2016 № 300 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Бахчисарайского района на период до 2030 года»;

Постановление администрации Бахчисарайского района Республики Крым: от 20.05.2016 № 232 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Бахчисарайского района на период до 2030 года»

3. Заказчик Подпрограммы 4

Координатор Подпрограммы 4

Администрация Бахчисарайского района Республики Крым

Заместитель главы администрации Бахчисарайского района Республики Крым

4. Разработчик Подпрограммы 4

Исполнители Подпрограммы 4

Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района Республики Крым

Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района Республики Крым

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения»

5. Участники Подпрограммы 4

_

6. Цель Подпрограммы 4

Создание условий для осуществления деятельности учреждений культуры в Бахчисарайском районе

7. Задачи Подпрограммы 4

Задача 1. Обеспечение своевременной оплаты труда муниципальным служащим администрации Бахчисарайского района, работникам Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения», а также обслуживаемым учреждениям;

Задача 2. Обеспечение качественного бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения обслуживаемых учреждений;

Задача 3. Обеспечение качественного выполнения функций органов местного самоуправления

8. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств обслуживаемых учреждений;

Своевременное предоставление форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации;

Обеспечение выдачи заработной платы работникам учреждений культуры и начислений на нее;

Ежегодное обеспечение полноты и эффективности использования средств местного бюджета к концу года

9. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

2018 – 2022 годы, этапы реализации Подпрограммы 4 не выделяются

10. Объемы бюджетных ассигнований (финансирование по источникам и срокам)

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 4 в 2018 – 2022 годах составит 88090,56916 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 7389,95716 тыс. руб.;

2019 год – 8081,15400 тыс. руб.;

2020 год – 24275,66800 тыс. руб.;

2021 год – 23755,98850 тыс. руб.;

2022 год – 24587,80150 тыс. руб.

Расходы (тыс. рублей)

Год

Всего

Средства бюджета Бахчисарайского района

2018 год

7389,95716

7389,95716

2019 год

8081,15400

8081,15400

2020 год

24275,66800

24275,66800

2021 год

23755,98850

23755,98850

2022 год

24587,80150

24587,80150

Источником финансирования Подпрограммы 4 является бюджет Бахчисарайского района Республики Крым.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Бахчисарайского района на очередной финансовый год и плановый период

11. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

Отсутствие случаев выявления нецелевого расходования бюджетных средств обслуживаемых учреждений к концу 2022 года;

Отсутствие случаев нарушения сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации к концу 2022 года;

Отсутствие случаев несвоевременной выдачи заработной платы работникам учреждений культуры и начислений на нее к концу 2022 года;

Ежегодное обеспечение полноты и эффективности использования средств местного бюджета к концу года

Раздел 1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения

Согласно Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления обязаны обеспечивать жителей муниципального образования услугами организаций культуры в полном объеме.

Учреждения культуры – один из ключевых участников всех социально значимых мероприятий в районе, выполняющие миссию приобщения граждан к нравственным ценностям, создающие возможности для реализации духовного и творческого потенциала людей, особенно молодого поколения.

Развитие культуры является неотъемлемой частью социально-экономического развития всего муниципального образования, так как способствует созданию единого культурного пространства в Бахчисарайском районе и повышению качества жизни его граждан. Чтобы предоставлять качественные, востребованные услуги, давать большую возможность для творческой самореализации граждан, учреждения культуры нуждаются в финансовой поддержке со стороны муниципального образования. Мероприятия, направленные на реализацию задач, которые ставятся перед учреждениями культуры современным обществом, могут иметь успех только при условии планомерного, последовательного приведения их в действие.

Реализация Подпрограммы 4 направлена на создание условий для сохранения имеющегося культурного потенциала и дальнейшего устойчивого развития культуры района, на достижение социально значимых результатов.

Подпрограмма 4 является инструментом реализации стратегических целей муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в сфере культуры по следующим направлениям:

содействие социально-экономическому развитию и социальной стабильности в Бахчисарайском районе;

сохранение единого культурного пространства и развитие культурной самобытности Бахчисарайского района;

создание условий для развития творческого потенциала населения района;

Реализации Подпрограммы 4 должна дать положительные результаты по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, укреплению взаимодействия муниципальных органов власти в решении задач развития культуры на территории Бахчисарайского района и повышению ее имиджа как действенного рычага в социально-экономическом развитии района.

Обеспечение управления и создание условий для осуществления деятельности учреждений культуры возложены на отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района Республики Крым.

Осуществление финансово-бухгалтерского, организационно-хозяйственного и кадрового обслуживания, а также материально-технического и инженерного обеспечения отдела культуры и межнациональных отношений и подведомственных ему учреждений, возложено на Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения», штатная численность работников которого – 76,75 штатных единиц.

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 4

Цель Подпрограммы 4 – создание условий для осуществления деятельности учреждений культуры в Бахчисарайском районе.

Для достижения цели Подпрограммы 4 предусмотрено решение задач посредством комплекса мероприятий Подпрограммы 4.

Основные задачи Подпрограммы 4:

Задача 1. Обеспечение своевременной оплаты труда муниципальным служащим администрации Бахчисарайского района, работникам Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения», а также обслуживаемым учреждениям;

Задача 2. Обеспечение качественного бухгалтерского и кадрового обслуживания и материально-технического обеспечения обслуживаемых учреждений;

Задача 3. Обеспечение качественного выполнения функций органов местного самоуправления.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 и показатели эффективности реализации Подпрограммы 4

Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 4 включает в себя систему показателей (индикаторов), отражающих решение поставленных задач, которые представлены в Приложении 1 к Программе.

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Подпрограммы 4 позволит получить следующие результаты:

формирование благоприятной культурной среды на территории муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым;

создание условий для полноценного и устойчивого развития всех направлений культуры и творчества муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым;

сохранение, развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

приведение учреждений культуры и дополнительного образования детей в соответствие с современными требованиями и законодательством Российской Федерации.

Реализация Подпрограммы 4 будет способствовать повышению качества выполняемых функций, повышению эффективности и результативности деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения» по улучшению деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей, укреплению их материально-технической базы, ведению бюджетного и налогового учета и отчетности.

Раздел 4. Перечень мероприятий Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 предусматривает реализацию в 2018 – 2022 годах 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. Обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры Бахчисарайского района, выполнение всего комплекса мероприятий, целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться создание условий и обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения» для выполнения возложенных на него функций.

Основное мероприятие 2. Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры Бахчисарайского района, координация деятельности подведомственных учреждений.

В ходе выполнения основного мероприятия будет осуществляться создание условий и обеспечение деятельности отдела культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района для выполнения возложенных на него функций.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 представлен в Приложении 2 к Программе.

Раздел 5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

Срок реализации Подпрограммы 4: 2018-2022 годы.

Учитывая, что расходы для выполнения цели и задач Подпрограммы 4 носят системный характер, этапы реализации мероприятий не выделены.

Раздел 6. Механизм реализации Подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 обеспечивается путем выполнения основных мероприятий, предусмотренных в Приложении 2 к Программе.

Механизм реализации Подпрограммы 4 включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию подпрограммных мероприятий, мониторинг и контроль хода выполнения Подпрограммы 4, уточнение и корректировку подпрограммных мероприятий, объемов и источников финансирования, целевых индикаторов.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета Бахчисарайского района, объем которого подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановые периоды.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 осуществляется в пределах выделенных средств муниципального бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств.

Ресурсное обеспечение мероприятий, необходимое для реализации Подпрограммы 4 в 2018 – 2022 годах составляет 88090,56916 тысяч рублей, в том числе по годам:

тыс. рублей

Год

Всего

Средства бюджета Бахчисарайского района

2018 год

7389,95716

7389,95716

2019 год

8081,15400

8081,15400

2020 год

24275,66800

24275,66800

2021 год

23755,98850

23755,98850

2022 год

24587,80150

24587,80150

Раздел 8. Управление реализацией Подпрограммы 4 и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы 4 осуществляет разработчик.

Принятие управленческих решений в рамках Подпрограммы 4 осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей Подпрограммы 4.

Разработчик Подпрограммы 4 в процессе ее реализации:

организует реализацию Подпрограммы 4;

осуществляет подготовку предложений по объемам средств реализации Подпрограммы 4;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму 4;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы 4;

обеспечивает выполнение требований предусмотренных Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ администрации Бахчисарайского района, утвержденного постановлением администрации Бахчисарайского района от 30.10.2017 № 613.

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения».

Исполнители Подпрограммы 4 несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств и за достижение утвержденных значений показателей эффективности Подпрограммы 4.

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы 4, эффективным и целевым использованием бюджетных средств осуществляется отделом культуры и межнациональных отношений, и администрацией Бахчисарайского района.

Раздел 9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 осуществляется по итогам финансового года на основании сравнения значений планируемых и достигнутых показателей (целевых индикаторов). Методика расчета показателей (целевых индикаторов), применяемых для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности Подпрограммы 4, представлена в Приложении 3 к Программе.

Начальник отдела культуры

и межнациональных отношений                                                                                                   О.А. Зорина

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры в Бахчисарайском районе»

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п

Наименование целей (задач) и показателей

Величина показателя в базовом году (до начала реализации Программы (Подпрограммы)

Плановые

Итого

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель Программы: Формирование условий для сохранения высоких ценностей и образцов российской культуры, развития современных форм искусства, фестивального и конкурсного движения, поддержки инновационных социально-культурных проектов

Задача 1. Сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, творческого ресурса населения района. Создание позитивного культурного образа Бахчисарайского района

1

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

2017 год – 84%

28,6

28,6

9,09

9,09

9,09

уменьшение на 74,91%

2

Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым (в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»)

---

---

---

5

---

---

5 единиц

3

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности

2017 год – 78%

133

133

103,6

103,6

103,6

не менее 100%

4

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

2017 год – 3722 мероприятия

3829

4173

4200

4250

4300

увеличение на 578 мероприятий

5

Количество проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства

2017 год – 7 мероприятий

7

7

8

8

8

увеличение на 1 мероприятие

6

Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Бахчисарайского района и сохранение межнационального согласия и единства

---

---

---

20

20

20

не менее 20 мероприятий в год

7

Количество участников проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства

2017 год – 1414 человек

1096

1200

1350

1450

1450

увеличение на 36 человек

8

Количество коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый»

2017 год – 12 коллективов

14

14

14

14

14

не менее 14 коллективов

9

Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек постоянного населения района

2017 год – 51 человек

51,5

51,5

51,91

52,32

52,32

увеличение на 1,32 человека

10

Уровень удовлетворённости населения муниципального образования Бахчисарайский район качеством предоставления услуг в сфере культуры

2017 год – 80,5%

78

83

88

88

88

увеличение на 7,5%

11

Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Бахчисарайского района Республики Крым (в рамках регионального проекта «Культурная среда»)

---

---

---

1

---

---

1 единица

12

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года

2017 год – 94,7%

94,7

98,72

97,5

98

98,5

увеличение на 3,8%

13

Доля зданий учреждений культуры, приведенных в состояние соответствия нормам пожарной и электробезопасности, от общего количества зданий учреждений культуры

---

---

---

8

10

12

увеличение на 12%

14

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры

2017 год – 17943,00 рублей

22072

24305

27848

27848

28948

увеличится на 11005,00 рублей

Задача 2. Организация и развитие библиотечного обслуживания населения

15

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек

2017 год – 219524 человек

186500

179000

219524

219524

219524

не менее 219524 человек

16

Документовыдача в муниципальных библиотеках

2017 год – 450454 экземпляров

373000

358000

450454

450454

450454

не менее 450454 экземпляров

17

Количество библиотек, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2017 год – 17 библиотек

36

36

36

36

36

увеличение на 19 библиотек

18

Количество зарегистрированных пользователей библиотек

2017 год – 21973 человек

18650

17900

21973

21973

21973

не менее 21973 человек

19

Количество персональных компьютеров в муниципальных библиотеках, в том числе для пользователей

2017 год – 62 единицы

79

79

81

81

81

увеличение на 19 единиц

20

Количество библиотек, предоставляющих доступ читателей к сети «Интернет» по технологии Wi-Fi

2017 год – 17 библиотек

25

25

27

30

30

увеличение на 13 библиотек

21

Количество единиц копировально-множительной техники в муниципальных библиотеках

2017 год – 20 единицы

43

43

51

51

51

увеличение на 31 единицу

22

Ежегодное пополнение книжного фонда

---

1000

1000

1000

1000

1000

не менее 1000 экземпляров в год

23

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года

2017 год – 94,7%

94,7

98,72

97,5

98

98,5

увеличение на 3,8%

24

Доля зданий учреждений культуры, приведенных в состояние соответствия нормам пожарной и электробезопасности, от общего количества зданий учреждений культуры

---

---

---

8

10

12

увеличение на 12%

25

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры

2017 год – 17943,00 рублей

22072

24305

27848

27848

28948

увеличится на 11005,00 рублей

Задача 3. Сохранение и комплексное развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Бахчисарайского района

26

Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

2017 год – 406 детей

417

417

420

420

420

увеличение на 14 детей

27

Доля детей, обучающихся в детских музыкальных школах, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детских музыкальных школах

2017 год – 50%

45

47

50

55

60

увеличение на 10%

28

Удельный вес преподавателей детских музыкальных школ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских музыкальных школ района

2017 год – 72%

70

75

80

80

80

увеличение на 8%

29

Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (в рамках регионального проекта «Культурная среда»)

---

---

---

1

---

1

2 единицы

30

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года

2017 год – 94,7%

94,7

98,72

97,5

98

98,5

увеличение на 3,8%

31

Доля зданий учреждений культуры, приведенных в состояние соответствия нормам пожарной и электробезопасности, от общего количества зданий учреждений культуры

---

---

---

8

10

12

увеличение на 12%

Задача 4. Создание условий для осуществления деятельности учреждений культуры в Бахчисарайском районе

32

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств обслуживаемых учреждений

2017 год – без нарушений

0

0

0

0

0

отсутствие нарушений нецелевого расходования бюджетных средств

33

Своевременное предоставление форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации

2017 год – без нарушений

0

0

0

0

0

отсутствие нарушений сроков сдачи отчетности

34

Обеспечение выдачи заработной платы работникам учреждений культуры и начислений на нее

2017 год – без нарушений

0

0

0

0

0

отсутствие нарушений сроков выдачи заработной платы и начислений на нее

35

Ежегодное обеспечение полноты и эффективности использования средств местного бюджета к концу года

2017 год – без нарушений

100

100

100

100

100

100% исполнение бюджета

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры в Бахчисарайском районе»

Программные мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия

Источники финансирования

Объём финансирования всего (тыс. руб.)

Сроки исполнения с разбивкой по годам

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Муниципальная программа «Развитие культуры в Бахчисарайском районе»

Исполнители Программы:

Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района Республики Крым

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система Бахчисарайского района»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района»

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Бахчисарайская детская музыкальная школа»

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Куйбышевская детская музыкальная школа»

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Почтовская детская музыкальная школа»

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Угловская детская музыкальная школа»

Муниципальная программа «Развитие культуры в Бахчисарайском районе»

Всего

842307,31334

158091,44384

140553,15720

260742,91674

145078,41600

137841,37956

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

109636,14371

16421,20117

276,63754

88809,75000

0,00000

4128,55500

Бюджет Республики Крым

6908,15941

1210,16243

203,55988

4881,14474

198,00000

415,29236

Бюджет Бахчисарайского района

723443,01022

140010,08024

139572,95978

166542,02200

144450,41600

132867,53220

Бюджет поселений Бахчисарайского района

2320,00000

450,00000

500,00000

510,00000

430,00000

430,00000

2

Подпрограмма 1. «Организация и развитие культурно-досуговой деятельности, исполнительского искусства и традиционной народной культуры»

Исполнители мероприятий Подпрограммы 1:

Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района Республики Крым

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система Бахчисарайского района»

Подпрограмма 1. «Организация и развитие культурно-досуговой деятельности, исполнительского искусства и традиционной народной культуры»

Всего

444457,14098

84262,17910

74439,43452

164320,66316

68137,98650

53296,87770

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

99886,71000

15104,71000

150,00000

84632,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

5258,24790

787,09000

7,89474

4463,26316

0,00000

0,00000

Бюджет Бахчисарайского района

336992,18308

67920,37910

73781,53978

74715,40000

67707,98650

52866,87770

Бюджет поселений Бахчисарайского района

2320,00000

450,00000

500,00000

510,00000

430,00000

430,00000

Основное мероприятие 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе:

Бюджет Бахчисарайского района

2800,72800

323,42500

797,30300

1680,00000

0,00000

0,00000

1.1. Мероприятия в сфере культурно-досуговой деятельности

Бюджет Бахчисарайского района

2470,72800

323,42500

797,30300

1350,00000

0,00000

0,00000

1.2. Мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов Бахчисарайского района и сохранение межнационального согласия и единства

Бюджет Бахчисарайского района

330,00000

0,00000

0,00000

330,00000

0,00000

0,00000

1.3. Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов

Без финансирования

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 2. Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры, оснащение материально-технической базы, а также другие расходы в пределах полномочий, в том числе:

Всего

344767,19704

82543,70558

72949,30252

67839,32474

68137,98650

53296,87770

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

15404,71000

15104,71000

150,00000

150,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

802,87948

787,09000

7,89474

7,89474

0,00000

0,00000

Бюджет Бахчисарайского района

326239,60756

66201,90558

72291,40778

67171,43000

67707,98650

52866,87770

Бюджет поселений Бахчисарайского района

2320,00000

450,00000

500,00000

510,00000

430,00000

430,00000

2.1. Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры, оснащение материально-технической базы, а также другие расходы в пределах полномочий

Всего

328529,68256

66621,98058

72791,40778

67681,43000

68137,98650

53296,87770

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Бюджет Бахчисарайского района

326209,68256

66171,98058

72291,40778

67171,43000

67707,98650

52866,87770

Бюджет поселений Бахчисарайского района

2320,00000

450,00000

500,00000

510,00000

430,00000

430,00000

2.2. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Всего

628,42500

628,42500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

568,57500

568,57500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

29,92500

29,92500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Бахчисарайского района

29,92500

29,92500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3. Комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)

Всего

15143,30000

15143,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

14386,13500

14386,13500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

757,16500

757,16500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры

Всего

310,52632

100,00000

105,26316

105,26316

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

300,00000

100,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

10,52632

0,00000

5,26316

5,26316

0,00000

0,00000

2.5. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

Всего

155,26316

50,00000

52,63158

52,63158

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

150,00000

50,00000

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

5,26316

0,00000

2,63158

2,63158

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной и электробезопасности, охрана труда в учреждениях культуры

Бюджет Бахчисарайского района

7951,84752

1395,04852

692,82900

5863,97000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 4. Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры Бахчисарайского района Республики Крым, в том числе:

Всего

84030,00000

0,00000

0,00000

84030,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

79820,00000

0,00000

0,00000

79820,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

4210,00000

0,00000

0,00000

4210,00000

0,00000

0,00000

4.1. Капитальный ремонт Зеленовского сельского клуба Бахчисарайского района Республики Крым

Всего

5750,00000

0,00000

0,00000

5750,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

5460,00000

0,00000

0,00000

5460,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

290,00000

0,00000

0,00000

290,00000

0,00000

0,00000

4.2. Капитальный ремонт Куйбышевского Дворца культуры Бахчисарайского района Республики Крым

Всего

43440,00000

0,00000

0,00000

43440,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

41270,00000

0,00000

0,00000

41270,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

2170,00000

0,00000

0,00000

2170,00000

0,00000

0,00000

4.3. Капитальный ремонт Скалистовского сельского Дома культуры Бахчисарайского района Республики Крым

Всего

10740,00000

0,00000

0,00000

10740,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

10200,00000

0,00000

0,00000

10200,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

540,00000

0,00000

0,00000

540,00000

0,00000

0,00000

4.4. Капитальный ремонт Холмовского сельского Дома культуры Бахчисарайского района Республики Крым

Всего

15160,00000

0,00000

0,00000

15160,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

14400,00000

0,00000

0,00000

14400,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

760,00000

0,00000

0,00000

760,00000

0,00000

0,00000

4.5. Капитальный ремонт районного Дома культуры Бахчисарайского района Республики Крым

Всего

8940,00000

0,00000

0,00000

8940,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

8490,00000

0,00000

0,00000

8490,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

450,00000

0,00000

0,00000

450,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения

Всего

4907,36842

0,00000

0,00000

4907,36842

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

4662,00000

0,00000

0,00000

4662,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

245,36842

0,00000

0,00000

245,36842

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 6. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работ, в том числе по реализации социокультурных проектов в сельской местности

Без финансирования

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3

Подпрограмма 2. «Развитие и информатизация библиотек»

Исполнители мероприятий Подпрограммы 2:

Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района Республики Крым

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района»

Подпрограмма 2. «Развитие и информатизация библиотек»

Всего

128888,45059

27874,36133

27005,14768

27981,53758

22463,43100

23563,97300

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

328,01071

151,37317

126,63754

50,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

205,29715

196,00043

6,66514

2,63158

0,00000

0,00000

Бюджет Бахчисарайского района

128355,14273

27526,98773

26871,84500

27928,90600

22463,43100

23563,97300

Основное мероприятие 1. Организация и проведение просветительских общественно значимых мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению

Без финансирования

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 2. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек документами на носителях информации согласно действующим стандартам и нормативам, в том числе:

Всего

1332,31812

439,27860

443,03952

450,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

63,95221

37,31467

26,63754

0,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

3,36591

1,96393

1,40198

0,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Бахчисарайского района

1265,00000

400,00000

415,00000

450,00000

0,00000

0,00000

2.1. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек документами на носителях информации согласно действующим стандартам и нормативам

Бюджет Бахчисарайского района

1265,00000

400,00000

415,00000

450,00000

0,00000

0,00000

2.2. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

Всего

67,31812

39,27860

28,03952

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

63,95221

37,31467

26,63754

0,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

3,36591

1,96393

1,40198

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 3. Подписка на периодические издания

Бюджет Бахчисарайского района

900,00000

250,00000

300,00000

350,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 4. Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры, оснащение материально-технической базы, а также другие расходы в пределах полномочий, в том числе:

Всего

124997,88247

26878,31273

25297,12816

26795,03758

22463,43100

23563,97300

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

264,05850

114,05850

100,00000

50,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

201,93124

194,03650

5,26316

2,63158

0,00000

0,00000

Бюджет Бахчисарайского района

124531,89273

26570,21773

25191,86500

26742,40600

22463,43100

23563,97300

4.1. Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры, оснащение материально-технической базы, а также другие расходы в пределах полномочий

Бюджет Бахчисарайского района

124521,85773

26560,18273

25191,86500

26742,40600

22463,43100

23563,97300

4.2. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием муниципальных библиотек

Всего

200,70000

200,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Бюджет Республики Крым

190,66500

190,66500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Бахчисарайского района

10,03500

10,03500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3. Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Всего

67,43000

67,43000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

64,05850

64,05850

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

3,37150

3,37150

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

Всего

102,63158

50,00000

0,00000

52,63158

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

100,00000

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

2,63158

0,00000

0,00000

2,63158

0,00000

0,00000

4.5. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры

Всего

105,26316

0,00000

105,26316

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

5,26316

0,00000

5,26316

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 5. Обеспечение первичных мер пожарной и электробезопасности, охране труда в учреждениях культуры

Бюджет Бахчисарайского района

1658,25000

306,77000

964,98000

386,50000

0,00000

0,00000

4

Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей»

Исполнители мероприятий Подпрограммы 3:

Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района Республики Крым

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения»

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Бахчисарайская детская музыкальная школа»

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Куйбышевская детская музыкальная школа»

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Почтовская детская музыкальная школа»

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Угловская детская музыкальная школа»

Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей»

Всего

180871,15261

38564,94625

31027,42100

44165,04800

30721,01000

36392,72736

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

9421,42300

1165,11800

0,00000

4127,75000

0,00000

4128,55500

Бюджет Республики Крым

1444,61436

227,07200

189,00000

415,25000

198,00000

415,29236

Бюджет Бахчисарайского района

170005,11525

37172,75625

30838,42100

39622,04800

30523,01000

31848,88000

Основное мероприятие 1. Проведение лицензирования учреждений дополнительного образования (музыкальных школ) Бахчисарайского района

Бюджет Бахчисарайского района

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 2. Создание, содержание и наполнение официального сайта детских музыкальных школ

Бюджет Бахчисарайского района

102,10000

51,10000

23,40000

27,60000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 3. Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры, оснащение материально-технической базы, а также другие расходы в пределах полномочий, в том числе:

Всего

167520,63125

38062,74625

29143,68700

37546,30800

30721,01000

32046,88000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

1165,11800

1165,11800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

1010,07200

227,07200

189,00000

198,00000

198,00000

198,00000

Бюджет Бахчисарайского района

165345,44125

36670,55625

28954,68700

37348,30800

30523,01000

31848,88000

3.1. Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры, оснащение материально-технической базы, а также другие расходы в пределах полномочий

Бюджет Бахчисарайского района

165284,11925

36609,23425

28954,68700

37348,30800

30523,01000

31848,88000

3.2. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности

Бюджет Республики Крым

948,75000

165,75000

189,00000

198,00000

198,00000

198,00000

3.3. Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств

Всего

1287,76200

1287,76200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

1165,11800

1165,11800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Республики Крым

61,32200

61,32200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Бюджет Бахчисарайского района

61,32200

61,32200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной и электробезопасности, охране труда в учреждениях дополнительного образования

Бюджет Бахчисарайского района

4557,57400

451,10000

1860,33400

2246,14000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций

Всего

8690,84736

0,00000

0,00000

4345,00000

0,00000

4345,84736

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

х

х

х

х

х

х

Федеральный бюджет

8256,30500

0,00000

0,00000

4127,75000

0,00000

4128,55500

Бюджет Республики Крым

434,54236

0,00000

0,00000

217,25000

0,00000

217,29236

5

Подпрограмма 4. «Обеспечение управления и создание условий для осуществления деятельности учреждений культуры»

Исполнители мероприятий Подпрограммы 4:

Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Бахчисарайского района Республики Крым

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения»

Подпрограмма 4. «Обеспечение управления и создание условий для осуществления деятельности учреждений культуры»

Бюджет Бахчисарайского района

88090,56916

7389,95716

8081,15400

24275,66800

23755,98850

24587,80150

Основное мероприятие 1. Обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры Бахчисарайского района, выполнение всего комплекса мероприятий, целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов

Бюджет Бахчисарайского района

76149,11825

5954,21800

6545,41725

21201,61600

20808,02700

21639,84000

Основное мероприятие 2. Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры Бахчисарайского района, координация деятельности подведомственных учреждений

Бюджет Бахчисарайского района

11941,45091

1435,73916

1535,73675

3074,05200

2947,96150

2947,96150

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры в Бахчисарайском районе»

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. измерения индикатора

Значение базового показателя (2017 год)

Источники данных для расчета индикаторов

Методика расчета целевых показателей (индикаторов)

Структурное подразделение, ответственное за сбор данных для оценки индикаторов

Периодичность расчета индикаторов

1

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

%

84

Форма федерального статистического наблюдения №7-НК, Доклад Главы администрации Бахчисарайского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМС городских округов и муниципальных районов

Д = Зтр/Зв*100%, где:

Д – доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

Зтр – количество зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;

Зв – общее количество муниципальных учреждений культуры

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦКСБР»

годовая

2

Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым (в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»)

ед.

---

Форма федерального статистического наблюдения №7-НК, отчеты МКУК «ЦКСБР»

Расчет не производится

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦКСБР»

годовая

3

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности

%

78

Форма федерального статистического наблюдения №7-НК, Доклад Главы администрации Бахчисарайского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМС городских округов и муниципальных районов

Уфо = Кф/Кн*100%, где:

Уфо – уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности;

Кф – фактическое количество культурно-досуговых учреждений;

Кн – необходимое количество культурно-досуговых учреждений (Методические рекомендации, утвержденные Распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 №р-965)

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦКСБР»

годовая

4

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

мероприятие

3722

Форма федерального статистического наблюдения №7-НК

У = Мо – Мб, где:

У – увеличение количества культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культуры, по отношению к базовому году;

Мо – количество культурно-массовых мероприятий в отчетном году;

Мб – количество культурно-массовых мероприятий в базовом году

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦКСБР»

годовая

5

Количества проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства

мероприятие

7

Форма федерального статистического наблюдения №7-НК, отчеты МКУК «ЦКСБР»

У = Фо – Фб, где:

У – увеличение количества проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства;

Фо – количество культурно-массовых мероприятий в отчетном году;

Фб – количество культурно-массовых мероприятий в базовом году

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦКСБР»

годовая

6

Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Бахчисарайского района и сохранение межнационального согласия и единства

мероприятие

---

Форма федерального статистического наблюдения №7-НК, отчеты МКУК «ЦКСБР»

Расчет не производится

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦКСБР»

годовая

7

Количество участников проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства

чел.

1414

Форма федерального статистического наблюдения №7-НК, отчеты МКУК «ЦКСБР»

У = Фо – Фб, где:

У – увеличение количества участников проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства;

Фо – количество участников проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства в отчетном году;

Фб – количества участников проведенных районных фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности и профессионального мастерства в базовом году

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦКСБР»

годовая

8

Количество коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый»

коллектив

12

Форма федерального статистического наблюдения №7-НК, отчеты МКУК «ЦКСБР»

Расчет не производится

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦКСБР»

годовая

9

Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек постоянного населения района

чел.

51

Форма федерального статистического наблюдения №7-НК

С = Укф/Н*1000, где:

С – средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек постоянного населения района;

Укф – участники клубных формирований (в муниципальных домах культуры);

Н – постоянное население района

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦКСБР»

годовая

10

Уровень удовлетворённости населения муниципального образования Бахчисарайский район качеством предоставления услуг в сфере культуры

%

80,5

Доклад Главы администрации Бахчисарайского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМС городских округов и муниципальных районов, публичный отчет :https//bus.gov/ru/pub/councils/1923

У = (Уi/Уj*100), где:

У – уровень удовлетворённости населения муниципального образования Бахчисарайский район качеством предоставления услуг в сфере культуры;

Уi – количество участников опроса удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры;

Уj – общее количество участников опроса

Отдел культуры и межнациональных отношений

один раз в три года

11

Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Бахчисарайского района Республики Крым (в рамках регионального проекта «Культурная среда»)

ед.

---

Бухгалтерская отчетность

Расчет не производится

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦКСБР»

по итогам реализации

12

Доля зданий учреждений культуры, приведенных в состояние соответствия нормам пожарной и электробезопасности, от общего количества зданий учреждений культуры

%

0

Отчеты подведомственных учреждений

Д = Зтр/Зв*100%, где:

Д – доля зданий учреждений культуры, приведенных в состояние соответствия нормам пожарной и электробезопасности, от общего количества зданий учреждений культуры;

Зтр – количество зданий учреждений культуры, приведенных в состояние соответствия нормам пожарной и электробезопасности;

Зв – общее количество муниципальных учреждений культуры

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦКСБР», МКУК «ЦБСБР», МКУДО «БДМШ», МКУДО «КДМШ», МКУДО «ПДМШ», МКУДО «УДМШ»

годовая

13

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры

руб.

17943,00

Бухгалтерская отчетность, мониторинг среднемесячной заработной платы по отдельным категориям в муниципальных учреждениях культуры

У = ЗПо – ЗПб, где:

У – увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

ЗПо – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в отчетном периоде;

ЗПб – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в базовом году

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУ «ЦБОМТО»

годовая, квартальная

14

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года

%

94,7

Форма федерального статистического наблюдения №6-НК, №7-НК, Отчеты по результатам самообследования деятельности муниципальных казенных учреждений дополнительного образования

К = (Кк+Кб+Км)/Кп*100%, где:

К – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года;

Кк – количество посещений учреждений культурно-досугового типа;

Кб – количество посещений муниципальных библиотек;

Км – количество посещений музыкальных школ;

Кп – количество посещений организаций культуры в 2015 году

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦКСБР», МКУК «ЦБСБР», МКУДО «БДМШ», МКУДО «КДМШ», МКУДО «ПДМШ», МКУДО «УДМШ»

годовая

15

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек

чел.

219524

Форма федерального статистического наблюдения №6-НК

Расчет не производится

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦБСБР»

годовая

16

Документовыдача в муниципальных библиотеках

экз.

450454

Форма федерального статистического наблюдения №6-НК

Расчет не производится

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦБСБР»

годовая

17

Количество библиотек, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

библиотек

17

Форма федерального статистического наблюдения №6-НК, отчеты МКУК «ЦБСБР»

К = Ко – Кб, где:

К – увеличение количества библиотек, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Ко – количество библиотек, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в отчетном периоде;

Кб – количество библиотек, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в базовом периоде

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦБСБР»

годовая

18

Количество зарегистрированных пользователей библиотек

чел.

21973

Форма федерального статистического наблюдения №6-НК, отчеты МКУК «ЦБСБР»

Расчет не производится

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦБСБР»

годовая

19

Количество персональных компьютеров в муниципальных библиотеках, в том числе для пользователей

ед.

62

Данные бухгалтерского учета

У = Ко – Кб, где:

У – увеличение количества персональных компьютеров в муниципальных библиотеках, в том числе для пользователей;

Ко – количество персональных компьютеров в муниципальных библиотеках, в том числе для пользователей в отчетном периоде;

Кб – количество персональных компьютеров в муниципальных библиотеках, в том числе для пользователей в базовом периоде

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦБСБР»

годовая

20

Количество библиотек, предоставляющих доступ читателей к сети «Интернет» по технологии Wi-Fi

библиотек

17

Форма федерального статистического наблюдения №6-НК, отчеты МКУК «ЦБСБР»

У = Ко – Кб, где:

У – увеличение количества библиотек, предоставляющих доступ читателей к сети «Интернет» по технологии Wi-Fi;

Ко – количество библиотек, предоставляющих доступ читателей к сети «Интернет» по технологии Wi-Fi в отчетном периоде;

Кб – количество библиотек, предоставляющих доступ читателей к сети «Интернет» по технологии Wi-Fi в базовом периоде

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦБСБР»

годовая

21

Количество единиц копировально-множительной техники в муниципальных библиотеках

ед.

20

Данные бухгалтерского учета

У = Ко – Кб, где:

У – увеличение количества единиц копировально-множительной техники в муниципальных библиотеках;

Ко – количество единиц копировально-множительной техники в муниципальных библиотеках в отчетном периоде;

Кб – количество единиц копировально-множительной техники в муниципальных библиотеках в базовом периоде

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦБСБР»

годовая

22

Ежегодное пополнение книжного фонда

экз.

---

Данные бухгалтерского учета

Расчет не производится

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУК «ЦБСБР»

годовая

23

Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

детей

406

Отчеты по результатам самообследования деятельности муниципальных казенных учреждений дополнительного образования

У = Оо – Об, где:

У – увеличение количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;

Оо – количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в отчетном периоде;

Об – количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в базовом периоде

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУДО «БДМШ», МКУДО «КДМШ», МКУДО «ПДМШ», МКУДО «УДМШ»

годовая

24

Доля детей, обучающихся в детских музыкальных школах, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детских музыкальных школах

%

50

Отчеты по результатам самообследования деятельности муниципальных казенных учреждений дополнительного образования

У = Кп/Ко*100%, где:

У – доля детей, обучающихся в детских музыкальных школах, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детских музыкальных школах;

Кп – количество детей, обучающихся в детских музыкальных школах, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях;

Ко – общее количество детей, обучающихся в детских музыкальных школах

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУДО «БДМШ», МКУДО «КДМШ», МКУДО «ПДМШ», МКУДО «УДМШ»

годовая

25

Удельный вес преподавателей детских музыкальных школ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских музыкальных школ района

%

72

Отчеты по результатам самообследования деятельности муниципальных казенных учреждений дополнительного образования

У = Кп/Ко*100%, где:

У – удельный вес преподавателей детских музыкальных школ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских музыкальных школ района;

Кп – количество преподавателей детских музыкальных школ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию;

Ко – общее количество преподавателей детских музыкальных школ района

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУДО «БДМШ», МКУДО «КДМШ», МКУДО «ПДМШ», МКУДО «УДМШ»

годовая

26

Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (в рамках регионального проекта «Культурная среда»)

ед.

---

Бухгалтерская отчетность

Расчет не производится

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУ «ЦБОМТО»

годовая

27

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств обслуживаемых учреждений

число нарушений

---

Бухгалтерская и финансовая отчетность, заключения проверяющих органов

Расчет не производится

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУ «ЦБОМТО»

годовая

28

Своевременное предоставление форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации

число нарушений

---

Бухгалтерская и финансовая отчетность, заключения проверяющих органов

Расчет не производится

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУ «ЦБОМТО»

годовая

29

Обеспечение выдачи заработной платы работникам учреждений культуры и начислений на нее

число нарушений

---

Бухгалтерская и финансовая отчетность, заключения проверяющих органов

Расчет не производится

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУ «ЦБОМТО»

годовая

30

Ежегодное обеспечение полноты и эффективности использования средств местного бюджета к концу года

число нарушений

---

Бухгалтерская и финансовая отчетность, заключения проверяющих органов

Расчет не производится

Отдел культуры и межнациональных отношений, МКУ «ЦБОМТО»

годовая