О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Дубна Московской области от 20.01.2020 № 108ПА-22



Приложение к

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от 29.10.2020 № 108ПА-714

О внесении изменений в постановление

Администрации городского округа Дубна

Московской области

от 20.01.2020 № 108ПА-22

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Дубны, Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Дубны Московской области, утвержденным постановлением Администрации города Дубны от 19.12.2017 г. № 108ПА-1093, –

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Дубна Московской области от 20.01.2020 №108ПА-22 «Об утверждении муниципальной программы «Культура» (далее – Постановление), следующие изменения:

- приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна Московской области www. naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Дубна В.А. Потапенко.

Временно исполняющий полномочия

Главы городского округа Дубна

Московской области                                                                             С.А. Куликов

Приложение к

постановлению Администрации

городского округа Дубна

Московской области

от 29.10.2020 № 108ПА-714

«Утверждена

постановлением Администрации

города Дубны Московской области

от 20.01. 2020 № 108ПА-22

Муниципальная программа

«Культура»

Паспорт муниципальной программы «Культура»

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы Администрации городского округа Дубна Московской области – Потапенко В.А.

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области;

Администрация городского округа Дубна Московской области

Цели муниципальной программы

Повышение качества жизни населения городского округа Дубна Московской области путем развития услуг в сфере культуры и архивного дела

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»;

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»;

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»;

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»;

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»;

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»;

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха».

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

1-й год реализации программы

(2020 год)

2-й год реализации программы

(2021 год)

3-й год реализации программы

(2022 год)

4-й год реализации программы

(2023 год)

5-й год реализации программы

(2024 год)

Средства бюджета города Дубны

378 673

78 119

75 167

75 129

75 129

75 129

Средства бюджета Московской области

12 508

2 498

2 498

2 504

2 504

2 504

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

77 891

19 465

17 463

17 463

11 750

11 750

Другие источники (средства Пенсионного фонда, Федерального фонда медицинского страхования, Территориального фонда медицинского страхования, средства работодателей)

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО, в том числе по годам:

469 072

100 082

95 128

95 096

89 383

89 383

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Культура», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели программы

Срок реализации муниципальной программы «Культура» составляет 5 лет (с 2020 по 2024 годы).

Муниципальная программа «Культура» нацелена на улучшение качества культурной среды города, вовлечение населения города в культурную жизнь и процессы творческой самореализации людей, формирование единого культурного пространства, скрепленного системой общих традиционных для Московской области культурных и духовно-нравственных ценностей.

Муниципальная программа рассчитана на широкие слои и разновозрастные группы населения и имеет своей главной целью повышение качества жизни населения городского округа Дубна Московской области путем развития услуг в сфере культуры и архивного дела, а также ставит задачи по созданию условий, обеспечивающих выравнивание доступа к культурным ценностям различным группам граждан, созданию условий для сохранения и развития культурного потенциала, обеспечению адаптации сферы культуры к рыночным условиям.

Из года в год возрастает уровень и качество потребностей жителей городского округа Дубна в услугах учреждений сферы культуры. И именно учреждениям культуры с их демократичностью, максимальной приближенностью к месту жительства, возможностью для индивидуальной работы под силу удовлетворение этих потребностей. Недостаточное бюджетное финансирование требует активных поисков новых форм работы, приносящих доход. Досуг населения все более становится платным, увеличивается доля мероприятий на платной основе, в том числе и для детей.

На сегодняшний день в городском округе Дубна накоплен значительный культурный потенциал: стабильно работающая сеть учреждений культуры и искусства, квалифицированный кадровый состав специалистов и управления культурным процессом, объем работ, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия, развитие любительского творчества и досуга.

Система учреждений сферы культуры в городском округе Дубна обеспечивает условия для качественного обслуживания населения всеми видами и формами организации досуговой деятельности, библиотечного обслуживания, музейной деятельности в городском округе Дубна и находится в постоянном развитии и изменении.

Программа исходит из следующих принципов:

- комплексное решение задач реализации культурной политики в городском округе Дубна;

- социальная ориентированность мероприятий, касающихся сохранения и развития сферы культуры, а также обеспечения социальных гарантий для дубненцев и работников учреждений культуры;

- поддержка инновационных проектов в области культуры, внедрение современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельность учреждений культуры;

- гибкость планирования, т.е. возможность адаптации проектов к изменяющимся условиям развития (как внутренним, так и внешним);

- признание многообразия форм культурной деятельности в их динамике;

- ориентация на областную поддержку конкретных проектов и культурных учреждений с учетом их значимости в системе единой культурной политики городского округа Дубна, призванной обеспечить конституционное право граждан на участие в культурной жизни города и доступ к культурным ценностям;

- отношение к объектам культуры и результатам творческой деятельности как средству для формирования позитивной ценностной ориентации населения, в особенности молодежи и детей.

Проблемными остаются вопросы обеспечения музея современным оборудованием для хранения и экспонирования коллекций, информатизации музейной деятельности, расширения выставочных площадей музея. Музей это не только место для экспонирования (выставки) предметов, это, также, хранилища музейных фондов, рабочие места сотрудников, места для подготовки выставок и выставочные залы. Сегодня к музеям Подмосковья предъявляются существенные требования по работе с детскими группами, туристическими группами, музей должен быть не только витриной истории города, но и местом где передаются знания. История должна быть максимально широко и доступно донесена до самых разных групп жителей и гостей города.

Недостаточный уровень модернизации библиотек, сокращение в библиотеках городского округа Дубна книжных фондов, их ветшание; недостаточное финансирование на комплектование книжных фондов и периодической печати является одной из проблем  культурной сферы городского округа Дубна.

Существует проблема по обеспечению населения муниципальными парками культуры и отдыха. Необходимо изменить взгляд на организацию культурно-досугового пространства и на организацию городского парка, который формирует городское пространство и создает имидж городского округа Дубна.

Модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры становится все более насущной необходимостью, что, с одной стороны, вызвано естественным старением материальной базы учреждений культуры, а с другой стороны – быстрым развитием высоких технологий в сфере материального оснащения данных учреждений. Значительная часть зданий учреждений культуры требует капитального и текущего ремонта.

Обеспечивая увеличение количества архивных документов муниципального архива муниципального образования, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, Архивный отдел Администрации городского округа Дубна Московской области выполняет социально важные функции по оказанию услуг, пополнению информационного ресурса государства и сохранению документальной памяти, является уникальной составной частью историко-культурного наследия.

Архивный отдел Администрации городского округа Дубна Московской области является исполнительным органом муниципальной власти, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории города Дубны в сфере архивного дела. Предусматривается повысить долю архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве городского округа Дубна Московской области.

Одна из основных целей программы заключается в повышении качества жизни населения Московской области путем развития услуг в сфере культуры архивного дела.

Исходя из этого, определена система приоритетных целей на период 2020-2024 годов:

- продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства;

- создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также новые музейно-выставочные пространства;

- обеспечение детских музыкальных, хоровых школ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;

- создание виртуального концертного зала на территории города;

- организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризацию русского языка и литературы, развитие музейного и архивного дела, повышение роли творческих сообществ;

- сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным фондам;

- повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения городского округа Дубна;

- повышение доступности и качества концертного обслуживания населения городского округа Дубна Московской области;

- развитие парковых территорий городского округа Дубна Московской области, создание комфортных условий для отдыха населения городского округа Дубна Московской области;

- сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры городского округа Дубна Московской области;

- увеличение количества архивных документов муниципального архива городского округа Дубна, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;

- обеспечение сохранности документов Архивного отдела Администрации городского округа Дубна Московской области и других архивных документов, зданий и помещений;

- повышение эффективности использования архивных документов и повышение уровня доступности архивной информации.

Достижение указанных целей будет обеспечиваться решением следующих задач:

- создание новых культурных проектов в музейном, библиотечном деле и культурно-досуговой направлении, увеличение количества участников творческих мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней из числа учащихся учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры;

- повышение квалификации работников на базе центров непрерывного образования и повышение квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры;

- обеспечение условий для увеличения числа посещений организаций культуры не менее чем на 15,0% к 2024 году по отношению к уровню 2017 года;

- увеличить в пять раз по отношению к 2017 году число обращений к цифровым ресурсам культуры: виртуальным концертным залам, модельным библиотекам с доступом к цифровым ресурсам, онлайн трансляциям, гидам с дополненной реальностью;

- обеспечение роста числа посетителей муниципальных библиотек городского округа Дубна Московской области;

- увеличение числа посетителей концертных мероприятий в городском округе Дубна Московской области;

- организация культурно-досуговой работы в городском округе Дубна Московской области;

- увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев городского округа Дубна Московской области;

- организация и проведение городских праздников и мероприятий в городском округе Дубна Московской области;

- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;

- модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным.

Прогноз развития сферы культуры городского округа Дубна Московской области с учетом реализации муниципальной программы «Культура», включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Реализация Программы к концу 2024 года позволит модернизировать муниципальные учреждения культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни города.

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства городского округа Дубна; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры области; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия.

В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного сектора культуры в реализации городской культурной политики.

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков. Управление рисками муниципальной программы осуществляется на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее результативности и эффективности и включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных результатов государственной программы;

- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;

- в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Применительно к муниципальной программе вся совокупность рисков разделена на внешние и внутренние риски. Основным мероприятием, направленным на устранение рисков реализации программы, является своевременное внесение соответствующих изменений в муниципальную программу.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы «Культура»

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» направлена на обеспечение условий для расширения целевой аудитории музейной среды. Планируемыми результатами реализации данной подпрограммы являются увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев, увеличение количества выставочных проектов, проводимых муниципальными музеями, перевод в электронный вид музейных фондов.

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» направлена на создание современного библиотечного пространства территории городского округа Дубна, обеспечивающих свободный доступ всех слоев населения к библиотечным фондам и ресурсам. Планируемыми результатами реализации данной подпрограммы являются увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде, увеличение количества посещений муниципальных библиотек, увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа Дубна, в том числе включенных в сводный электронный каталог России.

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»ставит целью создание условий для формирования конкурентной системы гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности. Планируемыми результатами реализации данной подпрограммы являются увеличение количества посещений и участников театрально-концертных мероприятий.

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» направлена на материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры, укрепление и модернизацию всех необходимых ресурсов для обеспечения процесса культурно-информационной деятельности. Планируемыми результатами реализации данной подпрограммы являются материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры, укрепление и модернизация всех необходимых ресурсов для обеспечения процесса культурно-информационной деятельности, увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование.

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» направлена на создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и городского округа Дубна.

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на развитие инфраструктуры отрасли культуры и создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. Планируемыми результатами реализации данной подпрограммы являются соответствие нормативам обеспеченности учреждениями культуры, увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, обеспечение качественными услугами финансового, методического, информационного, хозяйственного сопровождения муниципальных учреждений культуры, увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования программы, увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств.

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» направлена на обеспечение культурного обслуживания населения городского округа, создание условий для отдыха населения и воспитания молодого поколения в бережном отношении к культуре, живой природе. Планируемым результатом реализации данной подпрограммы является увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха, а также обеспечение соответствия нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха.

Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов».

Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев.

выполнение данного основного мероприятия необходимо для достижения следующих целевых показателей:

1) Увеличение общего количества посещений музеев (Национальный проект «Культура»);

2) Перевод в электронный вид музейных фондов (отраслевой показатель).

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела».

Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области.

выполнение данного основного мероприятия необходимо для достижения следующих целевых показателей:

1) Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области (отраслевой показатель);

3) Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата (согласно обращению Губернатора Московской области);

4) Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) (отраслевой показатель);

5) Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года (Национальный проект «Культура»);

6) Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) (отраслевой показатель).

3. Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии».

Основное мероприятие 1. Обеспечение функций театрально-концертных учреждений.

выполнение данного основного мероприятия необходимо для достижения следующих целевых показателей:

1) Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий (отраслевой показатель);

Основное мероприятие 3. Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры.

выполнение данного основного мероприятия необходимо для достижения следующих целевых показателей:

1) Количество стипендий Главы муниципального образования выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области (Указ Президента Российской Федерации).

Основное мероприятие 4. Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений.

выполнение данного основного мероприятия необходимо для достижения следующих целевых показателей:

1) Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области (Указ Президента Российской Федерации) – 100% ежегодно.

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры».

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».

выполнение данного основного мероприятия необходимо для достижения следующих целевых показателей:

1) Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года (приоритетный на 2020 год) (Национальный проект «Культура»);

2) Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории) (Национальный проект «Культура»);

3) Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в том числе кинооборудование (приоритетный на 2020 год) (Национальный проект «Культура»);

Основное мероприятие 1. «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры».

выполнение данного основного мероприятия необходимо для достижения следующих целевых показателей:

1) Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области (отраслевой показатель);

2) Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года (приоритетный на 2020 год) (Национальный проект «Культура»);

3) Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года (Национальный проект «Культура»);

4) Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту (региональный проект «Культурная среда»);

5) Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств) (согласно обращению Губернатора Московской области).

5. Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела».

Основное мероприятие 1. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах.

выполнение данного основного мероприятия необходимо для достижения следующих целевых показателей:

1) Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве (отраслевой показатель);

2) Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве (отраслевой показатель);

3) Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования (отраслевой показатель).

Основное мероприятие 2. Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

выполнение данного основного мероприятия необходимо для достижения следующих целевых показателей:

1) Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве (отраслевой показатель);

2) Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве (отраслевой показатель);

3) Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования (отраслевой показатель).

Мероприятия подпрограммы «Развитие архивного дела» направлены на создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в Архивном отделе Администрации городского округа Дубна Московской области и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела. Осуществляемая финансовая поддержка Архивного отдела Администрации городско округа Дубна Московской области за период до 2024 года позволит провести следующую работу:

- картонирование, перекартонирование дел – 1400 единиц хранения;

- проверка наличия и физического состояния дел – 12140 единиц хранения;

- ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование;

- прием на хранение 665 единиц хранения;

- представление к утверждению описей управленческой документации – 1970 единиц хранения;

- представление к согласованию описей на документы по личному составу – 473 единицы хранения;

- исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 12000 архивных справок;

- перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных документов в электронный вид;

- размещение электронных версий справочников, описей дел и архивных документов на официальном сайте Администрации городского округа Дубна Московской области.

6. Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха».

Основное мероприятие 1. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха.

выполнение данного мероприятия необходимо для достижения следующих целевых показателей:

1) Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха (приоритетный показатель);

2) Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории города Дубны Московской области с 2020 года – 2 единицы ежегодно (приоритетный показатель);

3) Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории города Дубны Московской области– 0 (приоритетный показатель);

4) Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха(согласно обращению Губернатора Московской области) – 100% ежегодно.

Реализация основных мероприятий позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, обеспечить реализацию творческого потенциала населения поселения.

Особенность развития сферы культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения людей, что в конечном итоге влечет за собой изменения в основах функционирования общества. Последствия такого рода часто не поддаются обычным статистическим измерениям. Поэтому в Программе предполагается использовать систему индикаторов и показателей, характеризующих лишь текущие результаты культурной деятельности. При этом проекты, включенные в Программу, могут содержать показатели результативности.

Главный социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении роли культуры и искусства в жизни людей и, следовательно, в повышении качества жизни в целом.

Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы «Культура» с описанием целей и механизмов реализации

«___________________________»

(наименование приоритетного проекта)

(цель проекта)

(срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания))

№ п/п

Планируемые результаты реализации проекта*

Единица измерения

Базовое значение (год, предшествующий началу реализации проекта)

Планируемое значение

1-й год реализации проекта

2-й (2019)год реализации проекта**

1

2

3

4

5

6

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Приложение №1 к муниципальной

программе «Культура»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура»

№

п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Тип показателя *

Единица измерения

Базовое значение на начало реализации программы

Планируемое значение по годам реализации

Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

1-й год реализации программы

(2020)

2-й год реализации программы

(2021)

3-й год реализации программы

(2022)

4-й год реализации программы

(2023)

5-й год реализации программы

(2024)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

2.1.

Показатель 1

Макропоказатель подпрограммы.

Увеличение общего количества посещений музеев

Национальный проект «Культура»

процент

102,0

104,0

108,0

111,0

113,0

115,0

1

2.2.

Показатель 2

Перевод в электронный вид музейных фондов

Отраслевой показатель

процент

–

20

45

50

55

60

1

3.

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

3.1.

Показатель 1

Макропоказатель подпрограммы.

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области

Отраслевой показатель

человек

17 870

18 040

18 220

18 440

18 680

18 940

1

3.2.

Показатель 2

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата

Обращение Губернатора Московской области

единица

0

2

2

2

2

2

1

3.3.

Показатель 3

Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

Отраслевой показатель

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1

3.4.

Показатель 4

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

102,5

106,0

110,0

114,0

118,0

120,0

1

3.5.

Показатель 5

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (подключение муниципальных общедоступных библиотек к Интернету) 1)

Показатель к соглашению с ФОИВ

процент

–

–

–

–

–

–

–

3.6.

Показатель 6

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

Отраслевой показатель

посещений

–

1,47

1,49

1,51

1,53

1,55

1

4.

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

4.1.

Показатель 1

Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий

Отраслевой показатель

человек

26 100

26 967

27 501

28 302

28 836

29 370

1

4.2.

Показатель 2

Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области

Указ Президента Российской Федерации

единица

0

3

3

4

4

5

3

4.3.

Показатель 3

Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России) 2)

Национальный проект «Культура»

процент

–

–

–

–

–

–

–

4.4.

Показатель 4

2020 Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года (приоритетный на 2020 год) 2)

Показатель к соглашению с ФОИВ

Процент по отношению к базовому значению

–

–

–

–

–

–

–

4.5.

Показатель 5

2020 Количество посещений детских кукольных театров по отношению к уровню 2010 года (приоритетный на 2020 год) 2)

Показатель к соглашению с ФОИВ

Процент по отношению к базовому значению

–

–

–

–

–

–

–

4.6.

Показатель 6

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

Указ Президента Российской Федерации

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4

5.

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»

5.1.

Показатель 1

2020 Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года (приоритетный на 2020 год)

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204, Национальный проект «Культура»

процент

102,33

104,68

108,25

112,12

115,62

117,7

А1

5.2.

Показатель 2

2020 Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)

(приоритетный на 2020 год)

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204, Национальный проект «Культура»

единица

0

0

0

0

0

0

А1.01.

5.3.

Показатель 3

2020 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в том числе кинооборудование

(приоритетный на 2020 год)

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204, Национальный проект «Культура»

единица

0

0

0

0

0

0

А1.03.

5.4.

Показатель 4

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области

Отраслевой показатель

процент

100

100

100

100

100

100

1

5.5.

Показатель 5

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

105,0

101,0

104,0

109,0

112,0

115,0

1

5.6.

Показатель 6

Увеличение числа участников клубных формирований  к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

101,0

101,0

103,0

104,0

105,0

106,0

1

5.7.

Показатель 9

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)

Обращение Губернатора Московской области

единица

0

0

0

0

0

0

1

5.8.

Показатель 10

2020 Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту

(приоритетный на 2020 год)

Региональный проект «Культурная среда»

единица

–

–

1

1

–

–

А1.06.

7.

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

7.1.

Показатель 1

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве

(приоритетный на 2020 год)

Отраслевой показатель

процент

100

100

100

100

100

100

01, 02

7.2.

Показатель 2

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

(приоритетный на 2020 год)

Отраслевой показатель

процент

100

100

100

100

100

100

01, 02

7.3.

Показатель 3

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

(приоритетный на 2020 год)

Отраслевой показатель

процент

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

01, 02

9.

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

9.1.

Показатель 1

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха

Приоритетный показатель

процент по отношению к базовому году

107,0

110,0

109,0

110,0

111,0

112,0

1

9.2.

Показатель 2

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области

Приоритетный показатель

единица

2

2

2

2

2

2

1

9.3.

Показатель 3

Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области

Приоритетный показатель

единица

0

0

0

0

0

0

1

9.4.

Показатель 4

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха

Обращение Губернатора Московской области

процент

100

100

100

100

100

100

1

1) городскому округу Дубна в 2020-2024 годах не предусмотрена субсидия из средств бюджета Московской области на реализацию данного мероприятия.

2) в городском округе Дубна отсутствуют учреждения данного типа.

Приложение №2 к муниципальной

программе «Культура»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Культура»

№ п/п

Наименование показателей

Методика расчета показателей

Единица измерения

Базовое значение показателей

Статистические источники получения информации

Периодичность представления

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

1.

Показатель 1

Макропоказатель подпрограммы.

Увеличение общего количества посещений музеев

У% = Ко / Кп  х 100%,

где:

У% - количество посещений по отношению к 2017 году;

Ко – количество посещений в отчетном году, тыс. чел.;

Кп -  количество посещений в 2017 году, тыс. чел.

процент

102,0

Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 26.09.2018 № 584 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью музеев»

Годовая

2.

Показатель 2

Перевод в электронный вид музейных фондов (приоритетный показатель на 2020 год)

МФ% = Мфо/Мфп х 100% где:

МФ% - количество переведенных в электронный вид музейных фондов по отношению к 2018 году;

Мфо – количество  переведенных в электронный вид музейных фондов в отчетном году;

Мфп - количество переведенных в электронный вид музейных фондов в 2018 году

процент

–

План-график регистрации предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации (от 26.06.2017 № 179-01.1-39-ВА)

Годовая

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

1.

Показатель 1

Макропоказатель подпрограммы.

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области

Число посетителей библиотек

человек

17 870

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»

Годовая

2.

Показатель 2

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата

Количество библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата

единица

0

Распоряжение Министерства культуры Московской области «Стандарты деятельности библиотек»

Годовая

3.

Показатель 3

Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

С=Вс/В,

где:

С - доля муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;

Вс - количество муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;

В - количество муниципальных библиотек Московской области

процент

100

Отчет о результатах оценки муниципальных библиотек Московской области на соответствие требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

Годовая

4.

Показатель 4

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области Дубна к уровню 2017 года

Б%=Б/Б2017*100, где Б% - число посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года;   Б - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области в отчетном периоде;  Б2017 - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области в 2017 году

процент

102,5

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры»

Годовая

5.

Показатель 5

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (подключение муниципальных общедоступных библиотек к Интернету)

I=(Кт.г+Бт.г.)/(К2010+Б2010)*100

где:

I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;

Кт.г. – количество участников клубных формирований в текущем году, ед.;

Бт.г. – число посещений библиотек в текущем году, ед.;

К2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, ед.

Б2010 – число посещений библиотек в 2010 году, ед.

процент

–

Формы федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», и 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке утвержденные приказом Росстата от 07.08.2019 № 438

Годовая

6.

Показатель 6

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

ПБ = П/Н, где

П – количество посещений;

Н – численность населения Московской области

посещений

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 07.08.2019 № 438 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и театров»

Годовая

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

1.

Показатель 1

Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий

Увеличение количества зрителей рассчитывается по формуле:  N_2017=Eбаз.+1,28%*Eбаз.,

где: N_2017 — количество зрителей соответствующего года

Eбаз. –  сумма статистических значений государственных театров (по форме № 9-НК), показателей Московской областной филармонии (по форме 12-НК), количество зрителей Мособлкино (внутриведомственные отчеты) за 2016 год. С 2018 года по 2024 расчёт ведется по формуле: N=N_п.г+1%N_п.г.

где: N_п.г. – значение прошлого года

человек

26 100

Формы 9-НК и 12-НК организаций, подведомственных Министерству культуры Московской области, внутриведомственная отчетность учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Московской области

Годовая

2.

Показатель 2

Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области

Количество стипендий определяется по результатам ежегодного конкурса

единица

0

Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на соискание стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам муниципального образования Московской области Московской области

Годовая

3.

Показатель 3

Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России)

Отношение количества посещений государственных и муниципальных театров, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году  тыс. человек к базовому году

процент

0

Форма федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра»

Годовая

4.

Показатель 4

2020 Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года (приоритетный на 2020 год)

I = Пт.г/П2010*100

где:

I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;

Пт.г. – количество посещений организаций культуры, в текущем году, ед.;

П2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, ед.

процент по отношению к базовому значению

–

Форма федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра», внутриведомственная отчетность учреждений культуры

Квартальная

5.

Показатель 5

2020 Количество посещений детских кукольных театров по отношению к уровню 2010 года (приоритетный на 2020 год)

Пк=Пкт.г./БЗх100,

где:

Пк — количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года;

Пкт.г.  — число посещений профессиональных театров Московской области в текущем году;

БЗ — количество посещений профессиональных театров Московской области в 2010 (базовом) году

процент по отношению к базовому значению

–

Форма федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра», внутриведомственная отчетность учреждений культуры

Квартальная

6.

Показатель 6

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

Ск = Зк / Дмо x 100%,

где:

Ск – соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;

Зк – средняя заработная плата работников государственных учреждений культуры Московской области;

Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области

процент

100,0

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 07.10.2016 № 581 «Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»

Годовая

7.

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»

1.

Показатель 1

2020 Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года (приоритетный на 2020 год)

(Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017  + АК2017+КО2017) х 100 , где:                                                                  Т / Т2017– количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                               М / М2017– количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                                                              Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                                  КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                             КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                              ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                              АК/АК2017– численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек

КО/КО 2017- количество посещений концертных организаций в отчетном году/в 2017 году, тыс. человек

процент

102,33

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655

Квартальная

2.

Показатель 2

2020 Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)

(приоритетный на 2020 год)

Δ М+ Δ КДУ + Δ ЦКР  = расчет показателя за отчетный год

Где:

Δ М - количество музеев отремонтированных в отчетном году;

Δ КДУ

- количество клубно-досуговых учреждений отремонтированных в отчетном году;

Δ ЦКР

- количество центров культурного развития отремонтированных в отчетном году

единица

0

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655

Годовая

3.

Показатель 3

2020 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в том числе кинооборудование

(приоритетный на 2020 год)

Δ КЗ + Δ АК + Δ Бм = расчет показателя за отчетный год

Δ КЗ - количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году;

Δ АК- количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году;

Δ Бм - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в текущем году

единица

0

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655

Годовая

4.

Показатель 4

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области

С=Вс/В*100,

где:

С - доля культурно-досуговых учреждений Московской области, соответствующих стандарту;

Вс - количество муниципальных культурно-досуговых учреждений Московской области, соответствующих стандарту;

В - количество сетевых единиц культурно-досуговых учреждений Московской области

процент

100

Отчет о результатах оценки культурно-досуговых учреждений Московской области на соответствие требованиям к условиям культурно-досуговых учреждений Московской области (стандарту)

Годовая

5.

Показатель 5

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года

КДУ%=КДУ от./КДУ2017*100, где КДУ% - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года;   КДУот. - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном периоде;  КДУ2017 - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в 2017 году

процент

105,0

Форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры»

Годовая

6.

Показатель 6

Увеличение числа участников клубных формирований  к уровню 2017 года

КДФ%=КДФ./КДФ2017*100, где КДФ% - число участников клубных формирований к уровню 2017 года; КДФ - число участников клубных формирований, в отчетном периоде;  КДФ2017 - число участников клубных формирований в 2017 году

процент

101,0

Форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры»

Годовая

7.

Показатель 7

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории

Количество отремонтированных объектов культуры, объектов культуры по которым проведены работы техническому переоснащению современным непроизводственным оборудованием и благоустройству территории  государственных учреждений культуры

единица

0

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)

Годовая

8.

Показатель 8

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, оснащенных кинооборудованием

Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование, в т.ч. кинооборудование

единица

0

Счет, товарная накладная, акт приема-передачи товара

Годовая

9.

Показатель 9

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)

единица

2

Счет, товарная накладная, акт приема-передачи товара

Годовая

10.

Показатель 10

2020 Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту

(приоритетный на 2020 год)

Региональный проект «Культурная среда»

единица

0

–

Годовая

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

1.

Показатель 1

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве

Ану = Vдну/ Vаф х 100%,

где:

Ану - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;

Vдну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;

Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве

процент

100

Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России  от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации»)

Ежегодно

2.

Показатель 2

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

А = Аа /Аоб х 100%,

где:

А - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», в общем количестве архивных фондов муниципального архива;

Аа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;

Аоб – общее количество архивных фондов муниципального архива

процент

100

Статистическая форма № 1  «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений  «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год"; приложение № 8 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 27.09.2018 № 29Исх-1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их отчетности за 2018 год

Ежеквартально, 1 раз в полугодие

3.

Показатель 3

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

Дэц = Дпэц / До х 100%,

где:

Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования;

Дпэц – количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму;

Доб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

процент

6,2

Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; приложение № 9 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 27.09.2018 № 29Исх-1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их отчетности за 2018 год

Ежеквартально, 1 раз в полугодие

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

1.

Показатель 1

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха

Кпп%=Ко/Кп х 100%,

где:

Кпп% - количество посетителей по отношению к базовому году;

Ко – количество посетителей в отчетном году, тыс. человек;

Кп – количество посетителей в базовом году, тыс. человек

процент по отношению к базовому году

107,0

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»

Годовая

2.

Показатель 2

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области

Количество парков, соответствующих требованиям Регионального паркового стандарта

единица

2

Постановление Правительства Московской области от 23.12.2013 № 1098/55 «Об утверждении «Указания. Региональный парковый стандарт Московской области»,

форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»

Годовая

3.

Показатель 3

Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области

Количество парков, получивших правовой статус юридического лица

единица

0

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»

Ежегодно

4.

Показатель 4

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха

Но = Фо / Нп x 100,

где:

Но – соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;

Нп – нормативная потребность;

Фо – фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха

процент

100

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»

Ежегодно

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком муниципальной программы «Культура»

1. Управление реализацией муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет координатор муниципальной программы.

2. Координатор муниципальной программы  организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной программы (подпрограммы) в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации городского округа Дубна Московской области об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы).

6) утверждение «Дорожных карт».

3. Заказчик муниципальной программы (подпрограммы):

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансово- экономическое обоснование;

3) определяет ответственных за выполнение мероприятий  муниципальной программы (подпрограммы);

4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений.

6) согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении

7) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы);

8) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы (подпрограммы);

9) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы), сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

10) несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом;

11) после утверждения или внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму) готовит и представляет в Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна актуальную версию муниципальной программы для размещения на официальном сайте Администрации городского округа Дубна Московской области в сети Интернет http://naukograd-dubna.ru.

12) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные подпунктом «б» подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 7.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Дубны Московской области;

13) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в  них изменений и отчеты об их исполнении.

14) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации программы (подпрограммы).

15) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении.

4. Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия программы (подпрограммы) и направляет его заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), в том числе путем проведения торгов;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карта»;

6.5 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с "Дорожными картами".

"Дорожные карты" и изменения, вносимые в них, разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятий по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

"Дорожная карта" разрабатывается сроком на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Для подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" "Дорожная карта" не разрабатывается.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику муниципальной программы «Культура»

1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет координатор.

2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы Заказчик муниципальной программы формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий;

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) для оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) и намеченной цели муниципальной программы (подпрограммы);

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Дубна и иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной  программы (подпрограммы), источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы (подпрограммы). По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - ______________ 20__ года

Таблица 1

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

                                                          (бюджет города Дубны, другие источники)

№№ п.п.

Наименование подпрограммы, основного мероприятия (с указанием порядкового номера)

Объем финансирования на 20___ год (тыс. руб.)

Выполнено за отчетный период* (тыс. руб.)

Профинансировано за отчетный период** (тыс. руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия

Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения

1

2

3

4

5

6

7

1

Подпрограмма 1

1.1.

Основное мероприятие 1

1.1.1.

Мероприятие 1

1.1.2.

Мероприятие 2

...

1.2.

Основное мероприятие 2

1.2.1.

Мероприятие 1

1.2.2.

Мероприятие 2

…

2

Подпрограмма 2

2.1.

Основное мероприятие 1

2.1.1.

Мероприятие 1

…

Итого по муниципальной программе

*стоимость выполненных программных мероприятий

**кассовые расходы

Примечание. Таблица заполняется по каждому источнику финансирования отдельно.

Таблица 2

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

                                                   ______________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за ____________________

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение

Планируемое значение показателя за 20__год

Достигнутое значение показателя за 20__год

Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения

№ основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

Источники финансирования

Объем финансирования на 20__год (тыс.руб.)

Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Подпрограмма 1   

1.1.

Макропоказатель*

х

1.2.

Целевой показатель 1

1.3.

Целевой показатель 2

…

2.

Подпрограмма 2    

…

…

*При наличии

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта

за январь - ______________ 20__ года

Муниципальный заказчик________________

№ п/п

Наименование объекта, адрес, планируемые работы

Мощность/ площадь ремонта

Источники финансирования

Объем финансирования

Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта*

Причины невыполнения/несвоевременного выполнения

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Объект 1

Всего

Средства бюджета города Дубны

Средства бюджета Московской области

Средства федерального бюджета

Внебюджетные источники

2

Объект 2

…

…

*Выполнение проектно-изыскательских работ, подготовка проектно-сметной документации, утверждение проектно-сметной документации (заключение экспертизы, дата, номер), заключение контракта на строительно-монтажные работы, выполнение работ по монтажу фундамента, возведение корпуса здания, иное

Приложение №3 к муниципальной

программе «Культура»

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

Заказчик муниципальной подпрограммы

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

1-й год реализации программы (2020 год)

2-й год реализации программы (2021 год)

3-й год реализации программы (2022 год)

4-й год реализации программы (2023 год)

5-й год реализации программы (2024 год)

Всего

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Всего,

в том числе:

8 580

7 378

7 387

7 026

7 026

37 397

Средства бюджета города Дубны

7 689

6 813

6 822

6 822

6 822

34 968

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

891

565

565

204

204

2 429

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» муниципальной программы «Культура» определяет цели, основные направления, задачи в сфере музейного дела, меры и механизмы, обеспечивающие стабильное функционирование и устойчивое развитие отрасли в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития городского округа Дубна.

Создание привлекательного образа музея предполагает наличие современного оборудования, мебели, технических средств, выставочных помещений. В музее не достаточно специальных витрин, приспособленных для экспонирования ценных экспонатов, нет полноценного фондохранилища. Для более качественной работы и повышения комфортной среды посетителей необходимо обновление и пополнение экспозиции, реставрация экспонатов.

Главными целями данной подпрограммы являются сохранение культурного наследия городского округа Дубна, создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям социально-возрастным категориям граждан, обеспечение сохранности музейных фондов, расширение спектра услуг, оказываемых населению, повышение их качества и социальной роли.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

№  
п/п

Мероприятие подпрограммы

Срок  исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение
мероприятия программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

1-й год реализации программы

(2020)

2-й год реализации программы

(2021)

3-й год реализации программы

(2022)

4-й год реализации программы

(2023)

5-й год реализации программы

(2024)

1

2

3

4

5

7

8

9

10

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1.

Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев

2020-2024

Итого

–

37 397

8 580

7 378

7 387

7 026

7 026

МАУК «Музей археологии и краеведения»

Увеличение общего количества посещений музеев:

в 2020 году на 4%,

в 2021 году на 8%,

в 2022 году на 11%,

в 2023 году на 13% , в 2024 году на 15%;

Перевод в электронный вид музейных фондов (приоритетный на 2020 год):

в 2020 году 20%,

в 2021 году 45%,

в 2022 году 50%,

в 2023 году 55%,

в 2024 году 60%.

Средства бюджета города Дубны

–

34 968

7 689

6 813

6 822

6 822

6 822

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

2 429

891

565

565

204

204

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи

2020-2024

Итого

–

37 397

8 580

7 378

7 387

7 026

7 026

Средства бюджета города Дубны

–

34 968

7 689

6 813

6 822

6 822

6 822

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

2 429

891

565

565

204

204

1.1.1.

Мероприятие 1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи

2020-2024

Итого

–

37 397

8 580

7 378

7 387

7 026

7 026

Средства бюджета города Дубны

–

34 968

7 689

6 813

6 822

6 822

6 822

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

2 429

891

565

565

204

204

1.1.1.1

Мероприятие 1.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи

2020-2024

Итого

–

37 390

8 573

7 378

7 387

7 026

7 026

МАУК «Музей археологии и краеведения»

Средства бюджета города Дубны

–

34 961

7 682

6 813

6 822

6 822

6 822

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

2 429

891

565

565

204

204

1.1.1.2

Мероприятие 1.1.2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи

(за 2019 год)

2020-2024

Итого

–

7

7

0

0

0

0

МАУК «Музей археологии и краеведения»

Средства бюджета города Дубны

–

7

7

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

Приложение №4 к муниципальной

программе «Культура»

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

Паспорт подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»

Заказчик муниципальной подпрограммы

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

1-й год реализации программы (2020 год)

2-й год реализации программы (2021 год)

3-й год реализации программы (2022 год)

4-й год реализации программы (2023 год)

5-й год реализации программы (2024 год)

Итого

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Всего:

в том числе:

24 871

21 945

21 820

21 827

21 827

112 290

Средства бюджета города Дубны

24 707

21 806

21 681

21 681

21 681

111 556

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

164

139

139

146

146

734

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В последние годы библиотечно-информационное обслуживание переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с осознанием значимости доступа к информации, образованию и культуре для населения города.

Деятельность библиотеки направлена на формирование и удовлетворение потребности населения города в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Библиотечная система города выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, является одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города, вносит весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения.

Разнообразие предлагаемых библиотекарями массовых мероприятий по форме и содержанию привлекает все большее число их участников из различных категорий читателей. Использование компьютерных технологий позволило расширить ассортимент услуг, оказываемых пользователям, увеличить количество обращений в библиотеку, быть востребованными.

Приоритетами реализации данной подпрограммы является удовлетворенность населения города объемом и качеством оказываемых услуг в сфере библиотечного обслуживания, развитие и модернизация библиотечной системы.

Одной из целей подпрограммы является сохранение и развитие библиотечной деятельности в городе, для достижения которой поставлены следующие задачи:

-формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда;

- организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;

-укрепление материально-технической базы библиотек города: ремонт зданий и помещений, приобретение мебели, компьютеризация.

Остро стоит проблема комплектования библиотечных фондов. Небольшие объемы ежегодного обновления фондов приводят к ситуации, когда от 50% до 70% библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек.

На сегодняшний день библиотеки города обеспечены единой информационной библиотечной системой, что значительно повысило качество библиотечно-информационного обслуживания.

Необходимо внедрение системы единого читательского билета и создания Сводного электронного каталога библиотек Московской области, увеличение фонда электронных, в том числе оцифрованных, документов, формирования системы удаленного доступа документов; оказания библиотечно-информационных услуг в электронном виде; увеличение объема и качества комплектования библиотечных фондов с учетом рекомендуемых нормативов комплектования.

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»

№ п/п

Мероприятие подпрограммы

Срок исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы

(тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

1-й год реализации программы

(2020)

2-й год реализации программы

(2021)

3-й год реализации программы

(2022)

4-й год реализации программы

(2023)

5-й год реализации программы

(2024)

1

2

3

4

5

7

8

9

10

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1.

Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области

2020-2024

Итого

–

112 290

24 871

21 945

21 820

21 827

21 827

МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», МАУК «Муниципальная библиотека Левобережья»

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области: в 2020 году 18 040 человек, в 2021 году 18 220 человек, в 2022 году 18 440 человек, в 2023 году 18 680 человек, в 2024 году 18 940 человек.

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата – 2 единицы ежегодно.

Доля библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) – 100% ежегодно.

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года: в 2020 году на 6%, в 2021 году на 10%, в 2022 году на 14%, в 2023 году на 18%, в 2024 году на 20%;

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек): в 2020 г. – 1,47, в 2021 г. – 1,48, в 2022 г. – 1,51, в 2023 г. – 1,53, в 2024 г. – 1,55.

Средства бюджета города Дубны

–

111 556

24 707

21 806

21 681

21 681

21 681

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

734

164

139

139

146

146

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – библиотеки

2020-2024

Итого

–

108 815

24 081

21 177

21 177

21 190

21 190

Средства бюджета города Дубны

–

108 202

23 958

21 061

21 061

21 061

21 061

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

613

123

116

116

129

129

1.1.1.

Мероприятие 1.2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – библиотеки

2020-2024

Итого

–

108 815

24 081

21 177

21 177

21 190

21 190

Средства бюджета города Дубны

–

108 202

23 958

21 061

21 061

21 061

21 061

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

613

123

116

116

129

129

1.1.1.1

Мероприятие 1.2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – библиотеки

2020-2024

Итого

–

108 801

24 067

21 177

21 177

21 190

21 190

Средства бюджета города Дубны

–

108 188

23 944

21 061

21 061

21 061

21 061

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

613

123

116

116

129

129

1.1.1.2

Мероприятие 1.2.2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – библиотеки

(за 2019 год)

2020-2024

Итого

–

14

14

Средства бюджета города Дубны

–

14

14

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

1.2.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек

2020-2024

Итого

–

499

374

125

0

0

0

Средства бюджета города Дубны

–

474

349

125

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

25

25

0

0

0

0

1.2.1.

Мероприятие 1.3.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек

2020-2024

Итого

–

499

374

125

0

0

0

Средства бюджета города Дубны

–

474

349

125

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

25

25

0

0

0

0

1.3.

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа

2020-2024

Итого

–

2 976

416

643

643

637

637

Средства бюджета города Дубны

–

2 880

400

620

620

620

620

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

96

16

23

23

17

17

1.3.1.

Мероприятие 1.7.

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа

2020-2024

Итого

–

2 976

416

643

643

637

637

Средства бюджета города Дубны

–

2 880

400

620

620

620

620

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

96

16

23

23

17

17

Приложение №5 к муниципальной

программе «Культура»

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

Паспорт подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

Заказчик муниципальной подпрограммы

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

1-й год реализации программы (2020 год)

2-й год реализации программы (2021 год)

3-й год реализации программы (2022 год)

4-й год реализации программы (2023 год)

5-й год реализации программы (2024 год)

Всего

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Всего:

в том числе:

57 379

55 038

55 150

49 791

49 791

267 149

Средства бюджета города Дубны

38 969

38 279

38 391

38 391

38 391

192 421

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

18 410

16 759

16 759

11 400

11 400

74 728

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Комплекс мероприятий городской программы культуры содержит важнейшие проекты в области концертной деятельности, направленные на решение следующих приоритетных задач:

- расширение зрительской аудитории и увеличение посещаемости концертов за счет организации абонементной деятельности с учащимися, что позволит рассчитывать на культурно образованное общество будущего;

- развитие гастрольной деятельности,

- поддержка творческой деятельности фольклорных коллективов, развивающих лучшие традиции народного искусства,

- организация и проведение смотров, театрализованных представлений, ярмарок, народных гуляний и других массовых мероприятий.

В МАУ ДК «Октябрь» осуществляют свою деятельность более 40 клубных формирований, в которых организуют свой досуг более 800 жителей Дубны, в основном, Левобережья. В основном это дети в возрасте до 9 лет.

В учреждении работает 8 коллективов, имеющих звание «Народный» и 2 коллектива – звание «Образцовый», многие из которых являются «визитной карточкой» Дубны. Творческие коллективы Дворца культуры неоднократно становились призерами международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей.

Крайне важным является регулярное повышение квалификации специалистов ДК. В настоящее время из-за высокой стоимости курсов повышения квалификации обучение сотрудников производится крайне редко и за счет внебюджетных средств, либо личных средств обучающихся.

Учитывая спрос различных слоев населения на организацию досуга, учреждения культурно-досугового типа расширили и разнообразили перечень культурных услуг, перепрофилировали и открыли новые клубные формирования, обновили их репертуар.

Большое внимание работники клубных учреждений уделяют информационно-рекламной деятельности, что способствует увеличению охвата населения в учреждениях культуры. Но на территории города отсутствуют рекламные щиты и тумбы, что создает проблему в реализации данного пункта.

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

№  
п/п

Мероприятие подпрограммы

Срок  исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение
мероприятия программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

1-й год реализации программы

(2020)

2-й год реализации программы

(2021)

3-й год реализации программы

(2022)

4-й год реализации программы

(2023)

5-й год реализации программы

(2024)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1.

Обеспечение функций театрально-концертных учреждений

2020-2024

Итого

–

42 363

7 503

8 385

8 385

9 045

9 045

МАУК «Дубненский симфонический оркестр»

Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий: 2020 год 26 967 человек, в 2021 году 27 501 человека, в 2022 году 28 302 человека, в 2023 году 28 836 человека, в 2024 году 29 370 человека.

Средства бюджета города Дубны

–

33 600

6 000

6 900

6 900

6 900

6 900

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

8 763

1 503

1 485

1 485

2 145

2 145

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации

2020-2024

Итого

–

42 363

7 503

8 385

8 385

9 045

9 045

МАУК «Дубненский симфонический оркестр»

Средства бюджета города Дубны

–

33 600

6 000

6 900

6 900

6 900

6 900

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

8 763

1 503

1 485

1 485

2 145

2 145

1.1.1.

Мероприятие 1.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – театрально-концертные организации

2020-2024

Итого

–

42 363

7 503

8 385

8 385

9 045

9 045

МАУК «Дубненский симфонический оркестр»

Средства бюджета города Дубны

–

33 600

6 000

6 900

6 900

6 900

6 900

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

8 763

1 503

1 485

1 485

2 145

2 145

2.

Основное мероприятие 3.

Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры

2020-2024

Итого

–

0

0

0

0

0

0

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области:

2020 год – 3 единицы, 2021 год – 3 единицы, 2022 год – 4 единицы, 2023 год – 3 единицы, 2024 год – 5 единиц.

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

2.1.

Стипендии выдающимся деятелям культуры, искусства и молодым авторам

2020-2024

Итого

–

0

0

0

0

0

0

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

2.1.1.

Мероприятие 3.1.

Стипендии выдающимся деятелям культуры, искусства и молодым авторам

2020-2024

Итого

–

0

0

0

0

0

0

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

3.

Основное мероприятие 5.

Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений

2020-2024

Итого

–

224 786

49 876

46 653

46 765

40 746

40 746

МАУ «Дворец культуры «Октябрь»

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

– 100% ежегодно.

Средства бюджета города Дубны

–

158 821

32 969

31 379

31 491

31 491

31 491

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

65 965

16 907

15 274

15 274

9 255

9 255

3.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения

2020-2024

Итого

–

218 765

48 823

45 945

45 945

39 476

39 476

МАУ «Дворец культуры «Октябрь»

Средства бюджета города Дубны

–

152 800

31 916

30 221

30 221

30 221

30 221

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

65 965

16 907

15 274

15 274

9 255

9 255

3.1.1.

Мероприятие 5.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – культурно-досуговые учреждения

2020-2024

Итого

–

218 765

48 823

45 945

45 945

39 476

39 476

МАУ «Дворец культуры «Октябрь»

Средства бюджета города Дубны

–

152 800

31 916

30 221

30 221

30 221

30 221

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

65 965

16 907

15 274

15 274

9 255

9 255

3.1.1.1.

Мероприятие 5.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – культурно-досуговые учреждения

2020-2024

Итого

–

218 745

48 803

45 945

45 945

39 476

39 476

МАУ «Дворец культуры «Октябрь»

Средства бюджета города Дубны

–

152 780

31 896

30 221

30 221

30 221

30 221

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

65 965

16 907

15 274

15 274

9 255

9 255

3.1.1.2.

Мероприятие 5.1.2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – культурно-досуговые учреждения

(за 2019 год)

2020-2024

Итого

–

20

20

0

0

0

0

МАУ «Дворец культуры «Октябрь»

Средства бюджета города Дубны

–

20

20

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

3.2.

Мероприятия в сфере культуры

2020-2024

Итого

6 021

1 053

1 158

1 270

1 270

1 270

МАУ «Дворец культуры «Октябрь»

Средства бюджета города Дубны

6 021

1 053

1 158

1 270

1 270

1 270

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

3.2.1.

Мероприятие 5.3.

Мероприятия в сфере культуры

2020-2024

Итого

6 021

1 053

1 158

1 270

1 270

1 270

МАУ «Дворец культуры «Октябрь»

Средства бюджета города Дубны

6 021

1 053

1 158

1 270

1 270

1 270

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

Приложение №6 к муниципальной

программе «Культура»

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

Паспорт подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

Заказчик муниципальной подпрограммы

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

1-й год реализации программы (2020 год)

2-й год реализации программы (2021 год)

3-й год реализации программы (2022 год)

4-й год реализации программы (2023 год)

5-й год реализации программы (2024 год)

Всего

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Всего:

в том числе:

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета города Дубны

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Деятельность муниципальных учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Муниципальные учреждения культуры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Муниципальные учреждения культуры являются одной из основных форм информационного обеспечения общества. На современном этапе, учитывая потребности и запросы населения, а также технологический процесс деятельности муниципальных учреждений культуры, назрела объективная необходимость в техническом перевооружении отрасли. Успех деятельности учреждений в индустрии культуры зависит от возврата вложенных средств через реализацию продукции – услуг культуры. Следовательно, ориентация на потребителя, формирование и удовлетворение спроса в пространстве досуга становятся ключевыми приоритетами и конечными результатами деятельности муниципальных учреждений культуры. Результаты социологических исследований свидетельствуют о возрастании культурных запросов населения города, прежде всего – молодежи, о недостаточной удовлетворенности горожан объемом и уровнем культурно-досуговых услуг, количеством муниципальных учреждений культуры и их оснащением. Одной из основных задач является материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры, укрепление и модернизация всех необходимых ресурсов для обеспечения процесса культурно-информационной деятельности.

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы

Срок исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение
мероприятия программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

1-й год реализации программы

(2020)

2-й год реализации программы

(2021)

3-й год реализации программы

(2022)

4-й год реализации программы

(2023)

5-й год реализации программы

(2024)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры

2020-2024

Итого

–

0

0

0

0

0

0

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года: 2020 год на 1%,

2021 год на 4%,

2022 год на 9%,

2023 год на 12%, 2024 год на 15%.

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года: 2020 год на 1%, 2021 год на 3%, 2022 год на 4%, 2023 год на 5%, 2024 год на 6%;

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств): 2020 год  0 единицы, 2021 год 0 единиц, 2022 год 0 единицы, 2023 год 0 единицы, 2024 год 0 единиц.

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области – 100% ежегодно.

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

1.1.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий театрально-концертных учреждений культуры

2020-2024

Итого

–

0

0

0

0

0

0

МАУК «Дубненский симфонический оркестр»

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

1.1.1

Мероприятие 1.1.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий театрально-концертных учреждений культуры

2020-2024

Итого

–

0

0

0

0

0

0

МАУК «Дубненский симфонический оркестр»

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

1.2.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений культуры

2020-2024

Итого

–

0

0

0

0

0

0

МАУ «Дворец культуры «Октябрь»

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

1.1.2

Мероприятие 1.2.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений культуры

2020-2024

Итого

–

0

0

0

0

0

0

МАУ «Дворец культуры «Октябрь»

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

2.

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда»

2020-2024

Итого

–

0

0

0

0

0

0

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года (приоритетный на 2020 год): 2020 год на 4,68%, 2021 год на 8,25%, 2022 год на 12,12%, 2023 год на 15,62%, 2024 год на 17,7%.

Количество муниципальных учреждений культуры, получивших современное оборудование, в том числе кинооборудование (приоритетный на 2020 год);

Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту (приоритетный на 2020 год) – 1 единица в 2021 году, 1 единица – в 2022 году.

Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)

(приоритетный на 2020 год).

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

2.1.

Создание модельных муниципальных библиотек

2020-2024

Итого

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

2.1.1

Мероприятие 3.

Создание модельных муниципальных библиотек

2020-2024

Итого

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

2.2.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований

2020-2024

Итого

–

0

0

0

0

0

0

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

2.2.1

Мероприятие 4.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований

2020-2024

Итого

–

0

0

0

0

0

0

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

2.3.

Оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием

2020-2024

Итого

–

0

0

0

0

0

0

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

2.3.1

Мероприятие 5.

Оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием

Итого

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

Приложение №7 к муниципальной

программе «Культура»

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

Паспорт подпрограммы 7 «Развитие архивного дела»

Заказчик муниципальной подпрограммы

Администрация городского округа Дубна Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

1-й год реализации программы (2020 год)

2-й год реализации программы (2021 год)

3-й год реализации программы (2022 год)

4-й год реализации программы (2023 год)

5-й год реализации программы (2024 год)

Всего

Администрация городского округа Дубна Московской области

Всего:

в том числе:

3 835

3 645

3 662

3 662

3 662

18 466

Средства бюджета города Дубны

1 337

1 147

1 158

1 158

1 158

5 958

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

2 498

2 498

2 504

2 504

2 504

12 508

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Обеспечивая увеличение количества архивных документов муниципального архива муниципального образования, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, Архивный отдел Администрации городского округа Дубна Московской области выполняет социально важные функции по оказанию услуг, пополнению информационного ресурса государства и сохранению документальной памяти, является уникальной составной частью историко-культурного наследия.

Архивный отдел Администрации городского округа Дубна Московской области является исполнительным органом муниципальной власти, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории города Дубны в сфере архивного дела.

Реализация подпрограммы «Развитие архивного дела» позволит:

- сохранить на уровне 100 процентов долю архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;

- сохранить на уровне 100 процентов долю архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве;

- повысить до 6,7 процентов долю архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования.

Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Развитие архивного дела»

№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы

Срок исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение
мероприятия программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

1-й год реализации программы

(2020)

2-й год реализации программы

(2021)

3-й год реализации программы

(2022)

4-й год реализации программы

(2023)

5-й год реализации программы

(2024)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 01.

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах

2020-2024

Итого

–

5 958

1 337

1 147

1 158

1 158

1 158

Архивный отдел Администрации городского округа Дубна

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве – 100% ежегодно;

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве – 100% ежегодно;

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования:

2020 год – 6,3%, 2021 год – 6,4%, 2022 год 6,5%, 2023 год 6,6%, 2024 год 6,7%.

Средства бюджета города Дубны

–

5 958

1 337

1 147

1 158

1 158

1 158

Средства бюджета Московской

области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов

2020-2024

Итого

–

5 958

1 337

1 147

1 158

1 158

1 158

Архивный отдел Администрации городского округа Дубна

Средства бюджета города Дубны

–

5 958

1 337

1 147

1 158

1 158

1 158

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

1.1.1

Мероприятие 5.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов

2020-2024

Итого

–

5 958

1 337

1 147

1 158

1 158

1 158

Архивный отдел Администрации городского округа Дубна

Средства бюджета города Дубны

–

5 958

1 337

1 147

1 158

1 158

1 158

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

2

Основное мероприятие 02.

Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

2020-2024

Итого

–

12 508

2 498

2 498

2 504

2 504

2 504

Архивный отдел Администрации городского округа Дубна

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

12 508

2 498

2 498

2 504

2 504

2 504

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

2.1.

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

2020-2024

Итого

–

12 508

2 498

2 498

2 504

2 504

2 504

Архивный отдел Администрации городского округа Дубна

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

12 508

2 498

2 498

2 504

2 504

2 504

Средства Федерального бюджет

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

2.1.1

Мероприятие 1.

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

2020-2024

Итого

–

12 508

2 498

2 498

2 504

2 504

2 504

Архивный отдел Администрации городского округа Дубна

Средства бюджета города Дубны

–

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

–

12 508

2 498

2 498

2 504

2 504

2 504

Средства Федерального бюджет

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

Приложение №8 к муниципальной

программе «Культура»

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Заказчик муниципальной подпрограммы

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

1-й год реализации программы (2020 год)

2-й год реализации программы (2021 год)

3-й год реализации программы (2022 год)

4-й год реализации программы (2023 год)

5-й год реализации программы (2024 год)

Всего

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Всего:

в том числе:

4 217

6 002

5 957

5 957

5 957

28 090

Средства бюджета города Дубны

4 217

6 002

5 957

5 957

5 957

28 090

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

1. Создание стабильных финансовых условий для экономического повышения уровня и качества жизни населения;

2. Сбалансированность бюджета города и отсутствие просроченной кредиторской задолженности;

3. Исполнение мероприятий программ в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований 100%.

Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы

Срок  исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение
мероприятия программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

1-й год реализации программы

(2020)

2-й год реализации программы

(2021)

3-й год реализации программы

(2022)

4-й год реализации программы

(2023)

5-й год реализации программы

(2024)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

2020-2024

Итого

–

28 090

4 217

6 002

5 957

5 957

5 957

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Средства бюджета города Дубны

–

28 090

4 217

6 002

5 957

5 957

5 957

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

1.1.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

2020-2024

Итого

–

20 860

2 691

4 576

4 531

4 531

4 531

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Средства бюджета города Дубны

–

20 860

2 691

4 576

4 531

4 531

4 531

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

1.1.1

Мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере культуры

2020-2024

Итого

–

20 860

2 691

4 576

4 531

4 531

4 531

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Средства бюджета города Дубны

–

20 860

2 691

4 576

4 531

4 531

4 531

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

1.2.

Мероприятия в сфере культуры

2020-2024

Итого

–

7 230

1 526

1 426

1 426

1 426

1 426

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Средства бюджета города Дубны

–

7 230

1 526

1 426

1 426

1 426

1 426

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

1.2.1.

Мероприятие 1.2.

Мероприятия в сфере культуры

2020-2024

Итого

–

7 230

1 526

1 426

1 426

1 426

1 426

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Средства бюджета города Дубны

–

7 230

1 526

1 426

1 426

1 426

1 426

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджета

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

Приложение №9 к муниципальной

программе «Культура»

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Паспорт подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Заказчик муниципальной подпрограммы

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

1-й год реализации программы (2020 год)

2-й год реализации программы (2021 год)

3-й год реализации программы (2022 год)

4-й год реализации программы (2023 год)

5-й год реализации программы (2024 год)

Всего

Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской области

Всего:

в том числе:

1 200

1 120

1 120

1 120

1 120

5 680

Средства бюджета города Дубны

1 200

1 120

1 120

1 120

1 120

5 680

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны. Развитие и функционирование городского Парка является важным направлением обеспечения культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей, различных социально-возрастных групп, созданием условий для отдыха населения и воспитанием молодого поколения в бережном отношении к культуре, живой природе

Муниципальное автономное учреждение «Городские парки» - учреждение, деятельность которого является социально значимой для города: проведение культурных мероприятий к различным праздничным датам, оказание платных услуг работы аттракционов, проведение экскурсий.

Парк семейного отдыха служит местом отдыха для людей, представляющих различные социальные и возрастные группы населения.

Городской Парк как культурно-массовое досуговое учреждение представляет посетителям разнообразные формы отдыха – игровые площадки для детей, развлекательные мероприятия, кафе. Расположенные в зеленой зоне, оформленные деревьями, кустарниками, цветочные клумбы газоны, озеро, светомузыкальный фонтан, круглогодичный крытый каток, помогают посетителям отдохнуть от психологических стрессов и техногенных перегрузок.

Функционирование парка осложняется рядом проблем:

- доходы от предпринимательской деятельности не покрывают всех расходов на функционирование городского Парка. Значительные средства необходимы на дальнейшее развитие Парка – приобретение новых аттракционов, содержание и ремонт имущества, содержание фонтана и катка.

Парк стал центром семейного культурного отдыха, экологического, эстетического, гражданского, патриотического воспитания населения города. Очень важно поддержать сложившиеся традиции, создать условия для получения качественных услуг по организации отдыха граждан.

Настоящая подпрограмма направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития МАУ «Городские парки», на повышение его эффективности функционирования, создание условий для его динамического развития, а также обеспечение предоставления качественных, безопасных платных услуг работы аттракционов.

Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы

Срок  исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы

(тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

1-й год реализации программы

(2020)

2-й год реализации программы

(2021)

3-й год реализации программы

(2022)

4-й год реализации программы

(2023)

5-й год реализации программы

(2024)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 1.

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха

2020-2024

Итого

–

5 680

1 200

1 120

1 120

1 120

1 120

МАУ «Городские парки»

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха: 2020 год на 10%, 2021 год на 9%, 2022 год 10%, 2023 год 11%, 2024 год 12%;

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области – 2 единицы ежегодно;

Количество созданных парков культуры и отдыха на территории города Московской области– 0 ежегодно;

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха– 100% ежегодно.

Средства бюджета города Дубны

–

5 680

1 200

1 120

1 120

1 120

1 120

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджет

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха

2020-2024

Итого

–

5 680

1 200

1 120

1 120

1 120

1 120

МАУ «Городские парки»

Средства бюджета города Дубны

–

5 680

1 200

1 120

1 120

1 120

1 120

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджет

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

1.1.1

Мероприятие 1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха

2020-2024

Итого

–

5 680

1 200

1 120

1 120

1 120

1 120

МАУ «Городские парки»

Средства бюджета города Дубны

–

5 680

1 200

1 120

1 120

1 120

1 120

Средства бюджета Московской области

–

0

0

0

0

0

0

Средства Федерального бюджет

–

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

–

0

0

0

0

0

0

».