ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2020 № 565

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О Стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 16 октября 2013 года № 1229-ПП «Об утверждении порядка формирования и реализации комплексных программ Свердловской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 797-ПП, от 17.10.2018 № 698-ПП), администрация городского округа Среднеуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и реализации комплексных программ городского округа Среднеуральск (прилагается).

2. Структурным подразделениям администрации городского округа Среднеуральск, при формировании и реализации комплексных программ, руководствоваться Порядком формирования и реализации комплексных программ городского округа Среднеуральск, утвержденным настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Среднеуральск от 25.09.2015 № 844 «Об утверждении Порядка формирования и реализации комплексных программ городского округа Среднеуральск».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Среднеуральская волна» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского округа Среднеуральск

А.А. Зашляпин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Среднеуральск

от 29.10.2020 № 565

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о формировании комплексных программ городского округа Среднеуральск (далее - комплексные программы), формирования и реализации комплексных программ, а также регулирует отношения, связанные с их реализацией, проведением мониторинга и оценки эффективности их реализации.

1.2. Комплексная программа представляет собой увязанную по задачам, ресурсам и срокам осуществления систему мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области муниципального, экономического, экологического, социального и культурного развития городского округа Среднеуральск, и является основанием для взаимодействия структурных подразделений Администрации городского округа Среднеуральск (далее - структурное подразделение администрации) по достижению определенной стратегической цели (стратегических целей) социально-экономического развития городского округа Среднеуральск.

Комплексная программа формируется и реализуется на основе мероприятий, включенных в муниципальные программы городского округа Среднеуральск, и не является расходным обязательством городского округа Среднеуральск.

Комплексная программа может включать в себя несколько подпрограмм при необходимости решения нескольких конкретных задач в рамках комплексной программы.

1.3. Формирование проекта и утверждение комплексной программы включают в себя следующие этапы:

- принятие решения о формировании проекта комплексной программы;

-формирование проекта комплексной программы (основания для формирования указаны в п. 2.1 настоящего Порядка);

- согласование проекта комплексной программы;

- утверждение комплексной программы постановлением администрации городского округа Среднеуральск.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Основанием для формирования комплексной программы является постановление администрации городского округа Среднеуральск, в котором указываются разработчик проекта комплексной программы, планируемые заказчик-координатор и заказчики, устанавливается срок формирования комплексной программы.

Инициатором формирования и разработчиком комплексной программы выступает структурное подразделение администрации, которое после утверждения комплексной программы выступает в качестве заказчика-координатора комплексной программы.

В качестве заказчика программы выступает Администрация городского округа Среднеуральск.

2.2. Комплексные программы разрабатываются с учетом приоритетов социально-экономического развития, определенных указами Президента Российской Федерации, основами государственной политики регионального развития Российской Федерации, отраслевыми документами стратегического планирования Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, приоритетными направлениями, проектами и программами стратегического развития Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития Свердловской области, отраслевыми и межотраслевыми стратегиями Свердловской области, планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, Стратегией социально-экономического развития городского округа Среднеуральск, Программой социально-экономического развития городского округа Среднеуральск и иными стратегическими документами городского округа Среднеуральск.

2.3. Заказчик-координатор комплексной программы обеспечивает разработку и эффективную реализацию ее мероприятий, достижение установленных целевых показателей программы, а также анализ использования средств местного бюджета и средств внебюджетных источников в случае привлечения указанных средств на реализацию комплексной программы.

2.4. Заказчик-координатор комплексной программы в пределах своих полномочий:

- подготавливает проекты постановлений администрации городского округа Среднеуральск об утверждении комплексной программы, о внесении в нее изменений (с участием заказчиков комплексной программы);

-организует согласование проектов постановлений администрации городского округа Среднеуральск;

- формирует перечень целевых показателей для мониторинга реализации мероприятий комплексной программы (с участием заказчиков комплексной программы);

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию комплексной программы;

- осуществляет ведение отчетности по реализации комплексной программы в соответствии с п. п. 5.1 - 5.5 настоящего Порядка.

Заказчик-координатор комплексной программы представляют заказчику отчеты о реализации комплексной программы в сроки, устанавливаемые в комплексной программе, а также иную запрашиваемую информацию и документацию.

2.5. Комплексная программа содержит паспорт (приложение № 1 прилагается).

За паспортом следуют разделы:

- характеристика проблемы, на решение которой направлена комплексная программа;

- основные цели и задачи комплексной программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также перечень целевых показателей, отражающих ход ее выполнения;

- план мероприятий по выполнению комплексной программы;

- ресурсное обеспечение комплексной программы;

- методика оценки эффективности реализации комплексной программы.

2.6. К содержанию разделов комплексной программы предъявляются следующие требования:

2.6.1. Первый раздел комплексной программы должен содержать постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития, определенными в документах, указанных в п. 2.2 настоящего Порядка.

При описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере реализации комплексной программы должны использоваться количественные и качественные показатели, свидетельствующие об их наличии.

Указанный раздел также должен содержать обоснование необходимости формирования комплексной программы для решения обозначенных проблем на уровне городского округа.

2.6.2. Второй раздел комплексной программы должен содержать цели и задачи, целевые показатели комплексной программы.

Требования, предъявляемые к целям комплексной программы:

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции заказчиков комплексной программы);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

- привязка к временному периоду (должны быть установлены сроки достижения целей комплексной программы).

Второй раздел комплексной программы оформляется в виде приложения № 1 к комплексной программе по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (прилагается) и должен содержать формулировку цели (целей), соответствующую целям стратегических документов, и задач, на достижение и решение которых направлена комплексная программа.

Наименования и значения целевых показателей комплексной программы должны соответствовать наименованиям и значениям показателей муниципальных программ городского округа. Также допускается включение в комплексную программу иных целевых показателей, отражающих достижение целей и решение задач комплексной программы.

2.6.3. Третий раздел комплексной программы должен содержать текстовую часть, отражающую механизмы реализации мероприятий комплексной программы, и план мероприятий по выполнению комплексной программы (далее - план мероприятий), который оформляется в виде приложения № 2 к комплексной программе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (прилагается) и должен содержать мероприятия по направлениям «Капитальные вложения», и «Прочие нужды» с указанием годовых размеров расходов с разбивкой по источникам финансирования.

План мероприятий должен содержать следующие сведения:

- наименование мероприятий (наименования мероприятий комплексной программы должны соответствовать наименованиям мероприятий муниципальных программ городского округа Среднеуральск);

- сроки реализации (начало и окончание) каждого мероприятия;

- стоимость выполнения мероприятия в ценах соответствующих лет;

- взаимосвязь мероприятия и ожидаемых результатов с целевыми показателями;

- наименование заказчика (если комплексной программой предусмотрены несколько заказчиков).

В текстовой части третьего раздела по мероприятиям комплексной программы указываются их исполнители. В качестве исполнителей комплексных программ могут выступать:

- структурные подразделения администрации;

- юридические и (или) физические лица, в том числе муниципальные учреждения городского округа Среднеуральск, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации комплексной программы, в порядке, установленном в комплексных программах в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами Свердловской области и городского округа Среднеуральск.

2.6.4. В четвертом разделе комплексной программы должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации комплексной программы, а также сроки и источники финансирования. Раздел оформляется в виде приложения № 3 по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (прилагается).

Обоснование ресурсного обеспечения включает сведения об общем объеме средств, необходимом для реализации комплексной программы, в том числе по источникам, с распределением по годам реализации.

Раздел должен включать в себя также обоснование возможности привлечения средств внебюджетных источников, средств федерального бюджета и средств областного бюджета для реализации мероприятий комплексной программы и описание механизмов привлечения этих средств.

2.6.5. Пятый раздел комплексной программы оформляется в виде приложения № 5 к комплексной программе и содержит методику оценки эффективности реализации комплексной программы.

2.7. Состав и структура подпрограмм аналогичны структуре комплексной программы.

При наличии в комплексной программе подпрограмм перечень целевых показателей и план мероприятий (формы приведены в приложениях № 2, № 3 к настоящему Порядку) формируются в целом, отдельно по подпрограммам не формируются.

2.8. Комплексная программа может иметь иную структуру при наличии особых требований к структуре и содержанию комплексной программы, установленных государственными программами Российской Федерации, Свердловской области и иными документами органов исполнительной власти Российской Федерации и Свердловской области.

3. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Разработчик комплексной программы подготавливает проект постановления администрации городского округа Среднеуральск об утверждении комплексной программы.

3.2. Проект постановления администрации городского округа Среднеуральск об утверждении комплексной программы подлежит согласованию со структурными подразделениями администрации, включенными в проект комплексной программы, Финансовым управлением администрации городского округа и отделом стратегического планирования и проектного управления администрации городского округа Среднеуральск.

Отдел стратегического планирования и проектного управления администрации городского округа Среднеуральск при согласовании проекта постановления администрации городского округа Среднеуральск обращает особое внимание на:

- соответствие настоящему Порядку;

- соответствие стратегическим документам, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка;

- адекватность мероприятий комплексной программы для достижения ее целей, сроки реализации мероприятий;

- привлечение средств федерального бюджета, средств областного бюджета, внебюджетных средств для реализации комплексной программы.

3.3. Иные виды согласований и экспертизы проектов комплексных программ проводятся в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми актами администрации городского округа Среднеуральск.

4. УТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ,

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ

4.1. Комплексная программа утверждается постановлением администрации городского округа Среднеуральск.

Изменения в утвержденную постановлением администрации городского округа Среднеуральск комплексную программу вносятся в порядке, предусмотренном пунктами 3.1-3.3 настоящего Порядка.

4.2. Внесение изменений в муниципальную программу городского округа является основанием для внесения изменений в соответствующую комплексную программу.

При внесении изменений в муниципальную программу в части мероприятий и показателей, на основании которых сформирована комплексная программа, заказчик комплексной программы в течение 7 рабочих дней с момента вступления в силу постановления администрации городского округа Среднеуральск о внесении изменений в муниципальную программу направляет разработчику комплексной программы информацию о внесении необходимых изменений в комплексную программу.

4.3. Внесение изменений в комплексную программу за истекший период реализации комплексной программы не допускается.

До 1 апреля текущего года допускается внесение изменений в комплексную программу в части целевых показателей и мероприятий отчетного периода в целях приведения в соответствие с муниципальными программами городского округа Среднеуральск.

Отчетным периодом комплексной программы является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно, предшествующий текущему году.

5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

5.1. Текущее управление реализацией комплексной программы осуществляется разработчиком комплексной программы.

5.2. Заказчик-координатор комплексной программы организует оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации утвержденных комплексных программ.

5.3. Заказчик-координатор комплексных программ по итогам отчетного периода направляют в отдел стратегического планирования и проектного управления администрации отчетные данные:

1) информацию о достижении целевых показателей и выполнении мероприятий комплексных программ, ответственными за реализацию которых выступают заказчики комплексных программ;

2) пояснительную записку, содержащую информацию о невыполненных мероприятиях комплексных программ и причинах невыполнения, а также сведения о причинах отклонения по целевым показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

В случае если после направления отчетных данных появляются актуальные данные о достижении значений целевых показателей комплексной программы, в том числе данные государственного статистического наблюдения, а также информация о выполнении мероприятий комплексной программы, разработчики направляют актуализированные отчетные данные.

Отдел стратегического планирования и проектного управления:

готовит информацию об оценке эффективности реализации комплексных программ в соответствии с методикой оценки эффективности комплексной программы.

до 1 апреля текущего года готовит Доклад о выполнении комплексной программы за весь период ее реализации в отношении комплексной программы, реализация которой завершается в отчетном году и представляет главе городского округа Среднеуральск.

5.4. Методика оценки эффективности комплексной программы.

Оценка эффективности комплексной программы производится ежегодно на основании исполнения целевых показателей путем сравнения достигнутых значений целевых индикаторов по состоянию на 31 декабря отчетного года с установленными комплексной программой значениями.

Для оценки эффективности реализации комплексной программы:

1) определяется эффективность реализации комплексной программы по отдельным показателям по следующей формуле:

                                     Tfn

                           En = ------- x 100%, где

                                    TNn

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы, процентов;

Tfn - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы;

TNn - плановое значение целевого показателя, утвержденное комплексной программой;

2) оценка эффективности реализации комплексной программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

                          E1 + E2 + E3... + En

                   E = --------------------------, где

                                       K

E - эффективность реализации комплексной программы, процентов;

E1, En - эффективность мероприятий комплексной программы;

K - количество мероприятий комплексной программы.

Эффективность реализации комплексной программы будет тем выше, чем выше значение фактически достигнутых значений целевых показателей:

1) E > 100 процентов - высокая эффективность реализации комплексной программы;

2) 75 процентов < E < 100 процентов - средняя эффективность реализации комплексной программы;

3) E < 75 процентов - низкая эффективность реализации комплексной программы.

5.5. В отношении комплексной программы, реализация которой завершается в отчетном году, разработчики комплексной программы подготавливают и предоставляют в отдел стратегического планирования и проектного управления администрации отчет о выполнении комплексной программы за весь период ее реализации.

6. УЧЕТ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ

6.1. Отдел стратегического планирования и проектного управления администрации осуществляет ведение реестра действующих комплексных программ.

Реестр действующих комплексных программ ведется на основе сведений, содержащихся в нормативных правовых актах об утверждении соответствующих комплексных программ, и подлежит публикации на официальном сайте городского округа Среднеуральск в сети Интернет (далее - официальный сайт).

6.2. Заказчики-координаторы комплексных программ не позднее одного месяца со дня утверждения комплексной программы или внесения в нее изменений:

- представляют в отдел стратегического планирования и проектного управления администрации, а также размещают на официальном сайте последнюю редакцию комплексной программы (в случае внесения изменений - с информацией о внесенных изменениях);

- по запросам отдела стратегического планирования и проектного управления администрации и Финансового управления администрации представляют дополнительную информацию о комплексных программах.

Приложение № 1

к Порядку формирования и реализации комплексных программ

городского округа Среднеуральск

Форма

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ»

1.

Заказчик комплексной программы

2.

Разработчик (разработчики) комплексной программы

3.

Цели и задачи комплексной программы

4.

Важнейшие целевые показатели комплексной программы

5.

Перечень подпрограмм комплексной программы

6.

Сроки реализации комплексной программы

7.

Объемы и источники финансирования комплексной программы

ВСЕГО:

из них:

Федеральный бюджет:

Областной бюджет:

Местный бюджет:

Внебюджетные источники:

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации комплексной программы

9.

Адрес размещения комплексной программы в сети Интернет

1

Приложение № 2

к Порядку формирования и реализации комплексных

программ городского округа Среднеуральск

Форма

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ»

N строки

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значение целевого показателя

Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации комплексной программы)

N (по итогам первого года реализации комплексной программы)

N + 1 (по итогам второго года реализации комплексной программы)

N + 2 (по итогам третьего года реализации комплексной программы)

N + 3 (по итогам четвертого года реализации комплексной программы)

N + 4 (по итогам пятого года реализации комплексной программы)

N + 5 (по итогам шестого года реализации комплексной программы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 1 «Наименование подпрограммы»

2

Цель

3

Задача 1

4

Целевой показатель 1

5

Целевой показатель 2 ...

6

Задача 2

7

Целевой показатель 1

8

Целевой показатель 2 ...

9

Подпрограмма 2 «Наименование подпрограммы»

10

Цель

11

Задача

12

Целевой показатель 1

13

Целевой показатель 2 ...

Приложение № 3

к Порядку формирования и реализации комплексных

программ городского округа Среднеуральск

Форма

ПЛАН

мероприятий по выполнению комплексной программы

«наименование комплексной программы»

Номер строки

Наименование мероприятия / источник расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

всего

первый год

второй год

третий год

четвертый год

пятый год

шестой год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Всего по комплексной программе, в том числе

X

2

Федеральный бюджет

X

3

Областной бюджет

X

4

Местный бюджет

X

5

Внебюджетные источники

X

6

Капитальные вложения

X

7

Федеральный бюджет

X

8

Областной бюджет

X

9

Местный бюджет

X

10

Внебюджетные источники

X

11

Прочие нужды

X

12

Федеральный бюджет

X

13

Областной бюджет

X

14

Местный бюджет

X

15

Внебюджетные источники

X

16

Подпрограмма 1

17

Всего по подпрограмме 1, в том числе

X

...

Федеральный бюджет

X

Областной бюджет

X

Местный бюджет

X

Внебюджетные источники

X

1. Капитальные вложения

Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе

X

Федеральный бюджет

X

Областной бюджет

X

Местный бюджет

X

Внебюджетные источники

X

2. Прочие нужды

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

X

Федеральный бюджет

X

Областной бюджет

X

Местный бюджет

X

Внебюджетные источники

X

Всего по подпрограмме 1 по заказчику 1

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1. Капитальные вложения

Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Мероприятие 1, всего, из них:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Мероприятие 2, всего, из них:

Федеральный бюджет ...

1.2. Прочие нужды

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Мероприятие 3, всего, из них:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Мероприятие 4, всего, из них:

Федеральный бюджет ...

Всего по подпрограмме 1 по заказчику 2

...

Подпрограмма 2

Всего по подпрограмме 2, в том числе

X

...

Приложение № 4

к Порядку формирования и реализации комплексных

программ городского округа Среднеуральск

Форма

РАСХОДЫ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ»

N строки

Источники финансирования

Всего, тыс. руб.

В том числе

N

первый год реализации

N + 1

второй год реализации

N + 2

третий год реализации

N + 3

четвертый год реализации

N + 4

пятый год реализации

N + 5

шестой год реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Общие расходы на реализацию комплексной программы городского округа Среднеуральск

2

Всего

3

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (плановый объем)

4

областного бюджета (плановый объем)

5

Местного бюджета

6

внебюджетных источников (плановый объем)

По заказчику 1

8

Всего

9

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (плановый объем)

областного бюджета (плановый объем)

Местного бюджета

внебюджетных источников (плановый объем)

По заказчику 2

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (плановый объем)

областного бюджета (плановый объем)

Местного бюджета

внебюджетных источников (плановый объем)

По заказчику 3

Всего ...

Расходы на реализацию подпрограммы 1

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (плановый объем)

областного бюджета (плановый объем)

Местного бюджета

внебюджетных источников (плановый объем)

По заказчику 1

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (плановый объем)

областного бюджета (плановый объем)

Местного бюджета

внебюджетных источников (плановый объем)

По заказчику 2

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (плановый объем)

областного бюджета (плановый объем)

Местного бюджета

внебюджетных источников (плановый объем)

По заказчику 3

Всего ...

Расходы на реализацию подпрограммы 2

Всего ...

Приложение № 5

к Порядку формирования и реализации комплексных

программ городского округа Среднеуральск

ОТЧЕТ

о реализации комплексной программы

«наименование комплексной программы»

Форма 1

Финансирование мероприятий

за ________год

N строки

Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

всего, в том числе

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

план

факт

процент выполнения

план

факт

процент выполнения

план

факт

процент выполнения

план

факт

процент выполнения

план

факт

процент выполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всего по программе:

...

Капитальные вложения

...

Прочие нужды

...

Всего по подпрограмме 1:

...

Капитальные вложения

...

Прочие нужды

...

Всего по подпрограмме 2:

...

Капитальные вложения

...

Прочие нужды

...

1

Форма 2

Достижение целевых показателей

за________год

№ строки целевого показателя

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значение целевого показателя

план

факт

процент выполнения

1

2

3

4

5

6

1 ...

Форма 3

Выполнение плана мероприятий

за_________год

Номер строки мероприятия

Наименование плановых мероприятий

Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования, тыс. руб.

Фактическое исполнение плановых мероприятий

план

факт

1

2

3

4

5

1 ...