О внесении изменения в постановление администрации города Тулы от 05.12.2019 № 4299



Тульская область

Муниципальное образование город Тула

Администрация города Тулы

Постановление

от 30 марта 2020 года

№ 1050

О внесении изменения в постановление администрации города Тулы от 05.12.2019 № 4299

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула»

В целях социально-экономического развития муниципального образования город Тула, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Тулы от 16.09.2013 № 3117 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула», постановлением администрации города Тулы от 07.10.2013 № 3306 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Тула», на основании Устава муниципального образования город Тула, администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Тулы от 05.12.2019 № 4299 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Обнародовать постановление путем его размещения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.npacity.tula.ru и на информационных стендах в местах официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Тула, а также разместить на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации города Тулы

Д.В. Миляев

Приложение

к постановлению

администрации города Тулы

от 30.03.2020 № 1050

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Соисполнители муниципальной программы

-

Цель муниципальной программы

Обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры и событийного туризма

Задачи муниципальной программы

Создание условий для организации досуга, развитие событийного туризма и обеспечение граждан услугами муниципальных учреждений культуры.

Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры.

Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма».

Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Количество посещений муниципальных библиотек.

Число посетителей муниципальных музеев.

Количество клубных формирований.

Количество проведенных мероприятий учреждений культурно-досугового типа.

Количество публичных выступлений (спектаклей, театральных постановок).

Число зрителей концертных программ.

Количество предоставляемых точек свободного доступа к сети Wi-Fi в учреждениях культуры в рамках цифровой трансформатизации городского хозяйства.

Количество городских мероприятий в сфере культуры.

Количество мероприятий событийного туризма.

Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству.

Количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства.

Доля работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку от потребности.

Число человеко-часов посещения по общеразвивающим программам.

Число человеко-часов по предпрофессиональным программам.

Количество предоставляемых точек свободного доступа к сети Wi-Fi в учреждениях дополнительного образования сферы культуры в рамках цифровой трансформатизации городского хозяйства.

Количество мероприятий учреждений дополнительного образования сферы культуры.

Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству.

Доля работников учреждений дополнительного образования, получивших социальную поддержку от потребности.

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

Подпрограмма «Культура и туризм муниципального образования город Тула».

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры».

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма».

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2020-2024 годы

Объемы финансирования муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

Год

Источник финансового обеспечения

ВСЕГО, в том числе,

(тыс. руб.)

Исполнитель

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

2020

Всего:

733956,8

733956,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

39375,8

39375,8

Бюджет муниципального образования город Тула

694581,0

694581,0

2021

Всего:

793975,1

793975,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

39918,1

39918,1

Бюджет муниципального образования город Тула

754057,0

754057,0

2022

Всего:

860430,7

860430,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

40387,0

40387,0

Бюджет муниципального образования город Тула

820043,7

820043,7

2023

Всего:

860430,7

860430,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

40387,0

40387,0

Бюджет муниципального образования город Тула

820043,7

820043,7

2024

Всего:

860430,7

860430,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

40387,0

40387,0

Бюджет муниципального образования город Тула

820043,7

820043,7

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Формирование культурной и туристической среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

Создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность.

Качественное изменение подходов к оказанию услуг в сфере культуры и туризма, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли.

Повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств.

Паспорт подпрограммы

«Культура и туризм муниципального образования город Тула»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Соисполнители

подпрограммы

-

Цель подпрограммы

Создание условий для организации досуга, развитие событийного туризма и обеспечение граждан услугами муниципальных учреждений культуры

Задачи подпрограммы

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры.

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма.

Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры.

Реализация законов Тульской области в сфере культуры и отдельных мероприятий государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области».

Показатели (индикаторы) подпрограммы

Количество посещений муниципальных библиотек.

Число посетителей муниципальных музеев.

Количество клубных формирований.

Количество проведенных мероприятий учреждений культурно-досугового типа.

Количество публичных выступлений (спектаклей, театральных постановок).

Число зрителей концертных программ.

Количество предоставляемых точек свободного доступа к сети Wi-Fi в учреждениях культуры в рамках цифровой трансформатизации городского хозяйства.

Количество городских мероприятий в сфере культуры.

Количество мероприятий событийного туризма.

Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству.

Количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства.

Доля работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку от потребности.

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2020-2024 годы

Объемы финансирования подпрограммы «Культура и туризма муниципального образования город Тула»

Год

Источник финансового обеспечения

ВСЕГО, в том числе (тыс. руб.)

Исполнитель

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

2020

Всего:

454826,4

454826,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

33242,7

33242,7

Бюджет муниципального образования город Тула

421583,7

421583,7

2021

Всего:

494579,7

494579,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

33554,2

33554,2

Бюджет муниципального образования город Тула

461025,5

461025,5

2022

Всего:

537350,3

537350,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

33868,7

33868,7

Бюджет муниципального образования город Тула

503481,6

503481,6

2023

Всего:

537350,3

537350,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

33868,7

33868,7

Бюджет муниципального образования город Тула

503481,6

503481,6

2024

Всего:

537350,3

537350,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

33868,7

33868,7

Бюджет муниципального образования город Тула

503481,6

503481,6

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Формирование культурной и туристической среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества.

Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества.

Паспорт подпрограммы

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Соисполнители подпрограммы

-

Цель подпрограммы

Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры

Задачи подпрограммы

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры.

Организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования.

Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры.

Реализация законов Тульской области в сфере образования.

Показатели (индикаторы) подпрограммы

Число человеко-часов посещения по общеразвивающим программам.

Число человеко-часов по предпрофессиональным программам.

Количество предоставляемых точек свободного доступа к сети Wi-Fi в учреждениях дополнительного образования сферы культуры в рамках цифровой трансформатизации городского хозяйства.

Количество мероприятий учреждений дополнительного образования сферы культуры.

Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству.

Доля работников учреждений дополнительного образования, получивших социальную поддержку от потребности.

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2020-2024 годы

Объемы финансирования подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Год

Источник финансового обеспечения

ВСЕГО,

в том числе (тыс.руб.)

Исполнитель

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

2020

Всего:

266560,7

266560,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

6133,1

6133,1

Бюджет муниципального образования город Тула

260427,6

260427,6

2021

Всего:

286822,4

286822,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

6363,9

6363,9

Бюджет муниципального образования город Тула

280458,5

280458,5

2022

Всего:

308634,1

308634,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

6518,3

6518,3

Бюджет муниципального образования город Тула

302115,8

302115,8

2023

Всего:

308634,1

308634,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

6518,3

6518,3

Бюджет муниципального образования город Тула

302115,8

302115,8

2024

Всего:

308634,1

308634,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

6518,3

6518,3

Бюджет муниципального образования город Тула

302115,8

302115,8

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение количества учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры.

Создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность.

Повышение профессионального уровня персонала, укрепление кадрового потенциала отрасли.

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Соисполнители подпрограммы

-

Цель подпрограммы

Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма».

Задачи подпрограммы

Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Показатели (индикаторы) подпрограммы

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2020-2024 годы

Объемы финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

Год

Источник финансового обеспечения

ВСЕГО,

в том числе (тыс.руб.)

Исполнитель

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

2020

Всего:

12569,7

12569,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

12569,7

12569,7

2021

Всего:

12573,0

12573,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

12573,0

12573,0

2022

Всего:

14446,3

14446,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

14446,3

14446,3

2023

Всего:

14446,3

14446,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

14446,3

14446,3

2024

Всего:

14446,3

14446,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

14446,3

14446,3

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспечение выполнения задач муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма», подпрограмм и достижения, предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами, показателей (индикаторов).

Раздел 1. Приоритеты и цели политики, реализуемой на территории муниципального образования город Тула в сфере культуры и туризма

1.1. Приоритеты и цели политики, реализуемой на территории муниципального образования город Тула в сфере культуры и туризма, на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, представленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

Российской Федерации:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Законом Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам культуры;

Тульской области:

Законом Тульской области от 20.12.1995 № 21-ЗТО «О библиотечном деле»;

Законом Тульской области от 30.09.2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;

Законом Тульской области от 28.02.2007 № 795-ЗТО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Тульской области»;

Законом Тульской области от 19.03.1999 № 121-ЗТО «О музеях и музейном деле Тульской области».

Муниципального образования город Тула:

Уставом муниципального образования город Тула;

Постановлением администрации города Тулы от 18.09.2015 № 4937 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Тула и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

 укрепление единого культурного пространства муниципального образования город Тула на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

 сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций городского округа как национального богатства и основы единства общества;

 обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения услуг в сфере культуры и туризма;

 формирование культурной и туристической среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества;

 создание условий для творческой самореализации граждан, культурно - просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

 продвижение в культурном пространстве муниципального образования город Тула нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

 обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий;

 усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;

 обеспечение информационной открытости и доступности учреждений сферы культуры;

 укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

 рост посещаемости учреждений культуры в соответствии с национальным проектом «Культура».

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

1.2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Главной целью муниципальной программы является обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры и событийного туризма.

Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия муниципальных органов власти в сфере культуры и туризма.

Задача 1. Создание условий для организации досуга, развития событийного туризма и обеспечения граждан услугами муниципальных учреждений культуры.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение первой задачи будет обеспечено через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограмме «Культура и туризм муниципального образования город Тула», включающих:

 оказание муниципальных услуг библиотеками, музеями, театрально-концертной организацией, учреждениями культурно-досугового типа;

 организация и проведение мероприятий муниципального значения, посвященных значимым событиям муниципальной, региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры, событийного туризма;

 обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры;

 реализация законов Тульской области в сфере культуры и туризма;

 реализация мероприятий государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области», в том числе мероприятий по популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Задача 2. Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры.

Решение второй задачи будет обеспечено через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограмме «Развитие дополнительного образования в сфере культуры», включающих:

 оказание муниципальных услуг по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры;

 организация и проведение мероприятий учреждениями дополнительного образования в сфере культуры;

 обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры;

 реализация законов Тульской области в сфере образования.

Задача 3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма».

Решение третьей задачи будет обеспечено через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма», включающих:

 организацию управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере культуры, искусства, туризма, дополнительного образования сферы культуры муниципального образования город Тула, координацию деятельности подведомственных учреждений.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2020 по 2024 годы.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы

Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограммы муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также, исходя из полномочий и функций управления культуры и туризма администрации города Тулы (далее по тексту - управление).

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий: управления и подведомственных учреждений по достижению показателей (индикаторов) в рамках одной задачи подпрограммы муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в муниципальную программу подпрограмм.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2024 года.

Количественные значения показателей (индикаторов) муниципальной программы на весь срок ее реализации приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусматриваются меры правового регулирования, направленные на разработку и актуализацию нормативных правовых актов с целью реализации задач, предусмотренных муниципальной программой.

Сведения об основных мерах правового регулирования представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансового обеспечения в разрезе ответственного исполнителя и соисполнителей, подпрограмм, основных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансового обеспечения и по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении 4, 5, 6, 7 к муниципальной программе.

Раздел 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы приведен в приложении 8 к муниципальной программе.

Раздел 7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы, основных мероприятий подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного (далее – мероприятия);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула;

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определение оценки результативности муниципальной программы.

3. При необходимости проведения оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, расчет эффективности реализации подпрограмм проводится в соответствии с данной методикой.

Оценка степени реализации мероприятий

4. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме от общего числа запланированных мероприятий, в соответствии с планом реализации муниципальной программы (в разрезе отдельных основных мероприятий, подпрограмм и мероприятий подпрограмм, мероприятий, реализуемых в рамках основного), по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 90% от установленных значений на отчетный год.

Для мероприятий не имеющих показателей (индикаторов) и (или) плановых (фактических) назначений по бюджетным ассигнованиям, результаты реализации могут оцениваться, как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата, подразумевающее полное выполнение или невыполнение мероприятия муниципальной программы. Анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы по принципу исполнено (не исполнено) в соответствии с Методическими указаниями (по форме таблицы 11 приложения 1).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным, составляет не менее 90%.

6. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) считается удовлетворительной, в случае если значение СРм составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

7. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула;

СРм- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников.

10. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме от общего числа запланированных мероприятий, в соответствии с планом реализации муниципальной программы (в разрезе отдельных основных мероприятий, подпрограмм и мероприятий подпрограмм, мероприятий, реализуемых в рамках основного).

В расчет включаются мероприятия, не имеющие показателей (индикаторов) и (или) плановых (фактических) назначений по бюджетным ассигнованиям, анализ контрольного события которых был произведен ответственным исполнителем муниципальной программы, как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата, подразумевающее полное выполнение или невыполнение мероприятия муниципальной программы, отраженное по форме таблицы 11 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

11. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение Эис ≥ 1.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение Эис находится в интервале 0,9 ≤ Эис< 1.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой.

Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки результативности муниципальной программы

12. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

13. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпзi = ЗПпфi /ЗПппi;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпзi = ЗПппi /ЗПпфi;

где:

СДпзi – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

ЗПпфi – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПппi – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

14. Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

ОР = пзi /N;

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

СДпзi – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

В случае если значение показателя «степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы» (СДпзi) больше 1, значение СДпзi принимается равным 1.

15. Результативность муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение ОР = 1.

Результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 ≤ ОР < 1.

В остальных случаях результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

16. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы (подпрограммы) и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭР = ОР * Эис ;

где:

ЭР – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ОР – оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

Эис – эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

17. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Раздел 8. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы на 2020 год представлен в приложении 9 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

№

п/п

Наименование отдельного основного мероприятия, основного мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы

муниципальной программы

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

Ожидаемый

непосредственный

результат

(краткое описание, контрольное событие)

Связь с показателями

(индикаторами)

начало

окончание

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1 «Культура и туризм муниципального образования город Тула»

Задача 1.1 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры»

01

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

2020

2024

Сохранение интереса населения к творчеству театрально-концертных учреждений, сохранение количества посещений муниципальных музеев и библиотек, увеличение числа клубных формирований

Показатели

1.1.1 – 1.1.7

Задача 1.2 «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма»

02

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

2020

2024

Реализация запланированных мероприятий в сфере культуры и событийного туризма

Показатель 1.2.1-1.2.2

Задача 1.3 «Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг,

предоставляемых муниципальными учреждениями культуры»

03

Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

2020

2024

Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности, комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

Показатели 1.3.1 – 1.3.2

Задача 1.4 «Реализация законов Тульской области в сфере культуры и отдельных мероприятий государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области»

04

Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

2020

2024

Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки

Показатель 1.4.1

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Задача 2.1 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры»

01

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

2020

2024

Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных образовательных программ

Показатели 2.1.1-2.1.3

Задача 2.2 «Организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования»

02

Организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

2020

2024

Реализация запланированных мероприятий в сфере дополнительного образования

Показатель 2.2.1

Задача 2.3  «Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг,

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры»

03

Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

2020

2024

Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности.

Показатель 2.3.1

Задача 2.4 «Реализация законов Тульской области в сфере образования»

04

Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

2020

2024

Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки

Показатель 2.4.1

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

Задача 3.1 «Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами»

01

Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением культуры и туризма администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

2020

2024

Достижение уровня показателей (индикаторов) муниципальной программы

Показатель 3.1.1

Приложение 2

к муниципальной программе

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма» и их значений

№

п/п

Наименование

показателя (индикатора)

Единица измерения

Ответственный

исполнитель

(наименование

отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)

Порядок

формирования

показателя

(наименование

документа-

источника,

формула

расчета)

Система

мониторинга

(ежемесячно,

ежеквартально, ежегодно)

Значения показателей (индикаторов)

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1. «Культура и туризм муниципального образования город Тула»

Задача 1.1 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры»

1.1.1

Количество посещений муниципальных библиотек

единиц

Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где:

А – фактическое количество посещений муниципальных библиотек, единиц (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)

ежегодно

676910

689925

709450

726535

743620

1.1.2

Число посетителей муниципальных музеев

единиц

Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где:

А – фактическое количество посетителей муниципальных музеев, единиц (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)

ежегодно

17300

17350

17400

17450

17500

1.1.3

Количество клубных формирований

единиц

Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где:

А – фактическое количество клубных формирований, единиц

(в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)

ежегодно

291

292

293

294

295

1.1.4

Количество проведенных мероприятий учреждений культурно-досугового типа

единиц

Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где:

А – фактическое количество проведенных мероприятий учреждений культурно-досугового типа, единиц

(в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)

ежегодно

200

205

210

215

220

1.1.5

Количество публичных выступлений (спектаклей, театральных постановок)

единиц

Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где:

А – фактическое количество публичных выступлений (спектаклей, театральных постановок), единиц, (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)

ежегодно

144

144

144

144

144

1.1.6

Число зрителей концертных программ

единиц

Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где:

А – фактическое число зрителей концертных программ, (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)

ежегодно

11050

11050

11050

11050

11050

1.1.7

Количество предоставляемых точек свободного доступа к сети Wi-Fi в учреждениях культуры в рамках цифровой трансформатизации городского хозяйства

единиц

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где:

А – фактическое количество предоставляемых точек свободного доступа к сети Wi-Fi в учреждениях культуры в рамках цифровой трансформатизации городского хозяйства, единиц.

Ежегодно

4

4

4

4

4

Задача 1.2 «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма»

1.2.1

Количество городских мероприятий в сфере культуры

единиц

Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где:

А – фактическое количество городских мероприятий в сфере культуры, проведенных в соответствии с планом-сметой, единиц.

Ежегодно

23

22

22

22

22

1.2.2

Количество мероприятий событийного туризма

единиц

Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где:

А – фактическое количество мероприятий событийного туризма, проведенных в соответствии с планом-сметой, единиц.

Ежегодно

3

3

3

3

3

Задача 1.3 «Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг,

предоставляемых муниципальными учреждениями культуры»

1.3.1

Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству

единиц

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где:

А – фактическое количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству, единиц.

Ежегодно

3

2

2

2

2

1.3.2

Количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства

единиц

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = A, где:

A – фактическое количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства, единиц.

Ежегодно

2

0

0

0

0

Задача 1.4 «Реализация законов Тульской области в сфере культуры и отдельных мероприятий государственной программы Тульской области

«Развитие культуры и туризма Тульской области»

1.4.1

Доля работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку от потребности

процент

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = A/В*100%, где:

A – фактическое количество работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку, ед.

В –потребность количества работников учреждений культуры, имеющих право на получение социальной поддержки, ед.

ежегодно

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Задача 2.1 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию

в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры»

2.1.1

Число человеко-часов посещения по общеразвивающим программам

человеко-час

Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где:

А –количество человеко-часов посещения по общеразвивающим программам учреждений дополнительного образования сферы культуры, ед. (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)

ежегодно

297739

297739

297739

297739

297739

2.1.2

Число человеко-часов по предпрофессиональным программам

человеко-час

Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где:

А – количество человеко-часов по предпрофессиональным программам учреждений дополнительного образования сферы культуры, ед. (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)

ежегодно

1643953,6

1675578,6

1714831,6

1714831,6

1714831,6

2.1.3

Количество предоставляемых точек свободного доступа к сети Wi-Fi в учреждениях дополнительного образования сферы культуры в рамках цифровой трансформатизации городского хозяйства

единиц

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где:

А – фактическое количество предоставляемых точек свободного доступа к сети Wi-Fi в учреждениях дополнительного образования сферы культуры в рамках цифровой трансформатизации городского хозяйства, единиц.

Ежегодно

3

3

3

3

3

Задача 2.2 «Организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования»

2.2.1

Количество мероприятий учреждений дополнительного образования сферы культуры

единиц

Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где:

А –количество мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в соответствии с планом-сметой, единиц.

ежегодно

6

6

6

6

6

Задача 2.3 «Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг,

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры»

2.3.1

Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству

единиц

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где:

А – фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству, единиц.

ежегодно

2

2

2

2

2

Задача 2.4 «Реализация законов Тульской области в сфере образования»

2.4.1

Доля работников учреждений дополнительного образования, получивших социальную поддержку от потребности

процент

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = A/В*100%, где:

A – фактическое количество работников учреждений дополнительного образования, получивших социальную поддержку, ед.

В – потребность количества работников учреждений дополнительного образования, имеющих право на получение социальной поддержки, ед.

ежегодно

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

Задача 3.1 «Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами»

3.1.1

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

%

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

где Р– уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

ежегодно

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Приложение 3

к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

№ п/п

Вид нормативно-правового (правового) акта *

Основные положения нормативно-правового (правового) акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия документа

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1. «Культура и туризм муниципального образования город Тула»

1

Приказ управления культуры и туризма администрации города Тулы

«Об утверждении муниципальных заданий подведомственных учреждений на очередной год» и внесение в него изменений

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ежегодно, декабрь текущего года – январь следующего года, по мере необходимости

2

Приказ управления культуры и туризма администрации города Тулы

«О распределении бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма» и внесение в него изменений

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ежегодно, декабрь текущего года – январь следующего года, по мере необходимости

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

3

Приказ управления культуры и туризма администрации города Тулы

«Об утверждении муниципальных заданий подведомственных учреждений на очередной год» и внесение в него изменений

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ежегодно, декабрь текущего года – январь следующего года, по мере необходимости

4

Приказ управления культуры и туризма администрации города Тулы

«О распределении бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма» и внесение в него изменений

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ежегодно, декабрь текущего года – январь следующего года, по мере необходимости

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

5

Постановление администрации города Тулы

«О внесении изменений в постановление администрации города Тулы «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма» и внесение в него изменений

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ежегодно, по мере необходимости

*- решение Тульской городской Думы, постановление администрации города Тулы, распоряжение администрации города Тулы, приказ отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Тулы

Приложение 4

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

Статус

Наименование муниципальной

программы, отдельного основного мероприятия, подпрограммы,

ведомственной целевой

программы муниципальной

программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансового обеспечения

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

Группа

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа муниципального образования город Тула

«Развитие культуры и туризма»

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

x

x

x

x

733956,8

793975,1

860430,7

860430,7

860430,7

Федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

x

x

x

x

39375,8

39918,1

40387,0

40387,0

40387,0

Бюджет муниципального образования город Тула

x

x

x

x

694581,0

754057,0

820043,7

820043,7

820043,7

Подпрограмма 1

«Культура и туризм муниципального образования город Тула»

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

862

х

x

x

454826,4

494579,7

537350,3

537350,3

537350,3

Федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

862

x

x

x

33242,7

33554,2

33868,7

33868,7

33868,7

Бюджет муниципального образования город Тула

862

x

x

x

421583,7

461025,5

503481,6

503481,6

503481,6

Подпрограмма 2

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

862

x

x

x

266560,7

286822,4

308634,1

308634,1

308634,1

Федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

862

x

x

x

6133,1

6363,9

6518,3

6518,3

6518,3

Бюджет муниципального образования город Тула

862

x

x

x

260427,6

280458,5

302115,8

302115,8

302115,8

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

862

x

x

x

12569,7

12573,0

14446,3

14446,3

14446,3

Федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

х

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

862

x

x

x

12569,7

12573,0

14446,3

14446,3

14446,3

Приложение 5

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Культура и туризм муниципального образования город Тула» муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

Статус

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансового обеспечения

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

Группа

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1

«Культура и туризм муниципального образования город Тула»

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

862

x

x

x

454826,4

494579,7

537350,3

537350,3

537350,3

Федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

862

x

x

x

33242,7

33554,2

33868,7

33868,7

33868,7

Бюджет муниципального образования город Тула

862

x

x

x

421583,7

461025,5

503481,6

503481,6

503481,6

Основное мероприятие 01

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере

культуры

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

862

0801

x

x

379221,8

443839,0

486295,1

486295,1

486295,1

Федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0801

0210100590

600

379221,8

443839,0

486295,1

486295,1

486295,1

Основное мероприятие 02

Организация и проведение

мероприятий в сфере культуры и туризма

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

862

0801

x

x

30624,1

10040,1

10040,1

10040,1

10040,1

Федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0801

0210211210

x

30624,1

10040,1

10040,1

10040,1

10040,1

200

45,2

45,2

45,2

45,2

45,2

300

141,8

141,8

141,8

141,8

141,8

600

30437,1

9853,1

9853,1

9853,1

9853,1

Основное мероприятие 03

Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

862

0801

х

х

11737,8

7146,4

7146,4

7146,4

7146,4

Федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0801

x

х

11737,8

7146,4

7146,4

7146,4

7146,4

0210311010

600

10587,8

7146,4

7146,4

7146,4

7146,4

0210311040

600

1150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 04

Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

862

0801

х

х

33242,7

33554,2

33868,7

33868,7

33868,7

Федеральный бюджет

x

x

x

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

862

0801

x

х

33242,7

33554,2

33868,7

33868,7

33868,7

0210480100

600

20606,8

20791,9

20978,8

20978,8

20978,8

0210480120

600

12635,9

12762,3

12889,9

12889,9

12889,9

Бюджет муниципального образования город Тула

х

x

х

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 6

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

Статус

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансового обеспечения

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

Группа ВР

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 2

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

862

x

x

x

266560,7

286822,4

308634,1

308634,1

308634,1

Федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

862

x

x

x

6133,1

6363,9

6518,3

6518,3

6518,3

Бюджет муниципального образования город Тула

862

x

x

x

260427,6

280458,5

302115,8

302115,8

302115,8

Основное мероприятие 01

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

862

0703

х

х

258304,8

278335,7

299993,0

299993,0

299993,0

Федеральный бюджет

х

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

х

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0703

0220100590

600

258304,8

278335,7

299993,0

299993,0

299993,0

Основное мероприятие 02

Организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

862

0703

х

х

610,0

610,0

610,0

610,0

610,0

Федеральный бюджет

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0703

0220211210

600

610,0

610,0

610,0

610,0

610,0

Основное мероприятие 03

Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

862

0703

х

х

1512,8

1512,8

1512,8

1512,8

1512,8

Федеральный бюджет

х

x

х

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

х

x

х

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0703

х

х

1512,8

1512,8

1512,8

1512,8

1512,8

862

0703

0220311010

600

1512,8

1512,8

1512,8

1512,8

1512,8

Основное мероприятие 04

Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

862

0703

х

х

6133,1

6363,9

6518,3

6518,3

6518,3

Федеральный бюджет

х

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

862

0703

0220482530

600

6133,1

6363,9

6518,3

6518,3

6518,3

Бюджет муниципального образования город Тула

х

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 7

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

Статус

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансового обеспечения

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

Группа ВР

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

862

x

x

x

12569,7

12573,0

14446,3

14446,3

14446,3

Федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

х

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

862

x

x

x

12569,7

12573,0

14446,3

14446,3

14446,3

Основное мероприятие 01

Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением культуры и туризма администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

862

0804

х

х

12569,7

12573,0

14446,3

14446,3

14446,3

Федеральный бюджет

х

x

х

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

х

x

х

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0804

х

x

12569,7

12573,0

14446,3

14446,3

14446,3

0230100110

100

11088,2

11088,2

12958,1

12958,1

12958,1

0230100190

x

1481,5

1484,8

1488,2

1488,2

1488,2

100

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

200

1366,5

1369,8

1373,2

1373,2

1373,2

800

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Приложение 8

к муниципальной программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования город Тула по подпрограммам муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

Наименование

подпрограммы,

услуги (работы),

показателя

объема услуги

Ед.

измерения

Значение показателя объема услуги (работы)

Бюджетные расходы <*> на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб.

очередной год

первый год

планового

периода

второй год

планового

периода

очередной год

первый год

планового

периода

второй год

планового

периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 «Культура и туризма муниципального образования город Тула»

Муниципальная услуга (работа): «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

тыс. руб.

X

X

X

114436,6

133800,2

147122,0

Показатель объема услуги (работы):

Количество посещений муниципальных библиотек

единиц

676910

689925

709450

X

X

X

Муниципальная услуга (работа): «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»

тыс. руб.

X

X

X

19342,1

22978,3

25099,0

Показатель объема услуги (работы):

Число посетителей муниципальных музеев

человек

17300

17350

17400

Х

Х

Х

Муниципальная услуга (работа): «Показ (организация показа), спектаклей (театральных постановок)»

«Показ (организация показа), концертных программ»

тыс. руб.

X

X

X

47995,7

54606,4

59269,1

Показатели объема услуг (работ):

Количество публичных выступлений (спектаклей, театральных постановок)

единиц

144

144

144

Х

Х

Х

Число зрителей концертных программ

единиц

11050

11050

11050

Х

Х

Х

Муниципальные услуги (работы): «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»;

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

тыс. руб.

X

X

X

197447,4

232454,1

254805,0

Показатели объема услуг (работ):

Количество клубных формирований

единиц

291

292

293

X

X

X

Количество проведенных мероприятий

единиц

200

205

210

X

X

X

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Муниципальные услуги (работы): «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»;

«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ»

тыс. руб.

X

X

X

258304,8

278335,7

299993,0

Показатели объема услуг (работ):

Число человеко-часов посещения по общеразвивающим программам

человеко-час

297739

297739

297739

X

X

X

Число человеко-часов по предпрофессиональным программам

человеко-час

1643953,6

1675578,6

1714831,6

X

X

X

<*> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение 9

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма» на 2020 год

Наименование отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятий подпрограммы и ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)

КБК (бюджет муниципального образования город Тула)

Финансирование (руб.)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1 «Культура и туризм муниципального образования город Тула»

Задача 1.1 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры»

Основное мероприятие 01

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

01.01.2020

31.12.2020

Сохранение интереса населения к творчеству театрально-концертных учреждений, сохранение количества посещений муниципального музея и библиотек, увеличение числа клубных формирований

862.0801.0210100590

862.0801.0210100590.610

862.0801.0210100590.620

379 221 800,00

220 130 000,00

159 091 800,00

Задача 1.2 «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма»

Основное мероприятие 02

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

01.01.2020

31.12.2020

Реализация запланированных мероприятий в сфере культуры и событийного туризма

862.0801.0210211210

30 624 100,00

862.0801.0210211210.240

45 200,00

862.0801.0210211210.350

101 500,00

862.0801.0210211210.360

40 300,00

862.0801.0210211210.610

1 440 100,00

862.0801.0210211210.620

28 997 000,00

Задача 1.3 «Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры»

Основное мероприятие 03

Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

01.01.2020

31.12.2020

Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности, комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

862.0801.

10 587 800,00

862.0801.0210311010.610

862.0801.0210311010.620

5 996 400,00

4 591 400,00

862.0801.0210311040.610

1 150 000,00

Задача 1.4 «Реализация законов Тульской области в сфере культуры и отдельных мероприятий государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области»

Основное мероприятие 04

Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

01.01.2020

31.12.2020

Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки

862.0801

33 242 700,00

862.0801.0210480100.610

20 606 800,00

862.0801.0210480120.610

5 613 100,00

862.0801.0210480120.620

7 022 800,00

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Задача 2.1 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры»

Основное мероприятие 01

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

01.01.2020

31.12.2020

Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных образовательных программ.

862.0703.0220100590.610

258 304 800,00

Задача 2.2 «Организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования»

Основное мероприятие 02

Организация и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

01.01.2020

31.12.2020

Реализация запланированных мероприятий в сфере дополнительного образования

862.0703.0220211210.610

610 000,00

Задача 2.3  «Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры»

Основное мероприятие 03

Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

01.01.2020

31.12.2020

Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности

862.0703.

1 512 800,00

862.0703.0220311010.610

1 512 800,00

Задача 2.4 «Реализация законов Тульской области в сфере образования»

Основное мероприятие 04

Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

01.01.2020

31.12.2020

Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки

862.0703.0220482530.610

6 133 100,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры и туризма»

Задача 3.1 «Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами»

Основное мероприятие 01

Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением культуры и туризма администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

01.01.2020

31.12.2020

Достижение уровня показателей (индикаторов) муниципальной программы

862.0804.

12 569 700,00

862.0804.0230100110.120

11 088 200,00

862.0804.0230100190.120

110 000,00

862.0804.0230100190.240

1 366 500,00

862.0804.0230100190.850

5 000,00

Итого

733 956 800,00