Об утверждении Программы оптимизации бюджетных расходов муниципального образования поселок Кадуй на 2020-2022 года



АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ПОСЁЛОК  КАДУЙ

КАДУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   30.03.2020 г.  № 73

Об утверждении Программы

оптимизации бюджетных расходов

городского поселения поселок Кадуй на 2020-2023 годы

       В соответствии с постановлением Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области от 25.02.2020г. № 85 «Об утверждении Программы оптимизации бюджетных расходов Кадуйского муниципального района на 2020-2022 годы» и в целях повышения эффективности использования средств бюджета городского поселения поселок Кадуй, оптимизации расходных обязательств бюджета муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить Программу оптимизации бюджетных расходов городского поселения поселок Кадуй на 2020-2023 годы, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

      2.  Установить на 2020-2022 годы запрет на увеличение численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления городского поселения поселок Кадуй.

      3. Руководителям учреждений подведомственных Администрации ежеквартально, в срок до 10 числа следующего за отчетным, предоставлять в Администрацию отчет о Программе оптимизации бюджетных расходов городского поселения поселок Кадуй на 2020-2022 годы с указанием сумм экономического эффекта, достигнутого в результате проведения мероприятий, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.             

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансово-экономический отдел Администрации городского поселения поселок Кадуй.

Руководитель Администрации

городского поселения поселок Кадуй                                                                                                  В.Г. Бурлов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского поселения поселок Кадуй

от 30.03.2020 года № 73

Программа

оптимизации бюджетных расходов

городского поселения поселок Кадуй

  на 2020 – 2023 годы

1. Общие положения

       Настоящая Программа оптимизации бюджетных расходов городского поселения поселок Кадуй на 2020 – 2023 годы (далее - Программа) направлена на повышение эффективности расходования бюджетных средств и переориентацию финансирования в целях обеспечения первоочередных направлений расходов бюджета муниципального образования и сохранения финансовой стабильности.

       Основными приоритетами бюджетной политики в части оптимизации бюджетных расходов на период реализации Программы являются:

         - недопущение увеличения численности муниципальных служащих, за исключением случаев увеличения численности работников, связанного с наделением органов местного самоуправления муниципального образования новыми полномочиями и (или) перераспределением полномочий между органами местного самоуправления района и муниципального образования;

       - недопущение увеличения численности работников бюджетной сферы;

       - оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления;

       - оптимизация расходов на содержание сети муниципальных учреждений.

2. Цели и задачи Программы

        Целью Программы является создание условий направленных на повышение эффективности расходования бюджетных средств.

        Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

        - повышение результативности расходов бюджета муниципального образования через экономию бюджетных средств за счёт сокращения или отказа от некоторых видов второстепенных и избыточных расходов;

        - перераспределение и сосредоточение ресурсов на решении приоритетных для муниципального образования вопросов;

       - привлечение средств от приносящей доход деятельности бюджетными учреждениями муниципального образования для сокращения бюджетных расходов.

3. Мероприятия Программы

Оптимизация расходов бюджета муниципального образования будет проводиться по двум направлениям:

1) Муниципальная служба;

2) Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети.

        

      Органы местного самоуправления городского поселения поселок Кадуй, ответственные за реализацию мероприятий, сроки реализации, целевые показатели и финансовая оценка (ожидаемый результат) Программы представлены в приложении к Программе.

4. Механизм реализации Программы,

контроль за ходом ее реализации

        Координатор Программы – Администрация городского поселения поселок Кадуй; ответственный исполнитель - органы местного самоуправления городского поселения поселок Кадуй, ответственные за реализацию мероприятий (по отдельным мероприятиям совместно с подведомственными учреждениями).

        Управление реализацией Программы, общую координацию деятельности ответственных исполнителей Программы и контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор Программы.

         Координатор Программы в рамках осуществления координации выполнения и контроля за реализацией мероприятий Программы обеспечивает выполнение следующих мероприятий:

         - разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

         - осуществляет мониторинг и оценку хода реализации Программы;

         - вносит необходимые изменения в Программу.

         Ответственные исполнители Программы:

         - разрабатывают и согласовывают в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий Программы;

         - принимают меры по минимизации рисков, связанных с реализацией программы;

         - представляют координатору Программы отчет о ходе реализации Программы и иные запрашиваемые документы, необходимые для мониторинга и оценки хода реализации Программы.

5. Риски реализации Программы

       Риски реализации Программы обусловлены возникновением ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на выполнение мероприятий программы.

       Можно выделить следующие группы рисков, связанные с реализацией Программы:

       1. Экономические риски - риски, обусловленные неблагоприятными изменениями основных макроэкономических показателей Вологодской области, включая ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры и другие ключевые экономические факторы.

       2. Финансовые риски - риски невыполнения расходных обязательств в полной мере или в установленный срок.

       3. Правовые риски - риски, связанные с изменением подходов к реализации бюджетно-финансовой политики на федеральном и региональном уровне и с изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации,

       4. Организационные риски - риски, связанные с недостаточной мотивацией органов местного самоуправления района к эффективному исполнению мероприятий Программы.

Таблица

Риски, связанные с реализацией Программы

Механизм профилактики рисков

Экономические риски

Невыполнение плана по собственным доходам бюджета муниципального образования. Превышение прогнозируемого уровня инфляции, рост цен и тарифов на товары и услуги

Умеренное сдерживание индексации объемов финансирования расходных обязательств

Финансовые риски

Сокращение межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Активное участие в привлечении средств областного бюджета с одновременным снижением бюджетной нагрузки на местный бюджет в части доли софинансирования расходных обязательств

Правовые риски

Принятие новых нормативных правовых актов федерального уровня, предусматривающих изменение баланса полномочий и (или) финансовых потоков между уровнями бюджетов

Оперативное реагирование на изменения федерального законодательства, включая проектную стадию

Организационные риски

Некачественное и/или несвоевременное исполнение мероприятий Программы

Повышение ответственности и результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, руководителей подведомственных учреждений. Применение мер ответственности к руководителям

Приложение
к Программе

Мероприятия программы,
ответственные за реализацию мероприятий, сроки реализации, целевые показатели и финансовая оценка (ожидаемый результат) Программы оптимизации бюджетных расходов городского поселения поселок Кадуй на 2020 - 2023 годы

N п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель

Финансовая оценка, тыс. рублей / ожидаемый результат

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Муниципальная служба

1.1.

Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих муниципального района и на содержание органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления муниципального образования

Постоянно

Выполнение

1.2.

Мониторинг  соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда органов местного самоуправления  муниципального образования

Администрация городского поселения поселок Кадуй

Ежеквартально

Выполнение

1.3

Соблюдение нормативной штатной численности органов местного самоуправления муниципального образования по собственным полномочиям (согласно типовым методикам определения численности муниципальных служащих)

Органы местного самоуправления муниципального образования

Постоянно

Выполнение

1.4

Мониторинг               кредиторской задолженности          по          расходным обязательствам органов местного самоуправления муниципального образования  и принятие мер по ее сокращению

Администрация городского поселения поселок Кадуй

Ежемесячно

Выполнение

2.

Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети

2.1

Частичное приостановление деятельности в летний период в  МБУК «КДК»  (0,5 – 1,0 месяца)

Администрация городского поселения поселок Кадуй, МБУК «КДК»

2020 - 2022 годы

Снижение расходов на содержание зданий (э/нергия, водоснабжение / бюджетный эффект) Сохранение фонда заработной платы специалистам учреждения

70,0

75,0

80,0

2.2

Привлечение средств от предпринимательской деятельности МБУК «КДК» на оплату текущего содержания помещений

МБУК «КДК»

2020 - 2022 годы

Сохранение фонда заработной платы специалистам учреждения (выплата работникам по «эффективным контрактам»/ бюджетный эффект)

100,0

120,0

150,0

2.3

Частичное приостановление деятельности в  МБУ «Бассейн «Виктория» (1,0 – 2 месяца)

Администрация городского поселения поселок Кадуй, МБУ «Бассейн «Виктория»

2020 - 2022 годы

Снижение расходов на содержание зданий (теплоэнергия / бюджетный эффект) Сохранение фонда заработной платы специалистам учреждения

50,0

55,0

60,0

2.4

Привлечение средств от предпринимательской деятельности МБУ «Бассейн «Виктория» на оплату на оплату коммунальных услуг, текущего содержания помещений

МБУ «Бассейн «Виктория»

2020 - 2022 годы

Сохранение фонда заработной платы специалистам учреждения (выплата работникам по «эффективным контрактам»/ бюджетный эффект)

500,0

500,0

500,0

ИТОГО по Программе

Бюджетный эффект

720,0

750,0

790,0

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского поселения поселок Кадуй

от 30.03.2020 года № 73

Отчет о  Программе оптимизации бюджетных расходов городского поселения поселок Кадуй  на 2020 – 2023 годы

за _______________ 20 __г.

№

п/п

Наименование

мероприятия*

Ответственный

исполнитель*

Финансовая оценка*

на ____ год (тыс. рублей)

Полученный

финансовый эффект

за отчетный период (тыс. рублей)

Процент исполнения, %

Полученный

результат**

Примечание***

1

2

3

4

5

6

7

8

  *    Заполняется в соответствии с приложением к Программе

**   Заполняется в случае отсутствия в приложении к Программе заполненных граф 6 – 7 «Финансовая оценка».

*** Заполняется в случае неисполнения плановых значений финансовой оценки за период или невыполнения  мероприятия.

Руководитель _______________  (_______________)

Исполнитель _______________ (________________) тел.

Дата