Основная информация
| Дата опубликования: | 30 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU52075205202000228 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Дзержинска Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.04.2020 № 1033
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 30.10.2015 № 3671
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденном постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы города Дзержинска от 27.02.2020 № 840 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 № 3671 следующие изменения:
1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»» графу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования муниципальной программы
Подпрограмма 1
«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Год реа-лизации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники
Всего
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
167 809 980,15
203 554 500,00
0,00
76 051 390,75
447 415 870,90
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 670 759 378,71
789 197 080,13
72 500,00
487 744 934,15
2 947 773 892,99
Подпрограмма 2
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
4 991 486,94
13 574 367,75
12 854 808,92
0,00
31 420 663,61
2021
6 294 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
16 969 675,67
2022
800 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 475 675,67
Всего
19 342 690,85
34 122 404,77
65 603 965,64
0,00
119 069 061,26
Всего по муниципальной программе
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
234 596 506,35
58 341 144,00
14 264 500,00
60 802 733,00
368 004 883,35
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
172 801 467,09
217 128 867,75
12 854 808,92
76 051 390,75
478 836 534,51
2021
239 803 110,80
163 736 375,67
7 900 000,00
72 369 040,64
483 808 527,11
2022
267 412 829,77
155 804 475,67
7 900 000,00
75 263 802,27
506 381 107,71
Всего
1 690 102 069,56
823 319 484,90
65 676 465,64
487 744 934,15
3 066 842 954,25
».
1.2. В разделе 2.4. «Система основных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы» в Таблице 2. «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» графы 2.6, 2.7 и 2.11 изложить в следующей редакции:
№
Наименование мероприятий
Участник/
Ед. изм.
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реали-зации
оконча-ния реа-лизации
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2.6
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
ДКСМиСП (ОК)
2017
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» по отношению к уровню 2010 года
%
х
х
х
х
х
101
101
101
101
101
101
2.7
Обеспечение поддержки отрасли культуры
ДКСМиСП (ОК)
2017
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек
Ед.
х
х
х
х
х
600
531
337
х
х
х
Количество муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
1
х
х
2.11
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры
ДКСМиСП (ОК)
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
1
х
х
«
»
.
1.4. В разделе 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» Таблицу 5. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.5. В разделе 2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:
1.5.1. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.5.2. Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.6. В разделе 3.1. Подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» в Паспорте подпрограммы 1 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования подпрограммы
Год реали-зации
Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
167 809 980,15
203 554 500,00
0,00
76 051 390,75
447 415 870,90
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 670 759 378,71
789 197 080,13
72 500,00
487 744 934,15
2 947 773 892,99
».
1.7. В разделе 3.1.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 1»:
1.7.1. Таблицу 1 (1) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.7.2. Таблицу 2 (1) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников» изложить в следующей редакции:
«
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
447 415 870,90
466 838 851,44
494 905 432,04
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
371 364 480,15
394 469 810,80
419 641 629,77
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
167 809 980,15
233 509 110,80
266 612 829,77
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
56 711 400,00
34 378 109,94
178 398 700,00
203 554 500,00
160 960 700,00
153 028 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
76 051 390,75
72 369 040,64
75 263 802,27
».
1.8. В разделе 3.2. Подпрограммы 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» в Паспорте подпрограммы 2 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования подпрограммы
Год реали-зации
Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
4 991 486,94
13 574 367,75
12 854 808,92
0,00
31 420 663,61
2021
6 294 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
16 969 675,67
2022
800 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 475 675,67
Всего:
19 342 690,85
34 122 404,77
65 603 965,64
0,00
119 069 061,26
».
1.9. В разделе 3.2.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 2»:
1.9.1. Таблицу 1 (2) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.9.2. Таблицу 2 (2) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников» изложить в следующей редакции:
«
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
31 420 663,61
16 969 675,67
11 475 675,67
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
31 420 663,61
16 969 675,67
11 475 675,67
- расходы за счет средств местного бюджета
0,00
740 707,21
63 000,00
6 453 496,70
4 991 486,94
6 294 000,00
800 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета
0,00
1 629 744,00
3 042 354,90
10 324 586,78
13 574 367,75
2 775 675,67
2 775 675,67
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
12 854 808,92
7 900 000,00
7 900 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города
И.Н.Носков
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 30.04.2020 № 1033
2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
Система основных мероприятий муниципальной программы
п/п
Наименование мероприятия
Год реализации
Объем финансирования по источникам, руб.
Участники
Примечание
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники (с расшифровкой)
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
(отдел культуры)
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
2016
132 316 272,78
420 057,19
0,00
15 379 100,00
148 115 429,97
ДКСМиСП (ОК)
2017
107 657 964,80
28 125 900,00
0,00
17 833 650,00
153 617 514,80
2018
153 118 824,86
1 023 743,10
0,00
18 589 639,50
172 732 207,46
2019
97 141 954,38
69 581 300,00
0,00
20 589 600,00
187 312 854,38
2020
82 113 284,57
93 415 770,23
0,00
18 256 900,00
193 785 954,80
2021
84 697 075,15
102 345 877,64
0,00
18 933 096,00
205 976 048,79
2022
87 338 985,94
111 895 863,51
0,00
19 690 419,84
218 925 269,29
Всего
744 384 362,48
406 808 511,67
0,00
129 272 405,34
1 280 465 279,49
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
2016
28 190 819,27
40 497,00
0,00
15 020 000,00
43 251 316,27
ДКСМиСП (ОК)
2017
25 904 752,88
5 583 500,00
0,00
18 562 769,00
50 051 021,88
2018
38 573 855,77
571 489,00
0,00
24 213 900,00
63 359 244,77
2019
19 237 334,65
33 247 244,00
0,00
32 432 300,00
84 916 878,65
2020
16 912 263,78
27 819 555,29
0,00
32 741 490,75
77 473 309,82
2021
36 841 957,23
10 756 527,83
0,00
27 380 824,64
74 979 309,70
2022
50 663 589,14
0,00
0,00
28 476 057,63
79 139 646,77
Всего
216 324 572,72
78 018 813,12
0,00
178 827 342,02
473 170 727,86
1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
2016
4 556 200,00
20 249,00
0,00
423 700,00
5 000 149,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
4 014 162,16
898 400,00
0,00
800 000,00
5 712 562,16
2018
5 830 178,24
104 314,80
0,00
854 582,00
6 789 075,04
2019
4 025 227,55
2 778 800,00
0,00
1 000 000,00
7 804 027,55
2020
6 686 787,54
0,00
0,00
936 000,00
7 622 787,54
2021
7 118 442,95
0,00
0,00
973 440,00
8 091 882,95
2022
7 580 811,20
0,00
0,00
1 012 377,60
8 593 188,80
Всего
39 811 809,64
3 801 763,80
0,00
6 000 099,60
49 613 673,04
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
2016
36 829 500,00
1 532 201,00
0,00
2 301 000,00
40 662 701,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
35 070 223,17
7 714 500,00
0,00
2 480 000,00
45 264 723,17
2018
49 832 424,51
783 972,90
0,00
2 274 000,00
52 890 397,41
2019
31 409 386,12
38 999 825,00
0,00
2 542 300,00
72 951 511,12
2020
21 086 576,23
37 716 849,66
0,00
2 583 500,00
61 386 925,89
2021
62 524 814,11
0,00
0,00
2 686 840,00
65 211 654,11
2022
66 504 576,29
0,00
0,00
2 794 313,60
69 298 889,89
Всего
303 257 500,43
86 747 348,56
0,00
17 661 953,60
407 666 802,59
1.5
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
2016
9 848 569,85
20 249,00
0,00
1 235 000,00
11 103 818,85
ДКСМиСП (ОК),
Департамент управления делами
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
18 691 210,39
1 738 849,00
0,00
2 039 400,00
22 469 459,39
1.6
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
2016
38 921 616,46
70 871,00
0,00
18 084 400,00
57 076 887,46
ДКСМиСП (ОК)
2017
36 602 330,04
9 128 200,00
0,00
20 321 914,00
66 052 444,04
2018
28 439 078,37
31 735 143,80
0,00
21 280 029,50
81 454 251,67
2019
28 683 357,03
33 791 531,00
0,00
26 942 854,23
89 417 742,26
2020
17 779 200,43
44 602 324,82
0,00
21 533 500,00
83 915 025,25
2021
19 511 743,88
47 858 294,53
0,00
22 394 840,00
89 764 878,41
2022
30 837 788,68
41 132 936,49
0,00
23 290 633,60
95 261 358,77
Всего
200 775 114,89
208 319 301,64
0,00
153 848 171,33
562 942 587,86
1.7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
2016
18 119 296,83
60 746,00
0,00
0,00
18 180 042,83
ДКСМиСП (ОК)
2017
15 763 725,55
3 542 300,00
0,00
0,00
19 306 025,55
2018
21 216 852,58
159 446,34
0,00
65 440,86
21 441 739,78
2019
22 657 068,43
0,00
0,00
30 121,40
22 687 189,83
2020
23 231 867,60
0,00
0,00
0,00
23 231 867,60
2021
22 815 077,48
0,00
0,00
0,00
22 815 077,48
2022
23 687 078,52
0,00
0,00
0,00
23 687 078,52
Всего
147 490 966,99
3 762 492,34
0,00
95 562,26
151 349 021,59
1.8
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
2016
4 603,17
0,00
0,00
0,00
4 603,17
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
4 603,17
0,00
0,00
0,00
4 603,17
1.9
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
2016
0,00
0,00
72 500,00
0,00
72 500,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
72 500,00
0,00
72 500,00
1.10
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
19 238,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
19 238,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
ДКСМиСП (ОК)
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
167 809 980,15
203 554 500,00
0,00
76 051 390,75
447 415 870,90
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 670 759 378,71
789 197 080,13
72 500,00
487 744 934,15
2 947 773 892,99
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
225 013 158,60
54 992 800,00
0,00
59 998 333,00
340 004 291,60
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
167 809 980,15
203 554 500,00
0,00
76 051 390,75
447 415 870,90
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 661 916 738,17
787 478 480,13
72 500,00
486 940 534,15
2 936 408 252,45
Участник 2
Департамент управления делами
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2.1
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
3 800 000,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
2020
1 597 920,00
0,00
0,00
0,00
1 597 920,00
2021
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2022
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Всего
6 997 920,00
0,00
0,00
0,00
6 997 920,00
2.4
Развитие музейного дела
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
657 846,21
0,00
0,00
0,00
657 846,21
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
657 846,21
0,00
0,00
0,00
657 846,21
2.6
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
78 861,00
1 577 244,00
14 195 000,00
0,00
15 851 105,00
2018
58 000,00
3 016 014,35
8 584 000,00
0,00
11 658 014,35
2019
786 500,00
3 146 000,00
8 954 000,00
0,00
12 886 500,00
2020
693 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 369 594,59
2021
0,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
10 675 675,67
2022
0,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
10 675 675,67
Всего
1 617 279,92
16 066 285,36
55 433 000,00
0,00
73 116 565,28
2.7
Обеспечение поддержки отрасли культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
4 000,00
52 500,00
69 500,00
0,00
126 000,00
2018
5 000,00
26 340,55
74 971,28
0,00
106 311,83
2019
6 296,70
25 186,78
71 685,44
0,00
103 168,92
2020
3 900,00
15 600,00
44 400,00
0,00
63 900,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
19 196,70
119 627,33
260 556,72
0,00
399 380,75
2.8
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1 560 700,00
5 953 400,00
0,00
0,00
7 514 100,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
5 494 000,00
0,00
0,00
0,00
5 494 000,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
7 054 700,00
5 953 400,00
0,00
0,00
13 008 100,00
2.9
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
2.10
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
300 000,00
1 200 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
2020
2 589 000,00
10 356 100,00
0,00
0,00
12 945 100,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
2 889 000,00
11 556 100,00
0,00
0,00
14 445 100,00
2.11
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
106 748,02
426 992,08
4 910 408,92
0,00
5 444 149,02
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
106 748,02
426 992,08
4 910 408,92
0,00
5 444 149,02
Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности».
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
4 991 486,94
13 574 367,75
12 854 808,92
0,00
31 420 663,61
2021
6 294 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
16 969 675,67
2022
800 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 475 675,67
Всего
19 342 690,85
34 122 404,77
65 603 965,64
0,00
119 069 061,26
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
4 991 486,94
13 574 367,75
12 854 808,92
0,00
31 420 663,61
2021
6 294 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
16 969 675,67
2022
800 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 475 675,67
Всего
19 342 690,85
34 122 404,77
65 603 965,64
0,00
119 069 061,26
Всего по муниципальной программе
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
234 596 506,35
58 341 144,00
14 264 500,00
60 802 733,00
368 004 883,35
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
172 801 467,09
217 128 867,75
12 854 808,92
76 051 390,75
478 836 534,51
2021
239 803 110,80
163 736 375,67
7 900 000,00
72 369 040,64
483 808 527,11
2022
267 412 829,77
155 804 475,67
7 900 000,00
75 263 802,27
506 381 107,71
Всего
1 690 102 069,56
823 319 484,90
65 676 465,64
487 744 934,15
3 066 842 954,25
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
225 753 865,81
56 622 544,00
14 264 500,00
59 998 333,00
356 639 242,81
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
172 801 467,09
217 128 867,75
12 854 808,92
76 051 390,75
478 836 534,51
2021
239 803 110,80
163 736 375,67
7 900 000,00
72 369 040,64
483 808 527,11
2022
267 412 829,77
155 804 475,67
7 900 000,00
75 263 802,27
506 381 107,71
Всего
1 681 259 429,02
821 600 884,90
65 676 465,64
486 940 534,15
3 055 477 313,71
Участник 2
Департамент управления делами
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 30.04.2020 № 1033
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число обучающихся (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
1 660
х
х
х
х
х
х
48 627 329,97
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество человеко-часов (человеко-час)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
х
968 536
1 012 408
1 120 477
1 284 619
1 284 619
1 284 619
х
61 525 496,80
71 731 667,96
82 306 354,38
125 722 404,85
137 236 302,84
149 428 199,50
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число обучающихся (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
2 281
х
х
х
х
х
х
84 109 000,00
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество человеко-часов (человеко-час)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
х
1 063 521
858 297
742 360
604 966
604 966
604 966
х
74 258 368,00
82 410 900,00
84 416 900,00
49 806 649,95
49 806 649,95
49 806 649,95
Муниципальная работа: Создание спектаклей
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество новых (капитально-возобновленных) постановок (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
6
10
14
17
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
Муниципальная услуга: Показ спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число зрителей (человек)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
92 500
х
х
х
х
х
х
38 992 487,46
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
количество публичных выступлений (единица)
руб.
х
324
400
404
395
395
395
х
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
62 381 525,25
67 370 038,41
71 970 725,17
Муниципальная работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество клубных формирований (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
73
х
х
х
х
х
х
28 231 316,27
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество клубных формирований (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
х
74
х
х
х
х
х
х
31 488 252,88
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество посещений (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
х
х
439
443
447
447
447
х
х
39 145 344,77
52 484 578,65
44 731 819,07
47 598 485,06
50 663 589,14
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество документов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
4 010
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество документов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
х
4 015
4 020
5 025
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
х
х
Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество посещений (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
430 000
430 000
430 000
400 000
355 000
355 000
355 000
38 361 701,00
42 784 723,17
50 616 397,41
70 409 211,12
58 803 425,89
62 524 814,11
66 504 576,29
Муниципальная работа: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество документов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
38 000
38 000
38 000
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число посетителей (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
15 000
15 000
17 000
19 000
18 000
18 000
18 000
4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 686 787,54
7 118 442,95
7 580 811,20
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество предметов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
65 742
66 380
66 570
66 930
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество исполненных запросов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
13 000
14 250
х
х
х
х
х
4 997 900,00
5 293 822,69
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество посещений читального зала (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
1 600
1 800
х
х
х
х
х
4 870 918,85
5 267 417,85
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Комплектование архивными документами
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
объем докумен-тов, приня-тых на постоянное хранение
(единица)
количество дел (документов), принятых на хранение (единица)
руб.
4 000
0,00
0,00
х
х
х
х
х
объем документов по лично-му составу, принятых на хранение (единица)
6 000
16 152
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
объем хранимых документов (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
451 000
451 000
х
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц)
х
424 256
444 062
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество объектов учета (регистров) (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
26
26
25
26
26
26
26
16 363 746,00
17 300 900,00
17 800 862,46
18 693 216,46
20 524 462,09
20 062 676,46
20 865 183,51
Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество объектов учета (регистров) (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
26
26
25
26
26
26
26
1 115 200,00
1 061 200,00
3 030 023,09
3 963 851,97
2 707 405,51
2 752 401,02
2 821 895,01
Муниципальная работа: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество объектов учета (регистров) (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
1
1
1
х
х
х
х
701 096,83
943 925,55
545 413,37
х
х
х
х
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 30.04.2020 № 1033
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Ответственный исполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
307 202 150,35
343 153 650,45
412 376 035,08
402 785 143,76
411 439 486,47
431 117 305,44
Участник 1 ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
296 640 909,81
343 153 650,45
412 376 035,08
402 785 143,76
411 439 486,47
431 117 305,44
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
371 364 480,15
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
280 005 958,60
331 389 324,27
381 572 266,16
371 364 480,15
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
132 736 329,97
135 783 864,80
154 142 567,96
166 723 254,38
175 529 054,80
187 042 952,79
199 234 849,45
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
28 231 316,27
31 488 252,88
39 145 344,77
52 484 578,65
44 731 819,07
47 598 485,06
50 663 589,14
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 686 787,54
7 118 442,95
7 580 811,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 361 701,00
42 784 723,17
50 616 397,41
70 409 211,12
58 803 425,89
62 524 814,11
66 504 576,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
9 868 818,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 992 487,46
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
62 381 525,25
67 370 038,41
71 970 725,17
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
18 180 042,83
19 306 025,55
21 376 298,92
22 657 068,43
23 231 867,60
22 815 077,48
23 687 078,52
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 603,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
19 238,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
31 420 663,61
16 969 675,67
11 475 675,67
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
31 420 663,61
16 969 675,67
11 475 675,67
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
1 597 920,00
800 000,00
800 000,00
Развитие музейного дела
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
657 846,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
15 851 105,00
11 658 014,35
12 886 500,00
11 369 594,59
10 675 675,67
10 675 675,67
Обеспечение поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
126 000,00
106 311,83
103 168,92
63 900,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
7 514 100,00
0,00
5 494 000,00
0,00
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
12 945 100,00
0,00
0,00
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
5 444 149,02
0,00
0,00
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 30.04.2020 № 1033
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
368 004 883,35
410 431 242,31
495 913 210,71
478 836 534,51
483 808 527,11
506 381 107,71
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
307 202 150,35
343 153 650,45
412 376 035,08
402 785 143,76
411 439 486,47
431 117 305,44
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
234 596 506,35
297 074 214,33
209 627 062,86
172 801 467,09
239 803 110,80
267 412 829,77
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
58 341 144,00
37 420 464,84
188 723 286,78
217 128 867,75
163 736 375,67
155 804 475,67
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
12 854 808,92
7 900 000,00
7 900 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
76 051 390,75
72 369 040,64
75 263 802,27
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
447 415 870,90
466 838 851,44
494 905 432,04
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
371 364 480,15
394 469 810,80
419 641 629,77
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
167 809 980,15
233 509 110,80
266 612 829,77
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
56 711 400,00
34 378 109,94
178 398 700,00
203 554 500,00
160 960 700,00
153 028 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
76 051 390,75
72 369 040,64
75 263 802,27
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
31 420 663,61
16 969 675,67
11 475 675,67
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
31 420 663,61
16 969 675,67
11 475 675,67
- расходы за счет средств местного бюджета
0,00
740 707,21
63 000,00
6 453 496,70
4 991 486,94
6 294 000,00
800 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета
0,00
1 629 744,00
3 042 354,90
10 324 586,78
13 574 367,75
2 775 675,67
2 775 675,67
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
12 854 808,92
7 900 000,00
7 900 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 5
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 30.04.2020 № 1033
3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
371 364 480,15
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
280 005 958,60
331 389 324,27
381 572 266,16
371 364 480,15
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
132 736 329,97
135 783 864,80
154 142 567,96
166 723 254,38
175 529 054,80
187 042 952,79
199 234 849,45
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
28 231 316,27
31 488 252,88
39 145 344,77
52 484 578,65
44 731 819,07
47 598 485,06
50 663 589,14
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 686 787,54
7 118 442,95
7 580 811,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 361 701,00
42 784 723,17
50 616 397,41
70 409 211,12
58 803 425,89
62 524 814,11
66 504 576,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
9 868 818,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 992 487,46
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
62 381 525,25
67 370 038,41
71 970 725,17
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
18 180 042,83
19 306 025,55
21 376 298,92
22 657 068,43
23 231 867,60
22 815 077,48
23 687 078,52
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 603,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
19 238,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 6
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 30.04.2020 № 1033
3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
31 420 663,61
16 969 675,67
11 475 675,67
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
31 420 663,61
16 969 675,67
11 475 675,67
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
1 597 920,00
800 000,00
800 000,00
Развитие музейного дела
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
657 846,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
15 851 105,00
11 658 014,35
12 886 500,00
11 369 594,59
10 675 675,67
10 675 675,67
Обеспечение поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
126 000,00
106 311,83
103 168,92
63 900,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
7 514 100,00
0,00
5 494 000,00
0,00
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
12 945 100,00
0,00
0,00
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
5 444 149,02
0,00
0,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.04.2020 № 1033
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 30.10.2015 № 3671
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденном постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы города Дзержинска от 27.02.2020 № 840 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 № 3671 следующие изменения:
1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»» графу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования муниципальной программы
Подпрограмма 1
«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Год реа-лизации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники
Всего
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
167 809 980,15
203 554 500,00
0,00
76 051 390,75
447 415 870,90
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 670 759 378,71
789 197 080,13
72 500,00
487 744 934,15
2 947 773 892,99
Подпрограмма 2
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
4 991 486,94
13 574 367,75
12 854 808,92
0,00
31 420 663,61
2021
6 294 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
16 969 675,67
2022
800 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 475 675,67
Всего
19 342 690,85
34 122 404,77
65 603 965,64
0,00
119 069 061,26
Всего по муниципальной программе
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
234 596 506,35
58 341 144,00
14 264 500,00
60 802 733,00
368 004 883,35
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
172 801 467,09
217 128 867,75
12 854 808,92
76 051 390,75
478 836 534,51
2021
239 803 110,80
163 736 375,67
7 900 000,00
72 369 040,64
483 808 527,11
2022
267 412 829,77
155 804 475,67
7 900 000,00
75 263 802,27
506 381 107,71
Всего
1 690 102 069,56
823 319 484,90
65 676 465,64
487 744 934,15
3 066 842 954,25
».
1.2. В разделе 2.4. «Система основных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы» в Таблице 2. «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» графы 2.6, 2.7 и 2.11 изложить в следующей редакции:
№
Наименование мероприятий
Участник/
Ед. изм.
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реали-зации
оконча-ния реа-лизации
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2.6
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
ДКСМиСП (ОК)
2017
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» по отношению к уровню 2010 года
%
х
х
х
х
х
101
101
101
101
101
101
2.7
Обеспечение поддержки отрасли культуры
ДКСМиСП (ОК)
2017
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек
Ед.
х
х
х
х
х
600
531
337
х
х
х
Количество муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
1
х
х
2.11
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры
ДКСМиСП (ОК)
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
1
х
х
«
»
.
1.4. В разделе 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» Таблицу 5. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.5. В разделе 2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:
1.5.1. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.5.2. Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.6. В разделе 3.1. Подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» в Паспорте подпрограммы 1 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования подпрограммы
Год реали-зации
Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
167 809 980,15
203 554 500,00
0,00
76 051 390,75
447 415 870,90
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 670 759 378,71
789 197 080,13
72 500,00
487 744 934,15
2 947 773 892,99
».
1.7. В разделе 3.1.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 1»:
1.7.1. Таблицу 1 (1) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.7.2. Таблицу 2 (1) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников» изложить в следующей редакции:
«
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
447 415 870,90
466 838 851,44
494 905 432,04
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
371 364 480,15
394 469 810,80
419 641 629,77
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
167 809 980,15
233 509 110,80
266 612 829,77
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
56 711 400,00
34 378 109,94
178 398 700,00
203 554 500,00
160 960 700,00
153 028 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
76 051 390,75
72 369 040,64
75 263 802,27
».
1.8. В разделе 3.2. Подпрограммы 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» в Паспорте подпрограммы 2 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования подпрограммы
Год реали-зации
Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
4 991 486,94
13 574 367,75
12 854 808,92
0,00
31 420 663,61
2021
6 294 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
16 969 675,67
2022
800 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 475 675,67
Всего:
19 342 690,85
34 122 404,77
65 603 965,64
0,00
119 069 061,26
».
1.9. В разделе 3.2.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 2»:
1.9.1. Таблицу 1 (2) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.9.2. Таблицу 2 (2) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников» изложить в следующей редакции:
«
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
31 420 663,61
16 969 675,67
11 475 675,67
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
31 420 663,61
16 969 675,67
11 475 675,67
- расходы за счет средств местного бюджета
0,00
740 707,21
63 000,00
6 453 496,70
4 991 486,94
6 294 000,00
800 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета
0,00
1 629 744,00
3 042 354,90
10 324 586,78
13 574 367,75
2 775 675,67
2 775 675,67
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
12 854 808,92
7 900 000,00
7 900 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города
И.Н.Носков
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 30.04.2020 № 1033
2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
Система основных мероприятий муниципальной программы
п/п
Наименование мероприятия
Год реализации
Объем финансирования по источникам, руб.
Участники
Примечание
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники (с расшифровкой)
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
(отдел культуры)
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
2016
132 316 272,78
420 057,19
0,00
15 379 100,00
148 115 429,97
ДКСМиСП (ОК)
2017
107 657 964,80
28 125 900,00
0,00
17 833 650,00
153 617 514,80
2018
153 118 824,86
1 023 743,10
0,00
18 589 639,50
172 732 207,46
2019
97 141 954,38
69 581 300,00
0,00
20 589 600,00
187 312 854,38
2020
82 113 284,57
93 415 770,23
0,00
18 256 900,00
193 785 954,80
2021
84 697 075,15
102 345 877,64
0,00
18 933 096,00
205 976 048,79
2022
87 338 985,94
111 895 863,51
0,00
19 690 419,84
218 925 269,29
Всего
744 384 362,48
406 808 511,67
0,00
129 272 405,34
1 280 465 279,49
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
2016
28 190 819,27
40 497,00
0,00
15 020 000,00
43 251 316,27
ДКСМиСП (ОК)
2017
25 904 752,88
5 583 500,00
0,00
18 562 769,00
50 051 021,88
2018
38 573 855,77
571 489,00
0,00
24 213 900,00
63 359 244,77
2019
19 237 334,65
33 247 244,00
0,00
32 432 300,00
84 916 878,65
2020
16 912 263,78
27 819 555,29
0,00
32 741 490,75
77 473 309,82
2021
36 841 957,23
10 756 527,83
0,00
27 380 824,64
74 979 309,70
2022
50 663 589,14
0,00
0,00
28 476 057,63
79 139 646,77
Всего
216 324 572,72
78 018 813,12
0,00
178 827 342,02
473 170 727,86
1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
2016
4 556 200,00
20 249,00
0,00
423 700,00
5 000 149,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
4 014 162,16
898 400,00
0,00
800 000,00
5 712 562,16
2018
5 830 178,24
104 314,80
0,00
854 582,00
6 789 075,04
2019
4 025 227,55
2 778 800,00
0,00
1 000 000,00
7 804 027,55
2020
6 686 787,54
0,00
0,00
936 000,00
7 622 787,54
2021
7 118 442,95
0,00
0,00
973 440,00
8 091 882,95
2022
7 580 811,20
0,00
0,00
1 012 377,60
8 593 188,80
Всего
39 811 809,64
3 801 763,80
0,00
6 000 099,60
49 613 673,04
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
2016
36 829 500,00
1 532 201,00
0,00
2 301 000,00
40 662 701,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
35 070 223,17
7 714 500,00
0,00
2 480 000,00
45 264 723,17
2018
49 832 424,51
783 972,90
0,00
2 274 000,00
52 890 397,41
2019
31 409 386,12
38 999 825,00
0,00
2 542 300,00
72 951 511,12
2020
21 086 576,23
37 716 849,66
0,00
2 583 500,00
61 386 925,89
2021
62 524 814,11
0,00
0,00
2 686 840,00
65 211 654,11
2022
66 504 576,29
0,00
0,00
2 794 313,60
69 298 889,89
Всего
303 257 500,43
86 747 348,56
0,00
17 661 953,60
407 666 802,59
1.5
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
2016
9 848 569,85
20 249,00
0,00
1 235 000,00
11 103 818,85
ДКСМиСП (ОК),
Департамент управления делами
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
18 691 210,39
1 738 849,00
0,00
2 039 400,00
22 469 459,39
1.6
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
2016
38 921 616,46
70 871,00
0,00
18 084 400,00
57 076 887,46
ДКСМиСП (ОК)
2017
36 602 330,04
9 128 200,00
0,00
20 321 914,00
66 052 444,04
2018
28 439 078,37
31 735 143,80
0,00
21 280 029,50
81 454 251,67
2019
28 683 357,03
33 791 531,00
0,00
26 942 854,23
89 417 742,26
2020
17 779 200,43
44 602 324,82
0,00
21 533 500,00
83 915 025,25
2021
19 511 743,88
47 858 294,53
0,00
22 394 840,00
89 764 878,41
2022
30 837 788,68
41 132 936,49
0,00
23 290 633,60
95 261 358,77
Всего
200 775 114,89
208 319 301,64
0,00
153 848 171,33
562 942 587,86
1.7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
2016
18 119 296,83
60 746,00
0,00
0,00
18 180 042,83
ДКСМиСП (ОК)
2017
15 763 725,55
3 542 300,00
0,00
0,00
19 306 025,55
2018
21 216 852,58
159 446,34
0,00
65 440,86
21 441 739,78
2019
22 657 068,43
0,00
0,00
30 121,40
22 687 189,83
2020
23 231 867,60
0,00
0,00
0,00
23 231 867,60
2021
22 815 077,48
0,00
0,00
0,00
22 815 077,48
2022
23 687 078,52
0,00
0,00
0,00
23 687 078,52
Всего
147 490 966,99
3 762 492,34
0,00
95 562,26
151 349 021,59
1.8
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
2016
4 603,17
0,00
0,00
0,00
4 603,17
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
4 603,17
0,00
0,00
0,00
4 603,17
1.9
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
2016
0,00
0,00
72 500,00
0,00
72 500,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
72 500,00
0,00
72 500,00
1.10
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
19 238,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
19 238,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
ДКСМиСП (ОК)
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
167 809 980,15
203 554 500,00
0,00
76 051 390,75
447 415 870,90
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 670 759 378,71
789 197 080,13
72 500,00
487 744 934,15
2 947 773 892,99
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
225 013 158,60
54 992 800,00
0,00
59 998 333,00
340 004 291,60
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
167 809 980,15
203 554 500,00
0,00
76 051 390,75
447 415 870,90
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 661 916 738,17
787 478 480,13
72 500,00
486 940 534,15
2 936 408 252,45
Участник 2
Департамент управления делами
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2.1
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
3 800 000,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
2020
1 597 920,00
0,00
0,00
0,00
1 597 920,00
2021
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2022
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Всего
6 997 920,00
0,00
0,00
0,00
6 997 920,00
2.4
Развитие музейного дела
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
657 846,21
0,00
0,00
0,00
657 846,21
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
657 846,21
0,00
0,00
0,00
657 846,21
2.6
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
78 861,00
1 577 244,00
14 195 000,00
0,00
15 851 105,00
2018
58 000,00
3 016 014,35
8 584 000,00
0,00
11 658 014,35
2019
786 500,00
3 146 000,00
8 954 000,00
0,00
12 886 500,00
2020
693 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 369 594,59
2021
0,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
10 675 675,67
2022
0,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
10 675 675,67
Всего
1 617 279,92
16 066 285,36
55 433 000,00
0,00
73 116 565,28
2.7
Обеспечение поддержки отрасли культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
4 000,00
52 500,00
69 500,00
0,00
126 000,00
2018
5 000,00
26 340,55
74 971,28
0,00
106 311,83
2019
6 296,70
25 186,78
71 685,44
0,00
103 168,92
2020
3 900,00
15 600,00
44 400,00
0,00
63 900,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
19 196,70
119 627,33
260 556,72
0,00
399 380,75
2.8
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1 560 700,00
5 953 400,00
0,00
0,00
7 514 100,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
5 494 000,00
0,00
0,00
0,00
5 494 000,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
7 054 700,00
5 953 400,00
0,00
0,00
13 008 100,00
2.9
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
2.10
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
300 000,00
1 200 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
2020
2 589 000,00
10 356 100,00
0,00
0,00
12 945 100,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
2 889 000,00
11 556 100,00
0,00
0,00
14 445 100,00
2.11
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
106 748,02
426 992,08
4 910 408,92
0,00
5 444 149,02
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
106 748,02
426 992,08
4 910 408,92
0,00
5 444 149,02
Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности».
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
4 991 486,94
13 574 367,75
12 854 808,92
0,00
31 420 663,61
2021
6 294 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
16 969 675,67
2022
800 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 475 675,67
Всего
19 342 690,85
34 122 404,77
65 603 965,64
0,00
119 069 061,26
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
4 991 486,94
13 574 367,75
12 854 808,92
0,00
31 420 663,61
2021
6 294 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
16 969 675,67
2022
800 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 475 675,67
Всего
19 342 690,85
34 122 404,77
65 603 965,64
0,00
119 069 061,26
Всего по муниципальной программе
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
234 596 506,35
58 341 144,00
14 264 500,00
60 802 733,00
368 004 883,35
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
172 801 467,09
217 128 867,75
12 854 808,92
76 051 390,75
478 836 534,51
2021
239 803 110,80
163 736 375,67
7 900 000,00
72 369 040,64
483 808 527,11
2022
267 412 829,77
155 804 475,67
7 900 000,00
75 263 802,27
506 381 107,71
Всего
1 690 102 069,56
823 319 484,90
65 676 465,64
487 744 934,15
3 066 842 954,25
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
225 753 865,81
56 622 544,00
14 264 500,00
59 998 333,00
356 639 242,81
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
172 801 467,09
217 128 867,75
12 854 808,92
76 051 390,75
478 836 534,51
2021
239 803 110,80
163 736 375,67
7 900 000,00
72 369 040,64
483 808 527,11
2022
267 412 829,77
155 804 475,67
7 900 000,00
75 263 802,27
506 381 107,71
Всего
1 681 259 429,02
821 600 884,90
65 676 465,64
486 940 534,15
3 055 477 313,71
Участник 2
Департамент управления делами
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 30.04.2020 № 1033
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число обучающихся (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
1 660
х
х
х
х
х
х
48 627 329,97
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество человеко-часов (человеко-час)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
х
968 536
1 012 408
1 120 477
1 284 619
1 284 619
1 284 619
х
61 525 496,80
71 731 667,96
82 306 354,38
125 722 404,85
137 236 302,84
149 428 199,50
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число обучающихся (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
2 281
х
х
х
х
х
х
84 109 000,00
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество человеко-часов (человеко-час)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
х
1 063 521
858 297
742 360
604 966
604 966
604 966
х
74 258 368,00
82 410 900,00
84 416 900,00
49 806 649,95
49 806 649,95
49 806 649,95
Муниципальная работа: Создание спектаклей
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество новых (капитально-возобновленных) постановок (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
6
10
14
17
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
Муниципальная услуга: Показ спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число зрителей (человек)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
92 500
х
х
х
х
х
х
38 992 487,46
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
количество публичных выступлений (единица)
руб.
х
324
400
404
395
395
395
х
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
62 381 525,25
67 370 038,41
71 970 725,17
Муниципальная работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество клубных формирований (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
73
х
х
х
х
х
х
28 231 316,27
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество клубных формирований (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
х
74
х
х
х
х
х
х
31 488 252,88
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество посещений (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
х
х
439
443
447
447
447
х
х
39 145 344,77
52 484 578,65
44 731 819,07
47 598 485,06
50 663 589,14
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество документов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
4 010
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество документов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
х
4 015
4 020
5 025
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
х
х
Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество посещений (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
430 000
430 000
430 000
400 000
355 000
355 000
355 000
38 361 701,00
42 784 723,17
50 616 397,41
70 409 211,12
58 803 425,89
62 524 814,11
66 504 576,29
Муниципальная работа: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество документов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
38 000
38 000
38 000
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число посетителей (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
15 000
15 000
17 000
19 000
18 000
18 000
18 000
4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 686 787,54
7 118 442,95
7 580 811,20
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество предметов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
65 742
66 380
66 570
66 930
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество исполненных запросов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
13 000
14 250
х
х
х
х
х
4 997 900,00
5 293 822,69
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество посещений читального зала (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
1 600
1 800
х
х
х
х
х
4 870 918,85
5 267 417,85
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Комплектование архивными документами
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
объем докумен-тов, приня-тых на постоянное хранение
(единица)
количество дел (документов), принятых на хранение (единица)
руб.
4 000
0,00
0,00
х
х
х
х
х
объем документов по лично-му составу, принятых на хранение (единица)
6 000
16 152
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
объем хранимых документов (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
451 000
451 000
х
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц)
х
424 256
444 062
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество объектов учета (регистров) (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
26
26
25
26
26
26
26
16 363 746,00
17 300 900,00
17 800 862,46
18 693 216,46
20 524 462,09
20 062 676,46
20 865 183,51
Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество объектов учета (регистров) (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
26
26
25
26
26
26
26
1 115 200,00
1 061 200,00
3 030 023,09
3 963 851,97
2 707 405,51
2 752 401,02
2 821 895,01
Муниципальная работа: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество объектов учета (регистров) (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
1
1
1
х
х
х
х
701 096,83
943 925,55
545 413,37
х
х
х
х
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 30.04.2020 № 1033
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Ответственный исполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
307 202 150,35
343 153 650,45
412 376 035,08
402 785 143,76
411 439 486,47
431 117 305,44
Участник 1 ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
296 640 909,81
343 153 650,45
412 376 035,08
402 785 143,76
411 439 486,47
431 117 305,44
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
371 364 480,15
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
280 005 958,60
331 389 324,27
381 572 266,16
371 364 480,15
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
132 736 329,97
135 783 864,80
154 142 567,96
166 723 254,38
175 529 054,80
187 042 952,79
199 234 849,45
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
28 231 316,27
31 488 252,88
39 145 344,77
52 484 578,65
44 731 819,07
47 598 485,06
50 663 589,14
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 686 787,54
7 118 442,95
7 580 811,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 361 701,00
42 784 723,17
50 616 397,41
70 409 211,12
58 803 425,89
62 524 814,11
66 504 576,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
9 868 818,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 992 487,46
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
62 381 525,25
67 370 038,41
71 970 725,17
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
18 180 042,83
19 306 025,55
21 376 298,92
22 657 068,43
23 231 867,60
22 815 077,48
23 687 078,52
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 603,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
19 238,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
31 420 663,61
16 969 675,67
11 475 675,67
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
31 420 663,61
16 969 675,67
11 475 675,67
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
1 597 920,00
800 000,00
800 000,00
Развитие музейного дела
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
657 846,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
15 851 105,00
11 658 014,35
12 886 500,00
11 369 594,59
10 675 675,67
10 675 675,67
Обеспечение поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
126 000,00
106 311,83
103 168,92
63 900,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
7 514 100,00
0,00
5 494 000,00
0,00
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
12 945 100,00
0,00
0,00
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
5 444 149,02
0,00
0,00
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 30.04.2020 № 1033
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
368 004 883,35
410 431 242,31
495 913 210,71
478 836 534,51
483 808 527,11
506 381 107,71
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
307 202 150,35
343 153 650,45
412 376 035,08
402 785 143,76
411 439 486,47
431 117 305,44
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
234 596 506,35
297 074 214,33
209 627 062,86
172 801 467,09
239 803 110,80
267 412 829,77
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
58 341 144,00
37 420 464,84
188 723 286,78
217 128 867,75
163 736 375,67
155 804 475,67
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
12 854 808,92
7 900 000,00
7 900 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
76 051 390,75
72 369 040,64
75 263 802,27
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
447 415 870,90
466 838 851,44
494 905 432,04
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
371 364 480,15
394 469 810,80
419 641 629,77
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
167 809 980,15
233 509 110,80
266 612 829,77
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
56 711 400,00
34 378 109,94
178 398 700,00
203 554 500,00
160 960 700,00
153 028 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
76 051 390,75
72 369 040,64
75 263 802,27
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
31 420 663,61
16 969 675,67
11 475 675,67
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
31 420 663,61
16 969 675,67
11 475 675,67
- расходы за счет средств местного бюджета
0,00
740 707,21
63 000,00
6 453 496,70
4 991 486,94
6 294 000,00
800 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета
0,00
1 629 744,00
3 042 354,90
10 324 586,78
13 574 367,75
2 775 675,67
2 775 675,67
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
12 854 808,92
7 900 000,00
7 900 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 5
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 30.04.2020 № 1033
3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
371 364 480,15
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
280 005 958,60
331 389 324,27
381 572 266,16
371 364 480,15
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
132 736 329,97
135 783 864,80
154 142 567,96
166 723 254,38
175 529 054,80
187 042 952,79
199 234 849,45
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
28 231 316,27
31 488 252,88
39 145 344,77
52 484 578,65
44 731 819,07
47 598 485,06
50 663 589,14
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 686 787,54
7 118 442,95
7 580 811,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 361 701,00
42 784 723,17
50 616 397,41
70 409 211,12
58 803 425,89
62 524 814,11
66 504 576,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
9 868 818,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 992 487,46
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
62 381 525,25
67 370 038,41
71 970 725,17
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
18 180 042,83
19 306 025,55
21 376 298,92
22 657 068,43
23 231 867,60
22 815 077,48
23 687 078,52
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 603,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
19 238,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 6
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 30.04.2020 № 1033
3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
31 420 663,61
16 969 675,67
11 475 675,67
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
31 420 663,61
16 969 675,67
11 475 675,67
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
1 597 920,00
800 000,00
800 000,00
Развитие музейного дела
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
657 846,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
15 851 105,00
11 658 014,35
12 886 500,00
11 369 594,59
10 675 675,67
10 675 675,67
Обеспечение поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
126 000,00
106 311,83
103 168,92
63 900,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
7 514 100,00
0,00
5 494 000,00
0,00
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
12 945 100,00
0,00
0,00
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
5 444 149,02
0,00
0,00
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Дзержинские ведомости" № 38 от 07.05.2020, Официальный сайт администрации города Дзержинска Нижегородской области www.admdzr.ru от 30.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 021.000.000 Образование. Наука. Культура. Спорт. Туризм., 120.000.000 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040), 130.030.020 Управление в сфере культуры (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
