О вопросах совершенствования финансового планирования на ведомственном уровне



АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2006 г. № 416

г. Брянск

О вопросах совершенствования финансового планирования на ведомственном уровне

Утратило силу:

Постановление Правительства Брянской области от 20 мая 2013 года № 134-п, НГР:ru32000201300199

{Изменения:

Постановление администрации Брянской области от 12 июля 2010 года № 694, НГР: ru32000201000319}

В соответствии с программой реформирования системы управления общественными финансами Брянской области, утвержденной постановлением администрации области от 24 октября 2005 года №560, в целях обеспечения внедрения в бюджетное планирование программно-целевых методов и методов бюджетирования, ориентированного на результат,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый сводный доклад администрации Брянской области о результатах и основных направлениях деятельности на 2006 - 2008 годы.

2. Утратил силу: постановление администрации Брянской области от 12 июля 2010 года № 694, НГР: ru32000201000319.

3. Утвердить прилагаемый Порядок оценки результативности бюджетных расходов и корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения запланированных результатов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е.И.

Губернатор

Н.В. Денин

Утвержден

постановлением администрации

Брянской области

от 30 июня 2006 года № 416

СВОДНЫЙ ДОКЛАД

администрации области о результатах и

основных направлениях деятельности на 2006-2008 годы

Сводный доклад о результатах и основных направлениях деятельности администрации Брянской области на 2006-2008 года (далее - Доклад) подготовлен в целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, повышения эффективности среднесрочного планирования деятельности администрации Брянской области, подготовки перспективного финансового плана и обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти по выполнению задач. Доклад разработан в соответствии с Положением о разработке сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации Брянской области на среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации Брянской области от 03 августа 2005 года №432.

В соответствии с Законом Брянской области от 26 января 1996 года №7-З «Устав Брянской области» администрация Брянской области (далее - Администрация) является постоянно действующим органом государственной власти области и возглавляет систему органов исполнительной власти Брянской области.

В своей деятельности Администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Брянской области, законами Брянской области, нормативными правовыми актами Брянской областной Думы, законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области.

Администрация разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития Брянской области, участвует в проведении единой государственной политики в области социального обеспечения, здравоохранения, науки, образования, культуры, экологии, экономики, финансов.

Осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью.

Разрабатывает для представления Губернатором Брянской области в Брянскую областную Думу проект областного бюджета, а также проекты программ социально-экономического развития Брянской области, в том числе проект программы приватизации областной собственности.

Обеспечивает исполнение областного бюджета и готовит отчет об исполнении указанного бюджета и отчеты о выполнении программ социально-экономического развития Брянской области для представления их Губернатором Брянской области в Брянскую областную Думу.

Управляет и распоряжается собственностью Брянской области в соответствии с законами Брянской области, а также федеральной собственностью, переданной в управление Брянской области в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Разрабатывает и реализует финансовую и инвестиционную политику в Брянской области, осуществляет меры по ограничению монополистической деятельности и развитию предпринимательства.

Проводит государственную политику ценообразования и оплаты труда, содействует организации государственного страхования и единой системы учета и статистики.

Создает условия, разрабатывает и реализует меры для осуществления эффективной научной деятельности.

Разрабатывает и реализует меры по развитию социальной сферы области, росту благосостояния населения, охране труда и здоровья населения, организует систему социальной защиты населения и обеспечивает ее функционирование.

Осуществляет мероприятия по воспитанию, образованию, охране семьи, материнства и детства, разрабатывает и реализует программы по развитию науки, культуры и спорта, а также государственную молодежную политику.

Осуществляет мероприятия по развитию объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи, создает условия для развития организаций торговли, бытового обслуживания населения, осуществляет мероприятия по защите прав потребителей.

Организует строительство объектов за счет средств областного бюджета, осуществляет государственный контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов в области градостроительства.

Разрабатывает и обеспечивает выполнение программ по охране природы, рациональному природопользованию, сельскохозяйственному производству, организует контроль за соблюдением природоохранного законодательства.

Организует лицензирование отдельных видов деятельности в соответствии с федеральным законодательством.

Обеспечивает рациональное размещение производительных сил, содействует комплексному экономическому и социальному развитию городов и населенных пунктов области.

Заключает соглашения по регулированию трудовых отношений и согласованию социально-экономических проблем с объединениями профессиональных союзов и работодателей.

1. Результаты деятельности администрации Брянской области и

главных распорядителей средств областного бюджета

по достижению целей в 2005 году.

Основная цель администрации области на 2005 год заключалась в обеспечении комплексного социально-экономического развития Брянской области, как основы для повышения уровня и качества жизни населения региона.

Итоги развития области за 2005 год свидетельствуют о том, что по основным социально-экономическим показателям сохранена положительная динамика. На территории области больше, чем в 2004 году произведено продукции обрабатывающими предприятиями, произведено и распределено электроэнергии, газа и воды, увеличился объем перевезенных грузов и объем услуг связи, внешнеторговый оборот, оборот розничной торговли и объем платных услуг, выросли реальные денежные доходы населения, стабильной оставалась ситуация на рынке труда, сократилось число убыточных предприятий, обеспечен рост поступлений во все уровни бюджетов. Вместе с тем, допущено падение объемов производства продукции сельского хозяйства, объемов инвестиций в основной капитал и объемов работ в строительстве.

По итогам 2005 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности превысил 41,2 млрд. рублей, что на 25 процентов больше, чем в 2004 году. Индекс промышленного производства составил 116 процентов.

Среднедушевой объем отгруженной продукции по всем видам экономической деятельности превысил 30,6 тыс. рублей, в том числе по группе обрабатывающих производств - 25,2 тыс. рублей (увеличился соответственно на 26,4 и 25,4 процента к уровню 2004 года).

Отгружено полезных ископаемых на 156,2 млн. рублей (83,5 процента к уровню 2004 года в действующих ценах). Индекс производства по этому виду экономической деятельности составил 103,4 процента.

По обрабатывающим производствам объем отгруженных товаров в действующих ценах увеличился на 24 процента к 2004 году и составил 33,95 млрд. рублей. Индекс промышленного производства по группам обрабатывающих производств составил 116,5 процента.

На предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2005 году отгружено товаров собственного производства на сумму 7,1 млрд. рублей или 131,5 процента к уровню 2004 года. Индекс промышленного производства по этому виду деятельности составил 104,8 процента.

За 2005 год перевезено грузов предприятиями транспорта в объеме 9894,3 тыс. тонн (101,2 процента к 2004 году), в том числе железнодорожным транспортом - 8349,7 тыс. тонн грузов (101,5 процента), предприятиями автомобильного транспорта - 1544,6 тыс. тонн (99,6 процента).

Грузооборот всех видов транспорта составил 7605,7 млн. т-км, что на 0,2 процента ниже уровня 2004 года, в том числе грузооборот железнодорожного транспорта - 7053,6 млн. т-км (98,8 процента), автомобильного транспорта - 551,4 млн. т-км (114,7 процента). Уменьшение грузооборота железнодорожного транспорта обусловлено изменением направления грузопотоков.

Объем услуг связи по крупным и средним предприятиям в 2005 году в 1,3 раза превысил уровень 2004 года и составил 2873,5 млн. рублей.

В 2005 году произведено продукции сельского хозяйства в действующих ценах в объеме 15,7 млрд. рублей, что составило 95,7 процента к 2004 году (в сопоставимых ценах). Снижение валового производства произошло за счет падения объемов в личных подсобных хозяйствах на 7,9 процента. При этом отмечен рост в сельхозорганизациях на 1,8 процента, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 22,8 процента. Достаточно четко обозначилась тенденция к увеличению доли сельхозорганизаций в структуре производства сельхозпродукции: она выросла с 23,9 процента в 2003 году до 31,7 процента в 2005 году. Складывающаяся ситуация обусловлена объективными причинами: в условиях роста реальных доходов населения и наполненности продовольственного рынка продуктами питания роль личных подсобных хозяйств снижается.

Валовой выпуск продукции растениеводства в 2005 году снизился на 8,7 процента, тогда как в животноводстве увеличился на 0,5 процента. Доля продукции растениеводства в общем объеме сельскохозяйственного производства составила 48,5 процента (в 2004 году - 51,9 процента), животноводства - 51,5 процента (48,1 процента).

В строительстве объем выполненных работ за 2005 год составил 4,04 млрд. рублей или 79,5 процента к уровню 2004 года. Основным фактором, сдерживающим деятельность строительных организаций, остается снижение объемов капитальных вложений, направляемых предприятиями и организациями в строительство зданий и сооружений. Основная часть средств направляется на модернизацию технологического оборудования, оснащение производства современным оборудованием и техникой.

По оперативным данным в 2005 году ввод в эксплуатацию жилых домов составил 199 тыс. кв. метров общей площади, что на 13,1 процента меньше уровня 2004 года, в том числе индивидуальными застройщиками сдано 118,4 тыс. кв. метров жилья (на 4,1 процента больше).

Объем инвестиций в основной капитал составил 7004,9 млн. рублей или 86,5 процента к уровню 2004 года (в сопоставимых ценах).

В 2005 году на территории области проводилась реализация мероприятий 75 программ, в том числе 60 областных целевых программ, основная часть которых носит социальный характер и направлена на решение проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты населения. В 2005 году на реализацию мероприятий всех программ было направлено 3063,2 млн. рублей, из них 2020,75 млн. рублей составили средства областного бюджета.

В 2005 году сданы в эксплуатацию пристройка к школе № 27 на 55 ученических мест в Фокинском районе, школа на 350 ученических мест в н.п. Харитоновка Клетнянского района, пристройка к школе на 700 ученических мест в н.п. Климово, школа на 250 ученических мест в г. Мглин, реабилитационный центр на 102 посещения в смену и стационар госпиталя для участников ВОВ на 210 коек в г. Брянске, спальный корпус дома-интерната в п. Дубровка. Завершена реконструкция 2-й очереди Октябрьского моста через р. Десну в г. Брянске. Сданы в эксплуатацию пекарня на 3 тонн в сутки хлебобулочных изделий в Бежицком районе, цех по выпуску цельномолочной продукции на 1,65 тонн в смену в г. Карачеве, цех по выпуску твердых сыров мощностью 0,5 тонн в смену в г. Стародубе, пищеблок на 50 посадочных мест в г. Новозыбкове. Кроме того, введены автоматические телефонные станции на 20,22 тыс. номеров; проложено 309,34 км газовых сетей, 38 км междугородних кабельных линий связи, 3,44 км автодорог; произведена реконструкция 10,05 км линий электропередач.

За 2005 год объем поступивших в область иностранных инвестиций составил 17,7 млн. долларов США, что почти в 2 раза меньше, чем в 2004 году. Вызвано это снижением объемов портфельных и прочих инвестиций. В поступившем иностранном капитале преобладают прямые инвестиции - 65,4 процента (25,3 процента за 2004 год), портфельные инвестиции - 31,7 процента (59,3 процента), прочие инвестиции - 2,9 процента (15,4 процента).

Внешнеторговый оборот области за 2005 год составил 1066 млн. долл. США или 134,4 процента к 2004 году, в том числе экспорт - 254,2 млн. долларов США (в 2,3 раза больше), импорт - 811,8 млн. долларов США (118,7 процента).

За 2005 год крупными и средними предприятиями и организациями области всех отраслей экономики (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных, страховых организаций и банков) получен положительный финансовый результат в сумме 5322,9 млн. рублей, что по сопоставимому кругу предприятий составило 78,9 процента к 2004 году.

Удельный вес убыточных предприятий за 2005 год в целом по области составил 42,6 процента или уменьшился по сравнению с уровнем 2004 года по сопоставимому кругу предприятий на 3 процентных пункта. Доля убыточных предприятий в строительстве составила 43,3 процента, увеличившись на 5 процентных пунктов, на предприятиях оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 25,5 процентов (на 6,5 процентных пунктов). На предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды доля убыточных предприятий снизилась на 4,9 процентных пункта и составила 51,2 процента, на предприятиях транспорта и связи - на 4,7 процентных пункта и составила 53,8 процента, на предприятиях обрабатывающих производств - на 1,8 процентных пункта и составила 37,7 процента.

Кредиторская задолженность на 1 января 2006 года составила 18488,5 млн. рублей или увеличилась за 2005 год на 0,6 процента, из нее просроченная - 5428,7 млн. рублей (уменьшилась на 15,1 процента). Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в целом по области снизился с 34,8 процента на 1 января 2005 года до 29,4 процента на 1 января 2006 года.

Дебиторская задолженность составила 11956,9 млн. рублей, из нее просроченная - 2758,9 млн. рублей или увеличилась за год соответственно на 25,9 и 9,1 процента. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в целом по области снизился с 26,6 процента на 1 января 2005 года до 23,1 процента на 1 января 2006 года.

Сохранилась тенденция роста налоговых и других обязательных платежей во все уровни бюджетов. За 2005 год их объем составил 12035,1 млн. рублей, что на 8,4 процента больше уровня 2004 года, в том числе в федеральный бюджет поступления составили 4982,3 млн. рублей (рост на 0,8 процента), в территориальный - 7052,8 млн. рублей (рост на 14,4 процента).

Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней в целом по области на 1 января 2006 года составила 3414,8 млн. рублей, уменьшившись с начала года на 10,6 процента, в том числе недоимка сложилась в размере 1012,8 млн. рублей, увеличившись на 7,1 процента.

Главным результатом в 2005 году можно считать закрепление позитивной динамики основных показателей, характеризующих ситуацию в социальной сфере.

Сохраняется тенденция замедления инфляционных процессов. Индекс потребительских цен в среднегодовом исчислении в 2005 году составил 112,6 процента (2004 год - 112,8 процента).

Всего за 2005 год цены на товары и услуги выросли на 11,9 процента (декабрь 2005 года к декабрю 2004 года) против 12,9 процента в 2004 году. Их изменение происходило при опережающем росте цен на услуги населению, которые подорожали за год на 26,8 процента. Продовольственные товары (без алкогольных напитков) подорожали на 9,4 процента, непродовольственные - на 8,3 процента, алкогольные напитки - на 8,5 процента. Основным фактором опережающего роста цен на услуги стало резкое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги - на 37,2 процента.

В пределах своих полномочий администрация области сохраняет постоянный контроль за ценами на социально значимые товары и услуги. При этом тарифная политика в сфере естественных монополий направлена на обеспечение доступности услуг этих отраслей для потребителей. Как результат - величина прожиточного минимума в области, составившая в четвертом квартале 2005 года 2342 рубля, ниже, чем в целом по Российской Федерации и соседних Белгородской, Калужской и Смоленской областях, а стоимость минимального набора продуктов питания, составившая в декабре 2005 года 1181,2 рубля, является одной из самых низких среди регионов Центрального федерального округа.

Позитивные сдвиги в реальном секторе и инфраструктурных отраслях экономики и целенаправленная работа администрации области по обеспечению выполнения обязательств государства перед гражданами способствовали существенному росту уровня жизни населения.

Стабилизация социально-экономического положения предприятий и организаций области наряду с предпринятыми жесткими мерами по улучшению ситуации в части своевременности оплаты труда привели к тому, что задолженность по заработной плате снизилась за 2005 год в 2 раза и составила на 1 января 2006 года 98,6 млн. рублей, в том числе 51,8 млн. рублей (или 53 процента) - в сельскохозяйственных предприятиях.

В течение 2005 года наблюдалась положительная динамика в социальной сфере. Увеличивались реальные денежные доходы населения, реальная начисленная заработная плата, реальный размер назначенных пенсий, повысилась рождаемость населения.

Номинальная заработная плата за 2005 год возросла на 24,8 процента к уровню 2004 года и сложилась в размере 5237 рублей в месяц, при этом рост реальной заработной платы составил 10,8 процента.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2005 году сложились в размере 4745 рублей в месяц, что выше уровня 2004 года на 28,4 процента, при этом реальные располагаемые денежные доходы увеличились на 12,6 процента к уровню 2004 года.

В динамике структуры использования денежных доходов населения также наблюдаются позитивные тенденции: снижение доли потребительских расходов (расходов на покупку товаров и оплату услуг) при росте сбережений населения и расходов на покупку валюты и жилых помещений.

Рост среднедушевых денежных доходов сопровождается снижением уровня бедности: по итогам 2005 года удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума составил 23,6 процента против 25,3 процента за 2004 год.

Свидетельством роста уровня жизни населения области является и рост покупательной способности населения, обуславливающей рост оборота розничной торговли и объема потребления платных услуг.

За 2005 год объем оборота розничной торговли превысил показатель предшествующего года на 14,2 процента в сопоставимых ценах и составил 38,6 млрд. рублей. В макроструктуре оборота розничной торговли наблюдается тенденция к увеличению доли непродовольственных товаров - 52 процента в 2005 году против 50,4 процента в 2004 году.

Сеть общественного питания области насчитывает более 1,5 тысяч предприятий, через которые в 2005 году реализовано продукции на сумму 2,2 млрд. рублей, что на 6,6 процента выше уровня 2004 года в сопоставимых ценах.

Объем платных услуг, оказанных населению в 2005 году, сложился в размере 14,5 млрд. рублей, что на 5,8 процента выше уровня 2004 года.

Видовая структура объема платных услуг носит устойчивый характер и более чем на 50 процентов сформирована за счет услуг, обязательных к оплате (жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и пассажирского транспорта).

Стабильной сохранялась ситуация на регистрируемом рынке труда: численность безработных снизилась за год на 505 человек, при этом уровень безработицы, имевший в течение года сезонные колебания в пределах 1,6 - 2,1 процента от численности экономически активного населения, составил на конец 2005 года 1,9 процента.

Напряженность на рынке труда, составлявшая в начале года 3,5 человека в расчете на 1 вакансию, снизилась к концу года до 2,9 человека, что свидетельствует о повышении сбалансированности спроса и предложения рабочей силы.

По состоянию на 1 января 2006 года численность постоянного населения Брянской области составила 1331,5 тысяч человек (оценка). В динамике демографических процессов в области, как и в целом в Российской Федерации, продолжают преобладать негативные тенденции. Уровень смертности в 2,2 раза превышает уровень рождаемости. В результате по итогам 2005 года естественная убыль составила 10,7 человека на 1000 населения (в 2004 году - 9,9 человека). Вследствие естественной убыли населения и миграционного оттока численность населения области по предварительной оценке сократилась за 2005 год на 15 тысяч человек или на 1,1 процента.

II. Цели деятельности администрации Брянской области и главных

распорядителей средств областного бюджета в 2006 году

и на период до 2008 года.

Стратегическими целями администрации Брянской области и главных распорядителей средств областного бюджета на 2006 год и на период до 2008 года являются:

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения

1.1. Улучшение качества и повышение доступности медицинских услуг.

1.2. Повышение качества образования, в том числе профессионального.

1.3. Развитие жилищного строительства.

1.4. Сокращение масштабов бедности и развитие социальной помощи.

1.5. Развитие рынка труда и реформирование системы оплаты труда.

1.6. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

1.7. Проведение сбалансированной тарифной политики и сохранение стабильности на потребительском рынке.

Цель 2. Обеспечение устойчивых темпов экономического роста.

2.1. Развитие агропромышленного потенциала.

2.2. Обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса области и связи.

2.3. Развитие топливно-энергетического комплекса Брянской области.

2.4. Развитие промышленного комплекса области.

2.5. Развитие строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области

Цель 3. Усиление конкурентоспособности Брянской области.

3.1. Эффективное использование преимуществ транспортно-географического положения Брянской области

3.2. Повышение инвестиционной привлекательности области

Цель 4. Повышение эффективности государственного

управления и регулирования

4.1. Совершенствование комплексного социально-экономического развития области

4.2. Реформирование системы общественных финансов

4.3. Эффективное управление и распоряжение государственной собственностью

III. Комплекс мер по достижению целей деятельности администрации

Брянской области и главных распорядителей средств областного бюджета

Достижение стратегических целей администрации Брянской области и главных распорядителей средств областного бюджета будет осуществляться за счет реализации следующих мер:

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения

Цель 1.1. Улучшение качества и повышение доступности медицинских услуг

Задача 1.1.1. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»

Комплекс мер:

обеспечение медицинскими кадрами медицинских учреждений;

укрепление материально-технической базы диагностической службы и скорой помощи;

иммунизация населения в рамках национального календаря;

профилактика, выявление и лечение инфицированных вирусом иммунодефицита и гепатита В,С;

обследование новорожденных детей;

диспансеризация групп риска;

улучшение показателей экспертной работы;

обеспечение населения высокотехнологичными видами медицинской помощи.

Задача 1.1.2. Повышение доступности и качества медицинской помощи и лекарственного обеспечения

Комплекс мер:

формирование и реализация программы государственных гарантий по оказанию населению области бесплатной медицинской помощи; сохранение доступности базовых медицинских услуг и дорогостоящих видов медицинской помощи;

профилактика детской инвалидности и медико-социальная реабилитация детей-инвалидов;

пропаганда здорового образа жизни, проведение информационных и образовательных мероприятий в области охраны здоровья женщин и детей;

осуществление комплекса мер, направленных на улучшение медицинской помощи, обеспечение ее высокого качества и безопасности, расширение санаторно-курортного лечения.

Задача 1.1.3. Предупреждение социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность

Комплекс мер:

профилактика инфекционных и социально обусловленных заболеваний;

улучшение оказания своевременной специальной помощи детям, страдающим психическими и психосоматическими заболеваниями;

раннее выявление и учет алкоголизма и наркомании;

лечебно-диагностическая, консультативная и психопрофилактическая помощь наркологическим больным, оказание этим больным специализированной стационарной и амбулаторной помощи.

Цель 1.2. Повышение качества образования, в том числе профессионального

Задача 1.2.1. Обеспечение высокого качества доступности и эффективности образования всех уровней

Комплекс мер:

создание правовых и экономических условий для обеспечения государственных гарантий защиты прав граждан на образование;

сохранение и развитие учреждений начального профессионального образования с учетом демографической ситуации и потребностей рынка труда;

обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами;

развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений области.

Задача 1.2.2. Предоставление широкого спектра образовательных услуг населению

Комплекс мер:

создание нормативно-правовой базы по платным образовательным услугам;

развитие системы мониторинга платных образовательных услуг.

Цель 1.3. Развитие жилищного строительства

Задача 1.3.1. Повышение качества и доступности жилья для населения

Комплекс мер:

создание и использование новых экологически чистых и энергоэффективных строительных и конструктивных материалов;

обеспечение комплексного подхода в строительстве и благоустройстве территории;

освоение и реализация современных строительных технологий;

создание правовых принципов регулирования землепользования и жилищной застройки;

развитие рыночных финансовых механизмов в жилищной сфере;

развитие и совершенствование механизмов ипотечного жилищного кредитования.

Цель 1.4. Сокращение масштабов бедности и развитие социальной помощи

Задача 1.4.1. Смягчение негативных последствий бедности, снижение социального неравенства, предотвращение радиационного воздействия вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Комплекс мер:

проведение разъяснительной работы среди населения по представлению социальных гарантий гражданам;

взаимодействие с министерствами и органами исполнительной власти различных уровней по разрешению вопросов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки гражданам;

адаптация системы социальных выплат и льгот к развивающимся рыночным отношениям;

обеспечение мер социальной поддержки граждан в период реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

усиление адресной социальной поддержки, переход к оказанию эффективной государственной социальной помощи;

формирование сети учреждений социального обслуживания населения и укрепление их материально-технической базы.

Задача 1.4.2. Расширение рынка и повышение качества предоставляемых социальных услуг в целях обеспечения свободы выбора гражданами, пользующимися бесплатными и субсидируемыми социальными услугами

Комплекс мер:

совершенствование и развитие реабилитационных учреждений для инвалидов;

расширение спектра и повышение качества предоставляемых социальных услуг.

Задача 1.4.3. Совершенствование системы государственных социальных гарантий поддержки жизнедеятельности семей с детьми, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Комплекс мер:

внедрение социальных услуг по преодолению неблагополучия семей, выходу из кризисных ситуаций;

развитие системы учреждений социального обслуживания семей с детьми и укрепление их материально-технической и учебно-методической базы;

оказание несовершеннолетним своевременной помощи.

Задача 1.4.4. Улучшение качества социального обслуживания в стационарных социальных учреждениях

Комплекс мер:

укрепление материально-технической базы стационарных социальных учреждений;

внедрение новых форм обслуживания;

оснащение стационарных социальных учреждений техническими средствами реабилитации.

Цель 1.5. Развитие рынка труда и реформирование системы оплаты труда

Задача 1.5.1. Увеличение реальных доходов населения

Комплекс мер:

мониторинг основных направлений социально-трудовой сферы;

разработка предложений по потребительской корзине и установлению минимальных социальных стандартов;

подготовка предложений по вопросам оплаты труда в организациях всех форм собственности;

развитие системы социального партнерства в трудовых отношениях;

урегулирование коллективных трудовых споров.

Задача 1.5.2. Обеспечение безопасных условий труда

Комплекс мер:

обеспечение взаимодействия в решении проблем условий и охраны труда органов государственного надзора и контроля за охраной труда, местного самоуправления, объединений работодателей и профессиональных союзов в реализации государственной политики в области охраны труда;

проведение экспертизы условий труда в организациях, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

Цель 1.6. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям

Задача 1.6.1. Сохранение культурного и исторического наследия области

Комплекс мер:

пополнение и использование музейных и библиотечных фондов;

обеспечение безопасности музейных и библиотечных фондов, памятников истории и культуры;

сохранение и развитие ценностей народной культуры и традиций, представляющих историко-культурную самобытность региона.

Задача 1.6.2. Создание условий для расширения доступа различных категорий населения области к культурным ценностям

Комплекс мер:

организация и стимулирование процесса модернизации (реформирования) библиотек и библиотечного дела в целом;

развитие и модернизация объектов культуры;

развитие системы непрерывного художественного и культурологического образования, расширение гуманитарного и массового начального художественного образования и эстетического воспитания;

обеспечение свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества;

сохранение лучших традиций русского театрального и исполнительного искусства.

Цель 1.7. Проведение сбалансированной тарифной политики и сохранение стабильности на потребительском рынке

Задача 1.7.1. Проведение на региональном рынке государственной тарифно-ценовой политики и контроля за соблюдением порядка формирования цен и тарифов в соответствии с действующим законодательством

Комплекс мер:

регулирование цен и тарифов в отраслях естественных и локальных монополий, на социально-значимые товары и услуги;

контроль за соблюдением порядка формирования и применения цен и тарифов;

мониторинг и анализ ценовой ситуации в регионе.

Задача 1.7.2. Эффективное функционирование потребительского рынка и сферы услуг с учетом интересов потребителей

Комплекс мер:

создание условий для удовлетворения спроса населения в качественных товарах и услугах, расширение сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

организация и проведение ярмарок, выставок - продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства;

организация лабораторных испытаний пищевых продуктов и продукции общественного питания на соответствие требованиям качества и безопасности;

обеспечение бесперебойного снабжения населения области товарами первой необходимости в условиях чрезвычайных ситуаций.

Цель 2. Обеспечение устойчивых темпов экономического роста.

Цель 2.1. Развитие промышленного потенциала

Задача 2.1.1. Развитие машиностроения и металлообработки

Комплекс мер:

устойчивый рост дизельного производства, расширение производства магистральных тепловозов;

техническое перевооружение, ускоренное развитие наукоемких технологий, внедрение новых технологий, в том числе в области снижения энерго- и материалоемкости продукции;

диверсификация производства, развитие технологий двойного назначения и механизмов кооперации;

повышение качества выпускаемой продукции, сертификация и внедрение международных стандартов;

внедрение в вертикально интегрированные структуры, ориентированные на экспорт машиностроительной продукции.

Задача 2.1.2. Развитие пищевой промышленности

Комплекс мер:

переход на новейшие технологии и принятые на мировом рынке методы хранения и виды упаковки продукции;

продвижение продукции на внешние и внутренние рынки.

Задача 2.1.3. Развитие и модернизация легкой промышленности

Комплекс мер:

повышение эффективности производства путем выпуска современных конкурентоспособных товаров;

техническая и технологическая модернизация предприятий;

обеспечение загрузки производственных мощностей.

Задача 2.1.4. Развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности

Комплекс мер:

техническое перевооружение предприятий лесопромышленного комплекса с созданием гибких технологий, обеспечивающих производство и быструю смену ассортимента современной конкурентоспособной продукции;

организация выпуска современных видов продукции, пользующихся спросом на внутреннем и внешнем рынках;

создание стабильной базы развития лесозаготовок;

увеличение переработки мягколиственной, мелкотоварной древесины, а также недревесной продукции (смолы, живицы).

Задача 2.1.5. Развитие предприятий оборонного комплекса

Комплекс мер:

использование потенциала оборонно-промышленного комплекса для развития гражданского сектора экономики;

содействие размещению государственного оборонного заказа;

разработка и реализация на предприятиях оборонного комплекса, имеющих высокий научно-технический потенциал и квалифицированные кадры, высокотехнологичных инвестиционных проектов.

Задача 2.1.6. Развитие промышленности строительных материалов

Комплекс мер:

увеличение выпуска строительной продукции за счет технического перевооружения и расширения производства;

использование местного сырья для производства продукции;

продвижение продукции на внешний и внутренний рынки.

Цель 2.2. Обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса области и связи

Задача 2.2.1. Модернизация и оптимизация парка подвижного состава

Комплекс мер:

обновление парка автобусов и троллейбусов предприятий транспорта общего пользования;

увеличение коэффициента использования парка подвижного состава.

Задача 2.2.2. Совершенствование путевого, локомотивного, пассажирского железнодорожного хозяйств

Комплекс мер:

обновление парка подвижного состава;

усиление путевого хозяйства;

ремонт объектов пассажирского хозяйства.

Задача 2.2.3. Активизация деятельности Брянского аэропорта

Комплекс мер:

поиск авиационных предприятий, готовых использовать мощности Брянского аэропорта;

увеличение количества чартерных рейсов, как в пределах России, так и за рубеж.

Задача 2.2.4. Обеспечение хозяйствующих субъектов и населения высококачественными услугами связи

Комплекс мер:

внедрение современных телекоммуникационных технологий в городах и сельских районах области;

строительство новых АТС и расширение номерной емкости действующих АТС;

расширение зоны радиопокрытия Брянской области;

развитие новейших технологий мобильной связи;

развитие и продвижение новых видов услуг почтовой связи.

Цель 2.3. Развитие топливно-энергетического комплекса Брянской области

Задача 2.3.1. Развитие электросетевого хозяйства Брянской области

Комплекс мер:

строительство трансформаторных подстанций и воздушных линий высокого и низкого напряжений;

реконструкция газораспределительных станций в районах области.

Задача 2.3.2. Снижение энергоемкости всех видов продукции и услуг на территории Брянской области

Комплекс мер:

реконструкция и техническое перевооружение отраслей топливно-энергетического комплекса;

разработка и внедрение новых энергосберегающих технологий производства, транспортировки и потребления топливно-энергетических ресурсов.

Цель 2.4. Развитие агропромышленного комплекса области

Задача 2.4.1. Повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель

Комплекс мер:

осуществление комплекса агрохимических мероприятий, способствующих повышению плодородия почв;

совершенствование структуры посевных площадей систем земледелия, внедрение новых перспективных сортов и ресурсосберегающих технологий.

Задача 2.4.2. Повышение эффективности молочного и мясного скотоводства

Комплекс мер:

повышение продуктивности всех видов животных;

рост численности поголовья скота и птицы;

улучшение селекционно-племенной работы;

модернизация и техническое перевооружение животноводческих комплексов.

Задача 2.4.3. Повышение технической и технологической оснащенности АПК

Комплекс мер:

переход на менее энергоемкие поверхностные методы обработки почвы;

механизация и модернизация процессов сельскохозяйственного производства;

оснащение сельхозтоваропроизводителей современной сельскохозяйственной техникой.

Задача 2.4.4. Развитие экономики личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств

Комплекс мер:

оказание государственной поддержки гражданам, переселившимся в сельскую местность для создания крестьянских (фермерских) хозяйств;

создание потребительских кредитных кооперативов.

Цель 2.5. Развитие строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области

Задача 2.5.1. Повышение эффективности деятельности строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области

Комплекс мер:

приоритетное развитие жилищного строительства;

приоритетное финансирование строительства объектов коммунального значения, социально-культурной сферы;

решение проблемы развития и сохранения жилищно-коммунального хозяйства области;

реализация мероприятий областных целевых программ, в том числе по газификации области.

Задача 2.5.2. Осуществление государственной градостроительной политики и межотраслевого регулирования градостроительной и архитектурной деятельности

Комплекс мер:

разработка схемы территориального планирования Брянской области;

градостроительное планирование территорий Брянской области;

разработка региональных градостроительных нормативов.

Цель 3. Цель 3. Усиление конкурентоспособности Брянской области.

(повышение инвестиционного рейтинга области за 3 года

на 15 пунктов)

Цель 3.1. Эффективное использование преимуществ транспортно-географического положения Брянской области

Задача 3.1.1. Развитие транспортных коммуникаций международного и федерального значения

Комплекс мер:

модернизация автомагистралей федерального значения;

модернизация и реконструкция железнодорожных линий;

обустройство транспортных коммуникаций необходимой инфраструктурой;

создание современных таможенных пунктов и международных транспортных пограничных переходов

Задача 3.1.2. Развитие сети территориальных автодорог общего пользования Брянской области

Комплекс мер:

сокращение объема незавершенного строительства и ввод в эксплуатацию новых автомобильных дорог;

создание устойчивой и эффективной системы содержания автомобильных дорог;

совершенствование системы управления дорожным хозяйством.

Задача 3.1.3. Активизация областного приграничного сотрудничества

Комплекс мер:

создание при администрации области региональной комиссии по развитию приграничного сотрудничества;

развитие интеграционных процессов в сфере промышленности, науки, образования, сельского хозяйства и торговли;

организация и проведение международной конференции «Еврорегион «Днепр»: «Возможности и механизмы присоединения к процессам европейской интеграции».

Задача 3.1.4. Координация и развитие внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей области

Комплекс мер:

разработка и реализация Концепции развития внешнеэкономической деятельности Брянской области на 2006-2010 годы;

издание информационных справочников «Брянская область - Юго-западные ворота России»;

организация и координация выставочно-ярмарочной деятельности;

развитие прогрессивных форм международного торгово-экономического сотрудничества.

Цель 3.2. Повышение инвестиционной привлекательности области

Задача 3.2.1. Создание на территории области благоприятного инвестиционного климата

Комплекс мер:

совершенствование нормативно-правовой базы по развитию инвестиционной деятельности;

обеспечение государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности;

сопровождение инвестиционных проектов;

разработка и поддержка Интернет-сайта по инвестиционной деятельности.

Задача 3.2.2. Развитие малого и среднего бизнеса

Комплекс мер:

развитие инфраструктуры малого и среднего бизнеса (бизнес-инкубатор, фонд микрокредитования);

совершенствование нормативно-правовой базы по развитию малого и среднего бизнеса;

обеспечение государственной поддержки малого и среднего бизнеса;

устранения административных барьеров на пути развития бизнеса.

Цель 4. Повышение эффективности государственного

управления и регулирования

Цель 4.1. Совершенствование комплексного социально-экономического развития области

Задача 4.1.1. Совершенствование методов прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития области

Комплекс мер:

мониторинг и анализ показателей социально-экономического развития области;

разработка прогнозов социально-экономического развития области;

разработка комплексной Программы социально-экономического развития Брянской области.

Задача 4.1.2. Оптимизация и совершенствование программно-целевого метода планирования социально-экономического развития области

Комплекс мер:

разработка и реализация областных целевых и ведомственных программ;

совершенствование нормативно-правовой базы по разработке программ социально-экономического развития области.

Цель 4.2. Реформирование системы общественных финансов

проведение административной реформы в органах исполнительной власти Брянской области;

внедрение программно-целевого бюджетирования (ПУБ) и бюджетирования, ориентированного на результат;

внедрение стандартов государственных услуг.

Цель 4.3. Эффективное управление и распоряжение государственной собственностью

Задача 4.3.1. Эффективное управление собственностью Брянской области

Комплекс мер:

обеспечение эффективного управления, распоряжения и рационального использования областного имущества;

организация и координация работ по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Брянской области.

Задача 4.3.2. Эффективное и рациональное использование природных ресурсов

Комплекс мер:

обеспечение рационального использования минерально-сырьевой базы;

обеспечение рационального использования подземных и поверхностных вод;

обеспечение рационального использования лесных ресурсов области.

IV. Основные показатели сценарных условий социально-

экономического развития Брянской области на 2006-2008 годы.

Сценарные условия и прогноз основных параметров социально-экономического развития Брянской области на 2006- 2008 годы разработаны на вариантной основе с учетом изменений внешних и внутренних условий и факторов экономического развития.

Первая группа условий - демографическая ситуация в регионе и ее развитие, изношенность основных производственных фондов, высокая капиталоемкость и ресурсоемкость промышленного производства, недостаточное развитие производственной инфраструктуры, социальная дифференциация населения и т.д. Влияние на них органов всех уровней власти в среднесрочной перспективе существенно ограничено.

Вторая группа условий - тарифная политика, налогообложение, валютная политика, госинвестиции и госзаказы, федеральные и областные целевые программы и т.д. - непосредственно зависящие от политики соответствующих органов власти.

Прогноз социально-экономического развития на 2006-2008 годы разработан в двух вариантах.

Первый вариант характеризуется сохранением инерционной динамики развития, отсутствием масштабных проектов и существенных сдвигов в инвестиционной сфере.

Второй вариант предполагает активную политику органов власти на федеральном и региональном уровнях, что обеспечит улучшение инвестиционного климата в области, реализацию новых стратегических решений, повышение инновационного потенциала и конкурентоспособности экономики.

В целях стимулирования экономического роста учтены меры по снижению налоговой нагрузки на бизнес, реформированию системы региональных финансов, повышению результативности бюджетных услуг.

Второй вариант предложен в качестве наиболее вероятного сценария развития экономики и служит базой для формирования областного бюджета на 2006 год и перспективного финансового плана области до 2008 года.

Демографическая ситуация в 2006-2008 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая, несмотря на улучшение в последние годы показателей рождаемости, указывает на сохранение общероссийской тенденции к сокращению населения.

Тем не менее, численность лиц, занятых в экономике области, будет возрастать на 0,2 - 0,8 процента в год преимущественно за счет роста самозанятости населения. Темпы снижения численности работающих на предприятиях и в организациях замедлятся, но тенденция к снижению их числа сохранится и в 2005 - 2008 годах. Произойдет рост численности лиц, занятых индивидуально-трудовой деятельностью и работающих по найму у отдельных граждан.

В 2006 - 2008 годах, при сохранении уровня экономической активности в пределах 83,2 - 84,3 процента к трудовым ресурсам, складывающиеся и прогнозируемые темпы экономического развития предопределят сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над спросом.

В условиях сохраняющегося несоответствия профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы, одной из особенностей регионального рынка труда является стабильно низкий уровень регистрируемой безработицы при относительно высоком уровне общей безработицы.

Уровень общей безработицы в среднесрочной перспективе будет иметь тенденцию к снижению благодаря развитию процессов межотраслевого перераспределения рабочей силы. Уровень регистрируемой безработицы в последние годы стабилизировался на отметке 2,1 - 1,9 процентов от численности экономически активного населения и сохранится в этих пределах.

Необходимыми условиями для повышения уровня и качества жизни населения области, эффективного использования всех видов ресурсов, наращивания экономического потенциала региона являются: дальнейшее улучшение финансово-экономического состояния предприятий реального сектора экономики, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, привлечение инвестиций в основной капитал, создание максимального количества рабочих мест.

В последние годы для промышленности области, в которой преобладающую роль играют обрабатывающие отрасли, были характерны высокие темпы развития. Эта тенденция в среднесрочной перспективе сохранится и даже усилится к 2008 году.

Индекс промышленного производства составит ежегодно 105,9-106 процентов.

В структуре промышленного производства ведущую роль играют машиностроение, металлообработка и пищевая отрасли промышленности. В последующие годы отраслевая структура не претерпит существенных изменений.

Наиболее высокие темпы развития будут иметь:

предприятия машиностроения и металлообработки - 105,8 - 106,3 процента;

предприятия пищевой промышленности - 105,5 - 106 процентов;

предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности - 106 - 106,5 процента.

Одной из важнейших задач развития Брянской области является создание эффективного конкурентоспособного аграрного производства, способного обеспечить повышение качества жизни жителей села и всего населения области.

Достижение этой цели будет осуществляться за счет:

повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель;

повышения эффективности молочного и мясного скотоводства;

развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств;

повышения технической и технологической оснащенности сельского хозяйства;

проведения эффективной финансовой политики по поддержке сельхозтоваропроизводителей.

Ежегодные темпы роста валового производства сельхозпродукции в 2006-2008 годы предполагаются в размере 101-101,5 процента в сопоставимых ценах.

Будет прослеживаться тенденция увеличения доли продукции животноводства, которая в 2008 году увеличится до 52 процентов.

Одним из условий развития сельскохозяйственного производства является состояние перерабатывающей промышленности, которое выступает основным заказчиком сельскохозяйственной продукции и является источником значительной части оборотных средств для сельхозпредприятий.

Серьезные надежды возлагаются на реализацию инвестиционных проектов в отрасли птицеводства, а также широкомасштабного проекта поддержки сельхозтоваропроизводителей, крестьянских хозяйств и обслуживающих предприятий области.

Показатели развития транспорта и связи в 2006 году и в среднесрочной перспективе ориентированы на обеспечение стабильной работы предприятий данных видов деятельности и создания условий для их экономического роста.

Приграничное расположение Брянской области обусловливает необходимость строительства и оборудования таможенных постов и переходов.

Большое значение будет уделяться реализации проекта реконструкции железнодорожного вокзала, строительству современного перехода через железнодорожные пути в г. Брянске, активизации деятельности международного аэропорта «Брянск».

Развитие малого предпринимательства как в среднесрочной перспективе, так и в долгосрочной является одним из главных условий диверсификации производства и повышения темпов экономического роста.

В связи с этим в прогнозируемом периоде планируется постепенный рост количества малых предприятий, а также численности работающих на них.

В период до 2008 года прогнозируются положительные тенденции в инвестиционной сфере области. Рост инвестиций в основной капитал составит в 2006 году 2 процента, в 2008году - 6 процентов (в сопоставимых ценах к предыдущему году).

Важнейшими в инвестиционной сфере остаются: привлечение всех возможных источников формирования инвестиций (собственных средств предприятий и организаций, оборота недвижимости, заемных средств, сбережений населения, средств федерального и регионального бюджетов, внебюджетных источников финансирования), доведение объемов инвестиций до уровня, достаточного для активного обновления основных фондов, пополнение оборотных средств предприятий, продолжение развития материально-технической базы социальной сферы.

Поэтапное повышение минимальных государственных гарантий оплаты труда в сочетании с принимаемыми мерами по реформированию налоговой системы, рост объемов производства в базовых и инфраструктурных отраслях экономики области, индексация пенсий и компенсационных выплат в среднесрочной перспективе позволяют прогнозировать рост реальных располагаемых денежных доходов населения темпами, сопоставимыми со среднероссийскими (8,5 процентов ежегодно).

Продолжится тенденция снижения численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, доля этой категории населения составит в 2006 году 18 - 17 процентов в общей численности населения, а в 2008 году снизится до 14 - 13 процентов (2005 год - 23,6 процента).

В 2006 - 2008 годы, как и в предыдущие годы, основную часть доходов (72 - 74 процента) население будет использовать на покупку товаров и оплату услуг, причем для большинства граждан это расходы на товары и услуги первой необходимости.

Положительная оценка тенденций динамики денежных доходов населения будет корреспондировать с оценкой перспектив увеличения объемов оборота потребительского рынка области.

Увеличение оборота розничной торговли в 2006 году прогнозируется в размере 10 процентов, в 2008 году - 8 процентов к предыдущему году (в сопоставимых ценах).

В прогнозируемом периоде резких изменений в макроструктуре оборота розничной торговли не ожидается, удельный вес продовольственных товаров сохранится на уровне 50 - 49 процентов в общем объеме оборота.

Объем платных услуг в 2006-2008 годах прогнозируется в размере 6 процентов в год. Видовая структура объема платных услуг носит устойчивый характер и на 50 процентов сформирована за счет услуг, обязательных к оплате (жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, пассажирского транспорта, ритуальные услуги). Определенные сдвиги в структуре потребления платных услуг будут обусловлены активным внедрением новых видов услуг связи (мобильная связь, «Интернет» - связь) и ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В 2006-2008 годах прогнозируется снижение инфляции на 3,4 - 2,4 процентных пункта в год.

Позитивная динамика развития промышленности, строительства, торговли, транспорта и связи являются основанием для прогнозирования роста валового регионального продукта в 2006 году на 7,9 процента с последующим ростом к 2008 году на 8,5 процента к предыдущему году (в сопоставимых ценах).

Утвержден

постановлением администрации

Брянской области

от 30 июня 2006 г. № 416

Перечень количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактических задач для

главных распорядителей средств бюджета Брянской области на 2007-2009 годы

Утратил силу: постановление администрации Брянской области от 12 июля 2010 года № 694, НГР: ru32000201000319.

постановлением администрации

Брянской области

от 30 июня 2006 года № 416

Порядок

оценки результативности бюджетных расходов и корректировки

предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня

достижения ими запланированных результатов

1. Оценка результативности бюджетных расходов (далее - оценка) производится на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей осуществляемой ими деятельности (непосредственных и конечных), а также затрат в разрезе программ, тактических задач или отдельных мероприятий.

2. Оценка производится по следующим направлениям:

2.1. Степень достижения целей, решения тактических задач соответствующего ведомства.

2.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат.

2.3. Отклонения показателей деятельности и затрат на очередной плановый год от плановых показателей предыдущих лет.

2.4. Экономическая эффективность, под которой понимается соотношение непосредственных результатов деятельности, результатов, планируемых для достижения в рамках тактических задач, программ, программных мероприятий, с затратами на их достижение.

2.5. Общественная эффективность, под которой понимается соотношение общественно значимого эффекта деятельности (показателя конечного результата деятельности или его изменения) с непосредственными показателями деятельности.

2.6. Общественно-экономическая эффективность, под которой понимается соотношение величины достигнутого в результате деятельности соответствующего ведомства конечного общественно значимого результата с величиной затрат на его достижение.

Примерный перечень индикаторов эффективности прилагается.

3. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.

4. Степень достижения запланированного уровня затрат определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.

По капитальным затратам оцениваются объемы ввода в действие основных фондов на «вложенный рубль» и сокращение объемов незавершенного строительства.

5. Экономическая эффективность определяется индикаторами, отражающими соотношение показателей экономической эффективности на плановый период с показателями прошлых лет, а также с доступными данными по другим ведомствам.

6. Общественно-экономическая эффективность определяется индикаторами, отражающими соотношение конечных показателей деятельности ведомств с конечными показателями аналогичных сфер деятельности в других субъектах Российской Федерации (иными индикаторами при невозможности получить необходимую информацию).

7. Система индикаторов, обеспечивающая решение тактических задач, самостоятельно формируется ведомствами при разработке докладов о результатах и основных направлениях деятельности, а также ведомственных целевых программ. При этом в отношении программной части и внепрограммной части бюджетных ведомственных затрат должны применяться идентичные индикаторы для объективной оценки эффективности бюджетных расходов по соответствующему направлению финансирования.

8. По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей, а также показателями разных лет должен быть проведен анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. При этом рекомендуется выделять две группы факторов:

внутренние факторы (на которые ведомства могло влиять);

внешние факторы (на которые ведомство не могло влиять, включая форс-мажорные обстоятельства).

Для каждой группы факторов оценивается ее влияние на отклонение показателей от плановых (прогнозируемых) значений.

По результатам факторного анализа обосновывается изменение целей, тактических задач, целевых показателей (относительно показателей прошлых лет либо намеченных в прошлых бюджетных циклах), состава показателей, прекращение либо инициирование принятия ведомственных целевых программ, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

9. Оценка должна быть приведена в тексте доклада о результатах и основных направлениях деятельности ведомства. В докладах также приводятся предложения (планы) ведомства по повышению результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными средствами.

10. В случае, когда из результатов оценки следует вывод об отсутствии или низкой результативности бюджетных расходов на реализацию ведомственных целевых программ и мероприятий, администрацией области принимается решение:

о прекращении реализации соответствующих ведомственных целевых программ и мероприятий с исключением в установленном порядке ведомственных расходов на их реализацию;

о доработке соответствующих ведомственных целевых программ и мероприятий с приостановлением финансирования этих программ из областного бюджета.

Примерный перечень индикаторов эффективности бюджетных расходов

1. Образование

Вид услуги

Индикаторы эффективности

экономическая

эффективность

социальная

эффективность

общественно-экономическая

эффективность

Услуги на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного в рамках государственного стандарта

Сумма расходов бюджета на одного обучающегося

Вариант 1. Доля учащихся в численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 2. Доля учащихся в численности жителей области в возрасте от 7 до 18 лет

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области в возрасте от 7 до 18 лет (в %% от среднего уровня по РФ)

Услуги по предоставлению начального профессионального образования

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на одного обучающегося

Вариант 1. Доля учащихся в численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 2. Стоимость подготовки 1 выпускника

Вариант 2. Доля учащихся в численности жителей области в возрасте от 16 до 18 лет

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области в возрасте от 16 до 18 лет (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 3. Доля подготовленных в течение года специалистов в численности экономически активного населения области

Вариант 3. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 экономически активного жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 4. Соотношение числа подготовленных в течение года специалистов к численности безработных в области

Вариант 4. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 безработного (в %% от среднего уровня по РФ)

Услуги по предоставлению среднего профессионального образования

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на одного обучающегося

Вариант 1. Доля студентов в численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 2. Стоимость подготовки 1 специалиста

Вариант 2. Доля подготовленных в течение года специалистов в численности экономически активного населения области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 экономически активного жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 3. Соотношение числа подготовленных в течение года специалистов к численности безработных в области

Вариант 3. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 безработного (в %% от среднего уровня по РФ)

Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального образования в специальных образовательных учреждениях закрытого типа

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на одного обучающегося

Вариант 1. Доля обучающихся в общей численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 2. Стоимость подготовки 1 выпускника

Вариант 2. Доля обучающихся в общей численности нуждающихся в обучении в специальных образовательных учреждениях закрытого типа

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 нуждающегося в обучении в специальных образовательных учреждениях закрытого типа (в %% от среднего уровня по РФ)

Услуги по содержанию и обучению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Сумма расходов бюджета на 1 находящегося на содержании учащегося

Вариант 1. Доля обучающихся в общей численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 2. Доля находящихся на содержании и обучаемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Вариант 2. Соотношение суммы расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на общую численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, (полного) среднего общего образования по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях детям с ослабленным слухом, зрением и отклонениями в развитии

Сумма расходов бюджета на 1 обучающегося

Вариант 1. Доля обучающихся в общей численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Доля обучаемых в общей численности детей с ослабленным слухом, зрением и отклонениями в развитии, которые нуждаются в услугах специальных (коррекционных) образовательных учреждений

Вариант 2. Соотношение суммы расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на общую численность с ослабленным слухом, зрением и отклонениями в развитии, которые нуждаются в услугах специальных (коррекционных) образовательных учреждений

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения

Сумма расходов бюджета на 1 обучающегося

Вариант 1. Доля учащихся в численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 2. Доля учащихся в численности жителей области в возрасте от 7 до 18 лет

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области в возрасте от 7 до 18 лет (в %% от среднего уровня по РФ)

Услуги по организации физкультурно-оздоровительных мероприятий, оказываемые детскими и молодежными физкультурно-оздоровительными центрами и лагерями

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 участника физкультурно-оздоровительного мероприятия

Вариант 1. Доля участников физкультурно-оздоровительных мероприятий в численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 2. Средняя стоимость проведения 1 физкультурно-оздоровительного мероприятия

Вариант 2. Доля участников физкультурно-оздоровительных мероприятий в в численности жителей области в возрасте от 7 до 18 лет

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области в возрасте от 7 до 18 лет (в %% от среднего уровня по РФ)

Услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования

Сумма расходов бюджета 1 специалиста, повысившего профессиональную квалификацию (прошедшего профессиональную переподготовку)

Вариант 1. Доля лиц, повысивших профессиональную квалификацию (прошедших профессиональную переподготовку), в численности экономически активного населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 2. Доля лиц, повысивших профессиональную квалификацию (прошедших профессиональную переподготовку), в общей численности населения области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 нуждающегося в повышении квалификации (в профессиональной перподготовке) (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 3. Доля лиц, повысивших профессиональную квалификацию (прошедших профессиональную переподготовку), в общей численности нуждающихся в повышении квалификации (в профессиональной переподготовке)

Вариант 3. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 экономически активного жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Услуги по обеспечению проживания учащихся в общежитиях средних специальных образовательных учреждений

Сумма расходов на содержание 1 койко-места в общежитиях средних специальных образовательных учреждений

Вариант 1. Численность койко-мест в общежитиях средних специальных образовательных учреждений к общей численности учащихся средних специальных образовательных учреждений

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 учащегося в средних специальных образовательных учреждений

Вариант 2. Численность койко-мест в общежитиях средних специальных образовательных учреждений к численности учащихся средних специальных образовательных учреждений, нуждающихся в предоставлении мест в общежитиях

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 учащегося в средних специальных образовательных учреждений, нуждающегося в предоставлении места в общежитии

2. Здравоохранение

Вид услуги

Индикаторы эффективности

экономическая

эффективность

социальная

эффективность

общественно-экономическая

эффективность

Предоставление специализированной медицинской помощи гражданам в стационарных условиях

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 койко-день, проведенный заболевшими гражданами в стационарах

Вариант 1. Доля граждан, пролеченных в стационарах, в численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 гражданина, пролеченного в стационаре

Вариант 2. Доля граждан, пролеченных в стационарах, в численности населения области, получивших медицинские услуги (в численности заболевших граждан)

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 гражданина получившего медицинские услуги (на 1 заболевшего гражданина)

Вариант 3. Сумма предотвращенного экономического ущерб по причине заболеваемости населения. Исчисляется как производное от суммы снижения общей стоимости болезней (расходов на больничную и внебольничную помощь, санитарно-эпидемиологическое обслуживание, приобретение медикаментов, социальное страхование и социальное обеспечение - выплата пенсий по общему заболеванию) и показателя участия в этом результате стационарных учреждений здравоохранения (отношение числа получивших медицинскую помощь в стационаре к общему числу заболевших)

Вариант 3. Доля граждан, пролеченных в стационарах, в численности нуждающихся в стационарном лечении

Вариант 3. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 рубль экономического эффекта (вариант 3-5)

Вариант 4. Сокращение недопроизводства ВРП (в связи с преждевременной смертностью, временной утратой трудоспособности и инвалидностью населения). Исчисляется по специальной методике.

Вариант 4 (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)

Вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% увеличения продолжительности жизни

Вариант 5. Экономическая эффективность от сокращения сроков лечения больных. Исчисляется по специальной методике.

Вариант 5 (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)

Вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% сокращения уровня смертности

Вариант 6 (групповой для отрасли). Соотношение числа заболевших к числу здорового населения

Вариант 6. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения

Предоставление специализированной медицинской помощи гражданам в условиях дневного стационара

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 койко-день, проведенный заболевшими гражданами в стационарах

Вариант 1. Доля граждан, пролеченных в стационарах, в численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 гражданина, пролеченного в стационаре

Вариант 2. Доля граждан, пролеченных в стационарах, в численности населения области, получивших медицинские услуги (в численности заболевших граждан)

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 гражданина получившего медицинские услуги (на 1 заболевшего гражданина)

Вариант 3. Сумма предотвращенного экономического ущерб по причине заболеваемости населения. Исчисляется как производное от суммы снижения общей стоимости болезней (расходов на больничную и внебольничную помощь, санитарно-эпидемиологическое обслуживание, приобретение медикаментов, социальное страхование и социальное обеспечение - выплата пенсий по общему заболеванию) и показателя участия в этом результате стационарных учреждений здравоохранения (отношение числа получивших медицинскую помощь в стационаре к общему числу заболевших)

Вариант 3. Доля граждан, пролеченных в стационарах, в численности нуждающихся в стационарном лечении

Вариант 3. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 рубль экономического эффекта (вариант 3-5)

Вариант 4. Сокращение недопроизводства ВРП (в связи с преждевременной смертностью, временной утратой трудоспособности и инвалидностью населения). Исчисляется по специальной методике.

Вариант 4 (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)

Вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% увеличения продолжительности жизни

Вариант 5. Экономическая эффективность от сокращения сроков лечения больных. Исчисляется по специальной методике.

Вариант 5 (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)

Вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% сокращения уровня смертности

Вариант 6 (групповой для отрасли). Соотношение числа заболевших к числу здорового населения

Вариант 6. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения

Услуги в лечебно-вспомогательных отделениях (кабинетах) учреждений здравоохранения

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 процедуру

Вариант 1. Доля граждан, получивших услуги, в численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 гражданина, получившего услуги

Вариант 2. Доля граждан, получивших услугу, в численности населения области, получивших медицинские услуги (в численности заболевших граждан)

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 гражданина получившего медицинские услуги (на 1 заболевшего гражданина)

Вариант 3. Сумма предотвращенного экономического ущерб по причине заболеваемости населения. Исчисляется как производное от суммы снижения общей стоимости болезней (расходов на больничную и внебольничную помощь, санитарно-эпидемиологическое обслуживание, приобретение медикаментов, социальное страхование и социальное обеспечение - выплата пенсий по общему заболеванию) и показателя участия в этом результате лечебно-вспомогательных отделениях (кабинетах) учреждений здравоохранения (отношение числа получивших услугу к численности заболевших)

Вариант 3 (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)

Вариант 3. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 рубль экономического эффекта (вариант 3-5)

Вариант 4. Сокращение недопроизводства ВРП (в связи с преждевременной смертностью, временной утратой трудоспособности и инвалидностью населения). Исчисляется по специальной методике.

Вариант 4 (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)

Вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% увеличения продолжительности жизни

Вариант 5. Экономическая эффективность от сокращения сроков лечения больных. Исчисляется по специальной методике.

Вариант 5 (групповой для отрасли). Соотношение числа заболевших к числу здорового населения

Вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% сокращения уровня смертности

Вариант 6. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения

Диагностические услуги

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 процедуру (исследование, анализ)

Вариант 1. Доля граждан, получивших услуги, в численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 гражданина, получившего услуги

Вариант 2. Доля граждан, получивших услугу, в численности населения области, получивших медицинские услуги (в численности заболевших граждан)

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 гражданина получившего медицинские услуги (на 1 заболевшего гражданина)

Вариант 3 (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)

Вариант 3. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% увеличения продолжительности жизни

Вариант 4 (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)

Вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% сокращения уровня смертности

Вариант 5 (групповой для отрасли). Соотношение числа заболевших к числу здорового населения

Вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения

Услуги санитарной авиации

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на перевозку (доставку) 1 больного

Вариант 1. Доля перевезенных (доставленных) больных с применением санитарной авиации в общей численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 вылет санитарной авиации

Вариант 2. Доля перевезенных (доставленных) больных с применением санитарной авиации в численности жителей области, получивших медицинские услуги (в численности заболевших граждан)

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 гражданина получившего медицинские услуги (на 1 заболевшего гражданина)

Вариант 3. Доля перевезенных (доставленных) больных с применением санитарной авиации в численности нуждающихся в стационарном лечении

Вариант 3. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% увеличения продолжительности жизни

Вариант 4 (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)

Вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% сокращения уровня смертности

Вариант 5 (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)

Вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения

Вариант 6 (групповой для отрасли). Соотношение числа заболевших к числу здорового населения

Поликлинические услуги

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 врачебный прием

Вариант 1. Доля граждан, получивших поликлинические услуги, в численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 выход врача на дом

Вариант 2. Доля граждан, обслуженных врачами поликлиник на дому, в численности населения области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 гражданина получившего медицинские услуги (на 1 заболевшего гражданина)

Вариант 3. Сумма расходов бюджета на 1 жителя зоны обслуживания поликлиник

Вариант 3. Доля граждан, получивших поликлинические услуги, в численности населения области получивших медицинские услуги (в численности заболевших граждан)

Вариант 3. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 рубль экономического эффекта (вариант оценки экономической эффективности 5-7)

Вариант 4. Сумма расходов бюджета на 1 процедуру

Вариант 4. Доля граждан, получивших поликлинические услуги, в численности населения в зоне обслуживания поликлиник

Вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% увеличения продолжительности жизни

Вариант 5. Сумма предотвращенного экономического ущерб по причине заболеваемости населения. Исчисляется как производное от суммы снижения общей стоимости болезней (расходов на больничную и внебольничную помощь, санитарно-эпидемиологич. обслуживание, приобретение медикаментов, социальное страхование и социальное обеспечение - выплата пенсий по общему заболеванию) и показателя участия в этом результате стационарных учреждений здравоохранения (отношение числа получивших медицинскую помощь в стационаре к общему числу заболевших)

Вариант 5 (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)

Вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% сокращения уровня смертности

Вариант 6. Сокращение недопроизводства ВРП (в связи с преждевременной смертностью, временной утратой трудоспособности и инвалидностью населения). Исчисляется по специальной методике.

Вариант 6 (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)

Вариант 6. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения

Вариант 7. Экономическая эффективность от сокращения сроков лечения больных. Исчисляется по специальной методике.

Вариант 7 (групповой для отрасли). Соотношение числа заболевших к числу здорового населения

Стоматологические услуги

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 УЕТ

Доля граждан, получивших оплачиваемые из бюджета стоматологические услуги, в численности населения области

Сумма расходов бюджета на предоставление стоматологических услуг в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на обслуживание 1 посетителя

Услуги по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 находящегося на содержании ребенка

Вариант 1. Доля детей, содержащихся в домах ребенка, в общей численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 койко-день, проведенный детьми в домах ребенка

Вариант 2. Доля находящихся на содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Вариант 2. Соотношение суммы расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на общую численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Услуги детских санаториев

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 ребенка, поправившего здоровье в детских санаториях

Вариант 1. Доля детей, поправивших здоровье в детских санаториях, в общей численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 койко-день, проведенный детьми в детских санаториях

Вариант 2. Доля детей, поправивших здоровье в детских санаториях, в общей численности жителей области в возрасте до 18 лет

Вариант 2. Соотношение суммы расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на общую численность жителей области в возрасте до 18 лет

Вариант 3. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения

Услуги туберкулезных санаториев

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 больного туберкулезом, поправившего здоровье в туберкулезном санатории

Вариант 1. Доля больных туберкулезом, поправивших здоровье в туберкулезных санаториях, в общей численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 койко-день, проведенный больными туберкулезом в туберкулезных санаториях

Вариант 2. Доля больных туберкулезом, поправивших здоровье в туберкулезных санаториях, в общей численности больных туберкулезом жителей области

Вариант 2. Соотношение суммы расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на общую численность жителей области в возрасте до 18 лет

Вариант 4. Сумма предотвращенного экономического ущерб по причине заболеваемости населения. Исчисляется как производное от суммы снижения общей стоимости болезней (расходов на больничную и внебольничную помощь, санитарно-эпидемиологическое обслуживание, приобретение медикаментов, социальное страхование и социальное обеспечение - выплата пенсий по общему заболеванию) и показателя участия в этом результате санаториев в которых содержались больные туберкулезом (отношение числа содержащихся в санатории к общему числу заболевших граждан)

Вариант 3 (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)

Вариант 3. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% увеличения продолжительности жизни

Вариант 4. Сокращение недопроизводства ВРП (в связи с преждевременной смертностью, временной утратой трудоспособности и инвалидностью населения). Исчисляется по специальной методике.

Вариант 4 (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)

Вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% сокращения уровня смертности

Вариант 5. Соотношение числа заболевших к числу здорового населения

Вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения

Вариант 6. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 рубль экономического эффекта (вариант оценки экономической эффективности 3-4)

Услуги по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

Сумма расходов бюджета на 1 посещение центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями

Вариант 1. Доля граждан, воспользовавшихся услугами центров профилактики, в общей численности населения области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Доля граждан, больных СПИДом, и инфекционных больных в общей численности населения области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 100 зарегистрированных больных СПИДом или инфекционных больных

Вариант 3 (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)

Вариант 3. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% увеличения продолжительности жизни

Вариант 4 (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)

Вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% сокращения уровня смертности

Вариант 5. Соотношение числа заболевших к числу здорового населения

Вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения

Услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы

Сумма расходов бюджета на проведение 1 исследования

Количество проведенных исследований к общей численности населения области

Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Услуги по заготовке донорской крови

Сумма расходов бюджета на заготовку и хранение 1 литра донорской крови

Количество заготовленной донорской крови на 1000 жителей области

Сумма расходов бюджета на заготовку и хранение донорской крови в расчете на 1000 жителей области

Услуги по сертификации и контролю качества лекарственных средств

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 проведенный анализ

Соотношение отрицательных результатов анализов качества лекарственных средств к числу проведенных анализов

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 выданный сертификат соответствия

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на выявление 1 отрицательного результата анализа качества лекарственных средств

Услуги по проведению профилактических мероприятий

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 проведенную вакцинацию

Вариант 1. Уровень охвата населения профилактическими мероприятиями (%%)

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 проведенную процедуру

Вариант 2. Уровень охвата населения вакцинацией (%%)

Вариант 3. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% увеличения продолжительности жизни

Вариант 3. Сумма расходов бюджета на 1 проконсультированного (обученного) гражданина

Вариант 3. Доля проконсультированных (обученных) жителей в общей численности населения области (%%)

Вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% сокращения уровня смертности

Вариант 4. Сумма предотвращенного экономического ущерба по причине заболеваемости населения - производное от суммы снижения общей стоимости болезней (расходов на больничную и внебольничную помощь, санитарно-эпидемиологическое обслуживание, приобретение медикаментов, соцстрахование и соцобеспечение - выплата пенсий по общему заболеванию) и показателя участия в этом результате учреждений осуществляя - их профилактику (отношение числа получивших профилактическую помощь к общему числу неподверженных заболеваниям граждан)

Вариант 4 (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)

Вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения

Вариант 5. Сокращение недопроизводства ВРП (в связи с преждевременной смертностью, временной утратой трудоспособности и инвалидностью населения). Исчисляется по специальной методике.

Вариант 5 (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)

Вариант 6. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 рубль экономического эффекта (вариант оценки экономической эффективности 4-5)

Вариант 6 (групповой для отрасли). Соотношение числа заболевших к числу здорового населения

3. Социальная политика

Вид услуги

Индикаторы эффективности

экономическая

эффективность

социальная

эффективность

общественно-экономическая

эффективность

Услуга по предоставлению социального обслуживания на дому, включая социально-медицинское обслуживание граждан, нуждающихся в посторонней помощи

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 гражданина, получающего услугу

Вариант 1. Доля граждан, получающих социальное обслуживание на дому, в общей численности жителей области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма экономии от предоставления социального обслуживания на дому 1 гражданину по сравнению с расходами на его пребывание в стационарном учреждении социального обслуживания

Вариант 2. Доля граждан, получающих социальное обслуживание на дому, в численности пенсионеров и инвалидов, проживающих на территории области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области из числа пенсионеров и инвалидов

Вариант 3. Доля граждан, получающих социальное обслуживание на дому, в общей численности нуждающихся в социальном обслуживании на дому на территории области

Услуга по предоставлению временного пребывания несовершеннолетних в специализированном учреждении социального обслуживания (отделении)

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 койко-день пребывания несовершеннолетних в специализированном учреждении социального обслуживания

Вариант 1. Доля несовершеннолетних, получивших услугу, в общей численности жителей области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 несовершеннолетнего, получающего услугу

Вариант 2. Доля несовершеннолетних, получивших услугу, в жителей области в возрасте до 18 лет

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области в возрасте до 18 лет

Услуга по предоставлению социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 койко-день пребывания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания

Вариант 1. Доля граждан, получающих социальное обслуживание в стационаре, в общей численности жителей области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 гражданина, получающего услугу

Вариант 2. Доля граждан, получающих социальное обслуживание в стационаре, в численности пенсионеров и инвалидов, проживающих на территории области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области из числа пенсионеров и инвалидов

Вариант 3. Доля граждан, получающих социальное обслуживание в стационаре, в общей численности нуждающихся в социальном обслуживании в стационарных условиях (в численности лиц зарегистрированных в очереди на обслуживание)

Услуга по предоставлению социального обслуживания населения области в полустационарных условиях пребывания и услуга по социальному обслуживанию граждан в учреждениях с дневным пребыванием

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 койко-день пребывания граждан в полустационарных учреждениях социального обслуживания и учреждениях с дневным пребыванием

Вариант 1. Доля граждан, получающих социальное обслуживание в полустационарных учреждениях социального обслуживания и учреждениях с дневным пребыванием, в общей численности жителей области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 гражданина, получающего услугу

Вариант 2. Доля граждан, получающих социальное обслуживание в полустационарных учреждениях социального обслуживания и учреждениях с дневным пребыванием, в численности пенсионеров и инвалидов, проживающих на территории области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области из числа пенсионеров и инвалидов

Вариант 3. Сумма экономии от пребывания гражданина в полустационарных учреждениях социального обслуживания или учреждениях с дневным пребыванием по сравнению с расходами на пребывание в стационаре

Вариант 3. Доля граждан, получающих социальное обслуживание в полустационарных учреждениях социального обслуживания и учреждениях с дневным пребыванием, в общей численности нуждающихся в социальном обслуживании (в численности лиц зарегистрированных в очереди на обслуживание)

Услуга по обеспечению консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты

Сумма расходов бюджета на 1 проконсультированного (обученного) гражданина или гражданина получившего помощь

Доля проконсультированных (обученных) жителей в общей численности населения области (%%)

Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Услуга по социальному обслуживанию граждан, проживающих в специализированных жилых домах

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 обслуживаемого из числа проживающих в специализированных жилых домах

Вариант 1. Доля граждан, получающих социальное обслуживание по месту проживания (в специализированных жилых домах), в общей численности жителей области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма экономии от пребывания гражданина в домашних условиях по сравнению с расходами на пребывание в стационаре

Вариант 2. Доля граждан, получающих социальное обслуживание по месту проживания (в специализированных жилых домах), в численности пенсионеров и инвалидов, проживающих на территории области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области из числа пенсионеров и инвалидов

Вариант 3. Доля граждан, получающих социальное обслуживание по месту проживания (в специализированных жилых домах), в общей численности нуждающихся в социальном обслуживании (в численности лиц зарегистрированных в очереди на обслуживание)

Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Соотношение суммы расходов бюджета на администрирование расходного обязательства к сумме расходов на реализацию расходного обязательства

Вариант 1. Число получающих субсидию на оплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 1000 человек, проживающих в области

Сумма выплаченных субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в расчете на 1 жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 2. Соотношения числа получающих субсидии к числу нуждающихся в получении субсидий

4. Культура

Вид услуги

Индикаторы эффективности

экономическая

эффективность

социальная

эффективность

общественно-экономическая

эффективность

Услуги по поддержке народных художественных промыслов

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на поддержку 1 клубного формирования народных художественных промыслов

Вариант 1. Доля числа участников поддерживаемых клубных формирований народных художественных промыслов в численности населения области

Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление поддержки в расчете на 1 участника клубных формирований народных художественных промыслов

Вариант 2. Соотношение количества посетителей ярмарок, выставок народного творчества и ремесел к общей численности населения области

Вариант 3. Сумма расходов бюджета на организацию 1 ярмарки (выставки) народного творчества и ремесел

Вариант 4. Сумма расходов бюджета на поддержку народно-художественных промыслов на 1000 посетителей ярмарок, выставок народного творчества и ремесел

Услуги по изучению и поддержке традиционной народной культуры

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на поддержку 1 мероприятия по изучению и поддержке традиционной народной культуры

Соотношение количества посетителей мероприятий по изучению и поддержке традиционной народной культуры к общей численности населения области

Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1000 посетителей мероприятий по изучению и поддержке традиционной народной культуры

Услуги по обеспечению творческой деятельности граждан через клубные формирования

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на поддержку 1 клубного формирования

Доля числа участников поддерживаемых клубных формирований в численности населения области

Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление поддержки в расчете на 1 участника клубных формирований

Услуги по поддержке творческих коллективов

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на поддержку 1 творческого коллектива

Доля числа участников поддерживаемых творческих коллективов в численности населения области

Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление поддержки в расчете на 1 участника творческих коллективов

Услуги по постановке и проведению спектаклей

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на постановку 1 спектакля

Число зрителей, посетивших спектакли, на 1000 жителей области

Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на проведение 1 спектакля

Вариант 3. Сумма расходов бюджета на 1000 зрителей, посетивших спектакли

Услуги по постановке концертных программ

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на постановку 1 концертной программы

Число слушателей концертных программ на 1000 жителей области

Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на проведение 1 концертной программы

Вариант 3. Сумма расходов бюджета на 1000 слушателей концертных программ

Услуги по организации библиотечного обслуживания граждан, в том числе по обеспечению сохранности редких и особо ценных документов

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 пользователя библиотек

Число пользователей библиотек на 1000 жителей области

Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 10000 библиотечных документов

Вариант 3. Сумма расходов бюджета на 1000 выдаваемых документов

Услуги по созданию и поддержке государственных музеев, в том числе услуги по обеспечению сохранности музейных фондов

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 посетителя

Число посетителей музеев на 1000 жителей области

Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в %% от среднего уровня по РФ)

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1000 единиц музейного хранения

Услуги по охране и сохранению объектов культурного наследия

Вариант 1. Средний размер расходов бюджета на охрану 1 учтенного объекта культурного наследия

Количество учтенных объектов культурного наследия на территории области

Вариант 1. Сумма расходов бюджета на охрану и сохранение объектов культурного наследия в расчете на 1 жителя области

Вариант 2. Средний размер расходов бюджета на сохранение 1 учтенного объекта культурного наследия

Вариант 2. Сумма расходов бюджета на охрану и сохранение объектов культурного наследия в расчете на 1 учтенный объект культурного наследия на территории области