Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, основных показателях консолидированного и областного бюджетов на 2007 год и перспективного финансового плана Владимирской области на 2007-20...



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА

30.06.2006 №473

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, основных показателях консолидированного и областного бюджетов на 2007 год и перспективного финансового плана Владимирской области на 2007-2009 годы

(Изменение:

постановление Губернатора Владимирской области от 20.12.2006 №899, НГР:ru33000200600531;

постановление Губернатора Владимирской области от 22.06.2007 №458, НГР:ru33000200700222;

постановление Губернатора Владимирской области от 07.12.2007 №907, НГР:ru33000200700500;

постановление Губернатора Владимирской области от 11.12.2007 №913, НГР:ru33000200700504)

В соответствии с Законом Владимирской области «О бюджетном процессе во Владимирской области» и в целях формирования проекта областного бюджета на 2007 год и перспективного финансового плана Владимирской области на 2007-2009 годы постановляю:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2007 год, изложенные в приложении №1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что объем действующих расходных обязательств Владимирской области на 2007 год принимается на основании реестра расходных обязательств Владимирской области согласно приложению №2.

3. Утвердить основные показатели перспективного финансового плана Владимирской области на 2007-2009 годы согласно приложению №3.

4. Утвердить на 2007 год:

а) основные показатели консолидированного и областного бюджетов Владимирской области согласно приложению №4;

б) предельные объемы бюджетов главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета и проектируемые объемы расходов по консолидированному бюджету курируемой отрасли согласно приложению №5, в том числе по действующим и вновь принимаемым обязательствам;

в) проектируемые объемы расходов главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, государственных и муниципальных учреждений по курируемой отрасли согласно приложению №6;

г) распределение предельных объемов расходов консолидированного и областного бюджетов по разделам функциональной классификации расходов Российской Федерации согласно приложению №7, в том числе по действующим и вновь принимаемым обязательствам;

д) проектируемые расходы за счет предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, в разрезе разделов функциональной классификации расходов Российской Федерации по государственным и муниципальным учреждениям согласно приложению №8.

5. Установить на 2007 год:

а) государственные задания главным распорядителям (распорядителям) средств областного бюджета по предоставлению услуг населению учреждениями, финансируемыми из областного бюджета, согласно приложению №9;

б) лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств областного бюджета согласно приложению №10.

6. Руководителям областных целевых программ, для принятия решения коллегии администрации области о включении в областной бюджет на 2007 год расходов по программам, представить на заседании коллегии администрации области по проекту закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2007 год» информацию о достижении в текущем году запланированных результатов, обозначенных в программах.

7. Департаментам и комитетам администрации области обеспечить до 01 октября 2006 года разработку необходимых нормативных правовых актов по вновь принимаемым обязательствам Владимирской области, обозначенным в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области.

8. Департаменту финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области (В.П.Кузин) направить настоящее постановление в Законодательное Собрание области для рассмотрения.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на контрольный комитет администрации области (В.И.Макаров).

10. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области

Н.В.Виноградов

Приложение №1

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 30.06.2006 №473

Основные направления бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2007 год

Настоящие направления бюджетной и налоговой политики Владимирской области подготовлены в соответствии со статьей 182 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 5 Закона Владимирской области «О бюджетном процессе во Владимирской области», основаны на Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 10 мая 2006 года, Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2007 году» от 30 мая 2006 года.

Проводимая бюджетная и налоговая политика в целом соответствует стратегическим целям развития Владимирской области, заключающимся в повышении уровня и качества жизни населения.

Отдельные показатели результативности бюджетных расходов в рамках проводимой бюджетной политики Владимирской области за 2005 год представлены в таблице 1.

Таблица 1

Отдельные показатели результативности бюджетных расходов в рамках проводимой бюджетной политики Владимирской области за 2005 год

№

п/п

Наименование результатов

Показатель

1

2

3

1.

Повышение качества жизни населения области:

1.1.

Повышение качества медицинской помощи:

- снижение числа младенческой смертности, коэффициент на 1000 человек родившихся живыми:

2004 год

9,9

2005 год

9,5

- снижение заболеваемости детского населения (от 0 до 14 лет), процент:

2004 год

4,0

2005 год

3,6

1.2.

Повышение качества образования:

- охват учащихся области (от 6 до 17 лет) общеобразовательными услугами, процент:

2004 год

99,6

2005 год

100

- количество выпускников областных педагогических училищ и колледжей, устроившихся на работу по специальности, процент от общего их числа:

2004 год

60

2005 год

71

1.3.

Повышение доступности жилья:

- количество семей, улучшивших жилищные условия с привлечением средств областного бюджета в 2005 году, семей

208

- количество детей-сирот, получивших квартиры в 2005 году, человек

78

1.4.

Обеспечение безопасности граждан:

- снижение числа гибели людей от пожара в 2005 году к 2004 году, процент

3,2

2.

Повышение уровня жизни населения области:

- снижение численности населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2005 к 2004 году, процент

4,5

- прирост среднедушевого дохода работающих граждан области в 2005 к 2004 году, процент

17,3

- увеличение доходов ветеранов труда в 2005 году к 2004 году, процент

20

- увеличение доходов тружеников тыла, жертв политических репрессий в 2005 году к 2004 году, процент

15

- увеличение доходов многодетных семей в 2005 году к 2004 году, процент

12

В текущем году нашли реальное применение в бюджетном процессе новые методы управления общественными финансами, ориентированные на результат. Областной бюджет на 2006 год сформирован исходя из целей и задач, стоящих перед органами государственной власти области и направленных на улучшение социального положения и благополучия жителей области, повышение доступности и качества предоставляемых бюджетных услуг населению.

Впервые областной бюджет на 2006 год стал составной частью перспективного финансового плана Владимирской области, утвержденного постановлением Губернатора области от 30 июня 2005 №379. Это позволило повысить заинтересованность главных распорядителей средств областного бюджета в достижении целей и результатов деятельности в рамках лимитов денежных средств, указанных в перспективном финансовом плане.

Проект закона об областном бюджете на 2006 год прошел публичное обсуждение и был поддержан участниками публичных слушаний.

Реализация бюджетной политики в 2006 году осуществляется на принципах неукоснительного соблюдения публичных обязательств Владимирской области. При этом, с целью исключения принятия органами государственной власти области и местного самоуправления решений, не обеспеченных источниками финансирования, расходы областного и местных бюджетов на 2006 год были утверждены в соответствии с реестрами расходных обязательств, обусловленных существующими нормативными правовыми актами Владимирской области и органов местного самоуправления.

Для более эффективного использования бюджетных средств и обеспечения гарантированного областным бюджетом объема государственных услуг их предоставление осуществляется на основе доведенного до каждого бюджетного учреждения задания. Кроме того, главными распорядителями средств областного бюджета разработаны планы оптимизации бюджетной сети. Осуществляется контроль за проведением аналогичной работы в муниципальных образованиях. Активно процесс реструктуризации бюджетного сектора происходит в образовании, здравоохранении.

Расширены права главных распорядителей средств областного бюджета по формированию бюджетных росписей расходов, в частности, по статьям экономической классификации и поквартальному распределению бюджетных средств. Для реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа подведомственности расходов составлен и ведется сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета. Главные распорядители распределяют бюджетные средства только по подведомственным бюджетным учреждениям, по которым они несут полную субсидиарную ответственность по принятым ими обязательствам.

Для обеспечения равномерного использования средств областного бюджета введен такой инструмент управления как кассовый план, составляемый на месяц, исходя из прогнозов главных распорядителей средств по исполнению расходных обязательств, а также администраторов доходов - по кассовым поступлениям в бюджет.

Продолжают укрепляться положительные тенденции опережающего роста доходов консолидированного бюджета области к уровню инфляции.

Действенность проводимой бюджетной и налоговой политики выражается в реальном финансовом обеспечении социальных гарантий жителям Владимирской области, позволившей с 01 мая текущего года повысить на 15 процентов заработную плату работникам бюджетной сферы, своевременно выплачивать ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан области в повышенных с 01 января 2006 года размерах, а также взять обязательства с 01 июля 2006 года по увеличению на 10 процентов уровня государственной поддержки семей с детьми и ветеранов труда, являющихся одновременно тружениками тыла, выделить дополнительные средства на развитие массового спорта, улучшение условий содержания воспитанников домов ребенка, детских домов, коррекционных школ-интернатов.

За счет средств областного бюджета обеспечено участие области в реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Развитие агропромышленного комплекса», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Для улучшения демографической ситуации вложены значительные бюджетные средства в строительство перинатального центра г. Владимира, акушерского корпуса в о.Муром и родильного дома в Киржачском районе. На предоставление мер поддержки семей с детьми из областного бюджета выделено в 2006 году 768 млн. рублей, что в 1,2 раза выше уровня 2005 года.

Усилена поддержка детей-сирот, находящихся под опекой граждан и в приемных семьях. Меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий в текущем году предоставляются с опережением на месяц.

Продолжено осуществление мер, направленных на укрепление системы первичной медицинской помощи в лечебных учреждениях области, а также материально-технической базы объектов муниципальной собственности, включая ремонт дорог. Принятая целевая программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы» позволит наряду с бюджетными ассигнованиями привлечь в развитие коммунальной инфраструктуры муниципальных образований частные инвестиции, что приведет к снижению уровня ее износа с 59-60 процентов в 2006 году до 50 процентов к 2010 году.

Показателем финансовой устойчивости бюджетной системы области является отсутствие кредиторской задолженности по текущим обязательствам областного и местных бюджетов, а также просроченных долговых обязательств Владимирской области по государственным заимствованиям и гарантиям.

Вместе с тем для повышения эффективности бюджетной политики необходимо решить ряд проблем.

Областными органами государственной власти не осуществляется должный контроль за выполнением подведомственными учреждениями установленных заданий по государственным услугам. Не редко их объем утверждается без достаточной проработки и анализа, без учета достижения поставленных целей.

Главные распорядители бюджетных средств, бюджетные учреждения не всегда могут эффективно и своевременно распорядиться выделенными им ассигнованиями, что ведет к накоплению не использованных в течение года остатков бюджетных средств и оказывает негативное влияние на рост инфляции.

В текущем году 20 процентов расходов областного бюджета осуществляется программно-целевым методом. Однако качество и результативность областных целевым программ остаются низкими.

Не всеми субъектами бюджетного планирования разработаны измеримые показатели, позволяющие оценить эффективность их деятельности. Не создана система сбора и обработки информации, необходимая для формирования набора целевых показателей результативности работы получателей бюджетных средств, не налажен мониторинг за достижением результатов.

Демографическая ситуация в регионе характеризуется низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, - 9,2 человека родившихся на 1000 человек населения в 2005 году при среднероссийском показателе 10,2. Отмечается высокий уровень смертности - 20,3 человека на 1000 человек населения, тогда как в Российской Федерации - 16,1. Естественная убыль населения области составила за прошлый год 11,1 человека, по Российской Федерации - 5,9. Продолжительность жизни граждан региона достигла 64,5 лет, что ниже общероссийского показателя на 1,4 года.

В ряде муниципальных образований медленно создается нормативная правовая база по реализации вопросов местного значения, что сдерживает внедрение положений Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в области в полном объеме.

Органами местного самоуправления не уделяется достаточного внимания вопросам увеличения собственной доходной базы, в связи с чем снижаются их возможности по наиболее полному удовлетворению спроса граждан на муниципальные услуги, оказываемые в рамках закрепленных за ними полномочий.

Реализация Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не обходится в муниципальных образованиях без трудностей. В частности, неоправданно затянуты работы по исполнению муниципального заказа в полном объеме и в оптимальные сроки, что ставит под угрозу срыва финансовое обеспечение проведения ремонтных работ, приобретения оборудования для муниципальных учреждений.

Для ликвидации отмеченных проблем органам государственной власти и местного самоуправления области необходимо перейти от антикризисного управления к четкому планированию и организации своей работы.

Бюджетная и налоговая политика Владимирской области на 2007 год будет проводиться с учетом следующих основных особенностей:

1. Впервые формирование консолидированного бюджета области на 2007 год будет осуществляться в условиях относительной стабильности налогового законодательства.

При расчете налогового потенциала области на 2007 год учтено увеличение с 01 января 2007 года налоговой ставки по налогу на имущество организациям в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, а также социально-культурной сферы с 0,5 процента до 1,1 процента. Сохранение льготной ставки на 2007 год предусмотрено в целях недопущения роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2007 год принят на уровне плана текущего года, за исключением средств федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы, финансирование дорожного хозяйства, на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта, которые будут включены в областной бюджет на 2007 год после принятия Федерального закона «О федеральном бюджете на 2007 год». Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи» предусмотрены из расчета на целый год, т.е. увеличены в два раза против уровня 2006 года.

2. В следующем финансовом году будет сохранена преемственность проводимой в области в предшествующие периоды бюджетной политики.

Кроме того, в областном бюджете на 2007 год будут предусмотрены средства, необходимые для реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации для улучшения демографической ситуации в регионе и осуществления приоритетных национальных проектов.

Исходя из этого, бюджетная политика в области в 2007 году будет формироваться по двум основным направлениям:

- усиление социальной направленности консолидированного бюджета области;

- изменение структуры бюджета в части увеличения расходов на поддержку отраслей экономики. При этом, сохраняя целевой бюджетный дорожный фонд на 2007 год, предлагается изменить источники образования его доходов: предусмотреть вместо транспортного налога с физических лиц, передаваемого в местные бюджеты, соответствующую компенсацию за счет налога на прибыль организаций по ставке 1,5 процента.

3. Межбюджетные отношения во Владимирской области в 2007 году будут осуществляться в условиях переходного периода, установленного Федеральным законом от 12 октября 2005 года №129-ФЗ для реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», позволяющего переводить вновь образованные поселения, по мере их готовности, от сметного финансирования к формированию местных бюджетов. Постановлением Законодательного Собрания области от 26 апреля 2006 года №233 создана рабочая группа по рассмотрению степени готовности новых поселений к выполнению указанного закона в полном объеме с 01 января 2007 года. По результатам ее работы предполагается внесение соответствующих изменений в Закон Владимирской области от 23 ноября 2005 года №168-ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных городских и сельских поселений Владимирской области».

Помимо этого, в целях укрепления финансовой самостоятельности муниципальных образований и повышения их роли в развитии налогового потенциала области, будут предусмотрены следующие меры:

- передача в бюджеты поселений и городских округов транспортного налога с физических лиц. На переходный период (2007-2008 годы) данный налог с территорий вновь образованных поселений, не перешедших на формирование местных бюджетов, будет зачисляться в бюджеты муниципальных районов;

- полная или частичная замена с 2007 года по согласованию с представительными органами местного самоуправления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности нормативами отчислений от налогов на прибыль и имущество организаций в соответствии с Законом Владимирской области от 31 мая 2006 года №61-ОЗ «О порядке расчета и установления заменяющих дотации из областного Фонда финансовой поддержки поселений, областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), районных фондов финансовой поддержки поселений дополнительных (дифференцированных) нормативов отчислений от федеральных и (или) региональных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами»;

- выделение дотаций из областного Фонда реформирования муниципальных финансов муниципальным образованиям, достигшим высокого качества управления муниципальными финансами.

4. В предстоящем году будет продолжена работа по повышению качества методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты.

5. Параметры консолидированного бюджета области на 2007 год подлежат уточнению после принятия Федерального закона «О федеральном бюджете на 2007 год» на суммы финансовой помощи из федерального бюджета, не учтенной в бюджетных проектировках на данной стадии формирования проекта областного бюджета, а также ассигнований, передаваемых бюджету области из федерального бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 31 декабря 2005 года №199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий».

6. Указанные в пунктах 1-5 особенности учтены в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2007 год.

Бюджетная политика Владимирской области на 2007 год должна обеспечить достижение стратегических целей развития Владимирской области, которые вытекают из целей развития Российской Федерации, определенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

Главными стратегическими целями развития Владимирской области являются:

1) повышение качества жизни населения области;

2) формирование потенциала устойчивого развития экономики области.

Для реализации указанных целей органам государственной власти области следует решить тактические задачи:

1) обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджетных ресурсов и расходных обязательств Владимирской области;

2) сконцентрировать бюджетные ассигнования на выполнении стратегических целей развития Владимирской области:

- на обеспечение выполнения положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, направленных на улучшение демографической ситуации в области: повышение рождаемости, снижение смертности;

- на софинансирование приоритетных национальных проектов в образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве, обеспечении жильем граждан области;

- на обеспечение повышения доходов работников бюджетной сферы в реальном выражении к 2008 году не менее, чем в полтора раза, и в номинальном исчислении - в два раза;

- на повышение социальной защищенности отдельных категорий граждан, находящихся в сфере ответственности региона (семей с детьми, детей-сирот, детей, находящихся под опекой граждан, детей-инвалидов, ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий и др.);

3) повысить результативность бюджетных расходов, то есть сориентировать бюджетные ассигнования на конечный результат деятельности бюджетного учреждения, который должен быть достигнут наиболее эффективным способом.

В рамках обозначенных целей и задач бюджетной политики в 2007 году органам государственной власти области предстоит осуществить следующие ключевые меры:

1) проводить эффективную налоговую политику с целью мобилизации в бюджет доходов, необходимых для безусловного выполнения расходных обязательств Владимирской области и органов местного самоуправления;

2) разработать проект областного бюджета на 2007 год на основе перспективного финансового плана Владимирской области до 2009 года, необходимого для обеспечения сбалансированности бюджетной системы области, а также для внедрения методов, ориентированных на результат;

3) обеспечить составление и ведение реестров действующих расходных обязательств с включением в них публичных обязательств и обязательств гражданско-правового характера. При этом публичные обязательства должны быть спрогнозированы следующим образом: по числу получателей мер социальной поддержки по персональным реестрам и размерам выплат, установленным областными нормативными актами. Действующие публичные обязательства должны исполняться во всех случаях, независимо от хода выполнения бюджета в течение года и роста контингента. Экономия средств из-за уменьшения числа лиц получателей помощи не должна быть направлена на реализацию других расходных обязательств Владимирской области, так как сэкономленные ассигнования не являются результатом деятельности главного распорядителя средств.

Обязательства гражданско-правового характера должны быть сформированы в пределах объемов бюджетных ассигнований, доведенных постановлением Губернатора области до главных распорядителей средств, и исходя из государственных заданий бюджетным учреждениям по объему и качеству предоставляемых гражданам государственных услуг. Кроме того, необходимо составить обоснования бюджетных ассигнований с учетом отчетов о выполнении государственных услуг в 2005 году и первом полугодии 2006 года. В процессе исполнения бюджета главные распорядители бюджетных средств вправе вносить изменения в роспись расходов ведомственного бюджета в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

4) разработать до 01 октября 2006 года нормативные правовые акты, устанавливающие новые расходные обязательства Владимирской области, а также изменение бюджетной политики области, в том числе:

а) по индексации заработной платы работникам областных бюджетных учреждений с 01 сентября 2007 года на 15 процентов;

б) по программе материального стимулирования устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:

- по увеличению размера ежемесячной денежной выплаты на содержание детей в семье опекуна и приемной семье до уровня не менее 4 тыс. рублей на каждого ребенка;

- по повышению зарплаты приемных родителей, осуществляющих воспитание детей-сирот в приемной семье, с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей ежемесячно в расчете на ставку;

- по установлению единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в размере 8 тыс. рублей;

в) по поддержке материнства и детства, в том числе:

- по компенсации затрат родителям на детское дошкольное воспитание: для первого ребенка - на сумму, равную 20 процентам, второго - 50 процентам, третьего - 70 процентам от среднего размера оплаты, взимаемой с родителей за посещение ребенком дошкольного учреждения;

- по перепрофилированию имеющейся бюджетной сети с ориентацией на полное удовлетворение потребностей населения области в дошкольном образовании и воспитании;

г) по увеличению денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, семьям с детьми и приемным семьям, многодетным семьям, детям-инвалидам дошкольного возраста, детям-сиротам, детям, находящимся под опекой граждан, на 10 процентов к уровню 2006 года;

д) по предоставлению труженикам тыла скидки в оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 50 процентов;

ж) по индексации стоимости коммунальных услуг бюджетных учреждений, исходя из прироста тарифов по электроэнергии на 17,9 процента, теплоэнергии - 13,9 процента, водоотведения и водоснабжения - 11 и 15,3 процента к уровню 2006 года (средний показатель увеличения указанных расходов - 12,6 процента);

з) по внесению изменений в Закон Владимирской области от 12 ноября 2003 года №110-ОЗ «О налоге на имущество организаций»;

и) по внесению изменений в Закон Владимирской области от 30 ноября 2004 года №194-ОЗ «О целевом бюджетном дорожном фонде Владимирской области»;

к) по внесению изменений в Закон Владимирской области от 10 октября 2005 года №139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» и другие;

5) для повышения качества бюджетного планирования:

а) создать систему мониторинга показателей работы субъектов бюджетного планирования и подведомственных им бюджетных учреждений на основе докладов с целью оценки их деятельности по достижению результатов, учета при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год;

б) установить нормативы расходов на содержание государственных гражданских служащих области;

в) внедрить ведомственные целевые программы для более жесткой увязки бюджетных расходов соответствующих отраслей с конкретными и измеримыми показателями работы главных распорядителей средств областного бюджета;

г) распределить на конкурсной основе дополнительные ресурсы областного бюджета в сумме до 10 млн. рублей между субъектами бюджетного планирования, получившими наибольшее количество баллов по результатам оценки докладов об основных направлениях деятельности;

д) включить доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений в состав областного бюджета на 2007 год, что обеспечит прозрачность областного бюджета и подотчетность власти перед обществом. В связи с этим установить задания бюджетным учреждениям на предоставление услуг населению области. Рекомендовать органам местного самоуправления принять аналогичные решения при формировании проектов местных бюджетов на 2007 год;

ж) продолжить работу по совершенствованию бюджетного учета и отчетности с целью объективной оценки активов и обязательств органов государственной власти и местного самоуправления области, повышения результативности бюджетных средств;

6) усилить ведомственный контроль, обеспечив проведение проверок главными распорядителями средств областного бюджета бюджетных учреждений не реже одного раза в два года;

7) обеспечить эффективность закупок для государственных и муниципальных нужд. В кратчайшие сроки завершить формирование нормативной правовой базы для реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Расширить практику проведения совместных торгов государственными и муниципальными заказчиками;

8) оказать методическую и практическую помощь органам местного самоуправления в целях формирования ими местных бюджетов на 2007 год с учетом необходимости выполнения положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в том числе:

- установить контроль за проведением работы по оптимизации бюджетной сети и принятием по ее итогам решений о направлении высвобождающихся средств на обеспечение потребностей населения в местах в детских садах и ясельных группах, в том числе путем открытия в школах дошкольных групп, а также на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы и другие социально значимые расходы;

- до 01 сентября 2006 года обеспечить принятие органами местного самоуправления вновь образованных поселений нормативных правовых актов по вопросам местного значения;

- до 01 ноября 2006 года привести областные законы о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области в соответствие с Федеральным законом от 31 декабря 2005 года №199-ФЗ;

- оказывать содействие органам местного самоуправления по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результат, для предоставления муниципальных услуг населению наиболее эффективным способом.

С целью финансового обеспечения выполнения задач бюджетной политики Владимирской области на 2007 год органам государственной власти области необходимо:

1) обеспечить прирост валового регионального продукта (далее - ВРП) на 6 процентов в сопоставимых ценах к уровню 2006 года или на 14,4 процента в действующих ценах и получить его в размере 119508,2 млн. рублей;

2) мобилизовать доходов в консолидированный бюджет области в размере 16,85 процента ВРП или 20139,7 млн. рублей, что на 15,1 процента выше показателей, утвержденных постановлением Губернатора области от 30 июня 2005 года №379;

3) обеспечить в рамках Закона Владимирской области от 10 октября 2005 года №139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» выравнивание доходов муниципальных образований с целью выполнения ими расходных обязательств по полномочиям, возложенным на них статьями 14-16 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 31 декабря 2005 года №199-ФЗ);

4) привлечь внутренние заимствования для покрытия дефицита областного бюджета в размере 0,66 процента ВРП (785,8 млн. рублей);

5) в пределах доходов консолидированного бюджета области и источников финансирования бюджетного дефицита на 2007 год обеспечить выполнение расходных обязательств Владимирской области и муниципальных образований в размере 17,51 процента ВРП или 20925,5 млн. рублей;

6) возложить реализацию основных целей и задач бюджетной политики Владимирской области в 2007 году на 3,5 тыс. учреждений сектора государственного управления и 113,5 тыс. работающих в них;

7) добиться основных прогнозных параметров консолидированного и областного бюджетов Владимирской области на 2007 год, представленных в таблице 2.

Таблица 2

Основные прогнозные параметры консолидированного и областного бюджетов Владимирской области на 2007 год

ВРП - 119508,2 млн. рублей (темпы роста к уровню 2006 года - 106 процентов в сопоставимых ценах, 114,4 процента в действующих ценах).

Уровень инфляции - 107,5 процента.

№

п/п

Наименование

показателей

2007 г. (прогноз,

млн. рублей)

по:

Справочно:

процент роста прогноза

2007 г. к показателям, утвержденным постановлением Губернатора области от 30.06.2005 №379 на 2006 г. по:

консолидированному бюджету

в т.ч. областному бюджету

консолидированному бюджету

в т.ч. областному бюджету

1.

Доходы бюджета- всего, в том числе:

20139,7

14374,2

115,1

110,5

- налоговые и неналоговые доходы

15552,5

10246,3

114,5

107,3

- межбюджетные трансферты из федерального бюджета*

3775,5

3775,5

119,8

119,8

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

811,7

352,5

106,0

112,4

2.

Источники финансирования дефицита бюджета

785,8

785,8

198,3

198,3

3.

Всего доходов и источников финансирования

20925,5

15160,1

115,7

111,0

4.

Расходы бюджета

20925,5

15160,1

115,7

111,0

Примечание: *Данный показатель на 2007 год подлежит уточнению после принятия Федерального закона «О федеральном бюджете на 2007 год».

Налоговая политика, осуществляемая в области, во многом зависит от налоговой политики, проводимой государством. В настоящее время основные меры по совершенствованию налоговой системы на федеральном уровне реализованы, и она находится на завершающем этапе своего реформирования.

Предстоящий год должен в целом завершить налоговую реформу в Российской Федерации, которая направлена на последовательное усиление стимулирующей функции налогов и улучшение налогового администрирования.

Впервые за многие годы формирование доходной части консолидированного бюджета Владимирской области на 2007 год происходит в период относительной стабильности налоговой системы.

Тем не менее, отдельные изменения налогового и бюджетного законодательства по-прежнему будут оказывать влияние на формирование доходной части консолидированного бюджета области на 2007 год, в том числе:

- уменьшение налогоплательщиками в полном размере налоговой базы по налогу на прибыль организаций на сумму убытков, полученных ими в предыдущем году;

- учет при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в течение одного года;

- индексация специфических ставок акцизов на 8 процентов, кроме акцизов на бензин и дизельное топливо, по которым индексация не производится;

- увеличение социальных налоговых вычетов на обучение в образовательных учреждениях и на лечение в медицинских учреждениях Российской Федерации с 38 тыс. рублей до 50 тыс. рублей по каждому из таких вычетов;

- возможность учитывать при определении размера социального вычета взносов физических лиц страховым организациям по договорам добровольного личного медицинского страхования;

- включение в состав объекта налогообложения по налогу на имущество организаций объектов движимого и недвижимого имущества, завершенного строительством, права собственности на которые своевременно не зарегистрированы;

- отмена налога на имущество, переходящее в порядке наследования.

Помимо этого, на федеральном уровне реализуется ряд мер в области налогового администрирования, позволяющих обеспечить четкую регламентацию полномочий и действий налоговых органов при осуществлении ими контрольных мероприятий, включая определение порядка проведения всех видов налоговых проверок, досудебного урегулирования налоговых споров, истребования документов, установление жестких максимальных сроков проведения проверок, а также ограничений по количеству проверок налогоплательщика в течение одного года.

Результатом проводимой налоговой реформы стало заметное снижение налоговой нагрузки на экономику Владимирской области, что явилось одним из важных факторов поддержания экономического роста (таблица 3).

Таблица 3

Поступление доходов в бюджеты всех уровней Владимирской области и уровень налоговой нагрузки на экономику Владимирской области за 2003-2007 годы

Отчеты:

№

п/п

Наименование

показателей

2003 год

2004 год

2005 год

Оценка 2006 год

Прогноз 2007 год

1

Поступило доходов в бюджеты всех уровней Владимирской области и государственные внебюджетные фонды (без налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц, земельного налога и транспортного налога, взимаемых с физических лиц), млн.рублей

22487,7

21857,1

25138,2

27416,1

30750,4

2

ВРП,

млн. рублей

67022,3

79084,13

91051,6

104428,08

119508,2

3

Уровень налоговой нагрузки (%) (стр.1/стр.2*100%)

33,6

27,6

27,6

26,3

25,7

Из приведенных данных видно, что уровень налоговой нагрузки в области уменьшился с 33,6 процента - в 2003 году до 25,7 процента к ВРП - в 2007 году.

Анализ налоговой нагрузки в 2005 году по видам экономической деятельности свидетельствует (таблица 4), что самый высокий уровень налогового бремени, исчисляемый как отношение общей суммы налоговых поступлений, администрируемых управлением федеральной налоговой службы по Владимирской области, к объему добавленной стоимости, произведенному в этих отраслях, имел место в секторе торговли и общественном питании - 31,1 процента, промышленности -26,4 процента, самый низкий - в сельском хозяйстве (4,2 процента).

Таблица 4

Уровень налоговой нагрузки Владимирской области по видам экономической деятельности за 2005 год

№

п/п

Вид экономической деятельности

Доля налоговых платежей в общей сумме поступлений в бюджеты всех уровней Владимирской области,

процент

Налоговые поступления в бюджеты всех уровней Владимирской области по соответствующим отраслям экономики,

млн. руб.

Добавленная стоимость, производимая в соответствующих отраслях экономики,

млн. руб.

Налоговая нагрузка (налоговые поступления в % к добавленной стоимости),

процент

1

2

3

4

5

6

1

Промышленность

53,0

8920,9

33753,7

26,4

1

2

3

4

5

6

2

Сельское и лесное хозяйство

2,3

387,7

9318,6

4,2

3

Строительство

4,2

703,2

4303,0

16,3

4

Транспорт и связь

6,4

1071,4

10565,7

10,1

5

Торговля и общественное питание

17,1

2883,4

9263,0

31,1

6

Другие отрасли

17,0

2853,9

24952,4

11,4

Итого

100,0

16819,6

92156,4

18,3

Несмотря на уменьшение налоговой нагрузки за годы налоговой реформы, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Владимирской области стабильно возрастают. В 2005 году их прирост по сравнению с 2003 годом составил 3547,7 млн. рублей или 43,3 процента.

Снижение налогового бремени оказывает стимулирующее воздействие на поведение хозяйствующих субъектов и способствует экономическому росту в регионе. Это подтверждает положительная динамика объемов производства в области, обеспечивающая увеличение налоговых поступлений в бюджет и благоприятный прогноз ВРП на среднесрочную перспективу.

Объем валового регионального продукта увеличится с 67022,3 млн. рублей в 2003 году до 119508,2 млн. рублей - в 2007 году, то есть на 78,3 процента.

При благоприятном влиянии налоговой реформы на экономику, все новации в налоговой системе, главным образом осуществляются за счет регионов, консолидированные бюджеты которых несут значительные потери. Об этом свидетельствуют изменения, произошедшие в структуре налоговых платежей, уплачиваемых в консолидированный бюджет Владимирской области в 2003-2005 годах (таблица 5).

Таблица 5

Структура налоговых платежей, уплачиваемых в консолидированный бюджет Владимирской области в 2003-2005 годах

№

п/п

Виды налогов и сборов

2003 год

2004 год

2005 год

Сумма,

млн.руб.

в % к итогу

Сумма,

млн.руб.

в % к итогу

Сумма,

млн.руб.

в % к итогу

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего налоговых и неналоговых доходов, в том числе:

8185,7

100,0

10153,4

100,0

11733,4

100,0

1.

Налоговые доходы

7581,8

92,6

9237,6

90,9

10532,1

89,8

2.

Налоги на прибыль (доход), в том числе:

4523,3

55,3

5538,2

54,5

6426,7

54,8

Налог на прибыль организаций

1250,2

15,4

1649,8

16,2

1860,6

15,9

Налог на доходы физических лиц

3273,1

39,9

3888,4

38,3

4566,1

38,9

3.

Акцизы

550,9

6,7

1050,8

10,3

1198,7

10,2

4.

Налоги на совокупный доход, в том числе:

314,9

3,8

712,9

7,0

972,4

8,4

Единый налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения

88,5

1,0

218,3

2,2

291,1

2,5

1

2

3

4

5

6

7

8

Единый налог на вмененный доход

226,4

2,8

494,3

4,8

677,1

5,8

Единый сельскохозяйственный налог

0,3

4,2

5.

Налоги на имущество, в том числе:

1305,1

15,9

1653,1

16,3

1765,6

15,0

Налог на имущество физических лиц

14,2

0,2

13,7

0,1

14,7

0,1

Налог на имущество организаций

817,2

9,9

942,4

9,3

915,3

7,8

Транспортный налог

159,0

1,9

190,6

1,9

207,8

1,8

Земельный налог

386,1

4,7

399,3

3,9

405,4

3,5

6.

Прочие налоговые доходы

887,6

10,9

282,6

2,8

168,7

1,4

В 2005 году заметно снизилась доля налогов на имущество (налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога). По сравнению с 2003 годом уменьшился удельный вес налога на доходы физических лиц (с 39,9 процента - в 2003 году до 38,9 процента - в 2005 году).

Из всех налоговых доходов стабильно растет доля налогов на совокупный доход (с 3,8 процента - в 2003 году до 8,4 процента - в 2005 году).

Изменение структуры доходов произошло в результате налоговых преобразований (отмены налога с продаж, налога на пользователей автомобильных дорог, налога на содержание жилфонда и объектов социально-культурной сферы, акцизов на ювелирные изделия, налога на рекламу; снижения ставки налога на прибыль; увеличения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц и др.).

Удельный вес поступлений в консолидированный бюджет Владимирской области в общем объеме доходов составил в 2005 году 45,7 процента, в федеральный бюджет и внебюджетные фонды - 54,3 процента. Соотношение доходов федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов и консолидированного бюджета Владимирской области в общем объеме налоговых поступлений за 2005 год (кроме доходов от предпринимательской деятельности) представлено в таблице 6.

Таблица 6

Соотношение доходов федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов и консолидированного бюджета Владимирской области в общем объеме налоговых поступлений за 2005 год (кроме доходов от предпринимательской деятельности)

в том числе:

Удельный вес доходов, зачисляемых с территории Владимирской области,

процент

Всего поступило доходов на территории Владимирской области,

млн.руб.

федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды,

млн.руб.

консолидированный бюджет области,

млн.руб.

в федеральный бюджет

в консолидированный бюджет области

25671,6

13938,2

11733,4

54,3

45,7

На снижение налогового потенциала области оказали влияние передача отдельных налоговых платежей на федеральный уровень (1,5 процента налога на прибыль, водного и лесного доходов), а также льготы, предусмотренные федеральным налоговым законодательством по региональным и местным налогам.

По данным налоговой отчетности за 2005 год сумма льгот по налоговым платежам, установленным федеральным законодательством, составила 1239,6 млн. рублей, в том числе по налогу на прибыль - 61,1 млн. рублей, налогу на имущество организаций - 978,5 млн. рублей, транспортному налогу - 5,5 млн. рублей, земельному налогу - 181,9 млн. рублей, налогу на имущество физических лиц - 12,6 млн. рублей.

Кроме того, на сокращение налогооблагаемой базы области окажут влияние принятые в области законы, касающиеся вопросов предоставления льгот организациям по уплате платежей, зачисляемых в консолидированный бюджет области. В частности, реализация Законов Владимирской области от 02 сентября 2002 года №90-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области», от 11 января 2006 года №01-ОЗ «О зонах регулируемого развития», от 16 сентября 2005 года №132-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О налоге на имущество организаций», освобождающих или частично освобождающих от уплаты налога на прибыль и налога на имущество организации, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории области, организации, осуществляющие функции администраций зон регулируемого развития, а также организации - в отношении территориальных автомобильных дорог общего пользования и имеющие статус федеральных научно-производственных центров, снизит доходную часть консолидированного бюджета области в 2007 году на сумму 280 млн. рублей.

Вместе с тем, в связи с увеличением с 01 января 2007 года налоговой ставки с 0,5 процента до 1,1 процента по налогу на имущество организациям в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы, используемых для нужд образования, физкультуры и спорта, здравоохранения и соцобеспечения, бюджет области пополнится на сумму 238,3 млн.рублей.

Расчет налогового потенциала консолидированного бюджета Владимирской области на 2007 год произведен с учетом вышеперечисленных факторов, оказывающих влияние на поступление доходов, в двух вариантах:

1) исходя из ВРП в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Владимирской области на 2007 год;

2) по доходам от реализации на основании отчетов управления федеральной налоговой службы России по Владимирской области (формы 5-П, 5-УСН, 5-ЕНДВ).

Данные о налоговом потенциале Владимирской области на 2007 год, исчисленном вышеуказанными способами, представлены в таблицах 7, 8.

Таблица 7

Налоговый потенциал Владимирской области на 2007 год исходя из ВРП

№ п/п

Показатели

2005 год (факт)

2006 год (оценка)

2007 год (прогноз)

Консолидированный бюджет

Областной бюджет

Бюджеты муниципальных образований

Консолидированный бюджет

Областной бюджет

Бюджеты муниципальных образований

Консолидированный бюджет

Областной бюджет

Бюджеты муниципальных образований

1

ВРП (млн.руб.)

91051,6

х

х

104428,1

х

х

119508,2

х

х

2

Налоговая нагрузка (%) (отношение налогового потенциала к ВРП)

13,0

8,6

4,4

13,0

8,6

4,4

13,0

8,6

4,4

3

Налоговый потенциал (млн.руб.) (стр.1*стр.2/

/10%)

11773,4

7788,2

3985,2

13639

9023

4616

15552,5

10246,3

5306,2

Налоговый потенциал консолидированного бюджета Владимирской области на 2007 год исходя из ВРП составит 15552,5 млн. рублей.

Таблица 8

Налоговый потенциал Владимирской области на 2007 год исходя из доходов от реализации

№п/п

Показатели

2005 год (факт)

2006 год (оценка)

2007 год (прогноз)

Консолидированный бюджет

Областной бюджет

Бюджеты муниципальных образований

Консолидированный бюджет

Областной бюджет

Бюджеты муниципальных образований

Консолидированный бюджет

Областной бюджет

Бюджеты муниципальных образований

1

Доходы от реализации,

млн.руб.

161559

х

х

185294

х

х

211235

х

х

2

Налоговая нагрузка, % (отношение налогового потенциала к доходам от реализации)

7,3

4,8

2,5

7,3

4,8

2,5

7,3

4,8

2,5

3

Налоговый потенциал,

млн.руб.

(стр.1*стр.2/

/100%)

11773,4

7788,2

3985,2

13626

8894

4632

15420

10139

5281

Налоговый потенциал консолидированного бюджета Владимирской области на 2007 год исходя из доходов от реализации определен в сумме 15420 млн. рублей.

При расчете налогового потенциала консолидированного бюджета области на 2007 год за основу принят первый вариант, предусматривающий его объем в размере 15552,5 млн. рублей.

Для того чтобы прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов был реален к выполнению и позволил обеспечить финансовыми ресурсами расходные обязательства Владимирской области и муниципальных образований, органам государственной власти и местного самоуправления области необходимо решить следующие задачи в налоговой политике:

1. Принять меры по мобилизации собственных доходов за счет экономического роста и развития налогового потенциала, в том числе за счет повышения собираемости налогов.

2. В целях увеличения доходов бюджета изыскать внутренние резервы роста налоговых платежей, более эффективно управлять государственной и муниципальной собственностью.

3. Для поддержания высоких темпов роста экономики области в 2007 году продолжить политику по созданию благоприятных экономических условий для инвестиций и повышению эффективности производства на промышленных предприятиях.

Оказание государственной поддержки хозяйствующим субъектам должно осуществляться в соответствии с Законами Владимирской области от 02 сентября 2002 года №90-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области» и от 11 января 2006 года №01-ОЗ «О зонах регулируемого развития». В настоящее время согласно Закону Владимирской области от 02 сентября 2002 года №90-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области» получили поддержку в виде предоставления льгот по уплате налогов в областной бюджет: ООО «Русджам», ООО «Вестел-СНГ», ОАО «Петушинский металлический завод», ОАО «Сен-Гобен Ветротекс «Стекловолокно», ОАО «Красное Эхо». С 2007 года указанной поддержкой будут пользоваться ООО «Винербергер-Кирпич», ООО «Беко» и ООО «Форте Рус», ООО «Беко Электроник», ООО «Опытный стекольный завод», ЗАО «РБ-групп», ООО «Интертекника», ООО «Тримо-ВСК».

4. Разработать систему мер, усиливающих ответственность каждого администратора поступлений в бюджет, за полноту, правильность и своевременность уплаты налогоплательщиками платежей.

5. Продолжить работу по организации мероприятий по выведению из тени доходов индивидуальных предпринимателей и физических лиц, легализации заработной платы наемных работников предприятий, а также по повышению официальных доходов работающего населения.

6. Особое внимание в 2007 году уделить организации работы по увеличению собираемости имущественных налогов и платежей. В частности, с 2006 года введен порядок исчисления земельного налога в зависимости от кадастровой стоимости земельных участков. Установление ставок земельного налога становится прерогативой представительных органов местного самоуправления поселений и городских округов.

Реформирование земельного налога как одного из крупнейших среди платежей за природные ресурсы и доходов местных бюджетов вызвало необходимость консолидации усилий органов государственной власти, местного самоуправления и других субъектов земельных отношений.

С целью роста уровня поступлений земельного налога на дальнейшую перспективу нужен максимальный учет незадействованных ранее в хозяйственном обороте земель, а также земель, фактически используемых и «ушедших» из-под налогообложения.

Значительное место следует отводить регулированию вопросов управления государственной и муниципальной собственностью области путем упорядочивания арендных отношений на землю и на имущество как основных источников доходов от использования собственности.

Обеспечение единства и последовательного развития методологической базы для исчисления ставок арендной платы должно обеспечить рост этих источников. Кардинального пересмотра потребует методология исчисления арендной платы за землю, что обусловлено изменением в исчислении земельного налога.

В этой связи целесообразно проведение анализа эффективности сдачи в аренду имущества государственной и муниципальной собственности области, закрепленного на праве оперативного управления за государственными и муниципальными учреждениями или на праве хозяйственного ведения за государственными и муниципальными предприятиями; обоснованности установления размера арендных платежей.

Для установления контроля следует продолжить практику проведения проверок государственных и муниципальных унитарных предприятий и бюджетных учреждений по вопросам эффективности использования государственного и муниципального имущества.

В условиях разграничения государственной собственности на землю, в целях избежания потерь консолидированного бюджета области от изменения в пользу федерального бюджета зачисления арендных платежей, особое внимание необходимо уделить определению критериев целесообразности приобретения земель в собственность области, а также созданию преференций для организаций, выкупающих землю в собственность и переходящих на уплату земельного налога.

При формировании перспективного финансового плана Владимирской области на 2007-2009 годы и проекта областного бюджета на 2007 год должны быть предусмотрены средства на обеспечение выполнения действующих и новых расходных обязательств Владимирской области в полном объеме.

Данные о предлагаемых объемах действующих и вновь принимаемых расходных обязательств по консолидированному и областному бюджетам Владимирской области на 2007 год приведены в таблице 9.

Таблица 9

Предлагаемые объемы действующих и вновь принимаемых расходных обязательств по консолидированному и областному бюджетам Владимирской области на 2007 год

№

п/п

Наименование показателей

2007 год (прогноз):

по консолидированному бюджету

в т.ч.

по областному бюджету

1.

Объем доходов и источников финансирования дефицита:

- сумма, млн.руб.

20925,5

15160,1

- процент к ВРП

17,51

12,69

2.

Действующие расходные обязательства органов государственной власти области и местного самоуправления:

- сумма, млн.руб.

19555,6

14147,7

- процент к ВРП

16,36

11,84

3.

Новые обязательства, подлежащие принятию органами государственной власти и местного самоуправления:

- сумма, млн.руб.

1369,9

1012,4

- процент к ВРП

1,15

0,85

Финансовая оценка вновь принимаемых расходных обязательств по проекту консолидированного и областного бюджетов Владимирской области на 2007 год представлена в таблице 10.

Таблица 10

Финансовая оценка вновь принимаемых расходных обязательств по проекту консолидированного и областного бюджетов Владимирской области на 2007 год

тыс.руб.

№

п/п

Виды расходов

Бюджеты:

консолидированный

в том числе

областной

1

2

3

4

1.

Индексация оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы с начислениями (ЕТС)

293860

160871

2.

Расходы на повышение денежного содержания сотрудникам органов внутренних дел и Государственной противопожарной службы

64980

64980

3.

Программа по материальному стимулированию устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе:

26279

26279

3.1.

увеличение зарплаты приемным родителям, осуществляющим воспитание детей-сирот в приемной семье, с 1,5 тыс.руб. до 2,5 тыс.руб. на ставку ежемесячно

1010

1010

3.2.

увеличение размера ежемесячной денежной выплаты на содержание детей в семье опекуна и приемной семье до уровня не менее 4 тыс.руб. на каждого ребенка

1800

1800

3.3.

установление единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в размере 8 тыс.руб.

3040

3040

3.4.

рост контингента детей в приемных семьях и семьях опекунов

19245

19245

3.5.

индексация оплаты труда с начислениями приемных родителей

1184

1184

4.

Расходы на поддержку материнства и детства - всего,

в том числе:

177813

177813

4.1.

компенсация затрат родителям на детское дошкольное воспитание

124566

124566

4.2.

увеличение денежных выплат семьям с детьми, многодетным семьям и приемным семьям, детям-сиротам, детям, находящимся под опекой граждан, детям-инвалидам дошкольного возраста на 10 процентов

53247

53247

5.

Увеличение ежемесячных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий на 10 процентов

68146

68146

6.

Расходы на развитие экономики области - всего,

в том числе:

516360

135123

6.1.

компенсация роста тарифов на коммунальные услуги в бюджетных учреждениях и льготникам

234961

135123

6.2.

увеличение расходов по содержанию муниципальных дорог и бюджетных инвестиций

281399

7.

Предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла, связанных со снижением на 50 процентов оплаты ЖКУ

3812

3812

8.

Обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Владимирской области в части неработающего населения

25397

25397

9

Увеличение расходов на предоставление мер социальной поддержки региональным льготникам по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения

1000

1000

10.

Новые обязательства по программам - всего,

в том числе:

128693

128693

10.1.

областная целевая программа «Обеспечение населения Владимирской области питьевой водой на 2005-2010 годы»

26600

26600

10.2.

областная целевая Программа сохранения и развития культуры Владимирской области на 2007-2011 годы - всего, из нее:

36039

36039

бюджетные инвестиции

22730

22730

10.3.

областная целевая программа «Дети Владимирской области» на 2007-2008 годы»

14902

14902

10.4.

областная целевая программа «Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2007-2009 годы», из нее:

5575

5575

бюджетные инвестиции

2000

2000

10.5.

областная целевая программа «Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2007-2009 годы», из нее:

18160

18160

бюджетные инвестиции

1000

1000

10.6.

областная целевая программа «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы», из нее:

9356

9356

бюджетные инвестиции

1200

1200

10.7.

областная целевая программа кредитно-финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2007-2008 годы

5921

5921

10.8.

областная целевая программа «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» - всего, из нее:

12140

12140

бюджетные кредиты, возникшие при переоформлении обязательств, исполненных областным бюджетом как гарантом

9000

9000

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях

3140

3140

11.

Расходы на реализацию Закона Владимирской области «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области» - всего, в том числе новые обязательства по:

11682

11682

- пункту 16 статьи 1 (территориальные избирательные комиссии)

11200

11200

- пункту 13 статьи 20

482

482

12.

Расходы на выполнение Закона Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными госполномочиями Владимирской области по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» в части обеспечения материальных затрат за счет областного бюджета

2246

2246

13.

Индексация субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в связи с ростом тарифов

49633

49633

14.

Увеличение объема областного Фонда финансовой поддержки муниципальных образований

156736

15.

Всего

1369901

1012411

Финансовые ресурсы для покрытия новых обязательств будут зависеть от работы органов государственной власти и местного самоуправления области по наиболее полному использованию собственного налогового потенциала и повышению эффективности использования бюджетных расходов.

Основные направления расходов консолидированного бюджета Владимирской области в 2007 году (в ведомственном разрезе) приведены в таблице 11.

Таблица 11

Основные направления расходов консолидированного бюджета Владимирской области в 2007 году (в ведомственном разрезе)

Показатели

2007 год

(прогноз),

процент к ВРП

Прирост (+), снижение (-)

расходов по прогнозу 2007 года к показателям, утвержденным постановлением Губернатора области от 30.06.2005 №379 на 2006 год,

процент

1

2

3

Расходы - всего*

17,51

15,7

в том числе:

1. Социальная сфера

12,19

15,2

в том числе:

- образование

5,47

15,9

- здравоохранение и спорт - всего

2,98

18,7

в том числе:

здравоохранение

2,77

14,8

спорт

0,21

115,6

- социальная политика

2,80

7,8

1

2

3

- культура

0,94

24,2

2. Национальная экономика и инвестиции

3,00

21,6

в том числе:

- сельское хозяйство

0,34

16,5

- ветеринария

0,075

15,2

- транспорт и дорожное хозяйство

0,96

3,2

- строительство и архитектура

0,30

109,1

- жилищно-коммунальное хозяйство

1,01

29,4

- природопользование и охрана окружающей среды

0,11

4,6

3. Обеспечение безопасности граждан области

0,95

9,8

в том числе:

- милиция общественной безопасности

0,62

10,3

- аппарат мировых судей

0,032

15,5

- противопожарная безопасность

0,29

5,0

4. Общегосударственные вопросы

0,97

4,3

*Примечание: Расходы приведены с учетом расходов, осуществляемых за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Важнейшим приоритетом бюджетной политики остается социальная сфера, на обеспечение деятельности которой планируется направить в 2007 году 12,19 процента ВРП, что на 15,2 процента выше показателей 2006 года, утвержденных постановлением Губернатора области от 30 июня 2005 года №379.

В проекте консолидированного бюджета области на 2007 год расходы на образование увеличиваются на 15,9 процента к уровню 2006 года, здравоохранение - 14,8 процента, социальную политику - 7,8 процента, культуру - 24,2 процента, физическую культуру и спорт - в 2,1 раза.

Объем ассигнований на социальную сферу предусматривает решение важнейших задач бюджетной политики в этой области - повышение качества жизни населения области, в первую очередь, связанное с улучшением демографической ситуации, повышением качества предоставляемых гражданам бюджетных услуг и жизненного уровня населения, сокращением бедности.

В связи с этим особую актуальность приобретает реализация мер по стимулированию рождаемости, снижению смертности, изложенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

Ассигнования на указанные выше цели предусмотрены в областном бюджете на 2007 год (таблица 12).

Таблица 12

Бюджетная политика Владимирской области по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2007 год

Предложения Президента Российской Федерации

Фактически реализуется во Владимирской области в 2006 году

Планируемые средства на реализацию Послания Президента Российской Федерации в 2007 году

Расходы областного бюджета в 2007 году,

тыс.руб.

1

2

3

4

1. Увеличение размера выплат на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье до уровня не менее 4 тыс. рублей ежемесячно.

Средний размер выплаты на 1 ребенка в месяц в 2006 году:

- на дошкольника 3466 руб. (от 3085 руб. до 3828 руб.);

- на школьника 4552 руб. (от 3895 руб. до 5293 руб.).

Предусмотреть в областном бюджете средства на увеличение размера выплат на содержание каждого ребенка в семьях опекунов и приемных семьях до 4 тыс. руб. в месяц.

235797

2. Увеличение зарплаты приемных родителей с 1,5 тыс.руб. до 2,5 тыс.руб. ежемесячно.

Средняя зарплата приемных родителей в семье с 1 ребенком в месяц на 2006 год составляет 2278 руб. на ставку одному родителю и 1139 руб. на 0,5 ставки второму родителю.

Предусмотреть в областном бюджете средства на увеличение зарплаты приемных родителей до 2,5 тыс. рублей в месяц.

25942

3. Выплата единовременного пособия при передаче детей, лишенных родительского попечения, на семейные формы воспитания в размере 8 тыс.рублей.

Не предусмотрено.

Предусмотреть в областном бюджете средства на выплату единовременного пособия при устройстве детей-сирот в семьи в размере 8 тыс. рублей.

Планируется выделение средств из федерального бюджета на поощрение приемных семей.

3040

4. Компенсация затрат родителей на дошкольное воспитание:

- первого ребенка 20% родительской платы (98 руб. в месяц исходя из платы 490 руб.);

- второго ребенка 50% родительской платы (245 руб. в месяц исходя из платы 490 руб.);

- третьего ребенка 70% родительской платы (343 руб. в месяц исходя из платы 490 руб.).

Компенсация затрат родителей на дошкольное воспитание:

- детей из многодетных семей 150 руб. в месяц;

- детей-инвалидов дошкольного возраста 595 руб. в месяц.

Предусмотреть в областном бюджете средства на компенсацию затрат родителей на дошкольное воспитание с разработкой соответствующего областного нормативного правового акта.

Планируется выделение средств из федерального бюджета на частичную компенсацию содержания детей в детских дошкольных учреждениях.

136910

5. Повышение зарплаты работникам бюджетной сферы к 2008 году в 1,5 раза в реальном выражении и в 2 раза - в номинальном.

Повышена зарплата в 2005 году в 1,33 раза , в 2006 году - в 1,15 раза с 01 мая 2006 года и в 1,1 раза - с 01 октября 2006 года (в среднем за год - в 1,27 раза) и сохранена 10-процентная доплата по постановлению Губернатора области

Предусмотреть расходы на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы на 1,15 раза с 01 сентября 2007 года.* (Увеличение фонда оплаты труда в бюджетных учреждениях на 2007 год составит 18,4 процента к плану 2006 года)

293860

6. Мероприятия по стабилизации детской смертности и инвалидности

Реализация программы «Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2004-2006 годы» - 21 млн.руб.

Реализация программы «Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2007-2009 годы», в том числе:

18160

бюджетные инвестиции

1000

7. Мероприятия по повышению рождаемости

Проведение мероприятий по профилактике невынашивания беременности и лечение бесплодия

Проведение мероприятий по профилактике невынашивания беременности и лечение бесплодия, внедрение новых методов лечения

500

Итого:

714209

*Примечание: Рекомендуемые размеры и сроки повышения зарплаты работникам бюджетной сферы приведены в методических указаниях Минфина России по формированию перспективного плана Российской Федерации на 2007-2009 годы по субъектам бюджетного планирования (письмо от 28.04.2006 исх.№02-02-14/01026).

В 2007 году возрастут социальные денежные выплаты отдельным категориям граждан, в отношении которых на областном уровне существуют финансовые обязательства, на 10 процентов против 2006 года.

Объем публичных обязательств органов государственной власти и местного самоуправления области составит в 2007 году 2,53 процента ВРП, обязательств гражданско-правового характера - 14,98 процента ВРП.

Финансовое обеспечение функционирования и развития системы образования Владимирской области будет осуществляться в рамках реализации следующих целей:

- обеспечение доступности качественного образования;

- создание условий для успешной адаптации в обществе, социальной мобильности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Формирование расходов консолидированного бюджета области на 2007 год по данной отрасли планируется производить с учетом решения тактических задач, направленных на безусловное выполнение поставленных целей.

Распределение ассигнований на образование будет осуществляться по следующим основным направлениям:

- обеспечение условий для реализации равных прав граждан на образование всех уровней и ступеней;

- повышение роли воспитания в системе образования;

- развитие творческих инициатив учащихся, поддержка одаренных детей и молодежи;

- создание оптимальной и качественной региональной сети учреждений профессионального образования;

- развитие системы подготовки и переподготовки работников образовательных учреждений;

- социальная поддержка обучающихся, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работников образования.

Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования будет осуществляться через предоставление субвенций муниципальным образованиям исходя из регионального норматива расходов на одного учащегося, что позволит обеспечить создание условий для реализации равного доступа учащихся к полноценному качественному образованию и создаст условия для развития образовательного кредитования.

Финансирование по принципу «деньги за учеником» будет способствовать реструктуризации системы общего образования, созданию такой модели современной школы, которая бы обеспечивала новое качество образования через эффективное использование всех ресурсов и оптимизацию системы управления.

Из областного бюджета будет продолжено обеспечение общего образования и воспитания учащихся с отклонениями в развитии в государственных специальных (коррекционных) школах-интернатах. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2005 года №199-ФЗ на областной уровень будут переданы расходы на содержание учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в г.Радужном.

Для реализации национального проекта в сфере образования, начало которому положено в 2006 году, необходимо обеспечить соответствующие организационно-правовые и финансовые условия, способствующие стимулированию общеобразовательных учреждений к активному внедрению инновационных образовательных программ. Это будет осуществляться через увеличение финансирования общего образования повышенного уровня в рамках регионального норматива.

Фактор изменения демографической ситуации будет определять будущее направление деятельности образовательных учреждений - сохранение сети дошкольных образовательных учреждений и проведение реструктуризации учреждений с целью их перепрофилирования в детские сады и организации в школах дошкольных групп. При этом должны неукоснительно соблюдаться установленные законодательно государственные гарантии гражданам в части предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в пределах государственных образовательных стандартов.

Система дошкольного образования области представлена 595 дошкольными образовательными учреждениями, в которых воспитывается 54,3 тыс. детей, из них 226 детских садов расположено в сельской местности. Созданная сеть в целом по области позволяет реализовать потребности населения муниципальных образований в дошкольном образовании. Обеспеченность местами детей, посещающих детские сады, составляет 95 детей на 100 мест.

Вместе с тем в городской местности ряда территорий отмечается переукомплектованность детьми дошкольных образовательных учреждений.

Кроме того, динамика числа родившихся детей во Владимирской области за 2000-2005 годы показывает, что в 2006-2007 годах возрастет потребность в дошкольных учреждениях (таблица 13).

Таблица 13

Динамика числа родившихся детей во Владимирской области за 2000-2005 годы

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

Число родившихся детей в области, человек

11918

12585

13125

14020

14030

13640

Таким образом, решение проблемы обеспечения потребности населения в дошкольных учреждениях должно осуществляться, в первую очередь, путем наиболее эффективного использования имеющейся сети данных учреждений, а при необходимости, через перепрофилирование школ - детских садов в дошкольные учреждения.

Детские дошкольные учреждения должны стать реальным помощником семье в деле воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития этих детей.

Доступность дошкольного образования для населения будет достигаться также через установление оптимального размера родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях, не превышающего 20 процентов от затрат на эти цели.

За счет областного бюджета планируется оказывать помощь родителям в части оплаты расходов по содержанию детей в детских дошкольных учреждениях.

В 2007 году деятельность образовательных учреждений области будет нацелена на выявление и развитие творческого потенциала обучающихся, воспитанников путем реализации дополнительных образовательных программ, проведение творческих конкурсов, олимпиад, обеспечения доступности услуг учреждений дополнительного образования.

Для успешной реализации национального проекта в сфере образования, развития инновационной деятельности образовательных учреждений, лучших управленческих и образовательных практик будет финансироваться деятельность Владимирского института повышения квалификации работников образования.

Кроме того, на федеральном уровне планируется продолжение софинансирования национального проекта за счет федерального бюджета в части выплаты вознаграждения за классное руководство в общеобразовательных школах, поощрения лучших учителей, внедрения инновационных образовательных программ в общеобразовательных школах. Из областного бюджета будет сохранена выплата надбавок педагогическим работникам за классное руководство, из бюджетов всех уровней будут осуществляться расходы по другим направлениям, способствующим внедрению инновационных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях.

В начальном и среднем профессиональном образовании предполагается большая ориентация на потребности рынка труда.

Необходимо решить задачи по более активному привлечению к процессу подготовки профтехучилищами кадров их заказчиков - работодателей и органов местного самоуправления.

Требует серьезной работы вопрос востребованности выпускников техникумов и колледжей. Реальный уровень трудоустройства по специальности в области остается низким при существующей потребности в кадрах. Для эффективного использования средств бюджета, вложенных в среднее профессиональное образование, необходимо нормативное регулирование и пристальное внимание к данной проблеме соответствующих департаментов администрации области.

Особенностью бюджетной политики 2007 года будет принятие действенных мер по материальному стимулированию устройства детей-сирот на воспитание в семьи. Ассигнования на эти цели предусмотрены в областном бюджете на 2007 год.

Главной целью бюджетной политики в сфере здравоохранения является последовательное повышение уровня и качества жизни населения через обеспечение всеобщей доступности качественной медицинской помощи, социальная поддержка отдельных групп населения при оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении.

В рамках указанной цели посредством реализации Концепции развития здравоохранения Владимирской области на 2003-2005 годы и на период до 2010 года предусматривается решение задач, направленных на совершенствование организации медицинской помощи населению, охрану здоровья матери и ребенка, борьбу с заболеваниями социального характера, обеспечение государственных гарантий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи, качественное лекарственное обеспечение.

Задачу повышения эффективности работы системы здравоохранения планируется осуществлять путем продолжения ранее начатой работы по реструктуризации учреждений здравоохранения, внедрения стационарозамещающих технологий. Повышение структурной эффективности функционирования отрасли направлено на переориентацию части объемов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап с более широким развитием ресурсосберегающих, стационарозамещающих технологий. Центральным звеном системы здравоохранения должна стать первичная медико-санитарная помощь, обеспечивающая основную функцию по улучшению и сохранению здоровья населения.

Это, в первую очередь, связано с тем, что в современных социально-экономических условиях требуется создание новой модели взаимодействия учреждений здравоохранения и населения области для организации совместной деятельности по сохранению и укреплению здоровья. Необходимо перейти от системы, ориентированной на лечение заболеваний, к системе охраны здоровья граждан, основанной на приоритете здорового образа жизни и направленной на профилактику болезней.

В результате проводимой работы по внедрению новых более эффективных медицинских технологий планируется направить часть средств на совершенствование базы муниципальных учреждений.

В областном бюджете планируется сохранить расходы, связанные с централизованным обеспечением лечебных учреждений области медицинским оборудованием. При этом, в первоочередном порядке средства будут аккумулироваться согласно Посланию Президента Российской Федерации для оснащения родильных домов необходимым оборудованием, специальным транспортом и другой техникой с целью повышения качества медицинской помощи женщинам и детям, заботы о здоровье будущих матерей и новорожденных, стабилизации детской смертности и инвалидности. Данные расходы будут осуществляться в рамках областной целевой программы, с разработкой целей, задач и ориентированной на достижение конкретных измеримых результатов, заключающихся в создании условий для рождения здоровых детей, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья населения.

За счет областного бюджета будет продолжено финансирование высокотехнологичной специализированной медицинской помощи, дорогостоящего лечения жителей области, в том числе за пределами области.

Учитывая медико-социальную значимость предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям населения в лекарственном обеспечении, слухопротезировании, зубопротезировании, финансирование данных расходов планируется осуществлять из областного бюджета. Для улучшения ситуации в лекарственном обеспечении будет продолжена работа по усилению контроля за рациональным назначением лекарственных средств. В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний предусматривается закупка в централизованном порядке иммунобиологических препаратов.

Основополагающим документом, определяющим обязательства системы здравоохранения в сфере охраны здоровья, является Программа государственных гарантий оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской помощи. Задачей бюджетной политики на 2007 год будет являться обеспечение сбалансированности планируемых объемов медицинской помощи с реальными финансовыми ресурсами. Гарантии будут реализованы за счет соответствующих бюджетов, страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, средств областного фонда обязательного медицинского страхования.

В следующем году будет продолжено финансирование национального проекта в сфере здравоохранения за счет федерального, областного и местных бюджетов. Средства будут направлены на стимулирование медицинского персонала, приобретение оборудования для лечебно-профилактических учреждений в целях улучшения качества диагностики и лечения заболеваний, повышения профилактической направленности отрасли.

Одним из важных моментов развития системы здравоохранения является расширение перечня оказываемых населению медицинских услуг сверх гарантированных государством, что позволит привлекать в отрасль дополнительные средства.

Объем расходных обязательств Владимирской области на 2007 год по культуре будет определяться исходя из полномочий органов государственной власти и местного самоуправления области в данной сфере, установленных федеральными и областными законами.

Основной целью развития отрасли является создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и наследия Владимирской области. Реализация ее будет осуществляться посредством обеспечения государственной поддержки профессионального и самодеятельного творчества, развития и укрепления инфраструктуры отрасли культуры, создания условий для участия граждан в культурной жизни области и их доступа к культурным благам и информационным ресурсам музейных и библиотечных фондов области.

Основными направлениями бюджетной политики в рамках достижения поставленных целей и задач будут являться формирование оптимальной сети учреждений культуры, предоставляющих услуги населению с учетом доведенных до них заданий, привлечение внебюджетных источников финансирования отрасли, расширение перечня предоставляемых платных услуг, а также сохранение и реставрация памятников истории и культуры, финансирование целевой программы сохранения и развития культуры Владимирской области на 2007-2010 годы.

На 2007 год будут предусмотрены средства на размещение в средствах массовой информации сведений о деятельности органов государственной власти области и местного самоуправления, официальную публикацию нормативных правовых актов.

Бюджетная политика в сфере физкультуры и спорта ориентирована на развитие массового спорта и спорта высших достижений, обеспечение доступности занятий спортом для всех слоев населения.

В 2006 году объем расходов областного бюджета по отрасли значительно увеличен, что в планируемом году позволит обеспечить на достойном уровне реализацию поставленных задач.

В 2007 году будет сохранена сеть физкультурно-спортивных учреждений, и, в первую очередь, массового детского спорта, деятельность которых должна быть ориентирована на решение задачи развития физкультуры и спорта, приобщения населения к здоровому образу жизни, обеспечению полезного для здоровья людей досуга.

Основной стратегической целью бюджетной политики в сфере социальной защиты населения на 2007 год будет снижение бедности и повышение качества жизни граждан области.

Для реального воплощения указанной стратегии необходимо решить следующие задачи:

- повысить эффективность системы социальной защиты и социального обслуживания социально уязвимых групп населения, в первую очередь, пожилых граждан и инвалидов;

- содействовать улучшению положения семей с детьми, создать благоприятные условия для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых групп населения планируется осуществлять путем дальнейшей реализации мер социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий.

В областном бюджете на 2007 год сохранены натуральные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг региональным льготникам, а также предусмотрены ассигнования на предоставление скидки по их оплате в размере 50 процентов труженикам тыла.

Социальная реабилитация при возникновении рисков бедности, инвалидности, беспризорности, наркомании, профилактика семейного неблагополучия осуществляется областными учреждениями социального обслуживания семьи и детей. Одним из важных направлений деятельности этих учреждений будет являться работа по возвращению детей, самовольно ушедших из семей, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в родные семьи, передаче под опеку, на усыновление, в приемные семьи и установлению других форм устройства детей.

В 2007 году планируется увеличить объем финансирования расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семей с детьми, включая многодетные семьи, что положительно повлияет на качество их жизни, а также позволит повысить их реальные семейные доходы путем компенсации части затрат на содержание детей и оплату жилищно-коммунальных услуг.

Охватить в полной мере население области соответствующими мерами социальной поддержки позволит ведение областных регистров учета отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную поддержку. В связи с этим органы, ведущие областные регистры, должны обеспечить точность данных по каждому получателю мер социальной поддержки.

Ассигнования из консолидированного бюджета на поддержку отраслей экономики области в 2007 году составят 3,0 процента ВРП или увеличатся на 21,6 процента к показателям 2006 года, утвержденным постановлением Губернатора области от 30 июня 2005 года №379. Указанные расходы призваны обеспечить развитие общественной инфраструктуры, включая ремонт и модернизацию автомобильных дорог, строительство и реконструкцию объектов газификации, коммунального назначения и социальной сферы, а также формирование эффективного агропромышленного комплекса, что создаст условия для устойчивого роста экономики области и ликвидации технологического отставания от развитых стран.

Выделение средств на сохранение и развитие дорожной сети из целевого бюджетного дорожного фонда позволит обеспечить уровень содержания межмуниципальных дорог общего пользования в пределах 30 процентов от норматива с уменьшением ямочности покрытия до 20 процентов.

В предельных объемах финансирования отрасли «Транспорт» учтены расходы по программе «Обеспечение безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004-2010 годы», что приведет к снижению количества дорожно-транспортных происшествий на 1 процент за год.

В 2007 году предполагается сохранение мер, связанных с сезонным снижением тарифов на пригородном железнодорожном транспорте для 480 тыс. пассажиров.

В жилищно-коммунальной сфере одной из задач предстоящего года является реализация на территории области приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». В этой связи планируется выделение средств из областного бюджета по программам «Развитие и поддержка ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области на 2006-2010 годы», «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области». В результате в 2007 году улучшат жилищные условия 200 молодых семей, получат долгосрочные ипотечные кредиты на покупку жилья с привлечением средств областного бюджета 180 граждан. Кроме того, по программе «Социальное развитие села до 2010 года» улучшат жилищные условия 135 семей, проживающих и работающих в сельской местности.

Финансирование мероприятий по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства позволит ввести дополнительно 50 тыс. кв. метров и довести общий ввод жилья до 358 тыс. кв. метров.

Для повышения эффективности и качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг будет осуществляться областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы».

В 2007 году продолжится переход на новую систему оплаты населением содержания и ремонта жилого помещения и коммунальных услуг, в связи с чем предусмотрено выделение субвенций местным бюджетам для предоставления адресных субсидий на указанные цели с их зачислением на персонифицированные счета 55 тыс. семей.

Учтены ассигнования по областной целевой программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской области на 2006-2010 годы». Проводимые мероприятия в рамках программы позволят повысить надежность энергоснабжения потребителей, снизить вероятность аварийных отказов работы энергетического оборудования на 50 процентов, достичь экономии потребления электрической энергии до 26 млн. кВт.час и тепловой энергии - до 18 тыс. Гкал, сдержать темпы роста тарифов в пределах 12,6 процента. Снижение потерь энергии от внедрения средств ее учета составит 0,4 процента учтенных топливно-энергетических ресурсов.

Объем бюджетных инвестиций по консолидированному бюджету области на 2007 год предусматривается в размере 0,3 процента ВРП или в 2,1 раза выше параметров 2006 года, установленных постановлением Губернатора области от 30 июня 2005 года №379 Особенностью расходов областного бюджета инвестиционного характера является увеличение с 32 процентов в 2006 году до 70 процентов в 2007 году средств на реализацию федеральных и областных целевых программ. Предлагается 40 процентов объема инвестиций направить на строительство объектов социально-культурной сферы, свыше 30 процентов - на объекты коммунального хозяйства и газификации, 16 процентов - на поддержку жилищного строительства. Средства областного Фонда муниципального развития на условиях софинансирования будут предоставляться на повышение уровня обеспеченности муниципальных образований объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Планируются расходы по областной целевой программе содействия развитию предпринимательства, торговли и сферы услуг во Владимирской области на 2007-2008 годы, реализация которой обеспечит увеличение занятости в сфере предпринимательства.

Учтены ассигнования на реализацию областной целевой программы «Обеспечение населения Владимирской области питьевой водой на 2005-2010 годы».

Бюджетная политика в области сельского хозяйства будет направлена на создание условий для формирования эффективного агропромышленного производства, сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством природных ресурсов и устойчивого развития сельских территорий.

Наращиванию производства продукции, повышению эффективности агропромышленного производства и формированию достойных условий жизни на селе в значительной степени будут способствовать мероприятия, предусмотренные в целях реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»:

- ускоренное развитие животноводства;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования;

- обеспечение жильем молодых специалистов на селе.

В рамках первого направления национального проекта предполагается расширить доступность кредитных ресурсов, выделяемых на ускоренное развитие животноводства, что позволит повысить рентабельность отечественного животноводства, ускорить процесс технического перевооружения действующих животноводческих комплексов, ввести в эксплуатацию новые мощности. Основным механизмом привлечения инвестиций является субсидирование процентной ставки по кредитам коммерческих банков на срок до 8 лет на строительство и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), что обеспечит привлечение 1500,0 млн. рублей кредитных ресурсов ежегодно, за счет которых будет обеспечено новое строительство, реконструкция и модернизация животноводческих объектов на 52,5 тыс. скотомест для крупного рогатого скота и свиней.

Вторым направлением проекта является стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в рамках которого будет создана инфраструктура сельскохозяйственной потребительской кооперации, обеспечивающей выход на рынки сельскохозяйственной продукции малым формам хозяйствования, и расширена доступность дешевых кредитных ресурсов для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Третьим направлением национального проекта является обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе. Предоставление субсидий молодым специалистам для строительства или приобретения жилья в сельской местности создаст условия для формирования эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса, развития рынка труда, роста уровня жизни граждан, проживающих в сельской местности.

Осуществление указанных направлений национального проекта обеспечит в 2007 году увеличение производства молока к уровню 2005 года на 5,2 процента, мяса - на 7,2 процента, объема реализации продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, - на 29 процентов, введение в действие 2,87 тыс. кв.м жилой площади для 45 молодых специалистов (или их семей), приезжающих жить и работать на селе.

Достижение поставленных целей будет обеспечиваться реализацией федеральных и областных целевых программ.

В связи с внесением дополнений Федеральным законом от 31 декабря 2005 года №199-ФЗ в Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части наделения органов местного самоуправления полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства необходимо отменить Закон Владимирской области от 28 декабря 2005 года №209-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области государственными полномочиями Владимирской области в сфере поддержки сельскохозяйственного производства».

Бюджетная политика в области охраны окружающей среды будет направлена на воспроизводство и охрану природных ресурсов, обеспечение потребностей экономики области в различных видах природных ресурсов на принципах их комплексного и рационального использования, а также обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения области.

При реализации бюджетной политики в области охраны окружающей среды администрации области надлежит предпринять действия по следующим направлениям:

- сохранить целевой бюджетный фонд воспроизводства и охраны природных ресурсов;

- направлять средства указанного целевого бюджетного фонда на природоохранные мероприятия исходя из установленных полномочий администрации области и приоритетов, определенных Наблюдательным советом целевого бюджетного фонда, созданным постановлением Губернатора области от 25 мая 2004 года №315;

- разработать ведомственные программы «Мониторинг и охрана атмосферного воздуха (2007-2009 годы)», «Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения (2007-2009 годы)», «Воспроизводство и охрана растительного мира (2007-2009 годы)», «Развитие геоинформационной системы (ГИС) природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области (2007-2009 годы)»;

- создать условия для привлечения инвестиций в сферу охраны окружающей среды, в том числе через механизм субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам, развитие лизинговых операций;

- осуществлять исполнение переданных региону полномочий Российской Федерации за счет субвенций из федерального бюджета.

Реализация комплекса мер в области охраны окружающей среды позволит сократить объем загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, на 2 процента; снизить количество несанкционированных, стихийных свалок и объем особо опасных отходов в местах несанкционированного размещения на 10 процентов; увеличить площади озеленения населенных пунктов области и территории заказников регионального значения на 30 процентов к уровню 2006 года.

На 2007 год ассигнования на функционирование деятельности милиции общественной безопасности предусмотрены в консолидированном бюджете области в размере 0,62 процента ВРП, что на 10,3 процента выше плана 2006 года.

Объем расходов по данному разделу классификации сформирован исходя из численности сотрудников, установленной постановлением Губернатора области от 08 ноября 2005 года №628 «О штатной численности милиции общественной безопасности», с учетом долевого ее финансирования в размере 85 процентов из областного бюджета и 15 процентов - из местных бюджетов. При этом, расходы на увеличение денежного довольствия сотрудникам милиции предусмотрены в полном объеме в областном бюджете с 01 января 2007 года в 1,1 раза, с 01 ноября 2007 года - в 1,15 раза.

На 2007 год учтены ассигнования по областным целевым программам «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010 годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы», выполнение которых позволит укрепить на территории области правопорядок, сократить масштабы распространения наркомании.

На организацию тушения пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера будет предусмотрено 0,29 процента ВРП, что на 5 процентов выше уровня 2006 года.

В целях создания условий для эффективной деятельности мировых судей в 2007 году планируются ассигнования на обеспечение деятельности 72 судебных участков с общей численностью аппарата, обеспечивающего их работу, - 191 единица. Для своевременного и качественного рассмотрения судебных дел мировыми судьями администрации области необходимо решить задачи по 100-процентному укомплектованию штатов аппарата мировых судей и своевременному внесению предложений по изменению границ судебных участков для равномерного распределения нагрузки между ними.

В связи с реформированием системы государственного управления в Российской Федерации постановлением Губернатора области от 15 марта 2006 года №186 принята Программа административной реформы во Владимирской области в 2006-2008 годах.

В рамках программных мероприятий в 2007 году будет предусмотрено:

- внедрение в органах исполнительной власти области принципов и процедур управления по результатам;

- разработка и внедрение стандартов государственных услуг.

Для повышения уровня удовлетворенности граждан области при предоставлении государственных услуг стандарты должны быть включены в систему оценки эффективности деятельности органов государственной власти, в том числе в механизм материального и морального стимулирования работников.

Кроме того, в целях оптимизации расходов на аппарат управления, расходы на содержание органов государственной власти области на 2007 год будут запланированы исходя из утвержденных штатных расписаний (1171 единица), действующих условий оплаты труда и предельного норматива расходов на материальные затраты в расчете на одного государственного гражданского служащего в сумме 40 тыс. рублей в год.

Органам местного самоуправления при формировании местных бюджетов на 2007 год следует разработать и утвердить нормативы расходов на аппарат управления и исходить из численности местных администраций, установленной постановлением Губернатора области от 22 декабря 2005 года №744 «О нормативах предельной штатной численности местных администраций муниципальных образований Владимирской области» (с учетом изменений, внесенных постановлением Губернатора области от 25 января 2006 года №31) (4980 единиц).

Основной задачей формирования межбюджетных отношений на 2007 год является обеспечение местных бюджетов средствами на запланированное повышение заработной платы работников бюджетной сферы.

Что касается других аспектов межбюджетных отношений, то в 2007 году усиливается акцент по поддержке стимулов для тех муниципальных образований, которые могут существенно нарастить свои доходы.

С этой целью планируется закрепить за бюджетами поселений и городских округов Владимирской области транспортный налог с физических лиц.

Кроме того, в соответствии с Законом Владимирской области от 31 мая 2006 года №61-ОЗ «О порядке расчета и установления заменяющих дотации из областного Фонда финансовой поддержки поселений, областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), районных фондов финансовой поддержки поселений дополнительных (дифференцированных) нормативов отчислений от федеральных и (или) региональных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами» с 2007 года по согласованию с представительными органами местного самоуправления могут быть полностью или частично заменены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности нормативами отчислений от налогов на прибыль и имущество организаций.

Налог на прибыль организаций является одним из наиболее динамично растущим налогом, налог на имущество - самым немобильным налогом. Именно эти критерии органы местного самоуправления должны использовать при принятии своих решений о замене дотаций отчислениями от налогов.

С 2006 года за бюджетами муниципальных образований дополнительно закреплено 10 процентов налога на доходы физических лиц по единому нормативу для всех городских округов и муниципальных районов. Распределение данного налога между областным и местными бюджетами сложилось в пропорциях 60 и 40 процентов, что соответствует разграничению расходных полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления области, и при таком распределении налога на доходы физических лиц он является источником финансирования 30 процентов расходных обязательств как областного, так и местных бюджетов.

Таким образом, распределение налога на доходы физических лиц между уровнями бюджетной системы Владимирской области в настоящее время является оптимальным.

Объемы областных фондов финансовой поддержки муниципальных образований в 2007 году будут увеличены по сравнению с 2006 годом на прогнозируемый уровень инфляции (7,5 процента) и сформированы за счет 60,6 процента налогов на прибыль и имущество организаций, исходя из прогноза их поступления в консолидированный бюджет области в 2007 году.

При этом, в соответствии с Законом Владимирской области от 10 октября 2005 года №139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» объем средств областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности и компенсацию потерь бюджетов муниципальных районов (городских округов), возможных в связи с переходом к установленной данным Законом методике выравнивания бюджетной обеспеченности, составит соответственно 70 и 30 процентов.

Прирост в 2007 году прогнозируемых доходов местных бюджетов по отношению к уровню 2006 года составит 849 млн. рублей, который позволит обеспечить увеличение:

- фонда оплаты труда работников бюджетной сферы на 18,4 процента (425,4 млн.руб.);

- объема платежей за коммунальные услуги бюджетных учреждений на 12,6 процента (99,8 млн.руб.);

- расходов по уплате налога на имущество организаций в связи с изменением ставки налога на объекты социальной сферы с 0,5 до 1,1 процента (42,4 млн.руб.);

- расходов по содержанию муниципальных дорог и бюджетных инвестиций (281,4 млн.руб.).

В ходе проведения реформы межбюджетных отношений в 2006 году, помимо основного механизма оказания финансовой помощи муниципальным образованиям - областных Фондов финансовой поддержки, созданы другие формы межбюджетных трансфертов для решения отдельных задач: областной Фонд компенсаций - для финансового обеспечения делегированных государственных полномочий, областной Фонд софинансирования социальных расходов - для поддержки по предоставлению социально значимых бюджетных услуг, областной Фонд муниципального развития - для предоставления финансовой помощи на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, бюджетные кредиты - для финансирования временных кассовых разрывов.

Исходя из приоритетов бюджетных расходов, обозначенных в Послании Президента Российской Федерации, в составе областного Фонда софинансирования на 2007 год, кроме расходов на финансирование мероприятий органов местного самоуправления в рамках областных целевых программ, планируется сохранить субсидирование расходов на милицию общественной безопасности и предусмотреть расходы на софинансирование детского дошкольного образования.

В 2007 году целесообразно пересмотреть порядок предоставления муниципальным образованиям финансовой помощи на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, отказавшись от включения в областную адресную инвестиционную программу объектов местного значения и передав соответствующие средства муниципальным образованиям в виде субсидий, установив единые прозрачные принципы их распределения, в первую очередь, учитывающие бюджетную обеспеченность муниципальных образований.

Актуальной задачей формирования межбюджетных отношений является создание долгосрочных стимулов для повышения качества управления муниципальными финансами. С этой целью в 2007 году планируется в областном бюджете создать областной Фонд реформирования муниципальных финансов. Механизм отбора для получения субсидий из указанного Фонда непосредственно будет зависеть от показателей, определяющих качество управления муниципальными финансами.

Долговая политика, как неотъемлемая часть бюджетной политики Владимирской области 2007 года, подчинена ее общим целям.

Управление государственным внутренним долгом Владимирской области исходит из безусловного приоритета поддержания статуса Владимирской области, как надежного заемщика, в полном объеме и своевременно выполняющим свои долговые обязательства.

Стратегические и тактические задачи долговой политики Владимирской области направлены на выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом оптимизации объема и структуры государственного долга области и расходов на его обслуживание.

Для достижения поставленных целей необходимо определить следующие приоритетные направления долговой политики области на 2007 год:

- оптимизация структуры государственного долга и поддержание его объема на экономически безопасном уровне;

- рациональные заимствования с целью погашения долговых обязательств области и финансирования дефицита областного бюджета 2007 года;

- привлечение инвестиций в экономику области, стимулирование инновационной деятельности путем обоснованного предоставления государственных гарантий;

- определение оптимальных сроков заимствований для снижения текущего погашения.

Приоритетными инструментами для государственных заимствований на 2007 год являются облигационные займы на реализацию инвестиционных проектов, имеющих своей целью сокращение бюджетных расходов будущих периодов.

Использование заемных средств позволяет расширить возможности финансирования инвестиционных и социально-значимых проектов, не оказывая негативного воздействия на другие статьи расходов областного бюджета.

Разумное применение долговых инструментов позволит повысить инвестиционную составляющую в областном бюджете, тем самым положительно воздействуя на дальнейшее развитие и инвестиционную привлекательность Владимирской области.

В связи с реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» планируется предоставление государственных гарантий Владимирской области на реализацию областной целевой программы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» в сумме 26160 тыс. рублей.

Ожидаемым результатом исполнения областного бюджета будет достижение стратегических целей развития области:

- повышение качества жизни населения области, выражающееся:

в улучшении демографической ситуации в области, в том числе в повышении рождаемости и снижении смертности населения области;

в повышении качества предоставляемых населению бюджетных услуг;

в повышении обеспеченности населения области жильем;

в увеличении доходов населения области;

в сокращении уровня бедности граждан региона;

- формирование потенциала устойчивого развития экономики области.

Основные показатели результативности бюджетных расходов, характеризующие уровень достижения задач бюджетной политики Владимирской области, в 2007 году представлены ниже (таблица 14).

Таблица 14

Основные показатели результативности бюджетных расходов, характеризующие уровень достижения задач бюджетной политики Владимирской области в 2007 году

№

п/п

Наименование результатов

Показатель по Владимирской области

Ответственный исполнитель

2006 год

2007 год

1

2

3

4

5

1.

Повышение качества жизни населения области

1.1.

Улучшение демографической ситуации:

1.1.1.

Стабилизация смертности населения:

- показатель младенческой смертности на 1000 чел. родившихся живыми, коэффициент

не более 9,5

не более 9,5

Департамент здравоохранения администрации области

- уровень материнской смертности, чел. на 100 тыс. живорожденных, коэффициент

35

35

1.1.2.

Повышение рождаемости:

- количество детей, родившихся в молодых семьях

10700

11000

Комитет по молодежной политике администрации области

1.2.

Повышение качества медицинской помощи:

- снижение заболеваемости детского населения (от 0 до 14 лет), процент в год

3,6

3,5

Департамент здравоохранения администрации области

- снижение заболеваемости населения туберкулезом, чел. на 100 тыс. населения

80

60

- снижение детской инвалидности, человек на 1000 жителей

196

195

1.3.

Повышение качества образования:

- охват детей и учащихся области (от 0 до 18 лет) услугами образования, процент

75,8

77,9

Департамент образования администрации области

- охват учащихся области (от 6 до 17 лет) общеобразовательными услугами, процент

100

100

- количество детей-сирот, переданных из детских домов, домов ребенка на воспитание в семьи, человек

225

260

- количество приемных семей, единиц

285

375

- число детей-сирот в детских домах, человек

845

825

1.4.

Повышение уровня удовлетворения социальных и культурных потребностей населения области:

- количество семей, воспользовавшихся субсидией по оплате ЖКУ, единиц

52209

55000

Департамент социальной защиты населения администрации области

- удельный вес граждан пожилого возраста, получивших услуги учреждений социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста, процент

95,8

96

- удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа семей с детьми, процент

10,1

10,4

- удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом от общей численности населения, процент

11,5

12

Департамент по физкультуре, спорту и туризму администрации области

- численность занимающихся в физкультурно-оздоровительных и спортивных секциях и группах на базе областных учреждений спорта, человек

2836

3191

- численность читателей в общедоступных библиотеках области, тыс. человек

570

570

Департамент по культуре администрации области

- количество посещений музеев области, тыс. человек

1691,5

1718,5

- количество посещений областных учреждений искусства, тыс. человек

302,6

310,7

- количество специальных молодежных изданий (средств массовой информации), адресованных молодежной аудитории, единиц

18

21

Комитет общественных связей и СМИ администрации области

1.5.

Повышение доступности жилья:

- количество семей, улучшивших жилищные условия в год с привлечением средств областного бюджета, единиц - всего,

320

380

Департамент строительства и архитектуры администрации области

в том числе:

количество граждан, получивших ипотечные кредиты для приобретения жилья с привлечением средств областного бюджета, единиц

120

180

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с привлечением средств областного бюджета, единиц

200

200

- количество семей, работающих и проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия с привлечением средств областного бюджета, единиц

105

135

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

- количество детей-сирот, получивших квартиры за счет областного бюджета, человек

22

22

Департамент образования администрации области

1.6.

Обеспечение безопасности граждан:

- увеличение числа пунктов экстренной связи населения с органами внутренних дел, процент к прошлому году

-

11

Департамент административных органов и общественной безопасности администрации области

- сокращение количества хищений огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и преступлений, в процентах к прошлому году

-

2

1.7.

Повышение уровня жизни населения области:

- прирост среднедушевого денежного дохода работающих граждан области, в процентах к прошлому году

19,1

18

Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области

- увеличение среднего размера мер социальной поддержки на одного пенсионера - ветерана труда и труженика тыла, в процентах к прошлому году

12,3

13

Департамент социальной защиты населения администрации области

- удельный вес социальной поддержки многодетных семей в совокупном доходе, в процентах к прошлому году

14,2

14,2

2.

Формирование потенциала устойчивого развития экономики области:

1

2

3

4

5

2.1.

В агропромышленном комплексе:

- индекс физического объема сельскохозяйственной продукции, в процентах к уровню прошлого года

103

102,5

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

- производство основных видов сельскохозяйственной продукции

зерно, тыс. т

205,7

205,8

мясо, тыс. т

56,1

59

молоко, тыс. т

310,6

320

яйцо, млн. шт.

548

549,3

- повышение урожайности, в процентах к прошлому году:

зерновых культур

5

5

картофеля

6

6

- продуктивность дойного стада, кг

4527

4640

- привлечение кредитных ресурсов организациями АПК, млн. рублей

2000

2000

- прирост продукции сельского хозяйства на 1 рубль бюджетных вложений, рублей

2,31

2,42

- потребление на душу населения, кг:

молока

195

199

мяса

35

36,6

2.2.

В области охраны окружающей среды:

- снижение объема загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, в процентах к прошлому году

2

2

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации области

- ликвидация несанкционированных и стихийных свалок, куб. м

8300

9500

- расширение системы заказников регионального значения:

количество, единиц

37

39

площадь, га

173,4

225,9

- прирост балансовых запасов твердых нерудных общераспространенных полезных ископаемых, тыс. куб. м

2

2

2.3.

В малом бизнесе:

- объем произведенной продукции предприятиями малого бизнеса в общем объеме ВРП, млн. руб.

68,1

72,9

Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области

- увеличение стоимости основных фондов на предприятиях малых форм, млн. руб.

54,1

75

2.4.

В дорожном хозяйстве и транспорте:

- уменьшение ямочности автомобильных дорог, в процентах

22,3

20

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области

- устройство поверхностной обработки дорог общего пользования с целью увеличения срока службы покрытия, км

25

50

- количество пассажиров, воспользовавшихся сезонным снижением тарифов на перевозки ж/д транспортом в пригородном сообщении, тыс. пассажиров

457

480

- количество дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям, шт.

150

148

2.5.

В жилищно-коммунальном хозяйстве:

- износ основных средств объектов ЖКХ, процент к стоимости основных средств

59,6

57,2

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области

- экономия энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий, тыс. рублей

589

699,5

- уровень обеспеченности коммунальной инфраструктурой, в расчете на 1 жителя области, процент

66

67

Конкретные цели, задачи и все планируемые показатели результативности бюджетных расходов органов государственной власти области на 2007 год в соответствующей сфере деятельности, приведенные в Докладах о результатах и основных направлениях деятельности, представлены в приложении к настоящим основным направлениям бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2007 год. Исполнение областного бюджета на 2007 год должно сопровождаться мониторингом показателей, указанных в приложении, в качестве оценки эффективности бюджетных расходов.

Бюджетная политика области в 2007 году должна проводиться в условиях обеспечения достижения запланированных органами государственной власти области результатов. Финансирование расходов из областного бюджета в следующем году должно осуществляться с учетом результатов деятельности органов государственной власти области.

Приложение

к основным направлениям бюджетной

и налоговой политики

Владимирской области на 2007 год

Цели, задачи и показатели результатов деятельности органов государственной власти Владимирской области в рамках проведения бюджетной политики Владимирской области на 2007 год

№

п/п

Цели бюджетной политики органов государственной власти области на 2007 год

Задачи, которые необходимо решить для достижения целей в 2007 году

Планируемые результаты

1

2

3

4

1. Департамент образования администрации области

1.

Обеспечение доступности качественного образования.

1.1. Обеспечение условий для реализации равных прав граждан на образование всех уровней и ступеней.

1. Предоставление общего образования для 100 процентов детей школьного возраста.

2. Оказание помощи родителям в части оплаты услуг детских дошкольных учреждений в размере от 20 до 70 процентов взимаемой родительской платы.

3. Увеличение уровня охвата детей-инвалидов дошкольного возраста специальным образованием с 60 процентов в 2006 году до 70 процентов от их численности образовательными услугами, детей-инвалидов школьного возраста в общеобразовательных учреждениях и коррекционных школах-интернатах - до 99,9 процента.

1.2. Создание оптимальной и качественной региональной сети учреждений профессионального образования.

Увеличение доли областных профессиональных учреждений области, обеспечивающих отраслевой заказ, до 85 процентов их общего количества против показателя 2006 года - 75 процентов.

1.3. Развитие системы подготовки и переподготовки работников образовательных учреждений.

Увеличение числа педагогов, повысивших квалификацию, с 74 процентов в 2006 году до 78 процентов в 2007 году.

1.4. Развитие творческих инициатив учащихся, поддержка одаренных детей и молодежи.

Увеличение числа обучающихся, участников областных и Всероссийских конкурсов, олимпиад из общеобразовательных учреждений до 30 процентов, учреждений НПО - до 0,5 процента против аналогичных показателей 2006 года 28 процентов и 0,4 процента соответственно.

1.5. Обеспечение социальной поддержки работников образования, обучающихся.

Обеспечение в полном объеме установленных законодательством социальных гарантий обучающимся, работникам образования, повышение их социальной защищенности.

2.

Создание условий для успешной адаптации в обществе, обеспечения социальной мобильности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

2.1. Обеспечение мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

1. Усиление мер социальной поддержки детей-сирот через увеличение размеров ежемесячных и ежегодных выплат на 10 процентов.

2. Увеличение числа детей-сирот, устроенных в приемные семьи при первичном выявлении, до 67 процентов в 2007 году против 65,5 процента в 2006 году.

3. Предоставление государственных гарантий для 3630 опекаемых и приемных детей.

4. Сокращение количества воспитанников в учреждениях для детей-сирот с 845 человек в 2006 году до 825 человек в 2007 году с целью их устройства в приемные семьи.

5. Количество детей-сирот, получивших квартиры за счет областного бюджета, - 22 человека.

Всего в сфере образования будут реализовывать цели и задачи 1461 учреждение с числом работающих 69,3 тыс. человек и управлять отраслью будет 401 работник.

2. Департамент здравоохранения администрации области

1.

Повысить уровень и качество жизни населения через обеспечение всеобщей доступности качественной медицинской помощи.

1.1. Совершенствование организации медицинской помощи населению.

1. Увеличение объемов амбулаторно-поликлинической помощи до 576,5 посещений на 1000 жителей в 2007 году с 566,1 посещений - в 2006 году.

2. Стабилизация показателя младенческой смертности до уровня не выше 9,5 чел. на 1000 родившихся живыми, стабилизация показателя детской инвалидности до 195 человек на 10 тыс. детей.

(В ред. постановления Губернатора Владимирской области )

1.2. Обеспечение государственных гарантий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи.

1.3. Охрана здоровья матери и ребенка.

Стабилизация показателя материнской смертности на уровне 35 человек на 100 тыс. живорожденных.

2.

Социальная поддержка отдельных групп населения при оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении.

2.1. Борьба с заболеваниями социального характера.

1. Стабилизация уровня заболеваемости туберкулезом до 60 человек на 100 тыс. населения.

2. Обеспечение бесплатными лекарствами по видам заболеваний 132,4 тыс. граждан, включенных в областной регистр.

2.2.Качественное лекарственное обеспечение.

3.

Гособеспечение и соцподдержка детей-сирот.

3.1. Улучшение обеспечения детей-сирот в домах ребенка.

Обеспечение содержания 290 детей-сирот в домах ребенка.

4.

Предоставление среднего профобразования.

4.1. Финансовое обеспечение предоставления среднего образования.

Выпуск 421 специалиста со средним профессиональным медицинским образованием по очной форме обучения, в том числе трудоустроившихся по специальности - 245.

Всего в сфере здравоохранения и образовательных учреждениях здравоохранения области будут предоставляться бюджетные услуги 382 учреждениями здравоохранения и образования с числом работающих в них 44,2 тыс. человек, управлять отраслью будут 148 человек.

3. Департамент по культуре администрации области

1.

Создать условия для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия Владимирской области.

1.1. Обеспечение государственной поддержки профессионального и самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни области.

1.2. Обеспечение условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам музейных и библиотечных фондов области.

1. Выпуск семи новых театральных постановок.

2. Проведение 560 спектаклей и 625 концертов коллективами областных театрально-зрелищных организаций, в рамках народного творчества - 28.

3. Обеспечение 1283 книговыдач областными библиотеками.

4. Обеспечение 3000 фильмовыдач.

1. Проведение 25 выставок изобразительного искусства.

2. Обеспечение учета, сохранения 3635 памятников истории и культуры, с сохранением доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии на уровне 31 процента от учетных объектов в 2007 году против показателя 2006 года - 30,4 процента.

3. Выпуск 117 специалистов со средним специальным образованием в сфере культуры по очной форме обучения, в том числе трудоустроившихся по специальности - 47 человек.

Всего в сфере «Культура, кинематография и средства массовой информации» будут предоставлять бюджетные услуги 1179 бюджетных учреждений культуры и образования в сфере культуры, с числом работающих 8,3 тыс. человек и аппаратом управления 136 единиц.

4. Департамент по физкультуре, спорту и туризму администрации области

1.

Развитие спорта высших достижений.

1.1. Подготовка ведущих спортсменов.

Увеличение количества командирований спортсменов области для участия во Всероссийских и международных соревнованиях до 184 в 2007 году против 177 - в 2006 году.

2.

Обеспечить доступность занятий спортом для всех слоев населения.

2.1. Развитие массовой физкультуры и спорта, приобщение населения к здоровому образу жизни, обеспечение полезного для здоровья людей досуга.

1. Обеспечение удельного веса жителей области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до уровня 12 процентов от числа жителей.

2. Проведение 22 массовых областных физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Всего в отрасли «Физкультура и спорт» будут предоставлять бюджетные услуги 29 учреждений физкультуры и спорта с численностью работающих 1,087 тыс. человек и аппаратом управления 36 единиц.

5. Департамент социальной защиты населения администрации области

1.

Снизить бедность и повысить качество жизни населения области.

1.1. Повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания, в первую очередь, пожилых граждан и инвалидов.

1. Увеличение среднего размера мер социальной поддержки на одного пенсионера - ветерана труда и труженика тыла на 13 процентов к 2006 году.

2. Увеличение удельного веса среднего размера оказываемой государственной социальной помощи в год малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения с 21,8 процента в 2006 году до 22 процентов - в 2007 году.

3. Увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания в стационарных условиях и на дому, от общего числа обратившихся граждан данной категории с 95,8 процента в 2006 году до 96 процентов - в 2007 году. В результате охват граждан, получающих различные виды социальной помощи в центрах социального обслуживания населения, увеличится на 3 процента к уровню 2006 года от общего числа нуждающихся и состоящих на учете в центрах социального обслуживания.

4. Обеспечение 100-процентного охвата мерами социальной поддержки граждан, не являющихся инвалидами и нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях, по медицинским показаниям.

1.2. Содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

1. Увеличение доли компенсации расходов семьи на содержание ребенка к величине прожиточного минимума ребенка в 2007 году до 5,5 процента против уровня 2006 года - 5,1 процента.

2. Сохранение доли социальной поддержки многодетным семьям в их совокупном доходе на уровне 14,2 процента в месяц.

3. Увеличение удельного веса детей, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, до 10,3 процента от общего числа детского населения в 2007 году против 10,1 процента - в 2006 году и предоставление 21 единицы услуг в расчете на одного клиента данных учреждений в год.

4. Сохранение сложившихся в 2006 году уровня охвата реабилитационными услугами детей-инвалидов - 24 процента от общего числа детей-инвалидов области.

Всего в сфере социальной защиты населения области будут предоставлять бюджетные услуги 87 учреждений с числом работающих 5,6 тыс. единиц, управлять отраслью будут 848 единицы.

6. Департамент строительства и архитектуры администрации области.

1.

Способствовать развитию общественной инфраструктуры государственного и муниципального значения.

1.1. Формировать областную адресную инвестиционную программу с учетом потребностей для областных государственных нужд и образования фонда муниципального развития на основе конкурсного отбора инвестиционных объектов (проектов) муниципального значения.

Обеспечение оптимальной отраслевой структуры областной адресной инвестиционной программы по объектам социально-культурной сферы, коммунального хозяйства и прочих отраслей.

1.2. Создавать условия для сокращения бюджетных расходов на инвестиции в результате контроля за реализацией областной адресной инвестиционной программы путем выборочной проверки актов выполненных работ (формы №КС-2) на правильность применения расценок, подтверждающих выполнение строительно-монтажных работ.

Увеличение объемов финансирования объектов в пределах объема инвестиционной программы.

1.3. Создавать условия для развития строительной индустрии и формирования конкурентной среды путем участия в подрядных торгах.

Повышение эффективности инвестиционных расходов и сокращение сроков строительства.

2.

Создавать условия для развития жилищного строительства и повышения обеспеченности населения жильем.

2.1. Развивать жилищное строительство в результате осуществления областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004-2010 годы».

Улучшение жилищных условий не менее 200 молодым семьям.

2.2. Реализация областной целевой программы «Развитие и поддержка ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области на 2006-2010 годы».

Предоставление долгосрочных ипотечных кредитов 180 семьям на приобретение (строительство) жилья.

3.

Привлекать в развитие общественной инфраструктуры средства из иных источников финансирования.

3.1. Осуществлять работу с федеральными структурами по реализации федеральных целевых программ, обеспечивать заключение соответствующих договоров и соглашений, предоставление заявок и контроль за использованием выделяемых средств.

Увеличение доли софинансирования за счет субсидий из федерального бюджета по ФЦП «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года) до 60 процентов от сметной стоимости объектов, принятых к финансированию Минэкономразвития России.

3.2. Привлекать средства граждан на жилищное строительство при оформлении областных жилищных свидетельств, жилищных сертификатов.

Привлечение средств граждан

4.

Сокращать объемы незавершенного строительства.

4.1. Концентрировать средства областной инвестиционной программы на завершении и вводе в эксплуатацию социально важных объектов с высокой степенью их готовности.

Обеспечение ввода в эксплуатацию не менее 35 строящихся объектов.

4.2. Вовлекать объекты незавершенного строительства, не имеющие перспективы завершения, в хозяйственный оборот путем реализации на конкурсной основе.

7. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области

1.

Создать условия для предоставления качественных и доступных услуг организациями жилищно-коммунального комплекса.

1.1. Осуществлять контроль за установлением тарифов на жилищно-коммунальные услуги на основе экономически обоснованных затрат с учетом заключения независимой экспертизы.

Не допустить изменения тарифов в рамках установленных предельных уровней.

1.2. Способствовать снижению издержек и повышению качества предоставляемых услуг на основе анализа структуры себестоимости по итогам работы предприятий, внедрения энергосберегающих технологий, установки счетчиков.

Максимальное предоставление жилищно-коммунальных услуг, обеспеченных приборами учета, и внедрение энергосберегающих технологий, что позволит сэкономить электроэнергии до 28 млн. кВт.час, тепловой энергии - 18 тыс. Гкал, топлива 21 тыс.тонн у.т.

1.3. Создавать условия для конкуренции в сфере производства и предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства, привлечения в отрасль субъектов малого предпринимательства, создания управляющих компаний.

Сохранить в полном объеме управляемость жилищно-коммунальным комплексом в новых условиях. Привлечение частных предприятий в сфере ЖКХ до 40 процентов общего объема.

1.4. Способствовать оздоровлению отрасли на основе:

- снижения кредиторской и дебиторской задолженности, создания механизмов, не допускающих ее увеличения;

- повышения уровня собираемости платежей с граждан;

- содействия муниципальным образованиям в организации работы с организациями и гражданами -неплательщиками за потребленные услуги ЖКХ.

Максимально обеспечить всеми источниками покрытия предоставление жилищно-коммунальных услуг. Достижение сбалансированности экономических интересов между производителями и потребителями жилищно-коммунальных услуг.

1.5. Оказывать помощь муниципальным образованиям и осуществлять контроль за прохождением безаварийного осенне-зимнего периода.

Создать условия для предотвращения аварийных ситуаций.

2.

Способствовать организации благоустройства территорий муниципальных образований области.

2.1. Осуществлять контроль за финансовым обеспечением организации благоустройства муниципальных образований.

Обеспечить приведение в нормативное состояние объектов благоустройства. Снижение износа улично-дорожной сети с 62 процентов до 58 процентов в год.

2.2. Оказывать помощь муниципальным образованиям в решении ими вопросов благоустройства за счет средств граждан в соответствии со ст.56 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» и других внебюджетных источников.

Обеспечение доли внебюджетных источников не менее 5 процентов общего объема.

3.

Приведение в нормативное состояние основных фондов жилищно-коммунального комплекса.

3.1. Содействовать сохранению и развитию объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры области.

Увеличение количества жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, охваченных проведением капитального ремонта и модернизацией.

3.2. Организовать совместно с органами местного самоуправления мероприятия по модернизации и обновлению основных фондов предприятий ЖКХ, разработке производственных программ развития предприятий и организаций отрасли.

Обеспечение обновления основных фондов. Увеличение объема капитального ремонта жилого фонда за счет всех источников на 18 процентов. Снижение износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса до 57,2 процента. Обеспечение инвестиционной привлекательности ЖКХ. Увеличение доли частных предприятий в сфере ЖКХ до 40 процентов. Повысить уровень обеспеченности коммунальной инфраструктурой с 66 процентов до 67 процентов в расчете на 1 жителя области.

8. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области

1.

Организовать транспортное обслуживание населения на территории области.

1.1. Осуществлять финансовую поддержку на нерентабельных межмуниципальных маршрутах для отдаленных населенных пунктов, создавать конкурентную среду в предоставлении транспортных услуг населению путем поддержки отдельных перевозчиков и обеспечения устойчивой работы транспортных организаций на основе сдерживания темпов роста тарифов на городские и пригородные перевозки.

Обеспечение транспортной доступностью населения. Расширение сети регулярных маршрутов до 80 единиц или 2,6 процента по сравнению с действующей сетью.

1.2. Создавать условия, способствующие наиболее полному обеспечению потребности населения в услугах пассажирского транспорта.

Увеличение количества рейсов на 34 тысячи и объема перевезенных пассажиров - на 4,6 млн. пассажиров против уровня 2006 года.

1.3. Обеспечивать предоставление сезонного снижения тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Увеличение перевезенных пассажиров на 23 тыс. пассажиров против 2006 года.

2.

Создавать условия для сохранения социальной стабильности, развития экономики области путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, включая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.

2.1. Обеспечивать наполняемость областного бюджета в части доходов, формирующих дорожный фонд, в том числе поступающих от перевоза тяжеловесных грузов и оказания платных услуг.

Создание условий для поддержания в надлежащем состоянии межмуниципальных автомобильных дорог.

Удельный вес протяженности межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования, удовлетворяющих требованиям по ровности покрытия, составит 59 процентов.

2.2. Обеспечить экономию средств, выделяемых на дорожное хозяйство, путем осуществления контроля за подрядными организациями, проверки проектно-сметной документации. Осуществлять государственный учет объектов дорожного хозяйства.

Приведение в нормативное состояние 50 км дорог и установка 1000 дорожных знаков за счет экономии 12,5 млн. руб. от размещения заказов посредством конкурсного отбора.

2.3. Обеспечивать снижение аварийности на транспорте путем поддержания дорог общего пользования в нормативном состоянии.

Снижение аварийности на транспорте на 1 процент, улучшение состояния дорог общего пользования.

9. Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

1.

Создание условий для формирования эффективного конкурентного агропромышленного производства в целях насыщения продовольственного рынка региона доступными, безопасными и качественными продуктами питания.

1.1. Осуществлять государственную поддержку организаций в форме различного рода субсидий.

1.2. Сконцентрировать бюджетные средства для финансирования приоритетных отраслей сельского хозяйства, определяющих технологический и технический прогресс в отрасли, таких как племенное дело в животноводстве, элитное семеноводство, материально-техническое переоснащение сельскохозяйственного производства.

1.3. Привлекать долгосрочные инвестиции в АПК через механизм субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам, в том числе в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

1.4. Развивать лизинговую и страховую деятельность в сельском хозяйстве.

1.5. Обеспечить финансовыми ресурсами областную целевую программу «Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006-2010 годы».

1. Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции - 102,5 процента к 2006 году.

2. Рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции к уровню 2006 года:

мясо - 5,2 процента;

молоко - 3 процента.

3. Рост продуктивности дойного стада до 4640 кг (2006 г.- 4527 кг).

4. Привлечение кредитных ресурсов - 2000 млн. руб.

5. Прирост продукции сельского хозяйства на 1 рубль бюджетных вложений - 2,42 руб. (2006 г.- 2,31 руб.)

2.

Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством природных ресурсов.

2.1. Обеспечить финансовыми ресурсами областную целевую программу «Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на 2006-2010 годы».

2.2. Реализовать комплекс агрохимических и мелиоративных мероприятий по воспроизводству используемых сельским хозяйством природных ресурсов.

1. Недопущение снижения оценочных показателей уровня плодородия почв.

2. Прирост к уровню 2006 года урожайности зерновых культур на 5 процентов, картофеля - 6 процентов.

3.

Создать условия для развития сельских территорий, обеспечения занятости и повышения уровня жизни сельского населения.

3.1. Продолжить реализацию областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года».

3.2. Стимулирование развития малых форм хозяйствования, в том числе в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

3.3. Создание инфраструктуры сельскохозяйственной потребительской кооперации.

3.4. Развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации.

3.5. Обеспечение жильем молодых специалистов, в том числе в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

1. Среднемесячная заработная плата работающих в сельском хозяйстве -5165 руб. (2006 г. - 4765 руб.).

2. Количество семей, улучшивших жилищные условия, - 135, в том числе количество молодых специалистов на селе (или их семей) - 45 (2006 г. - 105 и 45 соответственно).

3. Площадь жилищ в сельской местности, оборудованная водопроводом, - 50 процентов, канализацией, - 36,5 процента, газом, - 22 процентов (2006г.- 49 процентов, 36 процентов, 21,5 процента соответственно).

10. Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации области

1.

Обеспечить благоприятные экологические условия для жизни, труда и отдыха населения.

1.1. Сохранить целевой бюджетный фонд воспроизводства и охраны природных ресурсов.

1.2. Продолжить реализацию «Комплекса мер по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления во Владимирской области на 2005 - 2008 годы», утвержденного постановлением Губернатора области от 05.04.2005г №199.

1.3. Разработать ведомственную программу «Мониторинг и охрана атмосферного воздуха (2007-2009 г.г.)».

1.4. Создать условия для привлечения инвестиций в сферу охраны окружающей среды через механизм субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам, развитие лизинговых операций.

В сравнении с уровнем 2006 года:

1) снижение объема загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, на 2 процента;

2) снижение количества несанкционированных и стихийных свалок на 10 процентов;

3) сокращение объемов размещения особо опасных отходов в местах несанкционированного размещения на 10 процентов;

4) прирост объема привлеченных кредитных ресурсов через механизм субсидирования процентных ставок на 25 процентов;

5) увеличение лизинговых операций в 1,4 раза.

2.

Обеспечить государственную поддержку сохранения окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов.

2.1. Продолжить реализацию

- «Комплекса мер по воспроизводству охотничьих животных и водных биологических ресурсов Владимирской области на 2005 - 2008 годы», утвержденного постановлением Губернатора области от 27.06.2005г №357;

- «Комплекса мер по развитию местной базы природных ресурсов на период до 2008 года», утвержденного постановлением Губернатора области от 26.05.2005г №307;

2.2. Разработать ведомственные программы:

- «Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения (2007-2009 г.г.)»;

- «Воспроизводство и охрана растительного мира (2007-2009 г.г.)»;

- «Развитие геоинформационной системы (ГИС) природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области (2007-2009 г.г.)».

В сравнении с уровнем 2006 года:

1) расширение системы заказников регионального значения - увеличение в 1,3 раза площадей заказников регионального значения (39 ед.-225,9 га);

2) увеличение площадей озеленения населенных пунктов области на 30 процентов;

3) увеличение площадей, покрытых лесами, на 0,1 тыс. га.

3.

Развивать систему экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения области.

3.1. Продолжить реализацию «Комплекса мер по экологическому просвещению населения Владимирской области (2005-2008 годы)», утвержденного постановлением Губернатора области от 27.06.2005 №363.

3.2. Ведение и издание Красной книги Владимирской области.

1. Проведение 2 выставок, 5 конференций, слетов, семинаров по вопросам охраны окружающей среды.

11. Департамент ветеринарии администрации области

1.

Предупреждение и ликвидация болезней животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных.

1.1. Проводить диагностические исследования.

1.2. Проводить профилактические, противоэпизоотические мероприятия против болезней, общих для человека и животных.

1. Снижение заболеваемости сельскохозяйственных животных (по сравнению с 2006 г.) на 2,1 процента.

2. Охват профилактическими, противоэпизоотическими мероприятиями сельскохозяйственных животных против особо опасных заболеваний - 1400 тыс. головообработок.

2.

Обеспечение контроля за выпуском безопасных в ветеринарно-санитарном отношении пищевых, кормовых, технических продуктов и сырья животного происхождения.

1.1.Проводить ветеринарно-санитарные экспертизы мяса, мясных, молочных и растительных продуктов.

1.2. Осуществлять контроль за передвижением, перевозкой, размещением животных и продуктов животноводства на территории Владимирской области.

1. Охват ветеринарно-санитарными экспертизами мяса, мясных, молочных и растительных продуктов - 100 процентов.

2. Охват контролем за соблюдением ветеринарного законодательства поднадзорных в ветеринарном отношении грузов - 100 процентов.

12. Департамент имущественных и земельных отношений администрации области

1.

1. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и государственным имуществом на территории Владимирской области.

1.1. Завершить реализацию областной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости во Владимирской области (2003-2007 годы).

1.2. Проводить разграничение государственной собственности на землю, формирование земельных участков, относимых к областной собственности.

1.3. Проводить инвентаризацию недвижимого имущества области, осуществлять оптимизацию количества объектов недвижимости.

1.4. Осуществлять размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

1.5. Осуществлять формирование налогооблагаемой базы для сбора федеральных и региональных налогов и сборов.

1. Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра.

2. Прирост доходов от использования областной собственности по сравнению с уровнем 2006 года на 7 процентов.

3. Экономия бюджетных и внебюджетных средств от размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и услуг на конкурсной основе - 176,5 млн.руб. (2006г. - 160,5 млн.руб.).

13. Инспекция Гостехнадзора Владимирской области

1.

Обеспечение безопасности жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды посредством контроля за соблюдением правил эксплуатации самоходных машин и оборудования, регламентируемых утвержденными стандартами.

1.1. Осуществлять государственный технический осмотр самоходных машин и иных видов техники.

1.2. Проводить проверки самоходных машин в процессе эксплуатации.

1.3. Осуществлять контроль за полнотой поступления платежей в бюджет за выполнение функций гостехнадзора и наложенных штрафов.

1. Отношение количества самоходных машин и оборудования, проверенных в процессе эксплуатации, к количеству самоходных машин и оборудования, прошедших государственный технический осмотр - 40 процентов (2006г.- 39 процентов).

2. Прирост платежей в областной бюджет за выполнение функций гостехнадзора к уровню 2006 году на 25 процентов.

3. Отношение объема уплаченных штрафов к объему наложенных штрафов - 76 процентов.

14. Департамент ЗАГС администрации области

1.

Обеспечение выполнения полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в пределах средств, выделенных на эти цели из федерального бюджета.

1.1. Обеспечение деятельности органов ЗАГС области, осуществляющих государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния.

1.2. Создание единого электронного банка данных актов гражданского состояния в регионе.

1.3. Обеспечение сохранности архивного фонда, записей актов гражданского состояния и метрических книг по Владимирской области.

1. 100-процентное исполнение принятых бюджетных обязательств по финансовому обеспечению органов ЗАГС области.

2. Установка локальной сети в 15 органах ЗАГС, обеспечение программной системой «Находка ЗАГС» - 22 рабочих мест в органах ЗАГС области.

3. Сохранность архивного фонда, реставрация и обработка 2000 метрических книг.

15. Архивный департамент администрации области

1.

Проведение государственной политики в области архивного дела. Обеспечение потребности в социальном обслуживании, сохранении и развитии культурного наследия.

1.1. Укрепление материально-технической базы архивных учреждений с целью оптимизации условий хранения документов, находящихся на государственном хранении. Внедрение в практику работы специальных компьютерных технологий для участия в создании единой общегосударственной базы учета документов. Обеспечение сохранности документов в соответствии с установленными требованиями.

1. 100-процентное исполнение принятых бюджетных обязательств по финансовому обеспечению архивного департамента. Увеличение количества документов, поступивших на хранение в фонды государственных и муниципальных архивов по сравнению с 2005 годом на 9,51 тыс. единиц хранения.

2. Внедрение единой базы данных в 2 муниципальных образованиях области.

16. Департамент внешних экономических связей администрации области

1.

Проведение государственной политики в сфере осуществления международных и внешнеэкономических связей.

1.1. Развитие инвестиционного сотрудничества.

1.2. Реализация мероприятий, содействующих развитию внешнеторговой деятельности на территории области.

1.3. Организация международного сотрудничества.

1.4.Реализация государственного плана подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства.

1. Увеличение против уровня 2006 года объема привлеченных иностранных инвестиций на 7 процентов, производства продукции в коммерческих организациях с иностранными инвестициями на 8 процентов, числа вновь созданных рабочих мест на 7 процентов.

2. Средние темпы прироста объема экспорта по 10 основным товарным группам должны составить 5 процентов.

3. Направление на обучение и подготовку специалистов для отраслей народного хозяйства в соответствии с требуемой квотой.

17. Департамент административных органов и общественной безопасности администрации области

1.

Повышение уровня безопасности личности, общества и государства на основе осуществления отнесенных к компетенции субъекта Российской Федерации мер по обеспечению и защите от противоправных посягательств прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью, помилованию осужденных, вопросам административного законодательства

1.1. Решение в соответствии с законодательством вопросов организации и обеспечения деятельности подразделений милиции общественной безопасности, финансируемой из областного бюджета.

1.2. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления с правоохранительными и контролирующими органами.

1.3. Повышение эффективности реализации областного административного законодательства.

1.4. Обеспечение деятельности комиссии по вопросам помилования, по восстановлению прав жертв политических репрессий.

Увеличение против уровня 2006 года:

- на 11 процентов числа пунктов экстренной связи населения с органами внутренних дел;

- на 13 процентов участковых пунктов милиции в жилых микрорайонах и сельских населенных пунктах.

Сокращение против уровня 2006 года:

- на 1 процент правонарушений, связанных с алкогольным или наркотическим опьянением;

- на 1,5 процента количества преступлений, совершаемых лицами без определенного места жительства.

2.

Создание условий для эффективной деятельности мировых судей и суда присяжных заседателей на территории области

2.1. Предусмотреть в областном бюджете финансовое обеспечение деятельности мировых судей.

2.2. Своевременное внесение предложений по изменению границ участков мировых судей.

2.3. Равномерность нагрузки мировых судей.

2.4. Формирование аппарата мировых судей, организация прохождения государственной гражданской службы аппаратом мировых судей.

2.5. Формирование и проверка общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для областного и военных судов, опубликование списков в средствах массовой информации.

100-процентное исполнение принятых бюджетных обязательств по финансовому обеспечению аппарата мировых судей. Обеспечение расхождения в количестве рассматриваемых дел мировыми судьями на участках в пределах 10 процентов. 100-процентное комплектование штата аппарата мировых судей

3.

Повышение доступности юридической помощи и качества нотариального обслуживания населения в соответствии с законодательством

3.1. Подготовка и внесение предложений об установлении границ нотариальных округов в пределах территории области, а также численности нотариусов.

3.2. Решение вопросов материально-технического и финансового обеспечения оказания бесплатной адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях.

100-процентное удовлетворение ходатайств об оказании бесплатной адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях (в соотношении поступивших ходатайств к удовлетворению).

18. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Владимирской области

1.

Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на территории области.

Подготовка и проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; ликвидация чрезвычайных ситуаций; снижение размеров ущерба от чрезвычайных ситуаций; организация и осуществление профилактики пожаров; спасение людей и имущества при пожарах; организация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; обеспечение в пределах своей компетенции безопасности людей на водных объектах.

Оперативное реагирование и ликвидация чрезвычайных ситуаций; снижение размеров ущерба за счет осуществления надзорных функций; снижение количества пожаров, гибели, травматизма людей при них и материального ущерба; увеличение количества спасенных при пожарах людей и материальных ценностей; сокращение времени прибытия 1-го пожарного подразделения и времени ликвидации пожара; снижение гибели населения на водных акваториях, в том числе на маломерных судах.

19 Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

1.

Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств Владимирской области

1.1. Обеспечение своевременной и качественной подготовки проекта перспективного финансового плана и проекта закона Владимирской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

1. Ведение предварительного, планового, уточненного реестров расходных обязательств Владимирской области.

2. Увеличение доли расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Владимирской области, в общем объеме расходов областного бюджета с 70 процентов в 2006 году до 80 процентов в 2007 году.

1.2. Организация исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности.

1. Отсутствие фактов превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

2. Обеспечение предоставления годового отчета об исполнении областного бюджета за 2006 год в Законодательное Собрание области в апреле 2007 года.

1.3. Повышение эффективности расходов областного бюджета.

1. Увеличение доли главных распорядителей средств областного бюджета, реализующих мероприятия по повышению результативности расходов бюджета, с 20 процентов в 2006 году до 30 процентов в 2007 году в общем числе главных распорядителей.

2.

Поддержание финансовое стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Владимирской области.

2.1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики на основе перспективного финансового плана.

1. Снижение уровня дотационности области с 20,2 процента в 2006 году до 19,9 процента - в 2007 году.

2. Рост бюджетной обеспеченности за 2007 год с 12,4 тыс. рублей до 13,5 тыс. рублей.

3. Обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета области путем привлечения реальных источников заимствований для покрытия бюджетного дефицита.

4. Снижение отношения объема кредиторской задолженности к объему доходов консолидированного бюджета области с 0,12 процента в 2006 году до 0,1 процента - в 2007 году.

3.

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

3.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Обеспечение минимально гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности в размере 70 процентов от среднего уровня по муниципальным образованиям - в 2007 году против 60 процентов - в 2006 году.

3.2. Финансовое обеспечение реализации госполномочий, делегированных Владимирской областью муниципальным образованиям.

Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образований, обусловленных реализацией делегированных госполномочий Владимирской областью за счет областного Фонда компенсаций, в размере более 95 процентов общего объема расходов (в 2006 году - 92 процента).

3.3. Создание условий для повышения качества управления общественными финансами.

Увеличение на 30 процентов к уровню 2006 года количества муниципальных образований, не допустивших нарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации и условий качества управления бюджетами.

Приложение №2

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 30.06.2006 № 473

РЕЕСТР

расходных обязательств Владимирской области на 2005-2009 годы

Код вед.

Код расх. обяз-ва

Наименование расходного обязательства

Реквизиты норм.прав. акта, договора, соглашения

Статья, пункт, под-пункт норм. прав. акта, договора, согла-шения

Дата вступ-ления в силу норм. прав.акта, договора, соглашения

Срок действия норм.прав. акта, договора, соглашения

Код бюджетной классификации расходов:

Объем средств на исполнение действующего расходного обязательства (тыс.рублей):

Код методики расчета объема расходов

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

экон.статья

отчетный год

текущий год (план) 2006

очередной год 2007

второй год планового периода 2008

третий год планового периода 2009

плановый 2005

факти- ческий 2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

330

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - всего

00

00

0000000

000

000

29095

28938

32560

34050

34050

34050

330

Р-1.001

Содержание органов законодательной власти

Закон области "О Законодательном Собрании Владимирской области"

в целом

07.05.2002

не установлен

01

03

0010000

000

000

28031

27895

32152

33952

33952

34050

Обеспечение деятельности членов законодательной власти (заработная плата с начислениями)

01

03

0010000

025

211

213

6576

6529

8292

7696

7696

7696

1

Обеспечение деятельности аппарата Законодательного Собрания

01

03

0010000

005

000

21455

21366

23860

26256

26256

26354

Заработная плата с начислениями

01

03

0010000

005

211

213

17068

16983

18917

21313

21313

21313

1

Уплата налогов

01

03

0010000

005

290

52

52

60

60

60

60

1

Увеличение стоимости основных средств

01

03

0010000

005

310

1116

1116

1126

4

Другие обязательства

01

03

0010000

005

000

3219

3215

3757

4883

4883

4981

2

330

Р-1.002

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (социальные гарантии)

Закон области "О государственной гражданской службе Владимирской области"

ч.2,3 ст.15

01.09.2004

не установлен

01

03

0920000

025

263

966

952

310

4

330

Р-1.003

Программа профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

Закон области "Об областной целевой программе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области на 2005-2008 годы"

ст.1

26.10.2005

31.12.2008

07

09

5E+06

285

290

98

91

98

98

98

3

303

2. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

107672

102499

120557

119754

118494

113798

303

Р-1.001

Содержание аппарата администрации

Закон области "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области"

ст. 8, 14

20.12.2001

не установлен

01

04

0010000

005

000

83402

78810

81057

81154

81154

81449

Заработная плата с начислениями

01

04

0010000

005

211

213

71512

67091

71725

71822

71822

71822

1

Увеличение стоимости основных средств

01

04

0010000

005

310

4280

4280

1300

0

0

0

4

Уплата налогов

01

04

0010000

005

290

310

310

267

267

267

267

1

Другие обязательства

01

04

0010000

005

000

7300

7129

7765

9065

9065

9360

2

303

Р-1.002

Социальные гарантии

Закон области "О государственной гражданской службе Владимирской области"

п.2 ст.15

01.09.2004

не установлен

01

04

0920000

216

263

0

0

70

0

0

0

4

303

Р-1.003

Содержание представительства администрации Владимирской области при Правительстве РФ

Постановление Губернатора области "Об утверждении положения о Представительстве администрации Владимирской области при Правительстве РФ"

п.1.1

п.4.1

01.01.2006

не установлен

01

04

0010000

005

000

0

0

5872

5872

5872

5872

Заработная плата с начислениями

01

04

0010000

005

211

213

0

0

3715

3733

3733

3733

1

Увеличение стоимости основных средств

01

04

0010000

005

310

0

0

1390

0

0

0

4

Другие обязательства

01

04

0010000

005

000

0

0

767

2139

2139

2139

2

303

Р-1.004

Содержание членов СФ ФС РФ и их помощников

Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ"

ст.35 п.2

09.05.1994

не установлен

01

03

0010000

021

000

1135

1086

1783

1782

1782

1782

1

Заработная плата с начислениями

01

03

0010000

021

211

213

900

851

1462

1462

1462

1462

Коммунальные услуги

01

03

0010000

021

223

7

7

56

56

56

56

Увеличение стоимости основных средств

01

03

0010000

021

310

2

2

30

30

30

30

Другие обязательства

01

03

0010000

021

000

226

226

235

234

234

234

303

Р-1.005

Содержание депутатов ГД ФС РФ и их помощников

Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ"

ст.35 п.2

09.05.1994

не установлен

01

03

0010000

023

000

2608

2585

2390

2390

2390

2390

1

Заработная плата с начислениями

01

03

0010000

023

211

213

862

839

918

918

918

918

Коммунальные услуги

01

03

0010000

023

223

29

29

51

51

51

51

Увеличение стоимости основных средств

01

03

0010000

023

310

5

5

0

0

0

0

Другие обязательства

01

03

0010000

023

000

1712

1712

1421

1421

1421

1421

303

Р-6.009

Расходы на проведение государственных праздников и дат

Закон области "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области"

ст.8, 14

20.12.2001

не установлен

01

15

0920000

216

290

675

672

658

658

658

658

2

из них по программе "Старшее поколение"на 2005-2007 годы"

Закон области "Об областной целевой программе "Старшее поколение" на 2005-2007 годы"

ст.1

20.07.2005

31.12.2007

01

15

0920000

216

290

77

77

140

140

3

303

Р-6.010

Расходы на издание сборников, книг и другой печатной продукции общеобластного значения

Закон области "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области"

ст.8, 14

20.12.2001

не установлен

01

15

0920000

216

290

639

639

594

594

594

594

2

из них по программе "Старшее поколение"на 2005-2007 годы"

Закон области "Об областной целевой программе "Старшее поколение" на 2005-2007 годы"

ст.1

20.07.2005

31.12.2007

01

15

0920000

216

290

0

0

35

35

3

303

Р-6.011

Расходы на награждение победителей областного конкурса "Патриоты Отечества" и изготовление штандартов

Постановление Губернатора области "Об областном конкурсе "Патриоты Отечества", штандарте Губернатора области и персональном призе Губернатора области "Защитнику Отечества"

п.6

29.05.2002

не установлен

01

15

0920000

216

290

189

169

182

182

182

182

2

303

Р-1.012

Расходы на предоставление статистической информации

Закон области "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области"

ст.14

20.12.2001

не установлен

01

15

0920000

216

290

430

422

430

430

430

430

2

303

Р-6.013

Расходы на награждение победителей областных конкурсов "Женщина-директор года", "Молодой директор года"

Распоряжение Губернатора области от 30.03.2006 №159-р "О проведении награждения победителей областных конкурсов "Женщина директор года" и "Молодой директор года"

в целом

30.03.2006

05.04.2006

01

15

0920000

216

290

0

0

20

20

20

20

2

303

Р-6.022

Программа "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области "О целевой программе "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

ст.1

01.01.2006

31.12.2010

00

00

0000000

000

000

0

0

0

65

20

45

3

07

07

4310000

447

222

5

5

5

07

07

4310000

447

226

10

10

10

07

07

4310000

447

340

5

5

07

07

4310000

447

310

35

08

06

4500000

453

290

15

25

303

Р-1.014

Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

Закон области "Об областной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

р.7 п.2.1

п.2.27

01.01.2005

31.12.2009

03

02

5220101

253

000

646

646

115

115

115

115

3

Увеличение стоимости основных средств

03

02

5220101

253

310

328

328

0

0

0

0

Другие обязательства

03

02

5220101

253

000

0

0

115

115

115

115

303

Р-1.015

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

р.6 п.6.7

п.6.8

15.10.2003

31.12.2006

03

02

5220201

253

000

105

105

105

0

0

0

3

303

Р-6.017

Программа профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области на 2005-2008 годы

Закон области "Об областной целевой программе профессиональной подготовки, переподготовки государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области на 2005-2008 годы"

р.7 п.3,9 п.4 таблицы

26.10.2005

31.12.2008

07

09

5222701

285

290

295

295

5632

6231

5016

3

303

Р-6.018

Комплекс мер по реализации молодежной политики

Закон области "О молодежной политике во Владимирской области"

ст.4 п.1

10.07.1998

не установлен

00

00

0000000

000

000

1150

1150

1105

1105

1105

1105

3

Другие обязательства

07

07

4310000

447

290

1150

1150

1065

975

975

975

Межбюджетные трансферты

11

01

5150000

806

251

0

0

40

130

130

130

303

Р-6.019

Программа "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы

Закон области "Об областной программе "Дети Владимирской области на 2005-2006 годы"

ст. 1

25.08.2004

31.12.2006

00

00

0000000

000

000

1465

1465

1402

3

Увеличение стоимости основных средств

07

07

5220401

285

310

190

190

270

Другие обязательства

07

07

5220401

285

000

1025

1025

865

Увеличение стоимости основных средств

07

09

5220401

285

310

50

50

47

Другие обязательства

07

09

5220401

285

000

200

200

220

Межбюджетные трансферты

11

01

5150000

806

251

0

0

260

303

Р-6.020

Мероприятия в сфере средств массовой информации

Закон области "О порядке официального опубликования и вступления в силу законов Владимирской области и иных нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти Владимирской области, а также соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемых органами государственной власти Владимирской области"

ст.1,4

26.11.2003

не установлен

08

00

0000000

453

000

14834

14356

14249

14249

14249

14249

2

08

03

4530000

453

226

1970

1887

1975

1500

1500

1500

08

04

4560000

453

226

3725

3724

3860

3560

3560

3560

08

04

4570000

453

226

7376

7032

8064

8064

8064

8064

08

06

4500000

453

290

1613

1563

350

1125

1125

1125

08

06

5221301

453

290

150

150

0

0

0

0

303

Р-6.021

Поддержка Владимирской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров и инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

10

06

5140000

482

242

99

99

123

137

137

137

4

303

Р-1.022

Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Закон области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

ст.3 п.1,2

01.01.2006

не установлен

11

02

5190000

829

251

0

0

4770

4770

4770

4770

4

318

3. ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

23792

23776

29940

29940

29940

29940

318

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента ЗАГС

Постановление Губернатора области "Об утверждении Положения о департаменте ЗАГС администрации Владимирской области"

в целом

16.12.2005

не установлен

03

04

5E+06

608

000

2732

2730

6231

6231

6231

6231

Заработная плата с начислениями

03

04

5E+06

608

211

213

1623

1621

2794

2794

2794

2794

1

Прочие расходы

03

04

5E+06

608

290

5

5

10

10

10

10

1

Увеличение стоимости основных средств

03

04

5E+06

608

310

674

674

909

4

Другие обязательства

03

04

5E+06

608

000

430

430

2518

3427

3427

3427

2

318

Р-1.002

Субвенции на выполнение государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния

Закон области "О наделении органов местного самоуправления Владимирской области отдельными государственными полномочиями на регистрацию актов гражданского состояния"

в целом

05.06.2006

не установлен

11

02

5E+06

809

251

21060

21046

23709

23709

23709

23709

2

305

4. СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

01

06

0010000

000

000

7567

7354

10895

11008

11008

11008

305

Р-1.001

Обеспечение деятельности Счетной палаты Владимирской области

Закон области "О Счетной палате Владимирской области"

в целом

01.01.1996

не установлен

01

06

0010000

000

000

7567

7354

10895

11008

11008

11008

Заработная плата с начислениями

01

06

0010000

005

211

213

6650

6459

6876

8602

8602

8602

1

Уплата налогов

01

06

0010000

005

290

25

25

20

20

20

20

1

Увеличение стоимости основных средств

01

06

0010000

005

310

60

60

794

40

40

40

4

Другие обязательства

01

06

0010000

005

000

832

810

3205

2346

2346

2346

2

000

5. ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

13583

13507

10286

9151

9146

9146

140

Департамент по ценовой политике администрации Владимирской области

04

11

0010000

005

000

4094

4053

755

0

0

0

140

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента по ценовой политике в том числе

Постановление Губернатора области "Об утверждении Положения о департаменте по ценовой политике администрации Владимирской области"

в целом

06.03.2003

01.01.2006

04

11

0010000

005

000

4094

4053

755

0

0

0

Заработная плата с начислениями

04

11

0010000

005

211

213

3741

3703

489

0

0

0

1

Уплата налогов

04

11

0010000

005

290

5

3

0

0

0

0

1

Увеличение стоимости основных средств

04

11

0010000

005

310

103

103

0

0

0

0

4

Другие обязательства

04

11

0010000

005

000

245

244

266

0

0

0

2

307

Департамент государственного регулирования топливно-энергетического комплекса

04

11

0010000

005

000

9489

9454

750

0

0

0

307

Р-1.002

Обеспечение деятельности аппарата департамента государственного регулирования топливно-энергетического комплекса

Постановление Губернатора области "О Положении о департаменте государственного регулирования топливно-энергетического комплекса администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2004

01.01.2006

04

11

0010000

005

000

9489

9454

750

0

0

0

Заработная плата с начислениями

04

11

0010000

005

211

213

6931

6900

694

0

0

0

1

Уплата налогов

04

11

0010000

005

290

1048

1045

0

0

0

0

1

Увеличение стоимости основных средств

04

11

0010000

005

310

115

115

0

0

0

0

4

Другие обязательства

04

11

0010000

005

000

1395

1394

56

0

0

0

2

140

Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области

04

11

0000000

005

000

0

0

8781

9151

9146

9146

140

Р-1.003

Обеспечение деятельности аппарата департамента цен и тарифов в том числе

Постановление Губернатора области "Об утверждении Положения о департаменте цен и тарифов администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

04

11

0010000

005

000

0

0

8781

9146

9146

9146

Заработная плата с начислениями

04

11

0010000

005

211

213

0

0

6920

7330

7330

7330

1

Уплата налогов

04

11

0010000

005

290

0

0

710

40

40

40

1

Увеличение стоимости основных средств

04

11

0010000

005

310

0

0

156

4

Другие обязательства

04

11

0010000

005

000

0

0

995

1776

1776

1776

2

140

Р-6.001

Социальные гарантии, предоставляемые по высшей группе должностей государственной гражданской службы Владимирской области

Закон области "О государственной гражданской служ-бе Владимирской области"

ст.15 п.2 пп."а"

01.09.2004

не установлен

04

11

0920000

005

260

0

0

0

5

0

0

4

141

6. ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

6516

6507

7798

7651

6922

6079

141

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата ДВЭС

Постановление Губернатора области "Об утверждении Положения о департаменте внешних экономических связей администрации Владимирской области"

в целом

13.01.2006

не установлен

04

11

0010000

005

000

5222

5213

5490

5557

5557

5557

Заработная плата с начислениями

04

11

0010000

005

211

213

4709

4701

5046

5113

5113

5113

1

Уплата налогов

04

11

0010000

005

290

26

26

22

22

22

22

1

Увеличение стоимости основных средств

04

11

0010000

005

310

167

167

70

0

0

0

4

Другие обязательства

04

11

0010000

005

000

320

319

352

422

422

422

2

141

Р-1.002

Областная целевая программа привлечения иностранных инвестиций на территорию Владимирской области на 2005-2008 годы

Закон области "Об областной целевой программе привлечения иностранных инвестиций на территорию Владимирской области на 2005-2008 годы"

в целом

15.06.2005

31.12.2008

01

15

5222401

216

000

0

0

708

494

843

0

3

Увеличение стоимости основных средств

01

15

5222401

216

310

0

0

6

0

180

0

3

Другие обязательства

01

15

5222401

216

000

0

0

702

494

663

0

3

141

Р-1.003

Представительские расходы

Постановление Губернатора области "О порядке осуществления международных контактов в администрации Владимирской области"

в целом

15.12.2002

не установлен

01

15

0920000

216

000

298

298

258

258

258

258

2

141

Р-1.004

Выставочно-ярмарочные расходы

Постановление Губернатора области "Об утверждении Положения о департаменте внешних экономических связей администрации Владимирской области"

в целом

13.01.2006

не установлен

01

15

0920000

216

000

275

275

264

264

264

264

2

141

Р-1.005

Расходы по обучению специалистов организаций народного хозяйства (расходы по Указу Президента РФ от 23.07.1997 №774)

Распоряжение Губернатора области от 20.04.2006 №204-р "Об оплате расходов по обучению специалистов организаций народного хозяйства в 2006-2007 учебном году в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ"

в целом

01.01.2006

31.12.2006

07

05

4290000

450

000

122

122

1078

1078

0

0

Увеличение стоимости основных средств

07

05

4290000

450

310

20

20

2

Другие обязательства

07

05

4290000

450

000

122

122

1058

1058

2

141

Р-1.006

Программа развития экспортной базы и инфраструктуры внешнеэкономической деятельности области на 2001-2005 годы

Закон области "Об областной целевой программе развития экспортной базы и инфраструктуры внешнеэкономической деятельности области на 2001-2005 годы"

в целом

01.01.2001

31.12.2006

01

15

5220301

216

140

599

599

3

142

7. ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

04

11

0010000

000

000

9305

9243

12502

9086

9049

9049

140

Центр поддержки предпринимательства администрации Владимирской области

04

11

0010000

005

000

3795

3772

224

0

0

0

140

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата центра поддержки предпринимательства

Постановление Губернатора области "Об утверждении Положения о центре поддержки предпринимательства администрации Владимирской области"

в целом

02.04.2003

01.01.2006

04

11

0010000

005

000

3795

3772

224

140

Лицензионная палата администрации Владимирской области

04

11

0010000

005

000

2808

2769

381

0

0

0

140

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата лицензионной палаты

Постановление Губернатора области "Об утверждении Положения о лицензионной палате администрации Владимирской области"

в целом

30.06.2004

01.01.2006

04

11

0010000

005

000

2808

2769

381

142

Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области

04

11

0000000

000

000

2702

2702

11897

9086

9049

9049

142

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг

Постановление Губернатора области "Об утверждении Положения о департаменте развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

04

11

0010000

005

000

0

0

8292

9049

9049

9049

Заработная плата с начислениями

04

11

0010000

005

211

213

7518

8083

8083

8083

1

Уплата налогов

04

11

0010000

005

290

12

12

12

12

1

Увеличение стоимости основных средств

04

11

0010000

005

310

86

4

Другие обязательства

04

11

0010000

005

000

676

954

954

954

2

142

Р-6.001

Областная целевая программа кредитно-финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2005 -2006 годы

Закон области "Об областной целевой программе кредитно-финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2005-2006 годы"

раздел I

15.12.2004

31.12.2006

04

11

3450000

521

242

2702

2702

3605

3

142

Р-6.002

Социальные гарантии, предоставляемые по высшей группе должностей государственной гражданской службы Владимирской области

Закон области "О государственной гражданской службе Владимирской области"

ст.15, п.2, пп."а"

01.09.2004

не установлен

04

11

0920000

216

263

37

4

155

8. АРХИВНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

01

15

0000000

000

000

8 557

8 408

9 876

10 851

10 851

10 851

155

Р-1.001

Обеспечение деятельности архивного департамента администрации Владимирской области

Постановление Губернатора области "Об утверждении Положения об архивном департаменте администрации Владимирской области"

в целом

08.12.2005

не установлен

01

15

0010000

005

000

2 463

2 391

2 645

2 641

2 641

2 641

Заработная плата с начислениями

01

15

0010000

005

211

213

2 225

2 164

2 423

2 419

2 419

2 419

1

Уплата налогов

01

15

0010000

005

290

6

6

3

3

3

3

1

Увеличение стоимости основных средств

01

15

0010000

005

310

74

74

31

4

Другие обязательства

01

15

0010000

005

000

158

147

188

219

219

219

2

155

Р-1.002

Обеспечение деятельности ГУ "Государственный архив Владимирской области"

Закон области "Об архивном деле во Владимирской области"

в целом

23.11.2005

не установлен

01

15

4400000

327

000

6 094

6 017

7 231

8 210

8 210

8 210

Заработная плата с начислениями

01

15

4400000

327

211

213

3 773

3 762

4 501

5418

5418

5418

1

Коммунальные услуги

01

15

4400000

327

223

325

260

479

479

479

479

2

Уплата налогов

01

15

4400000

327

290

378

377

670

670

670

670

1

Увеличение стоимости основных средств

01

15

4400000

327

310

320

320

260

4

Другие обязательства

01

15

4400000

327

000

1 298

1 298

1 321

1 643

1 643

1 643

2

166

9. ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

34543

34344

43771

47707

37939

41939

166

Р-1.001

Финансовое обеспечение (содержание) деятельности аппарата ДИЗО

Постановление Губернатора области "Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

01

15

0010000

005

000

9948

9858

13594

13939

13939

13939

Заработная плата с начислениями

01

15

0010000

005

211

213

7750

7709

11251

11542

11542

11542

1

Коммунальные услуги

01

15

0010000

005

223

216

171

306

306

306

306

1

Уплата налогов

01

15

0010000

005

290

453

453

746

800

800

800

2

Увеличение стоимости основных средств

01

15

0010000

005

310

512

511

338

0

0

0

4

Другие обязательства

01

15

0010000

005

000

1017

1014

953

1291

1291

1291

2

166

Р-6.002

Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости

Закон области "Об утверждении областной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости во Владимирской области (2003-2007годы)"

в целом

10.06.2003

31.12.2007

04

11

5222802

406

000

10595

10486

10177

13768

0

0

3

166

Р-6.003

Поддержка сельскохозяйственного производства (взнос в уставный капитал ОАО "Владагролизинг")

Закон области "О комплексной программе"Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006-2010 годы"

подраздел 4.3 раздел 8

01.01.2006

31.12.2010

04

05

5222501

342

242

14000

14000

20000

20000

24000

28000

3

308

10. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

01

07

0000000

000

000

34989

33320

9442

8039

8021

47021

308

Р-1.001

Обеспечение деятельности избирательной комиссии

Закон области "Избирательный кодекс Владимирской области"

в целом

18.03.2003

не установлен

01

07

0000000

000

000

6989

6751

7592

7539

8021

8021

Заработная плата с начислениями

01

07

0010000

005

211

213

4978

4881

5386

5627

5627

5627

1

Уплата налогов

01

07

0010000

005

290

9

7

1

7

7

7

1

Увеличение стоимости основных средств

01

07

0010000

005

310

40

40

340

0

0

0

4

Другие обязательства

01

07

0010000

005

000

219

209

217

257

257

257

2

Заработная плата с начислениями

01

07

0010000

091

211

213

1743

1614

1648

1648

2130

2130

1

308

Р-1.002

Проведение выборов

01

07

0200000

095

290

28000

26569

1850

500

0

39000

3

150

11. ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

04

11

0010000

005

000

3276

3262

3701

3770

3605

3605

150

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента по труду и трудовым ресурсам

Постановление Губернатора области "Об утверждении Положения о департаменте по труду и трудовым ресурсам администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

04

11

0010000

005

000

3276

3262

3570

3575

3575

3575

Заработная плата с начислениями

04

11

0010000

005

211

213

2983

2969

3286

3293

3293

3293

1

Уплата налогов

04

11

0010000

005

290

7

7

3

3

3

3

1

Увеличение стоимости основных средств

04

11

0010000

005

310

49

49

30

4

Другие обязательства

04

11

0010000

005

000

237

237

251

279

279

279

2

150

Р-6.001

Областная целевая "Программа улучшения условий и охраны труда во Владимирской области на 2005-2007 годы"

Закон области "О Программе улучшения условий и охраны труда во Владимирской области на 2005-2007 годы"

в целом

24.11.2004

31.12.2007

10

06

5222301

482

000

0

0

131

165

0

0

3

150

Р-6.002

Торжественная церемония присвоения звания "Мастер Земли Владимирской"

Постановление Губернатора области "О присвоении звания "Мастер Земли Владимирской"

в целом

16.07.2004

не установлен

01

15

0920000

216

000

0

0

0

30

30

30

4

132

12. ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего *

00

00

0000000

000

000

410716

398162

429624

172490

163280

220944

132

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента строительства и архитектуры

Постановление Губернатора области "Об утверждении положения о департаменте строительства и архитектуры администрации Владимирской области"

в целом

01.03.2006

не установлен

04

11

0010000

005

000

8539

8530

9227

9255

9255

9255

Заработная плата с начислениями

04

11

0010000

005

211

213

7830

7823

8575

8603

8603

8603

1

Увеличение стоимости основных средств

04

11

0010000

005

310

17

17

5

4

Уплата налогов

04

11

0010000

005

290

66

66

63

63

63

63

1

Другие обязательства

04

11

0010000

005

000

626

624

584

589

589

589

2

132

Р-1.002

Обеспечение деятельности аппарата Государственной жилищной инспекции

Постановление Губернатора области "Об утверждении положения о государственной жилищной инспекции администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

05

04

0010000

005

000

2274

2266

2323

2329

2329

2329

Заработная плата с начислениями

05

04

0010000

005

211

213

1838

1831

1965

1971

1971

1971

1

Увеличение стоимости основных средств

05

04

0010000

005

310

57

56

4

Уплата налогов

05

04

0010000

005

290

8

8

4

4

4

4

1

Другие обязательства

05

04

0010000

005

000

371

371

354

354

354

354

2

Областная адресная инвестиционная программа

00

00

0000000

000

000

399903

387366

418074

160906

151696

209360

3

132

Департамент строительства и архитектуры

00

00

0000000

000

000

327830

315312

398584

151406

139406

194860

* объем средств на 2007-2009 годы включен в реестр без учета трансфертов из федерального бюджета

132

Р-3.001

Разработка градостроительной документации

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

04

11

3380000

405

226

900

900

1500

6000

1000

2000

3

132

Р-3.002

Приобретение оборудования

04

11

5221502

213

310

698

698

600

0

0

0

3

132

Р-3.003

Приобретение автобусов для стадиона "Торпедо"

04

04

5221502

455

310

3300

3300

0

0

0

3

132

Р-3.004

Здание в/ч № 6523

04

11

5221502

407

225

700

700

0

0

0

3

132

Р-3.005

Здание сборного пункта областного военкомата

04

11

5221502

407

310

1800

1800

0

0

0

3

132

Р-3.006

Разработка строи-тельных нормативно-методических материалов

05

04

5221502

213

310

420

420

200

200

200

200

3

132

Р-3.007

Строительство объектов Омофоровской школы-интерната

07

09

5221502

213

310

6000

6000

8000

8000

0

0

3

132

Р-3.008

Реконструкция котельной с переводом на газ областной детско-юношеской спортивной школы

07

09

5221502

213

310

415

415

0

0

0

3

132

Р-3.009

Пристройка столовой к школе-интернату для слабовидящих детей г. Владимир

07

09

5221502

213

310

500

500

4000

3000

3000

5000

3

132

Р-3.010

Ремонт общежития Муромского педагогического колледжа

07

09

5221502

285

225

1000

1000

0

0

3

132

Р-3.011

Школа, с. Иванищи,Гусь-Хрустальный район

11

03

5221502

801

251

8282

8282

0

0

0

3

Подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Владимира"

132

Р-3.012

Здание Городской Думы -памятник архитектуры 1907г. Реконструкция комплекса с благоустройством прилегающей территории, г.Владимир, ул.Б.Московская

08

06

1003103

213

310

6000

3

Программа сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002-2006 годы

Закон области "О программе сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002-2006 годы"

п.42,р.7

24.08.2001

31.12.2006

132

Р-3.013

Здание Городской Думы -памятник архитектуры 1907г. Реконструкция комплекса с благоустройством прилегающей территории, г.Владимир, ул.Б.Московская

08

06

5221002

213

310

6900

3

132

Р-3.014

Областной Дворец культуры г. Владимир

08

06

5221002

213

310

2000

2000

1000

3

132

Р-3.015

Реконструкция областного театра кукол (Народного Дома)

08

06

5221002

213

310

3000

3000

5000

3

Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2004-2006 годы

Закон области "О целевой программе "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2004-2006 годы"

раздел 5

29.12.2003

31.12.2006

132

Р-3.018

Противотуберкулезный диспансер (пищеблок, ТП)

09

04

5220902

213

310

9568

9568

8000

3

Программа "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области "О целевой программе "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2004-2006 годы"

пункт 1, раздел 4

10.06.2004

31.12.2006

132

Р-3.019

Областная детская больница (ограждение)

09

04

5221402

213

310

1000

3

132

Р-3.020

Реконструкция здания областного бюро судебно-медицинской экспертизы, г. Владимир

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

09

04

5221502

213

310

9000

8000

0

0

3

132

Р-3.021

Хирургический корпус

09

04

5221502

213

310

3105

3102

3

132

Р-3.022

Онкологический диспансер

09

04

5221502

213

310

1990

1990

1000

7000

13000

3

132

Р-3.023

Реконструкция стадиона "Торпедо"

09

04

5221502

213

310

4315

4315

2000

2000

5000

12580

3

132

Р-3.024

Устройство дренажа на Владимирском автовокзале

04

08

5221502

366

310

3562

3562

2000

3000

4000

3

132

Р-3.025

Проектирование и строительство ретрансляторов и волоконно-оптических линий связи

08

06

5221502

213

310

1973

1973

0

0

0

3

132

Р-3.026

Берегоукрепление на р. Клязьме в районе Кондюринского водозабора г. Гороховца

04

06

1020000

214

530

50500

45589

29911

0

0

0

3

132

Р-3.027

Реконструкция здания областного бюро судебно-медицинской экспертизы,г.Владимир

09

04

1005100

213

310

9000

9000

12600

0

0

0

3

ФЦП "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006годы)"

132

Р-3.028

Онкологический диспансер

09

04

1002305

213

310

3760

3760

0

0

0

3

132

Р-3.017

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в РФ"

Постановление Губернатора области "О порядке обеспечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных в Федеральных законах "О социальной защите инвалидов в РФ" и "О ветеранах", вставших на учет до 1 января 2005 года"

в целом

23.06.2006

не установлен

11

02

5190000

827

251

407

6750

0

0

0

3

Областной Фонд муниципального развития

11

03

0000000

801

251

212042

204438

294301

120206

120206

158080

3

132

Р-3.029

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

раз.9

03.10.2003

31.12.2006

11

03

5290202

801

251

1000

1000

500

0

0

0

3

132

Р-3.030

Программа сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002-2006 годы (Реконструкция здания ДК г. Камешково-заказчик в 2005г.был ДСА)

Закон области "О программе сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002-2006 годы"

п.42, р.7

24.08.2001

31.12.2006

11

03

5291002

801

251

8732

8732

11300

0

0

0

3

132

Р-3.031

Программа "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области "О целевой программе "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2004-2006 годы"

пункт 1, раздел 4

10.06.2004

31.12.2006

11

03

5291402

801

251

15000

15000

1500

0

0

0

3

132

Р-3.032

Областная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области на 2004-2010 годы" (в 2005г. -раздел "Коммунальное строительство")

Закон области "Об областной целевой программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области на 2004-2010 годы"

разд.7

10.08.2004

30.05.2006

11

03

5291702

801

251

19342

19342

19013

0

0

0

3

132

Р-3.033

Субсидии на реализацию подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса РФ"

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

11

03

1000401

801

251

20000

0

0

0

3

132

Р-3.034

Субсидии на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004-2010 годы"

Закон области "О целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004-2010 годы"

разд.IX

13.10.2004

31.12.2010

11

03

5291802

801

251

24301

17136

27165

20000

20000

20000

3

132

Р-3.035

Программа Социальное развитие села до 2010 года" (в 2005 году - объекты социально-культурного назначения на селе)

Закон области "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года"

прил.2, ст.4

11.11.2004

31.12.2010

11

03

5292002

801

251

24495

49050

51960

66580

3

1.Улучшение жилищных условий граждан

прил.1

11

03

5292002

801

251

6500

6500

10000

3

2.Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений

прил.2

11

03

5292002

801

251

7000

6100

4900

3

3.Развитие сети сельских учреждений первично медико-социальной помощи

прил.3

11

03

5292002

801

251

4300

6560

9460

3

4.Развитие культурно-досуговой деятельности на селе

прил.4

11

03

5292002

801

251

3650

2000

3620

3

5. Газификация сельских населенных пунктов

прил.6

11

03

5292002

801

251

19000

20000

21000

3

6. Водоснабжение сельских населенных пунктов

прил.7

11

03

5292002

801

251

4900

7000

10500

3

7.Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности

прил.10

11

03

5292002

801

251

3700

3800

7100

3

132

Р-3.036

Объекты социально-культурного назначения на селе

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

11

03

5221502

801

251

22861

22861

0

0

0

Субсидии на реализацию ФЦП "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов"

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

132

Р-3.037

Подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Владимира"

11

03

5221002

801

251

3500

3500

65240

21600

36800

56500

Женская гимназия-памятник архитектуры Х1Хв. (проектно-изыскательские работы, комплексная реконст-рукция под досуговый центр), ул.Дворянская,1

11

03

5221002

801

251

3000

5000

5000

3

Жилой дом (Х1Х) (комплексная реконст-рукция), ул.Б.Московская,26

11

03

5221002

801

251

5000

5000

3

Соборная площадь с примыкающими валами и обзорными площад-ками, комплексная реконструкция

11

03

5221002

801

251

7000

10000

22700

3

Комплексная реконст-рукция исторической жилой застройки квартала № 22

11

03

5221002

801

251

1000

2000

3

Комплексная реконст-рукция исторической жилой застройки квартала № 25

11

03

5221002

801

251

1500

3800

8800

3

Комплексная реконст-рукция исторической жилой застройки квартала № 28

11

03

5221002

801

251

1100

4000

10000

3

Комплексная реконст-рукция исторической жилой застройки квартала № 30

11

03

5221002

801

251

1000

5000

10000

3

Реконструкция комплекса "Патриаршие сады", ул.Козлов вал

11

03

5221002

801

251

2000

2000

3

132

Р-3.038

Субсидии на реализацию ФЦП "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

11

03

1005100

801

251

45000

44983

17400

0

0

0

3

132

Р-3.039

ОЦП "Развитие и поддержка ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области "Об областной целевой программе "Развитие и поддержка ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области на 2006-2010 годы"

табл.2 раздела VI

11.01.2006

31.12.2010

11

03

5222802

801

251

20000

5000

5000

5000

3

132

Р-3.040

Субсидии на реализацию подпрограммы "Здоровый ребенок"

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

11

03

1001305

801

251

45000

0

0

0

3

132

Р-3.041

Непрограммные инвестиции в основные фонды

11

03

1020000

801

251

20000

0

0

0

3

132

Р-3.042

Субсидии для развития общественной инфраструктуры и поддержки фондов муниципального развития за счет федерального Фонда регионального развития

11

03

5231502

801

251

22510

0

0

0

3

132

Р-3.043

Средства на обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Постановление Губернатора области "О механизме реализации Постановления Правительства РФ от 3 августа 1996 №937 "О предоставлении гражданам РФ, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на строительство или приобретение жилья " в части предоставления работникам бюджетных организаций, государственных органов власти и муниципальных органов Владимирской области, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидий за счет средств областного бюджета"

прил.8

29.12.2004

31.12.2005

11

03

5221502

801

251

5399

5384

0

0

0

3

132

Р-3.044

Непрограммные инвестиции в основные фонды

Закон области "Об областном Фонде муниципального развития"

в целом

19.10.2005

не установлен

11

03

5291502

801

251

1000

24556

6446

10000

3

132

Р-3.045

Здравоохранение

16900

16900

132

Р-3.046

Культура

2500

2500

132

Р-3.047

Образование

35900

35900

132

Р-3.048

Коммунальное хозяйство

8000

8000

132

Р-3.049

Прочие

3200

3200

Департамент по культуре

ОЦП "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2002-2006г."

Закон области "О программе сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002-2006 годы"

п.42, р.7

24.08.2001

31.12.2006

08

06

5221002

213

310

058

Р-3.050

Здание областной филармонии (проектные работы)

08

06

5221002

213

310

500

0

0

0

3

058

Р-3.051

Областной драматический театр им. Луначарского

08

06

5221502

213

310

500

500

3

058

Р-3.052

Реконструкция исторического ядра г. Владимира-Дом Дружбы

08

06

5221502

213

310

3000

3000

0

0

0

3

058

Р-3.053

Подсветка объектов культуры

08

06

5221002

213

310

500

500

0

0

0

3

058

Р-3.054

Приобретение оборудования

08

06

5221502

453

310

1000

1000

2500

0

0

0

3

Департамент жилищно-коммунального хозяйства

133

ОЦП "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской области"

Закон области "Об областной целевой программе "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской области на 2006-2010 годы"

ст.7,8

13.03.2006

31.12.2010

05

04

5221602

213

310

3150

3150

2000

2000

2000

2000

3

133

Р-3.055

Внедрение новых энергосберегающих технологий

05

04

5221602

213

310

3150

3150

2000

2000

2000

2000

3

Департамент природопользования и охраны окружающей среды

050

Р-3.056

Охрана Боголюбовского луга (проектные работы)

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

06

04

5221502

213

310

150

0

0

0

3

Архивный департамент

155

Р-3.057

Ремонтные работы внутренней тепловой системы зданий архива

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

01

15

5221502

327

225

1183

1183

1000

1000

1000

2000

3

188

Департамент административных органов и общественной безопасности

УВД области

ОЦП "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

раз.9

03.10.2003

31.12.2006

03

13

5220202

213

310

2900

2900

4300

188

Р-3.058

Здание МОБ, г.Владимир

03

13

5220202

213

310

230

230

0

0

0

3

188

Р-3.059

Реконструкция здания РОВД, г.Суздаль

03

13

5220202

213

310

2370

2370

1200

3

188

Р-3.060

Подсветка здания УВД в г.Владимире

03

13

5220202

213

310

300

300

0

0

0

3

188

Р-3.061

ИВС г.Ковров

03

13

5220202

213

310

1000

0

0

0

3

188

Р-3.062

ИВС г. Муром

03

13

5220202

213

310

1000

0

0

0

3

188

Р-3.063

в/ч 6523

04

11

5221502

407

225

800

0

0

0

3

188

Р-3.064

Оперативный штаб по антитеррору

03

13

5220202

213

310

300

0

0

0

3

ГУ "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области"

104

Р-3.065

Приобретение автотранспорта

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

04

08

5221502

366

310

5575

5575

1000

1000

2000

3000

3

104

Р-3.066

Гаражные помещения

04

08

5221502

366

310

1385

1385

0

0

0

3

ГУ "Управление административными зданиями Владимирской области"

134

Р-3.067

ФЦП "Электронная Россия" (2002-2010 годы)"

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

04

11

5221502

407

310

1000

1000

500

500

1290

1500

3

134

Р-3.068

Здания администрации области

05

04

5221502

197

225

10000

10000

3200

3000

3000

3000

3

134

Р-3.069

Приобретение звукотехнического оборудования

08

06

5221502

213

310

1000

1000

0

0

0

3

134

Р-3.070

Развитие регионального радиовещания

08

06

5221502

213

310

1000

1000

1340

0

0

0

3

Департамент социальной защиты населения

061

Р-3.071

Пристройка к Лакинскому дому-интернату для инвалидов

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

10

06

5221502

213

310

3000

0

0

0

3

Главное управление МЧС России по Владимирской области

177

Р-3.072

Реконструкция складов для хранения техники

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

03

13

5221502

213

310

397

397

500

1000

1000

3

177

Р-3.073

Реконструкция административного здания, ул. Краснознаменная, 1-Б

03

13

5221502

213

310

980

980

500

1000

1000

3

177

Р-3.074

Приобретение оборудования

03

13

5221502

213

310

1100

1100

0

0

0

3

Департамент здравоохранения

055

Р-3.075

Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины г. Владимир

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

09

04

5221502

455

310

450

450

500

500

500

3

Департамент образования

074

Р-3.076

ФЦП "Жилище" на 2002-2010годы

05

04

1000405

213

262

11000

11000

0

0

0

3

074

Р-3.077

ФЦП "Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)"

07

09

5221502

285

310

1913

1912

0

0

0

3

Комитет по управлению государственным имуществом

166

Р-3.078

Ремонтные работы здания КУГИ

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

01

15

5221502

216

225

800

788

0

0

0

3

Департамент сельского хозяйства и продовольствия

085

Р-3.079

ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года"

Закон области "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года"

в целом

11.11.2004

31.12.2010

11

03

1001100

213

251

22240

22240

0

0

0

Управление ГИБДД

188

Р-3.080

Площадка для размещения транспортных средств УГИБДД г. Владимир

Постановление Губернатора области от 28.02.2006 №145 "Об утверждении Перечня строек и объектов для областных государственных нужд на 2006 год"

в целом

28.02.2006

не установлен

03

02

5221502

253

225

1000

994

500

500

500

3

133

13. ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

610619

610552

257802

142929

137931

127931

133

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента

Постановление Губернатора области "Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области"

в целом

22.02.2006

не установлен

05

04

0000000

000

000

6882

6815

7802

7929

7931

7931

Заработная плата с начислениями

05

04

0010000

005

211

213

5398

5356

6700

6829

6829

6829

1

Уплата налогов

05

04

0010000

005

290

19

18

22

22

22

22

1

Увеличение стоимости основных средств

05

04

0010000

005

310

430

430

118

4

Другие обязательства

05

04

0010000

005

000

1035

1011

962

1078

1080

1080

2

133

Р-6.002

Областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы"

Закон области "Об областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы"

в целом

30.05.2006

31.12.2010

11

01

5150000

848

849

000

239330

130000

125000

115000

3

133

Р-6.003

Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области "Об областной целевой программе "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской области на 2006-2010 годы"

в целом

24.03.2006

31.12.2010

05

04

5221602

213

310

10670

5000

5000

5000

3

133

Р-6.004

Бюджетные кредиты на централизованное приобретение топлива, материальных ресурсов для предприятий ЖКХ

Постановление Губернатора области "О порядке предоставления бюджетных кредитов из Владимирского областного бюджета"

в целом

06.11.2002

не установлен

01

15

0920000

520

000

-600

-600

0

0

0

0

3

- выдача кредитов

01

15

0920000

520

540

- возврат кредитов

01

15

0920000

520

640

600

600

132

Р-6.005

Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления

Постановление Губернатора области от 04.02.2005 №55 "О распределении дотаций бюджетам муниципальных образований на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления на 2005 год"

в целом

16.02.2005

2005 год

11

01

5170000

818

251

604337

604337

050

14. ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

49953

37228

50924

52366

52366

52366

050

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента природопользования и охраны окружающей среды

Постановление Губернатора области "Об утверждении Положения о департаменте природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области"

в целом

08.02.2006

не установлен

06

04

0010000

005

000

7370

7235

7830

7846

7846

7846

Заработная плата с начислениями

06

04

0010000

005

211

213

6166

6052

6959

6975

6975

6975

1

Уплата налогов

06

04

0010000

005

290

66

66

150

65

65

65

1

Увеличение стоимости основных средств

06

04

0010000

005

310

585

585

60

4

Другие обязательства

06

04

0010000

005

000

553

532

661

806

806

806

2

050

Р-6.002

Мероприятия по удалению отходов, очистке сточных вод

Закон области "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти Владимирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды"

пп.11 п.1 ст.2

15.12.2004

не установлен

06

01

4000200

440

000

11385

8861

3145

3145

3145

3145

3

050

Р-6.003

Охрана растительных и животных видов и среды их обитания

пп. 15 п.1 ст.2

06

02

4100200

443 частично

000

6176

4220

3000

3000

3000

3000

3

050

Р-6.004

Создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения

пп. 13 п.1 ст.2

06

02

4100200

443 частично

000

1943

1866

3255

3255

3255

3255

3

050

Р-6.005

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

пп.17 п.1 ст.2

06

02

4100200

443 частично

000

150

150

150

150

3

050

Р-6.006

Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам на цели, связанные с охраной окружающей среды, и затрат по лизинговым платежам на приобретение природоохранного оборудования

пп 16, 22 п.1 ст.2

06

04

4120200

443 частично

000

7537

308

7918

7918

7918

7918

3

050

Р-6.007

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

пп.18 п.1 ст.2

06

04

4120200

443 частично

000

2033

1339

500

1562

1562

1562

3

050

Р-6.008

Экологическое образование

пп.20 п.1 ст.2

06

04

4120200

443 частично

000

675

584

714

754

754

754

3

050

Р-6.009

Издание методической, нормативной и специальной литературы по вопросам охраны окружающей среды и природопользования, развитие географической информационной системы природопользования

Закон области "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти Владимирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды"

пп. 20, 21 п.1 ст. 2

15.12.2004

не установлен

06

04

4120200

443 частично

000

678

675

620

620

620

620

3

050

Р-6.010

Ведение и издание Красной книги Владимирской области

пп. 20, 21 п.1 ст. 2

06

04

4120200

443 частично

000

300

500

500

500

3

050

Р-6.011

Проведение государственного экологического контроля за объектами Владимирской области, за исключением объектов, подлежащих федеральному экологическому контролю

пп.19 п.1 ст.2

06

04

4120200

443 частично

000

150

150

3

050

Р-1.012

Обеспечение деятельности ГУ «Владимирское управление по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»

Постановление Губернатора области от 24.08.2005 №471 "О создании ГУ Владимирской области "Владимирское управление по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий"

в целом

24.08.2005

не установлен

06

02

4110200

327

000

1384

1375

4427

4551

4551

4551

2

Заработная плата с начислениями

06

02

4110200

327

211

213

535

530

2867

2991

2991

2991

Коммунальные услуги

06

02

4110200

327

223

4

4

18

18

18

18

Уплата налогов

06

02

4110200

327

290

26

22

36

36

36

36

Увеличение стоимости основных средств

06

02

4110200

327

310

339

339

100

100

100

100

Другие обязательства

06

02

4110200

327

000

480

480

1406

1406

1406

1406

050

Р-6.013

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

Закон области "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти Владимирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды"

пп.14 п.1 ст.2

15.12.2004

не установлен

04

06

2800000

349

000

1000

1000

1000

1000

3

050

Р-6.014

Тушение лесных пожаров

пп.18 п.1 ст.2

04

07

2900000

351

000

912

912

3039

3039

3039

3039

1

050

Р-6.015

Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

Постановление Губернатора области "О комплексе мер по воспроизводству охотничьих животных и водных биологических ресурсов Владимирской области на 2005-2008 годы"

в целом

06.07.2005

31.12.2008

06

02

4100000

443

000

45

45

45

45

3

050

Р-6.016

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов

06

02

4100000

348

000

109

109

109

109

3

050

Р-1.017

Осуществление прав владения, пользования и распоряжения лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций, их охраны, защиты и воспроизводства. Обеспечение деятельности "ГУ Владимирское управление лесами"

Распоряжение Губернатора области от 05.09.2005 №469-р "О принятии в государственную собственность Владимирской области федерального ГУ "Владимирское управление лесами", находящегося в ведении Министерства сельского хозяйства РФ"

в целом

01.10.2005

не установлен

04

07

2910000

327

000

9710

9703

14872

14872

14872

14872

1

Заработная плата с начислениями

04

07

2910000

327

211

213

9000

8993

14000

14000

14000

14000

Коммунальные услуги

04

07

2910000

327

223

40

40

40

40

Уплата налогов

04

07

2910000

327

290

26

26

20

20

20

20

Увеличение стоимости основных средств

04

07

2910000

327

310

102

102

102

102

Другие обязательства

04

07

2910000

327

000

684

684

710

710

710

710

082

15. ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

231974

234019

409132

379907

390933

403259

082

Р-1.001

Обеспечение деятельности (содержание) департамента сельского хозяйства и продовольствия

Постановление Губернатора области "Об утверждении положения о департаменте сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области"

в целом

26.10.2005

не установлен

04

05

0010000

005

000

17904

17901

18950

18949

18949

18949

Заработная плата с начислениями

04

05

0010000

005

211

213

14714

14711

16387

16386

16386

16386

1

Коммунальные услуги

04

05

0010000

005

223

230

230

233

233

233

233

2

Уплата налогов

04

05

0010000

005

290

34

34

133

133

133

133

1

Увеличение стоимости основных средств

04

05

0010000

005

310

453

453

300

4

Другие обязательства

04

05

0010000

005

000

2473

2473

1897

2197

2197

2197

2

082

Р-1.002

Социальные гарантии

Закон области "О государственной гражданской службе Владимирской области"

Ст.15, п.2, абз. а)

01.09.2004

не установлен

04

05

0920000

005

263

295

4

082

Р-6.003

Комплексная программа "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области "О комплексной программе "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006-2010 годы"

в целом

01.01.2006

31.12.2010

04

05

5222501

342

000

183771

185821

272170

323322

331798

341184

3

082

Р-6.004

Областная целевая программа "Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области "О целевой программе "Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на 2006-2010 годы"

в целом

01.01.2006

31.12.2010

04

05

5220701

342

226

29500

29500

27490

36580

39130

42070

3

082

Р-4.005

Субвенции на осуществление государственных полномочий по реализации программы "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области государственными полномочиями Владимирской области в сфере поддержки сельскохозяйственного производства"

в целом

01.01.2006

31.12.2007

11

02

5190000

826

251

42300

1

082

Р-4.006

Субвенции на осуществление государственных полномочий по реализации программы "Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на 2006-2010 годы"

11

02

5190000

838

251

6840

1

082

Р-4.007

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий

11

02

5190000

831

251

26320

1

082

Р-1.008

Обеспечение деятельности (содержание) ГУ ВО "Владоблгосплемслужба"

Постановление Губернатора области от 02.06.1994 №183 "О создании Владимирской областной государственной племенной службы"

В целом

03.05.1994

не установлен

04

05

2630000

327

000

795

793

918

1011

1011

1011

Заработная плата с начислениями

04

05

2630000

327

211

213

645

643

791

884

884

884

1

Коммунальные услуги

04

05

2630000

327

223

20

20

30

30

30

30

2

Уплата налогов

04

05

2630000

327

290

1

1

1

1

1

1

1

Другие расходные обязательства

04

05

2630000

327

000

129

129

96

96

96

96

2

082

Р-6.009

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства (оплата госпошлины)

Закон области "Об основных направлениях деятельности органов государственной власти Владимирской области в сфере агропромышленного комплекса"

Ст. 3

15.12.2004

не установлен

04

05

2600000

342

290

4

4

45

45

45

45

4

082

Р-4.010

Субвенции на осуществление государственных полномочий по подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Закон области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области государственными полномочиями Владимирской области по подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи"

в целом

01.01.2006

31.12.2006

11

02

5190000

830

251

13804

1

Справочно:

082

Р-6.011

Бюджетный кредит на приобретение объектов финансовой аренды (лизинга) для предприятий АПК

Постановление Губернатора области "Об утверждении положения о департаменте сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области"

Ст.3, п.3.16

26.10.2005

не установлен

01

15

0920041

520

000

-5797

-5730

-3498

-1749

-987

-57

3

выдача

01

15

0920041

520

540

возврат

01

15

0920041

520

640

5797

5730

3498

1749

987

57

082

Р-6.012

Рассроченные централизованные кредиты организаций АПК 1992-1994 годов

01

15

0920008

520

000

-5029

-721

-4928

-4929

-4929

-4929

3

выдача

01

15

0920008

520

540

возврат

01

15

0920008

520

640

5029

721

4928

4929

4929

4929

082

Р-6.013

Прочие бюджетные кредиты на поддержку АПК (приобретение ГСМ, сезонное кредитование, государственная поддержка фермеров)

01

15

0920046

520

000

0

-2848

-170

0

0

0

3

выдача

01

15

0920046

520

540

возврат

01

15

0920046

520

640

2848

170

082

Р-6.014

Бюджетный кредит на формирование регионального продовольственного фонда

Закон области "Об утверждении Соглашения о передаче в собственность Владимирской области средств федерального бюджета на формирование регионального продовольственного фонда и Порядка использования регионального продовольственного фонда"

в целом

01.01.2001

не установлен

01

15

0920046

520

000

17438

10989

0

0

0

0

3

выдача

01

15

0920046

520

540

21466

14466

23106

29080

38747

49550

возврат

01

15

0920046

520

640

4028

3477

23106

29080

38747

49550

084

16. ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

04

05

0000000

000

000

71871

71593

77853

87188

87288

87388

084

Р-1.001

Обеспечение деятельности (содержание) аппарата департамента

Постановление Губернатора области "О Положении о департаменте ветеринарии администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

04

05

0010000

005

000

3642

3642

3821

3821

3821

3821

Заработная плата с начислениями

04

05

0010000

005

211

213

2921

2921

3178

3178

3178

3178

1

Коммунальные услуги

04

05

0010000

005

223

32

32

34

34

34

34

2

Увеличение стоимости основных средств

04

05

0010000

005

310

231

231

4

Уплата налогов

04

05

0010000

005

290

23

23

10

10

10

10

1

Другие обязательства

04

05

0010000

005

000

435

435

599

599

599

599

2

084

Р-1.002

Обеспечение деятельности (содержание) бюджетных учреждений, подведомственных департаменту ветеринарии

Постановление Губернатора области "О создании государственных ветеринарных учреждений на территории Владимирской области"

в целом

28.01.2004

не установлен

04

05

2630000

327

000

66630

66352

72320

81555

81555

81555

Заработная плата с начислениями

04

05

2630000

327

211

213

45280

45175

51750

58529

58529

58529

2

Коммунальные услуги

04

05

2630000

327

223

1999

1949

2908

2908

2908

2908

2

Увеличение стоимости основных средств

04

05

2630000

327

310

4502

4502

4785

4785

4785

4785

4

Уплата налогов

04

05

2630000

327

290

513

488

1365

1365

1365

1365

1

Другие обязательства

04

05

2630000

327

000

14336

14238

11512

13968

13968

13968

2

084

Р-2.003

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения специалистам государственной ветеринарной службы

Закон области "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным категориям граждан"

в целом

01.01.2005

не установлен

04

05

2630000

327

212

476

476

612

612

612

612

2

084

Р-1.004

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

Закон области от 28.12.2005 №212-ОЗ "О комплексной программе "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006-2010 годы"

раздел 7,8

01.01.2006

31.12.2010

04

05

5222501

342

340

1123

1123

1100

1200

1300

1400

3

073

17. ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

2354736

2352758

2863168

3169398

3139423

3139413

073

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента образования

Постановление Губернатора области от 27.03.2006 №225 "Об утверждении Положения о департаменте образования администрации Владимирской области"

в целом

05.04.2006

не установлен

07

09

0010000

005

000

13776

13633

14130

14151

14151

14151

Заработная плата с начислениями

07

09

0010000

005

210

11983

11840

12569

12591

12591

12591

1

Уплата налогов

07

09

0010000

005

290

24

24

20

20

20

20

1

Увеличение стоимости основных средств

07

09

0010000

005

310

445

445

160

160

160

160

4

Другие обязательства

07

09

0010000

005

000

1324

1324

1381

1380

1380

1380

2

073

Р-1.002

Общеобразовательные школы-интернаты

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.4

13.10.1995

не установлен

07

02

4220000

327

000

73425

73424

33408

35419

35419

35419

Р-001

Заработная плата

07

02

4220000

327

211

27898

27898

12001

13537

13537

13537

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

02

4220000

327

213

7220

7219

3144

3547

3547

3547

2

Р-003

Коммунальные услуги

07

02

4220000

327

223

4987

4987

3084

3084

3084

3084

2

Р-004

Уплата налогов

07

02

4220000

327

290

6856

6856

1423

1423

841

841

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

02

4220000

327

310

81

81

769

841

1423

1423

2

Р-006

Мягкий инвентарь

07

02

4220000

327

340

2992

2992

3513

3513

3513

3513

1

Р-007

Питание

07

02

4220000

327

340

11693

11693

7814

7814

7814

7814

1

Р-008

Книгоиздательская продукция

07

02

4220000

327

212

634

634

124

124

124

124

1

Р-013

Другие обязательства

07

02

4220000

327

000

11064

11064

1536

1536

1536

1536

2

073

Р-1.003

Центр дополнительного образования детей

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ"Об образовании"

ст.8 п.1.4

13.10.1995

не установлен

07

02

4230000

327

000

6835

6828

5132

6628

6628

6628

Р-001

Заработная плата

07

02

4230000

327

211

2956

2956

2945

3322

3322

3322

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

02

4230000

327

213

711

704

772

870

870

870

2

Р-003

Коммунальные услуги

07

02

4230000

327

223

226

226

236

266

266

266

2

Р-004

Уплата налогов

07

02

4230000

327

290

73

73

101

1092

1092

1092

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

02

4230000

327

310

338

338

100

100

100

100

2

Р-008

Книгоиздательская продукция

07

02

4230000

327

212

96

96

28

28

28

28

1

Р-013

Другие обязательства

07

02

4230000

327

000

2435

2435

950

950

950

950

2

073

Р-1.004

Детские дома

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ"Об образовании"

ст.8 п.1.4

01.01.2006

не установлен

07

02

4240000

327

000

0

0

129783

139205

139205

139205

Р-001

Заработная плата

07

02

4240000

327

211

0

0

47364

53427

53427

53427

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

02

4240000

327

213

0

0

12399

13998

13998

13998

2

Р-003

Коммунальные услуги

07

02

4240000

327

223

0

0

9354

9354

9354

9354

2

Р-004

Уплата налогов

07

02

4240000

327

290

0

0

3670

5430

5430

5430

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

02

4240000

327

310

0

0

5190

5190

5190

5190

2

Р-006

Мягкий инвентарь

07

02

4240000

327

340

0

0

7226

7226

7226

7226

1

Р-007

Питание

07

02

4240000

327

340

0

0

31286

31286

31286

31286

1

Р-008

Книгоиздательская продукция

07

02

4240000

327

212

0

0

324

324

324

324

1

Р-009

Льготы по коммунальным услугам работникам

07

02

4240000

327

212

0

0

213

213

213

213

1

Р-013

Другие обязательства

07

02

4240000

327

000

0

0

12757

12757

12757

12757

2

073

Р-1.005

Специальные (коррекционные) учреждения

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ"Об образовании"

ст.8 п.1.4

13.10.1995

не установлен

07

02

4330000

327

000

0

0

251600

279190

279190

279190

Р-001

Заработная плата

07

02

4330000

327

211

0

0

12959

127418

127418

127418

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

02

4330000

327

213

0

0

29595

33384

33384

33384

2

Р-003

Коммунальные услуги

07

02

4330000

327

223

0

0

16796

16796

16796

16796

2

Р-004

Уплата налогов

07

02

4330000

327

290

0

0

1412

10754

10754

10754

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

02

4330000

327

310

0

0

9598

9598

9598

9598

2

Р-006

Мягкий инвентарь

07

02

4330000

327

340

0

0

12820

12820

12820

12820

1

Р-007

Питание

07

02

4330000

327

340

0

0

35575

35575

35575

35575

1

Р-007

Питание

07

02

4330000

327

226

0

0

1352

1352

1352

1352

1

Р-008

Книгоиздательская продукция

07

02

4330000

327

212

0

0

1281

1281

1281

1281

1

Р-009

Льготы по коммунальным услугам работникам

07

02

4330000

327

212

0

0

539

539

539

539

1

Р-011

Проезд, выплаты детям

07

02

4330000

327

262

0

0

321

321

321

321

1

Р-010

Льготы по коммунальным услугам пенсионерам

07

02

4330000

327

262

0

0

42

42

42

42

1

Р-013

Другие обязательства

07

02

4330000

327

000

0

0

129310

29310

29310

29310

2

073

Р-1.006

Начальное профессиональное образование

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.4

01.01.2005

не установлен

07

03

4250000

327

000

341359

341312

378318

423788

423788

423788

Р-001

Заработная плата

07

03

4250000

327

211

109326

109326

136754

154814

154814

154814

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

03

4250000

327

213

28160

28113

35776

40561

40561

40561

2

Р-003

Коммунальные услуги

07

03

4250000

327

223

29065

29065

37986

37986

37986

37986

2

Р-004

Уплата налогов

07

03

4250000

327

290

0

0

12057

24568

24568

24568

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

03

4250000

327

310

18850

18850

5109

5109

5109

5109

2

Р-012

Стипендии

07

03

4250000

327

290

24315

24315

28505

38619

38619

38619

1

Р-007

Питание

07

03

4250000

327

226

33380

33380

43239

43239

43239

43239

1

Р-007

Питание

07

03

4250000

327

262

26568

26568

13315

13315

13315

13315

1

Р-007

Питание

07

03

4250000

327

340

13313

13313

19294

19294

19294

19294

1

Р-006

Мягкий инвентарь

07

03

4250000

327

340

12833

12833

11066

11066

11066

11066

1

Р-008

Книгоиздательская продукция

07

03

4250000

327

212

1623

1623

1846

1846

1846

1846

1

Р-009

Льготы по коммунальным услугам работникам, проезд

07

03

4250000

327

212

348

348

374

374

374

374

1

Р-010

Льготы по коммунальным услугам пенсионерам

07

03

4250000

327

262

45

45

45

45

45

45

1

Р-013

Другие обязательства

07

03

4250000

327

000

43533

43534

32952

32952

32952

32952

2

073

Р-1.007

Среднее профессиональное образование

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.4

13.10.1995

не установлен

07

04

4270000

327

000

74261

74261

82167

91479

91479

91479

Р-001

Заработная плата

07

04

4270000

327

211

33890

33890

42479

47916

47916

47916

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

04

4270000

327

213

8539

8539

11120

12554

12554

12554

2

Р-003

Коммунальные услуги

07

04

4270000

327

223

5159

5159

6523

6523

6523

6523

2

Р-004

Уплата налогов

07

04

4270000

327

290

0

0

2140

3210

3210

3210

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

04

4270000

327

310

5581

5581

662

662

662

662

2

Р-012

Стипендии

07

04

4270000

327

290

3590

3590

3865

5236

5236

5236

1

Р-007

Питание

07

04

4270000

327

262

2164

2164

3855

3855

3855

3855

1

Р-006

Мягкий инвентарь

07

04

4270000

327

262

1513

1513

1427

1427

1427

1427

1

Р-008

Книгоиздательская продукция

07

04

4270000

327

212

449

449

536

536

536

536

1

Р-013

Другие обязательства

07

04

4270000

327

000

13375

13375

9560

9560

9560

9560

2

073

Р-1.008

Институт повышения квалификации

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.4

13.10.1995

не установлен

07

05

4280000

327

000

11622

11618

13743

15835

15835

15835

Р-001

Заработная плата

07

05

4280000

327

211

6255

6255

8096

9132

9132

9132

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

05

4280000

327

213

1548

1544

2106

2393

2393

2393

2

Р-003

Коммунальные услуги

07

05

4280000

327

223

314

314

462

462

462

462

2

Р-004

Уплата налогов

07

05

4280000

327

290

0

0

194

963

963

963

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

05

4280000

327

310

397

397

100

100

100

100

2

Р-008

Книгоиздательская продукция

07

05

4280000

327

212

156

156

162

162

162

162

1

Р-013

Другие обязательства

07

05

4280000

327

000

2952

2952

2623

2623

2623

2623

2

073

Р-1.009

Прочие учреждения

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.4

13.10.1995

не установлен

07

09

4350000

327

000

1236

1236

2110

2319

2319

2319

Р-001

Заработная плата

07

09

4350000

327

211

606

606

1288

1453

1453

1453

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

09

4350000

327

213

158

158

337

381

381

381

2

Р-003

Коммунальные услуги

07

09

4350000

327

223

53

53

97

97

97

97

2

Р-004

Уплата налогов

07

09

4350000

327

290

0

0

193

193

193

193

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

09

4350000

327

310

63

63

11

11

11

11

2

Р-013

Другие обязательства

07

09

4350000

327

000

356

356

184

184

184

184

2

073

Р-1.010

Организация оздоровительной кампании детей и подростков

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.8

13.10.1995

не установлен

07

07

4320000

452

262

962

960

962

962

962

962

1

073

Р-1.011

Расходы на выплату надбавок выпускникам средних и высших профессиональных учебных заведений

Постановление Губернатора области от 24.12.2004 №715 "Об оплате труда работников государственных областных учреждений системы образования"

п.7.2

01.01.2005

не установлен

07

09

4360000

447

000

55

55

55

55

55

55

073

Р-001

Заработная плата

07

09

4360000

447

211

44

44

44

44

44

44

2

073

Р-002

Начисления на оплату труда

07

09

4360000

448

213

11

11

11

11

11

11

2

073

Р-1.012

Приобретение бланочной продукции

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.6

13.10.1995

не установлен

07

09

4360000

447

290

700

700

799

799

799

799

2

073

Р-1.013

Расходы на издание учебника по региональному компоненту

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.5

13.10.1995

не установлен

07

09

4360000

447

290

41

41

41

41

41

41

2

073

Р-1.014

Проведение областных мероприятий

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.7

13.10.1995

не установлен

07

09

4360000

447

290

1095

1095

1178

1303

1303

1303

2

073

Р-1.015

Приобретение учебной литературы для льготных категорий обучающихся общеобразовательных учреждений области

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.5

13.10.1995

не установлен

07

09

4360000

447

290

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2

073

Р-1.016

Долевое участие в содержании детского дома при Свято-Успенском Княгинином монастыре

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.3

13.10.1995

не установлен

07

09

4360000

447

290

245

245

420

420

420

420

1

073

Р-2.001

Расходы на осуществление отдельных мер социальной поддержки детей, находящихся по опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях

Закон области от 03.12.2004 №226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

ст.7 п.1,4

01.01.2005

не установлен

07

09

4360000

447

262

0

267

267

267

267

1

073

Р-2.002

Расходы на патронатное воспитание и постинтернатный патронат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Закон области от 03.12.2004 №226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

ст.5

01.01.2005

не установлен

07

09

4360000

447

000

0

0

1013

1144

1144

1144

Р-001

Заработная плата

07

09

4360000

447

211

803

907

907

907

2

Р-002

Начисления на оплату труда

07

09

4360000

448

213

210

237

237

237

2

073

Р-1.017

Расходы на проведение ЕГЭ

Постановление Губернатора области от 14.03.2006 №172 "Об участии в эксперименте по проведению ЕГЭ"

п.2

14.03.2006

не установлен

07

09

4360000

447

000

0

0

8000

8000

8000

8000

2

Р-005

Увеличение стоимости основных средств

07

09

4360000

447

310

0

0

725

725

725

725

Р-013

Другие обязательства

07

09

4360000

447

000

0

0

7275

7275

7275

7275

073

Р-1.018

Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками"

Закон области "Об областной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

в целом

15.10.2004

31.12.2009

03

13

5220101

253

000

173

173

123

23

23

23

4

073

Р-1.019

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области"

Закон области "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

в целом

03.10.2003

31.12.2006

03

13

5220201

253

000

30

30

30

0

0

0

4

073

Р-1.020

Программа "Безопасность образовательного учреждения на 2004-2007 годы"

Закон области "Об областной целевой программе "Безопасность образовательного учреждения на 2004-2007 годы"

в целом

29.12.2004

31.12.2007

07

09

5222601

285

000

2747

2747

29930

29930

0

0

4

073

Р-1.028

Программа "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области "О целевой программе "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

в целом

01.01.2006

31.12.2010

07

09

5222001

285

000

55

50

40

4

073

Р-1.021

Программа "Развитие профессионального образования Владимирской области"

Закон области "Развитие профессионального образования Владимирской области на 2003-2007 годы"

в целом

02.09.2002

31.12.2007

07

09

5222101

285

290

0

0

40

40

0

0

4

073

Р-1.022

Программа "Обеспечение безопасности дорожного движения во Владимирской области"

Закон области "Об областной целевой программе по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004-2010 годы"

в целом

01.12.2004

31.12.2010

07

09

5221901

285

290

0

0

22

22

22

22

4

073

Р-1.029

Приобретение спортивного инвентаря за счет средств федерального бюджета

Постановление Губернатора области от 05.12.2005 №695 "О мерах по выполнению соглашения между Федеральным агентством по образованию и администрацией Владимирской области от 07.11.2005 №1047 на предоставление субсидий из федерального бюджета для приобретения спортивного инвентаря общеобразовательным школам в 2005 году"

в целом

05.12.2005

31.12.2005

07

02

5210000

327

310

3400

3400

4

073

Р-1.030

Программа "Правовое просвещение и воспитание населения на 2003-2005 годы"

Закон области "О целевой программе "Правовое просвещение и воспитание населения на 2003-2005 годы"

в целом

11.09.2002

31.12.2005

07

09

5221201

285

290

35

35

4

073

Р-1.023

Программа "Дети Владимирской области на 2005-2006 годы"

Закон области "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

целом

25.08.2004

31.12.2006

07

09

5220401

285

000

4220

4220

4385

4

073

Р-1.024

Субсидии на реализацию мероприятий по областной программе "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

Закон области "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

в целом

25.08.2004

31.12.2006

11

01

5150000

806

251

4220

4220

3545

4

073

Р-1.031

Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности образовательных учреждений области

Закон области "Об областной целевой программе "Безопасность образовательного учреждения на 2004-2007 годы"

в целом

01.01.2004

31.12.2007

11

01

5150000

805

251

31102

31102

4

073

Р-1.025

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями

Закон области "Об образовании"

ст.8 п.1.1

13.10.1995

не установлен

11

02

5190000

804

251

1422968

1422294

1513634

1702835

1702835

1702835

1

073

Р-2.003

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным категориям граждан

Закон области "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным категориям граждан"

ст.5

01.01.2005

не установлен

11

01

5150000

808

251

26401

25903

59781

59781

59781

59781

1

073

Р-2.004

Субвенции на государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Закон области З "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

в целом

01.01.2005

не установлен

11

02

5190000

803

251

321705

321110

202294

229449

229449

229449

1

073

Р-2.005

Субвенции на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Закон области З "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

в целом

01.01.2005

не установлен

11

02

5190000

825

251

0

0

8110

8110

8110

8110

1

073

Р-2.006

Субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста

Закон области "Об образовании"

ст.8 п.1.2., ст.10 п.5

01.01.2005

не установлен

11

02

5190000

807

251

7123

7116

7676

7676

7676

7676

1

073

Р-1.026

Субвенции на поощрение лучших учителей

Постановление Губернатора области "О денежном поощрении лучших учителей"

в целом

19.06.2006

не установлен

11

02

5190000

805

251

0

0

8400

8400

8400

8400

1

073

Р-1.027

Субвенции на вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах

Постановление Губернатора области "О мерах государственной поддержки педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного руководства"

в целом

26.01.2006

не установлен

11

02

5190000

805

251

0

0

72072

72072

72072

72072

1

073

Р-1.028

Субсидии на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных образовательных учреждениях

Постановление Губернатора области "О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы"

в целом

12.04.2006

не установлен

11

01

5150000

805

251

0

0

25000

25000

25000

25000

1

058

18. ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

117783

117414

136920

140712

140729

140715

058

Р-1.001

Обеспечение деятельности
департамента по культуре

Постановление Губернатора области от 19.12.2005 №732 "Об утверждении Положения о департаменте по культуре администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

08

06

0010000

005

000

7078

7078

7431

7480

7480

7480

1

Заработная плата с начислениями

08

06

0010000

005

211
213

6245

6245

6689

6738

6738

6738

1

Уплата налогов

08

06

0010000

005

290

45

45

23

23

23

23

1

Увеличение стоимости основных средств

08

06

0010000

005

310

372

372

191

0

0

0

4

Другие обязательства

08

06

0010000

005

000

416

416

528

719

719

719

2

058

Р-1.002

Учреждения среднего профессионального образования (музыкальное училище, колледж культуры и искусства)

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.6 п.27
ст.8 п.1 пп.9
ст.11 п.1 аб.1

13.10.1995

не установлен

07

04

4270000

327

000

28528

28528

33433

35247

35247

35247

Заработная плата с начислениями

07

04

4270000

327

211
213

20413

20413

25064

26773

26773

26773

2

Коммунальные услуги

07

04

4270000

327

223

1881

1881

2447

2552

2552

2552

2

Пособия по социальной помощи населению

07

04

4270000

327

262

487

487

635

635

635

635

1

Стипендии

07

04

4270000

327

290

922

922

1310

1310

1310

1310

1

Уплата налогов

07

04

4270000

327

290

0

0

1591

1591

1591

1591

1

Увеличение стоимости основных средств

07

04

4270000

327

310

988

988

0

0

0

0

2

Другие обязательства

07

04

4270000

327

000

3837

3837

2386

2386

2386

2386

2

058

Р-1.003

Учебно-методический центр по образованию

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.6 п.13
ст.8 п.1 пп.9
ст.11 п.1 абз.1

13.10.1995

не установлен

07

05

4290000

327

000

1318

1318

1265

1332

1332

1332

Заработная плата с начислениями

07

05

4290000

327

211
213

561

561

636

695

695

695

2

Коммунальные услуги

07

05

4290000

327

223

109

109

158

166

166

166

1

Уплата налогов

07

05

4290000

327

290

0

0

91

91

91

91

1

Увеличение стоимости основных средств

07

05

4290000

327

310

15

15

0

0

0

0

2

Другие обязательства

07

05

4290000

327

000

633

633

380

380

380

380

2

058

Р-1.004

Поддержка государственных учреждений культуры (дома культуры, центры народного творчества и прочие учреждения культуры)

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст.7 абз.8, 15

17.04.2002

не установлен

08

01

4400000

327

000

13396

13394

13475

16708

16708

16708

Заработная плата с начислениями

08

01

4400000

327

211
213

6754

6754

8237

9398

9398

9398

2

Коммунальные услуги

08

01

4400000

327

223

1025

1025

1229

1284

1284

1284

1

Уплата налогов

08

01

4400000

327

290

0

0

1525

3542

3542

3542

1

Увеличение стоимости основных средств

08

01

4400000

327

310

1039

1039

374

374

374

374

2

Другие обязательства

08

01

4400000

327

000

4578

4576

2110

2110

2110

2110

2

058

Р-1.005

Поддержка государственных музеев

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст.7 абз.14

17.04.2002

не установлен

08

01

4410000

327

000

1539

1539

1561

2397

2397

2397

Заработная плата с начислениями

08

01

4410000

327

211
213

615

615

768

891

891

891

2

Коммунальные услуги

08

01

4410000

327

223

248

248

350

347

347

347

1

Уплата налогов

08

01

4410000

327

290

0

0

10

726

726

726

1

Увеличение стоимости основных средств

08

01

4410000

327

310

160

160

35

35

35

35

2

Другие обязательства

08

01

4410000

327

000

516

516

398

398

398

398

2

058

Р-1.006

Организация библиотечного обслуживания населения области

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст.7 абз.13

17.04.2002

не установлен

08

01

4420000

327

000

17146

17124

17836

20499

20499

20499

Заработная плата с начислениями

08

01

4420000

327

211
213

9322

9301

11584

13201

13201

13201

2

Коммунальные услуги

08

01

4420000

327

223

672

672

891

937

937

937

1

Уплата налогов

08

01

4420000

327

290

0

0

516

1516

1516

1516

1

Увеличение стоимости основных средств

08

01

4420000

327

310

3054

3054

2281

2281

2281

2281

2

Другие обязательства

08

01

4420000

327

000

4098

4097

2564

2564

2564

2564

2

058

Р-1.007

Поддержка государственных учреждений искусства (театрально- зрелищные учреждения)

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст.7 абз.8,15

17.04.2002

не установлен

08

01

4430000

327

000

31699

31697

35863

44947

44947

44947

Заработная плата с начислениями

08

01

4430000

327

211
213

23349

23347

30280

35489

35489

35489

2

Коммунальные услуги

08

01

4430000

327

223

1250

1250

1521

1615

1615

1615

1

Уплата налогов

08

01

4430000

327

290

0

0

938

4719

4719

4719

1

Увеличение стоимости основных средств

08

01

4430000

327

310

3611

3611

600

600

600

600

2

Другие обязательства

08

01

4430000

327

000

3489

3489

2524

2524

2524

2524

2

058

Р-1.008

Мероприятия в сфере кинематографии

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст.4 абз.7

17.04.2002

не установлен

08

02

4500000

453

000

861

861

1557

1608

1608

1608

Заработная плата с начислениями

08

02

4500000

453

211
213

296

296

473

497

497

497

2

Коммунальные услуги

08

02

4500000

453

223

59

59

64

64

64

64

1

Уплата налогов

08

02

4500000

453

290

0

0

170

197

197

197

1

Увеличение стоимости основных средств

08

02

4500000

453

310

418

418

777

777

777

777

2

Другие обязательства

08

02

4500000

453

000

88

88

73

73

73

73

2

058

Р-6.001

Областные премии

Постановления Губернатора области:от 29.04.2002 №223 "О премиях в области культуры, искусства и литературы" от 13.07.2004 №405 "Об учреждении премии в области театрального искусства имени народного артиста СССР Е.А.Евстигнеева"

п.2 абз.1

22.05.2002

не установлен

08

06

4500000

453

000

101

101

101

101

101

101

3

п.2 абз.1

04.08.2004

не установлен

058

Р-6.002

Закупка картин у художников

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст.7 абз.18

17.04.2002

не установлен

08

01

4500000

453

000

150

150

140

140

140

140

2

058

Р-6.003

Поддержка писательских организаций

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст.4 абз.12

17.04.2002

не установлен

08

06

4500000

453

000

153

153

180

180

180

180

2

058

Р-6.004

Проведение целевых мероприятий

Закон области от 09.04.2002 №31-ОЗ "О культуре"

ст7 абз.18

17.04.2002

не установлен

08

01

4500000

453

000

347

347

456

456

456

456

2

058

Р-6.005

Программа сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002-2006 годы"

Закон области от 24.08.2001 №63-ОЗ "О Программе сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002-2006 годы"

в целом

01.01.2002

31.12.2006

08

01

5221001

453

000

9597

9596

13249

0

0

0

3

Увеличение стоимости основных средств

08

01

5221001

453

310

2306

2306

2255

Другие обязательства

08

01

5221001

453

000

7291

7290

10994

058

Р-6.006

Программа "Дети Владимирской области" на 2005-2006г.г.

Закон области от 10.08.2004 №131-ОЗ "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

раздел 3 подпрограммы "Образование и воспитание детей"

10.08.2004

31.12.2006

07

09

5220401

285

000

780

780

880

0

0

0

3

Увеличение стоимости основных средств

07

09

5220401

285

310

250

250

345

Другие обязательства

07

09

5220401

285

000

530

530

535

058

Р-6.007

Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

Закон области от 13.10.2004 №152-ОЗ "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

в целом

01.01.2005

31.12.2009

03

02

5220101

253

000

73

73

126

125

142

128

3

Увеличение стоимости основных средств

03

02

5220101

253

310

30

30

0

0

0

0

Другие обязательства

03

02

5220101

253

000

43

43

126

058

Р-6.008

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2005-2009 годы"

Закон области от 03.10.2003 №105-ОЗ "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2005-2009 годы"

в целом

15.10.2003

31.12.2009

03

13

5220201

253

310

80

80

0

0

0

0

3

058

Р-6.009

Программа "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области от 29.12.2005 №223-ОЗ "О целевой программе "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

в целом

01.01.2006

31.12.2010

08

06

5221201

453

000

38

38

0

125

125

125

3

Увеличение стоимости основных средств

08

06

5221201

453

310

35

35

Другие обязательства

08

06

5221201

453

000

3

3

125

125

125

058

Р-2.001

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным категориям граждан

Закон области от 30.12.2004 №255-ОЗ "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным категориям граждан"

ст.5 абз.2

01.01.2005

не установлен

11

01

5150000

808

251

4899

4557

6986

6986

6986

6986

1

058

Р-6.010

Субвенции по обеспечению охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности

Закон области от 28.12.2005 №203-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по обеспечению охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности"

ст.5 абз.7 п.1
ст.6 п.1

01.01.2006

не установлен

11

02

5190000

828

251

0

0

2381

2381

2381

2381

1

055

19. ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

1341430

1339333

1543610

1667384

1669644

1672544

055

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента здравоохранения

Постановление Губернатора области от 27.01.2006 №43 "Об утверждении положения о департаменте здравоохранения администрации области"

в целом

08.02.2006

не установлен

09

04

0010000

005

000

10097

10015

10385

10282

10282

10282

Заработная плата с начислениями

09

04

0010000

005

211
213

9254

9173

9560

9457

9457

9457

1

Уплата налогов

09

04

0010000

005

290

13

13

8

16

16

16

1

Увеличение стоимости основных средств

09

04

0010000

005

310

0

0

100

0

0

0

4

Другие обязательства

09

04

0010000

005

000

830

829

717

809

809

809

2

055

Р-1.002

Средние профессиональные учебные заведения

Закон области от 21.09.1995 №9-ОЗ "Об образовании"

ст.8 п.1.4

13.10.1995

не ограничен

07

04

4270000

327

000

24789

24621

30960

35107

35107

35107

Заработная плата с начислениями

07

04

4270000

327

211
213

17273

17152

21165

23874

23874

23874

2

Коммунальные услуги

07

04

4270000

327

223

1515

1445

2002

2002

2002

2002

1

Увеличение стоимости основных средств

07

04

4270000

327

310

634

637

411

411

411

411

4

пособия по социальной помощи населению

07

04

4270000

327

262

1657

1652

2259

2341

2341

2341

1

выплаты стипендий учащимся, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

07

04

4270000

327

290

2071

2132

2652

3804

3804

3804

1

Уплата налогов

07

04

4270000

327

290

117

117

797

1001

1001

1001

1

Другие обязательства

07

04

4270000

327

000

1522

1486

1674

1674

1674

1674

4

055

Р-1.003

Организация оказания специализированной медицинской помощи в кожно-венерологических, туберкулезных наркологических, онкологических диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,3

01.01.2005

не ограничен

09

01

4700000

327

000

422828

422612

498728

537648

537648

537648

Заработная плата с начислениями

09

01

4700000

327

211
213

160766

160592

191969

216543

216543

216543

2

Коммунальные услуги

09

01

4700000

327

223

39973

39973

50907

50907

50907

50907

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4700000

327

310

31855

31855

26614

26614

26614

26614

4

Уплата налогов

09

01

4700000

327

290

156

142

33216

45745

45745

45745

1

Другие обязательства

09

01

4700000

327

000

190078

190050

196022

197839

197839

197839

4

055

Р-1.004

Поликлиники

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,3

01.01.2005

не ограничен

09

01

4710000

327

000

3332

3332

2770

2772

2772

2772

Коммунальные услуги

09

01

4710000

327

223

167

167

195

195

195

195

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4710000

327

310

1211

1211

799

799

799

799

4

Уплата налогов

09

01

4710000

327

290

0

0

252

254

254

254

1

Другие обязательства

09

01

4710000

327

000

1954

1954

1524

1524

1524

1524

4

055

Р-1.005

Областная станция переливания крови

09

01

4720000

327

000

14820

14809

16514

17354

17354

17354

Заработная плата с начислениями

09

01

4720000

327

211
213

5302

5292

6560

7399

7399

7399

2

Коммунальные услуги

09

01

4720000

327

223

450

450

608

608

608

608

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4720000

327

310

1483

1483

1383

1383

1383

1383

4

Уплата налогов

09

01

4720000

327

290

0

0

309

226

226

226

1

Другие обязательства

09

01

4720000

327

000

7585

7584

7654

7738

7738

7738

4

055

Р-1.006

Областной детский санаторий для больных туберкулезом г.Ковров

09

01

4730000

327

000

4331

4326

5247

5582

5582

5582

Заработная плата с начислениями

09

01

4730000

327

211
213

2025

2020

2578

2909

2909

2909

2

Коммунальные услуги

09

01

4730000

327

223

295

295

342

342

342

342

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4730000

327

310

101

101

104

104

104

104

4

Уплата налогов

09

01

4730000

327

290

0

0

17

22

22

22

1

Другие обязательства

09

01

4730000

327

000

1910

1910

2206

2205

2205

2205

4

055

Р-1.007

Санатории для детей и подростков

09

01

4740000

327

000

20164

20148

22410

23665

23665

23665

Заработная плата с начислениями

09

01

4740000

327

211
213

7911

7896

9806

11061

11061

11061

2

Коммунальные услуги

09

01

4740000

327

223

2510

2510

2926

2926

2926

2926

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4740000

327

310

1106

1106

501

501

501

501

4

Уплата налогов

09

01

4740000

327

290

2

2

413

133

133

133

1

Другие обязательства

09

01

4740000

327

000

8635

8634

8764

9044

9044

9044

4

055

Р-1.008

Областное бюро судмедэкспертизы

09

01

4690000

327

000

15833

15828

21667

23616

23616

23616

Заработная плата с начислениями

09

01

4690000

327

211
213

11971

11969

15229

17178

17178

17178

2

Коммунальные услуги

09

01

4690000

327

223

432

432

941

941

941

941

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4690000

327

310

2076

2076

1067

1067

1067

1067

4

Уплата налогов

09

01

4690000

327

290

2

0

2251

1828

1828

1828

1

Другие обязательства

09

01

4690000

327

000

1352

1351

2179

2602

2602

2602

4

055

Р-1.009

Контрольно-аналитическая лаборатория

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,3

01.01.2005

не ограничен

09

01

4690000

327

000

601

600

633

697

697

697

Заработная плата с начислениями

09

01

4690000

327

211
213

462

462

498

563

563

563

2

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4690000

327

310

26

26

33

33

33

33

4

Уплата налогов

09

01

4690000

327

290

0

0

3

1

1

1

1

Другие обязательства

09

01

4690000

327

000

113

112

99

100

100

100

4

055

Р-1.010

Медицинский информационно-аналитический центр

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,3

01.01.2005

не ограничен

09

01

4690000

327

000

1808

1803

2911

3172

3172

3172

Заработная плата с начислениями

09

01

4690000

327

211
213

1292

1291

2034

2294

2294

2294

2

Коммунальные услуги

09

01

4690000

327

223

0

0

43

43

43

43

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4690000

327

310

217

217

440

440

440

440

4

Уплата налогов

09

01

4690000

327

290

6

6

25

25

25

25

1

Другие обязательства

09

01

4690000

327

000

293

289

369

370

370

370

4

055

Р-1.011

Централизованные закупки медикаментов, дорогостоящих расходных материалов и медицинского оборудования

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.3

01.01.2005

не ограничен

09

01

4850000

457

000

83492

83491

118806

124412

124412

124412

4

055

Р-1.012

Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,4

01.01.2005

не ограничен

09

01

4850000

455

226

5461

5451

9421

9421

9421

9421

4

055

Р-1.013

Оплата экспертиз заболеваний, связанных с профессией работников предприятий и организаций Владимирской области

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.3

01.01.2005

не ограничен

09

01

4850000

455

226

192

191

500

500

500

500

4

055

Р-1.014

Государственное обеспечение детей-сирот в домах ребенка

Закон области от 03.12.2004 №226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

ст.2,3

01.01.2005

не ограничен

00

00

0000000

000

000

34597

34515

62102

67358

67358

67358

Межбюджетные трансферты

11

02

5190000

810

251

34597

34515

62102

0

0

0

Здравоохранение

09

01

4860000

327

000

0

0

0

67358

67358

67358

Заработная плата с начислениями

09

01

4860000

327

211
213

0

0

0

45062

45062

45062

2

Коммунальные услуги

09

01

4860000

327

223

0

0

0

3272

3272

3272

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4860000

327

310

0

0

0

2027

2027

2027

4

Уплата налогов

09

01

4860000

327

290

0

0

0

949

949

949

1

Другие обязательства

09

01

4860000

327

000

0

0

0

16048

16048

16048

4

055

Р-1.015

Организация оказания специализированной медицинской помощи в кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических специализированных медицинских учреждениях

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.2,3

01.01.2005

не ограничен

00

00

0000000

000

000

24827

24693

34812

37227

37227

37227

Межбюджетные трансферты

11

02

5190000

811

251

24827

24693

34812

0

0

0

Здравоохранение

09

01

4700000

327

000

0

0

0

37227

37227

37227

Заработная плата с начислениями

09

01

4700000

327

211
213

0

0

0

22401

22401

22401

2

Коммунальные услуги

09

01

4700000

327

223

0

0

0

2622

2622

2622

1

Увеличение стоимости основных средств

09

01

4700000

327

310

0

0

0

1140

1140

1140

4

Уплата налогов

09

01

4700000

327

290

0

0

0

1187

1187

1187

1

Другие обязательства

09

01

4700000

327

000

0

0

0

9877

9877

9877

4

055

Р-1.016

Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

11

01

5150000

818

251

0

0

27901

55802

55802

55802

1

055

Р-1.017

Обеспечение хранения мобрезерва медицинским центром "Резерв"

Закон области от 03.12.2004 №223-ОЗ "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.3

01.01.2005

не ограничен

02

03

2090000

237

000

5669

5650

5604

6064

6064

6064

Заработная плата с начислениями

02

03

2090000

237

211
213

4856

4856

4992

5632

5632

5632

2

Другие обязательства

02

03

2090000

237

000

813

794

612

432

432

432

4

055

Р-1.018

Программа "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области от 10.06.2004 №53-ОЗ "О целевой программе "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2004-2006 годы"

в целом

30.06.2004

31.12.2006

09

04

5221401

455

000

22358

22357

21000

3

055

Р-1.019

Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

Закон области от 13.10.2004 №152-ОЗ "Об областной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы"

в целом

01.01.2005

31.12.2009

03

13

5220101

253

000

140

140

296

65

65

65

3

055

Р-1.020

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области от 03.10.2003 №105-ОЗ "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

в целом

01.01.2004

31.12.2006

03

13

5220201

253

340

400

400

400

3

055

Р-1.021

Программа "Социальное развитие села до 2010 года"

Закон области от 11.11.2004 №176-ОЗ "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года"

в целом

24.11.2004

31.12.2010

09

04

5222001

455

310

1040

830

1100

4300

6560

9460

3

055

Р-1.022

Программа "Обеспечение безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004-2010 годы"

Закон области "Об областной целевой программе по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004-2010 годы"

в целом

15.12.2004

31.12.2010

09

04

5221901

455

310

7488

7480

7488

7488

7488

7488

3

055

Р-1.023

Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области "О целевой программе "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2004-2006 годы"

в целом

14.01.2004

31.12.2006

00

00

0000000

000

000

5641

5640

4741

0

0

0

Здравоохранение

09

01

5220901

455

000

4341

4340

1741

3

Субсидии на приобре-тение малодозового флюорографа

11

01

5150000

197

251

1300

1300

3000

3

055

Р-1.024

Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения

Закон области "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.3

01.01.2005

не ограничен

09

01

7710000

455

251

560130

560130

570000

627638

627638

627638

1

055

Р-1.025

Программа "По предупреждению распространения во Владимирской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на 2002 - 2005 годы (программа "Анти-ВИЧ/СПИД")"

Закон области "О целевой программе "По предупреждению распространения во Владимирской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (вич-инфекции) на 2002-2005 годы (программа "анти-вич/спид")"

в целом

09.07.2001

31.12.2005

09

04

5221101

455

000

2500

2500

055

Р-1.026

Программа "Дети Владимирской области на 2005-2006 годы"

Закон области "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

в целом

25.08.2004

31.12.2006

09

04

5220401

455

310

300

300

055

Р-2.001

Слуховое протезирование отдельных категорий населения

Закон области "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.3,8

01.01.2005

не ограничен

09

01

4850000

455

262

1210

1197

1200

1200

1200

1200

4

055

Р-2.002

Зубопротезирование отдельных категорий населения

ст.3,8

09

01

4850000

455

262

0

0

600

600

600

600

4

055

Р-2.003

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий граждан в оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении

ст.3,6,9

11

02

5190000

812

251

52592

52501

50000

50000

50000

50000

4

055

Р-2.005

Средства федерального бюджета по распоряжению Президента для родильных домов

11

01

5200000

181

251

5400

5400

055

Р-2.004

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным категориям граждан

Закон области "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным категориям граждан"

ст.5

01.01.2005

не ограничен

01

01

5150000

808

251

9390

8373

15414

15414

15414

15414

4

167

20. ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

33391

33310

50270

64105

64216

64571

167

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента по физической культуре, спорту и туризму

Постановление Губернатора области "Об утверждении Положения о департаменте по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

09

04

0010000

005

000

4460

4439

4595

4597

4597

4597

Заработная плата с начислениями

09

04

0010000

005

211
213

4109

4088

4208

4208

4208

4208

1

Уплата налогов

09

04

0010000

005

290

39

39

5

5

5

5

1

Увеличение стоимости основных средств

09

04

0010000

005

310

104

104

100

0

0

0

4

Другие обязательства

09

04

0010000

005

000

208

208

282

384

384

384

2

167

Р-1.002

Обеспечение деятельности спортивных школ

Закон области "Об образовании"

ст.6

13.10.1995

не установлен

09

02

4820000

327

000

14076

14041

19889

24193

24193

24193

Заработная плата с начислениями

09

02

4820000

327

211
213

10152

10135

13167

15563

15563

15563

2

Коммунальные услуги

09

02

4820000

327

223

796

781

1081

1081

1081

1081

1

Уплата налогов

09

02

4820000

327

290

0

0

475

2379

2379

2379

2

Увеличение стоимости основных средств

09

02

4820000

327

310

439

439

455

0

0

0

2

Другие обязательства

09

02

4820000

327

000

2689

2686

4711

5170

5170

5170

2

167

Р-1.003

Обеспечение деятельности госучреждения "Футбольный клуб "Торпедо-Владимир"

Постановление Главы администрации области от 12.02.2001 №78 "О внесении изменений и дополнений в Устав Государственного учреждения физкультуры и спорта "Спортивный комплекс Торпедо""

п.1

22.02.2001

не установлен

09

02

4820000

327

000

7062

7040

8954

19595

19595

19595

Заработная плата с начислениями

09

02

4820000

327

211
213

3329

3307

2780

2559

2559

2559

2

Коммунальные услуги

09

02

4820000

327

223

611

611

1095

1095

1095

1095

1

Уплата налогов

09

02

4820000

327

290

0

0

531

11393

11393

11393

1

Увеличение стоимости основных средств

09

02

4820000

327

310

281

281

3015

0

0

0

2

Другие обязательства

09

02

4820000

327

000

2841

2841

1533

4548

4548

4548

2

167

Р-1.004

Обеспечение деятельности госучреждения "Спортивно-оздоровительный центр"

Закон области "Об образовании"

ст.6

13.10.1995

не установлен

09

02

4820000

327

000

4201

4201

5698

5804

5804

5804

Заработная плата с начислениями

09

02

4820000

327

211
213

637

637

1059

1131

1131

1131

2

Коммунальные услуги

09

02

4820000

327

223

534

534

1935

1935

1935

1935

1

Уплата налогов

09

02

4820000

327

290

0

0

116

150

150

150

1

Увеличение стоимости основных средств

09

02

4820000

327

310

1478

1478

457

0

0

0

2

Другие обязательства

09

02

4820000

327

000

1552

1552

2131

2588

2588

2588

2

167

Р-1.005

Мероприятия по физкультуре и спорту

Указ Губернатора области от 29.12.2004 №21 "О мероприятиях по развитию физической культуры и спорта во Владимирской области на 2005-2008 годы"

в целом

01.01.2005

не установлен

09

02

5120000

455

290

1873

1873

8146

8146

8146

8146

3

167

Р-1.006

Премии в области физической культуры и спорта

Постановление Губернатора области "О премиях в области физической культуры и спорта"

п. 1, 2, 3

26.02.2004

не установлен

09

02

5120000

455

290

47

47

47

47

47

47

3

167

Р-6.001

Программа развития туризма во Владимирской области на 2005-2009 годы "Малое Золотое кольцо"

Закон области "О программе развития туризма во Владимирской области на 2005-2009 годы"

раздел 7

01.01.2005

31.12.2009

09

04

5222201

455

290

267

267

1386

1693

1799

2099

3

167

Р-6.002

Программа "Дети Владимирской области на 2005-2006 годы"

Закон области "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

раздел 6

25.08.2004

31.12.2006

09

04

5220401

455

290

1305

1304

1270

3

167

Р-6.003

Субсидии на реализацию программы "Дети Владимирской области на 2005-2006 годы"

Закон области "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

раздел 6

25.08.2004

31.12.2006

11

01

5150000

806

251

0

0

250

3

167

Р-6.004

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области "О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской области "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

в целом

06.01.2005

31.12.2006

03

02

5220201

253

226

10

10

10

3

167

Р-6.005

Программа Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

Закон области "Об областной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

раздел 7
п.2.3
п.6.5

01.01.2005

31.12.2009

03

02

5220101

253

226

55

53

25

30

35

90

3

167

Р-6.006

Программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на 2003-2005 годы"

Закон области "О внесении изменений в Закон Владимирской области "Об областной целевой программе "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на 2003-2005 годы"

раздел 6

01.01.2005

31.12.2005

09

04

5221301

455

290

35

35

3

061

21. ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

2320912

2308240

2866471

2934250

2934225

2934155

061

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента

Постановление Губернатора области "Об утверждении положения о департаменте социальной защиты населения администрации Владимирской области"

в целом

29.03.2006

не установлен

10

06

0010000

005

000

17562

17462

18260

18042

18042

18042

Заработная плата с начислениями

10

06

0010000

005

211
213

15154

15055

15502

15477

15477

15477

1

Коммунальные услуги

10

06

0010000

005

223

214

214

314

314

314

314

2

Уплата налогов

10

06

0010000

005

290

276

276

511

511

511

511

1

Увеличение стоимости основных средств

10

06

0010000

005

310

364

364

175

4

Другие обязательства

10

06

0010000

005

000

1554

1553

1758

1740

1740

1740

2

061

Р-1.002

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

Постановление Губернатора области "Об утверждении порядка и условий предоставления стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам во Владимирской области, государственных стандартов обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем и продуктами питания в учреждениях социального обслуживания населения Владимирской области"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

02

5010000

327

000

158435

158319

195052

211139

211139

211139

Заработная плата с начислениями

10

02

5010000

327

211
213

60751

60648

74833

84427

84427

84427

1

Коммунальные услуги

10

02

5010000

327

223

15931

15931

22512

22512

22512

22512

2

Уплата налогов

10

02

5010000

327

290

5765

12274

12274

12274

3

Увеличение стоимости основных средств

10

02

5010000

327

310

5256

5256

8598

8598

8598

8598

2

Меры социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности

10

02

5010000

327

212
263

277

277

329

329

329

329

2

Компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию

10

02

5010000

327

212

29

29

29

29

29

29

2

Другие обязательства

10

02

5010000

327

000

76191

76178

82986

82970

82970

82970

2

в т.ч. программа "Старшее поколение"

Закон области "Об областной целевой программе "Старшее поколение" на 2005-2007 годы"

в целом

20.07.2005

31.12.2007

10

02

5010000

327

000

3109

3109

1960

1980

3

061

Р-1.003

Областной специальный дом для ветеранов

Постановление Главы администрации области от 23.06.1998 №422 "О Владимирском областном специальном доме для ветеранов"

в целом

07.07.1998

не установлен

10

02

5060000

327

000

1343

1343

1785

1879

1879

1879

Заработная плата с начислениями

10

02

5060000

327

211
213

598

598

734

828

828

828

1

Коммунальные услуги

10

02

5060000

327

223

98

98

261

261

261

261

2

Уплата налогов

10

02

5060000

327

290

316

316

316

316

3

Увеличение стоимости основных средств

10

02

5060000

327

310

151

151

137

137

137

137

2

Другие обязательства

10

02

5060000

327

000

496

496

337

337

337

337

2

061

Р-1.004

Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Закон области "О гарантиях по социальной поддержке безнадзорных детей, несовершеннолетних, семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

02

5060000

327

000

2420

2415

2955

3172

3172

3172

Заработная плата с начислениями

10

02

5060000

327

211
213

1378

1378

1699

1916

1916

1916

1

Коммунальные услуги

10

02

5060000

327

223

111

111

214

214

214

214

2

Уплата налогов

10

02

5060000

327

290

30

30

30

30

3

Увеличение стоимости основных средств

10

02

5060000

327

310

163

163

99

99

99

99

2

Компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию

10

02

5060000

327

212

15

15

15

15

15

15

2

Другие обязательства

10

02

5060000

327

000

753

748

898

898

898

898

2

061

Р-1.005

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности государственных учреждений социального обслуживания

11

02

5190000

846

251

194155

193861

234511

256051

256051

256051

в т.ч. меры социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности

Закон области "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным категориям граждан"

в целом

01.01.2005

не установлен

11

02

5190000

846

251

2028

2028

3290

3290

3290

3290

2

в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию

Закон области "О мерах социальной поддержки работников государственной системы социальных служб"

ст.3

01.01.2005

не установлен

11

02

5190000

846

251

271

271

314

314

314

314

2

в т.ч. программа "Старшее поколение"

Закон области "Об областной целевой программе "Старшее поколение" на 2005-2007 годы"

в целом

20.07.2005

31.12.2007

11

02

5190000

846

251

1190

1190

1175

1175

3

061

Р-1.006

Субвенции по осуществлению отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан

Закон области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан"

в целом

01.01.2006

не установлен

11

02

5190000

840

251

102856

102856

102856

102856

4

061

Р-1.007

Служба технадзора

Постановление Губернатора области "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

02

4520000

327

211
213

53

51

66

74

74

74

1

061

Р-1.008

Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области "О целевой программе "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Прил., п.VIII, разд.6, п.6.1

14.01.2004

31.12.2006

10

03

5220901

483

262

600

600

600

3

061

Р-1.009

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет государственным служащим и лицам, замещавшим государственные должности

Закон области "О государственной гражданской службе Владимирской области"

ст.16, ст.27

01.01.2005

До вступ-ления в силу ФЗ "О госу-дарствен-ном пен-сионном обеспече-нии граж-дан РФ, прохо-дивших гражданс-кую службу, и их семей"

10

01

4900000

714

263

5052

3685

5610

5610

5610

5610

4

061

Р-1.010

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим государственные должности в органах государственной власти и управлении

Закон области "О некоторых социальных гарантиях лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления, общественных организациях Владимирской области, исполнявших функции государственного управления"

в целом

28.04.2000

не установлен

10

01

4900000

714

263

800

737

800

800

800

800

1

061

Р-2.001

Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

Закон области "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.3, ст.8

01.01.2005

не установлен

10

03

5050000

483

262

1174

1174

1515

1515

1515

1515

1

061

Р-2.002

Приобретение средств социальной адаптации для инвалидов

Указ Губернатора области от 30.03.2006 №8 "О комплексе мер по социальной поддержке населения Владимирской области на 2006 год"

п.1.4

12.04.2006

31.12.2006

10

03

5050000

483

262

250

250

250

250

250

250

3

061

Р-2.003

Расходы на выплату денежного содержания выдающимся спортсменам и тренерам

Закон области "О ежемесячном денежном содержании выдающихся спортсменов и тренеров, проживающих на территории Владимирской области"

в целом

01.01.2002

не установлен

10

03

5050000

483

262

254

248

254

254

254

254

1

061

Р-2.004

Расходы на льготное пенсионное обеспечение работникам областных противотуберкулезных учреждений

Закон области "О противотуберкулезной помощи и защите населения от туберкулеза"

ст.14

24.03.1998

не установлен

10

03

5050000

483

262

10

10

9

9

9

9

1

061

Р-2.005

Расходы на междугородний проезд для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении

Закон области "О льготах на проезд на междугородном транспорте для детей, не являющихся инвалидами, нуждающихся в санаторно-курортном лечении"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

03

5050000

483

262

21

11

26

26

26

26

1

061

Р-2.006

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам по ст.15 и 16.1 Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"

10

03

5140000

478

262

26

25

26

26

26

26

1

061

Р-2.007

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (приобретение жилья и железнодорожный проезд)

Закон области "О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированных, а также признанных пострадавшими от политических репрессий жителей Владимирской области"

ст.2, п.г); ст.3; ст.4

01.01.2005

не установлен

10

03

5050000

496

262

1267

430

1277

1277

1277

1277

1

061

Р-2.008

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

ст.2, п.а), б), в); ст.4, ст.5

11

02

5190000

839

251

18629

18629

20070

16393

16393

16393

1

061

Р-2.009

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (ж/д проезд, удостоверения)

Закон области "О мерах социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а также ветеранов военной службы и ветеранов государственной службы, получивших удостоверения до 31 декабря 2004 года"

ст.1, п.1, пп.3, ст.3

01.01.2005

не установлен

10

03

5050000

563

262

6830

6828

7326

7326

7326

7326

1

061

Р-2.010

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда

ст.1, ст.3, ст.4

11

02

5190000

836

251

887108

887105

671685

714778

714778

714778

1

061

Р-2.011

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла (ж/д проезд)

ст.2.1,п.4; ст.3

10

03

5050000

565

262

150

140

2234

2234

2234

2234

1

061

Р-2.012

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла

ст.2, ст.2.1, ст.3

11

02

5190000

837

251

8014

8014

293319

288251

288251

288251

1

061

Р-2.013

Расходы на погребение неработающих граждан и не являющихся пенсионерами

Постановление Губернатора области "О порядке возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет средств областного бюджета"

в целом

01.01.2005

не установлен

10

03

5140000

703

262

5640

5439

5678

5678

5678

5678

1

061

Р-2.014

Субвенции на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

Закон области "Об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам"

в целом

01.01.2005

не установлен

11

02

5190000

832

251

3079

3079

5153

5153

5153

5153

1

061

Р-2.015

Субвенции на предоставление мер государственной поддержки многодетных семей

Закон области "О мерах государственной поддержки многодетных семей во Владимирской области"

в целом

01.01.2003

не установлен

11

02

5190000

833

251

61294

61291

75875

75973

75973

75973

1

061

Р-2.016

Субвенции на выплату денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим матерям, детям до трех лет для обеспечения их полноценным питанием

Закон области "О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Владимирской области"

ст.10

01.01.2005

не установлен

11

02

5190000

834

251

53391

53391

61966

61966

61966

61966

1

061

Р-2.017

Субвенции на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей

Закон области "О ежемесячном пособии гражданам, имеющим детей, во Владимирской области"

в целом

01.01.2005

не установлен

11

02

5190000

835

251

201754

201753

195305

184718

184718

184718

1

061

Р-2.018

Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Закон области "О субвенциях местным бюджетам для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

в целом

01.01.2006

не установлен

11

02

5190000

813

251

257955

257955

374222

393910

393910

393910

1

061

Р-2.019

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Постановление Губернатора области "Об утверждении правил выплаты инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

в целом

26.10.2005

не установлен

10

03

5190000

494

262

9850

209

12520

2885

2885

2885

1

061

Р-2.020

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Постановление Губернатора области "О форме и порядке финансирования расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, относящихся к полномочиям РФ, переданных органам исполнительной власти субъектов РФ"

в целом

16.03.2005

не установлен

11

02

5190000

843

251

360625

360625

502285

502285

502285

502285

1

061

Р-2.021

Субвенции на реализацию мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор"

Постановление Губернатора области "О форме предоставления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

в целом

09.02.2006

не установлен

11

02

5190000

844

251

45540

45540

58371

58371

58371

58371

1

061

Р-2.022

Субвенции на компенсационные выплаты при возникновении поствакцинальных осложнений

11

02

5190000

845

251

22

12

44

34

34

34

1

061

Р-2.023

Меры социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (функции департамента)

Постановление Губернатора области "О реализации мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"

в целом

27.04.2005

не установлен

10

03

5140000

482

262

64

64

9

1

061

Р-2.024

Меры социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (средства, передаваемые местным бюджетам)

11

01

5200000

522

251

389

389

77

1

061

Р-6.001

Поддержка социальных программ общественных организаций инвалидов

Указ Губернатора области от 30.03.2006 №8 "О комплексе мер по социальной поддержке населения Владимирской области на 2006 год"

п.1.3

12.04.2006

31.12.2006

10

03

5140000

482 частично

242

120

120

120

120

120

120

3

061

Р-6.002

Расходы на создание рабочих мест для инвалидов

Постановление Губернатора области "О порядке расходования в 2005 году средств областного бюджета на создание специальных рабочих мест для инвалидов"

в целом

30.11.2005

не установлен

10

03

5140000

482 частично

242

416

416

3

061

Р-6.003

Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений

Постановление Губернатора области "О порядке расходования и учета средств федерального бюджета..."

в целом

28.05.2006

не установлен

10

04

5190000

495

000

65

65

100

100

100

100

1

061

Р-6.004

Расходы на оказание юридической помощи гражданам в труднодоступных и малонаселенных местностях, компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь

Закон области "О материально-техническом и финансовом обеспечении оказания юридической помощи гражданам в труднодоступных и малонаселенных местностях, порядке предоставления компенсации расходов адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь"

в целом

01.01.2006

не установлен

10

06

5140000

482

000

240

240

240

240

4

061

Р-6.005

Программа "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

Закон области "Об областной программе "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

в целом

25.08.2004

31.12.2006

10

02

5010000

327

310

2080

2080

145

3

061

Р-6.006

Субсидии на реализацию программы "Дети Владимирской области" на 2005-2006 годы"

11

01

5150000

806

251

580

580

3025

3

061

Р-6.007

Программа "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы"

Закон области "О целевой программе "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы""

разд.VI, п.5

01.01.2006

31.12.2010

10

02

5060000

327

226

45

20

20

3

061

Р-6.008

Субвенции на реализацию программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

Закон области "Об областной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

р.7
п.6.4

01.01.2005

31.12.2009

11

02

5190000

841

251

460

460

370

330

330

260

3

061

Р-6.009

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков

Постановление Губернатора области от 20.04.2006 №290 "О порядке использования средств, выделяемых из федерального бюджета на финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков в 2006 году"

в целом

26.04.2006

31.12.2006

07

07

4320000

452

262

10420

10420

3400

3400

3400

3400

1

061

Р-6.010

Субсидии на проведение оздоровительной кампании детей и подростков

11

01

5150000

842

251

60

60

7080

7080

7080

7080

1

061

Р-6.011

Техническое оснащение программным обеспечением, компьютерной и оргтехникой, ремонт

Постановление Губернатора области "О предоставлении в 2005 году субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг"

в целом

19.04.2005

31.12.2005

10

06

5140000

482

000

790

790

061

Р-6.012

Субсидии на техническое оснащение органов социальной защиты населения программным обеспечением, компьютерной и оргтехникой

11

01

5190000

821

251

2160

2160

061

Р-6.013

Расходы на погашение задолженности по обязательствам федерального бюджета, связанным с предоставлением льгот по услугам связи гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС за 2004 год

10

03

5050000

483 частично

262

2

2

061

Р-6.014

Расходы на оплату проезда граждан по территории Литвы, Латвии и республики Беларусь

10

03

5050000

483 частично

262

3

3

000

22. ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

1506164

1487842

3219925

3184016

3174682

3168971

092

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

1198204

1185997

2860446

2844478

2835144

2833595

092

Р-1.001

Обеспечение деятельности департамента финансов, бюджетной и налоговой политики

Постановление Губернатора области "Об утверждении Положения о департаменте финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

01

06

0010000

005

000

21067

20983

21472

21499

21499

21499

Заработная плата с начислениями

01

06

0010000

005

211
213

18895

18871

19462

19541

19541

19541

1

Увеличение стоимости основных средств

01

06

0010000

005

310

707

707

350

0

0

4

Уплата налогов

01

06

0010000

005

290

60

60

60

60

60

60

1

Другие обязательства

01

06

0010000

005

000

1405

1345

1600

1898

1898

1898

2

092

Р-5.001

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга

01

12

0650000

151

231

0

0

55182

48187

48187

48187

4

092

Р-6.002

Выполнение других обязательств государства

01

15

0920000

216

290

0

0

20138

20138

20138

20138

4

092

Р-6.003

Бюджетные кредиты, возникшие при переоформлении обязательств, исполненных областным бюджетом, как гарантом

01

15

0920046

520

000

0

0

24266

15266

5932

4383

4

выдача кредитов

01

15

0920046

520

540

0

0

73501

43557

59320

44326

возврат кредитов

01

15

0920046

520

640

0

0

49235

28291

53388

39943

092

Р-6.005

Расходы на печатание бланков бюджетного законодательства, оплата программного обеспечения

Распоряжение Губернатора области от 30.12.2004 №778-р "О переходе на новый план счетов по бюджетному учету учреждениями, финансируемыми из областного бюджета"

п.1

01.01.2005

не установлен

01

15

0920000

216

000

909

901

1203

1203

1203

1203

4

092

Р-3.001

Инвестиционный налоговый кредит ВФ ОАО "ЦентрТелеком"

Постановление Губернатора области "О перезаключении договора по предоставлению инвестиционного налогового кредита"

в целом

28.05.2003

не установлен

01

15

0920046

520

000

-2400

-2400

0

0

0

0

3

выдача кредитов

01

15

0920046

520

540

0

0

0

0

0

возврат кредитов

01

15

0920046

520

640

2400

2400

0

0

0

092

Р-6.004

Резервный фонд Губернатора области

Постановление Главы администрации области от 26.03.1999 №170 "Об утверждении Положения о порядке расходо-вания средств резервного фонда главы админист-рации области"

в целом

01.04.1999

не установлен

01

13

0700000

183

290

8407

4161

10518

10518

10518

10518

4

092

Р-6.005

Фонд чрезвычайных ситуаций

Постановление Губернатора области от 21.05.2002 №263 "О порядке выделения средств из областного резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области"

в целом

21.05.2002

не установлен

01

13

0700000

183

290

760

733

760

760

760

760

1

092

Р-6.006

Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Закон области от 03.06.1999 №31-ОЗ "О резервах финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Владимирской области"

в целом

18.06.1999

не установлен

01

13

0700000

183

290

940

824

940

940

940

940

1

092

Р-4.001

Бюджетные кредиты муниципальным образованиям

Закон области от 10.10.2005 №139-ОЗ "О межбюджетных отношениях во Владимирской области"

ст.15

26.10.2005

не установлен

01

15

0920046

520

000

-130000

-130000

0

0

0

0

4

выдача кредитов

01

15

0920046

520

540

0

0

100000

100000

100000

100000

возврат кредитов

01

15

0920046

520

640

130000

130000

100000

100000

100000

100000

092

Р-4.000

Межбюджетные трансферты

11

00

0000000

000

251

1298521

1290795

2725967

2725967

2725967

2725967

4

092

Р-4.002

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

ст.9

11

01

5210002

814

251

0

0

1920116

1920116

1920116

1920116

4

092

Р-4.003

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

ст.8

11

01

5210001

821

251

0

0

300000

300000

300000

300000

4

092

Р-4.004

Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований

ст.10

11

01

5170003

816

251

373238

373238

287351

287351

287351

287351

4

092

Р-4.005

Субсидии на частичное финансирование расходов по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений

ст.12

11

01

5150000

815

251

297120

297120

75703

75703

75703

75703

4

092

Р-4.006

Субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО г.Радужный

ст.12

11

01

5150000

819

251

0

0

137547

137547

137547

137547

4

092

Р-4.000

Другие межбюджетные трансферты

в целом

11

01

0000000

000

251

628163

620437

0

0

0

0

4

092

Р-4.007

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы

Постановление Губернатора области от 22.06.2006 №446 "О субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории Владимирской области, где отсутствуют военные комиссариаты"

в целом

28.06.2006

не установлен

11

02

5190000

519

251

5250

5250

5250

5250

4

104

22.1. ГУ Владимирской области "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области" - всего

04

08

0000000

366

000

26911

26620

21447

23144

23144

23144

104

Р-1.001

Содержание учреждения

Постановление Главы администрации области от 10.06.1999 №346 "Об утверждении Устава ГУВО "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области"

в целом

10.06.1999

не установлен

04

08

3170000

366

26911

26620

21447

23144

23144

23144

Заработная плата с начислениями

04

08

3170000

366

211
213

10974

10683

11319

13016

13016

13016

1

Коммунальные услуги

04

08

3170000

366

223

251

251

441

441

441

441

3

Уплата налогов

04

08

3170000

366

290

491

491

1009

1009

1009

1009

1

Увеличение стоимости основных средств

04

08

3170000

366

310

10009

10009

1100

1100

1100

1100

4

Другие обязательства

04

08

3170000

366

000

5186

5186

7578

7578

7578

7578

2

134

22.2. ГУ "Управление административными зданиями администрации Владимирской области" - всего

00

00

0000000

000

000

30514

30512

60872

39224

39224

39224

134

Р-1.001

Обеспечение деятельности ГУ "Управление административными зданиями администрации Владимирской области"

Постановление Главы администрации области от 31.07.1997 №466 "Об утверждении устава государственного учреждения "Управление административными зданиями администрации Владимирской области"

Раздел II

31.07.1997

не установлен

05

02

3510000

197

000

30514

30512

60872

39224

39224

39224

Заработная плата с начислениями

05

02

3510000

197

211
213

16009

16009

19303

20155

20155

20155

4

Коммунальные услуги

05

02

3510000

197

223

5466

5466

8009

8009

8009

8009

3

Уплата налогов

05

02

3510000

197

290

3097

3096

3437

3437

3437

3437

4

Увеличение стоимости материальных запасов

05

02

3510000

197

310

897

897

1096

1096

1096

1096

1

Другие расходные обязательства

05

02

3510000

197

000

5045

5044

29027

6527

6527

6527

4

177

22.3. Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Владимирской области

03

00

2020000

000

000

250535

244713

277160

277170

277170

273008

177

Р-1.001

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона

Закон области от 31.01.1996 №4-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

ст.5 ст.26 ст.27

01.01.2005

01.01.2009

03

09

2020000

240

000

23773

23045

21730

21730

21730

21730

Заработная плата

03

09

2020000

240

210

14923

14753

12721

12721

12721

12721

2

Коммунальные услуги

03

09

2020000

253

223

1176

906

1370

1370

1370

1370

3

Прочие расходы

03

09

2020000

253

290

577

431

87

87

87

87

1

Увеличение стоимости основных средств

03

09

2020000

253

310

547

547

857

857

857

857

3

Другие обязательства

03

09

2020000

253

000

6550

6408

6695

6695

6695

6695

в т.ч. питание

03

09

2020000

253

000

94

94

94

94

94

94

177

Р-1.002

Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004-2010 годы

Закон области от 01.12.2004 №204-ОЗ "Об областной целевой программе по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004-2010 годы"

ст.2

15.12.2004

31.12.2010

03

09

5221901

253

310

1490

1500

1500

177

Р-1.003

Обеспечение противопожарной безопасности

Закон области от 03.12.2004 №228-ОЗ "О системе обеспечения пожарной безопасности во Владимирской области"

в целом

01.01.2005

не установлен

03

10

2020000

000

000

226762

221668

253940

253940

253940

251278

Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющих специальные звания

03

10

2020000

239

211

44091

41343

63250

63250

63250

2

Заработная плата

03

10

2020000

240

210

132630

131646

159615

159615

159615

220203

2

Коммунальные услуги

03

10

2020000

253

223

3442

3442

7579

7579

7579

7579

3

Увеличение стоимости основных средств

03

10

2020000

253

310

14665

14665

3

Другие обязательства

03

10

2020000

253

000

29934

28572

23496

23496

23496

23496

Приобретение вещевого имущества

03

10

2020000

220

310

2000

2000

3

093

23. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

01

06

0010000

005

000

450

270

10360

9550

9550

9550

093

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата контрольно-ревизионной инспекции администрации Владимирской области

Постановление Губернатора области от 19.09.2005 №517 "Об утверждении положения о контрольно-ревизионной инспекции администрации области"

в целом

28.09.2005

не установлен

01

06

0010000

005

000

450

270

10360

9550

9550

9550

Заработная плата с начислениями

01

06

0010000

005

211
213

63

56

5959

6490

6490

6490

1

Уплата налогов

01

06

0010000

005

290

60

60

70

75

1

Увеличение стоимости основных средств

01

06

0010000

005

310

387

214

1991

4

Другие обязательства

01

06

0010000

005

000

2350

3000

2990

2985

2

188

24. ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего

00

00

0000000

000

000

146747

144675

637032

635893

635913

635933

188

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента административных органов

Постановление Губернатора области от 25.11.2005 №677 "Об утверждении положения о департаменте административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

01

15

0010000

005

000

0

0

5408

5549

5549

5549

Заработная плата с начислениями

01

15

0010000

005

211
213

4641

4782

4782

4782

1

Увеличение стоимости основных средств

01

15

0010000

005

310

238

0

0

0

4

Уплата налогов

01

15

0010000

005

290

40

40

40

40

1

Другие обязательства

01

15

0010000

005

000

489

727

727

727

2

188

Р-1.002

Обеспечение деятельности мировых судей

Закон области от 28.08.2000 №48-ОЗ "О мировых судьях во Владимирской области"

в целом

01.01.2001

не установлен

01

05

0010000

068

000

33556

33547

37266

38415

38415

38415

Заработная плата с начислениями

01

05

0010000

068

211
213

22076

22074

23221

24331

24331

24331

1

Коммунальные услуги

01

05

0010000

068

223

801

801

1031

1031

1031

1031

2

Увеличение стоимости основных средств

01

05

0010000

068

310

851

851

1778

0

0

0

4

Уплата налогов

01

05

0010000

068

290

103

99

34

34

34

34

1

Другие обязательства

01

05

0010000

068

000

9725

9722

11202

13019

13019

13019

2

188

Р-1.003

Обеспечение деятельности милиции

Постановление Губернатора области от 08.11.2005 №628 "О штатной численности милиции общественной безопасности"

в целом

01.01.2006

не установлен

03

02

2020000

000

000

109536

107538

121187

120479

120479

120479

Выплата заработной платы аттестованного состава

03

02

2020000

239

211

39725

39190

48549

48081

48081

48081

1

Выплата заработной платы гражданского персонала

03

02

2020000

240

211
213

2093

2070

2631

2631

2631

2631

1

Коммунальные услуги

03

02

2020000

253

223

2682

2194

2797

2797

2797

2797

2

Увеличение стоимости основных средств

03

02

2020000

253

310

10258

10258

9134

0

0

0

4

Вещевое обеспечение

03

02

2020000

220

310

1861

1861

8773

8773

8773

8773

1

Питание детей

03

02

2020000

221

340

220

220

342

342

342

342

1

Другие обязательства

03

02

2020000

000

000

52697

51745

48961

57855

57855

57855

4

188

Р-1.004

Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

Закон области от 13.10.2004 №152-ОЗ "Об областной целевой программе "Комплексные меры злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

р.7
п.2.7, 2.9, 3.4, 6.2

01.05.2005

31.12.2009

03

02

5220101

253

000

514

613

633

653

3

188

Р-1.005

Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

Закон области от 03.10.2003 №105-ОЗ "О целевой программе "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004-2006 годы"

в целом

15.10.2003

31.12.2006

03

02

5220201

253

000

3655

3590

3292

3

188

Р-1.006

"Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004-2010 годы"

Закон области от 01.12.2004 №204-ОЗ "Об областной целевой программе по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004-2010 годы"

в целом

15.12.2004

31.12.2010

03

02

5221901

253

000

5283

6755

6755

6755

3

188

Р-4.001

Субсидии на содержание милиции общественной безопасности

Постановление Губернатора области от 08.11.2005 №628 "О штатной численности милиции общественной безопасности"

в целом

01.01.2006

не определен

11

01

5150000

824

251

463604

463604

463604

463604

4

188

Р-4.002

Субвенции для осуществления государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

Федеральный закон от 20.08.2004 №113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ"

ст.5, п.14

01.01.2006

не определен

11

02

5190000

823

251

478

478

478

478

1

103

25. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - всего *

00

00

0000000

000

000

1070492

907279

1494943

855279

836739

836739

103

Р-1.001

Обеспечение деятельности аппарата департамента транспорта и дорожного хозяйства

Постановление Губернатора области от 21.12.2005 №741 "Об утверждении положения о департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области"

в целом

28.12.2005

не установлен

04

08

3160100

005

000

9647

9548

9543

9602

9602

9602

Заработная плата с начислениями

04

08

3160100

005

211
213

7438

7356

7711

7770

7770

7770

1

Коммунальные услуги

04

08

3160100

005

223

131

128

170

170

170

170

2

Увеличение стоимости основных средств

04

08

3160100

005

310

92

92

4

Уплата налогов

04

08

3160100

005

290

27

27

17

17

17

17

1

Другие обязательства

04

08

3160100

005

000

1959

1945

1645

1645

1645

1645

2

103

Р-1.002

Обеспечение деятельности ГУ "Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области"

Закон области от 30.11.2004 №194-ОЗ "О целевом бюджетном дорожном фонде Владимирской области"

ст.1 п.2

01.01.2005

не установлен

04

08

3160100

327

000

2345

2260

2870

2908

2908

2908

Заработная плата с начислениями

04

08

3160100

327

211
213

703

628

945

983

983

983

1

Коммунальные услуги

04

08

3160100

327

223

133

133

189

189

189

189

2

Увеличение стоимости основных средств

04

08

3160100

327

310

245

245

185

185

185

185

4

Уплата налогов

04

08

3160100

327

290

10

7

247

247

247

247

1

Другие обязательства

04

08

3160100

327

000

1254

1247

1304

1304

1304

1304

* объем средств на 2007-2009 годы включен в реестр без учета трансфертов из федерального бюджета

103

Р-1.003

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования

Закон области от 30.11.2004 №194-ОЗ "О целевом бюджетном дорожном фонде Владимирской области"

ст.1 п.2

01.01.2005

не установлен

04

08

0000000

000

000

283359

163200

654166

142907

142907

142907

3

в том числе:

04

08

1000102

213

310

230000

124319

511259

0

0

0

04

08

3150100

365

310

53359

38881

142907

142907

142907

142907

Реконструкция автодороги Владимир-Муром-Арзамас до дороги Владимир -Коняево

04

08

3150100

365

310

4400

4400

04

08

1000102

213

310

39600

39600

Строительство четвертой очереди автомобильного обхода г.Владимира от с.Байгуши до с.Пенкино

04

08

3150100

365

310

6620

6620

04

08

1000102

213

310

59580

59580

Реконструкция автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас на участке км 9-км 19 с обходом д.Бараки во Владимирской области

04

08

3150100

365

310

8935

1578

04

08

1000102

213

310

80411

0

Реконструкция мостового перехода через р.Унжу на ПК 386+91 а/д Касимов-Муром-Нижний Новгород в Меленковском районе Владимирской области

04

08

3150100

365

310

2223

2223

04

08

1000102

213

310

20003

14134

Реконструкция мостового перехода через р.Б.Киржач на ПК 796+25 а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики в о.Александров Владимирской области

04

08

3150100

365

310

1534

1534

04

08

1000102

213

310

13806

6789

Реконструкция мостового перехода через р. Уводь на км 29+465 а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма в Ковровском районе Владимирской области

04

08

3150100

365

310

1844

1844

04

08

1000102

213

310

16600

4216

Строительство узла приемки битума и приготовления битумной эмульсии в районе п. Улыбышево

Закон области от 30.11.2004 №194-ОЗ "О целевом бюджетном дорожном фонде Владимирской области"

ст.1 п.2

01.01.2005

не установлен

04

08

3150100

365

310

2820

2820

Строительство автодороги Ефимовская-Лукинский психоневрологический интернат

Постановление Губернатора области от 11.11.2002 № 565 "Об утверждении "Основных направлений развития сети автомобильных дорог общего пользования Владимирской области на период 2002-2010 годов"

п.2 разд.4.2 табл.4 п.7

11.11.2002

10.05.2006

04

08

3150100

365

310

428

428

Строительство автодороги "Камешково-Ляховицы-Суздаль"- Санино

п.2 разд.4.2 табл.4 п.62

04

08

3150100

365

310

4260

4260

ПИР будущих лет

п.2 разд.4.2 табл.4

04

08

3150100

365

310

20295

13174

Строительство мостового перехода через р. Оку с обходом г. Мурома

Постановление Губернатора области от 14.02.2006 №90 "Об утверждении перечня объектов по строительству и реконструкции территориальных автодорог общего пользования Владимирской области за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Владимирской области на 2006 год"

п.1, п.1 прил.

14.02.2006

31.12.2006

04

08

3150100

365

310

55555

п.1, п.11 прил.

04

08

1000102

213

310

500000

Реконструкция автомобильной дороги Владимир-Муром -Арзамас на участке км 9-км 19 с обходом д. Бараки во Владимирской области

п.1, п.2 прил.

04

08

3150100

365

310

8608

04

08

1000102

213

310

11259

Реконструкция мостового перехода через р. Унжу на ПК 386+91 а/д Касимов-Муром-Нижний Новгород в Меленковском районе Владимирской области

п.1, п.3 прил.

04

08

3150100

365

310

3976

Реконструкция мостового перехода через р. Б. Киржач на ПК 796+25 а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики в о.Александров Владимирской области

п.1, п.4 прил.

04

08

3150100

365

310

2829

Реконструкция мостового перехода через р. Уводь на км 29+465 а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма в Ковровском районе Владимирской области

п.1, п.5 прил.

04

08

3150100

365

310

7345

Строительство автодороги Ефимовская-Лукинский психоневрологический интернат

п.1, п.6 прил.

04

08

3150100

365

310

22620

Строительство автодороги Чамерево-Аксеново-Богданцево на участке Аксеново-Исаково

п.1, п.7 прил.

04

08

3150100

365

310

14703

Строительство автодороги Соколово-Романово

04

08

3150100

365

310

2375

Строительство автодороги "Камешково-Ляховицы-Суздаль"- Санино

п.1, п.8 прил.

04

08

3150100

365

310

12441

ПИР будущих лет

п.1, п.9 прил.

04

08

3150100

365

310

12455

103

Р-1.004

Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на приобретение подвижного состава

Постановление Губернатора области от 08.12.2005 №707 "О выделении субсидий предприятиям автомобильного транспорта на приобретение подвижного состава"

п.1

08.12.2005

31.12.2005

04

08

3170000

366

000

1764

1764

0

0

0

0

3

103

Р-1.005

Иные виды

04

08

0000000

000

000

633788

590919

523721

542262

523722

523722

Ремонт и содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения

Закон области "О целевом бюджетном дорожном фонде Владимирской области"

ст.1,п.2

01.01.2005

не установлен

04

08

3150100

365

000

622706

580137

447455

465996

447456

447456

1

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение)

Постановление Губернатора области "Об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом на регулярных (постоянных) пригородных межмуниципальных и междугородных межмуниципальных автобусных маршрутах"

п.1 прил.№3

01.01.2005

не установлен

04

08

3170000

366

000

7624

7324

9416

9416

9416

9416

4

Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение)

Постановление Губернатора области от 23.12.2005 №760 "О возмещении расходов по содержанию электропоездов"

п.1,2

23.12.2005

31.12.2005

04

08

3050000

362

000

3458

3458

4

Обеспечение безопасности дорожного движения

Закон области "Об областной целевой программе по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004-2010 годы"

Прил 1 п.6

15.12.2004

31.12.2010

04

08

5221901

365

000

66800

66800

66800

66800

3

04

08

5221901

366

000

50

50

50

50

3

103

Р-2.001

Организация перевозки отдельных категорий граждан по единым социальным проездным билетам горэлектро-и автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения

Постановление Губернатора области "О введении на территории Владимирской области социального проездного билета для отдельных категорий граждан"

п.6

01.04.2005

не установлен

04

08

3170000

366

000

12834

12833

2150

1

103

Р-2.002

Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение)

Закон области "Об установлении сезонного снижения тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования пригородного и муниципального сообщения в 2005 году"

ст.2

16.02.2005

30.09.2005

04

08

3050000

362

000

6225

6225

Закон области "Об установлении сезонного снижения тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 2006 году"

ст.2

13.05.2006

30.09.2006

04

08

3050000

362

000

7600

7600

7600

7600

103

Р-4.001

Предоставление межбюджетных трансфертов на организацию перевозки отдельных категорий граждан по единым социальным проездным билетам горэлектро-и автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения

Постановление Губернатора области "О введении на территории Владимирской области социального проездного билета для отдельных категорий граждан"

п.6

01.04.2005

не установлен

11

01

5170000
5150000

820

000

86530

86530

56152

4

103

Р-4.002

Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования, переданных из государственной собственности в муниципальную

Закон области "О целевом бюджетном дорожном фонде Владимирской области"

ст.1, п.2.1, п.3

01.01.2005

не установлен

11

01

5170000
5150000

822

000

34000

34000

150000

150000

150000

150000

1

103

Р-4.003

Предоставление межбюджетных трансфертов на строительство а/д общего пользования

Закон области "О целевом бюджетном дорожном фонде Владимирской области"

ст.1, п.2.1, п.3

01.01.2005

не установлен

11

03

1000102

847

000

88741

3

083

26. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации области - инспекции гостехнадзора Владимирской области

04

05

0010000

005

000

0

0

8706

8814

8814

8814

083

Р-1.001

Обеспечение деятельности Инспекции гостехнадзора Владимирской области

Постановление Губернатора области "О государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации области - инспекции гостехнадзора Владимирской области"

в целом

01.01.2006

не установлен

04

05

0010000

005

000

8706

8814

8814

8814

Заработная плата с начислениями

04

05

0010000

005

211
213

5969

6077

6077

6077

1

Коммунальные услуги

04

05

0010000

005

223

263

263

263

263

2

Обязательства по оплате прочих расходов

04

05

0010000

005

290

12

12

12

12

1

Увеличение стоимости основных средств

04

05

0010000

005

310

794

4

Другие обязательства

04

05

0010000

005

000

1668

2462

2462

2462

2

ВСЕГО ПО ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ

00

00

0000000

000

000

10546133

10313833

14348068

13795288

13724758

13819779

395

27. Владимирский областной фонд обязательного медицинского страхования - всего

00

00

0000000

000

000

1789900

1815708

1978000

2130306

2130306

2130306

395

Р-1.001

Расходы на выполнение управленческих функций ТФОМС

Постановление Главы администрации "Об утверждении структуры и состава областного фонда обязательного медицинского страхования, положения об исполнительной дирекции фонда"

в целом

14.03.1994

не установлен

01

15

0010000

089

000

34700

34319

35300

38018

38018

38018

2

395

Р-6.002

Финансирование расходов на выполнение территориальной программы ОМС

Постановление Губернатора области "О Программе государственных гарантий оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской помощи на 2006 год"

п.4

01.01.2006

2006 год

09

01

7710000

455

000

1755200

1781389

1942700

2092288

2092288

2092288

1

Финансирование медицинской помощи

09

01

7710000

455

000

1719600

1749434

1907700

2054593

2054593

2054593

Финансирование расходов на ведение дела СМО

09

01

7710000

455

000

35600

31955

35000

37695

37695

37695

ВСЕГО РАСХОДОВ

00

00

0000000

000

000

12336033

12129541

16326068

15925594

15855064

15950085

Справочно:

1) коды расходных обязательств: 1- по оказанию государственных услуг; 2- по выплатам населению; 3- по предоставлению бюджетных инвестиций; 4- по предоставлению межбюджетных трансфертов; 5-по обслуживанию долга области; 6-иные;

2) коды методики расчета объема расходов: 1- нормативный метод; 2- метод индексации; 3- плановый метод; 4- иной метод.

Приложение №3

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 30.06.2006 №473

Основные показатели перспективного финансового плана Владимирской области на 2007-2009 годы

Показатели

Отчетный год

Текущий год

Плановый период

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

Объем ВРП, млн.руб.

91051,62

104428,08

119508,20

135076,86

152467,32

Индекс потребительских цен, %

110,90

109,00

107,50

105,50

105,00

Доходы областного бюджета, млн.руб.

11035,786

13205,234

14374,278

15164,863

15923,106

Доходы Владимирского областного фонда ОМС, млн.руб.

1628,788

1948,565

2212,740

2334,441

2451,163

Доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований (без межбюджетных трансфертов), млн.руб.

4064,912

5072,252

5765,407

6082,504

6386,630

Источники финансирования дефицита областного бюджета (сальдо), млн.руб.

-430,163

490,086

785,844

829,065

870,519

Средства для исполнения расходных обязательств Владимирской области , млн.руб.

12293,899

15673,32

17372,862

18328,370

19244,788

Действующие расходные обязательства, млн.руб.:

12293,899

15673,320

16278,017

17173,308

18031,974

а) обязательства областного бюджета:

10605,623

13695,320

14147,711

14925,835

15672,127

- расходы текущего характера;

10044,648

12418,830

13361,867

14096,770

14801,608

- расходы на бюджетные инвестиции*

560,975

1276,490

785,844

829,065

870,519

б) обязательства Владимирского областного фонда ОМС

1688,276

1978,000

2130,306

2247,473

2359,847

Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств, млн.руб.

1094,845

1155,062

1212,814

а) обязательства областного бюджета:

1012,411

1068,094

1121,498

- расходы текущего характера;

1012,411

1068,094

1121,498

- расходы на бюджетные инвестиции

б) обязательства Владимирского областного фонда ОМС

82,434

86,968

91,316

* Расходы на бюджетные инвестиции на 2007-2009 годы учтены без межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

Приложение №4

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 30.06.2006 №473

Основные показатели консолидированного и областного бюджетов Владимирской области на 2007 год

Валовый региональный продукт (далее - ВРП): 119508200 тыс.рублей (Темп роста к 2006 году 106 процентов)

Индекс потребительских цен: 107,5 процента

Показатели

Процент к ВРП

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области

13,014

из них:

- объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

8,574

- объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов

4,440

-в том числе, объем налоговых доходов, передаваемых местным бюджетам по единым нормативам отчислений

3,714

Объем доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

0,679

из них:

- объем доходов областного бюджета от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

0,295

- объем доходов местных бюджетов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

0,384

Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

3,159

из них:

- объем дотаций из федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации

1,377

Объем дотаций из областных фондов финансовой поддержки муниципальных образований

1,880

Объем государственного долга Владимирской области

1,219

Дефицит (-) областного бюджета

-0,658

Приложение №5

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 30.06.2006 №473

Предельные объемы бюджетов главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета и проектируемые объемы расходов по консолидированному бюджету курируемой отрасли на 2007 год

Валовый региональный продукт (далее - ВРП)

по прогнозу на 2007 год 119508200 тыс.рублей Процент к ВРП

Главные распорядители (распорядители)

Областной бюджет

Консолидированный бюджет

всего

БДО *

БПО **

всего

БДО *

БПО **

1

Законодательное Собрание Владимирской области

0,02849

0,02849

0,02849

0,02849

2

Администрация Владимирской области и органы местного самоуправления

0,10330

0,10021

0,00309

0,74255

0,72904

0,01351

3

Департамент записи актов гражданского состояния администрации области

0,02505

0,02505

0,02505

0,02505

4

Счетная палата Владимирской области

0,00921

0,00921

0,00921

0,00921

5

Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области

0,00766

0,00766

0,00766

0,00766

6

Департамент внешних экономических связей администрации Владимирской области

0,00640

0,00640

0,00640

0,00640

7

Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области

0,01256

0,00760

0,00496

0,01278

0,00782

0,00496

8

Архивный департамент администрации Владимирской области

0,00935

0,00908

0,00027

0,00935

0,00908

0,00027

9

Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области

0,03997

0,03992

0,00005

0,11305

0,11257

0,00048

10

Избирательная комиссия Владимирской области

0,01650

0,00673

0,00977

0,01650

0,00673

0,00977

11

Департамент по труду и трудовым ресурсам администрации Владимирской области

0,00315

0,00315

0,00315

0,00315

12

Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области

0,16954

0,14433

0,02521

0,30409

0,14433

0,15976

13

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области

0,14186

0,11960

0,02226

1,01263

0,99037

0,02226

14

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области

0,04382

0,04382

0,04802

0,04800

0,00002

15

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области

0,31797

0,31789

0,00008

0,34319

0,34252

0,00067

16

Департамент ветеринарии администрации Владимирской области

0,07508

0,07296

0,00212

0,07508

0,07296

0,00212

17

Департамент образования администрации Владимирской области

2,90987

2,65203

0,25784

5,27819

4,91633

0,36186

18

Департамент по культуре администрации Владимирской области

0,13473

0,11774

0,01699

0,87044

0,82311

0,04733

19

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области

1,45671

1,39520

0,06151

2,49077

2,38588

0,10489

20

Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области

0,05615

0,05364

0,00251

0,19476

0,19037

0,00439

21

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

2,68306

2,45527

0,22779

2,78555

2,55692

0,22863

22

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области

2,51884

2,38015

0,13869

0,49444

0,48650

0,00794

23

Государственное учреждение Владимирской области "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области"

0,01996

0,01937

0,00059

0,01996

0,01937

0,00059

24

Государственное учреждение "Управление административными зданиями администрации Владимирской области"

0,03451

0,03282

0,00169

0,03451

0,03282

0,00169

25

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Владимирской области

0,24701

0,23193

0,01508

0,29418

0,27763

0,01655

26

Контрольно-ревизионная инспекция администрации Владимирской области

0,00799

0,00799

0,00799

0,00799

27

Департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области

0,58861

0,53209

0,05652

0,65591

0,59837

0,05754

28

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области

0,71575

0,71567

0,00008

0,93922

0,83822

0,10100

29

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Владимирской области - инспекция гостехнадзора Владимирской области

0,00742

0,00738

0,00004

0,00742

0,00738

0,00004

ИТОГО:

12,39053

11,54338

0,84715

16,83055

15,68427

1,14628

* БДО - бюджет действующих обязательств

** БПО - бюджет принимаемых обязательств

Приложение №6

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 30.06.2006 №473

Проектируемые объемы расходов главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, государственных и муниципальных учреждений по курируемой отрасли на 2007 год

тыс.руб.

Главные распорядители (распорядители)

Объем расходов

по государственным учреждениям, подведомственным главным распорядителям (распорядителям)

по муниципальным учреждениям по курируемой отрасли

1.

Архивный департамент администрации Владимирской области

180

2.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области

75304

3.

Департамент ветеринарии администрации Владимирской области

4.

Департамент образования администрации Владимирской области

59484

172106

5.

Департамент по культуре администрации Владимирской области

24106

56038

6.

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области

131561

208931

7.

Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области

9327

6122

8.

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

2726

16018

9.

Департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области

10.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области

27041

11.

Государственное учреждение Владимирской области "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области"

6070

12.

Государственное учреждение "Управление административными зданиями администрации Владимирской области"

16624

ИТОГО

352423

459215

Приложение №7

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 30.06.2006 №473

Распределение предельных объемов расходов консолидированного и областного бюджетов Владимирской области по разделам функциональной классификации расходов Российской Федерации на 2007 год

Валовый региональный продукт (далее - ВРП)

по прогнозу на 2007 год 119508200 тыс.рублей

Доходы с учетом источников финансирования дефицита:

по консолидированному бюджету 20113888 тыс.руб.

по областному бюджету 14807699 тыс.руб. (процент)

№п/п

Разделы функциональной классификации

Удельный вес расходов в ВРП

Удельный вес расходов в объеме доходов и источников финансирования дефицита

Областной бюджет

Консолидированный бюджет

Областной бюджет

Консолидированный бюджет

всего

БДО*

БПО**

всего

БДО*

БПО**

всего

БДО*

БПО**

всего

БДО*

БПО**

0100

Общегосударственные расходы

0,31106

0,29142

0,01964

0,99813

0,96872

0,02941

2,5105

2,3520

0,1585

5,9305

5,7557

0,1747

0200

Национальная оборона

0,00970

0,00947

0,00024

0,00970

0,00947

0,00023

0,0783

0,0764

0,0019

0,0576

0,0562

0,0014

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0,82393

0,75246

0,07147

0,93841

0,86444

0,07397

6,6497

6,0728

0,5768

5,5756

5,1361

0,4395

0400

Национальная экономика

1,21760

1,20973

0,00787

1,52337

1,41372

0,10965

9,8268

9,7634

0,0635

9,0512

8,3998

0,6515

в том числе:

- сельское хозяйство и рыболовство

0,41720

0,41496

0,00224

0,44242

0,43958

0,00284

3,3671

3,3490

0,0181

2,6287

2,6118

0,0168

- транспорт

0,73570

0,73503

0,00067

0,95918

0,85759

0,10159

5,9376

5,9322

0,0054

5,6990

5,0954

0,6036

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

0,17831

0,15437

0,02394

1,07247

1,04848

0,02399

1,4391

1,2459

0,1933

6,3722

6,2296

0,1425

0600

Охрана окружающей среды

0,02799

0,02799

0,03448

0,03444

0,00004

0,2259

0,2259

0,0000

0,2049

0,2046

0,0003

0700

Образование

2,81504

2,57859

0,23645

5,37225

5,02288

0,34937

22,7192

20,8110

1,9083

31,9197

29,8438

2,0758

0800

Культура, кинематография и средства массовой информации

0,11373

0,09823

0,01550

0,68281

0,64473

0,03808

0,9179

0,7928

0,1251

4,0570

3,8307

0,2262

0900

Здравоохранение и спорт

1,47669

1,41432

0,06237

2,64937

2,54173

0,10764

11,9179

11,4145

0,5034

15,7414

15,1019

0,6396

в том числе:

- здравоохранение

1,42056

1,36070

0,05986

2,45449

2,35138

0,10311

11,4649

10,9818

0,4832

14,5836

13,9709

0,6126

- спорт и физическая культура

0,05613

0,05362

0,00251

0,19488

0,19035

0,00453

0,4530

0,4327

0,0203

1,1579

1,1310

0,0269

1000

Социальная политика

2,84887

2,59557

0,25330

2,95136

2,69722

0,25414

22,9923

20,9480

2,0443

17,5357

16,0258

1,5100

1100

Межбюджетные трансферты

2,40776

2,27659

0,13117

0,30379

0,30379

0,00000

19,4321

18,3737

1,0585

1,8050

1,8050

0,0000

Итого расходов (без учета расходов инвестиционного характера)

12,23068

11,40874

0,82194

16,53615

15,54963

0,98652

98,7099

92,0763

6,6336

98,2508

92,3893

5,8615

Расходы инвестиционного характера

0,15984

0,13464

0,02520

0,29440

0,13464

0,15976

1,2901

1,0866

0,2035

1,7492

0,8000

0,9492

Всего расходов

12,39053

11,54338

0,84715

16,83055

15,68427

1,14628

100,0000

93,1629

6,8371

100,0000

93,1893

6,8107

* БДО - бюджет действующих обязательств

** БПО - бюджет принимаемых обязательств

Приложение №8

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 30.06.2006 №473

Проектируемые расходы за счет предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, в разрезе разделов функциональной классификации расходов Российской Федерации по государственным и муниципальным учреждениям на 2007 год

тыс.руб.

№ п/п

Разделы функциональной классификации

Объем расходов

по государственным учреждениям, подведомственным главным распорядителям (распорядителям)

по муниципальным учреждениям по курируемой отрасли

0100

Общегосударственные расходы

180

0200

Национальная оборона

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0400

Национальная экономика

108361

в том числе:

- лесное хозяйство

75250

- транспорт

33111

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

16624

0600

Охрана окружающей среды

54

0700

Образование

73264

172106

0800

Культура, кинематография и средства массовой информации

21322

56038

0900

Здравоохранение и спорт

129892

215053

в том числе:

- здравоохранение

120565

208931

- спорт и физическая культура

9327

6122

1000

Социальная политика

2726

16018

Итого расходов

352423

459215

Приложение №9

к постановлению

Губернатора Владимирской области

от 30.06.2006 №473

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД

Код главы главного распорядителя (распорядителя)

Наименование главного распорядителя (распорядителя) и видов услуг, предоставляемых населению учреждениями

Единица измерения видов услуг

Объемы показателей видов услуг

за счет бюджетного финансирования

за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

1

2

3

4

5

055

Департамент здравоохранения администрации области

1. Стационарные отделения государственных учреждений здравоохранения:

- среднегодовое количество коек;

ед.

2340

72

- количество койко-дней;

ед.

782118

12670

- среднегодовое количество мест дневного пребывания;

ед.

244

- количество дней лечения, пациенто-дней.

ед.

63926

2. Поликлинические отделения областных лечебно-профилактических учреждений:

- количество врачебных посещений.

ед.

417285

188500

3. Станции переливания крови:

- заготовка цельной донорской крови (литров);

л

10250

2700

- заготовка сырья для переработки на компоненты (литров).

л

11800

2970

4. Санаторные учреждения:

- количество коек;

ед.

- количество койко-дней.

ед.

5. Областное бюро судебно-медицинской экспертизы:

- количество экспертиз.

ед.

6. Средние специальные учебные заведения:

6.1. Дневное отделение:

- среднегодовое количество учащихся;

чел.

- среднегодовое количество групп;

ед.

- прием;

чел.

- количество выпускников, трудоустроившихся по специальности.

чел.

6.2. Отделение повышения квалификации:

- среднегодовое количество слушателей;

чел.

42

- среднегодовое количество групп;

ед.

2

- прием.

чел.

500

7. Дома ребенка:

- количество коек;

ед.

258

- среднегодовое количество койко-дней.

ед.

77400

115

8.Муниципальные учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную медицинскую помощь

33400

8.1.Фтизиатрическая помощь

- среднегодовое количество коек;

ед.

133

57479

- количество койко-дней;

ед.

44700

- количество пациенто-дней;

ед.

4500

- количество врачебных посещений;

ед.

196335

1323

норматив финансовых затрат на 1 койко-день:

58

- расходы на медикаменты;

руб.

50

375

- расходы на питание;

руб.

60

260

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

3,7

норматив финансовых затрат на 1пациенто-день :

- расходы на медикаменты;

руб.

25

- расходы на питание;

руб.

50

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

3,7

норматив финансовых затрат на 1 посещение

- расходы на медикаменты;

руб.

3

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

0,8

- кроме того, расходы на питание 1 больного, находящегося на диспансерном наблюдении

руб.

20

8.2.Наркологическая помощь

- среднегодовое количество коек;

ед.

153

- количество койко-дней;

ед.

50895

- количество пациенто-дней;

ед.

2500

- количество врачебных посещений;

ед.

160575

норматив финансовых затрат на 1 койко-день:

- расходы на медикаменты;

руб.

27

- расходы на питание;

руб.

48

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

3,7

норматив финансовых затрат на 1пациенто-день :

- расходы на медикаменты;

руб.

25

- расходы на питание;

руб.

25

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

3,7

норматив финансовых затрат на 1 посещение

- расходы на медикаменты;

руб.

3

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

0,8

8.3.Венерологическая помощь

- среднегодовое количество коек;

ед.

15

- количество койко-дней;

ед.

4760

- количество врачебных посещений;

ед.

99075

норматив финансовых затрат на 1 койко-день:

- расходы на медикаменты;

руб.

45

- расходы на питание;

руб.

42

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

3,7

норматив финансовых затрат на 1 посещение

- расходы на медикаменты;

руб.

3

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

0,8

8.4.Психиатрическая помощь:

- среднегодовое количество коек;

ед.

40

- количество койко-дней;

ед.

13600

- количество врачебных посещений;

ед.

244870

норматив финансовых затрат на 1 койко-день:

- расходы на медикаменты;

руб.

28

- расходы на питание;

руб.

48

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

3,7

норматив финансовых затрат на 1 посещение

- расходы на медикаменты;

руб.

3

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

0,8

8.5.Прочие виды специализированной медицинской помощи:

- среднегодовое количество коек;

ед.

3

- количество койко-дней;

ед.

1050

норматив финансовых затрат на 1 койко-день:

- расходы на медикаменты;

руб.

45

- расходы на питание;

руб.

42

- расходы на мягкий инвентарь;

руб.

3,7

058

Департамент по культуре администрации области.

1. Средние специальные учебные заведения, дневное отделение:

- среднегодовое количество учащихся;

чел.

446

32

- число групп;

ед.

27

- прием;

чел.

126

5

- количество выпускников, трудоустроившихся по специальности;

чел.

47

- среднегодовое количество учащихся в детской музыкальной школе при областном музыкальном училище

чел.

190

190

2. Количество новых постановок по театрам в год - всего,

ед.

7

в том числе:

- театральный комплекс;

ед.

4

- областной театр кукол.

ед.

3

3. Количество спектаклей в год - всего,

ед.

560

в том числе:

- театральный комплекс;

ед.

280

53

- областной театр кукол.

ед.

280

57

4. Количество концертов собственных коллективов в год - всего,

ед.

625

в том числе:

- филармония;

ед.

550

161

- Центр хоровой музыки.

ед.

75

5. Количество учащихся на начало 2007-2008 учебного года в Детской музыкальной школе при Центре Хоровой Музыки

чел.

83

83

6. Количество мероприятий в год в областном Доме работников искусств.

ед.

200

30

7. Количество слушателей в год в Учебно-методическом центре по образованию.

чел.

287

139

8. Количество клубных формирований области, подлежащих методическому руководству, - всего,

ед.

4051

в том числе:

- областной Дворец культуры;

ед.

51

- областной Центр народного творчества.

ед.

4000

9. Количество досуговых объектов области, подлежащих методическому руководству, - всего,

ед.

936

в том числе:

- областной Дворец культуры;

ед.

36

- областной Центр народного творчества.

ед.

900

10. Количество выставок в Центре изобразительного искусства.

ед.

25

11. Количество книговыдач в областных библиотеках.

тыс.ед.

1283

34

12. Количество памятников, состоящих на учете в Государственном центре по учету, использованию и реставрации памятников.

ед.

3635

13. Количество обслуживаемых киноустановок по контрольно-наладочным работам в ГУК "Владкиновидеосервис".

ед.

10

2

14. Количество фильмовыдач в ГУК "Владкиновидеосервис".

ед.

3000

100

15. Количество платных кружков в областном дворце культуры

ед.

8

16. Количество платных мероприятий - всего

ед.

97

в том числе:

- в Областном Дворце культуры

ед.

67

- в Областном Центре народного творчества

ед.

30

17. Количество заключенных договоров на археологические исследования в Госцентре по учету, использованию и реставрации памятников

ед.

300

061

Департамент социальной защиты населения администрации области.

1. Областные дома-интернаты для престарелых и инвалидов:

- среднегодовое количество коек;

ед.

3391

- количество койко-дней.

ед.

1164043

2. Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних:

- среднегодовое количество коек;

ед.

15

- количество койко-дней.

ед.

3488

3. Областной специальный дом для ветеранов:

- число обслуживаемых социальной помощью на дому

чел.

18

4. Территориальные центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,

в том числе:

4.1. Отделения социального обслуживания на дому:

- число обслуживаемых за год.

чел.

5720

725

4.2. Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому:

- число обслуживаемых за год.

чел.

1016

120

4.3. Отделения срочного социального обслуживания:

- число обслуживаемых за год.

чел.

110058

4.4. Отделения дневного пребывания:

- число обслуживаемых за год.

чел.

3582

- среднегодовое количество мест

ед.

117

- среднегодовое количество койко-дней

ед.

21215

4.5. Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов:

- среднегодовое количество коек;

ед.

160

- количество койко-дней.

ед.

54746

4.6. Социальный магазин (Гороховецкий район):

- число обслуживаемых за год

чел.

6121

5. Дома милосердия:

- среднегодовое количество коек;

ед.

270

- количество койко-дней.

ед.

87040

6. Учреждения социальной помощи семье, женщинам и детям:

- среднегодовое количество коек;

ед.

425

- среднегодовое количество мест в отделениях дневного пребывания;

ед.

65

- количество койко-дней;

ед.

133048

- количество койко-дней в отделениях дневного пребывания (детские);

ед.

16160

- число обслуживаемых за год.

чел.

7239

7. Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста, о. Муром:

- среднегодовое количество коек;

ед.

25

- количество койко-дней.

ед.

7800

8. Центр социальной реабилитации для лиц без определенного места жительства, г. Владимир:

- количество коек;

ед.

20

- количество койко-дней.

ед.

7300

073

Департамент образования администрации области.

1. Областные общеобразовательные школы-интернаты:

- среднегодовое количество воспитанников;

чел.

440

- дето-дни пребывания воспитанников.

дни

97000

2. Средние специальные учебные заведения, дневное отделение:

- среднегодовое количество учащихся;

чел.

3450

- число групп;

ед.

138

- прием;

чел.

1245

-количество выпускников, трудоустроившихся по специальности;

чел.

820

из них;

- со средним специальным образованием;

чел.

488

- с начальным профессиональным образованием;

чел.

332

- число лицейских классов;

ед.

16

- число учащихся лицейских классов.

чел.

400

3. Центр дополнительного образования для детей:

- среднегодовое количество учащихся;

чел.

300

- среднегодовое число групп (кружков, секций).

ед.

8

4. Центр усыновления и опеки:

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для устройства на воспитание в семьи граждан,

чел.

1300

в том числе: их постинтернатная подготовка;

чел.

100

- количество граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью;

чел.

70

- в том числе их обучение.

чел.

70

5. Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации ЕГЭ:

- среднегодовое число экспертных заключений при лицензировании образовательной деятельности;

ед.

700

- среднегодовое число экспертных заключений при аттестации образовательных учреждений.

ед.

300

6. Институт повышения квалификации работников образования:

- среднегодовое число слушателей.

чел.

8750

7. Профессионально-технические училища:

- среднегодовое количество учащихся;

чел.

11723

- число групп;

ед.

568

- прием;

чел.

4675

-количество выпускников, трудоустроившихся по специальности.

чел.

3308

8. Областные специальные (коррекционные) учреждения:

- среднегодовое количество воспитанников;

чел.

2910

- дето-дни пребывания воспитанников.

дни

690000

9. Областные детские дома:

- среднегодовое количество воспитанников;

чел.

845

- дето-дни пребывания воспитанников.

дни

308000

167

Департамент по физкультуре, спорту и туризму администрации области.

1. Спортивные школы:

- количество занимающихся;

чел.

2717

В том числе:

1.1. ШВСМ:

- количество занимающихся;

чел.

102

1.2. СДЮШОР по футболу:

- количество занимающихся;

чел.

405

1.3. СДЮШОР по самбо:

- количество занимающихся;

чел.

450

1.4. СДЮШОР по тяжелой атлетике:

- количество занимающихся;

чел.

230

1.5. СДЮШОР по пауэрлифтингу, конному спорту и адаптации физической культуры инвалидов:

- количество занимающихся;

чел.

350

1.6. СОДЮКСШЕОР:

- количество занимающихся;

чел.

1180

2. Госучреждение Футбольный клуб «Торпедо-Владимир»:

- количество занимающихся в собственных физкультурно-оздоровительных группах

чел.

470

- среднее количество занимающихся физкультурой и спортом ежедневно

чел.

650

3. Госучреждение Владимирской области «Спортивно-оздоровительный центр»:

- количество оздоровленных детей

чел.

950

- количество обслуженных отдыхающих

чел.

920

(В ред. постановления Губернатора Владимирской области от 20.12.2006 №899)

(В ред. постановления Губернатора Владимирской области от 07.12.2007 №907)

Приложение №10

к постановлению Губернатора

Владимирской области

от 30.06.2006 №473

(приложение в редакции постановления Губернатора Владимирской области от 22.06.2007 № 458)

(В ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.12.2007 №913)

Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств областного бюджета на 2007 год

№ п/п

код

Наименование

главного распорядителя, распорядителя и получателя средств областного бюджета

Электроэнергия

Теплоэнергия

Топливо

Водопотребление / водоотведение

тыс.кВтч

тыс.руб

Гкал

тыс.руб

Природный газ

Сжиженный газ

Уголь

Дрова

Дизельное топливо

тыс. куб.м

тыс.руб

тыс.куб.м

тыс.руб

кг

тыс.руб

тонн

тыс.руб

куб.м

тыс.руб

тонн

тыс.руб

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

073

Департамент образования

15 467,12

36 601,78

63 558,50

50 703,06

2 069,06

4 084,92

0,00

0,00

3 491,20

7 195,81

582,00

265,37

409,21/ 409,21

8 471,55

2

058

Департамент по культуре

1 248,73

2 946,26

6 946,00

4 770,73

39,33

85,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,92/ 33,92

528,40

3

055

Департамент здравоохранения

10 682,06

26 789,62

48 839,48

37 383,13

174,02

347,23

0,00

0,00

848,00

1 827,08

0,00

0,00

628,57/ 628,57

12 946,09

4

061

Департамент социальной защиты населения

9 517,00

23 670,99

19 216,30

16 016,93

880,00

1 783,65

3 272,00

57,00

4 541,20

8 191,16

1 831,00

918,09

289,4/ 289,4

6 062,50

5

167

Департамент по физической культуре, спорту и туризму

1 323,04

3 353,71

1 644,40

1 134,44

415,00

861,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,4/ 14,4

244,56

6

082

Департамент сельского хозяйства и продовольствия

53,60

138,20

40,00

27,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,37/0,37

6,70

7

103

Департамент транспорта и дорожного хозяйства

50,78

128,78

191,89

132,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,58/0,58

8,84

8

166

Департамент имущественных и земельных отношений

82,21

208,38

300,00

207,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,742/ 0,742

13,01

9

Департамент ветеринарии

646,80

1 577,50

1 846,10

1 311,79

223,40

439,76

1 000,00

17,25

0,00

0,00

500,00

202,76

5,01/5,01

60,83

10

155

Архивный департамент

44,14

111,89

452,49

268,41

38,00

79,35

0,00

0,00

120,00

260,87

0,00

0,00

0,4/0,4

8,46

11

188

Департамент административных органов и общественной безопасности

501,67

1 196,20

2 481,62

1 714,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,19/9,19

147,93

12

177

ГУ МЧС России по Владимирской области

1 553,79

3 938,61

7 155,02

5 385,12

150,10

356,43

1 197,00

24,46

114,40

245,77

490,00

250,64

19,92/ 19,92

494,41

13

134

ГУ "Управление административными зданиями"

2 033,90

5 050,84

6 933,43

4 705,82

18,00

26,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,27/ 32,27

582,58

14

104

ГУВО "Специализированное автохозяйство"

61,80

156,65

395,95

290,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,55/2,55

44,68

15

053

Департамент лесного хозяйства

1 106,38

2 377,68

377,94

260,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,21

513,30

2,12/2,12

36,59

16

152

Государственная служба занятости населения

531,24

1 260,25

1 470,27

1 146,84

86,25

173,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,91/3,91

74,53

Итого

44 904,26

109 507,35

161 849,39

125 458,89

4 093,16

8 237,47

5 469,00

98,71

9 114,80

17 720,68

3 403,00

1 636,85

30,21

513,30

1452,57/ 1452,57

29 731,67