Об утверждении муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области»



Администрация Исилькульского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.07.2020 г. № 337

г.Исилькуль

Об утверждении муниципальной программы

«Культура Исилькульского муниципального

района Омской области»

(в ред. постановлений № 438 от 22.10.2020, № 470 от 05.11.2020, от 10.02.2021 № 45, от 18.03.2021 № 93, от 25.03.2021 № 103)

В соответствии с Постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18.06.2013 г. № 869 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Исилькульского муниципального района, Администрация Исилькульского муниципального района постановляет:

Утвердить муниципальную программу «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее - Программа) согласно приложению.

Программа вступает в силу с 1 января 2021 года.

Признать утратившим силу с 1 января 2021 года постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 31.10.2013 года № 1722 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области».

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Глава муниципального района А.И. Лямзин

Приложение

к постановлению Администрации

Исилькульского муниципального района

от 30.07.2020 г. № 337

(в ред. постановлений от 18.03.2021 № 93, от 25.03.2021 № 103)

Муниципальная программа «Культура Исилькульского муниципального

района Омской области»

Паспорт муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области»

Наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

Культура Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского муниципального района  Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы

Управление культуры  Администрации Исилькульского муниципального района  Омской области

Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

-муниципальное бюджетное  учреждение «Исилькульская централизованная клубная система» Исилькульского муниципального района;

-муниципальное бюджетное учреждение «Исилькульская централизованная библиотечная система» Исилькульского муниципального района;

-муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры имени Владимира Владимировича Радула» Исилькульского муниципального района Омской области;

-Муниципальное бюджетное учреждение «Исилькульский историко-краеведческий музей» Исилькульского муниципального района;

-Муниципальное бюджетное учреждение кино - досуговый центр «Победа» Исилькульского муниципального района Омской области;

-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Исилькульская детская школа искусств» Исилькульского муниципального района Омской области;

-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Исилькульская детская школа искусств по изобразительному искусству» Исилькульского муниципального района Омской области

Сроки и этапы реализации программы

2021 - 2026 годы

Цель программы

Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района

Задачи муниципальной программы

1.Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района;

2.Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района.

Подпрограммы муниципальной программы

1.Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области (приложение №1);

2.Обеспечение условий реализация Программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (приложение № 2).

Объемы и источники финансирования программы

Общий объем финансирования программы  составляет 527 155 665,27 руб.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Исилькульского муниципального района Омской области, на соответствующий год исходя из возможностей бюджета Исилькульского муниципального района Омской области с внесением изменений в отдельные разделы программы. 

Основные ожидаемые конечные  результаты                 

Реализация программы обеспечит сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализацию творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района, создаст благоприятные условия для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района Омской области.

Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Исилькульского муниципального района

Омской области в сфере культуры

Сохранению культурного наследия, возрождению культурных ценностей, сохранению и развитию национальных культур, обеспечению единого культурного пространства уделяется огромное внимание на территории Исилькульского муниципального района.

На сегодняшний день по объемным показателям культурной деятельности учреждений Исилькульского муниципального района можно проследить потребность людей не только в проведении,  но и в качестве культурных услуг, которые определяют факторы устойчивого духовно-нравственного развития Исилькульского района, повышения качества жизни населения.

Сегодня сфера культуры в Исилькульском муниципальном районе представлена развитой структурой, в которую входят 73 учреждения, объединенных в муниципальные. На 1 января 2020 года в районе насчитывается:

- 32 учреждения муниципального бюджетного учреждения «Исилькульская централизованная клубная система» Исилькульского муниципального района Омской области, из них 12 филиалов, 20 сельских клубных учреждений; 

- 30 библиотек  муниципального бюджетного учреждения «Исилькульская централизованная библиотечная система», из них: ЦРБ, ЦДБ, 28 библиотек-филиалов, с общим книжным фондом с книжным фондом более 360 000 экземпляров;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Исилькульская детская школа искусств» Исилькульского муниципального района Омской области;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Исилькульская детская художественная школа» Исилькульского муниципального района Омской области;

   -Муниципальное бюджетное учреждение Кино - досуговый центр «Победа»;

-Муниципальное бюджетное учреждение «Исилькульский историко-краеведческий музей» Исилькульского муниципального района Омской области;

Сеть учреждений культуры  Исилькульского муниципального района  продолжает сохраняться и достаточно стабильно функционировать.

Цель и задачи муниципальной Программы

Цель Программы – сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района.

Задачи программы:

Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района;

Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района.

Решение поставленных задач будет исполняться в соответствии  с перечнем мероприятий, согласно приложению № 3 к данной Программе.

Описание ожидаемых результатов реализации

муниципальной Программы

    Реализация программы обеспечит сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализацию творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района, создаст благоприятные условия для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района Омской области,  позволит увеличить  количество посещений библиотек к 2026 году в промилле на 4,4 % (с учетом открытия модельной библиотеки в г. Исилькуле), количества посещений музея на 4,4 %, кино-досугового центра «Победа» на 2,75 %, Дворца культуры им. В.В.Радула на 2,69 %, Исилькульской централизованной клубной системы на 2,54 %.

      Рост процента охвата  клубными  формированиями Исилькульской централизованной клубной системы, Дворца культуры им. В.В.Радула, КДЦ «Победа» на 2,4 %.

  Сохранение доли детей, обучающихся в  детских школ искусств к 2026 году на уровне 2019 года.

Сроки реализации муниципальной Программы:

Реализация программы будет осуществляться в течение 2021-2026 годов  в один этап.

Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а так же обоснование в потребности необходимых ресурсов.

«Общий объем финансирования программы составляет 527 155 665,27руб., из них:

- из местного бюджета 457 075 396,51 руб., в том числе:

2021 год – 146 330 182,95 руб.

2022 год – 71 662 483,28 руб.

2023 год – 71 915 026,51 руб.

2024 год – 71 845 026,51 руб.

2025 год – 71 835 026,51 руб.

2026 год – 71 835 026,51 руб.

-из внебюджетных источников – 12 831 772,00 руб.

2021 год – 6 596 772,00 руб.

2022 год – 6 235 000,00 руб.

2023 год – 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.

2026 год – 0,00 руб.

- из областного бюджета – 37 915 834,76 руб.

2021 год -  37 915 834,76 руб.

2022 год – 0,00 руб.

2023 год – 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.

2026 год – 0,00 руб.

- из средств бюджетов поселений  – 19 332 662,00 руб.

2021 год – 10 037 148,00 руб.

2022 год – 4 647 757,00 руб.

2023 год – 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.

2026 год – 0,00 руб.

Описание системы управления реализацией Программы

Ответственным исполнителем программы является Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области.

Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области:

-обеспечивает координацию деятельности  учреждений культуры по подготовке и реализации мероприятий муниципальной Программы, а также по анализу и рациональному использованию средств муниципального, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников;

- подготавливает в установленном порядке проекты решений нормативно-правовых  актов о внесении изменений в муниципальную Программу и  досрочном ее прекращении;

-разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

-несет ответственность за выполнение и конечные результаты муниципальной Программы,  несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей, а также конечных результатов ее реализации, проводит оценку эффективности мероприятий.

Ответственный исполнитель программы:

- формирует отчет о реализации программы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Соисполнители программы:

-несут ответственность за выполнение и конечные результаты муниципальной Программы,  несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляют данные в пределах своей компетенции для формирования отчета реализации Программы.

Перечень и описание подпрограмм

Достижение цели и задач Программы, предполагается путем реализации подпрограмм:

1. «Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области», предполагает решение задачи 1 Программы «Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района» целью которой, является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района.

Задачи подпрограммы:

- создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения;

- совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов;

- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха;

- обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры.

2. «Обеспечение условий реализации Программы», предполагает решение задачи 2 Программы «Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района», посредством реализации цели «Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры» и задач:

- обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры;

- обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия.

1

Приложение №1

к муниципальной  программе «Культура Исилькульского

муниципального района Омской области»

(в ред. постановлений от 10.02.2021 № 45, от 18.03.2021 № 93, от 25.03.2021 № 103)

)

Подпрограмма «Наследие и Искусство Исилькульского

муниципального района Омской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной  программы Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

Культура Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование подпрограммы муниципальной подпрограммы Исилькульского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)

«Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области»

Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского муниципального района  Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы

Управление культуры  Администрации Исилькульского муниципального района  Омской области

Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной подпрограммы

-муниципальное бюджетное  учреждение «Исилькульская централизованная клубная система» Исилькульского муниципального района Омской области;

-муниципальное бюджетное учреждение «Исилькульская централизованная библиотечная система» Исилькульского муниципального района Омской области;

-муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры имени Владимира Владимировича Радула» Исилькульского муниципального района Омской области;

-Муниципальное бюджетное учреждение «Исилькульский историко-краеведческий музей» Исилькульского муниципального района Омской области;

-Муниципальное бюджетное учреждение кино - досуговый центр «Победа» Исилькульского муниципального района Омской области;

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Исилькульская детская школа искусств» Исилькульского муниципального района Омской области;

-   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Исилькульская детская художественная школа» Исилькульского муниципального района Омской области.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2021-2026 годы

Цель подпрограммы

Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района

Задачи муниципальной подпрограммы

1.Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания;

2.Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов;

3.Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха;

4.Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры.

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Развитие библиотечного дела;

Развитие музейного дела;

Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения;

Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства.

Целевые индикаторы подпрограммы

1. Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения (промилле) ;2. Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1 000 человек населения (промилле);3.  Количество авторов, получивших поддержку на развитие современного литературного творчества (ед.);4.Количество посещений музея на 1 000 человек населения (промилле);5.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1 000 человек населения (промилле); 6.Количество участников культурно-досуговых формирований (%);7. Количество экскурсионных маршрутов (ед.);8.Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств (%);9. Доля учащихся, получивших именные стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей (%).

12. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области (%);

13. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год (%).

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  363 533 791,29 руб.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Исилькульского муниципального района Омской области, на соответствующий год исходя из возможностей бюджета Исилькульского муниципального района Омской области с внесением изменений в отдельные разделы программы. 

Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы                  

Реализация программы обеспечит  создание условий для улучшения библиотечного обслуживания, совершенствования музейного дела и обеспечения доступности музейных фондов, удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержки любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха, обеспечения доступности по программам дополнительного образования детей сферы культуры.

Сфера социально-экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы

Подпрограмма «Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области» направлена на решение задачи 1 Программы «Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района».

Культурное наследие является духовным, экономическим, социальным и культурным капиталом невосполнимой ценности, питающим современную науку, образование, искусство и является одним из главных оснований любой нации для самоуважения. Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития  Исилькульского муниципального района Омской области, который на сегодняшний день является по своему уникальным хранителем 8 объектов культурного наследия расположенных на его территории, занесенных в реестр памятников регионального значения. В Исилькульском историко-краеведческом музее, который является одним из лучших муниципальных музеев области и относится к памятникам регионального значения, сформирован уникальный фонд документальных, изобразительных, бытовых и фольклорных источников исторического и культурного наследия района, который насчитывает более 16 000 экспонатов.

Значительную часть культурного наследия составляют фонды библиотек, которых на сегодняшний день в Исилькульской централизованной библиотечной системе насчитывается более 360 000 экземпляров, они являются важнейшим информационным ресурсом, включающим большое количество книжных памятников мирового, общероссийского, а так же краеведческого значений, представляющих большой интерес у жителей Исилькульского муниципального района.

Большой интерес Исилькульский район представляет и с точки зрения проживающих на его территории различных национальных культур. Длительное соседство многонациональных культур проявилось в уникальном сплаве обычаев, традиций, художественных промыслов и ремесел. Особый отпечаток накладывает соседство района с Республикой Казахстан.

На сегодняшний день на территории муниципального района действуют 5 центров национальных культур, в основу которых входит сохранение, возрождение и развитие самобытной культуры, народных промыслов, традиционного жизненного уклада народов проживающих на его территории, активно функционирует более 20 национальных творческих коллектива, в которых занимается более 600 человек.

    На территории района действует 539 клубов различной направленности, в которых занимается 9 642 человека, из них 9 коллективов носят  звание «народный» и  10 «образцовый».

Творческие достижения в развитии любительского искусства характеризуется участием коллективов художественной самодеятельности в  фестивалях и конкурсах Международного, Всероссийского, межрегионального, областного уровней становясь лауреатами и дипломантами различных степеней, достойно защищая честь Исилькульского муниципального района.

Как и участники художественной самодеятельности, активное участие в фестивалях, конкурсах и выставках   различного уровня принимают детские школы искусств, которые занимают особое место на территории района, а именно: Исилькульская детская школа искусств и Исилькульская детская художественная школа.

Развитие образования в сфере культуры и искусства есть важнейшая база для художественного образования в целом, которое призвано обеспечить решение таких задач, как: повышение значимости культуры и искусства при реализации основных и дополнительных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях, а также обеспечения условий для самоопределения и самореализации личности.

В 2020 году откроет двери модернизированная по федеральной программе Модельная библиотека.

Но, несмотря на высокие достижения, результаты и стабильно развивающуюся сферу, сохраняется ряд нерешенных проблем:

Большинство библиотек района не готовы удовлетворять растущие потребности читателей. Библиотечные фонды как в физическом (износ книг), так и в содержательном плане существенно устарели.

Темпы износа объектов культурного наследия районного значения продолжают отставать от темпов их восстановления.

Подпрограмма «Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области» направлена на сохранение и развитие культурного наследия Исилькульского муниципального района, повышения качеств муниципальных услуг, предоставляемых в этой области.

Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района.

Задачи подпрограммы:

Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания;

Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов;

Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха;

Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры.

Решение поставленных задач будет исполняться в соответствии с перечнем мероприятий, согласно приложению № 3 к данной подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2021-2026 годов  в один этап.

Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Для достижения поставленной цели подпрограммы, планируется реализация следующих основных мероприятий:

Развитие библиотечного дела;

Развитие музейного дела;

Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения;

Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства.

Описание мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы

«Мероприятиями подпрограммы являются:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;

- поддержка современного литературного творчества;

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;

-организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- показ кинофильмов;

-создание условий для развития туризма на территории Исилькульского муниципального района;

- реализация дополнительных общеобразовательных  предпрофессиональных программ в области искусств;

- организация выплат именных стипендий главы Исилькульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей.

В качестве ключевых индикаторов, характеризующих достижение поставленных и решения задач подпрограммы, используются следующие показатели:

-количество посещений библиотек на 1 000 человек населения (промилле).

Индикатор рассчитывается по формуле:

               Кпб

Кпмб = ------- х 1000, где:

                      N

     Кпмб - количество посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения, промилле;

Кпб – общее количество посещений муниципальных библиотек муниципального района Омской области за год, единиц;

N – численность населения муниципального района Омской области, человек.

-обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения (промилле)

Индикатор рассчитывается по формуле:

            КНП

Обф = ------- х 1000, где:

                   N

Обф - обновление фондов библиотек муниципального района Омской области, в расчете на 1000 человек населения, промилле;

КНП –количество новых поступлений в совокупный фонд муниципальных библиотек муниципального района Омской области за год, единиц;

N – численность населения муниципального района Омской области, человек.

- количество авторов, получивших поддержку на развитие современного литературного творчества рассчитывается по количеству фактически произведенных выплат.

-количество посещений музея на 1 000 человек населения (промилле).

Индикатор рассчитывается по формуле:

               Кпм

Кпмм = ------- х 1000, где:

                      N

     Кпмм - количество посещений муниципальных музеев на 1000 человек населения, промилле;

Кпб – общее количество посещений муниципальных музеев муниципального района Омской области за год, единиц;

N – численность населения муниципального района Омской области, человек.

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения  (промилле)

Индикатор рассчитывается по формуле:

               KП

Kпкд = ------- х 1000, где:

                      N

Кпкд – количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения муниципального района Омской области, единиц

КП – количество посещений жителями муниципального района Омской области культурно-досуговых мероприятий за отчетный период, единиц

N – численность населения муниципального района Омской области, человек.

- количество участников культурно-досуговых формирований (%)

Индикатор рассчитывается по формуле:

                УФ

Дждт = ------- х 100, где:

                      N

Дждт – количество участников клубных формирований, процент

УФ - количество участников клубных формирований, человек

N – численность населения муниципального района Омской области, человек.

- количество экскурсионных маршрутов

Индикатор рассчитывается по формуле:

О=Кф/Кп*100, где:

О - оценка выполнения плана по количеству экскурсионных маршрутов;

Кф – фактические показатели;

Кп – плановые показатели;

- увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств

Индикатор рассчитывается по формуле:

I9 = Nуч / Nод х  100, где:   

I9 - доля детей, обучающихся в детских школах искусств

Nуч – количество детей обучающихся в детских школах искусств

Nод  - общее количество обучающихся детей.

- доля учащихся, получающих  именные  стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей.

Соотношение числа стипендиатов от общего числа учащихся  рассчитывается по формуле:

Д= Кс/К*100

где:

Д- Доля  стипендиатов от общего числа учащихся  (%)

Кс - количество стипендиатов

К- общее количество учащихся

-Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области (%)

рассчитывается по формуле:

Спк

Сзпк = --------- х 100, где:

Спрк

Сзпк - соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области, %;

Спк – фактическая среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, 24 330,00 рублей;

Спрк– прогнозируемый размер среднемесячной заработной платы по Омской области в размере 30 450,00 рублей.

Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год (%)

рассчитывается по формуле:

Спп

Сзпп = ----------- х 100, где:

Спрп

Сзпп - соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей Омской области, %;

Спп – фактическая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, в размере 30 900,00 рублей;

Спрп – прогнозируемый размер средней заработной платы учителей Омской области в размере 35 894,00 рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для

реализации подпрограммы

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 398 924 511,55 руб. из них:

- из местного бюджета 352 346 156,55 рублей, в том числе:

2021 год – 71 532 620,04 руб.

2022 год – 56 429 601,68 руб.

2023 год – 56 539 083,68 руб.

2024 год – 56 539 083,68 руб.

2025 год – 56 529 083,68 руб.

2026 год – 56 529 083,68 руб.

- из внебюджетных источников – 12 470 000,00 руб.

2021 год – 6 235 000,00 руб.

2022 год – 6 235 000,00 руб.

2023 год – 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.

2026 год – 0,00 руб.

- из областного бюджета – 14 413 921,00 рублей.

2021 год – 0,00 руб.

2022 год – 0,00 руб.

2023 год – 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.

2026 год – 0,00 руб.

- из средств бюджетов поселений  – 19 332 662,00руб.

2020 год – 10 037 148,00 руб.

2021 год – 4 647 757,00 руб.

2023 год – 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.

2026 год – 0,00 руб.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств районного бюджета. Программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных средств.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит  создание условий для улучшения библиотечного обслуживания, увеличение количества посещений библиотек в промилле к 2026 году на 4,4 %, ежегодное выполнение норматива по обновлению фонда библиотек МБУ «Исилькульская централизованная библиотечная система» (250 экземпляров на 1000 жителей), совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов, увеличение количества посещений музея к 2026 году на 4,4 %, сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся на территории Исилькульского муниципального района на уровне 2015 года – 87,5 %, удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержки любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха, увеличение количества посещений Исилькульской централизованной клубной системы  в промилле на 2,54 %, кино-досугового центра «Победа» на 2,75 %, Дворца культуры им. В.В.Радула на 2,69 %. Рост процента охвата  клубными  формированиями Исилькульской централизованной клубной системы, Дворца культуры им. В.В.Радула, КДЦ «Победа» на 2,4 %.

Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры, сохранение доли детей, обучающихся в детских школах искусств к 2026 году на  уровне 2019 года.

Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления.

Текущее управление реализацией  подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы и соисполнителями программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального  района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18 июня 2013г. № 869.
          Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области:

-обеспечивает координацию деятельности  учреждений культуры по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, а также по анализу и рациональному использованию средств муниципального, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников;

- подготавливает в установленном порядке проекты решений нормативно-правовых  актов о внесении изменений в подпрограмму и  досрочном ее прекращении;

-разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;

-несет ответственность за выполнение и конечные результаты подпрограммы,  несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей, а также конечных результатов ее реализации, проводит оценку эффективности мероприятий.

Ответственный исполнитель программы:

- формирует отчет о реализации программы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Соисполнители программы:

-несут ответственность за выполнение и конечные результаты муниципальной Программы,  несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляют данные в пределах своей компетенции для формирования отчета реализации Программы.

Приложение № 2

к муниципальной программе «Культура Исилькульского

муниципального района Омской области»

(в ред. постановлений от 10.02.2021 № 45, от 18.03.2021 № 93, от 25.03.2021 № 103)

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной  программы Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

Культура Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование подпрограммы муниципальной подпрограммы Исилькульского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)

«Обеспечение условий реализации Программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области»

Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского муниципального района  Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы

Управление культуры  Администрации Исилькульского муниципального района  Омской области

Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной подпрограммы

-муниципальное бюджетное  учреждение «Исилькульская централизованная клубная система» Исилькульского муниципального района Омской области;

-муниципальное бюджетное учреждение «Исилькульская централизованная библиотечная система» Исилькульского муниципального района Омской области;

-муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры имени Владимира Владимировича Радула» Исилькульского муниципального района Омской области;

-Муниципальное бюджетное учреждение «Исилькульский историко-краеведческий музей» Исилькульского муниципального района Омской области;

-Муниципальное бюджетное учреждение кино - досуговый центр «Победа» Исилькульского муниципального района Омской области;

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Исилькульская детская школа искусств» Исилькульского муниципального района Омской области;

-   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Исилькульская детская художественная  школа» Исилькульского муниципального района Омской области.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2021-2026 годы

Цель подпрограммы

Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры

Задачи муниципальной подпрограммы

1.Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры;

2.Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия.

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

1.Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района;

2. Развитие кадрового потенциала;

3. Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда»;

4.Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района.

Целевые индикаторы подпрограммы

Оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры (%);

Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности (%);

3. Оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально-технической базы учреждений культуры (%);

4.  Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек (%);

5.  Количество учреждений, получивших государственную поддержку в реализации социально-значимых проектов (ед.)

6.  Количество учреждений, получивших премию Главы (ед.);

7. Количество учреждений получивших государственную поддержку (ед.);

8. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых был проведен капитальный ремонт за счет субсидии

9. Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку (чел.);

10. Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры (%);

11. Количество работников, получивших государственную поддержку (ед.);

12.   Количество работников, получивших премию Главы (чел.);

13. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (ед.)

14. Оценка выполнения муниципального задания подведомственных  структурных учреждений (%);

15. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований (%).

16. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств (ед.).

17 .Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии (%)

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом

Общий объем финансирования подпрограммы  составляет 128 231 153,72 руб.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Исилькульского муниципального района Омской области, на соответствующий год исходя из возможностей бюджета Исилькульского муниципального района Омской области с внесением изменений в отдельные разделы программы. 

Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы                  

Реализация подпрограммы обеспечит устойчивое развитие и модернизацию учреждений культуры, обеспечит эффективное управление в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия.

Сфера социально-экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» направлена на решение задачи 2 Программы «Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района».

Качество и проведение мероприятий, а так же участие в фестивалях и конкурсах различного уровней, невозможно представить без грамотных и квалифицированных кадров, развитой материально-технической базы учреждений культуры, которое достигается путем эффективного управления в данной сфере.

К сожалению, на сегодняшний момент существует ряд проблем, которые мешают более качественной работе учреждений культуры:

техническое состояние и оснащение учреждений культуры и образовательных учреждений культуры существенно отстает от современных требований, существующие здания непривлекательны по дизайну и большинство из них находятся в плачевном состоянии и требуют капитальных ремонтных работ;

проблема молодых кадров, является одной из ключевых проблем развития сферы культуры, недостаточное количество молодых специалистов;

слабое обеспечение учреждений культуры современными техническими средствами, в ситуации быстрого их распространения, препятствует быстрому обмену информацией с помощью глобальных компьютерных сетей, переводом информационных ресурсов музеев, библиотек в цифровую форму, созданием электронного каталога музейных фондов.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование более острых и проблемных вопросов. 

Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры

   Задачи подпрограммы:

Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры;

Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия.

Решение поставленных задач будет исполняться в соответствии  с перечнем мероприятий, согласно приложению 3  к данной подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2021-2026 годов  в один этап.

Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Для достижения поставленной цели подпрограммы, планируется реализация следующих основных мероприятий:

Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района;

Развитие кадрового потенциала;

Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда»;

Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района.

Описание мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы

Мероприятиями целевых индикаторов подпрограммы являются:

-  капитальный ремонт учреждений культуры;

-  ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности;

- оснащение материально-технической базы учреждений культуры;

- оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктами, обеспечение широкополосным доступом  к сети «Интернет»;

- поддержка и развитие  социально-значимых проектов в сфере культуры;

-премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области учреждению «За достижения в сфере культуры»;

- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;

- расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств;

- организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенных на территории Исилькульского муниципального района Омской области, единовременное денежное пособие в качестве мер социальной поддержки;

- предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений;

- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений.

- премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области специалисту «За достижения в сфере культуры»;

- государственная поддержка отрасли культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности);

    -руководство и управление в сфере установленных функций;

- обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры.

государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств).

В качестве ключевых индикаторов, характеризующих достижение поставленных и решения задач подпрограммы, используются следующие показатели:

- Оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры

Индикатор рассчитывается по формуле:

О = Кф/Кп*100, где:

О - оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры;

Кф - количество фактически проведенных мероприятий по ремонту учреждений культуры

Кп - количество плановых проведенных мероприятий по ремонту учреждений культуры (приложение № 1 к подпрограмме)

- Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению  объектов, находящихся в муниципальной собственности

Индикатор рассчитывается по формуле:

О=Кф/Кп*100, где:

О - оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению  объектов, находящихся в муниципальной собственности;

Кф - количество фактических мероприятий направленных на ремонт и материально-техническое оснащение  объектов, находящихся в муниципальной собственности;

Кп - количество плановых мероприятий направленных на ремонт и материально-техническое оснащение  объектов, находящихся в муниципальной собственности (приложение № 1 к подпрограмме).

- Оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально-технической базы учреждений культуры

Индикатор рассчитывается по формуле:

О=Кф/Кп*100, где:

О - оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально-технической базы учреждений культуры;

Кф - количество фактических мероприятий направленных на материально - техническое оснащение учреждений культуры;

Кп - количество плановых мероприятий направленных на материально-техническое оснащение учреждений культуры (приложение № 2 к подпрограмме).

- Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек определяется по формуле:

I6 = Nф/Nх х100, где:

I6 - количество библиографических записей;

Nф - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге в текущем году;

Nх - плановое количество библиографических записей.

- Количество учреждений, получивших поддержку в реализации социально-значимых проектов рассчитывается по количеству фактически произведенных выплат.

- Количество учреждений, получивших премию Главы рассчитывается по количеству фактически произведенных выплат.

- Количество учреждений, получивших государственную поддержку рассчитывается по количеству фактически произведенных выплат.

-Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых был проведен капитальный ремонт за счет субсидии

рассчитывается по количеству фактически произведенных выплат.

- Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку рассчитывается по количеству фактически произведенных выплат;

-Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального  района Омской области в сфере культуры.

Индикатор рассчитывается по формуле:

Д = Кп/Крс*100, где:

Кп - количество руководителей и специалистов получивших дополнительное профессиональное образование;

Крс - общее количество руководителей и специалистов.

- Количество работников, получивших государственную поддержку рассчитывается по количеству фактически произведенных выплат.

- Количество работников, получивших премию Главы рассчитывается по количеству фактически произведенных выплат».

-Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности рассчитывается по плановому значению показателя.

- Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%)

Индикатор рассчитывается по формуле:

         ∑МЗв

О = ----------- где,

            n

О - оценка выполнения муниципального задания подведомственных учреждений культуры (%)

∑МЗв - сумма процентов выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями культуры (%);

n - количество учреждений с доведенным муниципальным заданием, ед.;

              МЗф

Мзв = ---------- х 100, где:

             МЗп

МЗф - фактические показатели муниципального задания;

МЗп - плановые показатели муниципального задания.

- Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований (%)

Индикатор рассчитывается по формуле:

Дкп = КЗп / УБА х 100, где:

Дкп - доля просроченной кредиторской задолженности в объеме утвержденных бюджетных ассигнований;

КЗп - просроченная кредиторская задолженность;

УБА - утвержденных бюджетных ассигнований.

Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии (%) определяется в соответствии с Федеральный законом о минимальном размере оплаты труда, рассчитывается по плановому значению показателя.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

«Общий объем финансирования подпрограммы  составляет 128 231 153,72 руб. из них:

- из местного бюджета 104 729 239,96 рублей, в том числе:

2021 год – 20 247 808,15 руб.

2022 год – 15 232 881,60 руб.

2023 год – 15 375 942,83 руб.

2024 год – 15 305 942,83 руб.

2025 год – 15 305 942,88 руб.

2026 год – 15 305 942,83 руб.

- из внебюджетных источников – 0,00 руб.

2021 год -0,00 руб.

2022 год – 0,00 руб.

2023 год – 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.

2026 год – 0,00 руб.

-из областного бюджета 23 501 913,76 руб.

2021 год – 23 501 913,76 руб.

2022 год – 0,00 руб.

2023 год – 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.

2026 год – 0,00 руб.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств районного бюджета. Программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных средств».

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Реализация подпрограммы, во-первых, обеспечит устойчивое развитие и модернизацию учреждений культуры, не менее 90 % оценки выполнения плана мероприятий по капитальному  и текущему  ремонту учреждений культуры и оснащению материально- технической базы учреждений культуры к 2026 году, оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программным продуктам, обеспечения широкополосного доступа к сети Интернет к 2026 году на 100 %, увеличение доли руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района в сфере культуры, получивших  дополнительное профессиональное образование, от общего числа  руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района в сфере культуры к 2026 году не менее чем на 7 %, во вторых, обеспечит эффективное управление в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия, выполнение муниципального задания подведомственных структурных учреждение не менее чем 90 %, доля просроченной кредиторской задолженности не более чем на 3 %.

Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления.

Текущее управление реализацией  подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы и соисполнителями программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального  района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18 июня 2013г. № 869.
          Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области:

-обеспечивает координацию деятельности  учреждений культуры по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, а также по анализу и рациональному использованию средств муниципального, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников;

- подготавливает в установленном порядке проекты решений нормативно-правовых  актов о внесении изменений в подпрограмму и  досрочном ее прекращении;

-разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;

-несет ответственность за выполнение и конечные результаты подпрограммы,  несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей, а также конечных результатов ее реализации, проводит оценку эффективности мероприятий.

Ответственный исполнитель программы:

- формирует отчет о реализации программы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Соисполнители программы:

-несут ответственность за выполнение и конечные результаты муниципальной Программы,  несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляют данные в пределах своей компетенции для формирования отчета реализации Программы.

1

Приложение

(в ред. постановлений от 10.02.2021 № 45, от 18.03.2021 № 93, от 25.03.2021 № 103)

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной  программы

«Культура Исилькульского муниципального района  Омской области»

№ п/п

Наименование
мероприятия муниципальной программы Омской
области (далее – муници-пальная  программа)

Срок реализации мероприятия му-ниципальной программы

Ответст-венный ис-полнитель за реализа-цию меро-приятия муници-пальной программы

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

с (год)

по (год)

Источник финансирования

Всего

Наименование

Единица измере-ния

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Цель муниципальной программы "Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района.   "

Задача 1 муниципальной программы  "Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района "

Наименование подпрограммы № 1 "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области"

Цель подпрограммы № 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района. "

Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения "

1.

Развитие библиотечного дела

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           77 163 282,35  

              18 061 350,93  

        13 069 266,48  

        13 022 812,94  

        11 003 284,00  

        11 003 284,00  

        11 003 284,00  

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           70 772 487,66  

              11 710 556,24  

        13 029 266,48  

        13 022 812,94  

        11 003 284,00  

        11 003 284,00  

        11 003 284,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             3 398 220,69  

                3 398 220,69  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

             2 912 574,00  

                2 912 574,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                  80 000,00  

                     40 000,00  

               40 000,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

1.1.

Библиотечное, библиографическое  и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           76 429 500,83  

              17 626 015,41  

        13 069 266,48  

        13 022 812,94  

        10 903 802,00  

        10 903 802,00  

        10 903 802,00  

Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения 

промилле

          5 771,70  

        5 946,03  

        5 946,03  

        5 946,03  

        5 946,03  

        5 946,03  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           70 038 706,14  

              11 275 220,72  

        13 029 266,48  

        13 022 812,94  

        10 903 802,00  

        10 903 802,00  

        10 903 802,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             3 398 220,69  

                3 398 220,69  

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области

%

               79,90  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

             2 912 574,00  

                2 912 574,00  

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                  80 000,00  

                     40 000,00  

               40 000,00  

1.2.

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                535 853,52  

                   385 853,52  

                           -    

                           -    

               50 000,00  

               50 000,00  

               50 000,00  

Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения

промилле

             250,00  

                   -    

                  -    

           250,00  

           250,00  

           250,00  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                535 853,52  

                   385 853,52  

                           -    

                           -    

               50 000,00  

               50 000,00  

               50 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.3.

Поддержка современного литературного творчества

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                197 928,00  

                     49 482,00  

                           -    

                           -    

               49 482,00  

               49 482,00  

               49 482,00  

Количество авторов, получивших  поддержку на развитие современного литературного творчества

ед.

2

                   -    

0

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                197 928,00  

                     49 482,00  

                           -    

                           -    

               49 482,00  

               49 482,00  

               49 482,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

Задача 2 подпрограммы 1 "Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов"

2.

Развитие музейного дела 

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           14 376 308,96  

                3 792 919,40  

          2 095 462,26  

          2 042 271,30  

          2 148 552,00  

          2 148 552,00  

          2 148 552,00  

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           13 686 885,60  

                3 163 496,04  

          2 035 462,26  

          2 042 271,30  

          2 148 552,00  

          2 148 552,00  

          2 148 552,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                565 173,36  

                   565 173,36  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                124 250,00  

                     64 250,00  

               60 000,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

2.1.

Публичный показ музейных предметов,  музейных коллекций

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           14 376 308,96  

                3 792 919,40  

          2 095 462,26  

          2 042 271,30  

          2 148 552,00  

          2 148 552,00  

          2 148 552,00  

Количество посещений музеев на 1 000 человек населения

промилле

             624,48  

           643,33  

           643,33  

           643,33  

           643,33  

           643,33  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           13 686 885,60  

                3 163 496,04  

          2 035 462,26  

          2 042 271,30  

          2 148 552,00  

          2 148 552,00  

          2 148 552,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                565 173,36  

                   565 173,36  

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области

%

               79,90  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                124 250,00  

                     64 250,00  

               60 000,00  

Задача 3 подпрограммы 1 Удовлетворение общественных потребностей  в сохранении и  развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха.

3

  Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения.

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

         212 090 051,75  

              60 890 621,47  

        35 210 581,55  

        30 841 881,19  

        28 388 989,18  

        28 378 989,18  

        28 378 989,18  

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         175 909 482,80  

              39 905 566,52  

        24 662 824,55  

        26 194 124,19  

        28 388 989,18  

        28 378 989,18  

        28 378 989,18  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             7 611 958,95  

                7 611 958,95  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

           16 420 088,00  

                7 124 574,00  

          4 647 757,00  

          4 647 757,00  

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

           12 148 522,00  

                6 248 522,00  

          5 900 000,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3.1.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

         172 164 800,60  

              47 821 648,93  

        26 273 796,57  

        26 290 323,29  

        25 475 596,27  

        25 475 596,27  

        25 475 596,27  

Количество посещений культурно-досуговых  мероприятий "Дворец культуры имени В.В.Радула" и МБУ ИЦКС на 1000 человек населения

промилле

        12 112,97  

      12 251,80  

      12 251,80  

      12 251,80  

      12 251,80  

      12 251,80  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         153 638 491,78  

              35 443 097,11  

        20 126 039,57  

        21 642 566,29  

        25 475 596,27  

        25 475 596,27  

        25 475 596,27  

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области

%

               79,90  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             6 125 494,82  

                6 125 494,82  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

             9 355 514,00  

                4 707 757,00  

          4 647 757,00  

          4 647 757,00  

Количество участников культурно-досуговых формирований "Дворец культуры имени В.В.Радула" и МБУ ИЦКС

%

               22,77  

             23,02  

             23,02  

             23,02  

             23,02  

             23,02  

4. Иные источники, (внебюджетные )

             3 045 300,00  

                1 545 300,00  

          1 500 000,00  

3.2.

Показ кинофильмов

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

Всего:

           35 267 494,15  

              13 068 972,54  

          8 936 784,98  

          4 551 557,90  

          2 903 392,91  

          2 903 392,91  

          2 903 392,91  

Количество посещений культурно-досуговых  мероприятий МБУ КДЦ "Победа" на 1000 человек населения

промилле

          1 569,79  

        1 589,05  

        1 589,05  

        1 589,05  

        1 589,05  

        1 589,05  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           22 260 991,02  

                4 462 469,41  

          4 536 784,98  

          4 551 557,90  

          2 903 392,91  

          2 903 392,91  

          2 903 392,91  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             1 486 464,13  

                1 486 464,13  

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области

%

               79,90  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

             2 416 817,00  

                2 416 817,00  

                           -    

                           -    

Количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ "Победа"

%

                 0,34  

               0,34  

               0,35  

               0,35  

               0,35  

               0,35  

4. Иные источники, (внебюджетные )

             9 103 222,00  

                4 703 222,00  

          4 400 000,00  

3.3.

Создание условий для развития туризма на территории Исилькульского муниципального района

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  10 000,00  

                                  -    

                           -    

                           -    

               10 000,00  

                           -    

                           -    

Количество экскурсионных маршрутов

ед.

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                              -    

                           -    

               10 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

Задача 4 подпрограммы 1 Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры

4

Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства 

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           95 294 868,49  

              19 835 569,24  

        15 305 738,50  

        15 158 785,25  

        14 998 258,50  

        14 998 258,50  

        14 998 258,50  

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           91 977 300,49  

              16 753 001,24  

        15 070 738,50  

        15 158 785,25  

        14 998 258,50  

        14 998 258,50  

        14 998 258,50  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             2 838 568,00  

                2 838 568,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                479 000,00  

                   244 000,00  

             235 000,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

4.1.

Реализция дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных  программ в области искусств 

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           94 958 868,49  

              19 751 569,24  

        15 305 738,50  

        15 158 785,25  

        14 914 258,50  

        14 914 258,50  

        14 914 258,50  

Увеличение доли детей, обуающихся в детских школах искусств

%

                 7,14  

               7,14  

               7,14  

               7,14  

               7,14  

               7,14  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           91 641 300,49  

              16 669 001,24  

        15 070 738,50  

        15 158 785,25  

        14 914 258,50  

        14 914 258,50  

        14 914 258,50  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             2 838 568,00  

                2 838 568,00  

Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год

%

               86,09  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                479 000,00  

                   244 000,00  

             235 000,00  

4.3.

Организация выплат именных стипендий главы Исилькульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей.

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                336 000,00  

                     84 000,00  

                           -    

                           -    

               84 000,00  

               84 000,00  

               84 000,00  

Доля учащихся, получающих  именные  стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей

%

                 5,33  

                   -    

                  -    

               5,33  

               5,33  

               5,33  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                336 000,00  

                     84 000,00  

                           -    

                           -    

               84 000,00  

               84 000,00  

               84 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего:

         398 924 511,55  

            102 580 461,04  

        65 681 048,79  

        61 065 750,68  

        56 539 083,68  

        56 529 083,68  

        56 529 083,68  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         352 346 156,55  

              71 532 620,04  

        54 798 291,79  

        56 417 993,68  

        56 539 083,68  

        56 529 083,68  

        56 529 083,68  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           14 413 921,00  

              14 413 921,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

           19 332 662,00  

              10 037 148,00  

          4 647 757,00  

          4 647 757,00  

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

           12 831 772,00  

                6 596 772,00  

          6 235 000,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

Задача 2 муниципальной программы  "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры  Исилькульского муниципального района "

Наименование подпрограммы № 2 «Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области»

Цель подпрограммы № 2 муниципальной программы " Обеспечение эффективного управления Муниципальной  программой и развитие отраслевой инфраструктуры  "

Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого  развития и модернизации учреждений культуры»

1.1.

  Развитие и модернизация учреждений культуры Ис-илькульского муниципального района

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

             1 644 644,25  

                   577 115,71  

               50 000,00  

               50 000,00  

             309 176,18  

             329 176,18  

             329 176,18  

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

             1 644 644,25  

                   577 115,71  

               50 000,00  

               50 000,00  

             309 176,18  

             329 176,18  

             329 176,18  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

1.1.1.

Капитальный  ремонт учреждений культуры

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                              -    

                                  -    

                           -    

                           -    

               10 000,00  

                           -    

                           -    

Оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры 

%

                    -    

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                              -    

                                  -    

               10 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.2.

Ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  40 816,33  

                     40 816,33  

                           -    

                           -    

               10 000,00  

                           -    

                           -    

Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности

%

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  40 816,33  

                     40 816,33  

                           -    

               10 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.3.

Оснащение материально – технической базы учреждений культуры

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                              -    

                                  -    

                           -    

                           -    

               10 000,00  

                           -    

                           -    

Оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально –технической базы учреждений культуры 

%

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                              -    

                                  -    

               10 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.4.

Государственная поддержка отрасли культуры (расходы муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет")

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                511 393,92  

                   244 258,56  

                           -    

                           -    

             267 135,36  

             267 135,36  

             267 135,36  

Выполнение плановых показателей по  количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек

%

100

0

0

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                511 393,92  

                   244 258,56  

                           -    

                           -    

             267 135,36  

             267 135,36  

             267 135,36  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.5.

Поддержка и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                250 000,00  

                     50 000,00  

               50 000,00  

               50 000,00  

                           -    

               50 000,00  

               50 000,00  

Количество учреждений, получивших  поддержку в реализации социально-значимых проектов

ед.

1

1

1

-

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                250 000,00  

                     50 000,00  

               50 000,00  

               50 000,00  

                           -    

               50 000,00  

               50 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.6.

Премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области учреждению "За достижения в сфере культуры"

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  40 000,00  

                     10 000,00  

                           -    

                           -    

               10 000,00  

               10 000,00  

               10 000,00  

Количество учреждений, получивших  премию Главы

ед.

1 

0

0

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  40 000,00  

                     10 000,00  

                           -    

                           -    

               10 000,00  

               10 000,00  

               10 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.7.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                    8 163,28  

                       2 040,82  

                           -    

                           -    

                 2 040,82  

                 2 040,82  

                 2 040,82  

Количество учреждений, получивших государственную поддержку

ед.

1

                   -    

0

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                    8 163,28  

                       2 040,82  

                           -    

                           -    

                 2 040,82  

                 2 040,82  

                 2 040,82  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.1.8.

Расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                230 000,00  

                   230 000,00  

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

Количество
муниципальных детских
школ искусств по видам
искусств, в которых был
проведен капитальный
ремонт за счет субсидии

ед.

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                230 000,00  

                   230 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.2.

Развитие кадрового потенциала 

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                145 581,64  

                     62 520,41  

                            -    

                            -    

               41 020,41  

               21 020,41  

               21 020,41  

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                145 581,64  

                     62 520,41  

                            -    

                            -    

               41 020,41  

               21 020,41  

               21 020,41  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

1.2.1.

Организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенным на территории Исилькульского муниципального района  Омской области, единовременного денежного пособия в качестве мер социальной поддержки

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  20 000,00  

                     20 000,00  

                           -    

                           -    

               20 000,00  

                           -    

                           -    

чел.

1

                   -    

                  -    

1

                  -    

                  -    

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  20 000,00  

                     20 000,00  

                           -    

                           -    

               20 000,00  

                           -    

                           -    

Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.2.2.

  Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  61 500,00  

                     31 500,00  

                           -    

                           -    

               10 000,00  

               10 000,00  

               10 000,00  

Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры

%

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  61 500,00  

                     31 500,00  

                           -    

                           -    

               10 000,00  

               10 000,00  

               10 000,00  

2

                   -    

0

2

2

2

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.2.3.

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                    4 081,64  

                       1 020,41  

                           -    

                           -    

                 1 020,41  

                 1 020,41  

                 1 020,41  

Количество работников получивших государственную поддержку

чел

1

                   -    

0

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                    4 081,64  

                       1 020,41  

                           -    

                           -    

                 1 020,41  

                 1 020,41  

                 1 020,41  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.2.4.

Премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области специалисту "За достижения в сфере культуры"

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

                  40 000,00  

                     10 000,00  

                           -    

               10 000,00  

               10 000,00  

               10 000,00  

Количество работников получивших премию Главы

чел

1

0

0

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                  40 000,00  

                     10 000,00  

                           -    

                           -    

               10 000,00  

               10 000,00  

               10 000,00  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.3.

Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда"

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

           12 883 161,65  

              12 883 161,65  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

             1 481 815,89  

                1 481 815,89  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           11 401 345,76  

              11 401 345,76  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.3.1.

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

             4 107 651,45  

                4 107 651,45  

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

ед.

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

             1 306 305,69  

                1 306 305,69  

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             2 801 345,76  

                2 801 345,76  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

1.3.1.

Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств)

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

             8 775 510,20  

                8 775 510,20  

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

Реконструированы и
(или) капитально
отремонтированы
муниципальные
детские школы
искусств по видам
искусств

ед.

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

                175 510,20  

                   175 510,20  

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

                           -    

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

             8 600 000,00  

                8 600 000,00  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства  и охраны культурного наследия 

2.

Достижение показателей  эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

         113 557 766,18  

              30 226 924,14  

        19 228 008,65  

        19 235 594,67  

        14 955 746,24  

        14 955 746,24  

        14 955 746,24  

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         101 457 198,18  

              18 126 356,14  

        19 228 008,65  

        19 235 594,67  

        14 955 746,24  

        14 955 746,24  

        14 955 746,24  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           12 100 568,00  

              12 100 568,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

2.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

             6 147 409,11  

                1 956 456,13  

          2 143 235,69  

          2 145 322,23  

          2 047 717,29  

          2 047 717,29  

          2 047 717,29  

Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%)

%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

             6 147 409,11  

                1 956 456,13  

          2 143 235,69  

          2 145 322,23  

          2 047 717,29  

          2 047 717,29  

          2 047 717,29  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

                              -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

2.2.

Обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности  учреждений культуры

2021

2026

Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 

Всего:

         101 169 600,26  

              28 270 468,01  

        17 084 772,96  

        17 090 272,44  

        12 908 028,95  

        12 908 028,95  

        12 908 028,95  

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований 

%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

           89 069 032,26  

              16 169 900,01  

        17 084 772,96  

        17 090 272,44  

        12 908 028,95  

        12 908 028,95  

        12 908 028,95  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           12 100 568,00  

              12 100 568,00  

Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии

%

             100,00  

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

Всего:

         128 231 153,72  

              43 749 721,91  

        19 278 008,65  

        19 285 594,67  

        15 305 942,83  

        15 305 942,83  

        15 305 942,83  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         104 729 239,96  

              20 247 808,15  

        19 278 008,65  

        19 285 594,67  

        15 305 942,83  

        15 305 942,83  

        15 305 942,83  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           23 501 913,76  

              23 501 913,76  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

                              -    

                                  -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

Итого по Программе «Культура Исилькульского муниципального района  Омской области»

Всего:

         527 155 665,27  

            146 330 182,95  

        84 959 057,44  

        80 351 345,35  

        71 845 026,51  

        71 835 026,51  

        71 835 026,51  

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 

         457 075 396,51  

              91 780 428,19  

        74 076 300,44  

        75 703 588,35  

        71 845 026,51  

        71 835 026,51  

        71 835 026,51  

2.  Поступления целевого характера из областного бюджета 

           37 915 834,76  

              37 915 834,76  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

3. Поступления целевого характера из бюджета поселений 

           19 332 662,00  

              10 037 148,00  

          4 647 757,00  

          4 647 757,00  

                            -    

                            -    

                            -    

4. Иные источники, (внебюджетные )

           12 831 772,00  

                6 596 772,00  

          6 235 000,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

            139 733 410,95  

        78 724 057,44  

        80 351 345,35  

        71 845 026,51  

        71 835 026,51  

        71 835 026,51  

антисептики

15400

энергоэффект

0

0

0

0

0

0

учеба

0

0

0

0

0

0

диспанцериз

                       7 500,00  

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

                            -    

139 756 310,95

78 724 057,44

80 351 345,35

71 845 026,51

71 835 026,51

71 835 026,51

113 241 821,95

78 724 057,44

80 351 345,35

71 845 026,51

71 835 026,51

71 835 026,51

-26 514 489,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 2

(в ред. постановления от 18.03.2021 № 93)

Количество плановых проведенных мероприятий по ремонту учреждений культуры

из областного и муниципального района.

Наименование учреждения

План мероприятий

Сумма 2021 года (руб.)

Сумма 2022 года (руб.)

Сумма 2023 года (руб.)

Сумма 2024 года (руб.)

Сумма 2025 года (руб.)

Сумма 2026 года (руб.)

Сумма всего (руб.)

1. Мероприятие :

Капитальный ремонт учреждений культуры

МБУ ДШИ по ИЗО

                             -    

                             -    

МБУ ДШИ

                             -    

                             -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                             -    

МБУ ИЦБС

                      -    

                             -    

2. Мероприятие :

Ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

доля софинансирования из местного бюджета на получение субсидии из областного бюджета в размере 2 млн. рублей на ремонт и материально-техническое оснащение объектов МБУ ИЦКС.

40 816,33

0

ИТОГО

40 816,33

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                40 816,33  

1