О внесении изменений в постановление администрации городского округа Троицк в городе Москве от 14.11.2016 № 1147



Утвержден

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Отменено постановлением от 29.12.2020 № 1132

От 

30.07.2020

№

474

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Троицк в городе Москве от 14.11.2016 № 1147

              В целях реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и на основании уточнения бюджетных ассигнований муниципальным учреждениям культуры и школам дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа Троицк, администрация городского округа Троицк

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

              1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Троицк  от 14.11.2016 №1147«Об утверждении муниципальной программы городского округа Троицк «Развитие культуры городского округа Троицк» (в редакции постановлений администрации городского округа Троицк от 05.12.2017 №1036, от 15.12.2017 №1092, от 09.04.2018 №253, от 08.06.2018 №447, от 10.07.2018 №531, от 07.09.2018 №685, от 11.10.2018 №813, от 11.01.2019 №10, от 14.10.2019 №1178, от 24.01.2020 №50, от 03.03.2020 №192), изложив приложение к постановлению в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа Троицк.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Троицк в городе Москве Бобылёва А.В.

Глава городского округа                                                                                                                            В.Е. Дудочкин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Троицк

в городе Москве

от 30.07.2020  № 474

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Троицк

в городе Москве

от 14.11.2016 № _1147__

Муниципальная программа городского округа Троицк

«Развитие культуры городского округа Троицк»

Разработчик:

Отдел культуры управления по социальным вопросам администрации городского округа Троицк  в городе Москве

Муниципальная программа составлена

04.08.2016 г.

Начальником отдела культуры  

Трипольской Н.В.

Тел. 8(495) 851-06-38, culture09@mail.ru

Координатор муниципальной программы

Начальник управления по социальным вопросам

Зверькова Т.А.

Муниципальная программа городского округа Троицк «Развитие культуры городского округа Троицк»

Паспорт

муниципальной программы городского округа Троицк

«Развитие культуры городского округа Троицк»

Наименование муниципальной программы                 

Муниципальная программа городского округа Троицк «Развитие культуры городского округа Троицк»

Цель муниципальной программы

Повышение качества жизни населения городского округа Троицк в городе Москве путем развития услуг в сфере культуры.

Конечные результаты муниципальной программы с разбивкой по годам реализации

Подпрограмма 1

№ п/п

Показатель (индикатор)

наименование

Ед.изм.

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

1

Количество постоянных пользователей

тыс.чел.

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

2

Объем совокупного фонда

тыс.ед..хр.

64,0

65,0

65,8

66,0

66,2

66,6

3

Количество документов на одного пользователя

ед.

18
4

19,2

19,5

19,7

19,9

20,1

Подпрограмма 2

№ п/п

Показатель (индикатор)

наименование

Ед.изм.

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

1

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (с учетом массовых городских мероприятий )

%

12,0

12,23

12,46

13,3

14,5

15,7

2

Количество клубных формирований

ед.

40

42

44

48

49

50

3

Количество участников клубных формирований

чел.

620

610

620

660

670

680

4

Количество мероприятий

ед.

200

210

220

227

232

236

Подпрограмма

№ п/п

Показатель (индикатор)

наименование

Ед.изм.

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

1

Количество посетителей музея

тыс.чел.

Не менее 3

Не менее 3

Не менее 3

Не менее 3,1

Не менее 3,2

Не менее 3,3

2

Количество выставок

ед.

6

8

1

10

10

10

3

Общее количество мероприятий

ед.

20

20

20

22

23

24

4

Количество выездных мероприятий

ед.

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 4

№ п/п

Показатель (индикатор)

наименование

Ед.изм

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

1

Сохранность контингента

%

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

2

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях

%

10,0

11,0

12,0

12,5

13,0

13,2

3

Поступление в высшие и средние специальные учебные заведения выпускников школы

%

4,0

5,0

5,5

5,6

5,7

5,9

Задачи муниципальной        
программы                 

Повышение доступности и качества библиотечных услуг. Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания.

Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек для организации библиотечного обслуживания населения в соответствии с потребностями в книгообеспечении.

Пополнение и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

Расширение сферы и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для всех социальных и возрастных категорий населения городского округа Троицк.

Введение новых клубных формирований, отвечающих современным запросам жителей. Унификация отдельных видов обслуживания пользователей и посетителей применительно к Универсальной электронной карте (электронный читательский билет, запись в самодеятельные творческие коллективы и школы дополнительного образования в удаленном режиме).

Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры.

Формирование единого культурного пространства муниципального образования посредством развития комплекса культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня.

Введение новых форм организации музейной деятельности. Привлечение к участию в мероприятиях различных возрастных категорий.

Создание в музее новых экспозиций с применением современного информационного и технологического оборудования, активное внедрение современных технических (мультимедийных) средств для художественного оформления выставок.

Сохранение, развитие и формирование культурных традиций как ресурса социально-экономического развития городского округа Троицк.

Налаживание межрегиональных культурных и деловых отношений с различными музейными организациями. Расширение диапазона мероприятий за счет использования разнообразных площадок вне помещения музея.

Создание современных условий для развития дополнительного образования.

Интеграция в единую образовательную систему в сфере культуры и искусства Москвы. Введение грантов для наиболее успешных учащихся.

Создание совместных творческих проектов со средним профессиональными и высшими профильными учебными заведениями Москвы.

Координатор муниципальной    
программы

Начальник управления по социальным вопросам администрации городского округа Троицк Зверькова Т.А.

Ответственные исполнители муниципальной программы

Отдел культуры  управления по социальным вопросам  Администрации городского округа  Троицк и муниципальные учреждения

Перечень подпрограмм

Подпрограмма по развитию библиотек и организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и  обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Троицк.

Подпрограмма по развитию культурно-досуговых центров городского округа Троицк.

Подпрограмма по развитию музейного дела и организации музейного обслуживания населения, обеспечению сохранности музейных фондов Троицкого музея имени М.Н. Лялько.

Подпрограмма по развитию учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства в городском округе Троицк.

Объемы и источники финансирования   программы с разбивкой по годам реализации

Источник финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Итого (прогноз)

Всего:

в т.ч.:

145 263,5

150 634,5

160 478,3

165 763,3

164 896,4

164 171,0

951 207,0

- бюджет городского округа Троицк

120 223,5

124 564,5

133 188,3

138 473,3

137 606,4

136 881,0

790 937,0

- внебюджетные средства

25 040,0

26 070,0

27 290,0

27 290,0

27 290,0

27 290,0

160 270,0

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Этап 1: 01.01.2017 — 31.12.2017
Этап 2: 01.01.2018 — 31.12.2018
Этап 3: 01.01.2019 — 31.12.2019

Этап 4: 01.01.2020 — 31.12.2020

Этап 5: 01.01.2021 — 31.12.2021

Этап 6: 01.01.2022 — 31.12.2022

1. Характеристика текущего состояния сферы культуры и основные проблемы

На территории городского округа Троицк создана сеть муниципальных учреждений культуры, которая насчитывает 5 муниципальных учреждений культуры и 3 муниципальных учреждения дополнительного образования детей сферы культуры, в том числе:

3 учреждения дополнительного образования детей, с численностью работающих 181 человек.

МАОУДОД «Троицкая детская школа искусств имени М.И. Глинки»

МАОУДОД «Троицкая детская школа искусств»

МАОУДОД «Троицкая детская художественная школа»

Учреждения культурно-досугового типа, с численностью работающих 85    человек:

МАУК «Троицкий центр культуры и творчества»

МАУК «Центр МоСТ»

2 библиотеки, с численностью работающих 15 человек:

МАУК «Троицкая библиотека № 1 им. Михайловых»

МАУК «Троицкая  библиотека № 2».

1 музей, с численностью работающих 6 человек:

МАУК «Троицкий  музей имени М.Н. Лялько».

Также деятельность просветительской направленности осуществляют отделение «Общественной организации Союза художников Подмосковья», в которой  объединено 23 художника, проживающих в  Троицке.

Общая численность работающих в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования детей составляет 256 человек, из них:

Руководителей учреждений культуры всех типов - 27 человек, педагогов школ сферы культуры – 139 человек  и специалистов учреждений культуры - 48 человек.

Средняя заработная плата работников в учреждениях культуры по состоянию на 01.07.2016 составляет 28 431 рублей.

Средняя заработная плата работников в школах сферы культуры по состоянию на 01.07.2016 составляет 33 236 рублей.

Все муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры в городском округе Троицк подключены к сети Интернет, имеют сайт учреждения.

В учреждениях дополнительного образования детей получают дополнительное художественное, музыкальное и хореографическое образование 1 560 детей (что составляет 25 % детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

На одну библиотеку в среднем приходится 26 800 жителей.

Процент охвата населения городского округа Троицк библиотечным обслуживанием составляет 12 %.

Число зарегистрированных пользователей  в 2016 году составляет  6 700 человек.

На территории городского округа Троицк находится объект культурного наследия регионального значения  - Парк «Усадьба «Троицкое» ( парк, кон. ХVIII- ХIХ в.в.),  где в 2015 – 2016 годах проведена часть работ по  благоустройству, что способствует привлечению парка для современного использования в качестве культурной площадки городского округа Троицк.     

Большое внимание в городском округе  уделяется развитию музейной деятельности, способствующей сохранению культурного наследия, повышению образовательного и культурного уровня населения, воспитанию патриотизма.

С 2013 года совместно с ведомственными учреждениями - музеем «Физическая кунсткамера» Дома ученых ТНЦ РАН и Выставочным залом КТЦ ТРИНИТИ ежегодно проводится Всероссийская акция «Ночь в музее». В ней принимают участие более 600 жителей городского округа Троицк. 

В муниципальных учреждениях культурно-досугового типа  осуществляют свою деятельность 68 творческих формирований. Это любительские клубы, объединения, кружки и коллективы самодеятельного народного творчества. Число участников в них составляет 953 человека, их них для детей до 14 лет действуют 26 формирований, в которых занимаются 387 детей.

Ежегодно проводится более 400 культурно-массовых мероприятий — творческих конкурсов, концертных, культурно-просветительских программ.

Муниципальные учреждения культуры клубного типа активно внедряют новые формы работы с посетителями. Тем не менее, существующая сеть учреждений культуры не в полной мере удовлетворяет запросам населения.

Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями клубного типа к нормативной потребности составляет 24,5%,  а с учетом выбытия основных фондов 21,3%. В соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р, в городском округе Троицк должно  быть, как минимум, учреждение культуры с мощностью не менее 500 зрительских мест.

В оценках населения недостаточная обеспеченность населения города различными видами учреждений культуры в первую очередь связана со следующими проблемами:

- необходимость расширения площадей учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры в связи с ростом населения городского округа.

- недостаточно скоординированная деятельность учреждений культуры и школ дополнительного образования по отношению к учреждениям ТиНАО и г. Москвы. 

- неравномерность размещения объектов культуры, недостаток учреждений культуры в новых  микрорайонах городского округа;

- отсутствие в городском округе Троицк кинозала для демонстрации кассовых фильмов и социального проката;

- недостаточное оснащение учреждений культуры средствами обеспечения доступности данных учреждений для различных категорий населения, в том числе маломобильных и с другими ограничениями жизнедеятельности.

Для преодоления существующих проблем и диспропорций в сфере культуры программой предусмотрены механизмы, представленные в таблице ниже.

Содержание проблемы

Механизм преодоления

Изношенность помещений и необходимость в учреждении культуры с мощностью не менее 500 зрительных мест

Проведение  капитальных  ремонтов помещений. Реконструкция  и приспособление для комфортного использования существующих помещений.

Недостаточная обновляемость материально-технической базы учреждений культуры

Укрепление материально-технической базы учреждений. Информатизация отрасли, модернизация оборудования.

Низкая оплата труда работников учреждений культуры

Проведение планомерных мероприятий по повышению оплаты  труда  работников  учреждений культуры, в том числе за счет оптимизации расходов и развития платных услуг.

Отсутствие в городском округе Троицк кинозала для демонстрации кассовых фильмов и социального проката

Использование помещений учреждений культуры для пропаганды Российского кино путем переоборудования имеющихся помещений под кинозал.

Дефицит объектов культуры, ориентированных на организацию досуга подростков и молодежи

Дальнейшая ориентация существующих объектов культуры на работу с молодежью.

Недостаточная доступность учреждений культуры для инвалидов, и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья

Оснащение учреждений культуры спецтехникой, приспособление учреждений культуры для доступа инвалидов и других маломобильных граждан, развитие дистанционного обслуживания.

Необходимость участия в региональных и федеральных проектах

Совместная деятельность с учреждениями культуры и школами ТиНАО и г. Москвы.

2. Прогноз развития культуры городского округа Троицк  и планируемые результаты и показатели муниципальной программы городского округа Троицк «Развитие культуры городского округа Троицк»

Разработка муниципальной программы городского округа Троицк «Развитие культуры городского округа Троицк» (далее -муниципальная программа) основана на приоритетах государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных Федеральной целевой программой «Культура России (2012—2018 гг.)».

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 951 207,0 тыс. рублей – бюджет городского округа Троицк и внебюджетные средства.

Достижение стратегических целей муниципальной программы  так же зависит от реализации комплекса системных мероприятий по выполнению целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы:

- развитие инфраструктуры учреждений культуры, обеспечение доступности культурных благ и услуг для всех групп населения, включая инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- создание оборудованного помещения для демонстрации кассовых фильмов и социального проката;

- модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и мультимедийных технологий;

- создание многофункциональных информационных комплексов на базе  библиотек, доведение числа пользователей до 6 800 человек к 2020 году и объема совокупного фонда до 65 800 экземпляров;

- расширение спектра форм и видов услуг для населения в сфере культурно-досуговой деятельности, увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях до 12,6 % и количества клубных формирований до 44 единиц;

- превращение музеев  в культурно-образовательные, досуговые и информационные центры общественной жизни путем внедрения в экспозиционно-выставочную деятельность инновационных технологий. Увеличение количества посетителей выставок до 3 000 человек и количества экспозиций – до 10  к 2020 году;

- обеспечение к 2020 году сохранности контингента  в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры до 90 % от количества поступивших; количество поступивших продолжать музыкальное и художественное образование в высшие и средние учебные заведения должно составить не менее 5,5 % от общего количества выпускников; не менее 12 % учащихся должны принимать участие в конкурсах и фестивалях городского, регионального, федерального и международного уровня;

- реализация на базе учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры региональных и федеральных программ и проектов просветительской и культурно-досуговой направленности;

- обеспечение  устойчивого  бескризисного  развития учреждений  культуры  и  образовательных учреждений,  находящихся в ведении  органов местного самоуправления. 

3. Цели и задачи  муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения городского округа Троицк в городе Москве путем развития услуг в сфере культуры

Задачами муниципальной программы являются:

Повышение доступности и качества библиотечных услуг. Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания.

Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек для организации библиотечного обслуживания населения в соответствии с потребностями в книгообеспечении.

Пополнение и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

Расширение сферы и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для всех социальных и возрастных категорий населения городского округа Троицк.

Введение новых клубных формирований, отвечающих современным запросам жителей. Унификация отдельных видов обслуживания пользователей и посетителей применительно к Универсальной электронной карте (электронный читательский билет, запись в самодеятельные творческие коллективы и школы дополнительного образования в удаленном режиме).

Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры.

Формирование единого культурного пространства муниципального образования посредством развития комплекса культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня.

Введение новых форм организации музейной деятельности. Привлечение к участию в мероприятиях различных возрастных категорий.

Создание в музее новых экспозиций с применением современного информационного и технологического оборудования, активное внедрение современных технических (мультимедийных) средств для художественного оформления выставок.

Сохранение, развитие и формирование культурных традиций как ресурса социально-экономического развития городского округа Троицк.

Налаживание межрегиональных культурных и деловых отношений с различными музейными организациями. Расширение диапазона мероприятий за счет использования разнообразных площадок вне помещения музея.

Создание современных условий для развития дополнительного образования.

Интеграция в единую образовательную систему в сфере культуры и искусства Москвы. Введение грантов для наиболее успешных учащихся.

Создание совместных творческих проектов со средним профессиональными и высшими профильными учебными заведениями Москвы.

4. Сроки и этапы реализации  муниципальной программы

Сроки реализации  муниципальной программы — 2017—2022 годы.

В том числе по этапам:

- I    этап — 2017 год;

- II этап — 2018 год;

- III этап — 2019 год;

- IV этап — 2020 год;

- V  этап — 2021 год

- VI  этап — 2022 год

Контрольными этапами являются ежегодные отчеты, осуществление мониторинга промежуточных показателей и результатов изучения потребностей и удовлетворенности населения.

5. Обоснование состава и значений конечных результатов муниципальной программы, конечных результатов подпрограмм и непосредственных результатов основных мероприятий по годам реализации муниципальной программы

Одним из средств, повышающих эффективность предоставления культурно-досуговых услуг, позволяющих спрогнозировать ожидаемые и оценить достигнутые результаты, является система отраслевых показателей и индикаторов. Для определения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы применяются отраслевые показатели и индикаторы, отражающие состояние и динамику развития сети учреждений сферы культуры, охват населения отдельными формами работы и видами услуг.

Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы.

                              

6. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы

6.1.  Подпрограмма по развитию библиотек и организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и  обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Троицк.

Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации подпрограммы.

Муниципальные библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства и реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям.

В структуре культурной сферы городского округа Троицк действуют две муниципальных общедоступных (публичных) библиотеки. Совокупный фонд государственных публичных библиотек составляет  62 тыс. единиц хранения.

Число зарегистрированных пользователей – 6,5 тыс. человек, а количество ежегодных обращений приближается к 60 тыс. человек.

Общая площадь помещений библиотек  составляет 600,0 кв. м.

Количество оборудованных мест в читальных залах  - 58 мест.

Число персональных компьютеров и автоматизированных рабочих мест - 12.

Книгообеспеченность составляет 10 книг на одного читателя муниципальной  библиотеки.

В среднем по городскому округу Троицк соотношение количества зарегистрированных пользователей  в муниципальных библиотеках к количеству жителей составляет  11 %. 

Наряду с  муниципальными общедоступными (публичными) библиотеками в городском округе Троицк осуществляют деятельность ведомственные библиотеки:

- отраслевые научные библиотеки;

- учебные библиотеки (школ).

Проблемы библиотечной деятельности, требующие решения:

- требуется увеличение объема и видов услуг, предоставляемых в электронном виде, в том числе – развитие дистанционных форм обслуживания пользователей;

- необходима актуализация фондов библиотек, повышение их обновляемости;

- расширение номенклатуры библиотечно-информационных услуг на платной основе;

- развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания.

2. Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек для организации библиотечного обслуживания населения в соответствии с потребностями в книгообеспечении.

3. Пополнение и обеспечение сохранности библиотечных фондов

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение количества постоянных пользователей  библиотек до 6 800 человек;

- доведение объема совокупного фонда до 65 800 экземпляров;

- увеличение количества документов на одного пользователя до 20,1 ед.

Паспорт подпрограммы и перечень планируемых мероприятий приведен в приложении № 1.

6.2. Подпрограмма по развитию культурно-досуговых центров городского округа Троицк.

Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации подпрограммы.

Муниципальные учреждения культуры клубного типа, наряду с другими учреждениями культуры (библиотеки, выставочные залы, образовательные учреждения системы дополнительного художественного образования детей) выполняют важные функции, обеспечивая различным категориям населения права на социально гарантированные виды культурного обслуживания.

В Троицке функционируют 2 муниципальных учреждения культуры клубного типа, занимающих 4 помещения.

В культурно-досуговых центрах свою деятельность осуществляют 44 клубных формирования – вокальных, театральных, хореографических коллективов, фольклорных ансамблей, оркестров,  студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства, иных любительских объединений. Число участников в них составляет 953 человека, их них для детей до 14 лет действуют 26 формирований, в которых занимаются 387 детей.

Ежегодно проводится более 200 культурно-массовых мероприятий в их числе – творческие фестивали, конкурсы, концерты, культурно-просветительские и развлекательные программы.

Как наиболее доступные учреждения культуры универсального типа, учреждения культуры клубного типа должны быть основой системы культурного обслуживания населения, базой для реализации социальных программ в сфере культуры.

Проблемы деятельности культурно-досуговых центров, требующие решения:

- дефицит  театрально - концертных закрытых площадок с количеством посадочных  мест, в расчете на 500 – 600 зрителей;

- учреждения культуры клубного типа размещаются во встроенно-пристроенных помещениях и не имеют возможности для расширения поля деятельности и привлечению большего количества участников творческих формирований;

- техническое состояние зданий, находящихся в муниципальной собственности, требуют  реконструкции, либо проведения капитального ремонта с переоснащением (два из трех учреждений культуры клубного типа требуют капитального ремонта);

- отсутствие кинотеатра в городском округе Троицк.

Задачи подпрограммы:

1. Расширение сферы и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для всех социальных и возрастных категорий населения городского округа Троицк.

2. Введение новых клубных формирований, отвечающих современным запросам жителей.

3. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры.

4. Формирование единого культурного пространства муниципального образования посредством развития комплекса культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня.

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение количества клубных формирований с 40 до 50 ед.;

- увеличение количества участников клубных формирований с 620 человек до 680 человек;

- увеличение количества мероприятий с 200 до 236;

- увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий с 12% до 15,7%.

Паспорт подпрограммы и перечень планируемых мероприятий приведен в приложении № 2.

6.3. Подпрограмма по развитию музейного дела и организации музейного обслуживания населения, обеспечению сохранности музейных фондов Троицкого музея имени М.Н. Лялько.

В городском округе Троицк имеется один муниципальный общедоступный  музей –МАУК «Троицкий музей имени М.Н.Лялько»   и один ведомственный - «Физическая кунсткамера» Дома ученых ТНЦ РАН.

Взаимодействие  музеев осуществляется по следующим направлениям:

- организация совместных тематических выставок и взаимное предоставлении экспонатов;

- реализация крупных межмузейных городских проектов и общегородских акций: Дней исторического и культурного наследия, «Ночь в музее», «Вечер в музее»;

- организация и проведение научно-практических конференций и форумов. 

К 2016 году посещаемость  музея значительно увеличилась. Рост посещаемости достигнут в первую очередь за счет:

- активизации выставочной деятельности музея;

- создания новых музейных экспозиций;

- активизации привлечения к музейной деятельности сторонних организаций;

- участия городского музея в региональных акциях

- проведения новых межмузейных акций – «Ночь в музее», музейных программ Дней исторического и культурного наследия;

- организованного посещения музея учащимися образовательных учреждений города.

Проблемы музейной деятельности, требующие решения:

1.  Музей в настоящее время не имеет достаточно собственных площадей для создания основной экспозиции и ведения планомерной работы.

2. Музей не участвует в региональных и федеральных программах.

Задачи подпрограммы:

1. Введение новых форм организации музейной деятельности. Привлечение к участию в мероприятиях различных возрастных категорий.

2. Создание в музее новых экспозиций с применением современного информационного и технологического оборудования, активное внедрение современных технических (мультимедийных) средств для художественного оформления выставок.

3. Сохранение, развитие и формирование культурных традиций как ресурса социально-экономического развития городского округа Троицк.

4. Налаживание межрегиональных культурных и деловых отношений с различными музейными организациями. Расширение диапазона мероприятий за счет использования разнообразных площадок вне помещения музея.

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение количества выставок с 6 ед. до 10 ед. Создание новых современных экспозиций, популяризирующих отечественное и мировое культурное наследие в контексте истории, с применением инновационных технологий.

- обеспечение роста посещаемости музея за счет внедрения инновационных форм работы и дальнейшего развития общегородских межмузейных проектов и культурных акций до 3,3 тыс. человек;

- увеличение общего количества мероприятий до 24 ед,;

- увеличение выездных мероприятий до 7 ед.

Паспорт подпрограммы и перечень мероприятий приведен в приложении № 3.

6.4. Подпрограмма по развитию учреждений дополнительного образования  детей сферы культуры и искусства

Образовательные учреждения дополнительного образования детей детские музыкальные, художественные школы, школы искусств - фундамент и необходимая база всего будущего профессионального образования, основа профессиональной и любительской культуры. В них выявляются творческие способности, склонности, интересы и дарования, происходит ранняя профессионализация детей по большинству направлений подготовки в области музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства.

Цель подпрограммы:

Воспитание гармонически развитого человека с хорошим художественным вкусом, привитие навыков  осмысленного самостоятельного труда и творчества.

Задачи подпрограммы:

1. Создание современных условий для развития дополнительного образования.

2. Интеграция в единую образовательную систему в сфере культуры и искусства Москвы. Введение грантов для наиболее успешных учащихся.

3. Создание совместных творческих проектов со средним профессиональными и высшими профильными учебными заведениями Москвы.

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

- сохранность контингента обучающихся – 90%;

- увеличение воспитанников, участвующих в конкурсах, фестивалях – до 12% от числа обучающихся;

- увеличение количества поступлений в высшие и средние специальные учебные заведения выпускников школ дополнительного образования до 5,9%.

Паспорт подпрограммы и перечень мероприятий приведен в приложении № 4.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы и подпрограмм (по годам реализации муниципальной программы)

Структура ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского округа Троицк в части расходных обязательств городского округа Троицк и внебюджетных средств учреждений культуры.

Особенностями финансового обеспечения муниципальной программы являются:

- использование бюджетных ассигнований на основании устанавливаемых муниципальных заданий в соответствии с нормами, предусмотренными действующими правовыми актами в новых условиях совершенствования правового положения муниципальных учреждений (Федеральный закон № 83-ФЗ от 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»);

- использование внебюджетных средств учреждений культуры городского округа Троицк.

Важным приоритетом в период перехода учреждений культуры на новые организационно-правовые формы является сохранение и необходимое увеличение объемов бюджетного финансирования программных мероприятий.

Средства, предусматриваемые в бюджете городского округа Троицк на реализацию мероприятий муниципальной программы

Всего по муниципальной программе – 951 207,0 тыс. рублей, в том числе

бюджет городского округа Троицк — 790 937,0 тыс. рублей и внебюджетные средства – 160 270,0тыс. рублей

В том числе по годам:

2017 год — бюджет городского округа Троицк  120 223,5 тыс. рублей  и внебюджетные средства – 25 040,0 тыс. рублей

2018 год — бюджет городского округа Троицк  124 564,5 тыс. рублей  и внебюджетные средства – 26 070,0 тыс. рублей

2019 год — бюджет городского округа Троицк  133 188,3 тыс. рублей  и внебюджетные средства – 27 290,0 тыс. рублей

2020 год — бюджет городского округа Троицк  138 473,3 тыс. рублей  и внебюджетные средства – 27 290,0 тыс. рублей

2021 год — бюджет городского округа Троицк  137 606,4 тыс. рублей  и внебюджетные средства – 27 290,0 тыс. рублей

2022 год — бюджет городского округа Троицк 136 881,0 тыс. рублей  и внебюджетные средства – 27 290,0 тыс. рублей

В том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1. Подпрограмма по развитию библиотек и организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и  обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Троицк.

Всего по подпрограмме — 56 954,4 тыс. рублей, в том числе

бюджет городского округа Троицк — 55 854,4 тыс. рублей и внебюджетные средства – 1 100,0 тыс. рублей 

В том числе по годам:

- 2017 год — бюджет городского округа Троицк  7 938,4 тыс. рублей и внебюджетные средства – 160,0 тыс. рублей

- 2018 год — бюджет городского округа Троицк  8 825,0 тыс. рублей и внебюджетные средства – 180,0 тыс. рублей

- 2019 год — бюджет городского округа Троицк  9 381,0 тыс. рублей и внебюджетные средства – 190,0 тыс. рублей

- 2020 год — бюджет городского округа Троицк  9 507,0 тыс. рублей и внебюджетные средства – 190,0 тыс. рублей

- 2021 год — бюджет городского округа Троицк 10 211,0 тыс. рублей и внебюджетные средства –190,0 тыс. рублей

- 2022 год — бюджет городского округа Троицк  9 992,0 тыс. рублей и внебюджетные средства – 190,0 тыс. рублей

Подпрограмма 2. Подпрограмма по развитию культурно-досуговых центров городского округа Троицк.

Всего по подпрограмме — 233 494,9 тыс. рублей, в том числе

бюджет городского округа Троицк — 188 394,9 тыс. рублей и внебюджетные средства – 45 100,0 тыс. рублей 

В том числе по годам:

- 2017 год — бюджет городского округа Троицк  30 116,8 тыс. рублей и внебюджетные средства – 7 000,0 тыс. рублей

- 2018 год — бюджет городского округа Троицк  27 473,8 тыс. рублей и внебюджетные средства – 7 300,0 тыс. рублей

- 2019 год — бюджет городского округа Троицк  28 892,2 тыс. рублей и внебюджетные средства – 7 700,0 тыс. рублей

- 2020 год — бюджет городского округа Троицк  35 082,6 тыс. рублей и внебюджетные средства – 7 700,0 тыс. рублей

- 2021 год— бюджет городского округа Троицк   34 086,5 тыс. рублей и внебюджетные средства – 7 700,0 тыс. рублей

- 2022 год— бюджет городского округа Троицк   32 743,0 тыс. рублей и внебюджетные средства – 7 700,0 тыс. рублей

Подпрограмма 3. Подпрограмма по развитию музейного дела и организации музейного обслуживания населения, обеспечению сохранности музейных фондов Троицкого музея имени М.Н. Лялько.

Всего по подпрограмме — 23 439,7 тыс. рублей, в том числе

бюджет городского округа Троицк — 22 869,7 тыс. рублей и внебюджетные средства – 570,0 тыс. рублей 

В том числе по годам:

- 2017 год — бюджет городского округа Троицк 3 065,0 тыс. рублей и внебюджетные средства – 80,0 тыс. рублей

- 2018 год — бюджет городского округа Троицк 3 850,5 тыс. рублей и внебюджетные средства – 90,0 тыс. рублей

- 2019 год — бюджет городского округа Троицк 3 632,0 тыс. рублей и внебюджетные средства – 100,0 тыс. рублей

- 2020 год — бюджет городского округа Троицк 3 947,2 тыс. рублей и внебюджетные средства – 100,0 тыс. рублей

- 2021 год — бюджет городского округа Троицк 3 691,0 тыс. рублей и внебюджетные средства – 100,0 тыс. рублей

- 2022 год — бюджет городского округа Троицк 4 684,0 тыс. рублей и внебюджетные средства – 100,0 тыс. рублей

Подпрограмма 4. Подпрограмма по развитию учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства.

Всего по подпрограмме — 637 318,0 тыс. рублей, в том числе

бюджет городского округа Троицк — 523 818,0 тыс. рублей и внебюджетные средства – 113 500,0 тыс. рублей 

В том числе по годам:

- 2017 год — бюджет городского округа Троицк 79 103,3 тыс. рублей и внебюджетные средства – 17 800,0 тыс. рублей

- 2018 год — бюджет городского округа Троицк 84 415,2 тыс. рублей и внебюджетные средства – 18 500,0 тыс. рублей

- 2019 год — бюджет городского округа Троицк 91 283,1 тыс. рублей и внебюджетные средства – 19 300,0 тыс. рублей

- 2020 год — бюджет городского округа Троицк 89 936,5 тыс. рублей и внебюджетные средства – 19 300,0 тыс. рублей

- 2021 год — бюджет городского округа Троицк 89 617,9 тыс. рублей и внебюджетные средства – 19 300,0 тыс. рублей

- 2022 год — бюджет городского округа Троицк 89 462,0 тыс. рублей и внебюджетные средства – 19 300,0 тыс. рублей

8. Контроль за реализацией Муниципальной программы

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется начальником управления по социальным вопросам администрации городского округа Троицк.

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы ответственный исполнитель направляет координатору оперативный отчет за полугодие, 9 месяцев, год до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам, в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Троицк в городе Москве, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий с приложением;

оценку результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

аналитическую записку с анализом причин несвоевременного выполнения программных мероприятий, перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования.

Ответственный исполнитель ежегодно готовит годовой отчет о реализации Муниципальной программы по установленным формам в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Троицк в городе Москве и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет его координатору для оценки эффективности реализации Муниципальной программы.

Для полноты и достоверности отчетности предоставляются фотоотчеты с проведенных мероприятий, акций и фестивалей.

После окончания срока реализации Муниципальной программы ответственный исполнитель готовит не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации по форме, в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Троицк в городе Москве.

Исполнители мероприятий Муниципальной программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Муниципальной программы. При отсутствии финансирования мероприятий Муниципальной программы исполнители вносят в администрацию городского  округа Троицк в г. Москве  предложения об изменении сроков их реализации.

9. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

По муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится координатором в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению N 8 к  Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Троицк в городе Москве утвержденного постановлением администрации городского округа  Троицк в городе Москве от 26.06.2019  № 637.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией городского округа Троицк может быть принято решение:

о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика

оценки эффективности  реализации муниципальной программы

Оценка эффективности и результативности Муниципальной  программы осуществляется посредством сопоставления фактически достигнутых значений натуральных показателей Муниципальной программы и планируемых значений данных показателей. Методика оценки эффективности и результативности Муниципальной программы выражается в оценке достижения запланированного значения каждого показателя.

Методика учитывает: (1) степень достижения целей и решения задач Муниципальной программы в целом; (2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа Троицк; (3) степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решение задач Муниципальной программы в целом осуществляется на основании пятнадцати показателей (индикаторов).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс эффективности подпрограмм;

- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- индекс результативности подпрограммы;

- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

Приложение 1

к муниципальной программе

Паспорт

подпрограммы по развитию библиотек и организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и  обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Троицк.

Наименование  подпрограммы муниципальной программы                 

Муниципальная подпрограмма по развитию библиотек и организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и  обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Троицк.

Цель подпрограммы

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Троицк.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации

№ п/п

Показатель (индикатор) наименование

Единица измерения

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

1

Количество постоянных пользователей

тыс. чел.

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

2

Объем совокупного фонда

тыс. ед. хр.

64,0

65,0

65,8

66,0

66,2

66,6

3

Количество документов на 1 пользователя

ед.

18,4

19,2

19,5

19,7

19,9

20,1

Задачи подпрограммы

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания.

2. Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек для организации библиотечного обслуживания населения в соответствии с потребностями в книгообеспечении.

3. Пополнение и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

Разработчик подпрограммы

Отдел культуры управления по социальным вопросам  администрации городского округа  Троицк

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел культуры  управления по социальным вопросам  администрации городского округа  Троицк и муниципальные учреждения.

Объемы и источники финансирования  
подпрограммы с разбивкой по годам реализации

Источник финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Итого (прогноз)

Всего:

в т.ч.:

8 098,4

9 005,0

9 571,0

9 697,0

10 401,0

10 182,0

56 954,4

- бюджет городского округа Троицк

7 938,4

8 825,0

9 381,0

9 507,0

10 211,0

9 992,0

55 854,4

- внебюджетные средства

160,0

180,0

190,0

190,0

190,0

190,0

1 100,0

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы
по развитию библиотек и организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и  обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Троицк.

№ п/п

Мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

МАУК «Троицкая библиотека №1 им. Михайловых»

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Всего

1

Оказание учреждениями  муниципальных услуг, выполнение работ

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0710001001 621

4 447,4

4 548,0

4 916,0

5 046,0

5 090,0

5 129,0

29 176,4

2

Комплектование библиотечных фондов

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0710002030 622

60,0

105,0

75,0

50,0

60,0

60,0

410,0

3

Акции, программы и  мероприятия, направленные на пропаганду чтения, реализацию других социальных программ

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0790005000 622

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

4

Прочие расходы

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0710002090 622

0,0

44,0

0,0

42,0

0,0

0,0

86,0

5

Ремонтные работы, приобретение оборудования

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0710002010 622

0,0

0,0

436,0

210,0

978,0

500,0

2 124,0

6

Всего, расходы бюджета

4 507,4

4 737,0

5 427,0

5 348,0

6 128,0

5 689,0

31 836,4

7

Иные мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг

внебюджетные источники

60,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

500,0

8

Всего, расходы по внебюджетным источникам

60,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

500,0

9

В целом по учреждению

4 567,4

4 817,0

5 517,0

5 438,0

6 218,0

5 779,0

32 336,4

№ п/п

Мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

МАУК «Троицкая библиотека №2»

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Всего

1

Оказание учреждениями  муниципальных услуг, выполнение работ

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0710001002 621

3 336,0

3 422,0

3 770,0

3 856,0

3 883,0

3 903,0

22 170,0

2

Комплектование библиотечных фондов

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0710002030 622

60,0

70,0

100,0

50,0

60,0

60,0

400,0

3

Акции, программы и  мероприятия, направленные на пропаганду чтения, реализацию других социальных программ

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0790005000 622

35,0

0,0

40,0

0,0

40,0

40,0

155,0

4

Прочие расходы

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0710002090 622

0,0

0,0

44,0

6,9

0,0

0,0

50,9

5

Ремонтные работы, приобретение оборудования

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0710002010 622

0,0

596,0

0,0

246,1

100,0

300,0

1 242,1

6

Всего, расходы бюджета

3 431,0

4 088,0

3 954,0

4 159,0

4 083,0

4 303,0

24 018,0

7

Иные мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг

внебюджетные источники

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

600,0

8

Всего, расходы по внебюджетным источникам

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

600,0

9

В целом по учреждению

3 531,0

4 188,0

4 054,0

4 259,0

4 183,0

4 403,0

24 618,0

№ п/п

Мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Всего по библиотекам

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Всего

1

Оказание учреждениями  муниципальных услуг, выполнение работ

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0710001000 000

7 783,4

7 970,0

8 686,0

8 902,0

8 973,0

9 032,0

51 346,4

2

Комплектование библиотечных фондов

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0710002030 622

120,0

175,0

175,0

100,0

120,0

120,0

810,0

3

Акции, программы и  мероприятия, направленные на пропаганду чтения, реализацию других социальных программ

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0790005000 622

35,0

40,0

40,0

0,0

40,0

40,0

195,0

4

Прочие расходы

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0710002090 622

0,0

44,0

44,0

48,9

0,0

0,0

136,9

5

Ремонтные работы, приобретение оборудования

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0710002010 622

0,0

596,0

436,0

456,1

1 078,0

800,0

3 366,1

6

Всего, расходы бюджета

7 938,4

8 825,0

9 381,0

9 507,0

10 211,0

9 992,0

55 854,4

7

Иные мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг

внебюджетные источники

160,0

180,0

190,0

190,0

190,0

190,0

1 100,0

8

Всего, расходы по внебюджетным источникам

160,0

180,0

190,0

190,0

190,0

190,0

1 100,0

9

В целом по учреждениям

8 098,4

9 005,0

9 571,0

9 697,0

10 401,0

10 182,0

56 954,4

Целевые индикаторы, показатели эффективности и результативности деятельности библиотек

№ п/п

Показатель (индикатор) наименование

Единица измерения

МАУК «Троицкая библиотека №1 им. Михайловых»

МАУК «Троицкая библиотека №2»

Значения показателей по годам по двум библиотекам

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

1.

Количество постоянных пользователей

тыс. чел

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

2.

Объем совокупного фонда

тыс. ед. хр.

22,0

22,5

22,8

22,9

23,0

23,1

42,0

42,5

43,0

43,1

43,2

43,5

64,0

65,0

65,8

66,0

66,2

66,6

3.

Количество документов на 1 пользователя

ед.

6,0

6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

12,4

12,5

12,7

12,8

12,9

13,0

18,4

19,2

19,5

19,7

19,9

20,1

Приложение 2

к муниципальной программе

Паспорт

подпрограммы по развитию культурно-досуговых центров городского округа Троицк.

Наименование  подпрограммы муниципальной
программы                 

Муниципальная подпрограмма по развитию культурно-досуговых центров городского округа Троицк.

Цель подпрограммы

Создание условий для оказания качественных муниципальных услуг населению городского округа Троицк в сфере культуры и искусства, организации досуга,  обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации

№ п/п

Показатель (индикатор) наименование

Ед. изм.

2017

2018

2019 

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

1

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (с учетом массовых городских мероприятий)

%

12,0

12,23

12,46

13,3

14,5

15,7

2

Количество клубных формирований

ед.

40

42

44

48

49

50

3

Количество участников клубных формирований

чел.

620

610

620

660

670

680

4

Количество мероприятий

ед.

200

210

220

227

232

236

Задачи подпрограммы

1.              Расширение сферы и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для всех социальных и возрастных категорий населения городского округа Троицк.

2.              Введение новых клубных формирований, отвечающих современным запросам жителей. Унификация отдельных видов обслуживания пользователей  и посетителей применительно к Универсальной электронной карте (электронный читательский билет, запись в самодеятельные творческие коллективы и школы дополнительного образования в удаленном режиме).

3.              Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры.

4.              Формирование единого культурного пространства муниципального образования посредством развития комплекса культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня.

Разработчик подпрограммы

Отдел культуры управления по социальным вопросам  администрации городского округа  Троицк

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел культуры управления по социальным вопросам  администрации городского округа  Троицк и муниципальные учреждения

Объемы и источники финансирования  
подпрограммы с разбивкой по годам реализации

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Итого (прогноз)

Всего: в т.ч.:

37 116,8

34 773,8

36 592,2

42 782,6

41 786,5

40 443,0

233 494,9

- бюджет городского округа Троицк

30 116,8

27 473,8

28 892,2

35 082,6

34 086,5

32 743,0

188 394,9

- внебюджетные средства

7 000,0

7 300,0

7 700,0

7 700,0

7 700,0

7 700,0

45 100,0

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы
по развитию деятельности культурно-досуговых центров.

№ п/п

Мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

МАУК «ТЦКТ»

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Всего

1

Оказание учреждениями  муниципальных услуг, выполнение работ

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0720001002 621

13 657,0

13 128,0

13 444,3

19 240,0

17 628,0

17 693,0

94 790,3

2

Общественно значимые и культурно-массовые  мероприятия (концерты, юбилеи, конкурсы, фестивали)

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0790005000 622

1 734,0

1 434,0

1 398,0

1 029,0

1 500,0

1 500,0

8 595,0

3

Ремонтные работы  в учреждениях культуры, приобретение оборудования, мебели, ростовых кукол, сценических костюмов и обуви, музыкальных инструментов

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0720002010 622

695,3

450,0

595,0

1 805,9

507,5

222,0

4 275,7

4

Мероприятия  по безопасности, оценка условий труда, обучение, повышение квалификации

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0720002090 622

43,2

99,8

620,8

0,0

50,0

50,0

863,8

5

Всего, расходы бюджета

16 129,5

15 111,8

16 058,1

22 074,9

19 685,5

19 465,0

108 524,8

6

Иные мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг

внебюджетные источники

5 000,0

5 100,0

5 200,0

5 200,0

5 200,0

5 200,0

30 900,0

7

Всего, расходы по внебюджетным источникам

5 000,0

5 100,0

5 200,0

5 200,0

5 200,0

5 200,0

30 900,0

8

В целом по учреждению

21 129,5

20 211,8

21 258,1

27 274,9

24 885,5

24 665,0

139 424,8

№ п/п

Мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

МАУК «Центр «МоСТ»

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Всего

1

Оказание учреждениями  муниципальных услуг, выполнение работ

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0720001001 621

12 361,0

11 374,0

11 107,0

12 071,0

12 151,0

12 228,0

71 292,0

2

Общественно значимые и культурно-массовые  мероприятия (концерты, юбилеи, конкурсы, фестивали)

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0790005000 622

692,0

590,0

722,0

318,0

900,0

900,0

4 122,0

3

Ремонтные работы  в учреждениях культуры, приобретение оборудования, мебели, ростовых кукол, сценических костюмов и обуви, музыкальных инструментов

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0720002010 622

934,3

398,0

1 005,1

618,7

1 300,0

100,0

4 356,1

4

Мероприятия  по безопасности, оценка условий труда, обучение, повышение квалификации

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0720002090 622

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

100,0

5

Всего, расходы бюджета

13 987,3

12 362,0

12 834,1

13 007,7

14 401,0

13 278,0

79 870,1

6

Иные мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг

внебюджетные источники

2 000,0

2 200,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

14 200,0

7

Всего, расходы по внебюджетным источникам

2 000,0

2 200,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

14 200,0

8

В целом по учреждению

15 987,3

14 562,0

15 334,1

15 507,7

16 901,0

15 778,0

94 070,1

№ п/п

Мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Всего по клубным учреждениям

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Всего

1

Оказание учреждениями  муниципальных услуг, выполнение работ

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0720001000 000

26 018,0

24 502,0

24 551,3

31 311,0

29 779,0

29 921,0

166 082,3

2

Общественно значимые и культурно-массовые  мероприятия (концерты, юбилеи, конкурсы, фестивали)

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0790005000 622

2 426,0

2 024,0

2 120,0

1 347,0

2 400,0

2 400,0

12 717,0

3

Ремонтные работы  в учреждениях культуры, приобретение оборудования, мебели, ростовых кукол, сценических костюмов и обуви, музыкальных инструментов

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0720002010 622

1 629,6

848,0

1 600,1

2 424,6

1 807,5

322,0

8 631,8

4

Мероприятия  по безопасности, оценка условий труда, обучение, повышение квалификации

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0720002090 622

43,2

99,8

620,8

0,0

100,0

100,0

963,8

5

Всего, расходы бюджета

30 116,8

27 473,8

28 892,2

35 082,6

34 086,5

32 743,0

188 394,9

6

Иные мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг

внебюджетные источники

7 000,0

7 300,0

7 700,0

7 700,0

7 700,0

7 700,0

45 100,0

7

Всего, расходы по внебюджетным источникам

7 000,0

7 300,0

7 700,0

7 700,0

7 700,0

7 700,0

45 100,0

8

В целом по учреждениям

37 116,8

34 773,8

36 592,2

42 782,6

41 786,5

40 443,0

233 494,9

Целевые индикаторы, показатели эффективности и результативности деятельности

культурно-досуговых центров

№ п/п

Показатель (индикатор)

наименование

Ед. измерения

МАУК «ТЦКТ»

МАУК «Центр «МоСТ»

Всего по клубным учреждениям

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

1.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (с учетом массовых городских мероприятий)

%

8,2

8,23

8,26

9,0

10,0

11,0

3,8

4,0

4,2

4,3

4,5

4,7

12,0

12,23

12,46

13,3

14,5

15,7

2.

Количество клубных формирований

ед.

20

20

20

24

25

26

20

22

24

24

24

24

40

42

44

48

49

50

3.

Количество участников клубных формирований

чел.

300

310

310

350

360

370

320

300

310

310

310

310

620

610

620

660

670

680

4.

Количество мероприятий

ед.

100

105

110

115

118

120

100

105

110

112

114

116

200

210

220

227

232

236

Приложение 3

к муниципальной программе

Паспорт

подпрограммы по развитию музейного дела и организации музейного обслуживания населения, обеспечению сохранности музейных фондов Троицкого музея имени М.Н. Лялько.

Наименование  подпрограммы муниципальной
программы                 

Муниципальная подпрограмма по развитию музейного дела и организации музейного обслуживания населения, обеспечению сохранности музейных фондов Троицкого музея имени М.Н. Лялько.

Цель подпрограммы

Превращение музея в принципиально новое учреждение культуры - передовой культурно-образовательный, досуговый и информационный центр общественной жизни Троицка, объединяющий традиционную деятельность и инновационные формы работы.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации

№ п/п

Показатель

(индикатор) наименование

Ед. изм.

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

1

Количество посетителей музея

тыс. чел.

не  менее 3

не  менее 3

не  менее 3

не  менее 3,1

не менее 3,2

не менее 3,3

2

Количество выставок

ед.

6

8

10

10

10

10

3

Общее количество мероприятий

ед.

20

20

20

22

23

24

4

Количество выездных мероприятий

ед.

2

3

4

5

6

7

Задачи подпрограммы

1.              Введение новых форм организации музейной деятельности. Привлечение к участию в мероприятиях различных возрастных категорий.

2.              Создание в музее новых экспозиций с применением современного информационного и технологического оборудования, активное внедрение современных технических (мультимедийных) средств для художественного оформления выставок.

3.              Сохранение, развитие и формирование культурных традиций как ресурса социально-экономического развития городского округа Троицк.

4.              Налаживание межрегиональных культурных и деловых отношений с различными музейными организациями. Расширение диапазона мероприятий за счет использования разнообразных площадок вне помещения музея.

Разработчик подпрограммы

Отдел культуры управления по социальным вопросам  администрации городского округа  Троицк

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел культуры  управления по социальным вопросам  администрации городского округа  Троицк и муниципальные учреждения

Объемы и источники финансирования  
подпрограммы с разбивкой по годам реализации

Источник финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Итого (прогноз)

Всего: в т.ч.:

3 145,0

3 940,5

3 732,0

4 047,2

3 791,0

4 784,0

23 439,7

-бюджет городского округа Троицк

3 065,0

3 850,5

3 632,0

3 947,2

3 691,0

4 684,0

22 869,7

-внебюджетные средства

80,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

570,0

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы
по развитию музейного дела и организации музейного обслуживания населения, обеспечению сохранности музейных фондов Троицкого музея имени М.Н. Лялько.

№ п/п

Мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Всего

1

Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0730001000 000

2 965,0

3 500,5

3 432,0

3 491,0

3 505,0

3 524,0

20 417,5

2

Организация выставок, вернисажей, проведение конференций в рамках ежегодных общественно значимых мероприятий

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0790005000 000

50,0

130,0

50,0

100,0

50,0

50,0

430,0

3

Ремонтные работы, приобретение оборудования и установка ПП, реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технический базы музея

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0730002010 000

50,0

170,0

138,8

356,2

136,0

1 110,0

1 961,0

4

Прочие расходы

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0730002090 000

0,0

50,0

11,2

0,0

0,0

0,0

61,2

5

Всего, расходы бюджета

3 065,0

3 850,5

3 632,0

3 947,2

3 691,0

4 684,0

22 869,7

6

Иные мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг

внебюджетные источники

80,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

570,0

7

Всего, расходы по внебюджетным источникам

80,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

570,0

8

В целом по учреждению

3 145,0

3 940,5

3 732,0

4 047,2

3 791,0

4 784,0

23 439,7

Целевые индикаторы, показатели эффективности и результативности деятельности Троицкого музея имени М.Н. Лялько.

№ п/п

Показатель (индикатор)

наименование

Ед. измерения

Значения показателей по годам

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Количество посетителей музея

тыс. чел.

Не менее 3

Не менее 3

Не менее 3

Не менее 3,1

Не менее 3,2

Не менее 3,3

Количество выставок

ед.

6

8

10

10

10

10

Общее количество мероприятий

ед.

20

20

20

22

23

24

Количество выездных мероприятий

ед.

2

3

4

5

6

7

             

Приложение  4

к муниципальной программе

Паспорт

подпрограммы по развитию учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства.

Наименование  подпрограммы муниципальной
программы

Муниципальная подпрограмма по развитию учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства.

Цель подпрограммы

Воспитание гармонически развитого человека с хорошим художественным вкусом, привитие навыков  осмысленного самостоятельного труда и творчества.

Конечные результаты подпрограммы

№ п/п

Показатель (индикатор) наименование

Ед. изм.

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022
(прогноз)

1

Сохранность контингента

%

90

90

90

90

90

90

2

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях

%

10

11

12

12,5

13

13,2

3

Поступление в высшие и средние специальные учебные заведения выпускников школ

%

4

5

5,5

5,6

5,7

5,9

Задачи подпрограммы

1.              Создание современных условий для развития дополнительного образования.

2.              Интеграция в единую образовательную систему в сфере культуры и искусства Москвы. Введение грантов для наиболее успешных учащихся.

3.              Создание совместных творческих проектов со средним профессиональными и высшими профильными учебными заведениями Москвы.

Разработчик подпрограммы

Отдел культуры управления по социальным вопросам  администрации городского округа  Троицк

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел культуры управления по социальным вопросам  администрации городского округа  Троицк и муниципальные учреждения

Объемы и источники финансирования  
подпрограммы с разбивкой по годам реализации

Источник финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Итого (прогноз)

Всего: в т.ч.:

96 903,3

102 915,2

110 583,1

109 236,5

108 917,9

108 762,0

637 318,0

- бюджет городского округа Троицк

79 103,3

84 415,2

91 283,1

89 936,5

89 617,9

89 462,0

523 818,0

- внебюджетные средства

17 800,0

18 500,0

19 300,0

19 300,0

19 300,0

19 300,0

113 500,0

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы
по развитию учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства

№ п/п

Мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

МАОУДОД «ТДШИ им. М.И. Глинки»

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Всего

1

Оказание учреждениями  услуг по предоставлению дополнительного образования

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0740001001 621

44 156,0

43 703,0

44 635,0

44 640,0

44 825,0

44 917,0

266 876,0

2

Общегородские мероприятия

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0790005000 622

80,0

160,0

60,0

160,0

160,0

160,0

780,0

3

Ремонтные работы, приобретение оборудования

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0740002010 622

673,5

981,2

1 386,0

1 528,1

789,0

1 280,0

6 637,8

4

Компенсация родительской платы

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0740002080 622

961,0

829,0

1 222,6

1 325,3

1 505,0

1 708,0

7 550,9

5

Прочие мероприятия

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0740002090 622

236,0

173,9

553,1

332,2

332,2

332,2

1 959,6

6

Налог на имущество организаций

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0790002200 622

0,0

3 866,1

4 763,3

4 534,0

4 470,0

4 407,0

22 040,4

7

Всего, расходы бюджета

46 106,5

49 713,2

52 620,0

52 519,6

52 081,2

52 804,2

305 844,7

8

Иные мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг

внебюджетные источники

10 500,0

10 800,0

11 000,0

11 000,0

11 000,0

11 000,0

65 300,0

9

Всего, расходы по внебюджетным источникам

10 500,0

10 800,0

11 000,0

11 000,0

11 000,0

11 000,0

65 300,0

10

В целом по учреждению

56 606,5

60 513,2

63 620,0

63 519,6

63 081,2

63 804,2

371 144,7

№ п/п

Мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

МАОУДОД «ТДШИ»

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Всего

1

Оказание учреждениями  услуг по предоставлению дополнительного образования

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0740001002 621

23 016,8

23 642,0

23 810,0

23 596,0

23 630,0

23 659,0

141 353,8

2

Общегородские мероприятия

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0790005000 622

50,0

100,0

100,0

548,0

130,0

130,0

1 058,0

3

Ремонтные работы, приобретение оборудования

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0740002010 622

100,0

663,7

620,2

567,3

2 476,2

1 400,0

5 827,4

4

Компенсация родительской платы

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0740002080 622

162,0

498,0

615,8

675,0

791,5

925,0

3 667,3

5

Прочие мероприятия

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0740002090 622

270,0

238,3

252,0

257,8

257,8

257,8

1 533,7

6

Всего, расходы бюджета

23 598,8

25 142,0

25 398,0

25 644,1

27 285,5

26 371,8

153 440,2

7

Иные мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг

внебюджетные источники

5 300,00

5500

5800

5 800,00

5800

5800

34 000,0

8

Всего, расходы по внебюджетным источникам

5 300,0

5 500,0

5 800,0

5 800,0

5 800,0

5 800,0

34 000,0

9

В целом по учреждению

28 898,8

30 642,0

31 198,0

31 444,1

33 085,5

32 171,8

187 440,2

№ п/п

Мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

МАОУДОД «ТДХШ»

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Всего

1

Оказание учреждениями  услуг по предоставлению дополнительного образования

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0740001003 621

8 878,0

9 044,0

9 119,0

9 579,0

9 162,0

9 184,0

54 966,0

2

Общегородские мероприятия

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0790005000 622

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

3

Ремонтные работы, приобретение оборудования

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0740002010 622

50,0

135,2

3 664,1

1 611,1

462,7

400,0

6 323,1

4

Компенсация родительской платы

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0740002080 622

380,0

266,0

254,0

355,7

421,5

497,0

2 174,2

5

Прочие мероприятия

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0740002090 622

90,0

114,8

128,0

227,0

205,0

205,0

969,8

6

Всего, расходы бюджета

9 398,0

9 560,0

13 265,1

11 772,8

10 251,2

10 286,0

64 533,1

7

Иные мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг

внебюджетные источники

2 000,0

2 200,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

14 200,0

8

Всего, расходы по внебюджетным источникам

2 000,0

2 200,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

14 200,0

9

В целом по учреждению

11 398,0

11 760,0

15 765,1

14 272,8

12 751,2

12 786,0

78 733,1

№ п/п

Мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Всего по учреждениям

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

Всего

1

Оказание учреждениями  услуг по предоставлению дополнительного образования

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0740001000 621

76 050,8

76 389,0

77 564,0

77 815,0

77 617,0

77 760,0

463 195,8

2

Общегородские мероприятия

бюджет городского округа Троицк

901 0801 0790005000 622

130,0

260,0

260,0

708,0

290,0

290,0

1 938,0

3

Ремонтные работы, приобретение оборудования

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0740002010 622

823,5

1 780,1

5 670,3

3 706,5

3 727,9

3 080,0

18 788,3

4

Компенсация родительской платы

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0740002080 622

1 503,0

1 593,0

2 092,4

2 356,0

2 718,0

3 130,0

13 392,4

5

Прочие мероприятия

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0740002090 622

596,0

527,0

933,1

817,0

795,0

795,0

4 463,1

6

Налог на имущество организаций

бюджет городского округа Троицк

901 0703 0790002200 622

0,0

3 866,1

4 763,3

4 534,0

4 470,0

4 407,0

22 040,4

7

Всего, расходы бюджета

79 103,3

84 415,2

91 283,1

89 936,5

89 617,9

89 462,0

523 818,0

8

Иные мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг

внебюджетные источники

17 800,0

18 500,0

19 300,0

19 300,0

19 300,0

19 300,0

113 500,0

9

Всего, расходы по внебюджетным источникам

17 800,0

18 500,0

19 300,0

19 300,0

19 300,0

19 300,0

113 500,0

10

В целом по учреждениям

96 903,3

102 915,2

110 583,1

109 236,5

108 917,9

108 762,0

637 318,0

Целевые индикаторы, показатели эффективности и результативности деятельности

учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства

№ п/п

Показатель (индикатор)

наименование

Ед. изм

МАОУДОД «ТДШИ им. М.И. Глинки»»

МАОУДОД «ТДШИ»

МАОУДОД «ТДХШ»

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

1.

Сохранность контингента

%

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

2.

Участие воспитанников  в конкурсах, фестивалях

%

10,0

11,0

12,0

12,5

13,0

13,2

10,0

11,0

12,0

12,5

13,0

13,2

10,0

11,0

12,0

12,5

130

13,2

3.

Поступление в высшие и средние специальные учебные заведения выпускников школы

%

4,0

5,0

5,5

5,6

5,7

5,9

4,0

5,0

5,5

5,6

5,7

5,9

4,0

5,0

5,5

5,6

5,7

5,9

Целевые индикаторы, показатели эффективности и результативности деятельности

учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства

№ п/п

Показатель (индикатор)

наименование

Ед. изм

Всего по  учреждениям (среднее)

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

1.

Сохранность контингента

%

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

2.

Участие воспитанников  в конкурсах, фестивалях

%

10,0

11,0

12,0

12,5

13,0

13,2

3.

Поступление в высшие и средние специальные учебные заведения выпускников школы

%

4,0

5,0

5,5

5,6

5,7

5,9