Об утверждении перечня документов в отношении обработки персональных данных



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕСАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 64/2020-МА

30 июля 2020 года

    с. Верхнесадовое

Об утверждении перечня документов в отношении обработки персональных данных

В целях выполнения требований ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие документы:

- Политика в области обработки и защиты персональных данных местной администрации Верхнесадовского муниципального округа (Приложение № 1);

- Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в местной администрации Верхнесадовского муниципального округа (Приложение № 2);

- Перечень информационных систем персональных данных (Приложение № 3);

- Перечень персональных данных, обрабатываемых в государственном или муниципальном органе в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций (Приложение № 4);

- Перечень должностей работников местной администрации Верхнесадовского муниципального округа, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным (Приложение № 5).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ВМО города Севастополя

Верхнесадовский МО, исполняющий полномочия председателя Совета,

Глава местной администрации     

                                  Е.С. Кравцова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования г. Севастополя – Верхнесадовский муниципальный округ

от 30.07.2020 № 64/2020 – МА

ПОЛИТИКА

В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

c. Верхнесадовое

2020

Оглавление

1. Основные положения

2. Цели

3. Основные понятия

4. Область действия

5. Цели обработки персональных данных

6. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

7. Автоматизированная обработка персональных данных

7.1.              Правила обработки персональных данных

7.2.              Условия обработки персональных данных

7.4.              Конфиденциальность персональных данных

7.5.              Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

7.6.              Трансграничная передача персональных данных

7.7.              Права субъектов персональных данных

7.7.1.              Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным

7.7.2.              Права субъектов персональных данных при обработке их персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях политической агитации

7.7.3.              Права субъектов персональных данных при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных

7.7.4.              Право на обжалование действий или бездействия Оператора

7.8.              Обязанности Оператора

7.8.1.              Обязанности Оператора при сборе персональных данных

7.8.2.              Меры по обеспечению безопасности персональных данных  при их обработке

7.8.3.              Обязанности Оператора при обращении к нему субъекта персональных данных либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных

7.8.4.              Обязанности Оператора по устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных, по уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных

7.8.5.              Уведомление об обработке персональных данных

8. Обработка персональных данных, осуществляемая  без использования средств автоматизации

8.1.              Общие положения

8.2.              Особенности организации обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации

8.3.              Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации

9. Сферы ответственности

9.1.              Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных в организациях

9.2.              Ответственность

10. Ключевые результаты

11. Связные политики

1.              Общие положения

2.              Порядок проведения внутреннего контроля

3.              Корректирующие мероприятия и контроль за их исполнением

4.              Порядок пересмотра Правил

1. Основные положения

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных в местной администрации Верхнесадовского муниципального округа (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2. Политика вступает в силу с момента ее утверждения Главой местной администрации Верхнесадовского муниципального округа (далее – МА Верхнесадовского МО, Оператор).

1.3. Контроль за соблюдением Политики осуществляет Глава местной администрации Верхнесадовского муниципального округа.

1.4. Политика подлежит пересмотру в ходе периодического анализа со стороны Оператора, а также в случаях изменения законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности персональных данных.

1.5. Политика подлежит опубликованию на официальном сайте МА Верхнесадовского МО и/или размещению в общедоступном месте в административном здании МА Верхнесадовского МО.

2. Цели

2.1. Целью Политики является обеспечение защиты прав и свобод субъектов персональных данных при обработке в МА Верхнесадовского МО их персональных данных, а также организация процесса обеспечения безопасности персональных данных, на всех этапах и стадиях их жизненного цикла в МА Верхнесадовского МО.

3. Основные понятия

Для целей Политики используются следующие понятия:

персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;

угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия при их обработке в информационной системе персональных данных;

уровень защищенности персональных данных – комплексный показатель, характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию определенных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

4. Область действия

4.1. Положения Политики распространяются на все отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой МА Верхнесадовского МО:

– с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях;

– без использования средств автоматизации.

4.2. Политика применяется ко всем работникам МА Верхнесадовского МО.

5. Цели обработки персональных данных

Обработка персональных данных осуществляется МА Верхнесадовского МО в целях:

- обеспечения соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов МА Верхнесадовского МО;

- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на МА Верхнесадовского МО, в том числе по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства;

- регулирования трудовых отношений с работниками МА Верхнесадовского МО;

- ведения бухгалтерского и кадрового учета;

- защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов персональных данных;

- подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами;

- формирования справочных материалов для внутреннего информационного обеспечения деятельности МА Верхнесадовского МО;

- исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

- осуществления прав и законных интересов МА Верхнесадовского МО в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами МА Верхнесадовского МО, или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей;

- в иных законных целях.

6. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

В соответствии с целями обработки персональных данных, указанными в п.5 настоящей Политики, МА Верхнесадовского МО осуществляется обработка следующих категорий субъектов персональных данных:

– работники, бывшие работники и кандидаты на замещение вакантных должностей;

– близкие родственники работников, персональные данные которых необходимы в целях выполнения требований трудового законодательства Российской Федерации;

– контрагенты Оператора (физические лица), представители контрагентов (юридических лиц), посетители Оператора;

– граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, обращающиеся в МА Верхнесадовского МО по социальным, земельным, имущественным и иным вопросам, выносимых на заседания Совета Верхнесадовского муниципального округа, и их законные представители.

7. Автоматизированная обработка персональных данных

7.1. Правила обработки персональных данных

Обработка персональных данных Оператором осуществляется в соответствии со следующими принципами:

– обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;

– обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей; не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;

– не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

– обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;

– содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки; обрабатываемые персональные данные не избыточны по отношению к заявленным целям их обработки;

– при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных;

– Оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных;

– хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных; обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

7.2. Условия обработки персональных данных

Условия обработки персональных данных, отличные от указанных при получении согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, являются альтернативными.

Обработка специальных, биометрических и общедоступных персональных данных МА Верхнесадовского МО не производится.

Работы по обезличиванию персональных данных Оператором не осуществляются.

Обработка иных категорий персональных данных МА Верхнесадовского МО осуществляется с соблюдением следующих условий:

– обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на МА Верхнесадовского МО;

– обработка персональных данных необходима для исполнения договоров, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем.

7.3. Поручение обработки персональных данных

7.3.1. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или муниципального контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным органом соответствующего акта (далее – поручение).

7.3.2. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению МА Верхнесадовского МО, должно соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные настоящей Политикой. В поручении МА Верхнесадовского МО должны быть определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных.

7.3.3. При поручении обработки персональных данных другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет МА Верхнесадовского МО. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, несет ответственность перед МА Верхнесадовского МО.

7.4. Конфиденциальность персональных данных

Работники МА Верхнесадовского МО, получившие доступ к персональным данным, не раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

7.5. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

7.5.1. При необходимости обеспечения условий обработки персональных данных субъекта может предоставляться согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

7.5.2. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, по своей воле, руководствуясь собственными интересами. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются МА Верхнесадовского МО.

7.5.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных МА Верхнесадовского МО вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при выполнении альтернативных условий обработки персональных данных.

7.5.4. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство выполнения альтернативных условий обработки персональных данных возлагается на МА Верхнесадовского МО.

7.5.5. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности:

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных);

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес Оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;

4) цель обработки персональных данных;

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка будет поручена такому лицу;

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных;

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;

9) подпись субъекта персональных данных.

7.5.6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных.

7.5.7. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни.

7.5.8. Персональные данные могут быть получены МА Верхнесадовского МО от лица, не являющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления МА Верхнесадовского МО подтверждения наличия альтернативных условий обработки информации.

7.6. Трансграничная передача персональных данных

Трансграничная передача персональных данных МА Верхнесадовского МО не осуществляется.

7.7. Права субъектов персональных данных

7.7.1. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным

7.7.1.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации (далее – запрашиваемая субъектом информация), касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных МА Верхнесадовского МО;

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;

3) цели и применяемые МА Верхнесадовского МО способы обработки персональных данных;

4) наименование и место нахождения МА Верхнесадовского МО, сведения о лицах (за исключением работников МА Верхнесадовского МО), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с МА Верхнесадовского МО или на основании федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;

8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению МА Верхнесадовского МО, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

9) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

7.7.1.2. Субъект персональных данных имеет право на получение запрашиваемой информации, за исключением следующих случаев:

– обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;

– обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;

– обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

– доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц;

– обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

7.7.1.3. Субъект персональных данных вправе требовать от МА Верхнесадовского МО уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

7.7.1.4. Запрашиваемая субъектом информация должна быть предоставлена МА Верхнесадовского МО субъекту персональных данных в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

7.7.1.5. Запрашиваемая информация предоставляется МА Верхнесадовского МО субъекту персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с МА Верхнесадовского МО (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных МА Верхнесадовского МО, подпись субъекта персональных данных или его представителя (далее – необходимая для запроса информация). Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7.1.6. В случае если запрашиваемая субъектом информация, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в МА Верхнесадовского МО или направить повторный запрос в целях получения запрашиваемой субъектом информации, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней (далее – нормированный срок запроса) после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

7.7.1.7. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в МА Верхнесадовского МО или направить повторный запрос в целях получения запрашиваемой субъектом информации, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения нормированного срока запроса, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду с необходимой для запроса информацией должен содержать обоснование направления повторного запроса.

7.7.1.8. МА Верхнесадовского МО вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям повторного запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на МА Верхнесадовского МО.

7.7.2. Права субъектов персональных данных при обработке их персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях политической агитации

Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации МА Верхнесадовского МО не осуществляется.

7.7.3. Права субъектов персональных данных при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных

7.7.3.1. Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы МА Верхнесадовского МО не осуществляется.

7.7.4. Право на обжалование действий или бездействия Оператора

7.7.4.1. Если субъект персональных данных считает, что МА Верхнесадовского МО осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие МА Верхнесадовского МО в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

7.7.4.2. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

7.8. Обязанности Оператора

7.8.1. Обязанности Оператора при сборе персональных данных

7.8.1.1. При сборе персональных данных МА Верхнесадовского МО предоставляет субъекту персональных данных по его просьбе запрашиваемую субъектом информацию.

7.8.1.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом, МА Верхнесадовского МО разъясняет субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.

7.8.1.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, МА Верхнесадовского МО до начала обработки таких персональных данных предоставляет субъекту персональных данных следующую информацию (далее – информация, сообщаемая при получении персональных данных не от субъекта персональных данных):

1) наименование и адрес Оператора;

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;

3) предполагаемые пользователи персональных данных;

4) установленные Федеральным законом «О персональных данных» права субъекта персональных данных;

5) источник получения персональных данных.

7.8.1.4. МА Верхнесадовского МО не предоставляет субъекту информацию, сообщаемую при получении персональных данных не от субъекта персональных данных, в случаях, если:

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных МА Верхнесадовского МО;

2) персональные данные получены МА Верхнесадовского МО на основании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или получены из общедоступного источника;

4) предоставление субъекту персональных данных информации, сообщаемой при получении персональных данных не от субъекта персональных данных, нарушает права и законные интересы третьих лиц.

7.8.1.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, уничтожение персональных данных как граждан Российской Федерации, так и иностранных граждан, обрабатываемых в следующих информационных системах:

7.8.1.5.1. Информационная система персональных данных «Бухгалтерский и кадровый учет» функционирует с использованием баз данных, находящихся на территории России.

7.8.1.5.2. Информационная система персональных данных «Обращения граждан» функционирует с использованием базы данных, находящихся на территории Российской Федерации.

7.8.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке

7.8.2.1. МА Верхнесадовского МО при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

7.8.2.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

5) учетом машинных носителей персональных данных;

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

7.8.3. Обязанности Оператора при обращении к нему субъекта персональных данных либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных

7.8.3.1. МА Верхнесадовского МО сообщает в установленном порядке субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставляет возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

7.8.3.2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя МА Верхнесадовского МО дает в письменной форме мотивированный ответ в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

7.8.3.3. МА Верхнесадовского МО предоставляет безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, МА Верхнесадовского МО вносит в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, МА Верхнесадовского МО уничтожает такие персональные данные. Оператор уведомляет субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принимает разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.

7.8.3.4. МА Верхнесадовского МО сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса.

7.8.4. Обязанности Оператора по устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных, по уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных

7.8.4.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных МА Верхнесадовского МО осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению МА Верхнесадовского МО) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных МА Верхнесадовского МО осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению МА Верхнесадовского МО) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.

7.8.4.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов уточняет персональные данные либо обеспечивает их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению МА Верхнесадовского МО) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных.

7.8.4.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, МА Верхнесадовского МО в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, прекращает неправомерную обработку персональных данных или обеспечивает прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению Оператора. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, МА Верхнесадовского МО в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, уничтожает такие персональные данные или обеспечивает их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных МА Верхнесадовского МО уведомляет субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

7.8.4.4. В случае достижения цели обработки персональных данных МА Верхнесадовского МО прекращает обработку персональных данных или обеспечивает ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между МА Верхнесадовского МО и субъектом персональных данных либо, если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

7.8.4.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Оператор прекращает их обработку или обеспечивает прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению МА Верхнесадовского МО) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению МА Верхнесадовского МО) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между МА Верхнесадовского МО и субъектом персональных данных либо, если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

7.8.4.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока, Оператор блокирует такие персональные данные или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению МА Верхнесадовского МО) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

7.8.5. Уведомление об обработке персональных данных

7.8.5.1. МА Верхнесадовского МО, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», до начала обработки персональных данных уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных.

7.8.5.2. Уведомление направляется в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписывается уполномоченным лицом. Уведомление содержит следующие сведения:

1) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес Оператора;

2) цель обработки персональных данных;

3) категории персональных данных;

4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;

5) правовое основание обработки персональных данных;

6) перечень действий с персональными данными, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных;

7) описание мер, в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств;

8) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты;

9) дата начала обработки персональных данных;

10) срок или условие прекращения обработки персональных данных;

11) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;

12) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации;

13) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации.

7.8.5.3. В случае изменения указанных сведений, а также в случае прекращения обработки персональных данных МА Верхнесадовского МО уведомляет об этом уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персональных данных.

8. Обработка персональных данных, осуществляемая
без использования средств автоматизации

8.1. Общие положения

Обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов, персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека.

8.2. Особенности организации обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации

8.2.1. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, обособляются от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных (далее – материальные носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков).

8.2.2. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных используется отдельный материальный носитель.

8.2.3. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации (в том числе работники МА Верхнесадовского МО или лица, осуществляющие такую обработку по договору с МА Верхнесадовского МО), проинформированы о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется Оператором без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также локальными правовыми актами МА Верхнесадовского МО.

8.2.4. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее – типовая форма), соблюдаются следующие условия:

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) содержат сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и адрес Оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных;

б) типовая форма предусматривает поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации, – при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных;

в) типовая форма составляется таким образом, чтобы каждый из субъектов, персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных;

г) типовая форма исключает объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.

8.2.5. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, принимаются меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности:

а) при необходимости использования или распространения определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия персональных данных;

б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.

8.2.6. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). Указанные правила применяются также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксированных на одном материальном носителе персональных данных и информации, не являющейся персональными данными.

8.2.7. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, – путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.

8.3. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации

8.3.1. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, осуществляется таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно определить места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ.

8.3.2. Обеспечивается раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.

8.3.3. При хранении материальных носителей соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных за реализацию указанных мер, устанавливаются МА Верхнесадовского МО.

9. Сферы ответственности

9.1. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных в организациях

9.1.1. МА Верхнесадовского МО назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных.

9.1.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, получает указания непосредственно от исполнительного органа организации, являющейся Оператором, и подотчетно ему.

9.1.3. МА Верхнесадовского МО предоставляет лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных, необходимые сведения.

9.1.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в частности, выполняет следующие функции:

1) осуществляет внутренний контроль за соблюдением Оператором и его работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;

2) доводит до сведения работников Оператора положения законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;

3) организовывает прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей и (или) осуществляет контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов.

9.2. Ответственность

9.2.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона «О персональных данных», несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

9.2.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных Федеральным законом «О персональных данных», а также требований к защите персональных данных, установленных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков.

10. Ключевые результаты

При достижении целей ожидаются следующие результаты:

– обеспечение защиты прав и свобод субъектов персональных данных при обработке их персональных данных МА Верхнесадовского МО;

– соответствие организации процесса обеспечения безопасности персональных данных в МА Верхнесадовского МО требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации;

– повышение общего уровня информационной безопасности МА Верхнесадовского МО;

– минимизация юридических рисков, репутационных и иных видов рисков для МА Верхнесадовского МО.

11. Связные политики

Иные политики, связанные с Политикой в отношении обработки персональных данных, отсутствуют.

Лист ознакомления

с Политикой в отношении обработки персональных данных

Местной администрации Верхнесадовского муниципального округа

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

Дата

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Распоряжению местной администрации внутригородского муниципального

образования г. Севастополя –

Верхнесадовский муниципальный округ

от 30.07. 2020  № 64/2020 – МА

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных
в местной администрации Верхнесадовского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет порядок проведения проверок соответствия обработки персональных данных (далее – ПДн) требованиям к защите персональных данных в местной администрации Верхнесадовского муниципального округа (далее – МА Верхнесадовского МО).

1.2. Контроль осуществляется в целях выявления нарушений требований Федерального закона «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами РФ и локальными актами Главы местной администрации Верхнесадовского муниципального округа, установление причин нарушений, разработка плана корректирующих действий, направленных на устранение и предотвращение нарушений.

1.3. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки ПДн.

1.4. Должностные лица МА Верхнесадовского МО, знакомятся с основными положениями и приложениями настоящих Правил в части, их касающейся, по мере необходимости.

2. Порядок проведения внутреннего контроля

2.1. При проведении внутреннего контроля производится:

– проверка соблюдения требований по обработке и защите ПДн;

– проверка соблюдения условий использования средств защиты ПДн, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;

– проверка эффективности средств защиты ПДн.

2.2. Распоряжением Главы местной администрации Верхнесадовского муниципального округа назначается рабочая группа (комиссия) по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в МА Верхнесадовского МО.

2.3. Внутренний контроль проводится в соответствии с Планом осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее – План). План формируется в конце текущего года на последующий. Форма Плана представлена в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

2.4. План составляется ответственным за организацию обработки ПДн.

2.5. План должен содержать перечень мероприятий по проверке и сроки проведения контрольных мероприятий.

2.6. Внеплановые проверки могут проводиться в случаях получения жалоб, выявления нарушений системы защиты и подготовки к контролю со стороны уполномоченных федеральных органов, регулирующих деятельность в сфере обработки персональных данных.

2.7. В ходе работы в проверяемых подразделениях должна быть получена объективная и полная информация по состоянию защиты ПДн.

2.8. Проверяющие имеют право, осматривать помещения, где производится обработка ПДн, получать доступ к техническим средствам, участвующим в обработке ПДн, просматривать настройки СЗИ, а также проводить беседы и консультации с работниками структурных подразделений, требовать предоставления письменных объяснений, справок, отчетов по вопросам, относящимся к предмету проверки.

2.9. При проведении проверок в общем случае должно проверяться:

 исполнение требований к процедурам обработки ПДн (сбору согласий, допуску персонала к ПДн и т.п.);

 ведение учета носителей ПДн и обеспечение их сохранности;

 наличие установленных средств защиты информации;

 корректность настроек средств защиты информации;

 выполнение пользователями и администраторами требований организационно-распорядительных документов по защите ПДн;

 соответствие системы защиты ПДн реальному положению дел в Организации и т.п.

Для проверки эффективности системы защиты персональных данных должны использоваться средства выявления уязвимостей информационной безопасности

2.10. По результатам проверок составляется Акт о результатах внутреннего контроля (Приложение № 2), выявленных недостатков и нарушений, предложений по их устранению. Глава местной администрации Верхнесадовского муниципального округа должен быть поставлен в известность о выявленных несоответствиях в течение трех дней после проведенной проверки.

3. Корректирующие мероприятия и контроль за их исполнением

3.1. Глава местной администрации Верхнесадовского муниципального округа анализирует Акт о результатах внутренней проверки и в трехдневный срок определяет перечень мероприятий, необходимых для устранения нарушений и их причин.

3.2. Выполнение корректирующих мероприятий и их достаточность определяется ответственным за организацию обработки ПДн.

3.3. Внутренняя проверка считается оконченной после выполнения всех корректирующих мероприятий и устранения выявленных нарушений.

4. Порядок пересмотра Правил

4.1. Полный плановый пересмотр данного документа также проводится регулярно, раз в год, с целью проверки соответствия положений данного документа реальным условиям применения их в ИС организации.

4.2. Частичный пересмотр данного документа проводится по письменному предложению ответственного за организацию обработки ПДн. Вносимые изменения не должны противоречить другим положениям Правил.

Начальник общего отдела

А.А. Мирзина

Приложение № 1

к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в МА Верхнесадовского МО

Утверждаю

Глава
местной администрации Верхнесадовского  муниципального округа

______________  ________________

(подпись)               (расшифровка подписи)

«___» __________ 20__ г.

ПЛАН
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных в местной администрации

Верхнесадовского муниципального округа

на 20__ год

№ п/п

Мероприятие

Периодичность регулярных мероприятий

Контроль соблюдения требований к процедурам обработки ПДн:

- анализ правовых оснований обработки персональных данных;

- актуальность списков должностных лиц, доступ которых к ПДн, обрабатываемым в информационных системах, необходим для выполнения ими трудовых обязанностей;

- актуальность перечня информационных систем персональных данных

Не реже 1 раза в полгода

Проверка ознакомления сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных (далее − ПДн), с положениями законодательства Российской Федерации и локальными правовыми актами о ПДн, в том числе требованиями к защите ПДн

Не реже 1 раза в полгода

Проверка получения согласий субъектов ПДн на обработку ПДн в случаях, когда этого требует законодательство

Не реже 1 раза в полгода

Проверка ведения журналов по учету обращений субъектов ПДн и учету передачи ПДн субъектов третьим лицам

Не реже 1 раза в полгода

Контроль ведения учета носителей ПДн и обеспечения их сохранности

Не реже 1 раза в полгода

Контроль наличия установленных средств защиты информации и проверка их работоспособности и корректности настроек

Не реже 1 раза в полгода

Контроль выполнения пользователями и администраторами требований:

- Инструкции об антивирусной защите;

-  Инструкции о парольной защите;

- Инструкция о порядке резервирования и восстановления работоспособности технических средств и программного обеспечения, баз данных и средств защиты информации в информационных системах персональных данных;

- Инструкции пользователю по обеспечению безопасности при возникновении внештатных ситуаций;

- иных организационно-распорядительных документов по защите ПДн

Не реже 1 раза в полгода

Контроль установки обновлений программного обеспечения технических средств, в том числе средств защиты информации, информационных систем персональных данных

Не реже 1 раза в полгода

Анализ журналов регистрации событий безопасности средств защиты информации, выявление фактов или попыток осуществления несанкционированного доступа к ПДн

Не реже 1 раза в полгода

Анализ новых и пересмотр имеющихся угроз безопасности персональным данным

Не реже 1 раза в полгода

Проверка ведения и своевременной актуализации организационно-распорядительной документации по защите ПДн, эксплуатационной документации на средства защиты информации

Не реже 1 раза в полгода

Контроль соблюдения запрета на использование беспроводных соединений при осуществлении обработки ПДн

Не реже 1 раза в полгода

______________________________________              ______________                _______________________

(должностное лицо, ответственное за организацию обработки ПДн)               (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в МА Верхнесадовского МО

Утверждаю

  ______________________________________________________________

(председатель рабочей группу (комиссия) по проведению внутреннего контроля)

______________  ________________

(подпись)               (расшифровка подписи)

«___» __________ 20__ г.

Акт

о результатах внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных в местной администрации

Верхнесадовского муниципального округа

1. В рамках выполнения требований п. 4 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с «Планом осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в местной администрации Верхнесадовского муниципального округа на 20__ год», утвержденным Главой местной администрации Верхнесадовского муниципального округа «___» _____________ 20__ г., комиссией в составе:

Председатель Комиссии:             

______________________________________               ____________________

(ответственный за организацию обработки ПДн)              (Ф.И.О.)

Члены Комиссии:             

______________________________________               ____________________

(должность)              (Ф.И.О.)

______________________________________               ____________________

(должность)              (Ф.И.О.)

проведен внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в местной администрации Верхнесадовского муниципального округа в следующем объеме:

№ п/п

Наименование мероприятия по контролю

Результат

рассмотрения

Примечание

Контроль соблюдения требований к процедурам обработки ПДн:

- анализ правовых оснований обработки персональных данных;

- актуальность списков должностных лиц, доступ которых к ПДн, обрабатываемым в информационных системах, необходим для выполнения ими трудовых обязанностей;

- актуальность перечня информационных систем персональных данных;

- своевременность проведения мероприятий по уничтожению либо обезличиванию ПДн

Контроль ведения учета носителей ПДн и обеспечения их сохранности

Контроль наличия установленных средств защиты информации и проверка их работоспособности и корректности настроек

Контроль выполнения пользователями и администраторами требований:

- Инструкции об антивирусной защите;

-  Инструкции о парольной защите;

- Инструкция о порядке резервирования и восстановления работоспособности технических средств и программного обеспечения, баз данных и средств защиты информации в информационных системах персональных данных;

- Инструкции пользователю по обеспечению безопасности при возникновении внештатных ситуаций;

- иных организационно-распорядительных документов по защите ПДн

Контроль установки обновлений программного обеспечения технических средств, в том числе средств защиты информации, информационных систем персональных данных

Анализ журналов регистрации событий безопасности средств защиты информации, выявление фактов или попыток осуществления несанкционированного доступа к ПДн

Анализ новых и пересмотр имеющихся угроз безопасности персональным данным

Проверка ведения и своевременной актуализации организационно-распорядительной документации по защите ПДн, эксплуатационной документации на средства защиты информации

Контроль соблюдения запрета на использование беспроводных соединений при осуществлении обработки ПДн

2. По результатам проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных рекомендуется осуществить следующие мероприятия:

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

__________________ __________________________

                (подпись)                          (фамилия, имя, отчество)

__________________ __________________________

                (подпись)                          (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Постановлению местной администрации

внутригородского муниципального

образования г. Севастополя –

Верхнесадовский муниципальный округ

от 30.07. 2020 № 64/2020 – МА

Перечень

информационных систем персональных данных МА Верхнесадовского МО

№ п/п

Наименование программных комплексов, входящих в состав ИСПДн*

Тип ИСПДн
по категории ПДн

Тип ИСПДн по категории субъектов

Количество субъектов ПДн

1.

Информационная система персональных данных «Бухгалтерский и кадровый учет»

Программное обеспечение 1 С: Предприятие 8.3

ИСПДн-И

Работники

Менее чем 100 000

Парус Торнадо

ИСПДн-И

Работники

Менее чем 100 000

СПО "Справки БК"

ИСПДн-И

Работники

Менее чем 100 000

Программа Spu_orb

ИСПДн-И

Работники

Менее чем 100 000

Система «Контур-Экстерн»

ИСПДн-И

Работники

Менее чем 100 000

СБИС

ИСПДн-И

Работники

Менее чем 100 000

IBank 2 - Система «Клиент-Банк» (РНКБ Банк ПАО)

ИСПДн-И

Работники, не работники

Менее чем 100 000

Пакет офисных приложений Microsoft Office

ИСПДн-И

Работники, не работники

Менее чем 100 000

2.

Информационная система персональных данных «Обращения граждан»

2.1

Пакет офисных приложений Microsoft Office

ИСПДн-И

Не работники

Менее чем 100 000

* Сокращения и определения:

ИСПДн

- информационная система персональных данных;

ПДн

- персональные данные;

ИСПДн-И

- ИСПДн, обрабатывающая иные категории ПДн (не специальные, не биометрические, не общедоступные).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Постановлению местной администрации

внутригородского муниципального

образования г. Севастополя –

Верхнесадовский муниципальный округ

от 30.07. 2020  № 64/2020 – МА

Перечень персональных данных,

обрабатываемых в МА Верхнесадовского МО в связи с реализацией служебных или трудовых отношений,
а также в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций

№ п/п

Содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов

Категория персональных данных

Правовые основания обработки

Срок

хранения

Цель обработки персональных данных: ведение бухгалтерского и кадрового учета

Способ обработки: с использованием и без использования средств автоматизации

Работники:

ФИО; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; адрес регистрации; адрес проживания; дата регистрации по месту жительства; контактные телефоны; данные документа, удостоверяющего личность; банковские реквизиты; ИНН; СНИЛС; реквизиты документа об образовании; сведения об образовании; должность; сведения о замещаемой должности; реквизиты трудового договора; стаж работы; семейное положение; сведения о составе семьи; сведения о воинском учете; сведения о приеме на работу и переводах на другие должности; сведения об увольнении; основание прекращения трудового договора (увольнения); сведения об аттестации; сведения о повышении квалификации; сведения о профессиональной переподготовке; табельный номер;

сведения о наградах (поощрениях); сведения о почетных званиях; сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством; сведения о пенсиях; данные об отпусках; сведения о доходах; сведения о налогах

иные

Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем (Трудовой кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации).

Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта на обработку его персональных данных.

По достижению целей обработки

Члены семей работников:

ФИО; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; адрес регистрации; адрес проживания; дата регистрации по месту жительства; данные документа, удостоверяющего личность; банковские реквизиты; ИНН; СНИЛС

иные

Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем (Трудовой кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации).

Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта на обработку его персональных данных

По достижению целей обработки

Работники сторонних организаций:

ФИО; дата рождения; место рождения; гражданство; адрес регистрации; адрес проживания; дата регистрации по месту жительства; данные документа, удостоверяющего личность

иные

Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем (Гражданский кодекс Российской Федерации).

Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта на обработку его персональных данных.

По достижению целей обработки

Цель обработки персональных данных: рассмотрение обращений граждан

Способ обработки: с использованием и без использования средств автоматизации

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, обращающиеся в Местную администрацию по социальным, земельным, имущественным и иным вопросам, выносимых на заседания Совета Верхнесадовского муниципального округа:

ФИО; почтовый адрес для направления ответа; контактный телефон

иные

Обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения возложенных на Местную администрацию функций, полномочий и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

По достижению целей обработки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования г. Севастополя – Верхнесадовский муниципальный округ

от 30.07. 2020 № 64/2020 – МА

Перечень должностей работников
МА Верхнесадовского МО, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление
доступа к персональным данным

№ п/п

Должность

Категория субъектов персональных данных

Глава местной администрации

Работники, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных должностей, а также родственники работников МА Верхнесадовского МО.

Контрагенты МА Верхнесадовского МО (физические лица).

Представители контрагентов МА Верхнесадовского МО (юридических лиц).

Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, обращающиеся по социальным, земельным, имущественным и иным вопросам.

Главный бухгалтер местной администрации

Начальник общего отдела

Главный специалист общего отдела

Главный специалист финансово-экономического отдела

Главный специалист по бухгалтерскому учету

Начальник отдела благоустройства

Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, обращающиеся по социальным, земельным, имущественным и иным вопросам.

Главный специалист отдела благоустройства