О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 18.12.2014 № 2766 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе...



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация города

Должность: "пр.-кт 30-летия ПобедыГлавный специалист

Организация: Администрация города

Подразделение: Отдел контроля и управления делами

Дата подписи: 02.10.2020 11:03:27

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2020 № 1680

г. Заречный

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 18.12.2014 № 2766 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Заречного от 27.09.2013 № 1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области», статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 18.12.2014 № 2766 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» (в редакции от 27.08.2020 №1437) следующие изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении проекта бюджета закрытого административно-территориального образования г.Заречного Пензенской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Сизову И.А.

Исполняющий обязанности

Главы города

А.Г. Рябов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Заречного Пензенской области

от 18.12.2014 № 2766

в редакции от 30.09.2020 № 1680

Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»

Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного

Соисполнители муниципальной программы

Департамент образования города Заречного;

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного.

Подпрограммы

1. Наследие.

2. Искусство.

3. Дополнительное образование в области культуры.

4. Молодежная политика.

5. Организация культурного досуга и отдыха населения.

6. Обеспечение условий реализации программы

Цель муниципальной программы

Обеспечение условий для развития культурного и духовного потенциала граждан в городе Заречном

Задачи муниципальной программы

Сохранение и развитие культурного наследия.

Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала.

Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры.

Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города.

Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха.

6. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Целевые показатели муниципальной программы

- уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики (%);

- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году;

- увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя);

- увеличение численности участников культурно –досуговых мероприятий к предыдущему году;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%);

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (%);

- увеличение количества посещений досуговых объектов парковой зоны учреждения культуры досугового типа по отношению к предыдущему году;

- число проведенных мероприятий(единиц) , направленных на патриотическое воспитание детей;

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации программы – 2015-2024 годы, без разделения на этапы

Объемы и источники ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2024 годы составляет: 1 934 465,9 тыс.руб., в том числе:

2015 год – 148 645,0 тыс. руб.;

2016 год – 136 427,9 тыс. руб.;

2017 год – 173 323,3 тыс. руб.;

2018 год – 209 032,4 тыс. руб.;

2019 год – 202 743,9 тыс. руб.;

2020 год – 209 944,5 тыс. руб.;

2021 год – 206 389,7 тыс. руб.;

2022 год – 215 986,4 тыс. руб.;

2023 год – 215 986,4 тыс. руб.;

2024 год - 215 986,4 тыс. руб.

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 1 494 470,4тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 143 239,0 тыс. руб.;

2016 год – 131 022,4 тыс. руб.;

2017 год – 163 176,7 тыс. руб.;

2018 год – 144 480,8 тыс. руб.;

2019 год – 141 773,9 тыс. руб.;

2020 год – 152 983,1 тыс. руб.;

2021 год – 149 553,0 тыс. руб.;

2022 год – 156 080,5 тыс. руб.;

2023 год – 156 080,5 тыс.руб.;

2024 год – 156 080,5 тыс.руб.

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 382 560,2 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 36,3 тыс. руб.;

2016 год – 36,3 тыс. руб.;

2017 год – 682,9 тыс. руб.;

2018 год – 52 946,4 тыс. руб.;

2019 год –49 899,0 тыс. руб.;

2020 год –50 394,9 тыс. руб.;

2021 год – 54 839,2 тыс. руб.;

2022 год – 57 908,4 тыс. руб.;

2023 год – 57 908,4 тыс.руб.;

2024 год – 57 908,4 тыс.руб.

Общий объем финансирования Программы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 20 757,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 19,7 тыс. руб.;

2016 год – 19,2 тыс. руб.;

2017 год – 5 533,7 тыс. руб.;

2018 год – 5 275,2 тыс. руб.;

2019 год – 5 341,0 тыс. руб.;

2020 год – 4 569,0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год - 0 тыс. руб.

Общий объем финансирования Программы из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 36 677,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 5350,0 тыс. руб.;

2016 год – 5350,0 тыс. руб.;

2017 год – 3930,0 тыс. руб.;

2018 год – 6330,0 тыс. руб.;

2019 год – 5730,0 тыс. руб.;

2020 год – 1997,5 тыс. руб.;

2021 год – 1997,5 тыс. руб.;

2022 год – 1997,5 тыс. руб.;

2023 год – 1997,5 тыс. руб;

2024 год – 1997,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

К 2024 году планируется достигнуть выполнения следующих значений целевых показателей:

уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики – не менее 85%;

количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек – не менее 2,8 % к предыдущему году;

количество посещений музейных учреждений на 1 жителя – не менее 0,5;

ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в среднем на 7,6%;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – не менее 31 %;

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях подпрограммы «Молодежная политика», от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет – не менее 50 %;

увеличение количества посещений досуговых объектов парковой зоны учреждения культуры досугового типа по отношение к предыдущему году – 1,5%;

число мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей – не менее 180 мероприятий.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Департамент культуры и молодежной политики проводит муниципальную политику в сфере культуры, искусства, архивного дела, дополнительного образования детей и молодежной политики, а также является уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия на территории ЗАТО г.Заречный Пензенской области.

1.1. Сфера культуры

В настоящее время остро стоит вопрос преодоления духовно-нравственной деградации общества. Программа строится на признании за сферой культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, которые являются ориентиром в жизни человека и защитой его духовного здоровья.

Миссия культуры и искусства высока и благородна – это формирование мировоззрения человека, его нравственных принципов. Они несут в себе вечные идеи гуманизма и красоты, помогают развивать эстетический вкус, расширять кругозор. У сферы «Культура» особая роль: благодаря деятельности работников культуры широким слоям населения становятся доступны лучшие достижения мировой культуры, а также именно они являются распространителями и пропагандистами самобытной русской культуры. Собранные и сохраняемые музейные и библиотечные фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города. Неотъемлемым компонентом культурной городской среды выступают театральные и музыкальные творческие коллективы, система дополнительного художественно-эстетического образования и воспитания детей и подростков.

Уникальность культуры города в многообразии типов и видов учреждений, в высоком уровне мастерства самодеятельных коллективов, исполнителей и мастеров, в подвижничестве личностей – талантливых и щедрых, в преемственности и связи поколений.

По состоянию на начало 2014 года в городе Заречном действует 10 учреждений культуры:

Муниципальное учреждение культуры «Информационно-библиотечное объединение» (далее по тексту – МУК «ИБО») (включает 4 библиотеки: центральная городская библиотека, центральная городская детская библиотека, библиотека семейного чтения, медицинская библиотека).

2. Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Современник» (в структуре имеется библиотека).

3. Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба».

4. Муниципальное автономное учреждение «Молодежно-досуговый центр «Ровесник».

5. Муниципальное автономное учреждение «Центр здоровья и досуга».

6. Муниципальное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр».

7. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (далее по тексту - МОУ ДОД «ДШИ»).

8. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Лад» (далее по тексту - МОУ ДОД «ДШИ «Лад»).

9. Муниципальное автономное учреждение «Центральный парк культуры и отдыха «Заречье».

10. Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. Заречного» (далее по тексту – МУ «ТЮЗ»).

Кадровый состав работников культуры насчитывает 605 человек.

Учреждения культуры осуществляют культурно-просветительскую, досуговую, образовательную и информационную деятельность. Все муниципальные услуги учреждений культуры носят интегрированный характер и могут быть представлены в различной форме.

Реализация мероприятий Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области до 2020 года, утвержденной решением Собрания представителей от 04.05.2012 № 327 (далее по тексту – Стратегия развития ЗАТО г. Заречный), преимущественно проходит при непосредственном участии учреждений культуры.

В основе Программы – положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение к участию в культурной жизни города большего числа людей.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет городского бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. Решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов муниципальной власти всех уровней и общественных объединений, обуславливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Реализация такого подхода предполагает:

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

внедрение программно-целевых механизмов на муниципальном уровне управления сферой культуры;

преодоление отставания учреждениями культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, обеспечивающих новые возможности использования фондов музеев, библиотек и архивов;

реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;

5)повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления. в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете «Ведомости Заречного»." в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете «Ведомости Заречного»."

1.2 Сфера молодежной политики

В Стратегии развития ЗАТО г. Заречный одной из основных задач является создание уникальной городской среды, привлекательной для талантливой молодежи.

Молодежь – это не только социально-возрастная группа населения 14-30 лет, но и один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы.

Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного уровня его конкурентоспособности. Это достигается, в том числе, через патриотическое воспитание, формирование семейных ценностей, повышение общей культуры.

На 01.01.2013 в Заречном проживает 14 671 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 22,9% от общего количества жителей города Заречного (63 868 человек) и 5,2% от общего количества молодежи Пензенской области в возрасте от 14 до 30 лет (278 069 человек).

На сегодняшний день в Заречном созданы все условия для эффективной реализации молодёжью своего потенциала. Молодёжь может проявить себя, найти свое предназначение в различных сферах жизни.

Для реализации подпрограммы в 2015-2024 годах предполагается использование проектного метода. Проектный метод дает возможность стимулировать молодежные социальные инициативы, а также творческую созидательную деятельность.

2. Цели и задачи реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» является обеспечение условий для развития культурного и духовного потенциала граждан в городе Заречном.

На достижение указанной цели в рамках муниципальной программы направлено решение следующих задач:

Задача 1. Сохранение и развитие культурного наследия.

Задача 2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала.

Задача 3. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в области культуры.

Задача 4. Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города.

Задача 5. Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха.

Задача 6. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной Программы.

Перечень подпрограмм

С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации настоящей муниципальной программы, а также основных задач, обозначенных в рамках муниципальной программы, в ее состав включены пять подпрограмм:

1. «Наследие».

2. «Искусство».

3. «Дополнительное образование в области культуры».

4. «Молодежная политика».

5. «Организация культурного досуга и отдыха населения».

6. «Обеспечение условий реализации программы».

7. «Отдельные мероприятия муниципальной программы».

Реализация комплекса подпрограмм муниципальной программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений в области культуры и молодежной политики.

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» представлен в Приложении № 1.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы - 2015-2024 годы.

4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области, бюджета Пензенской области и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2024 годы составляет: 1 934 465,9 тыс.руб., в том числе:

2015 год – 148 645,0 тыс. руб.;

2016 год – 136 427,9 тыс. руб.;

2017 год – 173 323,3 тыс. руб.;

2018 год – 209 032,4 тыс. руб.;

2019 год – 202 743,9 тыс. руб.;

2020 год – 209 944,5 тыс. руб.;

2021 год – 206 389,7 тыс. руб.;

2022 год – 215 986,4 тыс. руб.;

2023 год – 215 986,4 тыс. руб.;

2024 год - 215 986,4 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Заречного Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период. Объем бюджетного финансирования реализации программы может корректироваться в случае корректировки бюджета решениями Собрания представителей города Заречного о местном бюджете города в соответствии с бюджетным законодательством, исходя из возможностей бюджета города и иных факторов, влияющих на ход реализации программы.

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г. Заречного Пензенской области предусматривается в размере 1 494 470,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета города Заречного Пензенской области на реализацию муниципальной программы по годам распределяются в следующих объемах:

2015 год – 143 239,0 тыс. руб.;

2016 год – 131 022,4 тыс. руб.;

2017 год – 163 176,7 тыс. руб.;

2018 год – 144 480,8 тыс. руб.;

2019 год – 141 773,9 тыс. руб.;

2020 год – 152 983,1 тыс. руб.;

2021 год – 149 553,0 тыс. руб.;

2022 год – 156 080,5 тыс. руб.;

2023 год – 156 080,5 тыс.руб.;

2024 год – 156 080,5 тыс.руб.

Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета Пензенской области предусматривается в размере 382 560,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования из бюджета Пензенской области на реализацию муниципальной программы по годам распределяются в следующих объемах:

2015 год – 36,3 тыс. руб.;

2016 год – 36,3 тыс. руб.;

2017 год – 682,9 тыс. руб.;

2018 год – 52 946,4 тыс. руб.;

2019 год –49 899,0 тыс. руб.;

2020 год –50 394,9 тыс. руб.;

2021 год – 54 839,2 тыс. руб.;

2022 год – 57 908,4 тыс. руб.;

2023 год – 57 908,4 тыс.руб.;

2024 год – 57 908,4 тыс.руб.

Общий объем финансирования Программы из средств федерального бюджета составляет 20 757,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 19,7 тыс. руб.;

2016 год – 19,2 тыс. руб.;

2017 год – 5 533,7 тыс. руб.;

2018 год – 5 275,2 тыс. руб.;

2019 год – 5 341,0 тыс. руб.;

2020 год – 4 569,0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год - 0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет внебюджетных источников в размере 36 677,5 тыс. руб. и по годам распределяется в следующих объемах:

2015 год – 5350,0 тыс. руб.;

2016 год – 5350,0 тыс. руб.;

2017 год – 3930,0 тыс. руб.;

2018 год – 6330,0 тыс. руб.;

2019 год – 5730,0 тыс. руб.;

2020 год – 1997,5 тыс. руб.;

2021 год – 1997,5 тыс. руб.;

2022 год – 1997,5 тыс. руб.;

2023 год – 1997,5 тыс. руб;

2024 год – 1997,5 тыс. руб.».

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» за счет всех источников финансирования приводится в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области приводится в Приложении № 4 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в Приложении № 5 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

При реализации муниципальной программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

При реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски:

1. Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

проведение мониторинга федерального и регионального законодательства;

разработка и принятие нормативных правовых актов города Заречного Пензенской области, регулирующих отношения в сфере культуры и молодежной политики.

2.Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферы культуры и молодежной политики.

3. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

4.Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и молодежной политики, что снижает эффективность работы учреждений культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров.

7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, утвержденным постановлением Администрации города Заречного от 27.09.2013 № 1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области» и применяется в целях проведения оценки планируемой эффективности муниципальной программы для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.

8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

8.1 Подпрограмма «Наследие»

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»

Наименование подпрограммы

«Наследие»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области

Соисполнители подпрограммы

Муниципальное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр»;

Муниципальное учреждение культуры «Информационно-библиотечное объединение»;

Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Современник», библиотечно-информационный отдел.

Цель подпрограммы

Сохранение и развитие культурного наследия.

Задачи подпрограммы

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

2. Повышение доступности и качества музейных услуг

3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов.

Целевые показатели подпрограммы

охват населения библиотечным обслуживанием (%);

среднее число выставок (единиц в расчете на 10 тыс. человек);

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек (человек).

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2024 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет: 349 859,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 28 300,1 тыс. руб.;

2016 год – 28 064,8 тыс. руб.;

2017 год – 33 381,9 тыс. руб.;

2018 год – 38 340,9 тыс. руб.;

2019 год – 35 864,4 тыс. руб.;

2020 год – 37 307,9 тыс. руб.;

2021 год – 36 042,4 тыс. руб.;

2022 год – 37 518,9 тыс. руб.;

2023 год – 37 518,9 тыс. руб.;

2024 год – 37 518,9 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 274 811,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 27 675,4 тыс. руб.;

2016 год – 27 440,6 тыс. руб.;

2017 год – 32 776,1 тыс. руб.;

2018 год – 30 374,3 тыс. руб.;

2019 год – 25 575,5 тыс. руб.;

2020 год – 27 119,7 тыс. руб.;

2021 год – 25 294,1 тыс. руб.;

2022 год – 26 185,1 тыс. руб.;

2023 год – 26 185,1 тыс.руб.;

2024 год – 26 185,1 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 69 523,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 5,0 тыс. руб.;

2016 год – 5,0 тыс. руб.;

2017 год – 7,3 тыс. руб.;

2018 год – 7 366,3 тыс. руб.;

2019 год – 9 689,5 тыс. руб.;

2020 год – 9 690,7 тыс. руб.;

2021 год – 10 250,8 тыс. руб.;

2022 год – 10 836,3 тыс. руб.;

2023 год – 10 836,3 тыс. руб.;

2024 год – 10 836,3 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 97,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 19,7 тыс. руб.;

2016 год – 19,2 тыс. руб.;

2017 год – 18,5 тыс. руб.;

2018 год – 20,3 тыс. руб.;

2019 год – 19,4 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.

Общий объем средств финансирования из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 5 427,5 тыс.руб., в том числе:

2015 год – 600,0 тыс. руб.;

2016 год – 600,0 тыс. руб.;

2017 год – 580,0 тыс. руб.;

2018 год – 580,0 тыс. руб.;

2019 год – 580,0 тыс. руб.;

2020 год – 497,5 тыс. руб.;

2021 год – 497,5 тыс. руб.;

2022 год – 497,5 тыс. руб.;

2023 год – 497,5 тыс.руб.;

2024 год – 497,5 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

К 2024 году планируется достигнуть выполнения следующих значений целевых показателей:

охват населения библиотечным обслуживанием – не менее 45 %.

среднее число выставок – не менее 5,9 единиц (на 10 тыс. населения);

среднее число пользователей архивной информацией – не менее 205 человек (на 10 тыс. человек населения).

8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития города Заречного и Пензенской области.

Утрата наследия неизбежно ведет к тому, что общество теряет опору и «корни», без которых невозможно никакое развитие.

Подпрограмма «Наследие» направлена на сохранение и популяризацию российского наследия, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области.

Сфера реализации подпрограммы «Наследие» охватывает:

1) развитие библиотечного дела;

2) развитие музейного дела;

3) развитие архивного дела.

8.1.1.1. Развитие библиотечного дела

В современных условиях фонды общедоступных библиотек являются ценнейшим информационным ресурсом города Заречного и Пензенской области. Основная задача библиотек – предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу – как настоящему, так и будущим поколениям.

Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его сохранности. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые документы, в том числе книжные памятники, но и новейшие, например, на электронных носителях.

Библиотеки города Заречного выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города Заречного.

В 2013 году население города Заречного обслуживали 5 общедоступных библиотек, из них: 4 муниципальные библиотеки, библиотечно-информационный отдел МУК «ДК «Современник». Охват населения города Заречного библиотечным обслуживанием составил в 2013 году 58,7% (в 2012 году – 58,9%). По итогам 2013 года количество читателей общедоступных библиотек составило 34,6 тыс. человек. Значительно активизировался процесс информатизации библиотек. Если в 2000 году в библиотеках было 17 компьютеров, то по состоянию на 1 января 2013 года в общедоступных библиотеках используется 64 компьютера. В библиотеках формируются электронные каталоги. В 2013 году объем электронного каталога Заречного составил более 50% от объема электронных каталогов библиотек Пензенской области (404 тыс.записи).

Приоритетным направлением деятельности библиотек города Заречного является работа по предоставлению населению социально-значимой информации, направленной на повышение качества жизни.

Библиотеки города Заречного активно участвуют в обучении населения компьютерной грамотности. На базе МУК «Информационно-библиотечное объединение» работает Центр социально-правовой информации, на базе которого для населения были организованы курсы компьютерной грамотности. Слушателями курсов в 2013 году стали более 200 человек. В 2012 году в муниципальных библиотеках прошли обучение 167 человек.

В библиотеках выработалась определенная система работы по пропаганде здорового образа жизни, включающая в себя индивидуальные консультации, массовые мероприятия, подготовку и распространение различных информационно-просветительских материалов.

Специалисты общедоступных библиотек уделяют большое внимание организации досуга детей и молодежи. В летний период в библиотеках работают читальные залы под открытым небом, где каждый желающий может не только читать, но и принять участие в познавательных мероприятиях.

С 2011 года на базе Центральной городской библиотеки реализуется молодежный проект «Библионайт» – территория свободного общения и творчества молодежи города, интеллектуальный досуг, здоровый образ жизни являются альтернативой антисоциальному поведению.

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.

Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель формирования фонда – достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки.

2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.

Несмотря на бурное развитие информационных технологий и постоянное увеличение количества изданий в электронной среде, библиотеки города Заречного испытывают потребность в сохранности документов.

3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.

Отставание от общероссийского уровня в области внедрения информационных технологий в библиотеках города усугубляет развитие информационного неравенства граждан.

4. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

Библиотеки не в полном объеме обеспечены современными системами пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и климатического контроля.

5. Низкая заработная плата сотрудников библиотек, и, как следствие, падение престижа профессии, дефицит, старение и недостаточная квалификация библиотечных кадров, что препятствует внедрению инноваций, повышению качества и эффективности предоставления библиотечных услуг населению и привлечению молодых кадров, владеющих информационными технологиями.

8.1.1.2. Развитие музейного дела

Миссия музеев города Заречного заключается в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия города и региона.

На территории города в 2013 году осуществляли свою деятельность два музея: МУК «Музейно-выставочный центр» (далее по тексту – МУК «МВЦ») и МУК «Художественный музей-салон им. М.Ю.Лермонтова» (далее по тексту – МУК «ХМС»). В МУК «МВЦ» в 2013 году было организовано и проведено 34 выставочных проекта. В МУК «ХМС» – 20 выставочных проектов. Общее количество музейных предметов фонда МУК «МВЦ» в 2013 году составило 52 047 единиц хранения, МУК «ХМС» – 1298 единиц хранения.

В течение года музеи проводили собирательскую и фондовую работу, в результате которой основной и научно-вспомогательный фонды пополнились 895 экспонатами.

На практике включение пользователя в электронное музейное сообщество часто происходит через интернет-сайты музеев. При этом многие из них построены на принципах интерактивности и динамического обновления информации. Это создает возможности для диалога и коммуникации. В 2013 году в полном объеме стал работать сайт МУК «Музейно-выставочный центр», на котором за год было опубликовано 9843 музейных предмета и музейные коллекции.

Перспективным направлением развития музеев является создание виртуального музея – специального типа веб-сайта, оптимизированного для экспозиции музейных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев продиктовано современным развитием общества. Компьютерный учет не заменяет ведение основных учетных документов, но значительно облегчает работу с предметами, обеспечивает их учет и контроль за сохранностью. В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев:

1. Дефицит фондовых площадей.

Далеко не всегда имеющиеся в распоряжении музеев площади соответствуют установленным нормам хранения музейных предметов. Имеется значительный дефицит фондового оборудования, стеллажей, измерительных приборов (при их отсутствии невозможно вести мониторинг режимов хранения), вычислительной техники (при ее отсутствии невозможно автоматизировать учет, внедрять современные методики учета культурных ценностей).

2. Низкая заработная плата.

Недостаточная заработная плата отражается на кадровом потенциале музеев, снижает мотивацию к трудовой деятельности специалистов.

8.1.1.3. Развитие архивного дела

Архивный фонд города Заречного отражает исторический опыт, достижения науки и культуры.

Архивное дело как деятельность по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов обеспечивает возможности использования исторического опыта для принятия обоснованных управленческих решений, определения политических, экономических, социальных и иных приоритетов, формирования прогнозов развития города Заречного.

В настоящее время архивы:

удовлетворяют потребности органов местного самоуправления, иных юридических и физических лиц в разнообразной архивной информации (справки, выписки);

хранят архивные документы и предотвращают их утрату;

комплектуются современными документами, принимая их на постоянное хранение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных юридических лиц и граждан.

Объем Архивного фонда города Заречного составляет 50372 тыс. единиц хранения. Его сохранность обеспечивает МУК «МВЦ».

В настоящее время в состоянии и деятельности архивов наметилась тенденция перехода от стратегии выживания к стабилизации, а по ряду направлений – к развитию.

Результатом реализации подпрограммы станет создание благоприятных условий для деятельности городского архива, сохранение исторического наследия города, улучшение условий обеспечения сохранности и безопасности Архивного фонда города Заречного.

8.1.2. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является сохранение и развитие культурного наследия.

На достижение указанной цели направлено решение следующих задач:

Задача 1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг;

Задача 2. Повышение доступности и качества музейных услуг;

Задача 3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов.

Выделенные в рамках подпрограммы «Наследие» показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов организаций, участвующих в ее реализации (в том числе: библиотеки, музеи, архивы).

8.1.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2015-2024 годы.

8.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской области по муниципальной программе.

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг:

1) формирование и учет фондов библиотеки;

2) библиографическая обработка документов и организация каталогов;

3) обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки;

4) осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе обеспечения безопасности пользователей и их комфортного пребывания в библиотеке;

5) формирование и учет Музейного фонда города Заречного;

6) хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов Музейного фонда города Заречного;

7) публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме;

8) проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, иных программных мероприятий силами учреждения;

9) методическая работа в установленной сфере деятельности.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного по муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» представлен в Приложении № 6 к муниципальной программе.

8.1.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы

Участие органов местного самоуправления муниципального образования города Заречный Пензенской области в реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» является одним из важнейших условий ее эффективности и осуществляется в рамках собственных полномочий за счет средств местного бюджета.

8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет: 349 859,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 28 300,1 тыс. руб.;

2016 год – 28 064,8 тыс. руб.;

2017 год – 33 381,9 тыс. руб.;

2018 год – 38 340,9 тыс. руб.;

2019 год – 35 864,4 тыс. руб.;

2020 год – 37 307,9 тыс. руб.;

2021 год – 36 042,4 тыс. руб.;

2022 год – 37 518,9 тыс. руб.;

2023 год – 37 518,9 тыс. руб.;

2024 год – 37 518,9 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 274 811,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 27 675,4 тыс. руб.;

2016 год – 27 440,6 тыс. руб.;

2017 год – 32 776,1 тыс. руб.;

2018 год – 30 374,3 тыс. руб.;

2019 год – 25 575,5 тыс. руб.;

2020 год – 27 119,7 тыс. руб.;

2021 год – 25 294,1 тыс. руб.;

2022 год – 26 185,1 тыс. руб.;

2023 год – 26 185,1 тыс.руб.;

2024 год – 26 185,1 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 69 523,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 5,0 тыс. руб.;

2016 год – 5,0 тыс. руб.;

2017 год – 7,3 тыс. руб.;

2018 год – 7 366,3 тыс. руб.;

2019 год – 9 689,5 тыс. руб.;

2020 год – 9 690,7 тыс. руб.;

2021 год – 10 250,8 тыс. руб.;

2022 год – 10 836,3 тыс. руб.;

2023 год – 10 836,3 тыс. руб.;

2024 год – 10 836,3 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 97,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 19,7 тыс. руб.;

2016 год – 19,2 тыс. руб.;

2017 год – 18,5 тыс. руб.;

2018 год – 20,3 тыс. руб.;

2019 год – 19,4 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.

Общий объем средств финансирования из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 5 427,5 тыс.руб., в том числе:

2015 год – 600,0 тыс. руб.;

2016 год – 600,0 тыс. руб.;

2017 год – 580,0 тыс. руб.;

2018 год – 580,0 тыс. руб.;

2019 год – 580,0 тыс. руб.;

2020 год – 497,5 тыс. руб.;

2021 год – 497,5 тыс. руб.;

2022 год – 497,5 тыс. руб.;

2023 год – 497,5 тыс.руб.;

2024 год – 497,5 тыс.руб.

8.2 Подпрограмма «Искусство»

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»

Наименование подпрограммы

«Искусство»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного

Соисполнители подпрограммы

Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. Заречного»,

Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Современник»,

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба»,

Муниципальное автономное учреждение «Молодежно-досуговый центр «Ровесник»,

Муниципальное автономное учреждение «Центр здоровья и досуга»,

Муниципальное автономное учреждение «Центральный парк культуры и отдыха «Заречье».

Цель подпрограммы

Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала.

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства.

2. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры

3. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного.

Целевые показатели подпрограммы

- среднее число зрителей на мероприятиях театров (в расчете на 1 тыс. человек населения);

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году (%);

- среднее число участников культурно-досуговых формирований (в расчете на 1 тыс. человек населения);

- доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов различного уровня (%).

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2024 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет: 1 100 216,9 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 67 959,4 тыс. руб.;

2016 год – 60 978,6 тыс. руб.;

2017 год – 98 953,3 тыс. руб.;

2018 год – 123 146,2 тыс. руб.;

2019 год – 118 473,0 тыс. руб.;

2020 год – 125 367,9 тыс. руб.;

2021 год – 121 375,7 тыс. руб.;

2022 год – 127 987,6 тыс. руб.;

2023 год – 127 987,6 тыс. руб.;

2024 год – 127 987,6 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 815 265,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 65 609,4 тыс. руб.;

2016 год – 58 628,6 тыс. руб.;

2017 год – 89 496,6 тыс. руб.;

2018 год – 77 965,8 тыс. руб.;

2019 год – 78 498,0 тыс. руб.;

2020 год – 88 149,4 тыс. руб.;

2021 год – 85 761,2 тыс. руб.;

2022 год – 90 385,4 тыс. руб.;

2023 год – 90 385,4 тыс.руб.;

2024 год – 90 385,4 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 241 626,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 610,7 тыс. руб.;

2018 год – 36 075,5 тыс. руб.;

2019 год – 31 370,1 тыс. руб.;

2020 год – 31 149,5 тыс. руб.;

2021 год – 34 114,5 тыс. руб.;

2022 год – 36 102,2 тыс. руб.;

2023 год – 36 102,2 тыс. руб.;

2024 год – 36 102,2 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 20 574,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 5496,0 тыс. руб.;

2018 год – 5254,9 тыс. руб.;

2019 год – 5254,9 тыс. руб.;

2020 год – 4569,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 22 750,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 2350,0 тыс. руб.;

2016 год – 2350,0 тыс. руб.;

2017 год – 3350,0 тыс. руб.;

2018 год – 3850,0 тыс. руб.;

2019 год – 3350,0 тыс. руб.;

2020 год – 1500,0 тыс. руб.

2021 год – 1500,0 тыс. руб.;

2022 год – 1500,0 тыс. руб.;

2023 год - 1500,0 тыс. руб.;

2024 год – 1500,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

К 2024 году планируется достигнуть выполнения следующих значений целевых показателей:

- ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в среднем на 7,6 %;

- среднее число зрителей на мероприятиях театров – не менее 348 человек на 1 тыс. человек населения;

- среднее число участников культурно-досуговых формирований – не менее 52 человек на 1 тыс. человек населения;

- доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов конкурсов различного уровня – не менее 0,2 % .

8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Подпрограмма «Искусство» направлена на реализацию главной цели по обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и созданию условий для развития творческого потенциала.

Ведущая роль в формировании человеческого потенциала, создающего экономику знаний, отводится сфере культуры, что обусловлено следующими обстоятельствами:

переход к инновационному типу развития экономики требует повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуального и культурного развития, возможного только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества;

по мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в свою очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры. Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому развитию сферы культуры.

Сфера реализации подпрограммы «Искусство» охватывает:

- сохранение и развитие театрального искусства;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры города Заречного Пензенской области;

- организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города.

8.2.1.1. Сохранение и развитие театрального искусства

Театральное искусство является основным фактором нравственного, эстетического, гражданского воспитания личности. Театр, влияя на сознание, духовно-эмоциональный мир человека, формирует его целостный облик; активно содействует духовному росту, воспитывает идейные и нравственные убеждения, стимулирует социально-преобразующую деятельность, повышает политическую культуру, культуру труда и быта.

Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. Заречного» (МУ «ТЮЗ») вносит большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественного театрального искусства, обеспечивает творческую преемственность поколений, несет большую просветительскую и воспитательную миссию. Исполнительский коллектив МУ «ТЮЗ» является организатором фестивалей и акций, ведет обширную дополнительную творческую работу: творческие вечера известных актеров и режиссеров, просветительские проекты, творческие лаборатории.

Ежегодно репертуар пополняют 4 новых спектакля для разных возрастных категорий населения, всего показано за 2013 год 179 спектаклей, которые посетило 19 900 чел. Таким образом, в 2013 году охват населения данного вида услугами составил 31 %.

В настоящее время многие проблемы развития современного театрального искусства существенно обостряются. Все большая коммерциализация, проникновение потребительского подхода, следование массовым вкусам затрудняют возможности для развития экспериментальных форм творчества, приобщения к театру юношеской аудитории. Особое внимание при формировании репертуара для юношеской аудитории уделяется проектам, направленным на поиск новых форм выразительности и современных методов приобщения данной аудитории.

На современном этапе основной задачей городской культурной политики является формирование общественной потребности в различных формах искусства.

Необходимо обеспечить повышение уровня оплаты труда творческого состава до среднего по региону, переход художественно-творческого персонала на условия срочных трудовых договоров, что позволит решить проблему комплектования профессиональными кадрами.

8.2.1.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве, Пензенском регионе и в т.ч. городе Заречном.

Одним из основных механизмов обеспечения городской культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия народов, является сеть учреждений культурно-досугового типа.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд жителей города в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной народной культуры, обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

В городе Заречном Пензенской области по состоянию на начало 2014 года функционируют 5 учреждений культурно-досугового типа: МУК «Дворец культуры «Современник», МУК «Дом культуры «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга» и МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Заречье».

Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются фестивали и праздники. Они бывают многожанровыми, ориентированными на народный календарь, или специальными, такими как: фестивали танца, песни, музыки, ремесла и другие. В любом случае эти акции преследуют цели духовного возрождения, пропаганды народных традиций.

Система пропаганды народного творчества включает всероссийские, межрегиональные и региональные фестивали, а также праздники и конкурсы по различным жанрам любительского художественного творчества.

Отдельной строкой выделяются проекты, направленные на сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства.

За последние десять лет число культурно-досуговых учреждений в городе не изменилось. Общее количество проведенных культурно-массовых мероприятий возросло на 56 процентов (с 2760 в 2003 году до 4 333 в 2013 году). В 2012 году парк и 4 учреждения культурно-досугового типа провели 1966 культурно-массовых мероприятий, а в 2013 году – 2546.

Чтобы сохранить богатейшие традиции народного творчества, сочетая их с темпом современной жизни, стирающей национальные границы, насыщенной высокими технологиями, необходимо обратить особое внимание на работу культурно-досуговых учреждений, поскольку уже созрели все социально-экономические и культурные условия для пересмотра их сети, типов, содержания, форм и методов деятельности.

В настоящее время в данном секторе культуры наблюдается ряд проблем, требующих неотложного решения:

изменение сети учреждений культурно-досугового типа;

ухудшение ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг;

устаревание применяемых технологий и форм работы;

низкая квалификация кадров, несоответствие их профессиональных знаний и умений вызовам сегодняшнего дня;

острая нехватка менеджеров, которые умели бы разрабатывать и успешно реализовывать бизнес-планы учреждений, находить общий язык с грантодателями, меценатами, потребителями услуг, персоналом учреждений и другими заинтересованными сторонами.

Для решения указанных проблем в первую очередь необходимо:

1) обеспечить повышение уровня оплаты труда работников культурно-досуговой сферы;

2) оказать помощь учреждениям культурно-досугового типа в осуществлении стратегического управления. Учитывая важность этого направления деятельности, необходимо разработать методическое обеспечение, выявить и распространить лучший опыт в рассматриваемой сфере.

8.2.1.3. Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города Заречного

С развитием политических и экономических интеграционных процессов в мире значение сотрудничества в области культуры существенно возросло.

Вовлечение в общекультурные процессы российских регионов, сохранение единого культурного пространства, обеспечение творческого взаимодействия остается одной из приоритетных задач государственной культурной политики.

В последние годы увеличились гастроли ТЮЗа по области и близлежащим регионам.

При непосредственной поддержке и участии Департамента культуры создана и активно развивается система театральных и музыкальных фестивалей, которая является основой для формирования экспертного мнения о состоянии, проблемах и перспективах развития любительского художественного творчества.

Среди имиджевых творческих акций, проводимых в городе учреждениями культуры, фестивали «Новое передвижничество», «Заречный. Джаз», «Театральные витражи», хореографический фестиваль «Звездный перекресток Росатома», фестиваль народного творчества «Свет души».

С 2006 года Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области осуществляет культурные связи в соответствии с действующими соглашениями Госкорпорации «РОСАТОМ» и Министерства культуры РФ.

За последнее время в городе все отчетливее проявляется тенденция к более активному вовлечению организаций культуры всех форм собственности во всероссийское и региональное культурное сотрудничество по различным направлениям деятельности.

8.2.2. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы «Искусство» является обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала.

На достижение указанной цели направлено решение следующих задач:

Задача 1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства.

Задача 2. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры.

Задача 3. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города. Заречного

8.2.3. Сроки реализация подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2015-2024 годы.

8.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской области по муниципальной программе

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- организация и проведение театрально-зрелищных мероприятий;

- постановка новых и капитально возобновляемых спектаклей;

- проведение культурно-массовых мероприятий;

- организация работы культурно-досуговых формирований.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области, в рамках Программы представлен в Приложении № 6 к муниципальной программе.

8.2.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы

Участие органов местного самоуправления города Заречного Пензенской области в реализации подпрограммы «Искусство» является одним из важнейших условий ее эффективности.

Участие органов местного самоуправления города Заречного Пензенской области в Программе осуществляется в рамках собственных полномочий за счет средств муниципального бюджета.

8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет: 1 100 216,9 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 67 959,4 тыс. руб.;

2016 год – 60 978,6 тыс. руб.;

2017 год – 98 953,3 тыс. руб.;

2018 год – 123 146,2 тыс. руб.;

2019 год – 118 473,0 тыс. руб.;

2020 год – 125 367,9 тыс. руб.;

2021 год – 121 375,7 тыс. руб.;

2022 год – 127 987,6 тыс. руб.;

2023 год – 127 987,6 тыс. руб.;

2024 год – 127 987,6 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 815 265,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 65 609,4 тыс. руб.;

2016 год – 58 628,6 тыс. руб.;

2017 год – 89 496,6 тыс. руб.;

2018 год – 77 965,8 тыс. руб.;

2019 год – 78 498,0 тыс. руб.;

2020 год – 88 149,4 тыс. руб.;

2021 год – 85 761,2 тыс. руб.;

2022 год – 90 385,4 тыс. руб.;

2023 год – 90 385,4 тыс.руб.;

2024 год – 90 385,4 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 241 626,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 610,7 тыс. руб.;

2018 год – 36 075,5 тыс. руб.;

2019 год – 31 370,1 тыс. руб.;

2020 год – 31 149,5 тыс. руб.;

2021 год – 34 114,5 тыс. руб.;

2022 год – 36 102,2 тыс. руб.;

2023 год – 36 102,2 тыс. руб.;

2024 год – 36 102,2 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 20 574,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 5496,0 тыс. руб.;

2018 год – 5254,9 тыс. руб.;

2019 год – 5254,9 тыс. руб.;

2020 год – 4569,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 22 750,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 2350,0 тыс. руб.;

2016 год – 2350,0 тыс. руб.;

2017 год – 3350,0 тыс. руб.;

2018 год – 3850,0 тыс. руб.;

2019 год – 3350,0 тыс. руб.;

2020 год – 1500,0 тыс. руб.

2021 год – 1500,0 тыс. руб.;

2022 год – 1500,0 тыс. руб.;

2023 год - 1500,0 тыс. руб.;

2024 год – 1500,0 тыс. руб.

8.3. Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»

Наименование Подпрограммы

«Дополнительное образование в области культуры»

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного

Соисполнители подпрограммы

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств», Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Лад»

Цель подпрограммы

Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры

Целевые показатели подпрограммы

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%);

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогов (%);

доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования (%).

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2024 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 365 764,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 33 971,5 тыс. руб.;

2016 год – 29 741,0 тыс. руб.;

2017 год – 32 342,1 тыс. руб.;

2018 год – 36 095,6 тыс. руб.;

2019 год – 37 396,3 тыс. руб.;

2020 год – 36 534,6 тыс. руб.;

2021 год – 38 358,5 тыс. руб.;

2022 год – 40 441,7 тыс.руб.;

2023 год – 40 441,7 тыс.руб.;

2024 год – 40 441,7 тыс,руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 294 335,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 33 940,2 тыс. руб.;

2016 год – 29 709,7 тыс. руб.;

2017 год – 32 258,0 тыс. руб.;

2018 год – 26 591,0 тыс. руб.;

2019 год – 28 556,9 тыс. руб.;

2020 год – 26 979,9 тыс. руб.;

2021 год – 27 884,6 тыс.руб.;

2022 год – 29 471,8 тыс.руб.;

2023 год – 29 471,8 тыс.руб.;

2024 год – 29 471,8 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 71 409,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 31,3 тыс. руб.;

2016 год – 31,3 тыс. руб.;

2017 год – 64,9 тыс. руб.;

2018 год – 9 504,6 тыс. руб.;

2019 год – 8 839,4 тыс. руб.;

2020 год – 9 554,7 тыс. руб.;

2021 год – 10 473,9 тыс. руб.;

2022 год – 10 969,9 тыс. руб.;

2023 год – 10 969,9 тыс. руб.;

2024 год – 10 969,9 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 19,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 19,2 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

К 2024 году планируется достигнуть выполнения следующих значений целевых показателей:

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – не менее 31 %;

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогического состава – не менее 49%;

доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных смотров и конкурсов от общего количества учащихся – не менее 7,9 % .

8.3.1 Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей частью образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В системе художественного образования детские школы искусств (далее по тексту – ДШИ) выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения детей, обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания благоприятных условий для его профессионального становления.

В настоящее время ДШИ является начальной ступенью предпрофессиональной подготовки по традиционным специальностям в сфере искусства. ДШИ выполняет важную роль в развитии общества, а именно формирует нравственное мировоззрение у детей и подростков через всестороннее изучение и творческое постижение искусств.

Система дополнительного образования представляет собой два образовательных учреждения культуры, в которых обучаются 1260 детей. В ДШИ преподают 116 педагогов, из которых 93 имеют высшую квалификационную категорию преподавателя, 5 заслуженных работников культуры РФ. В настоящее время образовательная деятельность МОУ ДОД «ДШИ» и МОУ ДОД «ДШИ «Лад» осуществляется по следующим направлениям:

отделение раннего творческого развития «Гном»;

отделение «Классическая хореография»;

отделение «Фортепианное»;

отделение «Оркестровое»;

отделение «Народные инструменты»;

отделение «Общее эстетическое образование»;

отделение «Музыкальный театр»;

отделение «Изобразительное искусство»;

отделение «Вокально-хоровое»;

отделение «Фольклорное искусство»;

отделение «Цирковое искусство»;

отделение «Художественно-ремесленное»;

отделение «Театральное».

Образовательная и социокультурная деятельность ДШИ оказывает большое влияние на формирование культурной среды города Заречного. Концертная, лекционная и выставочная деятельность школ искусств является неотъемлемой частью культурной жизни города. Ежегодно проводится активная рекламная кампания по привлечению в школы учащихся. Коллективы школ являются неизменными участниками городских мероприятий, конкурсов и фестивалей областного, всероссийского и международного уровней. Участие в конкурсах и фестивалях развивает творческие возможности каждого ребенка, способствует усилению заинтересованности в результатах обучения. Образовательные программы реализуются с целью выявления одаренных детей, создания условий для их музыкально-художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения художественной направленности.

8.3.2 Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы «Дополнительное образование в области культуры» является обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры.

Задача 1. Создание условий для развития дополнительного образования в области культуры.

8.3.3. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015-2024 годы.

             

8.3.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской области по муниципальной программе

В рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование в области культуры» планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

организация деятельности культурно-досуговых формирований.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области, в рамках муниципальной Программы представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

8.3.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы

Участие органов местного самоуправления города Заречного Пензенской области в реализации подпрограммы «Дополнительное образование в области культуры» является одним из важнейших условий ее эффективности.

Органы местного самоуправления координируют деятельность подведомственных учреждений, оказывают им методическую помощь в разработке нормативных правовых актов и являются главными распорядителями бюджетных средств.

8.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 365 764,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 33 971,5 тыс. руб.;

2016 год – 29 741,0 тыс. руб.;

2017 год – 32 342,1 тыс. руб.;

2018 год – 36 095,6 тыс. руб.;

2019 год – 37 396,3 тыс. руб.;

2020 год – 36 534,6 тыс. руб.;

2021 год – 38 358,5 тыс. руб.;

2022 год – 40 441,7 тыс.руб.;

2023 год – 40 441,7 тыс.руб.;

2024 год – 40 441,7 тыс,руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 294 335,7тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 33 940,2 тыс. руб.;

2016 год – 29 709,7 тыс. руб.;

2017 год – 32 258,0 тыс. руб.;

2018 год – 26 591,0 тыс. руб.;

2019 год – 28 556,9 тыс. руб.;

2020 год – 26 979,9 тыс. руб.;

2021 год – 27 884,6 тыс.руб.;

2022 год – 29 471,8 тыс.руб.;

2023 год – 29 471,8 тыс.руб.;

2024 год – 29 471,8 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 71 409,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 31,3 тыс. руб.;

2016 год – 31,3 тыс. руб.;

2017 год – 64,9 тыс. руб.;

2018 год – 9 504,6 тыс. руб.;

2019 год – 8 839,4 тыс. руб.;

2020 год – 9 554,7 тыс. руб.;

2021 год – 10 473,9 тыс. руб.;

2022 год – 10 969,9 тыс. руб.;

2023 год – 10 969,9 тыс. руб.;

2024 год – 10 969,9 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 19,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 19,2 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.

8.4. Подпрограмма «Молодежная политика»

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»

Наименование подпрограммы

«Молодежная политика»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного

Соисполнители подпрограммы

Департамент образования города Заречного;

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного

Цель муниципальной подпрограммы

Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города Заречного

Задачи подпрограммы

1. Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи.

2. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений.

3. Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере.

Целевые показатели подпрограммы

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (%);

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%);

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%);

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%).

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (по годам и источникам финансирования)

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 6 225,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 2 661,6 тыс. руб.;

2016 год – 1 537,0 тыс. руб.;

2017 год – 193,1 тыс. руб.;

2018 год – 455,7 тыс. руб.;

2019 год – 1 098,7 тыс. руб.;

2020 год – 165,7 тыс. руб.;

2021 год – 113,7 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 5 425,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 2 661,6 тыс. руб.;

2016 год – 1 537,0 тыс. руб.;

2017 год – 193,1 тыс. руб.;

2018 год – 455,7 тыс. руб.;

2019 год – 298,7 тыс. руб.;

2020 год – 165,7 тыс. руб.;

2021 год – 113,7 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 800,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 0 тыс. руб.;

2016 год – 0 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 0 тыс. руб.;

2019 год – 800,0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.».

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

К 2024 году планируется достигнуть выполнения следующих значений целевых показателей:

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет – не менее 50%;

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – не менее 45 %;

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – не менее 45%;

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – не менее 39 %.

8.4.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Стратегические цели Подпрограммы полностью соответствуют Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, стратегии социально-экономического развития Пензенской области, утвержденной Законом Пензенской области от 15 мая 2019 г. N 3323-ЗПО, и направлены на создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие ее потенциала и его использование в интересах инновационного развития России.

В Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области до 2020 года, утвержденной решением Собрания представителей от 04.05.2012 № 327, миссией города является, в том числе, создание уникальной городской среды, привлекательной для талантливой молодежи.

Молодежь – это не только социально-возрастная группа населения 14-30 лет, но и один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы.

Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного уровня его конкурентоспособности. Это достигается в том числе через патриотическое воспитание, формирование семейных ценностей, повышение общей культуры.

На 01 января 2013 года в Заречном проживает 14 671 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 22,9% от общего количества жителей города Заречного (63 868 человек по состоянию на 01 января 2013 года) и 5,2% от общего количества молодежи Пензенской области в возрасте от 14 до 30 лет (278 069 человек).

На сегодняшний день в городе Заречном созданы практически все условия для эффективной реализации молодёжью своего потенциала. Молодёжь может проявить себя, найти свое предназначение в различных сферах жизни.

Для реализации подпрограммы в 2015-2024 годах предполагается использование проектного метода. Проектный метод дает возможность стимулировать молодежные социальные инициативы, а также творческую созидательную деятельность.

8.4.2. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города Заречного.

На достижение указанной цели в рамках подпрограммы направлено решение следующих задач:

Задача 1. Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи;

Задача 2. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений;

Задача 3. Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере.

8.4.3. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015-2024 годы.

8.4.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской области по муниципальной программе

В рамках настоящей Подпрограммы не предусматривается выполнение муниципальными учреждениями города Заречного муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Участие муниципальных учреждений г.Заречного в реализации мероприятий настоящей Подпрограммы осуществляется за счет передачи денежных средств, предусмотренных на проведение мероприятий, в рамках соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальным учреждениям города Заречного.

8.4.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления координируют деятельность подведомственных учреждений, оказывают им методическую помощь в разработке нормативных правовых актов и являются главными распорядителями бюджетных средств.

8.4.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 6 225,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 2 661,6 тыс. руб.;

2016 год – 1 537,0 тыс. руб.;

2017 год – 193,1 тыс. руб.;

2018 год – 455,7 тыс. руб.;

2019 год – 1 098,7 тыс. руб.;

2020 год – 165,7 тыс. руб.;

2021 год – 113,7 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 5 425,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 2 661,6 тыс. руб.;

2016 год – 1 537,0 тыс. руб.;

2017 год – 193,1 тыс. руб.;

2018 год – 455,7 тыс. руб.;

2019 год – 298,7 тыс. руб.;

2020 год – 165,7 тыс. руб.;

2021 год – 113,7 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 800,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 0 тыс. руб.;

2016 год – 0 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 0 тыс. руб.;

2019 год – 800,0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.».

8.5 Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения»

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»

Наименование подпрограммы

«Организация культурного досуга и отдыха населения»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области

Соисполнители подпрограммы

«Муниципальное автономное учреждение «Центральный парк культуры и отдыха «Заречье», Муниципальное автономное учреждение «Центр здоровья и досуга»

Цель подпрограммы

Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха

Задачи подпрограммы

Создание условий для увеличения посещаемости парка и улучшения качества услуг

Целевые показатели подпрограммы

увеличение количества посещений центрального парка культуры и отдыха «Заречье» по отношению к предыдущему году;

- увеличение доли доходов от платных услуг в общем объеме доходов парка по отношению к предыдущему году.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015 - 2024 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18 098,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 7 244,3 тыс. руб.;

2016 год – 7 653,7 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 2 200,0 тыс. руб.;

2019 год – 1 000,0 тыс. руб.;

2020 год –0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс.руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс.руб.;

2024 год – 0 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 10398,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 4844,3 тыс. руб.;

2016 год – 5253,7 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 300,0 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс.руб.;

2022 год – 0 тыс.руб.

2023 год – 0 тыс.руб.;

2024 год – 0 тыс.руб.

Общий объем средств финансирования из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 7700,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 2400,0 тыс. руб.;

2016 год – 2400,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 1900,0 тыс. руб.;

2019 год – 1000,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Ежегодное увеличение посещаемости парка не менее чем на 1,5 % по отношению к предыдущему году;

2. Ежегодный рост доходов от платных услуг не менее чем на 1,5 %.

8.5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в государственную программу

Подпрограмма 5 «Организация культурного досуга и отдыха населения» направлена на оказание посетителям парка комплекса услуг: от культурно-просветительных мероприятий до парка развлечений, а также тихого отдыха

Повышение ценности семейного отдыха, стремление людей провести вечер или выходной день в парке создают необходимость насыщения парка объектами развлечений.

На базе парка реализуются долгосрочные проекты «Отдых выходного дня», проект для самых маленьких «Воробьиная дискотека». Также стало традицией проведение таких праздников, как Новый год, День Победы, День города, День России, День знаний, «Широкая Масленица», «Зеленые святки», «Яблочно - медовый Спас» и др.

На фоне возрастающих потребностей населения в развитии современных форм досуга большая часть жителей города, по результатам опросов общественного мнения, считает, что современное состояние парка не соответствует их ожиданиям.

8.5.2 Цели, задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующей задачи:

1. Создание условий для увеличения посещаемости парка и улучшения качества услуг

8.5.3. Срок реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015-2024 годы.

8.5.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской области по муниципальной программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области, в рамках муниципальной Программы представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

8.5.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления координируют деятельность подведомственных учреждений, оказывают им методическую помощь в разработке нормативных правовых актов и являются главными распорядителями бюджетных средств.

8.5.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18 098,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 7 244,3 тыс. руб.;

2016 год – 7 653,7 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 2 200,0 тыс. руб.;

2019 год – 1 000,0 тыс. руб.;

2020 год –0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс.руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс.руб.;

2024 год – 0 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 10 398,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 4844,3 тыс. руб.;

2016 год – 5253,7 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 300,0 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс.руб.;

2022 год – 0 тыс.руб.

2023 год – 0 тыс.руб.;

2024 год – 0 тыс.руб.

Общий объем средств финансирования из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 7 700,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 2400,0 тыс. руб.;

2016 год – 2400,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 1900,0 тыс. руб.;

2019 год – 1000,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.

8.6. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»

Наименование Подпрограммы

«Обеспечение условий реализации программы»

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного

Соисполнители подпрограммы

Соисполнители отсутствуют

Цель подпрограммы

Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы

Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры.

Целевые показатели Подпрограммы

уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики (%);

отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области (%);

отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области (%).

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2024 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 93 911,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 8 508,1 тыс. руб.;

2016 год – 8 452,8 тыс. руб.;

2017 год – 8 452,9 тыс. руб.;

2018 год – 8 794,0 тыс. руб.;

2019 год – 8 911,5 тыс. руб.;

2020 год – 10 073,4 тыс. руб.;

2021 год – 10 004,4 тыс.руб.;

2022 год – 10 038,2 тыс.руб.;

2023 год – 10 038,2 тыс.руб.;

2024 год – 10 038,2 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 93 245,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 8 508,1 тыс. руб.;

2016 год – 8 452,8 тыс. руб.;

2017 год – 8 452,9 тыс. руб.;

2018 год – 8 794,0 тыс. руб.;

2019 год – 8 844,8 тыс. руб.;

2020 год – 10 073,4 тыс. руб.;

2021 год – 10 004,4 тыс.руб.;

2022 год – 10 038,2 тыс.руб.;

2023 год – 10 038,2 тыс.руб.;

2024 год – 10 038,2 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 66,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 66,7 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

К 2024 году планируется достигнуть выполнения следующих значений целевых показателей:

- уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики – не менее 85%;

отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области - 100%;

- отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области-100%.

8.6.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в государственную программу

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы» направлена на решение задачи - создание благоприятных условий устойчивого развития сфер культуры и молодежной политики. При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все остальные подпрограммы в рамках муниципальной программы.

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы включают:

1. Проблемы правового регулирования:

недостаточная проработка правовых норм, регулирующих права человека и гражданина в сфере культуры;

отсутствие четкого определения в Основах законодательства Российской Федерации о культуре видов деятельности в области культуры;

недостаточная проработка норм, отражающих социальные гарантии творческих работников, а также вопросов, связанных с творческими союзами.

2. Недостаточный уровень квалификации и «старение» кадров в отрасли культуры.

Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных организаций сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким «притоком» молодых специалистов в отрасль и другие.

3. Низкий уровень информатизации.

Информатизация в организациях культуры и государственных (муниципальных) органах управления культуры и туристкой деятельности находится на начальном уровне развития. Компьютерный парк физически устарел и не соответствует современным требованиям и решаемым задачам. Специальное программное обеспечение автоматизирует малую часть выполняемых функций и остро нуждается в модернизации.

Технические средства создания информационных ресурсов практически не используются многими организациями культуры, аналоговые материалы часто находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в срочной оцифровке.

4. Низкая заработная плата и удовлетворенность работников сфер культуры условиями трудовой деятельности.

8.6.2 Цели, задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Задача 1. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры.

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение одного основного мероприятия – развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры и молодежной политики. Выполнение данного основного мероприятия включает:

1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности аппарата Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области;

2) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

3) развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры и молодежной политики.

8.6.3. Срок реализации подпрограммы

Сроки реализация подпрограммы: 2015-2024 годы.

8.6.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской области по муниципальной программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области, в рамках муниципальной Программы представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

8.6.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления координируют деятельность подведомственных учреждений, оказывают им методическую помощь в разработке нормативных правовых актов и являются главными распорядителями бюджетных средств.

8.6.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 93 311,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 8 508,1 тыс. руб.;

2016 год – 8 452,8 тыс. руб.;

2017 год – 8 452,9 тыс. руб.;

2018 год – 8 794,0 тыс. руб.;

2019 год – 8 911,5 тыс. руб.;

2020 год – 10 073,4 тыс. руб.;

2021 год – 10 004,4 тыс.руб.;

2022 год – 10 038,2 тыс.руб.;

2023 год – 10 038,2 тыс.руб.;

2024 год – 10 038,2 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 93 245,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 8 508,1 тыс. руб.;

2016 год – 8 452,8 тыс. руб.;

2017 год – 8 452,9 тыс. руб.;

2018 год – 8 794,0 тыс. руб.;

2019 год – 8 844,8 тыс. руб.;

2020 год – 10 073,4 тыс. руб.;

2021 год – 10 004,4 тыс.руб.;

2022 год – 10 038,2 тыс.руб.;

2023 год – 10 038,2 тыс.руб.;

2024 год – 10 038,2 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 66,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 66,7 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» определяется по каждому году ее реализации ответственным исполнителем в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ г. Заречного Пензенской области, утвержденным постановлением Администрации г.Заречного от 27.09.2013 № 1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области» (с последующими изменениями).

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие культуры

и молодежной политики в городе

Заречном Пензенской области »

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»

N

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значение целевых показателей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»

Цель: Обеспечение условий для развития культурного и духовного потенциала граждан в городе Заречном

1

Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики

%

70

71

72

75

78

79

81

82

83

84

85

2

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году

%

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

3

Увеличение посещаемости музейных учреждений

посещений на 1 жителя

0,26

0,29

0,3

0,31

0,33

0,35

0,37

0,38

0,39

0,45

0,5

4

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году

%

6,7

6,8

7,0

7,1

7,2

-

-

-

-

-

-

Увеличение посещаемости платных культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа к предыдущему году (базовый показатель 2017 года)

%

-

-

-

-

-

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

5

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

%

27

28

28,5

29

29,5

30

30,5

30,5

30,5

31

31

6

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы «Молодежная политика», от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

%

32

33

34

35

36

45

47

48

49

49

50

7

Увеличение количества посещений досуговых объектов парковой зоны учреждения культуры досугового типа по отношению к предыдущему году

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

8

Число проведенных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей

единиц

121

127

129

136

141

146

168

169

170

175

180

1. Подпрограмма «Наследие»

Цель: сохранение и развитие культурного наследия

1.1

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

54,56

54,70

54,81

44,6

44,6

44,7

44,7

44,7

44,7

44,7

44,7

1.2

Среднее число выставок

единиц на 10 тыс. человек населения

9,2

9,68

5,8

5,82

5,83

5,84

5,85

5,9

5,95

6

6

1.3

Среднее число пользователей архивной информацией

человек на 10 тыс. человек населения

178

180

183

186

190

195

-

-

-

-

-

2. Подпрограмма «Искусство»

Цель: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала

2.1.

Среднее число зрителей на мероприятиях театров

человек на 1 тыс. человек населения

312,5

340

341

342

343

344

345

345

345

346

347

2.2.

Увеличение посещаемости платных культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа к предыдущему году (базовый показатель 2017 года)

%

-

-

-

-

-

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

2.3.

Среднее число участников культурно-досуговых формирований

человек на 1 тыс. человек населения

48,1

48,2

48,3

48,4

48,6

48,8

49,0

49,5

50,0

50,5

50,5

2.4.

Доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов конкурсов различного уровня

%

0,1

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,2

0,2

3. Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»

Цель: обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры

3.1.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

%

27

28

28,5

29

29,5

30

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

3.2

Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогов

%

42

43

43

44

44

45

45

46

47

48

48

3.3

Доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования

%

6

6,5

6,7

6,9

7,0

7,2

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

4. Подпрограмма «Молодежная политика»

Цель: содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города Заречного

4

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

%

32

33

34

35

36

45

47

48

49

49

50

4.1.

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи, участвующей в мероприятиях подпрограммы

%

30

31

32

33

34

40

42

43

44

44

45

4.2.

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи, участвующей в мероприятиях подпрограммы

%

30

31

32

33

34

40

42

43

44

44

45

4.3.

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи, участвующей в мероприятиях подпрограммы

%

30

31

32

33

34

35

36

37

38

38

39

5. Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения»

Цель: удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха

5.1.

Увеличение количества посещений досуговых объектов парковой зоны учреждения культуры досугового типа по отношению к предыдущему году

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

5.2.

Увеличение доли доходов от платных услуг досуговых объектов парковой зоны учреждения культуры досугового типа по отношению к предыдущему году

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

6. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»

Цель: создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

6.1

Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики

%

70

71

72

75

78

79

81

82

83

84

85

6.2

Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области

%

64,9

73,7

75,2

91,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

100

6.3

Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области

%

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

100

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие культуры и молодежной

политики в городе Заречном

Пензенской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» за счет всех источников финансирования» к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа

Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области

всего

177962,8

148645,0

136427,9

173323,3

209032,4

202743,9

209944,5

206389,7

215986,4

215986,4

215986,4

бюджет г. Заречного Пензенской области

173360,3

143239,0

131022,4

163176,7

144480,8

141773,9

152983,1

149553,0

156080,5

156080,5

156080,5

бюджет Пензенской области

5,0

36,3

36,3

682,9

52946,4

49899,0

50394,9

54839,2

57908,4

57908,4

57908,4

федеральный бюджет

0

19,7

19,2

5533,7

5275,2

5341,0

4569,0

0

0

0

0

внебюджетные источники

4597,5

5350,0

5350,0

3930,0

6330,0

5730,0

1997,5

1997,5

1997,5

1997,5

1997,5

1.

Подпрограмма

Наследие

всего

40080,1

28300,1

28064,8

33381,9

38340,9

35864,4

37307,9

36042,4

37518,9

37518,9

37518,9

бюджет г. Заречного Пензенской области

39577,6

27675,4

27440,6

32776,1

30374,3

25575,5

27119,7

25294,1

26185,1

26185,1

26185,1

бюджет Пензенской области

5,0

5,0

5,0

7,3

7366,3

9689,5

9690,7

10250,8

10836,3

10836,3

10836,3

федеральный бюджет

0

19,7

19,2

18,5

20,3

19,4

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

497,5

600,0

600,0

580,0

580,0

580,0

497,5

497,5

497,5

497,5

497,5

2.

Подпрограмма

Искусство

всего

73051,8

67959,4

60978,6

98953,3

123146,2

118473,0

125367,9

121375,7

127987,6

127987,6

127987,6

бюджет г. Заречного Пензенской области

71551,8

65609,4

58628,6

89496,6

77965,8

78498,0

88149,4

85761,2

90385,4

90385,4

90385,4

бюджет Пензенской области

0

0

0

610,7

36075,5

31370,1

31149,5

34114,5

36102,2

36102,2

36102,2

федеральный бюджет

0

0

0

5496,0

5254,9

5254,9

4569,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1500,0

2350,0

2350,0

3350,0

3350,0

3350,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

3.

Подпрограмма

Дополнительное образование в области культуры

всего

42866,8

33971,5

29741,0

32342,1

36095,6

37396,3

36534,6

38358,5

40441,7

40441,7

40441,7

бюджет г. Заречного Пензенской области

42866,8

33940,2

29709,7

32258,0

26591,0

28556,9

26979,9

27884,6

29471,8

29471,8

29471,8

бюджет Пензенской области

0

31,3

31,3

64,9

9504,6

8839,4

9554,7

10473,9

10969,9

10969,9

10969,9

федеральный бюджет

0

0

0

19,2

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Подпрограмма

Молодежная политика

всего

1000,0

2661,6

1537,0

193,1

455,7

1098,7

165,7

113,7

0

0

0

бюджет г. Заречного Пензенской области

1000,0

2661,6

1537,0

193,1

455,7

298,7

165,7

113,7

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

800,0

0

0

0

0

0

5.

Подпрограмма

Организация культурного досуга и отдыха населения

всего

11184,1

7244,3

7653,7

0

2200,0

1000,0

0

0

0

0

0

бюджет г. Заречного Пензенской области

8584,1

4844,3

5253,7

0

300,0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

2600,0

2400,0

2400,0

0

1900,0

1000,0

0

0

0

0

0

6.

Подпрограмма

Обеспечение условий реализации программы

всего

9770,0

8508,1

8452,8

8452,9

8794,0

8911,5

10073,4

10004,4

10038,2

10038,2

10038,2

бюджет г. Заречного Пензенской области

9770,0

8508,1

8452,8

8452,9

8794,0

8844,8

10073,4

10004,4

10038,2

10038,2

10038,2

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

66,7

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Отдельное мероприятие

Проведение конкурсов среди организаций и работников учреждений социокультурной сферы

всего

0

0

0

0

0

0

495,0

495,0

0

0

0

бюджет г. Заречного Пензенской области

0

0

0

0

0

0

495,0

495,0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

«Приложение №3

к муниципальной программе «Развитие культуры

и молодежной политики в городе Заречном

Пензенской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий

Код бюджетной классификации*

Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области/Источники финансирования дефицита бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. руб.

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Год завершения программы

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Муниципальная программа

Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области

всего

х

х

х

х

х

173360,3

143239,0

131022,4

163176,7

144480,8

141773,9

152983,1

149553,0

156080,5

156080,5

156080,5

2024

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного

957

х

х

х

х

173190,3

141721,4

130967,4

161964,5

144417,8

141588,9

152458,1

149028,0

156080,5

156080,5

156080,5

2024

МКУ «УКС»

901

х

х

х

х

0

0

0

1152,2

125,0

0

0

0

0

0

0

2024

Департамент образования города Заречного

974

х

х

х

х

85,0

1174,8

55,0

60,0

135,0

185,0

525,0

525,0

0

0

0

2024

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного

967

х

х

Х

х

85,0

342,8

0

0

50,0

0

0

0

0

0

0

2024

1.

Подпрограмма

Наследие

всего

957

х

х

х

х

39577,6

27675,4

27440,6

32776,1

30374,3

25575,5

27119,7

25294,1

26185,1

26185,1

26185,1

2024

МУК «Информационно-библиотечное объединение»

957

08

01

0310105010

110

18425,4

13654,9

12683,2

15786,0

122,8

196,6

350,3

320,1

326,1

326,1

326,1

2024

240

3147,0

2612,6

2709,9

2471,9

2542,9

3256,0

3221,7

1903,8

1568,5

1568,5

1568,5

2024

320

302,7

0

0

0

0

0

2024

830

67,5

21,4

2024

850

514,7

469,8

459,7

401,7

373,5

409,3

418,0

418,0

418,0

418,0

418,0

2024

МУК «Информационно-библиотечное объединение»

957

08

01

03101S1053

110

0

0

0

0

1,8

0

0

0

0

0

0

2024

МУК «Информационно-библиотечное объединение»

957

08

01

0310102300

240

0

0

0

0

0

1,7

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

2024

МУК «Информационно-библиотечное объединение»

957

08

01

03101S1051

110

0

0

0

0

15895,4

0

0

0

0

0

0

2024

МУК «Информационно-библиотечное объединение»

957

08

01

03101Z1051

110

0

0

0

0

0

10343,3

11989,2

12629,6

13368,0

13368,0

13368,0

2024

МУК «Информационно-библиотечное объединение»

957

08

01

0310120030

240

0

0

0

7,8

0

0

0

0

0

0

0

2024

МКУ «УКС»

901

08

01

0310120030

240

0

0

0

232,0

0

0

0

0

0

0

0

2024

библиотечно- информационный отдел МУК «ДК «Современник»

957

08

01

0310105010

610

2676,4

1870,6

1747,8

1667,1

221,7

266,4

275,1

226,3

240,5

240,5

240,5

2024

библиотечно- информационный отдел МУК «ДК «Современник»

957

08

01

03101S1051

610

0

0

0

0

1234,2

0

0

0

0

0

0

2024

библиотечно- информационный отдел МУК «ДК «Современник»

957

08

01

03101Z1051

610

0

0

0

0

0

1307,7

1222,9

1289,4

1366,3

1366,3

1366,3

2024

МУК «Информационно-библиотечное объединение»

957

08

01

0310121010

240

150,0

0

0

175,4

58,8

80,9

100,0

0

0

0

0

2024

МУК «Музейно- выставочный центр»

957

08

01

0310205030

610

13327,9

8190,4

8788,5

9669,9

2300,3

2998,2

3166,2

2113,4

2136,8

2136,8

2136,8

2024

МУК «Музейно- выставочный центр»

957

08

01

03102S1051

610

0

0

0

0

6121,4

0

0

0

0

0

0

2024

МУК «Музейно- выставочный центр»

957

08

01

0310202300

610

0

0

0

0

0

86,4

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

2024

МУК «Музейно- выставочный центр»

957

08

01

03102Z1051

610

0

0

0

0

0

5191,1

5965,5

6284,1

6651,5

6651,5

6651,5

2024

МУК «Музейно- выставочный центр»

957

08

01

0310305040

610

1336,2

809,6

1030,1

1874,0

324,6

137,9

0

0

0

0

0

2024

МУК «Музейно- выставочный центр»

957

08

01

03103S1051

610

0

0

0

0

1018,9

0

0

0

0

0

0

2024

МУК «Музейно- выставочный центр»

957

08

01

03103Z1051

610

0

0

0

0

0

997,2

0

0

0

0

0

2024

МУК «Музейно- выставочный центр»

957

08

01

0310421020

610

0

0

0

490,3

0

0

166,1

0

0

0

0

2024

957

08

01

0310421020

240

0

0

0

0

0

0

30,0

0

0

0

0

2024

МУК «Музейно- выставочный центр»

957

08

01

0310521020

610

0

0

0

0

158,0

0

105,3

0

0

0

0

2024

2.

Подпрограмма

Искусство

всего

957

х

х

х

х

71561,8

65609,4

58628,6

89496,6

77965,8

78498,0

88149,4

85761,2

90385,4

90385,4

90385,4

2024

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»

957

08

01

0320105050

620

11662,3

14680,1

13624,9

18692,1

937,6

1619,3

1893,3

1198,7

1161,3

1161,3

1161,3

2024

МКУ «УКС»

901

08

01

0320120030

240

0

0

0

116,5

0

0

0

0

0

0

0

2024

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»

957

08

01

03201L5580

620

0

0

0

678,5

0

0

0

0

0

0

0

2024

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»

957

08

01

03201L4660

620

0

0

0

0

634,7

634,7

551,8

0

0

0

0

2024

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»

957

08

01

03201S1051

620

15431,9

2024

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»

957

08

01

03201Z1051

620

14245,4

15973,4

16243,1

17931,6

17931,6

17931,6

2024

МКУ «УКС»

901

08

01

0320220030

240

0

0

0

663,4

125,0

0

0

0

0

0

0

2024

"ДК Современник"

957

08

01

0320220030

610

0

0

0

99,0

0

0

0

0

0

0

0

2024

МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник»

957

08

01

0320220030

620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»

957

08

01

0320205100

610

16108,3

12073,6

12548,9

15601,0

2635,9

4065,7

4095,0

3529,8

3697,3

3697,3

3697,3

2024

620

8385,5

7314,2

6794,2

11875,6

1500,9

3254,3

3505,8

3197,3

3366,4

3366,4

3366,4

2024

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»

957

08

01

0320205110

610

19674,5

13773,7

13544,1

20891,9

3546,8

4800,2

5355,4

4611,0

4831,7

4831,7

4831,7

2024

620

13182,5

14596,0

10708,1

19561,3

2416,8

6147,9

6148,2

5606,2

5861,6

5861,6

5861,6

2024

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»

957

08

01

03202S1053

610

0

0

0

0

12,1

0

0

0

0

0

0

2024

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»

957

08

01

03202S1051

610

0

0

0

0

20404,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

620

24336,5

2024

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»

957

08

01

03202Z1051

610

0

0

0

0

0

22917,2

24964,2

26331,8

27912,4

27912,4

27912,4

2024

620

0

0

0

0

0

20335,7

22665,8

24665,5

25416,5

25416,5

25416,5

2024

МУК «ДК «Современник

957

08

01

0320221030

610

0

0

0

0

2156,0

0

0

0

0

0

0

2024

МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»

957

08

01

0320202300

610

0

0

0

0

0

9,7

29,6

29,6

29,6

29,6

29,6

2024

620

0

0

0

0

0

59,2

177,0

177,0

177,0

177,0

177,0

2024

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»

957

08

01

0320321020

610

1616,3

1658,9

708,0

365,1

2009,3

122,5

639,4

121,2

0,0

0,0

0,0

2024

620

902

600,0

650,0

906,6

1669,3

286,2

2150,5

50,0

0,0

0,0

0,0

2024

МБОУ «СОШ №226», МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»

974

07

02

0320321020

610

0

0

0

0

25,0

0

0

0

0

0

0

2024

974

07

01

0320321020

610

0

0

0

0

50,0

0

0

0

0

0

0

2024

МОУ ДО «ДЮСШ» МАУ «СКК «Союз»

967

11

01

0320321020

610

0

0

0

0

25,0

0

0

0

0

0

0

2024

967

11

02

0320321020

620

0

0

0

0

25,0

0

0

0

0

0

0

2024

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»

957

08

01

0320324030

360

30,4

40,8

50,4

45,6

24,0

0

0

0

0

0

0

2024

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»

957

08

01

0320321030

620

872,1

2024

3.

Подпрограмма

Дополнительное образование в области культуры

всего

957

х

х

х

х

42866,8

33940,2

29709,7

32258,0

26591,0

28556,9

26979,9

27884,6

29471,8

29471,8

29471,8

2024

МКУ "УКС"

901

07

03

0330120030

240

0

0

0

140,3

0

0

0

0

0

0

0

2024

МАОУ ДО «Детская школа искусств»

957

07

03

0330120030

620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

МАОУ ДО «Детская школа искусств»

957

07

03

0330221020

620

0

0

0

0

115,0

0

100,0

0

0

0

0

2024

МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»,

957

07

03

0330104010

610

18507,6

8283,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

620

22841,7

25076,3

28956,7

32091,3

10480,6

9781,0

8396,0

8475,6

8912,9

8912,9

8912,9

2024

МАОУ ДО «Детская школа искусств»

957

07

03

03301S1053

620

0

0

0

0

35,1

0

0

0

0

0

0

2024

МАОУ ДО «Детская школа искусств»

957

07

03

0330102300

620

0

0

0

0

0

4,7

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

2024

МАОУ ДО «Детская школа искусств»

957

07

03

03301Z1053

620

0

0

0

0

0

39,6

87,8

104,4

104,4

104,4

104,4

2024

МАОУ ДО «Детская школа искусств»

957

07

03

03301Z1052

620

0

0

0

0

0

18731,6

18387,1

19295,6

20445,5

20445,5

20445,5

2024

МАОУ ДО «Детская школа искусств»

957

07

03

03301S1052

620

0

0

0

0

15916,3

0

0

0

0

0

0

2024

МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»

957

07

03

0330105110

610

93,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

620

258,3

374,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»

957

07

03

0330105100

610

856,1

104,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

620

20,0

70,5

551,4

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»

957

07

03

0330121040

610

98,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

620

170,0

0

180,0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»

957

07

03

0330124030

360

21,6

31,2

21,6

26,4

44,0

0

0

0

0

0

0

2024

4.

Подпрограмма

Молодежная политика

всего

ххх

х

х

х

х

1000,0

2661,6

1537,0

193,1

455,7

298,7

165,7

113,7

0,0

0,0

0,0

2024

Департамент культуры и молодежной политики/подведомственные учреждения культуры

957

07

07

0340121050

610

85,0

80,0

92,0

76,5

56,4

55,3

45,9

45,9

0

0

0

2024

620

170,0

539,0

185,0

47,6

0

38,0

17,2

17,2

0

0

0

2024

Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации

974

07

07

0340121050

610

85,0

54,8

55,0

60,0

60,0

160,0

0,0

0,0

0

0

0

2024

620

0

1120,0

0

0

0

25,0

30,0

30,0

0

0

0

2024

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного/подведомственные учреждения физической культуры и спорта

967

07

07

0340121050

240

32

4,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

610

0

144,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

620

0

144,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

Департамент культуры и молодежной политики/подведомственные учреждения культуры

957

07

07

0340221060

620

30

30,0

1065,0

9,0

20,0

20,4

72,6

20,6

0

0

0

2024

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного/подведомственные учреждения физической культуры и спорта

967

07

07

0340221060

620

53,0

50,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

Департамент культуры и молодежной политики/подведомственные учреждения культуры

957

07

07

0340321070

610

50,0

50,0

70,0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

620

495,0

445,0

70,0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

Департамент культуры и молодежной политики/подведомственные учреждения культуры

957

07

07

0340421100

620

0

0

0

0

319,3

0

0

0

0

0

0

2024

5.

Подпрограмма

Организация культурного досуга и отдыха населения

всего

957

х

х

х

х

8584,1

4844,3

5253,7

0

300,0

0

0

0

0

0

0

2024

МАУ «Центр здоровья и досуга»

957

08

01

0350105120

620

8584,1

4844,3

5253,7

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

МАУ «Центр здоровья и досуга»

957

08

01

0350221110

620

0

0

0

0

300,0

0

0

0

0

0

0

2024

6.

Подпрограмма

Обеспечение условий реализации программы

всего

957

х

х

х

Х

9770,0

8508,1

8452,8

8452,9

8794,0

8844,8

10073,4

10004,4

10038,2

10038,2

10038,2

2024

Департамент культуры и молодежной политики

957

08

04

0360102400

120

9042,0

7979,3

8090,8

8161,0

8432,1

8487,3

9710,1

9651,3

9954,00

9954,00

9954,00

2024

957

08

04

0360102400

240

725,6

508,6

352,0

291,6

361,9

357,5

363,3

353,1

84,2

84,2

84,2

2024

957

08

04

0360102400

830

0

17,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

957

08

04

0360102400

850

2,4

2,4

10,0

0,3

0

0

0

0

0

0

0

2024

7.

Отдельное мероприятие

Проведение конкурсов среди организаций и работников учреждений социокультурной сферы

всего

957

х

х

х

х

0

0

0

0

0

0

495,0

495,0

0

0

0

2024

Департамент культуры и молодежной политики

957

08

01

0370021120

610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации

974

08

04

0370021120

610

0

0

0

0

0

0

297,0

297,0

0

0

0

2024

620

0

0

0

0

0

0

198,0

198,0

0

0

0

2024

«Приложение №4

к муниципальной программе «Развитие культуры

и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»

Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»

№п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Результат**

всего

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

Внебюджетные средства

1

2

3

4

5

7

8

9

10

Подпрограмма «Наследие»

Цель 1. Сохранение и развитие культурного наследия

Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг

х

1.1

Основное мероприятие: Повышение доступности и качества библиотечных услуг

Департамент культуры и молодежной политики

2016

17641,2

17622,0

19,2

2017

20762,7

20741,9

2,3

18,5

2018

23876,6

20451,1

3405,2

20,3

2019

22548,6

16164,7

6364,5

19,4

2020

24260,9

17584,6

6676,3

0

2021

23856,9

16794,6

7062,3

2022

24760,7

17294,8

7465,9

2023

24760,7

17294,8

7465,9

2024

24760,7

17294,8

7465,9

итого

207229,0

161243,3

45908,3

77,4

1.1.1.

Развитие библиотечного дела

МУК «Информационно-библиотечное объединение», библиотечно- информационный отдел МУК «ДК «Современник»

2014

24763,5

24763,5

Внесение не менее 7000 записей в год. Не менее 1500 мероприятий в год

2015

18675,4

18675,4

2016

17622,0

17622,0

2017

20326,7

20326,7

2018

3260,9

3260,9

2019

4431,1

4431,1

2020

4265,1

4265,1

2021

2868,2

2553,1

2022

2553,1

2553,1

2023

2553,1

2553,1

2024

2553,1

2553,1

итого

78793,6

78793,6

1.1.2.

Пополнение (прирост) библиотечного фонда

МУК «Информационно-библиотечное объединение»

2014

150,0

150,0

Пополнение фондов библиотеки

2015

0

0

2016

0

0

2017

175,4

175,4

2018

58,8

58,8

2019

80,9

80,9

2020

100,0

100,0

2021

0

0

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

итого

415,1

415,1

1.1.3.

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

МУК «Информационно-библиотечное объединение»

2014

0

0

Пополнение фондов не менее 300 экземпляров в год

2015

19,7

0

19,7

2016

19,2

0

19,2

2017

20,8

0

2,3

18,5

2018

28,7

0

8,4

20,3

2019

28,3

0

8,9

19,4

2020

0

0

2021

0

0

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

итого

116,7

0

19,6

97,1

1.1.4

Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств

МКУ «УКС»

2017

232,0

232,0

Проведение ремонтных работ

МУК «Информационно-библиотечное объединение»

2017

7,8

7,8

итого

239,8

239,8

1.1.5

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств Пензенской области

МУК «Информационно-библиотечное объединение»

2018

3364,6

3364,6

2019

6355,6

6355,6

2020

6676,3

6676,3

2021

7062,3

7062,3

2022

7465,9

7465,9

2023

7465,9

7465,9

2024

7465,9

7465,9

итого

45856,5

45856,5

1.1.6

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств Пензенской области

МУК «Информационно-библиотечное объединение»

2018

32,2

32,2

итого

32,2

32,2

1.1.7

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

МУК «Информационно-библиотечное объединение»

2018

17129,6

17129,6

2019

11651,0

11651,0

2020

13212,1

13212,1

2021

13919,0

13919,0

2022

14734,3

14734,3

2023

14734,3

14734,3

2024

14734,3

14734,3

итого

100114,6

100114,6

1.1.8

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

МУК «Информационно-библиотечное объединение»

2018

1,8

1,8

итого

1,8

1,8

1.1.9

Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности

МУК «Информационно-библиотечное объединение»

2019

1,7

1,7

2020

7,4

7,4

2021

7,4

7,4

2022

7,4

7,4

2023

7,4

7,4

2024

7,4

7,4

итого

38,7

38,7

Задача 1.2. Повышение доступности и качества музейных услуг

1.2.

Основное мероприятие: Повышение доступности и качества музейных услуг»

Департамент культуры и молодежной политики

2016

9328,0

8788,5

539,5

х

2017

10249,9

9669,9

580,0

2018

12362,7

8421,7

3361,0

580,0

2019

11608,0

8275,7

2752,3

580,0

2020

12745,6

9233,7

3014,4

497,5

2021

12185,5

8499,5

3188,5

497,5

2022

12758,2

8890,3

3370,4

497,5

2023

12758,2

8890,3

3370,4

497,5

2024

12758,2

8890,3

3370,4

497,5

итого

106754,3

79559,9

22427,4

4767,0

1.2.1.

Развитие музейного дела

МУК «Музейно- выставочный центр»

2014

13764,9

13327,9

437,0

Не менее 49 выставочных проектов. Не менее 30 основных акций и мероприятий. Пополнение фондов не менее 200 экспонатов в год.

2015

8729,9

8190,4

539,5

2016

9328,0

8788,5

539,5

2017

10249,9

9669,9

580,0

2018

3001,7

2421,7

580,0

2019

3578,2

2998,2

580,0

2020

3663,7

3166,2

497,5

2021

2610,9

2113,4

497,5

2022

2634,3

2136,8

497,5

2023

2634,3

2136,8

497,5

2024

2634,3

2136,8

497,5

итого

49065,2

43758,7

5306,5

1.2.2

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств Пензенской области

МУК «Музейно- выставочный центр»

2018

3361,0

3361,0

2019

2752,3

2752,3

2020

3014,4

3014,4

2021

3188,5

3188,5

2022

3370,4

3370,4

2023

3370,4

3370,4

2024

3370,4

3370,4

итого

22427,4

22427,4

1.2.3

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

МУК «Музейно- выставочный центр»

2018

6121,4

6121,4

2019

5191,1

5191,1

2020

5965,5

5965,5

2021

6284,1

6284,1

2022

6651,5

6651,5

2023

6651,5

6651,5

2024

6651,5

6651,5

итого

43516,6

43516,6

1.2.4

Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности

МУК «Музейно- выставочный центр»

2019

86,4

86,4

2020

102,0

102,0

2021

102,0

102,0

2022

102,0

102,0

2023

102,0

102,0

2024

102,0

102,0

итого

596,4

596,4

Задача 1.3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов

1.3.

Основное мероприятие: Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов

Департамент культуры и молодежной политики

2016

1095,6

1030,1

5,0

60,5

х

2017

1879,0

1874,0

5,0

2018

1943,6

1343,5

600,1

2019

1707,8

1135,1

572,7

2020

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

итого

6626,0

5382,7

1182,8

60,5

1.3.1.

Развитие архивного дела

МУК «Музейно- выставочный центр»

2014

1396,7

1336,2

60,5

Доля документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, не менее 15%. Доля документов, информация о которых становится общедоступной, не менее 15%

2015

870,1

809,6

60,5

2016

1090,6

1030,1

60,5

2017

1874,0

1874,0

0

2018

324,6

324,6

0

2019

137,9

137,9

0

2020

0

0

0

2021

0

0

0

2022

0

0

0

2023

0

0

2024

0

0

итого

4297,2

4176,2

121,0

1.3.2.

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Пензенской области и находящихся на территории муниципального образования

МУК «Музейно- выставочный центр»

2014

5,0

0

5,0

х

2015

5,0

0

5,0

2016

5,0

0

5,0

2017

5,0

0

5,0

2018

5,0

0

5,0

2019

5,0

0

5,0

2020

0

0

0

2021

0

0

0

2022

0

0

0

2023

0

0

0

2024

0

0

0

итого

25,0

25,0

1.3.3

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств Пензенской области

МУК «Музейно- выставочный центр»

2018

595,1

595,1

2019

567,7

567,7

итого

1162,8

1162,8

1.3.4

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

МУК «Музейно- выставочный центр»

2018

1018,9

1018,9

2019

997,2

997,2

итого

2016,1

2016,1

Задача 1.4. Сохранение и передача исторической памяти

1.4

Основное мероприятие: Сохранение и передача исторической памяти

Департамент культуры и молодежной политики

2017

490,3

490,3

х

2020

196,1

196,1

итого

686,4

686,4

1.4.1

Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в жизни города

МУК «Музейно- выставочный центр

2017

490,3

490,3

Издание 1000 экземпляров книги «Женщины Заречного»

2020

196,1

196,1

Издание 50 экз. «Книги Памяти», Издание 180 экз. книги «Забыть нельзя»

итого

686,4

686,4

Задача 1.5 Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного

1.5

Основное мероприятие. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного

Департамент культуры и молодежной политики

2018

158,0

158,0

2020

105,3

105,3

итого

263,3

263,3

1.5.1

Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города

МУК «Музейно- выставочный центр

2018

158,0

158,0

2020

105,3

105,3

итого

263,3

263,3

Итого по подпрограмме

2014

40080,1

39577,6

5,0

497,5

2015

28300,1

27675,4

5,0

19,7

600,0

2016

28064,8

27440,6

5,0

19,2

600,0

2017

33381,9

32776,1

7,3

18,5

580,0

2018

38340,9

30374,3

7366,3

20,3

580,0

2019

35864,4

25575,5

9689,5

19,4

580,0

2020

37307,9

27119,7

9690,7

0

497,5

2021

36042,4

25294,1

10250,8

0

497,5

2022

37518,9

26185,1

10836,3

0

497,5

2023

37518,9

26185,1

10836,3

0

497,5

2024

37518,9

26185,1

10836,3

0

497,5

итого

349859,1

274811,0

69523,5

97,1

5427,5

Подпрограмма «Искусство»

Цель 1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала

Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства;

1.1

Основное мероприятие: Создание условий для сохранения и развития театрального искусства

Департамент культуры и молодежной политики

2016

15624,9

13624,9

2000,0

2017

27593,8

19487,1

610,7

5496,0

2000,0

х

2018

30566,1

17004,2

6307,0

5254,9

2000,0

2019

31654,5

16499,3

7900,3

5254,9

2000,0

2020

31610,7

18418,5

7123,2

4569,0

1500,0

2021

27183,3

17441,8

8241,5

1500,0

2022

29673,3

19092,9

9080,4

1500,0

2023

29673,3

19092,9

9080,4

1500,0

2024

29673,3

19092,9

9080,4

1500,0

итого

253253,2

159754,5

57423,9

20574,8

15500,0

1.1.1.

Сохранение и развитие театрального искусства

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»

2014

13162,3

11662,3

1500,0

Создание 4 новых постановок, показ не менее 200 спектаклей в год, число зрителей на спектаклях не менее 26 500 чел

2015

16680,1

14680,1

2000,0

2016

15624,9

13624,9

2000,0

2017

20692,1

18692,1

2000,0

2018

2937,6

937,6

2000,0

2019

3619,3

1619,3

2000,0

2020

3393,3

1893,3

1500,0

2021

2698,7

1198,7

1500,0

2022

2661,3

1161,3

1500,0

2023

2661,3

1161,3

1500,0

2024

2661,3

1161,3

1500,0

итого

73629,9

56129,9

17500,0

1.1.2

Поддержка творческой деятельности муниципальных театров с численностью населения до 300 тысяч человек

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»

2014

Создание 1 новой постановки в год; укрепление материально-технической базы театра; количество посещений учреждений культуры по отношению к 2010 году – 112 %

2015

2016

2017

6785,2

678,5

610,7

5496,0

итого

6785,2

678,5

610,7

5496,0

1.1.3

Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств

МКУ «УКС»

2017

116,5

116,5

Проведение ремонтных работ

итого

116,5

116,5

1.1.4

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»

2018

6346,6

634,7

457,0

5254,9

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 124 %

2019

6346,6

634,7

457,0

5254,9

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года – 126 %

2020

5518,1

551,8

397,3

4569,0

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года – 127 %

итого

18211,3

1821,2

1311,3

15078,8

1.1.5

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств Пензенской области

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»

2018

5850,0

5850,0

2019

7443,3

7443,3

2020

6725,9

6725,9

2021

8241,5

8241,5

2022

9080,4

9080,4

2023

9080,4

9080,4

2024

9080,4

9080,4

Итого

55501,9

55501,9

1.1.6

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

2018

15431,9

15431,9

2019

14245,3

14245,3

2020

15973,4

15973,4

2021

16243,1

16243,1

2022

17931,6

17931,6

2023

17931,6

17931,6

2024

17931,6

17931,6

Итого

115688,5

115688,5

Задача 2.1. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры

2.1.

Основное мероприятие: Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры

Департамент культуры и молодежной политики

2016

43943,3

43593,3

350,0

х

2017

70042,2

68692,2

1350,0

2018

88252,5

57134,0

29768,5

1350,0

2019

86409,8

61590,0

23469,8

1350,0

2020

90967,3

66941,0

24026,3

2021

94021,2

68148,2

25873,0

2022

98314,3

71292,5

27021,8

2023

98314,3

71292,5

27021,8

2024

98314,3

71292,5

27021,8

итого

768579,2

579976,2

184203,0

4400,0

2.1.1.

Организация работы культурно-досуговых формирований

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»,

2014

24493,8

24493,8

Не менее 100 культурно-досуговых формирований и не менее 3000 участников

2015

19387,8

19387,8

2016

19343,1

19343,1

2017

27876,6

27476,6

400,0

2018

4536,8

4136,8

400,0

2019

7720,0

7320,0

400,0

2020

7600,8

7600,8

2021

6727,1

6727,1

2022

7063,7

7063,7

2023

7063,7

7063,7

2024

7063,7

7063,7

итого

114383,3

113183,3

1200,0

2.1.2.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»

2014

34119,8

34119,8

Не менее 1500 культурно-массовых мероприятий, не менее 78500 посетителей платных мероприятий

2015

28719,7

28369,7

350,0

2016

24602,2

24252,2

350,0

2017

41403,2

40453,2

950,0

2018

6913,6

5963,6

950,0

2019

11898,2

10948,2

950,0

2020

11503,6

11503,6

2021

10217,2

10217,2

2022

10693,3

10693,3

2023

10693,3

10693,3

2024

10693,3

10693,3

итого

167337,6

163787,6

3550,0

2.1.3

Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств

МКУ «УКС»

2017

663,4

663,4

Проведение ремонтных работ

2018

125,0

125,0

МУК "ДК Современник"

2017

99,0

99,0

итого

887,4

887,4

2.1.4

Совершенствование и укрепление материально- технической базы в сфере культуры

МУК "ДК Современник"

2018

2156,0

2156,0

укрепление материально- технической базы

итого

2156,0

2156,0

2.1.5

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств Пензенской области

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»

2018

29482,3

29482,3

2019

23469,8

23469,8

2020

24026,3

24026,3

2021

25873,0

25873,0

2022

27021,8

27021,8

2023

27021,8

27021,8

2024

27021,8

27021,8

итого

183916,8

183916,8

2.1.6

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств Пензенской области

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»

2018

286,2

286,2

итого

286,2

286,2

2.1.7

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»

2018

44740,5

44740,5

2019

43252,9

43252,9

2020

47630,0

47630,0

2021

50997,3

50997,3

2022

53328,9

53328,9

2023

53328,9

53328,9

2024

53328,9

53328,9

итого

346607,4

346607,4

2.1.8

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»

2018

12,1

12,1

итого

12,1

12,1

2.1.9

Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности

МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»

2019

68,9

68,9

2020

206,6

206,6

2021

206,6

206,6

2022

206,6

206,6

2023

206,6

206,6

2024

206,6

206,6

итого

1101,9

1101,9

Задача 3.1 Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного

3.1.

Основное мероприятие. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного

Департамент культуры и молодежной политики

2016

1408,4

1408,4

х

2017

1317,3

1317,3

2018

4327,6

3827,6

500,0

2019

408,7

408,7

2020

2789,9

2789,9

2021

171,2

171,2

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

итого

10423,1

9923,1

500,0

3.1.1.

Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга», МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Заречье»

2014

2518,3

2518,3

Не менее 30 мероприятий и не менее 70 000 посещений в т.ч. не менее 5 фестивалей и конкурсов

2015

2258,9

2258,9

2016

1358,0

1358,0

2017

1271,7

1271,7

2018

4303,6

3803,6

2019

408,7

408,7

2020

2789,9

2789,9

2021

171,2

171,2

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

итого

12062,0

12062,0

3.1.2.

Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме

МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»

2014

30,4

30,4

Не менее 5 стипендий

2015

40,8

40,8

2016

50,4

50,4

2017

45,6

45,6

2018

24,0

24,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

итого

191,2

191,2

3.1.3.

Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств, в сфере культуры

МАУ «Центр здоровья и досуга»

2014

-

-

х

2015

872,1

872,1

Итого

872,1

872,1

Итого по подпрограмме

2014

73061,8

71561,8

1500,0

х

2015

67959,4

65609,4

2350,0

2016

60978,6

58628,6

2350,0

2017

98953,3

89496,6

610,7

5496,0

3350,0

2018

123146,2

77965,8

36075,5

5254,9

3850,0

2019

118473,0

78498,0

31370,1

5254,9

3350,0

2020

125367,9

88149,4

31149,5

4569,0

1500,0

2021

121375,7

85761,2

34114,5

1500,0

2022

127987,6

90385,4

36102,2

1500,0

2023

127987,6

90385,4

36102,2

1500,0

2024

127987,6

90385,4

36102,2

1500,0

итого

1100216,9

815265,2

241626,9

20574,8

22750,0

Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»

Цель 1. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры

Задача 1.1: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры

1.1.

Основное мероприятие: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры

Департамент культуры и молодежной политики

2016

29741,0

29709,7

31,3

х

2017

32342,1

32258,0

64,9

19,2

2018

35980,6

26476,0

9504,6

2019

37396,3

28556,9

8839,4

2020

36434,6

26879,9

9554,7

2021

38358,5

27884,6

10473,9

2022

40441,7

49753,8

10969,9

2023

40441,7

49753,8

10969,9

2024

40441,7

49753,8

10969,9

итого

331578,2

300744,5

71378,5

19,2

1.1.1.

Предоставление дополнительного образования детей в области культуры

МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»

2014

41224,4

41224,4

Набор и сохранение контингента учащихся не менее 1100 чел.

2015

33360,0

33360,0

2016

28956,7

28956,7

2017

32091,3

32091,3

2018

10480,6

10480,6

2019

9781,0

9781,0

2020

8396,0

8396,0

2021

8475,6

8475,6

2022

8912,9

8912,9

2023

8912,9

8912,9

2024

8912,9

8912,9

итого

158279,9

158279,9

1.1.2.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»

2014

497,7

497,7

Не менее 5 мероприятий

2015

374,0

374,0

2016

0

0

2017

0

0

2018

0

0

2019

0

0

2020

0

0

2021

0

0

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

итого

374,0

374,0

1.1.3.

Организация работы культурно-досуговых формирований

МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад» МАОУ ДО «Детская школа искусств»

2014

855,1

855,1

Не менее 20 участников.

2015

175,0

175,0

2016

551,4

551,4

2017

0

0

2018

0

0

2019

0

0

2020

0

0

2021

0

0

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

итого

726,4

726,4

1.1.4.

Организация, проведение и участие в городских, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах

МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»

2014

248,0

248,0

Проведение не менее 3 фестивалей.

2015

0

0

2016

180,0

180,0

2017

0

0

2018

0

0

2019

0

0

2020

0

0

2021

0

0

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

итого

180,0

180,0

1.1.5.

Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме

МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»

2014

21,6

21,6

Не менее 3 стипендиатов

2015

31,2

31,2

2016

21,6

21,6

2017

26,4

26,4

2018

44,0

44,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

итого

144,8

144,8

1.1.6.

Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры

МАОУ ДО «Детская школа искусств»

2014

0

0

2015

31,3

0

31,3

2016

31,3

0

31,3

2017

62,5

0

62,5

2018

62,5

0

62,5

2019

31,3

0

31,3

2020

0

0

0

2021

0

0

0

2022

0

0

0

2023

0

0

0

2024

0

0

0

итого

218,9

218,9

х

1.1.7

Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств

МКУ «УКС», МАОУ ДО «Детская школа искусств»

2017

140,3

140,3

Проведение ремонтных работ

итого

140,3

140,3

1.1.8

Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы)

МАОУ ДО «Детская школа искусств»

2017

21,6

0

2,4

19,2

Укрепление материально-технической базы

итого

21,6

0

2,4

19,2

1.1.9

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» за счет средств Пензенской области

МАОУ ДО «Детская школа искусств»

2018

8830,0

8830,0

2019

8055,8

8055,8

2020

7946,3

7946,3

2021

8550,4

8550,4

2022

9046,4

9046,4

2023

9046,4

9046,4

2024

9046,4

9046,4

итого

60521,7

60521,7

1.1.10

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств Пензенской области

МАОУ ДО «Детская школа искусств»

2018

612,1

612,1

2019

752,3

752,3

2020

1608,4

1608,4

2021

1923,5

1923,5

2022

1923,5

1923,5

2023

1923,5

1923,5

2024

1923,5

1923,5

итого

10666,8

10666,8

1.1.11

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

МАОУ ДО «Детская школа искусств»

2018

15916,3

15916,3

2019

18731,6

18731,6

2020

18387,1

18387,1

2021

19295,6

19295,6

2022

20445,5

20445,5

2023

20445,5

20445,5

2024

20445,5

20445,5

итого

133667,1

133667,1

1.1.12

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

МАОУ ДО «Детская школа искусств»

2018

35,1

35,1

2019

39,6

39,6

2020

87,8

87,8

2021

104,4

104,4

2022

104,4

104,4

2023

104,4

104,4

2024

104,4

104,4

итого

580,1

580,1

1.1.13

Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности

МАОУ ДО «Детская школа искусств»

2019

4,7

4,7

2020

9,0

9,0

2021

9,0

9,0

2022

9,0

9,0

2023

9,0

9,0

2024

9,0

9,0

итого

49,7

49,7

Задача 1.2. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного

1.2

Основное мероприятие. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного

Департамент культуры и молодежной политики

2018

115,0

115,0

2020

100,0

100,0

итого

215,0

215,0

1.2.1

Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города

МАОУ ДО «Детская школа искусств»

2018

115,0

115,0

Разработка интерактивной творческой площадки «Заречный 2008-2018 годы» в рамках празднования Дня города. Количество посетителей не менее 1000.

2020

100,0

100,0

итого

215,0

215,0

Итого по подпрограмме

2014

42866,8

42866,8

х

2015

33971,5

33940,2

31,3

2016

29741,0

29709,7

31,3

2017

32342,1

32258,0

64,9

19,2

2018

36095,6

26591,0

9504,6

2019

37396,3

28556,9

8839,4

2020

36534,6

26979,9

9554,7

2021

38358,5

27884,6

10473,9

2022

40441,7

29471,8

10969,9

2023

40441,7

29471,8

10969,9

2024

40441,7

29471,8

10969,9

итого

365764,7

294335,7

71409,8

19,2

Подпрограмма «Молодежная политика»

Цель1. Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города Заречного

Задача 1.1. Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи

1.1.

Основное мероприятие: Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи»

Департамент культуры г. Заречного, Департамент образования города Заречного Пензенской области Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного

2016

332,0

332,0

х

2017

184,1

184,1

2018

116,4

116,4

2019

628,3

278,3

350,0

2020

93,1

93,1

2021

93,1

93,1

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

итого

1447,0

1097,0

350,0

1.1.1.

Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры

2014

255,0

255,0

Проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 18 мероприятий ежегодно с общим охватом участников не менее 2500 человек ежегодно

2015

619,0

619,0

2016

277,0

277,0

2017

124,1

124,1

2018

56,4

56,4

2019

443,3

93,3

350,0

2020

63,1

63,1

2021

63,1

63,1

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

Итого

1646,0

1296,0

350,0

Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации

2014

85,0

85,0

Участие команд образовательных организаций в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи не менее 9 команд ежегодно

2015

1174,8

1174,8

2016

55,0

55,0

2017

60,0

60,0

2018

60,0

60,0

2019

185,0

185,0

2020

30,0

30,0

2021

30,0

30,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

Итого

1594,8

1594,8

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного /подведомственные учреждения физической культуры и спорта

2014

32,0

32,0

Проведение подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 1 смотра-конкурса с охватом участников не менее 300 человек ежегодно; формирование дворовых команд по игровым видам спорта не менее 5 команд ежегодно

2015

292,5

292,5

2016

0

0

2017

0

0

2018

0

0

2019

0

0

2020

0

0

2021

0

0

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

Итого

292,5

292,5

2014

372,0

372,0

2015

2086,3

2086,3

2016

332,0

332,0

2017

184,1

184,1

2018

116,4

116,4

2019

628,3

278,3

350,0

2020

93,1

93,1

2021

93,1

93,1

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

Итого

3533,3

3183,3

350,0

Задача 1.2. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений

1.2.

Основное мероприятие: Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений

Департамент культуры г. Заречного Комитет по физической культуре и спорту

2016

1065,0

1065,0

х

2017

9,0

9,0

2018

20,0

20,0

2019

320,4

20,4

300,0

2020

72,6

72,6

2021

20,6

20,6

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

Итого

1237,6

1237,6

300,0

1.2.1.

Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, профилактика асоциальных явлений

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры

2014

30,0

30,0

Проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 16 мероприятий ежегодно с охватом участников не менее 2600 человек ежегодно

2015

30,0

30,0

2016

1065,0

1065,0

2017

9,0

9,0

2018

20,0

20,0

2019

320,4

20,4

300,0

2020

72,6

72,6

2021

20,6

20,6

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

Итого

1537,6

1237,6

300,0

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного /подведомственные учреждения физической культуры и спорта

2014

53,0

53,0

Проведение подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 2 мероприятий с охватом участников не менее 150 человек ежегодно; вовлечение в активный семейный отдых подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 40 семей города ежегодно

2015

50,3

50,3

2016

0

0

2017

0

0

2018

0

0

2019

0

0

2020

0

0

2021

0

0

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

Итого

50,3

50,3

2014

83,0

83,0

2015

80,3

80,3

2016

1065,0

1065,0

2017

9,0

9,0

2018

20,0

20,0

2019

320,4

20,4

300,0

2020

72,6

72,6

2021

20,6

20,6

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

Итого

1587,9

1287,9

300,0

Задача 1.3. Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере

1.3.

Основное мероприятие: Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере

Департамент культуры г. Заречного

2016

140,0

140,0

х

2017

0

0

2018

0

0

2019

150,0

0

150,0

2020

0

0

2021

0

0

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

Итого

290,0

140,0

150,0

1.3.1.

Организация инновационной деятельности молодежи в социальной сфере

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры

2014

545,0

545,0

Организация и проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 20 мероприятий в ежегодно с охватом 1500 человек

2015

495,0

495,0

2016

140,0

140,0

2017

0

0

2018

0

0

2019

150,0

0

150,0

2020

0

0

2021

0

0

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

Итого

785,0

635,0

150,0

Задача 1.4 Поддержка и развитие волонтерского движения в городе Заречном Пензенской области

1.4

Основное мероприятие: Оказание поддержки волонтерскому движению в городе Заречном Пензенской области

Департамент культуры г. Заречного

2018

319,3

319,3

Итого

319,3

319,3

1.4.1

Создание условий для вовлечения жителей города Заречного Пензенской области в волонтерскую деятельность

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры

2018

319,3

319,3

Создание и функционирование на территории города Заречного Пензенской области волонтерского отряда; количество волонтеров не менее 25

Итого

319,3

319,3

Итого по подпрограмме

2014

1000,0

1000,0

2015

2661,6

2661,6

2016

1537,0

1537,0

2017

193,1

193,1

2018

455,7

455,7

2019

1098,7

298,7

800,0

2020

165,7

165,7

2021

113,7

113,7

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

Итого

6225,5

5425,5

800,0

Итого по бюджетополучателям:

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры

2014

830,0

830,0

2015

1144,0

1144,0

2016

1482,0

1482,0

2017

133,1

133,1

2018

395,7

395,7

2019

913,7

113,7

800,0

2020

135,7

135,7

2021

83,7

83,7

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

Итого

4287,9

3487,9

800,0

Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации

2014

85,0

85,0

2015

1174,8

1174,8

2016

55,0

55,0

2017

60,0

60,0

2018

60,0

60,0

2019

185,0

185,0

2020

30,0

30,0

2021

30,0

30,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

Итого

1594,8

1594,8

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного /подведомственные учреждения физической культуры и спорта

2014

85,0

85,0

2015

342,8

342,8

2016

0

0

2017

0

0

2018

0

0

2019

0

0

2020

0

0

2021

0

0

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

Итого

342,8

342,8

Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения»

Цель 1. Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха

Задача 1.1 Повышение качества культурно - досугового обслуживания населения

1.1.

Основное мероприятие: Повышение качества культурно-досугового обслуживания населения

Департамента культуры и молодежной политики

2016

7653,7

5253,7

2400,0

х

2017

2018

1900,0

1900,0

2019

1000,0

1000,0

2020

2021

2022

2023

2024

итого

10553,7

5253,7

5300,0

Организация досуга всех слоев населения в местах массового отдыха

«Центр здоровья и досуга»

2014

11184,1

8584,1

2600,0

не менее 82000

посещений

2015

7244,3

4844,3

2400,0

2016

7653,7

5253,7

2400,0

2017

2018

1900,0

1900,0

2019

1000,0

1000,0

2020

2021

2022

2023

2024

итого

17798,0

10098

7700,0

Задача 1.2 Разработка концепции развития территории парковой зоны, расположенной по адресу: г.Заречный, Пензенской области, проспект 30-летия Победы, 25Б

1.2

Основное мероприятие: Развитие парковой зоны

Департамента культуры и молодежной политики

2018

300,0

итого

300,0

1.2.1

Разработка концепции развития парковой зоны

МАУ«Центр здоровья и досуга»

2018

300,0

Разработка концепции развития территории парковой зоны, расположенной по адресу: г.Заречный, Пензенской области, проспект 30-летия Победы, 25Б

итого

300,0

Итого по подпрограмме

2014

11184,1

8584,1

2600,0

2015

7244,3

4844,3

2400,0

2016

7653,7

5253,7

2400,0

2017

0

0

0

2018

2200,0

300,0

1900,0

2019

1000,0

0

1000,0

2020

0

0

0

2021

0

0

0

2022

0

0

0

2023

0

0

0

2024

0

0

0

Итого

18098,0

10398,0

7700,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»

Цель 1. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы

Задача 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры

1.1

Основное мероприятие: Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры

Департамента культуры и молодежной политики

2016

8452,8

8452,8

х

2017

8452,9

8452,9

2018

8794,0

8794,0

2019

8911,5

8844,8

66,7

2020

10073,4

10073,4

2021

10004,4

10004,4

2022

10038,2

10038,2

2023

10038,2

10038,2

2024

10038,2

10038,2

итого

84803,6

84736,9

66,7

1.1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Департамент культуры и молодежной политики

2014

9770,0

9770,0

2015

8508,1

8508,1

2016

8452,8

8452,8

2017

8452,9

8452,9

2018

8794,0

8794,0

2019

8844,8

8844,8

2020

10073,4

10073,4

2021

10004,4

10004,4

2022

10038,2

10038,2

2023

10038,2

10038,2

2024

10038,2

10038,2

итого

93245,0

93245,0

1.2.1

Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Департамент культуры и молодежной политики

2019

66,7

66,7

итого

66,7

66,7

Итого по подпрограмме

2014

9770,0

9770,0

2015

8508,1

8508,1

2016

8452,8

8452,8

2017

8452,9

8452,9

2018

8794,0

8794,0

2019

8911,5

8844,8

66,7

2020

10073,4

10073,4

2021

10004,4

10004,4

2022

10038,2

10038,2

2023

10038,2

10038,2

2024

10038,2

10038,2

итого

93311,7

93245,0

66,7

Отдельное мероприятие

1

Проведение конкурсов среди организаций и работников учреждений социокультурной сферы

Департамент культуры и молодежной политики

2020

0

0

Организация и проведение мероприятий

Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации

2020

495,0

495,0

2021

495,

495,0

итого

990,0

990,0

Итого по всем мероприятиям

2014

177962,8

173360,3

5,0

4597,5

2015

148645,0

143239,0

36,3

19,7

5350,0

2016

136427,9

131022,4

36,3

19,2

5350,0

2017

173323,3

163176,7

682,9

5533,7

3930,0

2018

209032,4

144480,8

52946,4

5275,2

6330,0

2019

202743,9

141773,9

49899,0

5341,0

5730,0

2020

209944,5

152983,1

50394,9

4569,0

1997,5

2021

206389,7

149553,0

54839,2

1997,5

2022

215986,4

156080,5

57908,4

1997,5

2023

215986,4

156080,5

57908,4

1997,5

2024

215986,4

156080,5

57908,4

1997,5

итого

1934465,9

1494470,4

382560,2

20757,8

36677,5

Приложение №5

к муниципальной программе «Развитие культуры

и молодежной политики в городе Заречном

Пензенской области»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской области по муниципальной программе Пензенской области "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области"

N п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Единица измерения объема муниципальной услуги

Объем муниципальной услуги

Расходы бюджета города Заречного Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Подпрограмма «Наследие»

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области

Мероприятие: развитие библиотечного дела (казенное учреждение МУК «Информационно библиотечное обслуживание»)

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Количество читателей

1 читатель

26 900

25 000

25 000

-

-

-

--

-

-

-

-

22745,5

16804,8

15874,1

18659,6

18870,9

17899,6

16032,9

16032,9

16032,9

16032,9

16032,9

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек

Количество электронных записей, справок

1 запись

37671

36 338

34 000

-

-

-

-

-

-

-

-

Организация методической работы в сфере организации библиотечного обслуживания

Количество мероприятий (в т.ч. семинаров, тренингов)

1 мероприятие

16

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов

Количество записей

1 запись

5355

5 000

5 000

-

-

-

-

-

-

-

-

Работа по формированию, учету и обеспечению сохранности библиотечных фондов

Количество документов

1 документ

339330

341259

339500

-

-

-

-

-

-

-

-

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Количество мероприятий

1 мероприятие

2151

1718

1500

-

1400

-

-

-

-

-

-

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Количество посещений

единица

-

-

-

193900

250000

250000

302360

303000

304000

310000

311000

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку

Количество документов

единица

-

-

-

339500

339500

340000

341600

341800

342000

350000

350000

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Количество документов

единица

-

-

-

5000

5000

5000

5770

6200

6560

7000

7000

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

1. Количество клубных формирований;

1. Единица

-

-

-

4

7

7

7

7

7

8

8

2. Число участников

2. Человек

-

-

-

100

150

150

150

150

150

160

170

Организация досуга детей, подростков и молодежи

Количество мероприятий

единица

-

-

-

1000

-

-

-

-

-

-

-

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Бюджетные учреждения: МУК «ДК «Современник»

Количество читателей

1 читатель

6125

4100

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

1872,8

1676,2

1553,4

-

-

-

-

-

-

Работа по формированию, учету и обеспечению сохранности библиотечных фондов

Бюджетные учреждения: МУК «ДК «Современник»

Количество документов

1 документ

118 000

115000

115000

-

-

-

-

-

-

-

-

294,960

194,4

194,4

-

-

-

-

-

-

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Количество посещений

единица

-

-

-

20000

30000

30000

42000

42000

42000

42000

42000

1667,1

1852,4

1706,3

1541,8

1541,8

2200,5

Мероприятие: развитие музейного дела (бюджетное учреждение МУК «Музейно-выставочный центр»)

Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путём публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме

Количество экскурсий

единиц

853

1520

1459

-

-

-

-

-

-

-

-

14664,1

9000

9818,7

9618,4

10255,3

9044,7

8056,7

Количество выставочных проектов

единиц

48

37

37

-

-

-

-

-

-

-

--

Количество изданий в печатной форме и на материальных носителях

экземпляр

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

8056,7

11889,3

Количество посещений сайта

посещение

7000

9508

8300

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля опубликованных музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда

%

22

23

24

-

-

-

-

-

-

-

-

Работа по формированию и учёту муниципального музейного фонда

Комплектование музейными предметами и музейными коллекциями

1 экспонат

551

2574

1500

-

-

-

-

-

-

-

-

Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов муниципального музейного фонда

Количество экспонатов

1 экспонат

56646

59220

60720

-

-

-

-

-

-

-

-

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Количество мероприятий

1 мероприятие

600

600

600

-

-

200

210

210

210

210

210

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Количество экспозиций

единиц

-

-

-

27

28

29

32

32

32

32

32

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Число посетителей

человек

-

-

-

18000

18500

19000

42000

42000

42000

42100

42100

Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Количество предметов

единица

-

-

-

62445

63000

63500

54529

54624

54724

55000

55200

Ведение Государственного Музейного каталога Музейного фонда Российской Федерации

Количество записей, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда

единица

-

-

-

-

-

5464

5464

5464

5464

5464

5464

Мероприятие: развитие архивного дела (бюджетное учреждение МУК «Музейно-выставочный центр»)

Прием заявлений и предоставление информации (справки, выписки, копии) юридическим и физическим лицам по документам архивных фондов, находящихся на архивном хранении в муниципальном архиве

Количество справок, выписок, копий, выданных юридическим и физическим лицам из муниципального архива

1 справка

1125

1199

1160

-

-

-

-

-

-

Доступ населения к архивным фондам через читальный зал муниципального архивного фондам

Количество документов

1 документ

60

80

80

-

-

-

-

-

-

Прием от физических и юридических лиц на хранение документов постоянного и временного сроков хранения

Количество архивных дел и архивных документов

1 документ, 1 дело

146

119

120

-

-

-

-

-

-

Выполнение работ по формированию (комплектованию) и учету архивного фонда г. Заречного

Количество архивных дел и архивных документов

1 документ, 1 дело

50499

50773

50903

-

-

-

-

Оказание информационных услуг на основе архивных документов

Количество исполненных запросов

единиц

-

-

-

1160

1220

1280

1340

1340

-

-

1874

1622,2

1428,6

1272,5

1272,5

1904,7

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

Объем хранимых документов

единиц

-

-

-

52150

52390

-

-

-

-

-

Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним

Количество посещений читального зала

единиц

-

-

-

80

90

100

-

-

-

-

-

Комплектование архивными документами

Количество дел (документов), принятых на хранение

единиц

-

-

-

240

240

240

-

-

-

-

-

Подпрограмма «Искусство»

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области

Организация и проведение театрально – зрелищных мероприятий

Мероприятие: сохранение и развитие театрального искусства (автономное учреждение: МУ «Театр юного зрителя Заречного»)

Количество проведенных спектаклей

1 мероприятие

190

216

216

11662,3

14680,1

113624,9

-

-

-

-

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

1. Число зрителей

2. Количество публичных выступлений

1 Человек

-

-

-

26 000

26 500

26500

28170

28170

28170

28180

28190

-

-

-

18692,1

21988,5

19764,6

17616,4

17616,4

24870,6

2. Единица

200

210

220

245

245

245

245

245

Создание спектаклей

Количество новых (капитально-возобновленных) постановок

Единица

-

-

-

4

4

4

4

4

4

4

4

-

-

-

Мероприятие: сохранение и развитие традиционной народной культуры

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Бюджетные учреждения: МУК «Дворец культуры «Современник», МУК «ДК«Дружба»

Количество

1 мероприятие

1240

920

1940

-

-

-

-

15912,7

13773,7

13544,1

-

-

-

-

проведенных культурно-массовых мероприятий

1. Количество участников мероприятий

1. Человек

-

-

-

120000

130000

131000

190000

190000

190000

195000

195000

-

-

-

20891,90

22163,30

19745,70

17588,60

17588,60

20233,70

2. Количество проведенных мероприятий

2. Единиц

390

500

510

887

887

887

890

890

Автономные учреждения: МАУ «Центр здоровья и досуга», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Заречье», МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

1 мероприятие

511

491

Не менее 400

7739,6

7314,2

6794,2

-

-

-

-

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

1. Количество участников мероприятий

1. Человек

-

-

-

86000

87000

88 000

170000

170000

170000

171000

172000

-

-

19561,3

18950,4

20600,6

16880,2

16880,2

248881,7

2. Количество проведенных мероприятий

2. Единиц

-

-

-

130

200

210

692

692

692

692

692

-

-

Организация работы культурно-досуговых формирований

Бюджетные учреждения МУК «ДК «Современник», МУК «ДК «Дружба»

Количество участников культурно-досуговых формирований

1 участник

2260

2195

1950

-

-

-

-

-

16108,3

12073,6

12548,9

-

-

-

-

-

-

Количество участников культурно-досуговых формирований

1 участник

673

650

Не менее 700

-

-

-

7739,6

7314,2

6794,2

-

Бюджетные учреждения МУК «ДК «Современник», МУК «ДК «Дружба»

Организация досуга детей, подростков и молодежи

Количество мероприятий

Единица

-

-

-

300

90

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12951

9998

8753,3

7942

7942

7942

Автономные учреждения: МАУ «Центр здоровья и досуга», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник»

Единица

-

-

190

-

-

-

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

1. Количество клубных формирований

1. Единица

Бюджетные учреждения: МУК «Дворец культуры «Современник», МУК «ДК«Дружба»

-

60

60

60

60

60

70

70

70

78

78

78

2590

6666

5836

5294

5294

20233,7

2. Человек

-

-

-

1750

1750

1750

1750

1750

1850

1950

1950

2. Число участников

1950

1950

1. Количество клубных формирований

Автономные учреждения: МАУ «Центр здоровья и досуга», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник»

1.Единица

-

-

-

23

24

25

26

26

26

26

26

11855,6

12831,1

11678,9

10403,1

10403,1

15334,2

2.Число участников

850

850

850

850

850

850

850

850

-

-

Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области

Мероприятие: обеспечение учебного процесса дополнительного образования, организация и участие в фестивалях и конкурсах

Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

Бюджетное учреждение МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»

Количество учащихся

1 Учащийся

482

490

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18503,3

8283,7

-

-

-

-

-

-

-

Автономное учреждение: МОУ ДОД «Детская школа искусств»

Количество учащихся

1 Учащийся

748

1130

1100

1100

1200

1200

1200

1200

120

-

-

22721,1

25076,3

28956,7

-

-

-

Бюджетное учреждение МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

1. Количество культурно-массовых мероприятий

1.Мероприятие

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118,81

-

-

-

-

-

-

-

-

Автономное учреждение: МОУ ДОД «Детская школа искусств»

1. Количество культурно-массовых мероприятий

1.Мероприятие

6

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

378,9

374

-

-

-

-

-

-

-

Организация работы культурно-досуговых формирований

Бюджетное учреждение МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»

Количество участников культурно-досуговых формирований

1 участник

33

52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8551

104,5

-

-

-

-

-

-

-

МАОУ ДО «Детская школа искусств»

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Количетсво человеко-часов

Человеко-час

-

-

-

229041

21635

212706

212706

212706

2012706

2012706

2012706

-

-

-

31329

32128,3

27124

24160,9

24161

35480

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Количетсво человеко-часов

Человеко-час

-

-

-

4719

31297

31297

90416

90416

104353

104353

104353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории Центрального парка культуры и отдыха "Заречье"

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области

Мероприятие: содержание аттракционов и залов игровых автоматов, как объектов отдыха и досуга на территории парка

Пользование аттракционами и залами игровых автоматов

Количество посетителей

1 Посетитель

88900

90233

91586

-

-

-

-

-

-

-

-

8584,1

4844,3

5253,7

-

-

-

-

-

-

Организация досуга всех слоев населения в местах массового отдыха

Количество посещений

1 Посещение

-

-

-

-

80000

82000

82000

82000

82000

82000

82000