О внесении изменений в муниципальную программу Спасского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области на 2014-2022 годы»...



1

АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2020 № 246

г. Спасск

О внесении изменений в муниципальную программу Спасского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Спасского района Пензенской области от 04.03.2014 № 93 (с последующими изменениями)

В целях приведения структуры муниципальной программы Спасского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области на 2014-2022 годы» в соответствие с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Спасского района Пензенской области от 28.04.2017 № 139 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Спасского района Пензенской области» (с последующими изменениями), и уточнения объема финансирования, руководствуясь решением Собрания представителей Спасского района Пензенской области четвёртого созыва от 25.12.2019 № 321-27/4 «О бюджете муниципального района Спасский район Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с последующими изменениями), Уставом муниципального района Спасский район Пензенской области (с последующими изменениями),

Администрация Спасского района Пензенской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Спасского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области на 2014-2022 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Спасского района Пензенской области от 04.03.2014 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Спасского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области на 2014-2022 годы» (с последующими изменениями), изменение изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Спасские районные ведомости» и разместить (опубликовать) на официальном сайте Администрации Спасского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Администрации Спасского района Пензенской области.

Глава Администрации

Спасского района

Ю.Б. Ахрамеев

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации

Спасского района

Пензенской области от 30.09.2020 № 246

Приложение

утвержденное

постановлением Администрации Спасского района

Пензенской области от 04.03.2014 № 93

Муниципальная программа

Спасского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

г. Спасск

2020 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы Спасского района Пензенской области

Наименование муниципальной Программы  Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области

Ответственный исполнитель
муниципальной Программы  Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Соисполнители муниципальной Программы  нет

Подпрограммы  «Управление муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

«Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области»

«Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Спасского района Пензенской области»

Цели муниципальной
Программы  Проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Спасском районе Пензенской области

Задачи муниципальной
Программы  1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса;

2) управление муниципальным долгом Спасского района Пензенской области;

3) совершенствование межбюджетных отношений

Целевые показатели
муниципальной Программы

1) процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области;

2) отношение объема муниципального долга Спасского района Пензенской области по состоянию на 1 января года следующего за отчетным к общему годовому объему доходов без учета объемов безвозмездных поступлений;

3) перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Спасский район местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Спасского района Пензенской области о бюджете муниципального района Спасский район Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Этапы и сроки реализации муниципальной Программы 2014-2024 годы

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной Программы  Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области составляет 211511,9 тыс. рублей, в том числе:

а) по подпрограммам:

- «Управление муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»– 25536,9 тыс. рублей;

- «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области» – 102563,8 тыс. рублей;

- «Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Спасского района Пензенской области» – 83411,2 тыс. рублей;

б) по годам реализации:

- в расходах бюджета – 187274,6 тыс. рублей, в т.ч.

в 2014 году – 17434,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 14876,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 13683,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 14941,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 26860,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 18432,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 18265,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 15668,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 15704,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 15703,4 тыс. рублей;

в 2024 году – 15703,4 тыс. рублей;

- в источниках финансирования дефицита бюджета– 24237,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 8732,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 1860,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 848,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 2872,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1984,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 1984,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 1984,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 1984,9 тыс. рублей;

в 2022 году – 1984,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 0 рублей;

в 2024 году – 0 рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Повышение качества управления муниципальными финансами как инструментом решения важнейших стратегических, экономических и социальных задач, финансового обеспечения развития экономики Спасского района Пензенской области. Повышение эффективности использования средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области.

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 муниципальной программы Спасского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Спасского района Пензенской области»

Наименование подпрограммы Управление муниципальным долгом Спасского района Пензенской области

Ответственный исполнитель подпрограммы Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Соисполнители подпрограммы Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цели подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом Спасского района Пензенской области

Задачи подпрограммы 1) оптимизация объема и структуры муниципального долга Спасского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга;

2) соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга.

Целевые показатели подпрограммы  1) отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района Спасский район Пензенской области к объему расходов бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Спасского района Пензенской области.

Этапы и сроки реализации
подпрограммы  2014-2024 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

(по годам)  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 25436,9 тыс. рублей, в том числе:

- в расходах бюджета- 1299,6 тыс. руб., в т.ч.

в 2014 год – 615,0 тыс. рублей;

в 2015 год – 591,7 тыс. рублей;

в 2016 год – 31,6 тыс. рублей;

в 2017 год – 33,2 тыс. рублей;

в 2018 год – 11,7 тыс. рублей;

в 2019 год – 7,1 тыс. рублей;

в 2020 год – 5,2 тыс. рублей;

в 2021 год – 3,2 тыс. рублей;

в 2022 год – 0,9 тыс. рублей;

в 2023 год – 0 рублей;

в 2024 год – 0 рублей.

- в источниках финансирования дефицита бюджета– 24137,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 8732,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 1860,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 848,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 2872,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1984,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 1984,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 1984,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 1984,9 тыс. рублей;

в 2022 году – 1984,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 0 рублей;

в 2024 году – 0 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Сохранение объема муниципального долга Спасского района Пензенской области на экономически безопасном уровне, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Спасского района Пензенской области и сбалансированности бюджета муниципального района Пензенской области

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 муниципальной программы Спасского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

Наименование подпрограммы Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области

Ответственный исполнитель подпрограммы Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Соисполнители подпрограммы Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цели подпрограммы Совершенствование межбюджетных отношений

Задачи подпрограммы 1) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Спасского района Пензенской области;

2) финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления;

3) создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.

Целевые показатели подпрограммы  1) минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности;

2) объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий;

Сроки и этапы реализации
подпрограммы  2014-2024 годы

.

Объем и источники финансирования подпрограммы

(по годам)  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 102563,8 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год – 10865,4 тыс. рублей;

2015 год – 8198,6 тыс. рублей;

2016 год – 6248,2 тыс. рублей;

2017 год – 8224,0 тыс. рублей;

2018 год – 19776,0 тыс. рублей;

2019 год – 10443,0 тыс. рублей;

2020 год – 9709,4 тыс. рублей;

2021 год – 7246,3 тыс. рублей;

2022 год – 7284,3 тыс. рублей;

2023 год – 7284,3 тыс. рублей;

2024 год – 7284,3 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов мужду уровнями бюджетной системы Спасского района Пензенской области; снижение зависимости консолидированных бюджетов муниципальных образований от межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области.

Повышение качества управления муниципальными финансами.

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 муниципальной программы Спасского района

Пензенской области «Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

Наименование подпрограммы Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Спасского района Пензенской области

Ответственный исполнитель подпрограммы  Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Соисполнители подпрограммы  Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цели подпрограммы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

Задачи подпрограммы

1) повышение уровня бюджетного самообеспечения,

формирование и организация исполнения бюджета муниципального района Спасский район, осуществление финансового контроля.

Целевые показатели подпрограммы

1) отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (%);

2) отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам (%);

3) исполнение бюджета муниципального района Спасский район по расходам с учетом предоставленных платежных документов (%);

4) процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджета муниципального района Спасский район (%);

5) доля средств бюджета муниципального района Спасский район, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета муниципального района Спасский район (%);

6) время исполнения открытия и закрытия лицевых счетов;

7) проведение плановых и внеплановых проверок.

Сроки и этапы реализации подпрограммы  2014-2024 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 83411,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 5953,9 тыс. рублей;

2015 год – 6085,8 тыс. рублей;

2016 год – 7403,5 тыс. рублей;

2017 год – 6684,3 тыс. рублей;

2018 год – 7073,2 тыс. рублей;

2019 год – 7982,8 тыс. рублей;

2020 год – 8551,3 тыс. рублей;

2021 год – 8419,1 тыс. рублей;

2022 год – 8419,1 тыс. рублей;

2023 год – 8419,1 тыс. рублей;

2024 год – 8419,1 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Спасского района Пензенской области. Повышение эффективности использования бюджетных средств.

ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной политики, цели, задачи основные мероприятия

в сфере социально-экономического развития

Спасского района Пензенской области

в рамках реализации муниципальнной программы

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области в соответствии с Положением о Финансовом отделе Администрации Спасского района Пензенской области, утвержденным решением собрания представителей Спасского района Пензенской области от 30.10.2014 N 379-43/3 "Об утверждении положения о Финансовом отделе Администрации Спасского района Пензенской области" (с последующими изменениями), является функциональным органом, входящим в структуру Администрации Спасского района Пензенской области, обеспечивающим проведение единой финансово- бюджетной политики в Спасском районе Пензенской области.

Одним из важнейших направлений в социально-экономическом развитии Спасского района Пензенской области является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета исходя из целевых ориентиров и задач развития Спасского района Пензенской области на долгосрочную перспективу, определенных в Стратегии социально-экономического развития Спасского района Пензенской области на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания представителей Спасского района Пензенской области от 19.11.2014 N 386-44/3 "Об утверждении стратегии и социально-экономического развития Спасского района Пензенской области на долгосрочную перспективу до 2035 года" (с последующими изменениями).

В современных условиях стратегическим приоритетом в сфере управления общественными финансами Спасского района Пензенской области является обеспечение финансовыми ресурсами задач по развитию экономики и обеспечению социальной стабильности в районе при сохранении сбалансированности бюджетной системы Спасского района Пензенской области и выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении из областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и бюджетных кредитов.

Основной целью налоговой политики Спасского района Пензенской области в долгосрочном периоде, как и в предыдущие годы, является сохранение, укрепление и расширение доходного потенциала района, в том числе за счет формирования благоприятного инвестиционного климата, развития отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства. На достижение указанных задач направлено и оказание государственной поддержки юридическим и физическим лицам в виде налоговых преференций, предоставляемых в случае их эффективности.

Основными доходными источниками, составляющими в структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Спасского района Пензенской области около 85%, в долгосрочном периоде являются налог на доходы физических лиц, акцизы, ЕСХН и земельный налог.

Рост доходного потенциала позволит увеличить уровень бюджетной обеспеченности, а также повысить в целом устойчивость бюджетной системы Спасского района Пензенской области.

Основными целями долгосрочной бюджетной политики Спасского района Пензенской области определены:

- обеспечение сбалансированного распределения имеющихся финансовых ресурсов между текущими социальными расходами и расходами на развитие;

- рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Реализация долгосрочной бюджетной политики Спасского района Пензенской области будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет:

- совершенствования инструментов программно-целевого планирования и управления;

- планирования расходов капитального характера на создание новой либо развитие существующей инфраструктуры в соответствующей отрасли только на основании детального анализа существующих объектов, их загруженности и потребности населения в использовании новых объектов;

2) совершенствование и развитие межбюджетных отношений, включая:

- содействие в обеспечении сбалансированности местных бюджетов с целью увеличения их доходного потенциала для выполнения возложенных полномочий;

- усиление ответственности органов местного самоуправления за проводимую бюджетную политику в части увеличения налоговых и неналоговых доходов и выполнения в полном объеме принятых расходных обязательств;

- повышение качества управления муниципальными финансами, экономное и эффективное использование бюджетных ресурсов;

- повышение эффективности предоставляемых межбюджетных трансфертов;

Реализация основных направлений долгосрочной бюджетной политики Спасского района Пензенской области позволит снизить темпы роста расходов за счет сокращения неэффективных трат, сформировать оптимальную структуру расходов бюджета исходя из приоритетов муниципальной политики, сконцентрировать имеющиеся финансовые ресурсы на наиболее значимых направлениях развития района, включая улучшение качества жизни и благосостояния населения, создание условий для экономического роста, сбалансированное развитие муниципальных образований Спасского района Пензенской области.

Долговая политика Спасского района Пензенской области направлена на обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости бюджета с учетом следующих основных принципов:

- обеспечение соответствия параметров муниципального долга Спасского района Пензенской области нормам бюджетного законодательства и условиям соглашений, заключенных с Министерством финансов Пензенской области;

- контроль за общим уровнем долговых обязательств Спасского района Пензенской области;

- обеспечение равномерного ежегодного погашения долговых обязательств.

В качестве основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы выделяются следующие:

- по подпрограмме "Управление муниципальным долгом Спасского района Пензенской области":

1) планирование и исполнение бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области в части погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства;

2) планирование и исполнение бюджета по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства;

- по подпрограмме "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области":

1) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Спасского района Пензенской области;

2) повышение эффективности предоставления и использования субвенций;

- по подпрограмме "Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Спасского района Пензенской области":

1) формирование и организация исполнения бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области, контроль за исполнением бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области.

Ю.Б. Ахрамеев

1

Приложение № 1

к муниципальной программе Спасского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Спасского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

Ответственный исполнитель

Финансовый отдел Администрации

Спасского района Пензенской области

№п/п

Наименование

целевого показателя

Единица

измерения

Значения

целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

1.

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района Спасский район

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Отношение объема муниципального долга Спасского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным к общему годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений не должно превышать)

%

100

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

3.

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Спасский район местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Спасского района Пензенской области о бюджете муниципального района Спасский район на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом

Спасского района Пензенской области»

1.1

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Спасского района Пензенской области к объему расходов бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области не должно превышать

%

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1.2

Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального района Спасский район Пензенской области

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области»

2.1

Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности

%

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

2.2

Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Спасского района Пензенской области»

3.1

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений не должно превышать

%

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

3.2

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам не должно быть менее

%

25

28

28

30

25

25

25

25

25

25

25

3.3

Исполнение бюджета муниципального района Спасский район по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98

98

98

98

90

90

90

90

90

90

90

3.4

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района Спасский район

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.5

Доля средств бюджета муниципального района Спасский район, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета муниципального района Спасский район не должна превышать

%

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3.6

Время исполнения открытия и закрытия лицевых счетов

дни

3

3

3

3

3

3

3

3

3.7

Проведение плановых и внеплановых проверок

кол-во

1

3

3

3

3

3

3

Приложение № 2

к муниципальной программе Спасского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы Спасского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Наименование органа местного самоуправления Спасского района Пензенской области, ответственного за подготовку нормативного правового акта

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

1.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

1.1.

Решение Собрания представителей Спасского района Пензенской области

О бюджете муниципального района Спасский район Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

Финансовый отдел администрации Спасского района Пензенской области

2014-2024 гг.

1.2.

Решение Собрания представителей Спасского района Пензенской области

О внесении изменений в решение Собрания представителей Спасского района Пензенской области о бюджете муниципального района Спасский район Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

2014-2024 гг.

2.

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области»

2.1.

Решение Собрания представителей Спасского района Пензенской области

О бюджете муниципального района Спасский район Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

2014-2024 гг.

2.2.

Решение Собрания представителей Спасского района Пензенской области

О внесении изменений в решение Собрания представителей Спасского района Пензенской области о бюджете муниципального района Спасский район Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

2014-2024 гг.

2.3.

Решение Собрания представителей Спасского района Пензенской области

Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном районе Спасский район Пензенской области

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

2014 год

2.4.

Решение Собрания представителей Спасского района Пензенской области

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе Спасский район Пензенской области

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

2014 год

3.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности финансового отдела администрации Спасского района Пензенской области»

3.1.

Решение Собрания представителей Спасского района Пензенской области

О бюджете муниципального района Спасский район Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

2014-2024 гг.

Приложение № 3

к муниципальной программе Спасского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

на 2014 и 2015 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовый отдел Администрации Спасского района

Пензенской области

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

2014г.

2015г.

1

2

3

4

5

6

Программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

всего

26166,3

16736,1

бюджет

Пензенской области

865,4

919,6

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

865,4

919,6

бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

25300,9

15816,5

Бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

-

-

иные источники

-

-

1

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Спасского района Пензенской области

всего

9347,0

2451,7

бюджет

Пензенской области

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

9347,0

2451,7

Бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

-

-

иные источники

-

-

2

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Спасский район

всего

10865,4

8198,6

бюджет

Пензенской области

865,4

919,6

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

865,4

919,6

бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

10000,0

7279,0

иные источники

-

-

3

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Спасского района Пензенской области

всего

5953,9

6085,8

бюджет

Пензенской области

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

Бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

5953,9

6085,8

бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

-

-

иные источники

-

-

Приложение № 3.1

к муниципальной программе Спасского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

на 2016 - 2018 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовый отдел Администрации Спасского района

Пензенской области

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

2016г.

2017г.

2018г.

1

2

3

4

5

6

7

Программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

всего

14531,7

17813,9

28845,8

бюджет

Пензенской области

866,8

715,3

3872,6

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

866,8

715,3

841,7

бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

13664,9

17093,4

24967,1

Бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

-

5,2

6,1

иные источники

-

-

-

1

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Спасского района Пензенской области

всего

880,0

2905,6

1996,6

бюджет

Пензенской области

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

880,0

2905,6

1996,6

Бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

-

-

-

иные источники

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

Планирование и исполнение бюджета муниципального района Спасский район в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства

всего

848,4

2872,4

1984,9

бюджет

Пензенской области

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

848,4

2872,4

1984,9

иные источники

-

-

-

Основное мероприятие 1.2

Планирование и исполнение бюджета муниципального района Спасский район по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства

всего

31,6

33,2

11,7

бюджет

Пензенской области

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

31,6

33,2

11,7

иные источники

-

-

-

2

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Спасский район

всего

6248,2

8224,0

19776,0

бюджет

Пензенской области

866,8

715,3

3872,6

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

866,8

715,3

841,7

бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

5381,4

7508,7

15903,4

иные источники

-

-

-

Основное мероприятие 2.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Спасского района Пензенской области

всего

5381,4

7508,7

18934,3

бюджет

Пензенской области

-

-

3030,9

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

Бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

5381,4

7508,7

15903,4

бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

-

-

-

иные источники

-

-

-

Основное мероприятие 2.2

Повышение эффективности предоставления и использование субвенций

всего

866,8

715,3

841,7

бюджет

Пензенской области

866,8

715,3

841,7

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

866,8

715,3

841,7

Бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

-

-

-

иные источники

-

-

-

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Спасского района Пензенской области

всего

7403,5

6684,3

7073,2

бюджет

Пензенской области

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

Бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

7403,5

6679,1

7067,1

бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

-

5,2

6,1

иные источники

-

-

-

Основное мероприятие 3.1

Формирование и организация исполнения бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области, контроль за исполнением бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области

всего

7403,5

6679,1

7067,1

бюджет

Пензенской области

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

Бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

7403,5

6679,1

7067,1

бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

-

-

-

иные источники

-

-

-

Основное мероприятие 3.2

Организация кассового исполнения бюджетов городских и сельских поселений

всего

-

5,2

5,1

бюджет

Пензенской области

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

Бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

5,2

5,1

иные источники

-

-

-

Основное мероприятие 3.3

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля бюджетов городских и сельских поселений

всего

-

-

1,0

бюджет

Пензенской области

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

Бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

1,0

иные источники

-

-

-

Приложение № 3.2

к муниципальной программе Спасского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

на 2019 - 2024 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовый отдел Администрации Спасского района

Пензенской области

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

всего

20417,8

20250,8

17653,5

17689,2

15703,4

15703,4

бюджет

Пензенской области

3816,7

4383,4

4250,0

4288,0

4288,0

4288,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

923,3

1020,0

937,3

972,8

972,8

972,8

бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

16596,7

15863,1

13399,2

13396,9

11411,1

11411,1

Бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

иные источники

-

-

-

-

-

-

1

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Спасского района Пензенской области

всего

1992,0

1990,1

1988,1

1985,8

0

0

бюджет

Пензенской области

-

-

-

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

1992,0

1990,1

1988,1

1985,8

0

0

Бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

Планирование и исполнение бюджета муниципального района Спасский район в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства

всего

1984,9

1984,9

1984,9

1984,9

0

0

бюджет

Пензенской области

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

1984,9

1984,9

1984,9

1984,9

0

0

иные источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2

Планирование и исполнение бюджета муниципального района Спасский район по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства

всего

7,1

5,2

3,2

0,9

0

0

бюджет

Пензенской области

-

-

-

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

7,1

5,2

3,2

0,9

0

0

иные источники

-

-

-

-

-

-

2

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Спасский район

всего

10443,0

9709,4

7246,3

7284,3

7284,3

7284,3

бюджет

Пензенской области

3814,2

4379,7

4246,3

4284,3

4284,3

4284,3

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

923,3

1020,0

937,3

972,8

972,8

972,8

бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

6628,8

5329,7

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

иные источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Спасского района Пензенской области

всего

9519,7

8689,4

6309,0

6311,5

6311,5

6311,5

бюджет

Пензенской области

2890,9

3359,7

3309,0

3311,5

3311,5

3311,5

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

6628,8

5329,7

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.2

Повышение эффективности предоставления и использование субвенций

всего

923,3

1020,0

937,3

972,8

972,8

972,8

бюджет

Пензенской области

923,3

1020,0

937,3

972,8

972,8

972,8

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

923,3

1020,0

937,3

972,8

972,8

972,8

Бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Спасского района Пензенской области

всего

7982,8

8551,3

8419,1

8419,1

8419,1

8419,1

бюджет

Пензенской области

2,5

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

7976,0

8543,3

8411,1

8411,1

8411,1

8411,1

бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

иные источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.1

Формирование и организация исполнения бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области, контроль за исполнением бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области

всего

7978,5

8547,0

8414,8

8414,8

8414,8

8414,8

бюджет

Пензенской области

2,5

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

7976,0

8543,3

8411,1

8411,1

8411,1

8411,1

бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.2

Организация кассового исполнения бюджетов городских и сельских поселений

всего

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

бюджет

Пензенской области

-

-

-

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

иные источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.3

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля бюджетов городских и сельских поселений

всего

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

бюджет

Пензенской области

-

-

-

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Спасского района Пензенской области

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

иные источники

-

-

-

-

-

-

Приложение № 4

к муниципальной программе Спасского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

             

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области» за счет средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области на 2014 и 2015 годы

             

Ответственный исполнитель муниципальной программы

№

п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, ДЦП

Код бюджетной классификации <1>

Расходы бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области, тыс. руб.

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2014 г.

2015г.

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

Муниципальная программа

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области

всего

X

X

X

X

X

26166,3

16736,1

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

X

X

X

X

26166,3

16736,1

1

Подпрограм-ма 1

Управление муниципальным долгом Спасского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

9347,0

2451,7

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

13

01

121 2087

730

30,5

20,3

992

13

01

121 2089

730

584,5

571,4

992

01030100050000810

8732,0

1860,0

2.

Подпрограм-ма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

10865,4

8198,6

992

01

13

1225931

530

37,6

0

992

02

03

1225118

530

827,8

919,6

992

04

09

1228004

540

1000,0

0

992

14

01

1228001

511

9000,0

4000,0

992

14

02

1228003

512

0

3279,0

3

Подпрограм-ма 3

Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Спасского района

всего

992

X

X

X

X

5953,9

6085,8

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

01

06

1230210

121

4516,9

4551,0

992

01

06

1230210

122

905,8

939,4

992

01

06

1230220

122

5,9

3,2

992

01

06

1230220

244

465,7

560,3

992

01

06

1230220

852

59,6

31,9

Приложение № 4.1

к муниципальной программе Спасского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области» за счет средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области на 2016 - 2018 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовый отдел Администрации Спасского района

№

п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, ДЦП

Код бюджетной классификации <1>

Расходы бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2016 г.

2017г.

2018г.

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области

всего

X

X

X

X

X

14531,7

17813,9

28845,8

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

X

X

X

X

14531,7

17813,9

28845,8

1

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Спасского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

880,0

2905,6

1996,6

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района

992

Х

Х

Х

Х

880,0

2905,6

1996,6

Основное мероприятие 1.1

Планирование и исполнение бюджета муниципального района Спасский район в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства

Всего

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

Х

Х

Х

Х

848,4

2872,4

1984,9

992

01030100050000810

848,4

2872,4

1984,9

Основное мероприятие 1.2

Планирование и исполнение бюджета муниципального района Спасский район по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства

всего

992

Х

Х

Х

Х

31,6

33,2

11,7

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

13

01

1210220870

730

20,3

20,3

2,6

992

13

01

1210220890

730

11,3

12,9

9,1

2.

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

6248,2

8224,0

19776,0

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

Х

Х

Х

Х

6248,2

8224,0

19776,0

Основное мероприятие 2.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Спасского района Пензенской области

всего

992

Х

Х

Х

Х

5381,4

7508,7

18934,3

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

992

992

14

14

14

01

01

03

1220180010

1220174030

1220180030

511

511

540

4000,0

1381,4

4000,0

3508,7

3000,0

3030,9

12903,3

Основное мероприятие 2.2

Повышение эффективности предоставления и использования субвенций

всего

992

Х

Х

Х

Х

866,8

715,3

841,7

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

02

03

1220251180

530

866,8

715,3

841,7

3

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Спасского района

Всего

992

X

X

X

X

7403,5

6684,3

7073,2

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

Х

Х

Х

Х

7403,5

6684,3

7073,02

Основное мероприятие 3.1

Формирование и организация исполнения бюджета, контроль за исполнением бюджета

всего

992

Х

Х

Х

Х

7403,5

6679,1

7067,1

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

01

06

1230102100

121

3733,6

3932,2

4245,3

992

01

06

1230102100

122

727,6

705,6

727,9

992

01

06

1230102100

129

1327,2

1400,8

1495,6

992

01

06

1230102200

122

2,1

1,1

0

992

01

06

1230102200

244

545,7

595,7

593,3

992

01

06

1230102200

851

0

0

0

992

01

06

1230102200

852

8,3

1,6

1,6

992

01

06

1230102200

853

56,9

42,1

0,5

992

01

06

1230174030

244

0

0

2,9

992

01

06

12К0002100

121

354,1

0

0

992

01

06

12К0002100

122

93,4

0

0

992

01

06

12К0002100

129

525,2

0

0

992

01

06

12К0002200

244

29,4

0

0

Основное мероприятие 3.2

Организация кассового исполнения бюджетов городских и сельских поселений

Всего

992

Х

Х

Х

Х

-

5,2

5,1

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

01

06

1230202200

244

-

5,2

5,1

Основное мероприятие 3.3

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля бюджетов городских и сельских поселений

Всего

992

Х

Х

Х

Х

-

-

1,0

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

01

06

1230302200

244

-

-

1,0

Приложение № 4.2

к муниципальной программе Спасского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области» за счет средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области на 2019 - 2024 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовый отдел Администрации Спасского района

№

п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, ДЦП

Код бюджетной классификации <1>

Расходы бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области

всего

X

X

X

X

X

20417,8

20250,8

17653,5

17689,2

15703,4

15703,4

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

X

X

X

X

20417,8

20250,8

17653,5

17689,2

15703,4

15703,4

1

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Спасского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

1992,0

1990,1

1988,1

1985,8

0

0

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района

992

Х

Х

Х

Х

1992,0

1990,1

1988,1

1985,8

0

0

Основное мероприятие 1.1

Планирование и исполнение бюджета муниципального района Спасский район в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства

Всего

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

Х

Х

Х

Х

1984,9

1984,9

1984,9

1984,9

0

0

992

01030100050000810

1984,9

1984,9

1984,9

1984,9

0

0

Основное мероприятие 1.2

Планирование и исполнение бюджета муниципального района Спасский район по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства

всего

992

Х

Х

Х

Х

7,1

5,2

3,2

0,9

0

0

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

13

01

1210220870

730

1,6

1,2

0,7

0,2

0

0

992

13

01

1210220890

730

5,5

4,0

2,5

0,7

0

0

2.

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

10443,0

9709,4

7246,3

7284,3

7284,3

7284,3

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

Х

Х

Х

Х

10443,0

9709,4

7246,3

7284,3

7284,3

7284,3

Основное мероприятие 2.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Спасского района Пензенской области

всего

992

Х

Х

Х

Х

9519,7

8689,4

6309,0

6311,5

6311,5

6311,5

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

992

992

992

04

14

14

14

09

01

01

03

1220180040

1220180010

1220174030

1220180030

540

511

511

540

684,6

3000,0

2890,9

2944,2

3000,0

3359,7

2329,7

3000,0

3309,0

3000,0

3311,5

3000,0

3311,5

3000,0

3311,5

Основное мероприятие 2.2

Повышение эффективности предоставления и использования субвенций

всего

992

Х

Х

Х

Х

923,3

1020,0

937,3

972,8

972,8

972,8

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

02

03

1220251180

530

923,3

1020,0

937,3

972,8

972,8

972,8

3

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Спасского района

Всего

992

X

X

X

X

7982,8

8551,3

8419,1

8419,1

8419,1

8419,1

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

Х

Х

Х

Х

7982,8

8551,3

8419,1

8419,1

8419,1

8419,1

Основное мероприятие 3.1

Формирование и организация исполнения бюджета, контроль за исполнением бюджета

всего

992

Х

Х

Х

Х

7978,5

8547,0

8414,8

8414,8

8414,8

8414,8

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

01

06

1230102100

121

4487,1

4990,4

4956,1

4956,1

4956,1

4956,1

992

01

06

1230102100

122

821,9

1064,3

1096,5

1096,5

1096,5

1096,5

992

01

06

1230102100

129

1596,1

1825,7

1827,9

1827,9

1827,9

1827,9

992

01

06

1230102200

122

0

0

7,0

7,0

7,0

7,0

992

01

06

1230102200

244

811,5

659,9

523,6

523,6

523,6

523,6

992

01

06

1230102200

851

0

0

0

0

0

0

992

01

06

1230102200

852

6,6

3,0

0

0

0

0

992

01

06

1230102200

853

0,5

0

0

0

0

0

992

01

06

1230174030

244

2,5

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

992

01

06

12К0002100

121

0

0

0

0

0

0

992

01

06

12К0002100

122

0

0

0

0

0

0

992

01

06

12К0002100

129

0

0

0

0

0

0

992

01

06

12К0002200

244

0

0

0

0

0

0

992

01

06

1230155500

121

193,8

0

0

0

0

0

992

01

06

1230155500

129

58,5

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2

Организация кассового исполнения бюджетов городских и сельских поселений

Всего

992

Х

Х

Х

Х

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

01

06

1230202200

244

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Основное мероприятие 3.3

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля бюджетов городских и сельских поселений

Всего

992

Х

Х

Х

Х

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

ответственный исполнитель –Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

992

01

06

1230302200

244

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Приложение № 5

к муниципальной программе Спасского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Спасского района Пензенской области» на 2014 и 2015 годы

№

п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам

всего

бюджет Пензенской области

Федеральный бюджет

Бюджет муниципального образования

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1«Управление муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

Цель подпрограммы - оптимизация управления муниципальным долгом Спасского района

Пензенской области

Задача 1 «Оптимизация объема и структуры муниципального долга Спасского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга»

1.1.

Своевременное погашение долговых обязательств Спасского района Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям Спасского района Пензенской области

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

10592,0

-

-

10592,0

-

Показатель 1. Отношение объема муниципального долга Спасского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

Показатель 2.

Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам муниципального района Спасский район
Пензенской области

2014

8732,0

-

-

8732,0

-

2015

1860,0

-

-

1860,0

-

Задача 2 «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»

1.2.

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию

муниципального внутреннего долга

Финансовый отдел Администрации Спасского

района

Итого

1206,7

-

-

1206,7

-

2014

615,0

-

-

615,0

-

15

2015

591,7

-

-

591,7

-

15

Всего по подпрограмме 1:

Итого

11798,7

-

-

11798,7

-

2014

9347,0

-

-

9347,0

-

2015

2451,7

-

-

2451,7

-

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района

Спасский район Пензенской области»

Цель подпрограммы – создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Спасского района Пензенской области

Задача 1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Спасского района Пензенской области»

2.1.

Поддержание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Спасского района Пензенской области на уровне не ниже 80% отга-рантированного уровня расчетной бюджетной обеспе ченности

Финансовый отдел Администрации Спасского района

Итого

17279,0

-

-

17279,0

-

Достижение гарантированного уровня расчетной обеспеченности

2014

10000,0

-

-

10000,0

-

80

2015

7279,0

-

-

7279,0

-

80

Задача 2 «Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления»

2.1.

Предоставление местным бюджетам субвенций в объеме, необходимом для надлежащего исполнения переданных полномочий

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

1785,0

-

1785,0

-

-

Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных полномочий,%

2014

865,4

-

865,4

-

-

100

2015

919,6

-

919,6

-

-

100

Итого по мероприятиям

Итого

19064,0

-

1785,0

17279,0

-

2014

10865,4

-

865,4

10000,0

-

2015

8198,6

-

919,6

7279,0

-

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Спасского района

Пензенской области»

Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств

Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Подготовка проекта бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области

на очередной финансовый год и плановый период.

Подготовка уточнений в бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

Подготовка отчета об исполнении бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области за истекший год с одновременным предоставлением проекта решения об исполнении бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области.

Подготовка электронной брошюры «Бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области для граждан на очередной год».

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

2765,1

-

2765,1

-

Показатель 1.

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Показатель 2.

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам.

2014

1484,0

-

1484,0

-

2015

1281,1

-

1281,1

-

Задача 2. Формирование и организация исполнения бюджета по расходам

2.1.

Исполнение бюджетамуниципального района Спасский района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

2057,8

-

-

2057,8

-

Показатель 1.

Доля получателей бюджетных средств, лицевые счета которых обслуживаются в финансовом отделе администрации Спасского района Пензенской области.

Показатель 2. Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат.

Показатель 3.

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:

а) получателями бюджетных средств;

2014

1258,3

-

-

1258,3

-

2015

799,5

-

-

799,5

-

Задача 3. Совершенствование форм и методов планирования доходной части консолидированного бюджета

Спасского района Пензенской области

3.1.

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области.

Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.

Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.

Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.

Финансовый отдел Администрации Пензенской области

Итого

1647,9

-

-

1647,9

-

Показатель 1.

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области.

2014

960,4

-

-

960,4

-

2015

687,5

-

-

687,5

-

Задача 4. Осуществление финансового контроля

5.1.

Проведение контрольных мероприятий.

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

1157,5

-

-

1157,5

-

Показатель 1.

Доля средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области.

2014

406,6

-

-

406,6

-

2015

750,9

-

-

750,9

-

Итого по мероприятиям

Итого

12019,7

-

-

12019,7

-

2014

5933,9

-

-

5933,9

-

2015

6085,8

-

-

6085,8

-

Приложение № 5.1

к муниципальной программе Спасского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Спасского района Пензенской области» на 2016-2018 годы

№

п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам

Связь с показателем МП (подпрограммы) <1>

всего

бюджет Пензенской области

Федеральный бюджет

Бюджет муниципального образования

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1«Управление муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

Цель подпрограммы - оптимизация управления муниципальным долгом Спасского района

Пензенской области

Задача 1 «Оптимизация объема и структуры муниципального долга Спасского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга»

1.1

Основное мероприятие 1.1

Планирование и исполнение бюджета в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

5705,7

5705,7

-

2

1.2

2016

848,4

-

-

848,4

-

2017

2872,4

-

-

2872,4

-

2018

1984,9

-

-

1984,9

-

в том числе:

1.1.1

Своевременное погашение долговых обязательств Спасского района Пензенской области

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

5705,7

-

-

5705,7

-

Показатель 1. Отношение объема муниципального долга Спасского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений не должно превышать 50%

2

1.2

2016

848,4

-

-

848,4

-

50

2017

2872,4

-

-

2872,4

-

50

2018

1984,9

-

-

1984,9

-

50

Задача 2 «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»

1.2

Основное мероприятие 1.2

Планирование и исполнение бюджета по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

78,5

-

-

78,5

-

1.1

1.2

2016

31,6

-

-

31,6

-

2017

33,2

-

-

33,2

-

2018

11,7

-

-

11,7

-

в том числе:

1.2.1

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга

Финансовый отдел Администрации Спасского района

Итого

78,5

-

-

78,5

-

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Спасского района Пензенской области к объему расходов бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляютя за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области не должно превышать 15%

1.1

1.2

2016

31,6

-

-

31,6

-

15

2017

33,2

-

-

33,2

-

15

2018

11,7

-

-

11,7

-

15

1.2.2.

Подготовка предложений по увеличению или сокращению расходов на обслуживание муниципального долга Спасского района Пензенской области

Финансовый отдел Администрации Спасского района

Итого

0

-

-

0

-

Количество подготовленных предложений в год, шт.

1.1

1.2

2016

0

-

-

0

-

По мере необходимости

2017

0

-

-

0

-

2018

0

-

-

0

-

1

Всего по подпрограмме 1:

Итого

5782,2

-

-

5782,2

-

-

2016

880,0

-

-

880,0

-

-

-

2017

2905,6

-

-

2905,6

-

-

-

2018

1996,6

-

-

1996,6

-

-

-

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района

Спасский район Пензенской области»

Цель подпрограммы – создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Спасского района Пензенской области

Задача 1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Спасского района Пензенской области»

2.1

Основное мероприятие 2.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Спасского района Пензенской области

Финансовый отдел Администрации Спасского района

Итого

31824,4

3030,9

-

28793,5

-

2.1

2016

5381,4

-

-

5381,4

-

2017

7508,7

-

-

7508,7

-

2018

18934,3

3030,9

-

15903,4

-

в том числе:

2.1.1

Выравнивание

бюджетной

обеспеченности муниципальных образований Спасского района Пензенской области

Финансовый отдел Администрации Спасского района

Итого

31824,4

3030,9

-

28793,5

-

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности≥80

2.1

2016

5381,4

-

-

5381,4

-

80

2017

7508,7

-

-

7508,7

-

80

2018

18934,3

3030,9

-

15903,4

-

80

Задача 2 «Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления»

2.2

Основное мероприятие 2.2

Повышение эффективности предоставления и использования субвенций

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

2423,8

-

2423,8

-

-

2.2

2016

866,8

-

866,8

-

-

2017

715,3

-

715,3

-

-

2018

841,7

-

841,7

-

-

в том числе:

2.2.1

Предоставление

местным бюджетам

субвенций на

осуществление

первичного воинского

учета на территориях,

где отсутствуют

военные

комиссариаты

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

2423,8

-

2423,8

-

-

Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий, %

2.2

2016

866,8

-

866,8

-

-

100

2017

715,3

-

715,3

-

-

100

2018

841,7

-

841,7

-

-

100

Всего по подпрограмме 2:

Итого

34177,0

3030,9

2352,6

28793,5

-

2016

6248,2

-

866,8

5381,4

-

2017

8224,0

-

715,3

7508,7

-

2018

19776,0

3030,9

770,5

15903,4

-

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Спасского района

Пензенской области»

Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств

Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета, осуществление финансового контроля

3.1

Основное мероприятие 3.1

Формирование и организация исполнения бюджета, осуществление финансового контроля

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

21149,7

2,9

21146,8

-

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

2016

7403,5

-

-

7403,5

-

2017

6679,1

-

-

6679,1

-

2018

7067,1

2,9

-

7064,2

-

в том числе:

3.1.1.

Подготовка проекта бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

3442,8

3442,8

Количество проектов в

год - 7

3.1

2016

1213,4

1213,4

1

2017

1083,4

1083,4

1

2018

1146,0

1146,0

1

3.1.2.

Подготовка уточнений в бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

Итого

3442,8

3442,8

Количество уточнений

в год

3.2

2016

1213,4

1213,4

По мере необходимости

2017

1083,4

1083,4

2018

1146,0

1146,0

3.1.3.

Подготовка отчета об исполнении бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета муниципального района Спасский район

Итого

3050,0

3050,0

Количество в год (отчет и проект

закона) -14

3.2

2016

1068,3

1068,3

2

2017

963,0

963,0

2

2018

1018,7

1018,7

2

3.1.4

Подготовка электронной брошюры «Бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области для граждан на очередной год»

Итого

3442,8

3442,8

Количество

электронных брошюр

в год - 14

3.2

2016

1213,4

1213,4

2

2017

1083,4

1083,4

2

2018

1146,0

1146,0

2

3.1.5

Исполнение бюджета муниципального района Спасский район Пензенской

области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

Итого

2934,0

2,9

2931,1

Исполнение бюджета муниципального района Спасский район по расходам с учетом предоставленных платежных документов, %

3.3

5

2016

1015,8

1015,8

98

2017

927,8

927,8

98

2018

990,4

2,9

987,5

90

3.1.6

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития муниципального района Спасский район Пензенской области.

Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством РФи Пензенской области.

Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.

Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.

Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.

Итого

3176,9

3176,9

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района Спасский район

3.4

2016

1112,7

1112,7

100

2017

1003,1

1003,1

100

2018

1061,1

1061,1

100

3.1.7

Проведение контрольных мероприятий

Итого

1660,4

1660,4

Доля средств бюджета муниципального района Спасский район, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета муниципального района Спасский район не должно превышать 10%

3.5

2016

566,5

566,5

10

2017

535,0

535,0

10

2018

558,9

558,9

10

3.2

Основное мероприятие 3.2

Организация кассового исполнения бюджетов городских и сельских поселений

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

10,3

10,3

2017

5,2

5,2

2018

5,1

5,1

в том числе:

3.2.1

Открытие и ведение лицевых счетов

Итого

10,3

10,3

Открытие и закрытие лицевых счетов

3.6

2017

5,2

5,2

По мере необходимости

2018

5,1

5,1

3.3

Основное мероприятие 3.3

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля бюджетов городских и сельских поселений

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

1,0

1,0

2018

1,0

1,0

в том числе:

3.3.1

Проведение плановых и внеплановых проверок

Итого

1,0

1,0

Проведение проверок

3.7

В соответствии с планом проверок

2018

1,0

1,0

Итого по мероприятиям

Итого

21163,9

2,9

-

21161,0

-

2016

7403,5

-

-

7403,5

-

2017

6684,3

-

-

6684,3

-

2018

7073,2

2,9

-

7073,2

-

Приложение № 5.1

к муниципальной программе Спасского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Спасского района Пензенской области» на 2019-2024 годы

№

п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам

Связь с показателем МП (подпрограммы) <1>

всего

бюджет Пензенской области

Федеральный бюджет

Бюджет муниципального образования

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1«Управление муниципальным долгом Спасского района Пензенской области»

Цель подпрограммы - оптимизация управления муниципальным долгом Спасского района

Пензенской области

Задача 1 «Оптимизация объема и структуры муниципального долга Спасского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга»

1.1

Основное мероприятие 1.1

Планирование и исполнение бюджета в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

7939,6

7939,6

-

2

1.2

2019

1984,9

-

-

1984,9

-

2020

1984,9

-

-

1984,9

-

2021

1984,9

-

-

1984,9

-

2022

1984,9

-

-

1984,9

-

2023

0

-

-

0

-

2024

0

-

-

0

-

в том числе:

1.1.1

Своевременное погашение долговых обязательств Спасского района Пензенской области

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

7939,6

-

-

7939,6

-

Показатель 1. Отношение объема муниципального долга Спасского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений не должно превышать 50%

2

1.2

2019

1984,9

-

-

1984,9

-

50

2020

1984,9

-

-

1984,9

-

50

2021

1984,9

-

-

1984,9

-

50

2022

1984,9

-

1984,9

-

50

2023

-

50

2024

-

50

Задача 2 «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»

1.2

Основное мероприятие 1.2

Планирование и исполнение бюджета по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

16,4

-

-

16,4

-

1.1

1.2

2019

7,1

-

-

7,1

-

2020

5,2

-

-

5,2

-

2021

3,2

-

-

3,2

-

2022

0,9

-

-

0,9

-

2023

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

в том числе:

1.2.1

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга

Финансовый отдел Администрации Спасского района

Итого

16,4

-

-

16,4

-

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Спасского района Пензенской области к объему расходов бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляютя за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области не должно превышать 15%

1.1

1.2

2019

7,1

-

-

7,1

-

15

2020

5,2

-

-

5,2

-

15

2021

3,2

-

-

3,2

-

15

2022

0,9

-

-

0,9

-

15

2023

-

-

-

-

-

15

2024

-

-

-

-

-

15

1.2.2.

Подготовка предложений по увеличению или сокращению расходов на обслуживание муниципального долга Спасского района Пензенской области

Финансовый отдел Администрации Спасского района

Итого

0

-

-

0

-

Количество подготовленных предложений в год, шт.

1.1

1.2

2019

0

-

-

0

-

По мере необходимости

2020

0

-

-

0

-

2021

0

-

-

0

-

1

2022

0

-

-

0

-

1

2023

0

-

-

0

-

1

2024

0

-

-

0

-

1

Всего по подпрограмме 1:

Итого

7956,0

-

-

7956,0

-

-

2019

1992,0

-

-

1992,0

-

-

-

2020

1990,1

-

-

1990,1

-

-

-

2021

1988,1

-

-

1988,1

-

-

-

2022

1985,8

-

-

1985,8

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района

Спасский район Пензенской области»

Цель подпрограммы – создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Спасского района Пензенской области

Задача 1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Спасского района Пензенской области»

2.1

Основное мероприятие 2.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Спасского района Пензенской области

Финансовый отдел Администрации Спасского района

Итого

43452,9

19494,4

-

23958,5

-

2.1

2019

9519,7

2890,9

-

6628,8

-

2020

8689,4

3359,7

-

5329,7

-

2021

6309,0

3309,0

-

3000,0

-

2022

6311,5

3311,5

-

3000,0

-

2023

6311,5

3311,5

-

3000,0

-

2024

6311,5

3311,5

-

3000,0

-

в том числе:

2.1.1

Выравнивание

бюджетной

обеспеченности муниципальных образований Спасского района Пензенской области

Финансовый отдел Администрации Спасского района

Итого

43452,9

19494,4

-

23958,5

-

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности≥80

2.1

2019

9519,7

2890,9

-

6628,8

-

80

2020

8689,4

3359,7

-

5329,7

-

80

2021

6309,0

3309,0

-

3000,0

-

80

2022

6311,5

3311,5

-

3000,0

-

80

2023

6311,5

3311,5

-

3000,0

-

80

2024

6311,5

3311,5

-

3000,0

-

80

Задача 2 «Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления»

2.2

Основное мероприятие 2.2

Повышение эффективности предоставления и использования субвенций

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

5259,0

5259,0

-

-

2.2

2019

923,3

-

923,3

-

-

2020

1020,0

-

1020,0

-

-

2021

937,3

-

937,3

-

-

2022

972,8

-

972,8

-

-

2023

972,8

-

972,8

-

-

2024

972,8

-

972,8

-

-

в том числе:

2.2.1

Предоставление

местным бюджетам

субвенций на

осуществление

первичного воинского

учета на территориях,

где отсутствуют

военные

комиссариаты

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

5259,0

-

-

Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий, %

2.2

2019

923,3

-

923,3

-

-

100

2020

1020,0

-

1020,0

-

-

100

2021

937,3

-

937,3

-

-

100

2022

972,8

-

972,8

-

-

100

2023

972,8

-

972,8

-

-

100

2024

972,8

-

972,8

-

-

100

Всего по подпрограмме 2:

Итого

48711,9

19494,4

5259,0

23958,5

-

2019

10443,0

2890,9

923,3

6628,8

-

2020

8689,4

3359,7

1020,0

5329,7

-

2021

7246,3

3309,0

937,3

3000,0

-

2022

7284,3

3311,5

972,8

3000,0

-

2023

7284,3

3311,5

972,8

3000,0

-

2024

7284,3

3311,5

972,8

3000,0

-

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Спасского района

Пензенской области»

Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств

Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета, осуществление финансового контроля

3.1

Основное мероприятие 3.1

Формирование и организация исполнения бюджета, осуществление финансового контроля

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

50184,7

21,0

-

50163,7

-

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

2019

7978,5

2,5

-

7976,0

-

2020

8547,0

3,7

-

8543,3

-

2021

8414,8

3,7

-

8411,1

-

2022

8414,8

3,7

-

8411,1

-

2023

8414,8

3,7

-

8411,1

-

2024

8414,8

3,7

-

8411,1

-

в том числе:

3.1.1.

Подготовка проекта бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

8129,9

8129,9

Количество проектов в

год - 7

3.1

2019

1292,5

1292,5

1

2020

1384,6

1384,6

1

2021

1363,2

1363,2

1

2022

1363,2

1363,2

1

2023

1363,2

1363,2

1

2024

1363,2

1363,2

1

3.1.2.

Подготовка уточнений в бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области

Итого

8129,9

8129,9

Количество уточнений

в год

3.2

2019

1292,5

1292,5

По мере необходимости

2020

1384,6

1384,6

2021

1363,2

1363,2

2022

1363,2

1363,2

2023

1363,2

1363,2

2024

1363,2

1363,2

3.1.3.

Подготовка отчета об исполнении бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета муниципального района Спасский район

Итого

7226,5

7226,5

Количество в год (отчет и проект

закона) -14

3.2

2019

1148,9

1148,9

2

2020

1230,8

1230,8

2

2021

1211,7

1211,7

2

2022

1211,7

1211,7

2

2023

1211,7

1211,7

2

2024

1211,7

1211,7

2

3.1.4

Подготовка электронной брошюры «Бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области для граждан на очередной год»

Итого

8129,9

8129,9

Количество

электронных брошюр

в год - 14

3.2

2019

1292,5

1292,5

2

2020

1384,6

1384,6

2

2021

1363,2

1363,2

2

2022

1363,2

1363,2

2

2024

1363,2

1363,2

2

2024

1363,2

1363,2

2

3.1.5

Исполнение бюджета муниципального района Спасский район Пензенской

области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

Итого

7025,6

21,0

7004,6

Исполнение бюджета муниципального района Спасский район по расходам с учетом предоставленных платежных документов, %

3.3

5

2019

1117,0

2,5

1114,5

98

2020

1196,6

3,7

1192,9

98

2021

1178,0

3,7

1174,3

90

2022

1178,0

3,7

1174,3

90

2023

1178,0

3,7

1174,3

90

2024

1178,0

3,7

1174,3

90

3.1.6

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития муниципального района Спасский район Пензенской области.

Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством РФи Пензенской области.

Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.

Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.

Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.

Итого

7527,8

7527,8

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района Спасский район

3.4

2019

1197,0

1197,0

100

2020

1282,0

1282,0

100

2021

1262,2

1262,2

100

2022

1262,2

1262,2

100

2023

1262,2

1262,2

100

2024

1262,2

1262,2

100

3.1.7

Проведение контрольных мероприятий

Итого

4016,8

4016,8

Доля средств бюджета муниципального района Спасский район, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета муниципального района Спасский район не должно превышать 10%

3.5

2019

638,1

639,8

10

2020

683,8

683,8

10

2021

673,3

673,3

10

2022

673,3

673,3

10

2023

673,3

673,3

10

2024

673,3

673,3

10

3.2

Основное мероприятие 3.2

Организация кассового исполнения бюджетов городских и сельских поселений

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

19,8

19,8

2019

3,3

3,3

2020

3,3

3,3

2021

3,3

3,3

2022

3,3

3,3

2023

3,3

3,3

в том числе:

2024

3,3

3,3

3.2.1

Открытие и ведение лицевых счетов

Итого

Открытие и закрытие лицевых счетов

3.6

2019

3,3

3,3

По мере необходимости

2020

3,3

3,3

2021

3,3

3,3

2022

3,3

3,3

2023

3,3

3,3

2024

3,3

3,3

3.3

Основное мероприятие 3.3

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля бюджетов городских и сельских поселений

Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области

Итого

6,0

6,0

2019

1,0

1,0

2020

1,0

1,0

2021

1,0

1,0

2022

1,0

1,0

2023

1,0

1,0

2024

1,0

1,0

3.3.1

Проведение плановых и внеплановых проверок

Итого

6,0

6,0

Проведение проверок

3.7

В соответствии с

планом проверок

2019

1,0

1,0

2020

1,0

1,0

2021

1,0

1,0

2022

1,0

1,0

2023

1,0

1,0

2024

1,0

1,0

Итого по мероприятиям

Итого

50210,5

21,0

50189,5

-

2019

7982,8

2,5

-

7980,3

-

2020

8551,3

3,7

-

8547,6

-

2021

8419,1

3,7

-

8415,4

-

2022

8419,1

3,7

-

8415,4

-

2023

8419,1

3,7

-

8415,4

-

2024

8419,1

3,7

-

8415,4

-