О внесении изменений в постановление администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 27.12.2013 № 989 «Об утверждении муниципальной программы Павловского муниципального район...



О внесении изменений в устав

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Павловского Муниципального района

Должность: 396422ГЛАВА ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Дата подписи: 05.10.2020 15:00:13

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2020 № 656

г. Павловск

О внесении изменений в постановление администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 27.12.2013 № 989 «Об утверждении муниципальной программы Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования»

В соответствии с решением Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области от 25.12.2018 № 038 «Об утверждении бюджета Павловского муниципального района Воронежской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 11.10.2013 № 777 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района», администрация Павловского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 27.12.2013 № 989 «Об утверждении муниципальной программы Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования», следующие изменения:

1.1. В паспорте строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Общий объем финансирования всего:

1) 2014 год – 586 469,5 тыс. руб.

2) 2015 год – 724 611,1 тыс. руб.

3) 2016 год – 641 733,6 тыс. руб.

4) 2017 год – 703 775,7 тыс. руб.

5) 2018 год – 675 209,5 тыс. руб.

6) 2019 год – 809 726,0 тыс. руб.

7) 2020 год – 654472,3 тыс. руб.

8) 2021 год – 680186,0 тыс. руб.

9) 2022 год – 671622,2 тыс. руб.

2. Средства федерального бюджета:

1) 2019 год – 4 677,5 тыс. руб.

2) 2020 год – 15644,2 тыс. руб.

3) 2021 год – 25857,7 тыс. руб.

4) 2022 год – 25857,7 тыс. руб.

3. Средства областного бюджета:

1) 2014 год - 405 241,9 тыс. руб.

2) 2015 год – 537 858,4 тыс. руб.

3) 2016 год - 383 428,9 тыс. руб.

4) 2017 год – 377 702,9 тыс. руб.

5) 2018 год – 412 772,3 тыс. руб.

6) 2019 год – 489 007,1 тыс. руб.

7) 2020 год – 453661,1 тыс. руб.

8) 2021 год – 475 769,7 тыс. руб.

9) 2022 год – 447 561,6 тыс. руб.

3. Средства Павловского муниципального района:

1) 2014 год - 200 601,4 тыс. руб.

2) 2015 год – 159 561,3 тыс. руб.

3) 2016 год – 234 378,4 тыс. руб.

4) 2017 год – 296 691,1 тыс. руб.

5) 2018 год – 262 437,2 тыс. руб.

6) 2019 год – 283 973,0 тыс. руб.

7) 2020 год – 185167,0 тыс. руб.

8) 2021 год – 178 558,6 тыс. руб.

9) 2022 год – 198 202,9 тыс. руб.

4. Средства внебюджетного фонда:

1) 2014 год - 670,2 тыс. руб.

2) 2015 год – 2 356,0 тыс. руб.

3) 2016 год – 666,3 тыс. руб.

4) 2017 год – 1 799,2 тыс. руб.

5) 2018 год – 0,0 тыс. руб.

6) 2019 год – 7 095,2 тыс. руб.

7) 2020 год – 0,0 тыс. руб.

8) 2021 год – 0,0 тыс. руб.

9) 2022 год – 0,0 тыс. руб.

5) Физические лица:

1) 2015 год - 24 835,4 тыс. руб.

2) 2016 год - 23 260,0 тыс. руб.

3) 2017 год – 27 582,5тыс. руб.

4) 2018 год – 0,0 тыс. руб.

5) 2019 год – 24 973,1 тыс. руб.

6) 2020 год – 0,0 тыс. руб.

7) 2021 год – 0,0 тыс. руб.

8) 2022 год – 0,00 тыс. руб.

1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» составляет 6147805,9 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации программы:

Общий объем финансирования всего:

- 2014 год – 586 469,5

- 2015 год – 724 611,1

- 2016 год – 641 733,6

- 2017 год – 703 775,7

- 2018 год – 675 209,5

- 2019 год – 809 726,0

- 2020 год – 654472,3

- 2021 год - 680 186,0

- 2022 год – 671622,2

средства федерального бюджета –

- 2019 год – 4 677,5

- 2020 год – 15644,2

- 2021 год – 25,857,7

- 2022 год – 25857,7

средства областного бюджета –

- 2014 год – 405 241,9

- 2015 год – 537 858,4

- 2016 год - 383 428,9

- 2017 год – 377 702,9

- 2018 год – 412 772,3

- 2019 год – 489 007,1

- 2020 год – 453661,1

- 2021 год – 475 769,7

- 2022 год – 447 561,6

средства бюджета Павловского муниципального района (в том числе предпринимательская деятельность и родительская плата) -

- 2014 год – 200 601,4

- 2015 год – 159 561,3

- 2016 год – 234 378,4

- 2017 год – 296 691,1

- 2018 год – 262 437,2

- 2019 год – 283 973,0

- 2020 год – 185167,0

- 2021 год – 178 658,6

- 2020 год – 198 202,9

средства внебюджетного фонда -

- 2014 год – 670,2

- 2015 год – 2 356,0

- 2016 год – 666,3

- 2017 год – 1 799,2

- 2018 год – 0,0

- 2019 год – 7 095,2

- 2020 год – 0,0

- 2021 год – 0,0

- 2022 год – 0,0

Физические лица

- 2015 год – 24 835,4

- 2016 год – 23 260,0

- 2017 год – 27 582,5

- 2018 год – 0,0

- 2019 год – 24 973,1

- 2020 год – 0,0

- 2021 год – 0,0

- 2022 год – 0,00

Источники финансирования - средства областного бюджета, средства бюджета Павловского муниципального района, средства внебюджетного фонда и средства физических лиц.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование денежных средств, в соответствии с поставленными задачами, а также определенными мероприятиями.

Финансирование муниципальной программы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании областного бюджета и бюджета Павловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (приложение № 2, 3).».

1.3. В паспорте подпрограммы 2.«Развитие общего образования»:

1) Строку «Основные мероприятия» изложить в следующей редакции:

«

Основные мероприятия

подпрограммы

1) повышение качества предоставления услуг общего образования;

2) повышение качества предоставления услуг общего образования;

3) удовлетворение спроса населения на услуги общего образования;

4) содержание кадровых ресурсов общеобразовательных организаций;

5) обеспечение стабильности функционирования общеобразовательных организаций;

6) обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных организаций;

7) обеспечение текущего функционирования общеобразовательных организаций;

8) материально – техническое обеспечение общеобразовательных организаций;

9) создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания (школьное молоко);

10) обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы;

11) организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

»;

2) строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Задачи подпрограммы

Главной задачей является создание необходимых условий для обеспечения доступности и высокого качества общего образования, создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального, основного, и среднего полного общего образования.

Задачами развития общего образования являются:

1) обеспечение качества предоставления образовательных услуг организациями системы общего образования;

2) повышение заработной платы педагогическим работникам общеобразовательным учреждениям;

3) обеспечение стабильности функционирования организаций за счет оплаты коммунальных услуг в пределах выделенных лимитов

4) обеспечение создания безопасных условий пребывания детей и учащихся в образовательных организациях.

5) обеспечение текущего содержания образовательных организаций

6) качественное улучшение состояния материально-технической оснащенности организаций образования;

7) укрепление материально – технической базы, ликвидация ветхости и аварийности организаций общего образования.

8) Обеспечение учащихся сбалансированным горячим питанием

»;

3) строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Показатели (индикаторы) подпрограммы

1) доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам;

2) среднемесячная номинальная заработная плата работников общеобразовательных организаций;

3) доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до средней заработной платы в регионе;

4) бесперебойное функционирование организаций образования;

5) повышение степени противопожарной безопасности;

7) доля обучающихся, охваченных программой «Школьное молоко» 90,9%;

8) доля первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся до 90%;

9) доля учителей, работающих в сельской местности, получающие возмещение за проезд 7,0%;

10) доля учителей, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

11) удельный вес отремонтированных объектов организаций образования;

12) доведение удельного веса отремонтированных объектов организаций образования до 100%;

13) исполнение плановых значений расходов на укрепление материально-технической базы.

14) доля учащихся, охваченных сбалансированным двухразовым горячим питанием;

15) доля учащихся начальных классов муниципальных образовательных организаций, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся начальных классов

(показатель вводится с 2020 года)

»;

4) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования

тыс. руб.

средства бюджета всего 3 390 160,7 тыс. руб., в т. ч. средства федерального бюджета – 70 339,7 тыс. руб.

средства областного бюджета – 2 717 845,7

средства Павловского муниципального района – 557 376,5 тыс. руб.

средства внебюджетного фонда- 9 126,5 тыс. руб.

средства физических лиц – 33 774,9 тыс. руб.

»;

5) строку «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1) планируемая социально-экономическая эффективность будет выражаться в улучшении качества услуг в сфере образования Павловского муниципального района и достижения следующих количественных показателей;

2) доведение среднемесячной номинальной заработной платы работников общеобразовательных организаций;

3) доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до средней заработной платы в регионе;

4) увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме Единого государственного экзамена, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проходивших государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме Единого государственного экзамена, до 95 процентов;

5) снижение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам;

6) снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;

7) повышение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - до 90 процента;

8) увеличение доли общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общей количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 100 %.

9) охват обучающихся 1 – 4 классов, получающих начальное образование бесплатным горячим питанием 100%

».

1.4. Приложения № 1, № 2, № 3 к муниципальной программе Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник».

Глава Павловского муниципального района

Воронежской области

М.Н. Янцов

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Павловского Муниципального района

Должность: 396422ГЛАВА ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Дата подписи: 05.10.2020 15:00:13

Приложение к постановлению администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 30.09.2020 № 656

Приложение № 1 к муниципальной программе Павловского муниципального района «Развитие образования»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Пункт Федерального плана статистических работ

Ед. изме-рения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020г.

2021г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Развитие образования

1.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников дошкольных образовательных организаций;

Форма заработной платы

Руб.

12446,70

16500,00

16500,00

16500,00

19038,70

19038,70

19038,70

19038,70

19038,70

2.

Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в муниципальном районе;

Форма заработной платы

Руб.

17074,20

21600,00

21600,00

21600,00

24223,29

24394,69

24100,00

24100,00

24100,0

3.

Доля обеспеченности местами детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет;

%

89,3

94,4

94,4

100

100

100

100

100

100

4.

Бесперебойное функционирование организаций образования – 100 %;

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.

Повышение степени противопожарной безопасности -100%;

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам;

%

99,6

99,5

99,5

100

100

100

100

100

100

7.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников общеобразовательных организаций;

Форма заработной платы

Руб.

18179,60

20517,96

20517,96

20517,96

22994,10

22994,10

22994,10

22994,10

22994,10

9.

Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до средней заработной платы в регионе;

Форма заработной платы

Руб.

21427,70

24531,86

24531,86

24531,86

28078,67

28733,13

28200,0

28200,00

28200,0

10.

Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 100 %;

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

11.

Повышение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях до 87,5%;

%

80

82

83

84

85

87,5

87,5

87,5

87,5

12

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей;

Форма заработной платы

Руб.

14024,20

16800,00

16800,00

16800,00

22163,10

22163,10

22163,10

22163,10

22163,10

13

Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей до 100 % средней заработной платы в регионе;

Форма заработной платы

Руб.

16519,00

19600,00

19600,00

19600,00

27591,25

27773,14

28200,00

28200,00

28200,00

14.

Доля детей, охваченных программами дополнительного образования программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет получающих ;

%

69,6

70,3

70,3

73,2

74,1

75,0

75,0

75,0

75,0

15.

Бесперебойное функционирование организаций дополнительного образования детей - 100%;

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

16.

Количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества;

%

39,98

45,72

56,4

64,82

72,25

72,25

72,25

72,25

чел

4117

5624

6905

7973

8887

8887

8887

8887

17.

Количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности;

%

29,84

37,55

44,52

53,79

64,55

64,55

64,55

64,55

чел

3970

4594

5513

6617

7940

7940

7940

7940

18.

Количество мероприятий, проектов (программ), направленных на формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

ед

42

52

63

74

86

86

86

86

19.

Количество военно-патриотических объединений, военно-спортивных молодежных и детских организаций – клубов, музеев;

Ед.

7

7

8

9

11

11

11

11

20.

Удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных

возможностях проявления социальной инициативы в общественной и общественно-политической жизни.

%

11,12

14,40

17,28

20,73

24,88

24,88

24,88

24,88

Освоение средств в полном объеме выделенных на обновление материально-технической баз

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие дошкольного образования»

1.1.

Доля обеспеченности местами детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет.

%

89,3

94,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.2. Содержание кадровых ресурсов организаций образования

1.2.1.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников дошкольных образовательных организаций

форма заработной платы образования

Руб.

12446,70

16500,00

16500,00

16500,00

19038,70

19038,70

19038,70

19038,70

19038,70

1.2.2.

Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в муниципальном районе

форма заработной

платы образования

Руб.

17074,20

21600,00

21600,00

21600,00

24223,29

24394,69

24200,00

24200,00

24200,00

1.3. Обеспечение стабильности функционирования дошкольных образовательных организаций

1.3.1.

Бесперебойное функционирование организаций образования

%

100

100             

100

100

100

100

100

100

100

1.4. Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных организаций

1.4.1.

Повышение степени противопожарной безопасности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.5. Обеспечение текущего функционирования дошкольных образовательных организаций

1.5.1.

Удельный вес отремонтированных объектов организаций образования

Число запланированных организаций

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.6.Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций

1.6.1.

Исполнение плановых значений расходов на укрепление материально-технической базы

Плановое фактическое значение /плановое значение

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие общего образования»

2.1.

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

%

99,6

99,5

99,5

100

100

100

100

100

100

2.2. Содержание кадровых ресурсов общеобразовательных организаций

2.2.1.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников общеобразовательных организаций

(форма заработной платы образования)

18179,60

20517,96

20517,96

20517,96

22994,10

22994,10

22994,10

22994,10

22994,10

2.2.2.

Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до средней заработной платы в регионе

(форма заработной платы образования)

21427,70

24531,86

24531,86

24531,86

28078,67

28733,13

28200,00

28200,00

28200,00

2.3. Обеспечение стабильности функционирования общеобразовательных организаций

2.3.1.

Бесперебойное функционирование организаций образования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.4. Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных организаций

2.4.1.

Повышение степени противопожарной безопасности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.5. Обеспечение текущего функционирования общеобразовательных организаций

2.5.1.

Удельный вес отремонтированных объектов организаций образования

Число запланированных организаций

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.5.2.

Доведение удельного веса отремонтированных объектов организаций образования до 100%

Число запланированных организаций

%

75

80

85

90

95

100

100

100

100

2.6. Материально-техническое обеспечение общеобразовательных организаций

2.6.1.

Исполнение плановых значений расходов на укрепление материально-технической базы

Плановое фактическое значение /плановое значение

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.7. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания (школьное молоко, обеспечение бесплатным горячим питанием)

2.7.1.

Доля обучающихся, охваченных программой «Школьное молоко» 90,9%

Численность обучающихся

1-9 класс/ Численность обучающихся

1-11 класс

%

90,9

90,9

90,9

90,9

90,9

90,9

90,9

90,9

90,9

2.7.2

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование, получающих бесплатное горячее питание

Численность обучающихся 1 -4 классов

%

100

100

100

2.8. Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах (проезд)

2.8.1.

Доля учителей, работающих в сельской местности, получающие возмещение за проезд 7,0%

Учителя, работающие в сельской местности получающие возмещение за проезд /общая численности учителей

%

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

2.9. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

2.9.1.

Доля учителей, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

Классные руководители, получающие выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство / общая численность учителей

%

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

2.10.

Доля первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся до 90%

Число запланированных организаций

55

65

70

75

80

85

95

95

95

95

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы дополнительного образования»

3.1. Удовлетворение спроса населения на услуги дополнительного образования

3.1.1.

Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет.

%

69,6

70,3

72,1

73,2

74,1

75,0

75,0

75,0

75,0

3.2. Содержание кадровых ресурсов организаций дополнительного образования

3.2.1.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей

(форма заработной платы образования)

Руб.

14024,20

16800,00

16800,00

16800,00

22163,10

22163,10

22163,10

22163,10

22163,10

3.2.2.

Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей до 100% средней заработной платы в регионе

(форма заработной платы образования)

Руб.

16519,00

19600,00

19600,00

19600,00

27591,25

27773,14

28200,00

28200,00

28200,00

3.3. Обеспечение стабильности функционирования организаций дополнительного образования

3.3.1.

Бесперебойное функционирование организаций дополнительного образования детей

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.4. Обеспечение противопожарной безопасности организаций дополнительного образования

3.4.1.

Повышение степени противопожарной безопасности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.5. Материально-техническое обеспечение организаций дополнительного образования

3.5.1

Обеспечение образовательных организаций твердым топливом для отопления, ГСМ, оснащение организаций прочими расходными материалами

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

3.6.

Финансирование мероприятия потребности системы развития и поддержки одаренных детей

Плановое фактическое значение /плановое значение

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

ПОДПРОГРАММА 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей»

4.1.

Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста

%

88,0

89,0

90,0

92,0

94,0

100

100

100

100

4.2.

Увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания, профильных в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

%

30,0

32,0

35,0

38,0

45,0

50,0

50,0

50,0

50,0

4.3.

Увеличение числа работников административно-управленческого и основного персонала оздоровительных организаций, охваченных повышением квалификации

ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

5.1.

Обеспечение функций органов местного самоуправления Павловского муниципального района

достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования» и ее подпрограмм.

%

96

96

96

96

96

96

96

96

96

5.2.

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных организаций

достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования» и ее подпрограмм.

%

96

96

96

96

96

96

96

96

96

6. ПОДПРОГРАММА «Молодежь»

6.1.

Количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества

%

39,98

45,72

56,14

64,82

72,25

0,0

0,0

0,0

чел

4917

5624

6905

7973

8887

0,0

0,0

0,0

6.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи

6.1.1.

Количество мероприятий, программ и проектов, направленных на поддержку талантливой молодежи, поддержку научной и предпринимательской активности молодежи

%

11,64

14,38

17,25

20,70

24,85

0,0

0,0

0,0

чел

1431

1769

2122

2546

3057

0,0

0,0

0,0

6.2. Формирование целостной системы поддержки молодежи и подготовки ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации

6.2.1.

Количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности

% от численности молодежи в районе

29,84

37,35

44,82

53,79

64,55

0,0

0,0

0,0

чел

3670

4594

5513

6617

7940

0,0

0,0

0,0

6.3 Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

6.3.1.

Количество мероприятий, проектов, программ направленных на формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

ед.

42

52

63

74

86

0,0

0,0

0,0

6.3.2.

Количество военно-патриотических объединений, военно-спортивных молодежных и детских организаций - клубов, музеев

ед.

7

7

8

9

11

0,0

0,0

0,0

6.4. Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики.

6.4.1.

Удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в общественной и общественно-политической жизни.

%

11,12

14,40

17,28

20,73

24,88

0,0

0,0

0,0

Глава

Павловского муниципального района

Воронежской области М.Н.Янцов

Приложение к постановлению администрации Павловского муниципального района Воронежской области от _30.09.2020 № 656

Приложение № 2 к муниципальной программе Павловского муниципального района «Развитие образования»

Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)

Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа

Развитие образования

всего

586469,5

724611,1

641733,6

703775,7

675209,5

809726,0

654472,3

680186,0

671622,2

в том числе по ГРБС: 924

586469,5

724611,1

641733,6

703775,7

675209,5

733573,2

654472,3

680186,0

671622,2

КБК

в том числе по ГРБС: 935

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10846,8

0,0

0,0

0,0

КБК

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65306,0

4976,7

0,0

0,0

КБК

914070201202L3040244342

Подпрограмма 1

Развитие дошкольного образования

всего

173104,1

306435,7

212972,2

221101,1

203322,4

231280,5

195250,7

200133,5

185053,9

в том числе по ГРБС: 924

173104,1

306435,7

212972,2

221101,1

203322,4

206394,3

195250,7

200133,5

185053,9

КБК

в том числе по ГРБС: 935

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4396,3

0,0

0,0

0,0

КБК

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20489,9

0,0

0,0

0,0

КБК

Основное мероприятие 1.1.

Содержание кадровых ресурсов дошкольных образовательных организаций

всего

124240,5

128049,1

133604,7

130520,3

154938,3

162242,1

167417,8

173675,8

156684,01

в том числе по ГРБС: 924

124240,5

128049,1

133604,7

130520,3

154938,3

162242,1

167417,8

173675,8

156684,01

КБК

92407010110100590111100

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

91407010110100590111100

Основное мероприятие 1.2.

Обеспечение стабильности функционирования дошкольных образовательных организаций

всего

14952,7

17191,7

37615,1

80989,3

45768,4

67209,9

25882,9

23439,4

26996,63

в том числе по ГРБС: 924

14952,7

17191,7

37615,1

80989,3

45768,4

42506,4

25882,9

23439,4

26996,63

КБК

92407010110200590244220

в том числе по ГРБС: 935

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4396,3

0,0

0,0

0,0

КБК

93507010110200590244220

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20307,2

0,0

0,0

0,0

КБК

91407010110200590244220

Основное мероприятие 1.3.

Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных организаций

всего

412,2

312,5

0,0

1534,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС: 924

412,2

312,5

0,0

1534,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

92407010110200590244225

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

91407010110200590244225

Основное мероприятие 1.4.

Обеспечение текущего функционирования дошкольных образовательных организаций (капитальный ремонт и строительство детского сада)

всего

5177,5

129001,4

39625,8

0,0

1307,4

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС: 924

5177,5

129001,4

39625,8

0,0

1307,4

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

92407010110200590200000

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

91407010110200590200000

Основное мероприятие 1.5.

Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций базы организаций

всего

24497,2

25378,0

0,0

6783,3

245,8

537,6

880,0

1948,3

45,9

в том числе по ГРБС: 924

24497,2

25378,0

0,0

6783,3

245,8

354,9

880,0

1948,3

45,9

КБК

92407010110500590244000

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

182,7

0,0

0,0

0,0

КБК

91407010110500590244000

Основное мероприятие 1.6.

Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования

всего

3824,0

6503,0

2126,6

1273,9

1062,5

1290,9

1070,0

1070,0

1327,4

в том числе по ГРБС: 924

3824,0

6503,0

2126,6

1273,9

1062,5

1290,9

1070,0

1070,0

1327,4

КБК

92410040110678150313000

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

91410040110678150313000

Основное мероприятие 1.7.

Повышение качества предоставления услуг дошкольного образования

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

Основное мероприятие 1.8.

Удовлетворение спроса населения на услуги дошкольного образования

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

Подпрограмма 2

Развитие общего образования

всего

332097,4

339424,5

337272,9

377874,6

359322,3

478082,1

374039,6

396090,7

395966,7

в том числе по ГРБС: 924

332097,4

339424,5

337272,9

377874,6

359322,3

430729,5

374039,6

396090,7

395966,7

КБК

в том числе по ГРБС: 935

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5499,7

0,0

0,0

0,0

КБК

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41852,9

4976.7

0,0

0,0

КБК

914070201202L3040244342

Основное мероприятие 2.1.

Содержание кадровых ресурсов общеобразовательных организаций

всего

252279,3

252153,3

256919,0

250994,1

271044,4

278847,8

303035,0

318910,0

287006,9

в том числе по ГРБС: 924

252279,3

252153,3

256919,0

250994,1

271044,4

278847,8

303035,0

318910,0

287006,9

КБК

92407020120178120000000

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

91407020120178120000000

Основное мероприятие 2.2.

Обеспечение стабильности функционирования общеобразовательных организаций

всего

43867,2

36853,9

64357,4

105534,8

68909,7

105418,5

40909,7

39102,0

69602,9

в том числе по ГРБС: 924

43867,2

36853,9

64357,4

105534,8

68909,7

76272,6

40909,7

39102,0

69602,9

КБК

92407020120200590244220

в том числе по ГРБС: 935

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5206,4

0,0

0,0

0,0

КБК

93507020120200590244220

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23939,5

0,0

0,0

0,0

КБК

91407020120200590244220

Основное мероприятие 2.3.

Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных организаций

всего

617,8

285,4

0,0

3607,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС

617,8

285,4

0,0

3607,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

92407020120200590244225

Основное мероприятие 2.4.

Обеспечение текущего функционирования общеобразовательных организаций

всего

8276,5

5520,2

5616,6

0,0

6313,8

59076,4

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС: 924

8276,5

5520,2

5616,6

0,0

6313,8

59076,4

0,0

0,0

0,0

КБК

92407020120200590244000

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

91407020120200590244000

Основное мероприятие 2.5.

Материально-техническое обеспечение общеобразовательных организаций

всего

18750,5

36278,4

5350,2

12636,6

7794,2

24263,0

9176,6

9860,0

11299,5

в том числе по ГРБС: 924

18750,5

36278,4

5350,2

12636,6

7794,2

12326,1

9176,6

9860,0

11299,5

КБК

92407020120500590244300

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11936,9

0,0

0,0

0,0

КБК

91407020120500590244300

Основное мероприятие 2.6.

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания (школьное молоко)

всего

4029,0

3879,4

4316,2

4538,9

4700,6

4838,6

2284,0

2361,0

2199,6

в том числе по ГРБС: 924

4029,0

3879,4

4316,2

4538,9

4700,6

3630,7

2284,0

2361,0

2199,6

КБК

924070201206S8130244342

в том числе по ГРБС: 935

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

293,2

0,0

0,0

0,0

КБК

935070201206S8130244342

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

914,7

0,0

0,0

0,0

КБК

914070201206S8130244342

Основное мероприятие 2.7.

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

всего

3827,1

4359,1

0,0

0,0

0,0

0,0

8619,2

25857,7

25857,7

в том числе по ГРБС: 924

3827,1

4359,1

0,0

0,0

0,0

0,0

5260,1

0,0

0,0

КБК

92407020120153030111000

в том числе по ГРБС: 924

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3359,1

0,0

0,0

КБК

92407020120153030111241

Основное мероприятие 2.8.

Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах (проезд)

всего

450,0

94,8

713,5

562,3

559,6

575,8

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС: 924

450,0

94,8

713,5

562,3

559,6

575,8

0,0

0,0

0,0

КБК

92407090120870300112000

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

91407090120870300112000

Мероприятие 2.9.

Региональный проект «Современная школа»

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3243,9

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС: 924

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

9240702012E151690414300

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3243,9

0,0

0,0

0,0

КБК

9140702012E151690414300

Мероприятие 2.10

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1818,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС: 924

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

9240702012E250970244200

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1818,0

0,0

0,0

0,0

КБК

9140702012E250970244200

Основное мероприятие 2.11

Обеспечение бесплатным горячим питанием, обучающихся, получающих начальное общее образование

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10005,10

0,0

0,0

в том числе по ГРБС: 924

5028.4

0,0

0,0

КБК

924070201202S8990244000, 924070201202S8990612.

в том числе по ГРБС: 914

4976.7

0,0

0,0

КБК

914070201202L3040244342

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного образования

всего

46418,5

42929,7

49938,1

53341,6

65184,6

59853,6

54661,0

53661,0

48996,6

в том числе по ГРБС: 924

46418,5

42929,7

49938,1

53341,6

65184,6

57200,3

54661,0

53661,0

48996,6

КБК

в том числе по ГРБС: 935

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

284,6

0,0

0,0

0,0

КБК

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2368,7

0,0

0,0

0,0

КБК

Основное мероприятие 3.1.

Содержание кадровых ресурсов организаций дополнительного образования

всего

40312,3

36013,0

41750,9

39168,7

49960,5

46532,9

51184,0

51184,0

47465,3

в том числе по ГРБС: 924

40312,3

36013,0

41750,9

39168,7

49960,5

46511,8

51184,0

51184,0

47465,3

КБК

92407030130100590110210

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,1

0,0

0,0

0,0

КБК

91407030130100590110210

Основное мероприятие 3.2.

Обеспечение стабильности функционирования организаций дополнительного образования

всего

3521,4

3810,7

5194,8

7543,5

6163,2

8048,8

3177,0

2177,0

1531,3

в том числе по ГРБС: 924

3521,4

3810,7

5194,8

7543,5

6163,2

6306,5

3177,0

2177,0

1531,3

КБК

92407030130200590244220

в том числе по ГРБС: 935

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

284,6

0,0

0,0

0,0

КБК

93507030130200590244220

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1457,6

0,0

0,0

0,0

КБК

91407030130200590244220

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение противопожарной безопасности организаций дополнительного образования

всего

36,0

84,6

0,0

1002,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС: 924

36,0

84,6

0,0

1002,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

92407030130200590244225

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

91407030130200590244225

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение текущего функционирования организаций дополнительного образования

всего

0,0

0,0

441,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС: 924

0,0

0,0

441,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

92407030130200590244000

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

91407030130200590244000

Основное мероприятие 3.5.

Материально-техническое обеспечение организаций дополнительного образования

всего

911,8

1528,5

0,0

1259,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС: 924

911,8

1528,5

0,0

1259,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

92407030130500590244300

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

91407030130500590244300

Основное мероприятие 3.6.

Мониторинг качества дополнительного образования

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

Основное мероприятие 3.7.

Мероприятия, проводимые для детей и молодежи (районные, областные, всероссийские)

Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности

всего

1637,0

1492,9

2551,2

4367,9

9060,9

5272,0

300,0

300,0

0,0

в том числе по ГРБС: 924

1637,0

1492,9

2551,2

4367,9

9060,9

4382,1

300,0

300,0

0,0

КБК

92407030130600590244200

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

889,9

0,0

0,0

0,0

КБК

91407030130600590244200

Основное мероприятие 3.8.

Повышение качества предоставления услуг дополнительного образования

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

Основное мероприятие 3.9.

Удовлетворение спроса населения на услуги дополнительного образования

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

Подпрограмма 4

Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей

всего

9482,2

7992,4

8306,9

8859,8

7580,9

9325,5

7660,8

7444,5

7349,5

в том числе по ГРБС: 924

9482,2

7992,4

8306,9

8859,8

7580,9

9290,4

7660,8

7444,5

7349,5

КБК

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,1

0,0

0,0

0,0

КБК

Основное мероприятие 4.1.

Организация полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период

всего

9482,2

7992,4

8306,9

8859,8

7580,9

9325,5

7660,8

7444,5

7249,5

в том числе по ГРБС: 924

9482,2

7992,4

8306,9

8859,8

7580,9

9290,4

7660,8

7444,5

7249,5

КБК

924070701400S8410000000

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,1

0,0

0,0

0,0

КБК

914070701400S8410000000

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации муниципальной программы

всего

25367,3

27300,9

32924,9

42222,3

39490,3

30950,8

22870,2

22856,3

34255,6

в том числе по ГРБС: 924

25367,3

27300,9

32924,9

42222,3

39490,3

29728,1

22870,2

22856,3

34255,6

КБК

в том числе по ГРБС: 935

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

666,1

0,0

0,0

0,0

КБК

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

556,6

0,0

0,0

0,0

КБК

Основное мероприятие 5.1.

Обеспечение функций образовательных организаций на территории Павловского муниципального района Воронежской области

всего

25367,3

27300,9

32924,9

42222,3

39490,3

30284,7

22870,2

22856,3

34255,6

в том числе по ГРБС: 924

25367,3

27300,9

32924,9

42222,3

39490,3

29728,1

22870,2

22856,3

34255,6

КБК

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

556,6

0,0

0,0

0,0

КБК

Основное мероприятие 5.2.

Исполнение функций муниципального отдела по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района

всего

2319,9

2106,3

0,0

1356,7

1386,8

1445,8

1445,8

1445,8

1514,0

в том числе по ГРБС: 924

2319,9

2106,3

0,0

1356,7

1386,8

1445,8

1445,8

1445,8

1514,0

КБК

92407090160172010000000

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

91407090160172010000000

Основное мероприятие 5.3.

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных организаций.

всего

23047,4

25194,6

32924,9

40865,6

38103,5

29505,0

21424,40

21410,5

21424,4

в том числе по ГРБС: 924

23047,4

25194,6

32924,9

40865,6

38103,5

28282,3

21424,40

21410,5

21424,4

КБК

92407090160200590000000

в том числе по ГРБС: 935

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

666,1

0,0

0,0

0,0

КБК

93507090160200590000000

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

556,6

0,0

0,0

0,0

КБК

91407090160200590000000

Подпрограмма 6

Молодежь

всего

0,0

527,9

318,6

376,3

309,0

233,4

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС: 924

0,0

527,9

318,6

376,3

309,0

230,6

0,0

0,0

0,0

КБК

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

КБК

Основное мероприятие 6.1.

Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи

всего

0,0

152,9

154,6

52,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС: 924

0,0

152,9

154,6

52,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

92407070180170310000000

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

91407070180170310000000

Основное мероприятие 6.2.

Формирование целостной системы поддержки молодежи и подготовке ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации

всего

0,0

125,0

68,4

162,0

276,1

20,1

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС: 924

0,0

152,9

154,6

52,0

0,0

20,1

0,0

0,0

0,0

КБК

92407070180270310244000

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

91407070180270310244000

Основное мероприятие 6.3.

Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

всего

0,0

125,0

95,6

162,3

32,9

213,3

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС: 924

0,0

152,9

154,6

52,0

0,0

210,5

0,0

0,0

0,0

КБК

92407070180370310244000

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

КБК

91407070180370310244000

Основное мероприятие 6.4.

Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики.

всего

0,0

125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС: 924

КБК

92407070180170310000000

в том числе по ГРБС: 914

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КБК

92407070180170310000000

Глава

Павловского муниципального района Воронежской области М.Н.Янцов

Приложение к постановлению администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 30.09.2020 № 656

Приложение № 3 к муниципальной программе Павловского муниципального района «Развитие образования»

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного, бюджета муниципального района, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа

«Развитие образования Павловского муниципального района на 2014-2022 годы».

всего, в том числе:

586 469,5

724 611,1

641 733,6

703 775,7

675 209,5

809 726,0

654472,3

680186,0

671622,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 677,5

15644,2

25587,7

25587,7

областной бюджет

405 241,9

537 858,4

383 428,9

377 702,9

412 772,3

489 007,1

453661,1

475 769,7

447 561,6

местный бюджет

200 601,4

159 561,3

234 378,4

296 691,1

262 437,2

283 973,0

185167,0

178 558,6

198 202,9

внебюджетные фонды

670,2

2 356,0

666,3

1 799,2

0,0

7 095,2

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

24 835,4

23 260,0

27 582,5

0,0

24 973,1

0,0

0,0

0,0

ПОДПРОГРАММА 1

Развитие дошкольного образования

всего, в том числе:

173 104,1

306 435,7

212 972,2

221 101,1

203 322,4

231 280,5

195 250,7

200 133,5

185 053,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

104 771,2

242 750,3

105 876,7

104 936,4

116 552,9

119 737,8

127 850,4

135 193,2

124 920,1

местный бюджет

68 097,9

43 623,5

92 482,1

97 841,0

86 769,5

96 550,9

67 400,3

64 940,3

60 133,7

внебюджетные фонды

235,0

204,6

62,5

336,7

0,0

511,8

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

19 857,3

14 550,9

17 987,0

0,0

14 480,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1

Содержание кадровых ресурсов учреждений образования

всего, в том числе:

124 240,5

128 049,1

133 604,7

130 520,3

154 938,3

162 242,1

167 417,8

173 675,8

156 684,01

федеральный бюджет

областной бюджет

92 976,6

104 161,8

100 771,2

100 152,2

112 611,8

116 543,6

125 126,0

131 384,0

121 820,2

местный бюджет

31 263,9

23 887,3

32 833,5

30 368,1

42 326,5

45 698,5

42 291,8

42 291,8

34 863,8

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.2

Обеспечение стабильности функционирования учреждения

всего, в том числе:

14 952,7

17 191,7

37 615,1

80 989,3

45 768,4

67 209,9

25 882,9

23 439,4

26 996,63

федеральный бюджет

областной бюджет

130,3

15,2

2 978,9

1 275,4

1 338,3

1 780,2

774,4

790,9

1 726,7

местный бюджет

14 822,4

17 136,0

20 022,8

61 390,2

44 430,1

50 849,9

25 108,5

22 648,5

25 269,9

внебюджетные фонды

40,5

62,5

336,7

0,0

99,9

0,0

юридические лица

физические лица

14 550,9

17 987,0

0,0

14 480,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3

Обеспечение противопожарной безопасности учреждения

всего, в том числе:

412,2

312,5

0,0

1 534,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

412,2

312,5

0,0

1 534,3

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.4

Обеспечение текущего функционирования учреждений образования (строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт)

всего, в том числе:

5 177,5

129 001,4

39 625,8

0,0

1 307,4

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

3 091,4

128 995,4

1 294,5

0,0

местный бюджет

2 086,1

6,0

39 625,8

0,0

12,9

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.5

Укрепление материально-технической базы учреждений

всего, в том числе:

24 497,2

25 378,0

0,0

6 783,3

245,8

537,6

880,0

1 948,3

45,9

федеральный бюджет

областной бюджет

4 748,9

3 074,9

0,0

2 234,9

245,8

123,2

880,0

1 948,3

45,9

местный бюджет

235,0

2 281,7

0,0

4 548,4

0,0

2,5

0,0

внебюджетные фонды

164,1

411,9

юридические лица

физические лица

19 513,3

19 857,3

Основное мероприятие 1.6

Субвенция на компенсацию, выплачиваемую родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования

всего, в том числе:

3 824,0

6 503,0

2 126,6

1 273,9

1 062,5

1 290,9

1 070,0

1 070,0

1 327,4

федеральный бюджет

областной бюджет

3 824,0

6 503,0

2 126,6

1 273,9

1 062,5

1 290,9

1 070,0

1 070,0

1 327,4

местный бюджет

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

ПОДПРОГРАММА 2

Развитие общего образования

всего, в том числе:

332 097,4

339 424,5

337 272,9

377 874,6

359 322,3

478 082,1

374029,6

396090,7

395966,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 677,5

15644,2

25857,7

25857,7

областной бюджет

272 766,8

288 267,5

269 909,4

266 173,2

290 311,8

361 645,4

319153,0

333 782,1

315 836,5

местный бюджет

59 159,0

45 114,8

58 230,3

100 862,8

69 010,5

95 043,3

39232,4

36 450,9

54 272,5

внебюджетные фонды

171,6

1 064,1

424,1

1 243,1

0,0

6 223,6

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

4 978,1

8 709,1

9 595,5

0,0

10 492,2

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1

Содержание кадровых ресурсов учреждений образования

всего, в том числе:

252 279,3

252 153,3

256 919,0

250 994,1

271 044,4

278 847,8

303 035,0

318 910,0

287 006,9

федеральный бюджет

областной бюджет

252 218,1

252 083,1

256 831,1

250 935,5

270 916,6

278 815,9

302 455,0

318 330,0

287 006,9

местный бюджет

61,2

70,2

0,0

127,8

0,0

580,0

580,0

внебюджетные фонды

87,9

58,6

0,0

31,9

0,0

0,0

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 2.2

Обеспечение стабильности функционирования учреждения

всего, в том числе:

43 867,2

36 853,9

64 357,4

105 534,8

68 909,7

105 418,5

40 909,7

39 102,0

69 602,9

федеральный бюджет

областной бюджет

5 030,7

955,7

6 248,2

4 520,0

3 026,3

4 157,1

2 300,0

3 231,1

22 137,7

местный бюджет

38 664,9

35 895,0

49 063,9

90 234,8

65 883,4

89 944,6

38 609,7

35 870,9

47 465,3

внебюджетные фонды

171,6

3,2

336,2

1 184,5

824,6

0,0

0,0

юридические лица

физические лица

8 709,1

9 595,5

10 492,2

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3

Обеспечение противопожарной безопасности учреждения

всего, в том числе:

617,8

285,4

0,0

3 607,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

617,8

285,4

0,0

3 607,9

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 2.4

Обеспечение текущего функционирования учреждений образования (строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт)

всего, в том числе:

8 276,5

5 520,2

5 616,6

0,0

6 313,8

59 076,4

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

3 019,1

3 491,9

1 142,1

6 225,4

58 338,8

0,0

местный бюджет

5 257,4

1 028,3

4 474,5

88,4

737,6

0,0

0,0

внебюджетные фонды

1 000,0

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 2.5

Укрепление материально-технической базы учреждений

всего, в том числе:

18 750,5

36 278,4

5 350,2

12 636,6

7 794,2

24 263,0

9 176,6

9 860,0

11 299,5

федеральный бюджет

областной бюджет

6 574,9

25 000,7

3 529,9

8 481,1

7 793,2

17 580,1

9 176,6

9 860,0

6 691,9

местный бюджет

12 175,6

6 238,7

1 820,3

4 155,5

1,0

1 315,9

0,0

0,0

4 607,6

внебюджетные фонды

60,9

5 367,0

юридические лица

физические лица

4 978,1

Основное мероприятие 2.6

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания (школьное молоко)

всего, в том числе:

4 029,0

3 879,4

4 316,2

4 538,9

4 700,6

4 838,6

2 284,0

2 361,0

2 199,6

федеральный бюджет

областной бюджет

2 096,9

2 377,0

2 158,1

2 236,6

2 350,3

2 419,3

2 284,0

2 361,0

местный бюджет

1 932,1

1 502,4

2 158,1

2 302,3

2 350,3

2 419,3

0,0

0,0

2 199,6

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 2.7

Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

всего, в том числе:

3 827,1

4 359,1

0,0

0,0

0,0

0,0

8619,2

25857,7

25857,7

федеральный бюджет

8619,2

25857,7

25857,7

областной бюджет

3 827,1

4 359,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 2.8

Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах (проезд)

всего, в том числе:

450,0

94,8

713,5

562,3

559,6

575,8

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

450,0

94,8

713,5

562,3

559,6

575,8

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 2.9

Региональный проект "Современная школа"

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 243,9

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 147,5

областной бюджет

64,2

местный бюджет

32,2

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 2.10

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 818,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 530,0

областной бюджет

270,0

местный бюджет

18,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 2.11

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование

всего, в том числе:

10005,1

0,0

0,0

федеральный бюджет

7025,0

0,0

0,0

областной бюджет

2937,4

0,0

0,0

местный бюджет

42,7

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

ПОДПРОГРАММА 3

Развитие дополнительного образования

всего, в том числе:

46 418,5

42 929,7

49 938,1

53 341,6

65 184,6

59 853,6

54 661,0

53 661,0

48 996,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

176,0

0,0

440,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

45 978,9

41 920,4

49 318,0

53 122,2

65 184,6

59 492,9

54 661,0

53 661,0

48 996,6

внебюджетные фонды

263,6

1 009,3

179,7

219,4

0,0

359,8

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1

Содержание кадровых ресурсов учреждений образования

всего, в том числе:

40 312,3

36 013,0

41 750,9

39 168,7

49 960,5

46 532,9

51 184,0

51 184,0

47 465,3

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

40 312,3

35 721,9

41 714,4

39 134,1

49 960,5

46 504,4

51 184,0

51 184,0

47 465,3

внебюджетные фонды

0,0

291,1

36,5

34,6

0,0

28,5

0,0

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 3.2

Обеспечение стабильности функционирования учреждения

всего, в том числе:

3 521,4

3 810,7

5 194,8

7 543,5

6 163,2

8 048,8

3 177,0

2 177,0

1 531,3

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

3 364,1

3 636,1

5 051,6

7 543,5

6 163,2

7 774,8

3 177,0

2 177,0

1 531,3

внебюджетные фонды

157,3

174,6

143,2

0,0

273,0

юридические лица

физические лица

0,9

Основное мероприятие 3.3

Обеспечение противопожарной безопасности учреждения

всего, в том числе:

36,0

84,6

0,0

1 002,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

36,0

84,6

0,0

881,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

121,2

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 3.4

Обеспечение текущего функционирования учреждений образования (строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт)

всего, в том числе:

0,0

0,0

441,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

440,4

местный бюджет

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 3.5

Укрепление материально-технической базы учреждений

всего, в том числе:

911,8

1 528,5

0,0

1 259,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

176,0

местный бюджет

629,5

984,9

0,0

1 195,7

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

106,3

543,6

63,6

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 3.6

Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности

всего, в том числе:

1 637,0

1 492,9

2 551,2

4 367,9

9 060,9

5 272,0

300,0

300,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

1 637,0

1 492,9

2 551,2

4 367,9

9 060,9

5 213,8

300,0

300,0

внебюджетные фонды

58,2

юридические лица

физические лица

ПОДПРОГРАММА 4

«Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей»

всего, в том числе:

9 482,2

7 992,4

8 306,9

8 859,8

7 580,9

9325,5

7 660,8

7 444,5

7 349,5

федеральный бюджет

областной бюджет

7 435,7

6 840,6

7 070,5

6 593,3

5 907,6

7 623,9

6 657,7

6 794,4

6 805,0

местный бюджет

2 046,5

1 151,8

1 236,4

2 266,5

1 673,3

1 701,6

1 003,1

650,1

544,4

внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

ПОДПРОГРАММА 5

Социализация детей сирот и детей нуждающихся в особой защите государства

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

ПОДПРОГРАММА 6

Обеспечение реализации муниципальной программы

всего, в том числе:

25 367,3

27 300,9

32 924,9

42 222,3

39 490,3

30 950,8

22 870,2

22 856,3

34 255,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

48,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

25 319,1

27 222,9

32 924,9

42 222,3

39 490,3

30 950,8

22 870,2

22 856,3

34 255,6

внебюджетные фонды

0,0

78,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.1

Обеспечение функций органов местного самоуправления

всего, в том числе:

2 319,9

2 106,3

0,0

1 356,7

1 386,8

1 445,8

1 445,8

1 445,8

1 514,0

федеральный бюджет

областной бюджет

48,2

местный бюджет

2 271,7

2 106,3

0,0

1 356,7

1 386,8

1 445,8

1 445,8

1 445,8

1 514,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 6.2

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений

всего, в том числе:

23 047,4

25 194,6

32 924,9

40 865,6

38 103,5

29 505,0

21 424,4

21 410,5

21 424,4

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

23 047,4

25 116,6

32 924,9

40 865,6

38 103,5

29 505,0

21 424,4

21 410,5

32 741,6

внебюджетные фонды

78,0

юридические лица

физические лица

ПОДПРОГРАММА 8

"Молодежь" муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики»

всего, в том числе:

0,0

527,9

318,6

376,3

309,0

233,4

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

131,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

527,9

186,7

376,3

309,0

233,4

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.1

Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи

всего, в том числе:

0,0

152,9

154,6

52,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

131,9

местный бюджет

0,0

152,9

22,7

52,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 8.2

Формирование целостной системы поддержки молодежи и подготовке ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации

всего, в том числе:

0,0

125,0

68,4

162,0

276,1

20,1

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

125,0

68,4

162,0

276,1

20,1

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 8.3

Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

всего, в том числе:

0,0

125,0

95,6

162,3

32,9

213,3

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

125,0

95,6

162,3

32,9

213,3

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 8.4

Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики.

всего, в том числе:

0,0

125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,0

125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Глава

Павловского муниципального района Воронежской области М.Н. Янцов