О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005-2007 ГОДЫ"



ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2006 № 416-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

И УПРАВЛЕНИЯ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005-2007 ГОДЫ»

В целях необходимости осуществления дополнительных мероприятий и повышения эффективности использования средств, предусмотренных на реализацию программы «Совершенствование бюджетного процесса, территориального планирования и управления в Мурманской области на 2005-2007 годы», Правительство Мурманской области постановляет:

внести изменения в перечень мероприятий к региональной целевой программе «Совершенствование бюджетного процесса, территориального планирования и управления в Мурманской области на 2005-2007 годы», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 02.06.2005 № 216-ПП (в редакции от 20.12.2005), изложив его в новой редакции.

Первый заместитель

Губернатора Мурманской области

А. Селин

«Приложение

к программе «Совершенствование

бюджетного процесса, территориального планирования

и управления в Мурманской области на 2005-2007 годы»

в редакции постановления Правительства Мурманской области

от 30.10.2006 № 416-ПП

Перечень мероприятий Программы

(тыс.рублей)

№ п/п

Мероприятия

Сроки реали-зации (годы)

Всего финансирования

в том числе

Исполнители

2005 год

2006 год

2007 год

област-ной бюджет

прочие источ-

ники

област-ной бюджет

прочие источ-

ники

област-

ной бюджет

прочие источ-

ники

област-ной бюджет

прочие источ-

ники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Раздел 1. «Информационно - аналитическая система мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области» («ИАС - Прогноз\Регион»)

Этап 1. Подготовительный. «Разработка инструментария для создания и формирования баз данных системы мониторинга, анализа и прогнозирования

социально-экономического развития Мурманской области»

1.1.

Изучение возможностей предлагаемых в России программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию и повышение качества прогнозирования и планирования социально-экономического развития региона

первое полу-годие

2005

текущее финанси-рование

департамент экономического развития Мурманской области

1.2.

Изучение опыта и повышение квалификации сотрудников департамента экономического развития по вопросам использования современных информационных технологий

2005

текущее финанси- рование

департамент экономического развития Мурманской области

1.3.

Проведение конкурса и заключение договора с его победителем на разработку и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области («ИАС- Прогноз\Регион»)

май-июль 2005

текущее финанси- рование

департамент экономического развития Мурманской области

1.4.

Разработка инструментария для создания и формирования баз данных системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области.

Экспертная оценка качества и сбалансированности прогноза социально-экономического развития Мурманской области (верификация прогноза)

2005

400

400

победитель конкурса,

департамент экономического развития Мурманской области

Этап 2. Разработка и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования

социально-экономического развития Мурманской области

1.5.

Внесение изменений и дополнений в действующую нормативно-правовую базу, разработка нормативных правовых актов, направленных на совершенствование прогнозирования, территориального планирования и управления, в том числе:

- положения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития области;

- методических рекомендаций и порядка разработки прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований на краткосрочный и среднесрочный периоды в увязке с прогнозированием социально-экономическим развитием региона

2005-2007

2005

2005-

I кв. 2006

текущее финанси-рование

департамент экономического развития Мурманской области

1.6.

Разработка и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области, включая анализ, оценку и сравнение социально-экономического развития муниципальных образований, оценку инвестиционной привлекательности области и качества жизни населения региона.

Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение «ИАС-Прогноз\Регион»

2006-

2007

3500

3500

департамент экономического развития Мурманской области,

победитель конкурса

1.7.

Формирование исходной информации для внедрения и эксплуатации информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области

2005-

2007

текущее финанси- рование

исполнительные органы государственной власти Мурманской области

1.8.

Приобретение дополнительной статистической и аналитической информации для мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области в процессе внедрения и эксплуатации «ИАС - Прогноз/Регион», в том числе:

2006-2007

760

410

350

департамент экономического развития Мурманской области

- информационно-статистические материалы, сверх получаемых по Госконтракту с департаментом информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области

2006-2007

300

100

200

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области

- аналитические материалы, данные научных и социологических исследований

2006-2007

460

310

150

Институт экономических проблем КНЦ РАН,

Институт информационного и математического моделирования технологических процессов КНЦ РАН, рабочая группа по информационно-аналитическому обеспечению реализации Стратегии области до 2015г

1.9.

Внесение изменений в структуру департамента экономического развития с учетом внедрения системы «ИАС - Прогноз/Регион»

2006

текущее финанси- рование

департамент экономического развития Мурманской области

1.10.

Проведение конкурса и заключение договора с победителем на приобретение необходимых средств телекоммуникации, ПЭВМ, серверов, оргтехники, другого оборудования, обеспечивающего внедрение и эксплуатацию «ИАС - Прогноз/Регион»

первое полу-годие

2006

6

6

департамент экономического развития Мурманской области

1.11.

Приобретение средств телекоммуникации, ПЭВМ, серверов, оргтехники, другого оборудования, обеспечивающего внедрение и эксплуатацию «ИАС - Прогноз/Регион»

2006

1800

1100

700

департамент экономического развития Мурманской области

1.12

Приобретение необходимых расходных материалов: картриджей, запасных частей, средств хранения информации

2006-2007

200

50

150

департамент экономического развития Мурманской области

1.13.

Приобретение лицензионных программных продуктов, обеспечивающих эксплуатацию и развитие «ИАС-Прогноз\Регион» с учетом подключения к системе всех исполнительных органов государственной власти Мурманской области, участвующих в прогнозировании и планировании социально-экономического развития региона, в том числе:

приобретение неисключительных прав на программное обеспечение Базы данных \"Oracle\" версия 9.0;

приобретение неисключительных прав на программное обеспечение MS Windows 2000 Server Professional, Windows XP Professional

2006 -2007

2286

1286

1000

департамент экономического развития Мурманской области

1.14

Обучение и повышение квалификации сотрудников в целях эффективного использования «ИАС_Прогноз\Регион» и иных современных программных и технических средств;

проведение семинаров в целях обучения сотрудников органов исполнительной власти области по вопросам эксплуатации «ИАС-Прогноз\Регион» и использования современных информационных технологий

2006-2007

434

284

150

департамент экономического развития Мурманской области

1.15

Обоснование внедрения информационно-аналитических систем прогнозирования социально-экономического развития на муниципальном уровне, в том числе:

-проведение обследования на предмет внедрения «ИАС-Прогноз\Регион» на муниципальном уровне;

- определение уровня организационной и финансовой поддержки из регионального бюджета и затрат муниципальных образований на внедрение информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития территорий;

2006

340

340

департамент экономического развития Мурманской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области

- подготовка технико-экономического обоснования разработки РЦП «Совершенствование комплексного анализа и прогнозирования и планирования социально-экономического развития муниципальных образований Мурманской области»

1.16

Развитие финансового блока в рамках «ИАС-Прогноз\Регион»

(внедрение аналитических форм)

2007

300

300

департамент экономического развития Мурманской области

Итого по разделу 1

10026

400

6976

2650

В том числе:

Увеличение стоимости основных фондов

1800

1100

700

Увеличение стоимости материальных запасов

200

50

150

Прочие расходы

8026

400

5826

1800

Раздел 2. Проект «Комплексное управление Мурманской прибрежной зоной»

2.1.

Подготовка технического задания на разработку «Проекта «Комплексное управление Мурманской прибрежной зоной.

Разработка перечня приоритетных проблем социально-экономического развития отдельных территорий и муниципальных образований Мурманской области

2005

100

100

департамент экономического развития Мурманской области,

департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области,

СОПС

2.2.

Проведение конкурса на разработку «Проекта «Комплексное управление Мурманской прибрежной зоной»

2005

10

10

департамент экономического развития Мурманской области

2.3

Разработка проекта «Комплексное управление Мурманской прибрежной зоной», включающего:

2005-2007

2890

1700,

в т.ч. 700- СОПС

390

100 - СОПС

1800

600,

в т.ч. 500 - СОПС

700

1000,

т.ч. 100 - СОПС

- проведение комплексного анализа природо-ресурсного потенциала, экономической и экологической ситуации прибрежной зоны, оценку производственной и социальной инфраструктуры и экономического развития городов, поселков и ЗАТО

2005-2006

департамент экономического развития Мурманской области,

департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области,

победитель конкурса,

СОПС,

ПИНРО,

ММБИ,

ИЭП КНЦ РАН,

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области

- разработку на основе механизмов государственно-частного партнерства концепции формирования градообразующей базы Мурманской прибрежной зоны и определение перспектив развития отраслей морской деятельности и производств, не входящих в морской комплекс

2006

департамент экономического развития Мурманской области,

департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области,

победитель конкурса

СОПС,

ПИНРО,

ММБИ,

ИЭП КНЦ РАН,

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области

- подготовку предложений и проектов по взаимоувязанному размещению в пределах прибрежной зоны объектов нового строительства, повышению занятости и организации расселения населения

2006

департамент экономического развития Мурманской области,

департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области,

победитель конкурса,

СОПС,

ПИНРО,

ММБИ ,

ИЭП КНЦ РАН,

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области

- подготовку предложений по разграничению полномочий в сфере морской деятельности между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления

2007

департамент экономического развития Мурманской области,

департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области,

победитель конкурса,

СОПС,

ПИНРО,

ММБИ,

ИЭП КНЦ РАН,

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области

- разработку схемы (модели) управления прибрежной зоной с учетом необходимости реализации инвестиционных проектов и иных решений, подготовленных в рамках настоящей программы, включая поэтапное формирование соответствующих управляющих структур и схем их взаимодействия

2007

департамент экономического развития Мурманской области,

департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области,

победитель конкурса,

СОПС,

ПИНРО,

ММБИ,

ИЭП КНЦ РАН,

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области

Итого по разделу 2

3000

1700

500

100

1800

600

700

1000

В том числе:

Увеличение стоимости основных фондов

Увеличение стоимости материальных запасов

Прочие расходы

3000

1700

500

100

1800

600

700

1000

Раздел 3. «Совершенствование бюджетного процесса (АСП - Бюджет)»

3.1.

Изучение опыта работы субъектов РФ, работающих с автоматизированными системами планирования, формирования и анализа бюджета, внедривших методы бюджетного планирования, ориентированного на достижение конкретных результатов и оптимальный уровень бюджетных расходов

2005

50

50

департамент финансов Мурманской области

3.2.

Проведение конкурса на разработку, внедрение и сопровождение автоматизированной системы планирования, формирования и анализа бюджета (АСП - Бюджет)

2005

департамент финансов Мурманской области

3.3.

Внедрение автоматизированной системы планирования, формирования и анализа бюджета, в том числе:

2005

5530

2950

1400

1180

победитель конкурса, департамент финансов Мурманской области

3.3.1.

Предварительное обследование объекта автоматизации, разработка технического задания на создание и внедрение автоматизированной системы (АСП - Бюджет)

2 квартал 2005

472

472

победитель конкурса,

департамент финансов Мурманской области

3.3.2.

Поставка программного обеспечения, документации, настройка программного комплекса

3 квартал 2005

944

944

победитель конкурса

3.3.3.

Полнофункциональное внедрение автоматизированной системы планирования, формирования и анализа бюджета, обучение специалистов департамента

3 квартал 2005

767

767

победитель конкурса,

департамент финансов Мурманской области

3.3.4.

Сопровождение работы пользователей при разработке проекта областного бюджета с использованием автоматизированной системы.

4 квартал 2005

3347

767

1400

1180

победитель конкурса,

департамент финансов Мурманской области

3.3.5.

Разработка и внедрение дополнительных модулей системы

2007

800

800

победитель конкурса,

департамент финансов Мурманской области

3.4.

Проведение конкурса на приобретение необходимых технических средств телекоммуникации, ПЭВМ, оргтехники, серверов, обеспечивающих внедрение «АСП - Бюджет»

2005 -2007

департамент финансов Мурманской области

3.5.

Приобретение, установка, монтаж, наладка средств телекоммуникации, ПЭВМ, серверов

2005-2007

4500

2800

1200

500

департамент финансов Мурманской области

3.6.

Приобретение необходимых расходных материалов: картриджей, запасных частей, средств хранения информации

2005-2007

650

250

250

150

департамент финансов Мурманской области

3.7.

Обучение и повышение квалификации сотрудников департамента финансов, других органов исполнительной власти области, связанных с использованием автоматизированной системы планирования формирования и анализа бюджета

2006-2007

300

150

150

департамент финансов Мурманской области

3.8.

Подготовить проект постановления Правительства области, определяющего меры по подготовке и переходу к бюджетному планированию, ориентированному на достижению конкретных результатов работы органов исполнительной власти области, муниципальных образований, повышение качества бюджетных услуг, оптимизацию и сокращение расходов бюджетных средств

Первое полу-годие 2006

исполнительные органы государственной власти Мурманской области

3.9.

Разработать и установить перечень показателей, характеризующих финансовое положение и качество управления финансами муниципальных образований

Первое полу-годие 2005

департамент финансов Мурманской области

3.10.

Разработать нормативные правовые акты, положения, нормативы, методики, обеспечивающие объективную оценку работы главных распорядителей средств областного бюджета, поставщиков бюджетных услуг, муниципальных образований, потребности населения в предоставлении бюджетных услуг, требования к работе бюджетных учреждений

2005-2007

главные распорядители бюджетных средств

Итого по разделу 3

11830

6050

3000

2780

В том числе:

Увеличение стоимости основных средств

4500

2800

1200

500

Увеличение стоимости материальных запасов

650

250

250

150

Прочие расходы

6680

3000

1550

2130

Раздел 4. «Совершенствование управления государственными закупками (АИС - Госзакупки)»

4.1.

Изучение опыта работы в субъектах РФ, внедривших автоматизированную систему управления бюджетными закупками для государственных и муниципальных нужд

2005

департамент экономического развития Мурманской области

4.2.

Разработка нормативных правовых актов, в т.ч. проекта закона Мурманской области, направленных на совершенствование системы госзакупок, оптимизацию бюджетных расходов

2005

департамент экономического развития Мурманской области

4.3.

Проведение конкурса на подготовку технического задания на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы управления бюджетными закупками Мурманской области (АИС - Госзакупки)

первое полу-годие

2005

департамент экономического развития Мурманской области

4.4.

Определение функций и предметной области задачи, обследование бизнес-процессов бюджетных закупок. Разработка технических требований и подготовка технического задания на внедрение проекта АИС - Госзакупки

2005

180

180

победитель конкурса,

департамент экономического развития Мурманской области

4.5.

Проведение конкурса на приобретение системных программных продуктов, телекоммуникационного оборудования и аппаратных платформ для автоматизации процедур бюджетных закупок

2005

департамент экономического развития Мурманской области,

департамент информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области

4.6.

Приобретение необходимых технических средств, телекоммуникационного оборудования, ПЭВМ, серверов для внедрения АИС- Госзакупки

2005

1220

1220

департамент экономического развития Мурманской области,

департамент информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области

4.7.

Организация выделенного канала связи для Интернет-портала АИС- Госзакупки

2005

департамент информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области

4.8.

Ввод в действие портала «Государственные закупки» как раздела Интернет-портала Правительства Мурманской области

2005

Феде-ральный
бюджет

департамент экономического развития Мурманской области,

департамент информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области, Минэкономразвития РФ

4.9.

Приобретение необходимых расходных материалов: картриджей, запасных частей, средств хранения информации

2006-2007

145

70

75

департамент экономического развития Мурманской области

4.10.

Проведение конкурса на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы управления бюджетными закупками

второе полу-годие

2005

5

5

департамент экономического развития Мурманской области,

Минэкономразвития РФ

4.11.

Внедрение и эксплуатация автоматизированной информационной системы управления бюджетными закупками

2005-2007

4645

2700

феде-ральный бюджет

235

4410

2700

феде-ральный бюджет

победитель конкурса, департамент экономического развития Мурманской области,

департамент информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области

4.12

Приобретение технических средств для организации семинаров по обучению представителей государственных и муниципальных заказчиков Мурманской области организации бюджетных закупок в системе АИС-Госзакупки

2005

200

200

департамент экономического развития Мурманской области

4.13.

Повышение квалификации сотрудников по вопросам организации госзакупок, освоения АИС-Госзакупки

2006- 2007

150

100

50

департамент экономического развития Мурманской области

4.14.

Организация семинаров для сотрудников органов власти и учреждений - получателей средств областного бюджета

2006- 2007

355

255

100

исполнительные органы государственной власти Мурманской области

4.15.

Подготовка и технико-экономического обоснования по развитию АИС-Госзакупки на муниципальном уровне и организации региональной площадки электронных торгов

2007

500

500

департамент экономического развития Мурманской области,

Минэкономразвития РФ

4.16.

Разработка и внедрение программного обеспечения для подключения муниципальных образований к сервисам АИС Госзакупки

2007

700

700

исполнитель контракта,

департамент экономического развития

4.17.

Проведение работ по установке и настройке аппаратно- программного комплекса для подключения муниципальных образований к сервисам АИС Госзакупки

2007

2 500

2 500

исполнитель контракта,

департамент экономического развития

4.18

Закупка оборудования рабочих мест для установки в муниципальных образованиях

2007

1 260

1 260

минэкономразвития РФ,

департамент экономического развития

4.19.

Закупка специализированного программного обеспечения для рабочих мест муниципальных образований

2007

420

420

минэкономразвития РФ,

департамент экономического развития

4.20.

Организация семинаров и повышения квалификации специалистов

2007

200

200

департамент экономического развития

4.21.

Приобретение расходных материалов

2007

75

75

департамент экономического развития

Итого по разделу 4

10875

4380

1840

4835

2700

4200

1680

В том числе:

Увеличение стоимости основных фондов

1420

1260

1420

1260

Увеличение стоимости материальных запасов

220

70

150

Прочие расходы

9235

3120

420

4765

2700

4050

420

Раздел 5. «Совершенствование администрирования неналоговых платежей (АИС - Неналоговые платежи)»

5.1.

Разработка специального программного обеспечения для автоматизации функций по администрированию арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Мурманской области

2006

100

100

департамент имущественных отношений Мурманской области, исполнители на конкурсной основе

5.2.

Разработка специального программного обеспечения для автоматизации функций по администрированию возмещения потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий

2006

50

50

департамент имущественных отношений Мурманской области, исполнители на конкурсной основе

5.3.

Разработка программного обеспечения для ведения реестра показателей экономической эффективности деятельности государственных областных унитарных предприятий Мурманской области

2006

100

100

департамент имущественных отношений Мурманской области, исполнители на конкурсной основе

5.4.

Разработка программного обеспечения для ведения базы данных неналоговых доходов, администрируемых департаментом имущественных отношений

2006 г.

200

200

департамент имущественных отношений Мурманской области, исполнители на конкурсной основе

5.5.

Приобретение технических средств (серверов)

2006

400

400

департамент имущественных отношений Мурманской области

5.6.

Подготовка и переподготовка кадров

2005-2007

175

105

70

департамент имущественных отношений Мурманской области

Итого по разделу 5

1025

955

70

В том числе:

Увеличение стоимости основных фондов

400

400

Увеличение стоимости материальных запасов

Прочие расходы

625

555

70

Всего по программе

33756

6080

8790

100

17566

3300

10400

2680

В том числе:

Увеличение стоимости основных фондов

8120

1260

4220

2700

1200

1260

Увеличение стоимости материальных запасов

1070

250

370

450

Прочие расходы

27566

4820

4320

100

14496

3300

8750

1420

Итого по заказчикам

№ п/п

Заказчик

Всего финансирования

в том числе

2005 год

2006 год

2007 год

областной бюджет

прочие источники

областной бюджет

прочие источники

областной бюджет

прочие источники

областной бюджет

прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Департамент экономического развития Мурманской области

23901

6080

2740

100

13611

3300

7550

2680

2.

Департамент финансов Мурманской области

11830

6050

3000

2780

3.

Департамент имущественных отношений Мурманской области

1025

955

70»