ОБ УТВЕРЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОД»



АДМИНИСТРАЦИЯ ГАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020 № 1006

ОБ УТВЕРЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОД»

(в редакции постановления администрации от 07.12.2020 № 1098)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, постановлением администрации Гагинского муниципального района от 16 января 2014 года № 33 «Об организации работы по переходу на программный бюджет», в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, Администрация Гагинского муниципального района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025гг" (далее - Программа).

2. Финансовому управлению администрации Гагинского муниципального района ежегодно предусматривать в районном бюджете средства на финансирование мероприятий Программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

4.Организационно-правовому отделу администрации Гагинского муниципального района обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Гагинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волкову Е.Е.

Глава местного самоуправления

П.И.Кондаков

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Гагинского муниципального района

от «___» ________ № ______

(в редакции постановления администрации от 07.12.2020 № 1098)

Муниципальная программа

« Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района Нижегородской области »

(далее – Программа)

Паспорт Программы

Муниципальный заказчик-координатор Программы

Управление сельского хозяйства администрации Гагинского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление сельского хозяйства)

Соисполнители Программы

нет

Подпрограммы Программы

1.«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Гагинского муниципального района Нижегородской области» до 2025 года (далее – Подпрограмма «Развитие производства», Подпрограмма 1);

2. «Комплексное развитие сельских территорий Гагинского муниципального района Нижегородской области» до 2025 года (далее – Подпрограмма «Развитие сельских территорий», Подпрограмма 2);

3.«Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» Подпрограмма 3)

Цели Программы

- развитие производственно – финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса района; - создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

- обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы

Задачи Программы

- обеспечение населения высококачественными продуктами питания;

- создание условий для повышения конкурентоспособности с/х продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Гагинского района ;

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

Управления сельского хозяйства в сфере развития агропромышленного комплекса района

Этапы и сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в период с 2021 по 2025 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета

Программа: всего – 500,0 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:

2021г. – 0,0 тыс. руб.; 2022г. – 0,0 тыс. руб.; 2023г. – 200,0 тыс. руб.;2024г.- 300,0 тыс.руб.;2025г – 0,0 тыс.руб.;

Подпрограмма 1 «Развитие производства»: всего – 0,0 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:

2021г. – 0,0 тыс. руб.; 2022г. – 0,0 тыс. руб.; 2023г. – 0,0 тыс. руб.;2024г.- 0,0 тыс.руб.;2025г – 0,0 тыс.руб.;

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских территорий»: всего –500 0,0 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:

2021г. – 0,0 тыс. руб.; 2022г. – 0,0 тыс. руб.; 2023г. – 200,0 тыс. руб.;2024г.- 300,0 тыс.руб.;2025г – 0,0тыс.руб.;

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации»: всего – 0,0 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:

2021г. – 0,0 тыс. руб.; 2022г. – 0,0 тыс. руб.; 2023г. – 0,0 тыс. руб.;2024г.- 0,0 тыс.руб.;2025г – 0,0 тыс.руб.;

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По итогам реализации Программы в 2025 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:

Подпрограмма 1 «Развитие производства»

1. Индикаторы:

1.1. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) 24669 рублей.
1.2. Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий 2036576 тыс. руб.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Производство продукции растениеводства:

- зерновые и зернобобовые культуры 54000 тонн

2.2. Производство продукции животноводства:

- скот и птица на убой (в живом весе) 869,0 тонн

- производство молока 28500,0 тонн

Подпрограмма 2«Комплексное развитие сельских территорий».

1.              Индикаторы:

1.1. Объем ввода жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий до 2020 года» всего с 2021 по 2025 годы - 500 м2.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Количество специалистов, улучшивших жилищные условия – 5 семей.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы».

1.              Индикаторы:

1.1. Уровень участия Гагинского муниципального района в реализации государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области".(наличие в муниципальном районе муниципальной программы развития агропромышленного комплекса) - 100%.

1.2. Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении сельского хозяйства – 100%.

1.3. Уровень оказания (выполнения) Управлением сельского хозяйства муниципальных услуг (работ) в сфере развития агропромышленного комплекса – 100%.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса в количестве – 230 единиц.

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района

За 2019 год всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями Гагинского района произведено сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах) на сумму 1808420 тыс. рублей или 105,2 % к уровню предыдущего года.

Сельскохозяйственными организациями района от реализации продукции, товаров работ и услуг в 2019 году получена выручка в сумме 949,953 млн. рублей, что на 119,98 млн. рублей больше уровня 2018 года.

Положительный финансовый результат отмечается в 9 сельскохозяйственных организациях, или в 100 % от их общего количества.

Заработная плата в сельскохозяйственном производстве за 2019 год составила в среднем 21679 рублей или 108,1 % к соответствующему периоду предшествующего года (в 2018 году – 20051 рублей).

Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов.

Всего на развитие АПК в 2019 году выделено 109,766 млн. рублей.

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса. Одновременно выделяются следующие приоритеты:

в сфере производства - скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества района, в первую очередь, наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;

зерновой подкомплекс, включающий селекцию и семеноводство, размещение и технологию производства, как в целом обеспечивающий устойчивость АПК;

в социальной сфере – комплексное развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов;

в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития АПК;

в институциональной сфере – развитие кооперации, интеграционных связей в АПК.

научное и кадровое обеспечение – в качестве важнейшего условия формирования инновационного агропромышленного комплекса

Динамика развития агропромышленного комплекса Гагинского района до 2025 года будет формироваться под воздействием различных факторов. С одной стороны скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны возможно сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность рисков для устойчивого и динамичного развития АПК региона.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных угодий;

создание условий для наращивания производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки;

ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;

Прогноз реализации Программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации входящих в нее Подпрограмм.

В части основных показателей Программы к 2025 году прогнозируются:

размер среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве 24669 рублей, 113,8% к 2019 году;

валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 2036,6 млн.рублей, или 112,3 % к уровню 2019 года;

уровень оказания (выполнения) Управлением сельского хозяйства, государственных услуг (работ) от запланированного объема государственных услуг (работ) в сфере развития агропромышленного комплекса 100%.

2.2. Цели и задачи Программы

Цель 1.Развитие производственно – финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса района.

              Задача, решение которой обеспечивает достижение первой цели: обеспечение населения высококачественными продуктами питания

Цель 2. Создание условий для комплексного развития сельских территорий.

              Задача, решение которой обеспечивает достижение второй цели: создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Цель 3. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

              Задача, решение которой обеспечивает достижение третьей цели: обеспечение эффективности деятельности Управления сельского хозяйства в сфере развития агропромышленного комплекса района.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

              Реализация Программы предусмотрена в период с 2021 по 2025 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную независимость Нижегородской области, социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, комплексное развитие сельских территорий .

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Гагинского муниципального района » до 2025 года включает в себя два блока основных мероприятий, направленных на реализацию целей подпрограммы.

Цель 1. "Обеспечение населения высококачественными продуктами питания" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

развитие производства продукции растениеводства;

развитие производства продукции животноводства;

возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами;

предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции;

Цель 2. "Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Гагинского района" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

управление рисками в сельскохозяйственном производстве;

повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций .

научно-методическое обеспечение эффективного развития агропромышленного комплекса;

обновление парка сельскохозяйственной техники;

реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса;

Подпрограмма 2 "Комплексное развитие сельских территорий" направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и предусматривает реализацию следующего мероприятия:

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации программы" направлена на обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства Гагинского района в сфере развития агропромышленного комплекса и предусматривает реализацию двух основных мероприятий:

обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы;

оказание (выполнение) государственных услуг в рамках реализации муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражена в таблице 1.

Таблица 1.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета,

тыс. рублей

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Всего

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района »

0,0

0,0

200,0

300,0

0,0

500,0

Цель 1. Развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Гагинского муниципального района»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1 Развитие производства продукции растениеводства

Основное мероприятие 1.2 Развитие производства продукции животноводства

Основное мероприятие 1.3 Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами

Основное мероприятие 1.4 Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)

Цель 2. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских территорий Гагинского муниципального района »

0,0

0,0

200,0

300,0

0,0

500,0

Основное мероприятие 2.1 создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

0,0

0,0

200,0

300,0

0,0

500,0

Цель 3. Обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства администрации Гагинского муниципального района в сфере развития агропромышленного комплекса

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Основное мероприятие 3.1 Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№
п/п

Наименование
индикатора/
непосредственного
результата

Ед.
измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2019г факт

2020г оценка

2021г

2022г

2023г.

2024г.

2025г.

Подпрограмма 1

Индикаторы:

1.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)

руб

21693

22125

22568

23020

23480

23950

24669

2.

Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий

Тыс.руб

1808420

1844588

1881480

1919110

1957493

1996643

2036576

3.

Размер посевных площадей ,занятых зерновыми ,зернобобовыми,масличными и кормовыми с/х культурами в с/х организациях, КФХ, включая ИП

га

41986

42320

41990

41990

41990

41990

41990

Непосредственные результаты:

1.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в с/х организациях, КФХ, включая ИП

тонн

40223

48940

49537

52544

53069

53600

54000

2

Производство молока в с/х организациях, КФХ, включая ИП

тонн

24576,3

25155,3

26413,0

27654,5

27931,0

28210,0

28500,0

3.

Производство скота и птицы на убой в живом весе в с/х организациях, КФХ, включая ИП

тонн

832,0

850,0

854,3

858,5

861,0

865,0

869,0

Подпрограмма 2

Индикаторы:

1.

Объем ввода жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий »

М2

200

              300

Непосредственные результаты:

1.

Количество специалистов, улучшивших жилищные условия

семей

2

3

Подпрограмма 3

Индикаторы:

1

Уровень участия Гагинского муниципального района в реализации государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области".

(наличие в муниципальном районе муниципальной программы развития агропромышленного комплекса)

%

100

100

100

100

100

100

100

2.

Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении

%

100

100

100

100

100

100

100

3.

Уровень оказания (выполнения) Управлением муниципальных услуг (работ) в сфере развития агропромышленного комплекса

%

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты:

1.

Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса

ед

230

230

230

230

230

230

230

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы

             

              Таблица 3.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств районного бюджета Гагинского муниципального района

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

"Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района Нижегородской области»

Всего

0

0

200,0

300,0

0

500,0

Муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства

Соисполнителей нет

Подпрограмма 1

"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Гагинского муниципального района Нижегородской области"

Всего

Муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства

Соисполнителей нет

Подпрограмма 2

"Комплексное развитие сельских территорий Гагинского муниципального района Нижегородской области"

Всего

0,0

0,0

200,0

300,0

0,0

500,0

Муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства

Соисполнителей нет

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

Всего

Муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства

Соисполнителей нет

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)

2021год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района»

Всего, в т.ч.

68775,8

68260,3

71835,9

73537,2

68437,2

350846,4

расходы районного бюджета

200,0

300,0

500

расходы областного бюджета

49148,8

48706,8

50329,5

51129,5

48729,9

248044,9

федеральный бюджет

19627,0

19553,5

19306,4

22107,3

15707,3

100301,5

Подпрограмма 1

«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Гагинского муниципального района»

Всего, в т.ч.

63926

63410,5

63586,1

63587,4

63587,4

318097,4

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

44299

43857

43879,7

43880,1

43880,1

219795,9

федеральный бюджет

19627

19553,5

19706,4

19707,3

19707,3

98301,5

1.1 Основное мероприятие

Развитие производства продукции растениеводства

Всего, в т.ч.

14089,3

13608,8

13785,7

13787

13787

69057,8

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

6359,4

5898,5

5921,6

5922

5922

30023,5

федеральный бюджет

7729,9

7710,3

7864,1

7865

7865

39034,3

Мероприятие 1.1.1

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

Всего, в т.ч.

2436

2104,6

2104,6

2104,6

2104,6

10854,4

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

1412,7

1081,3

1081,3

1081,3

1081,3

5737,9

федеральный бюджет

1023,3

1023,3

1023,3

1023,3

1023,3

5116,5

Мероприятие1.1.2

Обеспечение прироста с/х продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК ( на 1 га)

Всего, в т.ч.

11653,3

11504,2

11681

11682,4

11682,4

58203,3

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

4946,7

4817,2

4840,2

4840,7

4840,7

24285,5

федеральный бюджет

6706,6

6687

6840,8

6841,7

6841,7

33917,8

1.2 Основное мероприятие

Развитие производства продукции животноводства

Всего, в т.ч.

41732

41793,7

41793,8

41793,8

41793,8

208907,1

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

29900,3

29951,4

29951,5

29951,5

29951,5

149706,2

федеральный бюджет

11831,7

11842,3

11842,3

11842,3

11842,3

59200,1

Мероприятие 1.2.1

Поддержка племенного животноводства

Всего, в т.ч.

2310,8

2361,1

2361,1

2361,1

2361,1

11755,2

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

2310,8

2361,1

2361,1

2361,1

2361,1

11755,2

федеральный бюджет

Мероприятие 1.2.2

Поддержка собственного производства молока

Всего, в т.ч.

39421,2

39432,6

39432,7

39432,7

39432,7

197151,9

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

27589,5

27590,3

27590,4

27590,4

27590,4

137951

федеральный бюджет

11831,7

11842,3

11842,3

11842,3

11842,3

59200,9

Основное мероприятие1.3

Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами

Всего, в т.ч.

98,1

1,4

99,5

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

32,7

0,5

33,2

федеральный бюджет

65,4

0,9

66,3

Мероприятие 1.3.1

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам ,полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, за счет средств областного бюджета

Всего, в т.ч.

98,1

1,4

99,5

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

32,7

0,5

33,2

федеральный бюджет

65,4

0,9

66,3

Основное мероприятие 1.4.

Обновление парка сельскохозяйственной техники(субсидирование части затрат)

Всего, в т.ч.

8006,6

8006,6

8006,6

8006,6

8006,6

40033

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

8006,6

8006,6

8006,6

8006,6

8006,6

40033

федеральный бюджет

Мероприятие 1.4.1

Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники

Всего, в т.ч.

8006,6

8006,6

8006,6

8006,6

8006,6

40033

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

8006,6

8006,6

8006,6

8006,6

8006,6

40033

федеральный бюджет

Подпрограмма 2

«Комплексное развитие сельских территорий Гагинского муниципального района» до 2025 года

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

3400,0

5100,0

0,0

8500

расходы районного бюджета

200,0

300,0

500

расходы областного бюджета

1600,0

2400,0

4000

федеральный бюджет

1600,0

2400,0

4000

Основное мероприятие 2.1

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным и комфортным жильем сельского населения

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

3400,0

5100,0

0,0

8500

расходы районного бюджета

200,0

300,0

500

расходы областного бюджета

1600,0

2400,0

4000

федеральный бюджет

1600,0

2400,0

4000

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы"

Всего, в т.ч.

4849,8

4849,8

4849,8

4849,8

4849,8

24249

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

4849,8

4849,8

4849,8

4849,8

4849,8

24249

федеральный бюджет

Основное мероприятие 3.1

Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

Всего, в т.ч.

4849,8

4849,8

4849,8

4849,8

4849,8

24249

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

4849,8

4849,8

4849,8

4849,8

4849,8

24249

федеральный бюджет

2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К возможным внешним факторам риска относятся:

отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой;

неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:

недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации Программы;

незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих сельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь за собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства или собственника;

нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго - и материально-технические ресурсы, используемые в АПК.

Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение государственной поддержки, заключение соглашений о сотрудничестве между управлением сельского хозяйства и сельскохозяйственными товаропроизводителями.

3. Подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Гагинского муниципального района» до 2025 года

1.Паспорт Подпрограммы 1

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1

Управление сельского хозяйства администрации Гагинского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление сельского хозяйства)

Соисполнители Подпрограммы 1

нет

Цель Подпрограммы 1

обеспечение населения высококачественными продуктами питания

Задачи Подпрограммы 1

стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;

развитие малых форм хозяйствования и кооперации;

укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;

формирование кадрового потенциала АПК

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

реализация Подпрограммы 1 предусмотрена в период с 2021 по 2025 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет всех источников

Подпрограмма «Развитие производства»: всего – 318097,4 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:

2021г. – 63926 тыс. руб.; 2022г. – 63410,5 тыс. руб.; 2023г.- 63586,1 тыс.руб.; 2024г. – 63587,4 тыс. руб.; 2025г.- 63587,4 тыс.руб.;

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

по итогам реализации Подпрограммы 1 в 2025 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:

1. Индикаторы:

1.1. Среднемесячная номинальная заработная плата в
сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным
организациям) 24669 рублей.
1.2. Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий 2036576,0 тыс. руб.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Производство продукции растениеводства:

- зерновые и зернобобовые культуры 54000 тонн

2.2. Производство продукции животноводства :

- скот и птица на убой (в живом весе) 869 тонн

- производство молока 28500 тонн.

2. Текстовая часть Подпрограммы 1

2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1, основные проблемы и прогноз ее развития

Данная Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Гагинского муниципального района Нижегородской области до 2025 года, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их результативности.

Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов.

В прогнозный период намечаются следующие тенденции:

создание условий для наращивания производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки;

ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;

увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных угодий;

Прогноз реализации Подпрограммы "Развитие производства" основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов).

В части основных показателей Подпрограммы 1 прогнозируются:

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2025 года должен составить 102,1 %.

              В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов. В отношении отдельных культур необходимо существенное расширение посевных площадей.

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства молока и мяса позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов.

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 1

Целями Подпрограммы "Развитие производства" являются:

обеспечение населения области высококачественными продуктами питания;

Достижение обозначенных целей Подпрограммы планируется за счет решения следующих задач:

стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;

развитие малых форм хозяйствования и кооперации;

укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

поддержка развития производственной инфраструктуры, технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса;

формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса в Гагинском районе.

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы «Развитие производства» предусмотрена в период с 2021 по 2025 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

              Подпрограммой "Развитие производства" предусматривается комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную независимость Нижегородской области, социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования.

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в таблице 1 текстовой части муниципальной программы.

             

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1

              Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы.

1. Индикаторы:

1.1. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве.

1.2. Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Производство продукции растениеводства (зерновые и зернобобовые культуры).

2.2. Производство продукции животноводства (скот и птица на убой в живом весе, производство молока).

Количественные значения указанных индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 2 текстовой части муниципальной программы.

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1

Ппрогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников приведена в таблице 4 текстовой части муниципальной программы

2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

К возможным внешним факторам риска реализации Подпрограммы "Развитие производства" относятся:

отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных подпрограммой;

неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:

недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации подпрограммы;

нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго- и материально-технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе.

Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение государственной поддержки, заключение соглашений о сотрудничестве между управлением сельского хозяйства и с/х предприятиями Гагинского района.

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских территорий Гагинского муниципального района» до 2025 года

1. Паспорт Подпрограммы 2

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2

управление сельского хозяйства администрации Гагинского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление сельского хозяйства)

Соисполнители Подпрограммы 2

нет

Цель Подпрограммы 2

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

Задача Подпрограммы 2

обеспечение новым жильем работников агропромышленного комплекса, а также иных категорий граждан, проживающих в сельской местности;

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

реализация Подпрограммы 2 предусмотрена в период с 2021 по 2025 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета

Подпрограмма «Развитие сельских территорий»: всего –

500,0 тыс. руб. (финансируется в рамках инвестиционной программы Гагинского муниципального района), в т. ч. по годам реализации:

2021г. – 0,0 тыс. руб.; 2022г. – 0,0 тыс. руб.; 2023г.- 200,0 тыс.руб.; 2024г. – 300,0 тыс. руб.; 2025г.- 0,0 тыс.руб.;

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

по итогам реализации Программы в 2025 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий».

1.              Индикаторы:

1.1. Объем ввода жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года» - 500м2.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Количество специалистов, улучшивших жилищные условия 5 семей.

2. Текстовая часть Подпрограммы 2

2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы 2, основные проблемы и прогноз ее развития

Сферой реализации Подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" является осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Разработка Подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" обусловлена сложившейся ситуацией, связанной с острой потребностью организаций агропромышленного комплекса Гагинского района в квалифицированных кадрах. В настоящее время имеется тенденция к уменьшению количества сельских жителей. Молодые специалисты, получившие высшее профессиональное образование в сельскохозяйственных образовательных организациях высшего образования, в большинстве случаев не желают оставаться жить и работать на селе. Основными причинами являются низкий уровень заработной платы в организациях агропромышленного комплекса, неудовлетворительные жилищные условия и достаточно тяжелые условия труда в сельхозпроизводстве. Одной из серьезных причин отказа жить и работать на селе является отсутствие жилья. Низкие доходы семей, взрослые члены которых работают в организациях агропромышленного комплекса, не позволяют получить и оплачивать кредиты. Закрепление граждан в сельской местности предусматривает наличие развитой транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

В настоящее время, благодаря осуществлению мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства, в Гагинском районе сложился определенный потенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей, активно развивающих производство и готовых оказывать содействие в решении жилищных и социальных вопросов для своих работников. Однако большинству из них самостоятельное решение данных задач не под силу.

Решение обозначенной проблемы требует комплексного подхода. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Комплексное развитие сельских территорий ", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019года N 696 (далее - ФЦП), позволит улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности. Возможностей местных бюджетов недостаточно, чтобы самостоятельно, полноценно и быстро решить проблемы по развитию сети учреждений социальной сферы, а также по полноценной обеспеченности инженерными коммуникациями.

Успешное выполнение данной задачи возможно только при консолидации усилий всех уровней власти.

Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным комплексом в период до 2025 года, в качестве основных приоритетов реализации Подпрограммы "Развитие сельских территорий" определены:

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" является: создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Достижение цели Подпрограммы планируется за счет решения следующих задач:

- обеспечение новым жильем работников агропромышленного комплекса, а также иных категорий граждан, проживающих в сельской местности;

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" предусмотрена в период с 2021 по 2025 годы. Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы "Развитие сельских территорий" будет осуществляться в рамках основных мероприятий, отраженных в таблице 1 текстовой части муниципальной программы:

Координатором реализации Подпрограммы 2, осуществляющим общее руководство и контроль за ходом ее реализации, является Управление сельского хозяйства Гагинского муниципального района.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

              Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов ее реализации.

1. Индикаторы:

1.1. Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Комплексное развитие сельских территорий"  2.Непосредственные результаты:

2.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количественные значения указанных индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 2, запланированные по годам, приведены в таблице 2 текстовой части муниципальной программы.

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2

              Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" за счет районного бюджета приведена в таблице 3 текстовой части муниципальной программы, прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников приведена в таблице 4 текстовой части муниципальной программы.

2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

              В процессе реализации Подпрограммы "Развитие сельских территорий" могут проявиться внешние факторы (риски), негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках подпрограммных мероприятий, что может повлечь увеличение затрат на их реализацию;

- отсутствие организаций агропромышленного комплекса (крестьянских (фермерских) хозяйств), готовых привлекать собственные средства на проведение подпрограммных мероприятий.

С целью минимизации влияния указанных факторов на реализацию Подпрограммы 2 запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»

1.Паспорт Подпрограммы 3

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3

Управление сельского хозяйства администрации Гагинского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление сельского хозяйства)

Цель Подпрограммы 3

обеспечение эффективности деятельности Управления сельского хозяйства в сфере развития агропромышленного комплекса

Задача Подпрограммы 3

обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства , как муниципального заказчика – координатора муниципальной программы; повышение качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) управлением сельского хозяйства

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

реализация Подпрограммы 3 предусмотрена в период с 2021 по 2025 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»: всего –

24249 тыс. руб. в т. ч. по годам реализации:

2021г. – 4849,8 тыс. руб.; 2022г. – 4849,8 тыс. руб.; 2023г.- 4849,8 тыс.руб.; 2024г. – 4849,8 тыс. руб.; 2025г.- 4849,8 тыс.руб.;

Индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов

по итогам реализации Программы к 2025 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

1.              Индикаторы:

1.1. Уровень участия Гагинского муниципального района в реализации государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области".

(наличие в муниципальном районе муниципальной программы развития агропромышленного комплекса) - 100%.

1.2. Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении – 100%.

1.3. Уровень оказания (выполнения) Управлением муниципальных услуг (работ) в сфере развития агропромышленного комплекса – 100%.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса в количестве – 230 единиц.

Количественные значения указанных индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 3, запланированные по годам, приведены в таблице 2 текстовой части муниципальной программы.

2. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 3

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников приведена в таблице 4 текстовой части муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы

              Оценка планируемой эффективности муниципальной в целом производится исходя из степени реализации основных мероприятий, достижения целей и решения задач входящих в нее подпрограмм.

Подпрограмма "Развитие производства".

Эффективность реализации данной Подпрограммы оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1:

увеличить стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий к 2025 году на 12,6 % ;

обеспечить рост среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве на 113,8%.

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 учитывает оценку влияния основных мероприятий на развитие сельскохозяйственного производства района.

Реализация основных мероприятий Программы 1 в полном объеме позволит увеличить стоимость валовой продукции .

Подпрограмма 2 "Комплексное развитие сельских территорий".

Общая эффективность Подпрограммы 2 выражается через повышение показателей обеспеченности сельского населения Гагинского района новым комфортабельным жильем.

Эффективность реализации подпрограммы

"Развитие сельских территорий"

2021 год

2022год

2023год

2024 год

2025 год

Всего

Численность сельского населения в Гагинском районе <*>, . чел. (А)

10800

10700

10600

10500

10400

x

Объем вода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года", . кв. м (В)

200

300

500

Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года" на 1000 сельских жителей, кв. м на 1 тыс. чел. (В / А x 1000)

18,9

28,6

x

<*>прогноз численности населения по данным отдела экономики и прогнозирования Администрации Гагинского муниципального района.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 имеет положительную эффективность, так как позволит осуществлять ввод жилых помещений. За период ее реализации планируется ввести в эксплуатацию 500 кв. метров жилья.

Таким образом, Подпрограмма 2 имеет положительное значение эффективности реализации ее основных мероприятий.